29-SESION-DE-AYUNTAMIENTO-31-OCT--2017

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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Acta número VEINTINUEVE de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-
2018 celebrada el día 31 (Treinta y uno) de Octubre del 2017 (dos mil diecisiete) a 
las 18:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, reunidos el C. 
Presidente Municipal, Regidores, el Síndico Municipal, previa convocatoria realizada 
por el Presidente del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar LA DÉCIMO 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco del año 
2017. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Bienvenidos compañeros 
regidores, le instruyo al Señor Secretario del Ayuntamiento, que pase lista de 
asistencia para iniciar con la sesión. 
 
I.- PUNTO NÚMERO UNO. 
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 
 
En el orden del día, Lic. José Nieves Núñez Flores, en su calidad de Secretario 
General, procede a pasar lista de asistencia a los siguientes integrantes del 
Ayuntamiento, registrando la asistencia de los siguientes ediles: Presidente Municipal 
Lic. Joaquín González Lara, presente, Regidora Lic. Claudia Marisol Olague Méndez, 
presente, Regidor C. Hilario Vizcaíno Hernández, presente, Regidora Lic. Marisela 
Cid Rivera, presente, Regidor C. Maurilio Sandoval Huizar, presente, Regidora C. 
Alicia Castañeda Loreto, presente, Regidora Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno 
González, presente, Regidor Lic. Julio Cardona Sigala, presente, Regidor Lic. 
Rigoberto Ocampo Vázquez, presente, Regidor Dr. Carlos Dagoberto Huerta 
Martínez, presente, Síndico Municipal Mvz. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, 
presente. 
En los términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; existe quórum legal al estar 
presentes 11 de 11 munícipes, por lo que procede declararse "instalada la sesión". 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz, existiendo 
quórum, se declara abierta esta Décimo Primera sesión ordinaria del año 2017 del 
Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día treinta y uno de Octubre 
del año dos mil diecisiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 
Se propone para regirla el siguiente orden del día, instruyo al Secretario General de 
este Ayuntamiento proceda a darle lectura. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- El orden del día con el cual 
fueron convocados es el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden del 
día. 
 
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la DÉCIMA Sesión 
Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre del 2017. 
 
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias 
del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 
de Agosto al 31 de Agosto de 2017. 
 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
4. Autorización para la erogación de los gastos efectuados por concepto de 
estudios de tomografía geológicas realizados previos a la perforación de un 
nuevo pozo de agua en la Delegación de Huaxtla y del pozo del Camichín en 
La Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco, por un total de $73,000.00 
(Setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
5. Autorización para el pago de los gastos efectuados por concepto de los 
levantamientos topográficos realizados en el camellón de la carretera de 
ingreso a El Arenal y de la Plaza Principal de la Cabecera Municipal. 
 
6. Autorización para la elaboración de un proyecto de un mini complejo deportivo 
a realizarse en un predio del Ayuntamiento ubicado en la Colonia Las Norias 
de La Cabecera Municipal. 
 
7. Autorización de diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento. 
 
8. Autorización para electrificación de aproximadamente 27 metros en la calle 
Juan de Dios, entre calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias 
de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco. 
 
9. Autorización para otorgar apoyo económico a la C. María del Socorro 
Rodríguez Diosdado por concepto de gastos médicos. 
 
10. Autorización para otorgar apoyo para la realización del evento clasificatorio de 
Ciclismo de Montaña para la Olimpiada Nacional 2018 a realizarse el 10 de 
Diciembre del año en curso en la Cabecera Municipal de El Arenal. 
 
11. Autorización de la propuesta para la realización de una Carrera Trail 
denominada “Buff Arenal”, a realizarse el 18 de Marzo del 2018. 
 
12. Autorización de los gastos de la celebración del día 02 de Noviembre “Día de 
Muertos 2017”. 
 
13. Aprobación de los gastos efectuados por el viaje realizado por el Presidente 
Municipal y funcionarios auxiliares para la gestión de recursos en la Cámara de 
Diputados y Cámara de Senadores en la Ciudad de México. 
 
14. Informe de resultados y de los diferentes puntos respecto a la votación del 
programa “Vamos Juntos” de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
del Estado de Jalisco. 
 
15. Aprobación de la construcción de un salón de usos múltiples en la Delegación 
de Huaxtla. 
 
16. Aprobación de la construcción de topes con concreto hidráulico y/o instalación 
de boyas en la Calle Juárez y Prolongación Salvador Allende de la Cabecera 
Municipal. 
 
17. Informe de la aprobación de los acuerdos legislativos número 1427-LXI-17, 
1429-LXI-17 y 1430-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco. 
 
18. Asuntos Generales. 
 
19. Clausura de la Sesión. 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz, está a su 
consideración, señores regidores el orden del día propuesto. ¿Alguien desea hacer 
uso de la voz? 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el orden 
día. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-Toda vez que se ha 
nombrado lista de asistencia y se ha verificado la existencia de quórum legal para la 
celebración de esta sesión ordinaria, se tiene por desahogado el primer punto del 
orden del día. 
II.- PUNTO NÚMERO DOS 
LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2017. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en el uso de la voz.- 
Someto a consideración de ustedes la aprobación del Acta de la Décima Sesión 
Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre de 2017, preguntando si 
alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra... 
No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica les 
pregunto si es de aprobarse la redacción del acta de la Décima Sesión Ordinaria del 
año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre de 2017. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-Toda vez que se ha leído el 
acta de la Décima Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre 
de 2017 y se ha aprobado la misma, se tiene por desahogado el segundo punto del 
orden del día. 
III.- PUNTO NÚMERO TRESAPROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES 
CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDAS Y/O REALIZADAS 
POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 
DE 2017. 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- propongo al pleno del este 
Ayuntamiento la aprobación de los cheques y transferencias emitidos y realizados 
por la Hacienda municipal de las diferentes cuentas bancarias del periodo del 01 de 
Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017 y que corresponden a los siguientes: 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
 
FECHA No. CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO. CONCEPTO
01-ago-17 CGO X CH. EXP. X JULIO-2017 2.512.00 -2.512.00 COMISIONES COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17 CGO X IVA. X CH. EXP. X JULIO-2017 401.92 -2.913.92 COMISIONES IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17 2833 JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ 6.000.00 -8.913.92 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
01-ago-17 2834 CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ 1.600.00 -10.513.92 APOYO APOYO ASISTENTE SECRETRARIA GENERAL
01-ago-17 2835 RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ 50.000.00 -60.513.92 PRESTAMO PRESTAMO
01-ago-17 2836 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 6.234.92 -66.748.84 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 827
01-ago-17 2837 IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ 1.800.00 -68.548.84 EDUCACION ASISTENTE EDUCACION
01-ago-17 2838 COMERCIALIZADORA ESTACAMO SA DE CV 19.940.40 -88.489.24 MAT ELECTRICO PAGO DE FACTURA 499
01-ago-17 2839 HUERTA ANDRADE VICKY 14.616.00 -103.105.24 MAT ELECTRICO PAGO DE FACTURAS 3451 Y 3452
01-ago-17 2840 OSWALDOBLADIMIR CUEVAS BLANCO 1.900.00 -105.005.24 APOYO APOYO EN TALLERES CULTURALES
01-ago-17 2841 ALONDRA ITZEL GARCIA SANCHEZ 400.00 -105.405.24 APOYO APOYO LIMPIEZA DEPTO PTOTECCION CIVIL
02-ago-17 2842 ALFREDO SILVA VELAZCO 4.000.00 -109.405.24 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
02-ago-17 2843 SAMUEL MORA DIAZ 3.000.00 -112.405.24 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
02-ago-17 2844 ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS 2.000.00 -114.405.24 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17 2845 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ 45.240.00 -159.645.24 MAT. CONSTRUCCIONPAGO FACTURA 247, 248, 250 OBRA EMP ECOL TEJONERA
03-ago-17 2846 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 18.000.00 -177.645.24 FERRETERIA PAGO FACTURA 1575 PRESA LAS TORTUGAS CEMENTO
03-ago-17 2847 CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS 19.720.00 -197.365.24 MAT. FIERRO PAGO DE FACTURA 1604
03-ago-17 2848 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 7.540.00 -204.905.24 RENTA MAQUINARIAPAGO FACTURA 1574 OBRA PUENTE LA CIMA
03-ago-17 2849 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 6.148.00 -211.053.24 RENTA MAQUINARIAPAGO FACTURA 1573 OBRA ENP ECOL AGUSTIN L. TEJONERA
03-ago-17 2850 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ 20.880.00 -231.933.24 MAT. CONSTRUCCIONPAGIO FACTURA 249 REHABILITACION DE CALLES
03-ago-17 2851 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ 2.726.00 -234.659.24 MECANICO PAGO DE FACTURA 148
03-ago-17 2852 DANIEL JAUREGUI RAMIREZ 15.544.00 -250.203.24 MAT. CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURAS 251, 252 OBRA PUENTE DE LA CIMA
03-ago-17 2853 JOSE GABRIEL OCAMPO VELEZ 5.000.00 -255.203.24 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
03-ago-17 2854 JOSE MARIA GONZALEZ CORTES 10.000.00 -265.203.24 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17 2855 OMAR AGUIRRE MENDOZA 5.916.00 -271.119.24 MECANICO PAGO DE FACTURAS 11628 Y 11629
04-ago-17 2856 ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ 28.740.00 -299.859.24 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
04-ago-17 2857 CANCELADO 0.00 -299.859.24 CANCELADO
04-ago-17 2858 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ 1.102.00 -300.961.24 MECANICO PAGO DE FACTURA 151
04-ago-17 2859 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 1.289.98 -302.251.22 FERRETERIA PAGO DE FACTURA No 833, 834
04-ago-17 2860 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 28.327.33 -330.578.55 FERRETERIA PAGO DE FACTURAS 836
04-ago-17 2861 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 11.255.53 -341.834.08 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 837
04-ago-17 2862 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 1.500.00 -343.334.08 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 840
04-ago-17 2863 GEORGINA VARGAS CHAVEZ 2.500.00 -345.834.08 ARRENDAMIENTO RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
04-ago-17 2864 GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO 3.500.00 -349.334.08 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
07-ago-17 2865 RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ 3.004.40 -352.338.48 FUNERALES PAGO POR SERVICIO FUNERAL FACTURA 163
07-ago-17 2866 LAURA ADRIANA LARA MERCADO 5.000.00 -357.338.48 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
07-ago-17 2867 MARIA KARINA FLORES LOPEZ 15.500.00 -372.838.48 SUBSIDO DIF MPAL SUBSIDIO EXTRA AL DIF COMPRA DE 100 PLAYERAS
07-ago-17 2868 ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO 83.016.84 -455.855.32 REFACC AGUA POT PAGO TOTAL ANT. 40000 EN CH. 2342 FACTURA 8F776
07-ago-17 2869 IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ 6.000.00 -461.855.32 EVENTO PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PIÑATAS
11-ago-17 2870 JESUS ZUÑIGA CASTAÑEDA 10.000.00 -471.855.32 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
11-ago-17 2871 ABRAHAN ALVARADO DE LA CRUZ 27.380.00 -499.235.32 NOMINA O. PUBLICASNOMINA C SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE LA CIMA
14-ago-17 2872 JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA 7.000.00 -506.235.32 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
14-ago-17 2873 JORGE HERMOSILLO MELENDRES 1.600.00 -507.835.32 FERTILIZANTE PAGO DE FACTURA DEC116
14-ago-17 2874 MARIA KARINA FLORES LOPEZ 65.000.00 -572.835.32 SUBSIDIO DIF MPAL SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA AGO-2017
14-ago-17 2875 JOSE MARIA GONZALEZ CORTES 10.000.00 -582.835.32 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17 2876 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO 15.530.01 -598.365.33 NEUMATICOS PAGO DE FACTURAS 118, 127 126
CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR AGOSTO 2017
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
15-ago-17 2877 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 2.784.00 -601.149.33 MAT. CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURA 1582
15-ago-17 2878 LOURDES ELIZABETH GONZALEZ VIZCAINO 10.000.00 -611.149.33 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
15-ago-17 2879 ELVA REYES MARTINEZ 1.200.00 -612.349.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2880 ROSELVA BARGAS LUCERO 1.200.00 -613.549.33 APOYO APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17 2881 RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ 10.000.00 -623.549.33 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17 2882 MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ 1.200.00 -624.749.33 APOYO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-ago-17 2883 YAZMIN ADRIANA BALSECA MORA 1.200.00 -625.949.33 APOYO APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17 2884 ERIKA GOMEZ MARTINEZ 1.200.00 -627.149.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2885 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VARGAS 1.200.00 -628.349.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2886 JOSE LUIS MAYORGA LAMAS 1.200.00 -629.549.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2887 JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI 1.200.00 -630.749.33 APOYO APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
15-ago-17 2888 GENOVEVA MORENO HERNANDEZ 1.200.00 -631.949.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2889 OLAYA MARIA GARCIA SERNA 1.200.00 -633.149.33 APOYO APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17 2890 MAIRA PAULINA OCAMPO GOMEZ 4.000.00 -637.149.33 EVENTO CURSO DEPORTIVO DE VERANO 2017
15-ago-17 2891 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 11.020.00 -648.169.33 MAT CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURAS 1584 Y 1585
15-ago-17 2892 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO 27.300.00 -675.469.33 NEUMATICOS PAGO DE FACTURA 129.
16-ago-17 2893 SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV 143.896.15 -819.365.48 COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 10828
16-ago-17 2894 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO 12.839.99 -832.205.47 NEUMATICOS PASGO DE FACTURA 131
16-ago-17 2895 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 12.639.96 -844.845.43 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 847
16-ago-17 2896 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 10.016.51 -854.861.94 MAT CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURA 845
16-ago-17 2897 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 332.00 -855.193.94 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 846
16-ago-17 2898 VICKY HUERTA ANDRADE 15.428.00 -870.621.94 MAT. ELECTRICOPAGO DE FACTURAS 3539, 3540
16-ago-17 2899 VICKY HUERTA ANDRADE 14.563.80 -885.185.74 MAT. ELECTRICO PAGO DE FACTURA 3460 3458
16-ago-17 2900 COMERCIALIZADORA OCASTAR SA DE CV 17.237.60 -902.423.34 MAT. ELECTRICO PAGO DE FACTURA FG0287
16-ago-17 2901 JOSE CORTES OROZCO 1.750.00 -904.173.34 APOYO APOYO AUXILIAR TRANSPARIENCIA
16-ago-17 2902 IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ 1.800.00 -905.973.34 APOYO APOYO AUXILIAR DEPTO DE EDUCACION
16-ago-17 2903 GONZALO RIVERA OSORIO 4.408.00 -910.381.34 MTTO U. DEPORTIVAPAGO DE FACTURA 9536
16-ago-17 2904 CANCELADO 0.00 -910.381.34 CANCELADO
16-ago-17 2905 CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ 1.600.00 -911.981.34 APOYO APOYO ASISTENTE SRIA GENERAL
16-ago-17 2906 MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA 4.000.00 -915.981.34 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17 2907 GLORIA ARIAS OLIVARES 1.500.00 -917.481.34 APOYO APOYO ASEO PUBLICO DE HUAXTLA
16-ago-17 2908 HERIBERTO RAVELERO RODRIGUEZ 15.000.03 -932.481.37 HONORARIOS MED PAGO FACTURA 37
16-ago-17 2909 GUILLERMO LOPEZ MAYORGA 28.500.00 -960.981.37 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17 2910 MARIA ADRIANA OCAMPO SALDATE 1.200.00 -962.181.37 APOYO APOYO ASEO CASA DE LA CULTURA
16-ago-17 2911 ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO 1.200.00 -963.381.37 APOYO APOYO ASEO PUBLICO
16-ago-17 2912 EDUARDO LUIS ALBERTO NAVARRO VARGAS 1.200.00 -964.581.37 APOYO APOYO DEPTO ECOLOGIA
17-ago-17 2913 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ 10.029.36 -974.610.73 MECANICO PAGO DE FACTURA 156
17-ago-17 2914 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ 16.240.00 -990.850.73 REFACCIONARIA PAGO DE FACTURA 155.
17-ago-17 2915 GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES 346.565.92 -1.337.416.65 OBRA CTRO SALUD PAGO DE FACTURA 195, 
17-ago-17 2916 JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ 1.914.00 -1.339.330.65 MECANICO PAGO DE FACTURA 152
18-ago-17 2917 JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ 4.207.65 -1.343.538.30 GTOS COMPROBAR PAGO FACTURAS 2235, FT0094956, FT0095053, EA 2082442,
-1.343.538.30 22461, 4018
18-ago-17 2918 EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA 1.533.52 -1.345.071.82 SERVICIO LIMPIEZA PAGO DE FACTURA FE03
18-ago-17 2919 CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS 8.700.00 -1.353.771.82 RENTA ADAMIOS PAGO DE FACTURAB1608
18-ago-17 2920 PEDRO ´PLASCENCIA GUEVARA 3.900.00 -1.357.671.82 NOMINA PTE CIMA NOMINA OBRA CONSTRUCCION PUENTE CIMA
18-ago-17 2921 MAGALI RIVERA FLORES 812.00 -1.358.483.82 MECANICO PAGO DE FACTURA 546
18-ago-17 2922 SAUL HERMOSILLO ARANA 10.000.00 -1.368.483.82 EVENTO APOYO EVENTO CULTYURAL TANGAISTES
18-ago-17 2923 JAIME LEONARDO BARAJAS SANDOVAL 5.000.00 -1.373.483.82 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17 2924 JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL 5.000.00 -1.378.483.82 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17 2925 LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA 4.000.00 -1.382.483.82 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17 2926 OMAR AGUIRRE MENDOZA 3.364.00 -1.385.847.82 MECANICO PAGO DE FACTURA 11714
18-ago-17 2927 ALDO SANTIAGO OCAMPO ALEJANDRE 20.880.00 -1.406.727.82 JUEGO HERRAJES PAGO DE FACTURA 6419
18-ago-17 2928 ANGELICA RUIZ HERMOSILLO 3.000.00 -1.409.727.82 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
21-ago-17 2929 ENRIQUE SANDOVAL RUIZ 4.000.00 -1.413.727.82 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
21-ago-17 2930 JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES 3.480.00 -1.417.207.82 MECANICO PAGO DE FACTURA A 67
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
 
22-ago-17 2931 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV 8.483.00 -1.425.690.82 TELMEX PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONMAL
22-ago-17 2932 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 11.165.93 -1.436.856.75 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 1598 1599
22-ago-17 2933 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 13.920.00 -1.450.776.75 MAT CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURA 1600
22-ago-17 2934 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 15.583.90 -1.466.360.65 MAT CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURA 1601
22-ago-17 2935 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS 4.509.22 -1.470.869.87 SEGURO AUTO PAGO DE POLIZA No. 0970655380
22-ago-17 2936 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS 4.888.96 -1.475.758.83 SEGURO AUTO PAGO DE POLIZA No. 0970655384
22-ago-17 2937 GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV 69.600.00 -1.545.358.83 RENTA MAQUINARIAPAGO DE FACTURA 1132
22-ago-17 2938 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 2.439.99 -1.547.798.82 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 864
22-ago-17 2939 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 1.937.99 -1.549.736.81 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 863
22-ago-17 2940 MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI 4.628.98 -1.554.365.79 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 865
22-ago-17 2941 MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO SALDATE 4.000.00 -1.558.365.79 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
22-ago-17 2942 JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ 27.840.00 -1.586.205.79 LEV. TOPOGRAFICO PAGO DE FACTURA 39C5
23-ago-17 2943 FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO 1.000.00 -1.587.205.79 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17 2944 MAGALI RIVERA FLORES 4.663.20 -1.591.868.99 MECANICO PAGO DE FACTURAS 549, 551, 550
23-ago-17 2945 FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR PADILLA 2.436.00 -1.594.304.99 DEP LLAVES AUTO PAGO DE FACTURA 489
23-ago-17 2946 JOSE GOMEZ LOPEZ 3.000.00 -1.597.304.99 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17 2947 JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ 3.000.00 -1.600.304.99 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17 2948 SALVADOR LOPEZ SALDATE 2.500.00 -1.602.804.99 APOYO APOYO A MAESTROS JUBILADOS
25-ago-17 2949 OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO 13.041.88 -1.615.846.87 MAT COMPUTO PAGO DE FACTURA 109
25-ago-17 2950 EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS 10.640.68 -1.626.487.55 FERRETERIA PAGO DE FACTURAS 7, 8, 10, 11, 12, 13
25-ago-17 2951 ANGEL ALFREDO CAMARENA MERCADO 1.113.60 -1.627.601.15 TAMBOS PAGO DE FACTURA 117
25-ago-17 2952 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 800.00 -1.628.401.15 FERTLIZANTE PAGO DE FAXCTURA 1592
25-ago-17 2953 ANTONIO ARTEAGA PAZ 2.500.00 -1.630.901.15 DIFUCION PAGO DE FACTURA 488
25-ago-17 2954 ANDRES MEDINA RODRIGUEZ 3.039.20 -1.633.940.35 SELLOS GOMA PAGO DE FACTURA 324, 315
25-ago-17 2955 JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA 12.500.00 -1.646.440.35 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17 2956 DARIO GPE. CHAVIRA OLIVARES 1.000.00 -1.647.440.35 CRONISTA PAGO CRONISTA MUNICIPAL MES DE JULIO 2017
25-ago-17 2957 ABRAHANM ALVARADO DE LA CRUZ 4.000.00 -1.651.440.35 NOMINA O. PUBLICASC LAZARO CARDENAS BOCA DE TORMENTA 21 AL 26 AGOSTO 17
25-ago-17 2958 DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES 1.500.00 -1.652.940.35 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17 2959 JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA 1.250.00 -1.654.190.35 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17 2960 JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO 15.600.01 -1.669.790.36 NEUMATICOS PAGO DE FACTURAS 115, 123
25-ago-17 2961 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL NTRABAJO DEL EDO JAL4.800.00 -1.674.590.36 CAPACITACION PAGO DE FACTURA 5437
25-ago-17 2962 JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES 3.088.17 -1.677.678.53 MECANICO PAGO DE FACTURAS 68, 69
25-ago-17 2963 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 4.955.00 -1.682.633.53 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 1593
25-ago-17 2964 GUILLERMO OCAMPO MENDOZA 2.425.56 -1.685.059.09 REFACCIONARIA PAGO DE FACTURAS 639 B4D
25-ago-17 2965 RESTAURANTE FAMILIAR LO JILGUEROS 924.61 -1.685.983.70 REFACCIONARIA PAGO DE FACTURA 22825
25-ago-17 2966 JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO 603.20 -1.686.586.90 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 846
25-ago-17 2967 MARCO ANTONIO SANDOVAKL VILLEGAS 740.00 -1.687.326.90 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 551
25-ago-17 2968 GEORGINA VARGAS CHAVEZ 2.705.00 -1.690.031.90 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS
28-ago-17 2969 ARNULFO SALAZAR SALAZAR 35.000.00 -1.725.031.90 TABLA VALORES PAGO DE FACTURA A 10
28-ago-17 2970 JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ 3.000.00 -1.728.031.90 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
29-ago-17 2971 CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS 65.000.00 -1.793.031.90 DIF. MUNICIPAL SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA AGOSTO 2017
29-ago-17 2972 JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ 1.550.00 -1.794.581.90 APOYO APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
29-ago-17 2973 LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA 12.992.00 -1.807.573.90 MAT CONSTRUCCIONPAGO DE FACTURA 1623.
30-ago-17 2974 TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV 15.059.87 -1.822.633.77 FERRETERIA PAGO DE FACTURA 97412
30-ago-17 2975 RICARDO FLORES MINERO 1.500.00-1.824.133.77 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17 2976 JESUS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000.00 -1.828.133.77 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17 2977 GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ 1.000.00 -1.829.133.77 APOYO APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
30-ago-17 2978 OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR 7.000.00 -1.836.133.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X AGOSTO 2017
30-ago-17 2979 MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ 1.900.00 -1.838.033.77 APOYO APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
30-ago-17 2980 JOSE CORTES OROZCO 1.750.00 -1.839.783.77 APOYO APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARIENCIA
30-ago-17 2981 OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR 3.000.00 -1.842.783.77 PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO
31-ago-17 2982 CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ 1.600.00 -1.844.383.77 APOYO APOYO PARA ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
31-ago-17 2983 IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ 1.800.00 -1.846.183.77 APOYO APOYO ASISTENTE EDUCACION
31-ago-17 2984 MARIA DOLORES CORTES VAZQUEZ 1.425.00 -1.847.608.77 APOYO APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17 2985 EDITH CORTES PLASCENCIA 1.425.00 -1.849.033.77 APOYO APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
31-ago-17 2986 TERESA DE JESUS PLASCENCIA CORTES 1.425.00 -1.850.458.77 APOYO APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17 2987 PEDRO VALDEZ MARTINEZ 1.200.00 -1.851.658.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR DE ECOLOGIA
31-ago-17 2988 ESTHER MORENO GUILLEN 1.200.00 -1.852.858.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR DE ECOLOGIA
31-ago-17 2989 OLAYA MARIA GARCIA SERNA 1.200.00 -1.854.058.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17 2990 JOSE LUIS MAYORGA LAMAS 1.200.00 -1.855.258.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17 2991 SALVADOR TORRES DURAN 1.200.00 -1.856.458.77 APOYO APOYO A NOTIFICADOR DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
31-ago-17 2992 MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ 1.200.00 -1.857.658.77 APOYO APOYO PARA ANALISIS CLINICOS
31-ago-17 2993 JOSE MIGUEL GARCIA TORRES 1.200.00 -1.858.858.77 APOYO APOYO COMO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
31-ago-17 2994 ELVA REYES MARTINEZ 1.200.00 -1.860.058.77 APOYO APOYO EN DEPTO DE RECAUDACION
31-ago-17 2995 ROSELVA BARGAS LUCERO 1.200.00 -1.861.258.77 APOYO APOYO EN DEPTO. DE ECOLOGIA
31-ago-17 2996 ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA 9.575.50 -1.870.834.27 COMPROBACION COMPROBACION CAJA CHICA
-1.870.834.27
-1.870.834.27
TOTA DE CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO DEL 2017 1.870.834.27
 TRASNFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR AGOSTO 2017
FECHA No. CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO. CONCEPTO
01-ago-17 JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS 68.960.00 -68.960.00 VERTEDERO PAGO AL VERTEDERO FACTURA 22F74
02-ago-17 FHEGARSA, SA DE CV 27.871.11 -96.831.11 REFACCIONARIO PAGO DE FASCTURA No.
03-ago-17 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV 49.984.40 -146.815.51 BACHEO PAGO DE FACTURA 80
03-ago-17 FHEGARSA, SA DE CV 2.030.98 -148.846.49 REFACCIONES PAGO DE FACTURA No. 77806
04-ago-17 CONSUELO GONZALEZ BUENROSTRO 15.080.00 -163.926.49 REFACCIONES PAGO DE FACTURA3803
09-ago-17 PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO, SA DE CV 8.620.09 -172.546.58 REFACCIONARIA PAGO DE FACTURA No. 31440
10-ago-17 CONCRETOS RADI S DE RL DE CV 46.000.06 -218.546.64 CONCRETO FACTURA 2996 COMP.- CONCRETO HIDRAU PTE CIMA
14-ago-17 VENCIMIENTO PAGARE A 28 DIAS INVERSIONES 9.657.237.38 9.438.690.74 INVERSION VENCIMIENTO PAGARE A 28 DIAS INVERSIONES
15-ago-17 INVERSION PAGARE A 28 DIAS 8.657.237.38 781.453.36 INVERSION INVERSION PAGARE A 28 DIAS
16-ago-17 TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 20% SANEAMIENTO350.000.00 431.453.36 TRASPASO TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 20% SANEAMIENTO
18-ago-17 REFACCIONES EL AZTECA DE ORO, SA DE CV 3.480.00 427.973.36 REFACCIONES PAGO DE FACTURA 1845
18-ago-17 AGRICOLA DASAM, SA DE CV 10.036.00 417.937.36 FERTILIZANTES PAGO DE FACTURA 34458
21-ago-17 DIST. ELECTRICA ASCENCIO, SA DE CV 44.452.88 373.484.48 REFACCIONES PAGO DE FACTURA No. 214337 A
22-ago-17 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV 49.984.40 323.500.08 BACHEO PAGO DE FACTURA 93
28-ago-17 VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C,V,. 10.000.00 313.500.08 ANTICIPO ANTICIPO
28-ago-17 TPSO DE FORT MPL A CTA GTO CTE 10.000.00 323.500.08 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-ago-17 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES 900.05 322.600.03 MAT LIMPIEZA PAGO DE FACTURA 24590
29-ago-17 CONSTRUYE PARALEKL, S.A. DE C.V. 24.922.20 297.677.83 BACHEO PAGO DE FACTURA 99
31-ago-17 TPSO CTA PART FED. A CTA GTO CTE 250.000.00 547.677.83 TRASPASO TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
547.677.83
547.677.83
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR AGOSTO 2017
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
16-ago-17 TPSO CTA GTO CTE AL 20% SANEAMIENTO 350.000.00 350.000.00 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-ago-17 55 SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA 174000 176.000.00 ANTICIPO 25% PAGO DE FACTURA 6
31-ago-17 DEPOSITOS POR AGOSTO 2017 14.578.81 190.578.81 DEPOSITOS DEPOSITO POR AGOSTO 2017
190.578.81
TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017 190.578.81
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR AGOSTO-2017
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
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CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR AGOSTO 2017 
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31/08/2017 DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO DEL 2017 2155.29 2.155.29 DEPOSITOS DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO 2017
2.155.29
2.155.29
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR AGOSTO DEL 2017 2.155.29
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
14-ago-17 3054 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL 398.283.60 -398.283.60 NOMINA NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 EFECTIVO
22/08/2017 3055 CFE. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 494.479.00 -892.762.60 ENERG. ELECTRICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017
22/08/2017 COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055 162.00 -892.924.60 COMISION COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
22/08/2017 IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055 25.92 -892.950.52 COMISION IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
29/08/2017 3056 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL 397.627.20 -1.290.577.72 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 EFECTIVO
-1.290.577.72
TOTAL X CHEQUES EXP. X AGOSTO 2017 1.290.577.72
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
15/08/2017 PAGO DEL SUA IMSS 8710329426 67.613.14 -67.613.14 SUA IMSS PAGO DEL SUA IMSS 8710329426
15/08/2017 TRASPASO CTA PART A CTA NOMINA 373.357.00 -440.970.14 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15/08/2017 PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017 108.763.00 -549.733.14 SAT PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017
23/08/2017 TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART FED 228.316.00 -321.417.14 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29/08/2017 TPSO DE CTA PART MPAL A CTA NOMINA 402.182.80 -723.599.94 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
31/08/2017 TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE 250.000.00 -973.599.94 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
-973.599.94
-973.599.94
TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO DE 2017 973.599.94
 
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
0.00
15/08/2017 DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017 1.638.744.67 1.638.744.67 PARTICIPACION DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017
15/08/2017 DEPOSITO DE TERCEROS 1666213 12.65 1.638.757.32 DEPOSITO DEPOSITO DE TERCEROS 1666213 X AGOSTO 2017
18/08/2017 DEPOSITO DE TERCEROS 1666922 39.986.43 1.678.743.75 DEPOSITO DEPOSITO DE TERCEROS 1666922 X AGOSTO 2017
28/08/2017 PART. FED COMPENSACUION I.S.A.N. 8.441.51 1.687.185.26 PARTICIPACION PART. FED COMPENSACUION I.S.A.N. X AGOSTO 2017
1.687.185.26
1.687.185.26
TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X AGOSTO 2017 1.687.185.26
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR AGOSTO 2017
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR AGOSTO 2017DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR AGOSTO 2017
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Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO-2017 0.00
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31-ago-17 PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017 222.087.50 222.087.50 PARTICIPACIONES PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017
222.087.50
DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSTO 2017 222.087.50
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO 2017 0.00
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
01-ago-17 COMISION X CHE EXP. JULIO-2017 48.00 -48.00 COMISION COMISION X CHE EXP. JULIO-2017
01-ago-17 IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017- 7.68 -55.68 COMISION IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017-
01-ago-17 887 KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO 89.99 -145.67 REFACCIONARIA PAGO DE FACTURA 440B7
01-ago-17 888 JORGE LOZANO GARCIA 4.539.60 -4.595.28 MEDICAMENTOS PAGO DE FACTURA 158
03-ago-17 889 SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV 177.022.00 -181.617.28 COMBUSTIBLE PAGO DE FACTURA No. A 10541
03-ago-17 890 OMAR AGUIRRE MENDOZA 6.554.00 -188.171.28 MECANICO PAGO DE FACTURAS 11630 Y 11631
04-ago-17 891 BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ 20.500.00 -208.671.28 MEDICAMENTOS PAGO DE FACTURA 1886B
18-ago-17 892 ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ 20.000.00 -228.671.28 MECANICO PAGO FACTURA B0AE
18-ago-17 893 OMAR AGUIRRE MENDOZA 1.392.00 -230.063.28 MECANICO PAGO DE FACTURA 11723
23-ago-17 894 BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ 29.555.00 -259.618.28 MEDICAMENTOS PAGO DE FACTURA NO 635
25-ago-17 895 JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES 1.994.23 -261.612.51 MECANICO PAGO DER FACTURA 70
28-ago-17 896 MARIA DEL CARMEN LOMELI 1.037.69 -262.650.20 MEDICAMENTOS PAGO DE FACTURA 1262
29-ago-17 897 JORGE LOZANO GARCIA 4.464.40 -267.114.60 MEDICAMENTOS PAGO FACTURA 160
29-ago-17 898 ABA SEGUROS, SA DE CV 19.578.37 -286.692.97 SEGURO AUTO PAGO POLIZA PATRULLA JR91650 FACTURA 2066872
31-ago-17 899 JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS 4.000.00 290.602.98 GTOS COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
290.602.98
290.602.98
290.602.98
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
02-ago-17 PAGO AL IMSS X CONVENIO 0008(14) 16 R-0654-256769.671.86 -69.671.86 PAGO IMSS PAGO AL IMSS REF. 0654-2567 0008(14) 16
23-ago-17 TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FED 228.316.00 -297.987.86 TRASPASO TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
28-ago-17 TRPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE 10.000.00 -307.987.86 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
-307.987.86
307.987.86TOTAL TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2017
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017
TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR AGOSTO 2017
11 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
 
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31-ago-17 PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017 614.361.81 614.361.81 PARTICIPACION PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017
614.361.81
TOTAL DEPOSITOS POR AGOSTO 2017
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
0.00 0.00
0.00
16-ago-17 NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 1 TARJ B. 81.392.60 -81.392.60 NOMINA PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17 NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 2 TARJ B. 63.485.60 -144.878.20 NOMINA PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17 NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 3 TARJ B. 63.423.80 -208.302.00 NOMINA PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17 NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 4 TARJ B. 76.849.80 -285.151.80 NOMINA PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17 NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B. 88.205.20 -373.357.00 NOMINA PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17 NOMINA 2DA QCNA AGOL-2017 LOTE 1 TARJ B. 88.159.80 -461.516.80 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17 NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 2 TARJ B. 65.063.80 -526.580.60 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17 NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 3 TARJ B. 73.562.00 -600.142.60 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17 NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 4 TARJ B. 83.415.40 -683.558.00 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17 NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B. 91.981.80 -775.539.80 NOMINA PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
-775.539.80
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR AGOSTO 2017 775.539.80
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
15-ago-17 TRASPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA 373.357.00 373.357.00 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-ago-17 TRASPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA 402.182.80 775.539.80 TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
775.539.80
TOTAL TRASPASOS POR AGOSTO 2017 775.539.80
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31-ago-17 SALDO ANTERIOR 137.171.65
137.171.65 SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TOTAL APERTURA DE CUENTA POR AGOSTO 2017
DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE AGOSTO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR AGOSTO 2017
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR AGOSTO 2017
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31-ago-17 SALDO ANTERIOR 6.712.40
6.712.40 SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR AGOSTO 2017
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
31-ago-17 SALDO ANTERIOR 2.270.00
2.270.00 SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TOTAL SALDO DE CUENTA POR AGOSTO 2017
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
30-may-17 DEPOSITO POR ACTIVACION DE CUENTA 10.00 10.00 DEPOSITO DEPOSITO
08-jun-17 SPEI RECIBIDO BANXICO 000353547 200.000.00 200.010.00 APORTACION SPEI RECIBIDO BANXICO 000353547
29-jun-17 RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE RL 14.000.01 186.009.99 PAGO DE FACTURA 380
29-jun-17 JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA 14.712.07 171.297.92 PROG TRASVERCIDADPAGO DE FACTURA 1377
13-jul-17 YHE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION 35.287.93 136.009.99 PROG TRASVERCIDADCOMPRA ARTICULOS DE COMPUTO F- A-204
19-jul-17 RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE RL. 32.000.00 104.009.99 PROG TRASVERCIDAD50% ANTICIPO POR SERVICIO LOCAL F- 22450
31-ago-17 NO HUBO MOVIMIENTOS EN AGOSTO 2017 104.009.99 SIN MOVIMIENTOS EN AGOSTO DEL 20017
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017 104.009.99
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
16-jun-17 APERTURA 1.381.985.21 1.381.985.21 APORTACION APORTACION POR APERTURA DE CUENTA
14-jul-17 DEPOSITO DE TERCEROS 578.014.78 1.959.999.99 APORTACION APORTACION PARA ABONO A CUENTA
31-ago-17 NO HUBO MOVIMIENTOD 0.00 1.959.999.99 NO HUBO MOVIMIENTOS
1.959.999.99
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017 1.959.999.99
FECHA No.CHEQUE A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
APERTURA
14-jul-17 EPEI DE BANORTE 000566050 072 827.586.20 827.586.20 APORTACION PARA CTA DE APERTURA
31-ago-17 NO HUBO MOVIMIENTOS 0.00 827.586.20 NO HUBO MOVIMIENTOS
827.586.20
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017 827.586.20
TRASPASOS DE"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR AGOSTO-2017"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR AGOSTO 2017
TRASPASOS DE"CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR AGOSTO DEL 2017
TRASPASOS DE"CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR AGOSTO 2017
TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DE " CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT. A LA TRASVERCIDAD" DE JUNIO A AGOSTO 2017
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
FECHA TITULOS A NOMBRE DE: DEBE HABER SALDO RAMO CONCEPTO
SALDO ANTERIOR 220.497.77
15-ago-17 INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS 36.739.61 257.237.38 INVERSION INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS DE 18-07-17 AL 15-08-17
257.237.38
TOTAL POR INVERSION POR AGOSTO DEL 2017
FECHA CTA No. NOMBRE DE LA CUENTAS DEBE HABER SALDO CONCEPTO
SALDO ANTERIOR 460.980.75
31-ago-17 102108097 GASTO CORRIENTE 1.870.834.27 -1.409.853.52 CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO-2017
31-ago-17 102108097 GASTO CORRIENTE 547.677.83 -862.175.69 TRANSFERENCIAS POR AGOSTO-2017
31-ago-17 102108097 GASTO CORRIENTE 1.182.925.10 320.749.41 DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSTO-2017
320.749.41
SALDO ANTERIOR 602.493.06
31-ago-17 154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL 1.290.577.72 -688.084.66 CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017
31-ago-17 154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL 973.599.94 -1.661.684.60 TRANSF.Y COMISIONES POR AGOSTO 2017
31-ago-17 154169336 PARTICIPACIONES FEDERAL 1.687.185.26 25.500.66 DEP. X PART. FEDERALES X AGOSTO 2017
25.500.66
SALDO ANTERIOR 55.683.94
31-ago-17 170513539 TPSO CTA GTO CTE A CTA 20% SANEAMIENTO 350.000.00 405.683.94 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-ago-17 55 SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA 174.000.00 231.683.94 PAGO DE CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017
31-ago-17 170513539 EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID 14.578.81 246.262.75 DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X AGOSTO 2017
246.262.75
SALDO ANTERIOR 24.715.83
24.715.83
31-ago-17 170513660 EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE 2.155.29 26.871.12 DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X AGOSTO 2017
26.871.12
SALDO ANTERIOR 2.206.213.14
31-ago-17 170514365 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 222.087.50 2.428.300.64 PARTICIPACION POR AGOSTO 2017
2.428.300.64
SALDO ANTERIOR 694.462.58
31-ago-17 170514373 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 290.602.98 403.859.60 CHEQUES EXP. POR AGOSTO 2017
31-ago-17 170514373 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 307.987.86 95.871.74 TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2017
31-ago-17 170514373 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 614.361.81 710.233.55 PART FED. AL FDO FORT MPAL X AGOSTO 2017
710.233.55
SALDO ANTERIOR 744.75
31-ago-17 163939685 CUENTA DE NOMINA 775.539.80 -774.795.05 NOMINA EN TARJETAS BANC. X AGOSTO 2017
31-ago-17 163939685 CUENTA DE NOMINA 775.539.80 744.75 TPSO ENTRE CTA PROPIAS X AGOSTO 2017
744.75
SALDO ANTERIOR 137.171.00
31-ago-17 192316536 CUENTA CULTURA 137.171.00
137.171.00 SALDO ACTUAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 ( GASTO CORRIENTE X AGOSTO 2017)
RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN AGOSTO DEL 2017
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
 
Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee 
hacer uso de la voz, se inicia el periodo de votación, para la aprobación del presente 
punto del Orden del Día consistente en: 
La aprobación de los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias, 
emitidos y realizados por la Hacienda municipal del periodo del 01 de Agosto de 
2017 al 31 de Agosto de 2017. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
 
Aprobado por unanimidad 
Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se aprueba 
los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y 
realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Agosto de 2017 al 31 de 
Agosto de 2017, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por 
desahogado el punto número tres del orden del día. 
SALDO ANTERIOR 6.712.40
31-ago-17 195620732 FOMENTO CULTURAL 6.712.40
6.712.40 SALDO ACTUAL AL 31 DE AGOSTO 2017
110475807 SALDO ANTERIOR 10.00 DEPOSITO
08-jun-17 SPEI RECIBIDO BANXICO 000353547 200.000.00 200.010.00 APORTACION DE JUNIO 2017
31-ago-17 TRANSFERRENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2017 96.000.01 -96.000.01 TRANSFERENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2017
104.009.99 SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
104.009.99
31-ago-17 110446009 PROGRAMA FOCOCI 2017 1.381.985.21
14-jul-17 DEPOSITO DE TERCEROS 578014.78 1.959.999.99 APORTACION POR EL MES DE JULIO DEL 2017
31-ago-17 NO HUBO MOVIMIENTO 0 1.959.999.99 SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
1.959.999.99
14-jul-17 110576174FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017 827586.2 827.586.20 APORTACION POR EL MES DE JULIO DEL 2017
31-ago-17 NO HUBO MOVIMIENTOS 0 827.586.20 SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
827.586.20
CUENTA INVERSION A 28 DIAS
SALDO ANTERIOR 9.620.497.77
18/07/2017 1368193851 INTERESES GANADOS DEL 18-07-17 AL 15-08-17 36.739.61 9.657.237.38 INTERESES GANADOS DEL 18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO-2017
9.657.237.38
15 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
IV. PUNTO NÚMERO CUATRO. 
AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR 
CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA GEOLÓGICAS REALIZADOS 
PREVIOS A LA PERFORACIÓN DE UN NUEVO POZO DE AGUA EN LA 
DELEGACIÓN DE HUAXTLA Y DEL POZO DEL CAMICHÍN EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO, POR UN TOTAL DE $73,000.00 
(SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el fin de realizar los 
estudios correspondientes denominados Tomografías Geológicas previos a las 
perforaciones de los pozos de agua en la Delegación de Huaxtla y del 
Fraccionamiento “El Camichin” de la Cabecera Municipal, solicito su aprobación de 
los gastos efectuados por tal concepto por la cantidad de $73,000.00 (Setenta y tres 
mil pesos 00/100 m.n.). 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el 
presente punto del orden del día. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se 
aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el punto número cuatro del Orden 
del Día. 
 
V. PUNTO NÚMERO CINCO. 
AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR 
CONCEPTO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EN EL 
CAMELLÓN DE LA CARRETERA DE INGRESO A EL ARENAL Y DE LA PLAZA 
PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el objetivo de darle 
continuidad a la elaboración de los proyectos ejecutivos de paisajismo de la plaza 
principal de El Arenal y el camellón de la carretera de ingreso a El Arenal, mismo que 
fue aprobado en la octava sesión ordinaria de Ayuntamiento del año 2017, propongo 
para su autorización el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Por unanimidad de votos el H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 
autoriza la erogación de la cantidad de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de la realización de los levantamientos 
topográficos de carretera de ingreso a El Arenal y de la plaza principal de la cabecera 
municipal, para la elaboración de los respetivos proyectos de paisajismo. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los C.C. Lic. Joaquín González Lara, MVZ. Ernesto 
Alonso Escobar Castellanos, Lic. Alejandro López Rosales, Lic. José Nieves Núñez 
16 
 
 
Esta hoja forma partedel Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Flores; Presidente Municipal, Síndico Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal 
y Secretario General, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de 
El Arenal, Jalisco suscriban los convenios que sean necesarios para la prestación de 
servicios y dar cumplimiento al acuerdo primero del presente punto del orden del día. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el 
presente acuerdo del orden del día. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se 
autoriza el presente acuerdo del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a 
favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el punto número cinco del 
Orden del Día. 
 
VI. PUNTO NÚMERO SEIS. 
AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE UN MINI 
COMPLEJO DEPORTIVO A REALIZARSE EN UN PREDIO DEL AYUNTAMIENTO 
UBICADO EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, 
compañeros regidores, quiero informarles que el Ayuntamiento tiene un terreno 
ubicado en la colonia Las Norias, mismo que está en proceso de escrituración y así 
poder acreditar la propiedad. 
Informando lo anterior, quiero solicitar su autorización para la elaboración de un 
proyecto ejecutivo de un mini complejo deportivo en las instalaciones de dicho 
terreno. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la 
elaboración de un proyecto de un mini complejo deportivo a realizarse en un predio 
del Ayuntamiento en la colonia las norias de la cabecera municipal. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se 
autoriza por este cuerpo edilicio la elaboración de un proyecto de un mini complejo 
deportivo a realizarse en un predio del Ayuntamiento en la colonia las norias de la 
cabecera municipal, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene 
por desahogado el punto seis del orden del día. 
 
VII.- PUNTO NUMERO SIETE. 
17 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
AUTORIZACIÓN DE DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, 
compañeros regidores, propongo la aprobación de diversos gastos efectuados por el 
Ayuntamiento de los siguientes productos: 
 
 
ÁREA 
 
PRODUCTO O 
SERVICIO 
 
PROVEEDOR 
 
INVERSIÓN TOTAL 
DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
 
TUBERÍA PARA AGUA 
POTABLE 
 
FERNANDO FLORES 
 
$25,395.94 
 
 
UNIDAD DEPORTIVA 
 
REFACCIONES PARA EL 
TRACTOR DE PODAR 
 
ANTONIO 
MAGALLANES 
MARTÍNEZ 
 
 
$2,849.00 
 
DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA 
 
COMPRA DE CINCO 
CABEZALES PARA 
DESBROZADORAS 
 
VENTAS SAN 
ALFONSO 
 
 
$3,074.99 
 
DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA 
COMPRA DE 
MOTOSIERRA MS-461 
30” STIHL 
 
VENTAS SAN 
ALFONSO 
 
$12,610.00 
 
DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA 
COMPRA DE 
MOTOSIERRA DE 
EXTENSIÓN ECO 
 
LUIS ANTONIO 
GONZÁLEZ AVILA 
 
$5,800.00 
 
PRESIDENCIA 
 
COMPRA DE SILLA 
EJECUTIVA NAPOLES 
 
OFFICE DEPOT 
 
$5,498.00 
 
CULTURA 
COMPRA DE 2 
PROTECCIONES EN 
SOLERA 
 
CARLOS ALBERTO 
OROZCO RAMOS 
 
$10,034.00 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el 
presente punto del orden del día consistente en la autorización de los diversos 
gastos efectuados por el Ayuntamiento. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se 
autoriza por este cuerpo edilicio el presente punto del orden del día consistente en la 
autorización de los diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento, toda vez que 
tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto siete del 
orden del día. 
 
VIII.- PUNTO NUMERO OCHO. 
AUTORIZACIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN DE APROXIMADAMENTE 27 
METROS EN LA CALLE JUAN DE DIOS, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y 
BRIGADA, EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL 
ARENAL, JALISCO. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, les 
informo que vecinos que habitan en La Colonia Las Norias de nuestro Municipio, 
hicieron llegar una solicitud de servicio de energía eléctrica, por lo que respaldaron 
18 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
su petición con un presupuesto de obra de la Comisión Federal de Electricidad, para 
poder llevar a cabo construcción de aproximadamente 27 metros de línea de baja 
tensión con cable de múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en la calle Juan de Dios, 
entre la Calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera 
Municipal de El Arenal, Jalisco. 
La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo 
con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de 
Aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente: 
CARGO POR OBRA ESPECÍFICA 
Construcción de 27 metros de línea de Baja tensión con cable múltiple de aluminio 
2+1 3/0 – 1/0 
$7,967.48 
CARGO POR AMPLIACIÓN 
Exento de cargo de ampliación, Según Criterios y Bases 4.2.1.2.a 
TOTAL APORTACIÓN 
SUB-TOTAL $ $7,967.48 
 I.V.A. $ $1,274.80 
 TOTAL $ $9,242.28 
Lo anterior se desprende del oficio marcado con el número 0653/2017 y de la 
solicitud número 10671974/2017 de la Comisión Federal de Electricidad. 
Por lo anteriormente expuesto solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización 
para erogar un gasto del 50% del total del costo del proyecto descrito y que 
corresponde a la cantidad de $4,621.14 (Cuatro mil seiscientos veintiún pesos 
14/100 M.N). 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la 
erogación del 50% del total del costo para realizar las obras de suministro de energía 
eléctrica de aproximadamente 27 metros de línea de baja tensión con cable de 
múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en la calle Juan de Dios, entre la Calle Salvador 
Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera Municipal de El Arenal, 
Jalisco. 
 
 
 
Aprobado por unanimidad 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se 
autoriza por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la erogación del 50% del total del 
costo para realizar las obras de suministro de energía eléctrica de aproximadamente 
27 metros de línea de baja tensión con cable de múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en 
la calle Juan de Dios, entre la Calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las 
Norias de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco y que equivale a la cantidad de 
$4,621.14 (Cuatro mil seiscientos veintiún pesos 14/100 M.N), y se tiene por 
desahogado el punto número ocho del orden del día. 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco,celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
IX. PUNTO NÚMERO NUEVE. 
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA DEL 
SOCORRO RODRÍGUEZ DIOSDADO POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, recibí 
una petición por parte de la C. María del Socorro Rodríguez Diosdado para que se le 
otorgue un apoyo económico por concepto de gastos médicos, que según su 
solicitud ascienden a la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
aproximadamente, y al tratarse de una persona de escasos recursos que habita en 
nuestra Delegación de Emiliano Zapata, solicito su autorización para tal petición. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el 
presente punto del orden del día. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se 
autoriza el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número Nueve 
del Orden del día. 
 
X. PUNTO NÚMERO DIEZ. 
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
EVENTO CLASIFICATORIO DE CICLISMO DE MONTAÑA PARA LA OLIMPIADA 
NACIONAL 2018 A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, les 
comento que el pasado 11 de Octubre del año en curso, recibí un oficio por parte del 
Presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco en que solicitan 
nuestro apoyo y a la vez se nos hace la invitación para el evento clasificatorio de 
ciclismo de montaña para la Olimpiada Nacional 2018 que se planea sea realizada 
por el CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) Jalisco, La Asociación de 
Ciclismo del Estado de Jalisco y en conjunto con nuestro Municipio. 
 
Dicho evento se llevará a cabo el día 10 de Diciembre del presente año, tomando 
como punto de partida y meta la Plaza principal de la Cabecera Municipal. 
 
Las necesidades que se tienen para la realización de este evento deportivo son las 
siguientes: 
 
-Ambulancia y paramédicos. 
-Vialidad. 
-Sillas y mesas para jueces. 
-Apoyo económico de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, para 
el desarrollo de dicho evento llevado por la Asociación de Ciclismo del Estado de 
Jalisco. 
20 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
Por lo anteriormente mencionado compañeros, solicito su autorización para la 
realización del Evento Clasificatorio de Ciclismo de Montaña para la Olimpiada 
Nacional 2018 a realizarse el 10 de Diciembre del año en curso. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el 
presente punto del orden del día. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se 
autoriza el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número Diez del 
Orden del día. 
 
XI. PUNTO NÚMERO ONCE. 
AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
CARRERA TRAIL DENOMINADA “BUFF ARENAL”, A REALIZARSE EL 18 DE 
MARZO DEL 2018. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, 
buscando generar actividades deportivas y a la misma vez fomentar el Turismo en 
nuestro Municipio, la Dirección de Deportes en conjunto con la Promotora 
“kdxsports”, están gestionando la organización de una Carrera Trail denominada 
“Buff Arenal”, este es un deporte que consiste en correr fuera de pista, 
por senderos de montaña, cerros y montes y en ocasiones cruzando arroyos y ríos. 
 
Tal evento se propone que se lleve a cabo el día 18 de Marzo del próximo año y con 
esto compañeros, buscamos también que nuestro Municipio sea partícipe de la 
próxima Carrera Trail a nivel Estatal. 
 
Por lo anterior compañeros, solicito su autorización para otorgar el 50% del costo que 
esta carrera genere, con base al total de los inscritos en la carrera tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Número de participantes 300 Inscritos 400 Inscritos 500 Inscritos 
TOTAL $108,489.00 $132,095.00 $156,745.00 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la 
propuesta para la realización de una Carrera Trail denominada “Buff Arenal”, a 
realizarse el 18 de marzo del 2018. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Senda
21 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se 
autoriza el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número Once 
del Orden del día. 
 
XII. PUNTO NÚMERO DOCE. 
AUTORIZACIÓN DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 02 DE 
NOVIEMBRE “DÍA DE MUERTOS 2017”. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, 
compañeros regidores, como todos sabemos, es una tradición celebrar a los que ya 
no están con nosotros; coronas de flores, tradicionales altares dedicados a grandes 
personas que en vida dejaron huella, etc., por lo que solicito al pleno la autorización 
de los gastos realizados para la Celebración del Día de Muertos por la cantidad de 
$30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), como se muestra a 
continuación: 
Concepto Inversión 
Decoración de altar monumental $3,000.00 
Reconocimientos y publicidad $700.00 
Premios Altares $6,000.00 
Premios Calaveritas Literarias $2,300.00 
Sonido misas $4,500.00 
Sonido Evento $6,000.00 
Música $4,000.00 
Sub-Total $26,500.00 
IVA $4,240.00 
TOTAL $30,740.00 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el 
presente punto del orden del día consistente en la aprobación de los gastos 
realizados para la Celebración del Día de Muertos por la cantidad de $30,740.00 
(Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
Aprobado por unanimidad 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se 
aprueba por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, el presente punto del orden del 
día que consiste en la aprobación de los gastos realizados para la Celebración del 
Día de Muertos por la cantidad de $30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y 
se tiene por desahogado el punto número doce del orden del día. 
 
XIII. PUNTO NÚMERO TRECE. 
APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL VIAJE REALIZADO 
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS AUXILIARES PARA LA 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
22 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE 
SENADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con el 
fin de realizar gestiones de recursos en La Cámara de Diputadosy Cámara de 
Senadores en la Ciudad de México, les informo que fue necesario que un servidor y 
algunos funcionarios de nuestro Ayuntamiento viajáramos a la Ciudad de México los 
pasados días 24 y 25 de Octubre del presente año para dar seguimiento a dichas 
gestiones. 
Por lo anterior, solicito la aprobación de los gastos efectuados en el viaje realizado 
por un servidor, el C. David Torres Lepe, Secretario Particular y el Arq. Abraham 
Alvarado de la Cruz, Director de Obras Públicas, como se desglosa en la siguiente 
tabla: 
 
Concepto Proveedor Número de factura Monto 
Vuelo Ida Volaris SERIE F 
FOLIO 22794323 
$3,897.00 
Vuelo Regreso PriceTravel SERIE D 
FOLIO 624419 
$4,957.57 
Hospedaje Hotel Jena, S.A. de C.V. 52FE6018-1829-4C97-4C97 
-9F1C-1277F90A5A46 
$2,000.00 
Comida TOKS RESTAURANTE SERIE: FIDFPUE 
FOLIO: 10368 
$472.00 
Comida Vips OVIBZ 96726 $414.00 
Traslados DIGITAL SOLUTIONS 
AMERICAS S DE RL DE CV 
TER-1801967 
HBWJ-0000226 
DCJK-0001272 
 
$313.22 
Estacionamiento Ángeles Justo Justo 98C4ACED-7C11-4BA9- 
B61B-259E1BE6EE59 
$283.00 
 TOTAL $12,336.79 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si son de aprobarse los 
gastos efectuados por el viaje realizado por el Presidente Municipal y funcionarios 
auxiliares para la gestión de recursos en la Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores en la Ciudad de México. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se 
aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Trece del Orden 
del día. 
 
XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE. 
INFORME DE RESULTADOS Y DE LOS DIFERENTES PUNTOS RESPECTO A LA 
VOTACIÓN DEL PROGRAMA “VAMOS JUNTOS” DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Quiero informar al pleno del 
Ayuntamiento los resultados respecto al programa “VAMOS JUNTOS” de la 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social, en el que la ciudadanía tuvo la 
oportunidad de votar por algunas obras que propuso un comité popular en mesas de 
trabajo en tres diferentes reuniones y así hacer una realidad el Presupuesto 
Participativo. 
 
En virtud de lo anterior quiero dar a conocer e informar los siguientes puntos: 
 
1. De acuerdo a los Lineamientos Generales para la operación de los recursos 
disponibles en la partida 7993 denominada “Provisiones para erogaciones por 
presupuestos participativos” considerada en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio 2017, en sus artículos 1, 4 puntos 3 y 7 
de objetivos específicos, 5, 18, 19, 20, 26 y 37, así como lo mencionado en el 
Manual de Operación del Programa y los demás relativos y aplicables al caso 
concreto. 
 
2. Derivado de la consulta pública realizada con fecha 8 de Octubre del Año 
2017, mediante la estrategia “Vamos Juntos”, resultaron como proyectos de 
inversión municipal ganadores los siguientes: 
 
A) Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela 
Secundaria #8. 
$2’300,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
B) Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria 
Niño Artillero T/M y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla (Siendo 
este el nombre definitivo. 
$830,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
3. Tomando en cuenta lo anterior, dichos proyectos de inversión tiene un 
presupuesto asignado de $3’130,000.00, en total, por lo que se desprende que 
existe un remanente de $236,666.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.). que se aplicará en el 
proyecto que de acuerdo a la preferencia de la gente obtuvo el 2do lugar de 
nombre: Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela 
Primaria Niño Artillero T/M y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla 
(Siendo este el nombre definitivo). 
 
4. En el tema regional resultó ganador el proyecto: Construcción, rehabilitación o 
ampliación de calles, caminos y carreteras mismo que cuenta con 
$3’300,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
5. Se recuerda a los presentes que los recursos antes mencionados deberán 
utilizarse en o los proyectos de inversión, que de común acuerdo determine 
este comité popular, respetando en todo momento el orden preferente de los 
mismos de acuerdo a la intención del voto de la ciudadanía. 
 
Esto es, que el recurso podrá aplicarse de acuerdo a los siguientes criterios de 
valides: 
 
a) La ampliación de metas de los proyectos ganadores mencionados en el 
punto uno del presente, 
 
b) La realización de proyectos que puedan ser ejecutados en su totalidad 
del catálogo de votación, 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
 
c) La realización de proyectos de inversión en los que se obtenga 
coinversión del municipio beneficiados mediante alguna partida que 
destine expresamente para ello. 
 
Para los casos anteriores deberá de tomarse en consideración el costo y la 
cantidad de votos que hayan obtenido en orden preferente. 
 
Además, para el caso que el municipio beneficiado decida aportar recurso 
con la intención de cumplir con un proyecto determinado, deberá de 
manifestarlo a este comité mediante un documento que sustente 
legalmente tal pretensión. 
 
Una vez analizado lo anterior, el comité popular de común acuerdo 
manifiesta lo siguiente: 
 
A.- El recurso remanente que equivale a la cantidad de $236,666.67 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 67/100 M.N.). que se aplicará en el proyecto que de acuerdo a la 
preferencia de la gente obtuvo el 2do lugar de nombre: Construcción de 
Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria Niño Artillero T/M 
y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla. 
 
B.- El recurso regional equivalente a $3’300,000.00 se ejecutará en la 
Rehabilitación de la calle Pensador Mexicano en la Delegación de Santa 
Cruz del Astillero. En el entendido que el proyecto se llevará a cabo hasta 
donde el presupuesto lo permita y quedando a validación para determinar 
la viabilidad por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP). 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si se es de su conocimiento 
el informe de resultados y de los diferentes puntos respecto a la votación del 
programa “Vamos Juntos” de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del 
Estado de Jalisco. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se 
aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Catorce del Orden 
del día. 
 
XV.- PUNTO NÚMERO QUINCE. 
APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González.- Compañeros Regidores, con el fin 
de tener un nuevo lugar de esparcimiento, recreación, capacitación, cursos, etc. para 
25 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
los ciudadanos de nuestra Delegación de Huaxtla, les informo que se construyóun 
salón de usos múltiples en esta localidad. Cabe mencionar que dicha obra se realizó 
con recursos propios del Ayuntamiento y con el apoyo de Casa Herradura, quienes 
también nos han apoyado en otras obras de nuestro Municipio. 
 
Por lo que solicito al pleno del Ayuntamiento la aprobación de esta construcción en la 
Delegación de Huaxtla. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la 
construcción de un salón de usos múltiples en la Delegación de Huaxtla. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se 
aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto Quince del Orden del día. 
 
XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS. 
APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y/O INSTALACIÓN DE BOYAS EN LA CALLE JUÁREZ Y 
PROLONGACIÓN SALVADOR ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, con la finalidad 
de tener mayor seguridad vehicular y peatonal, solicito al Pleno del Ayuntamiento su 
aprobación para la construcción de topes con concreto hidráulico y/o la instalación de 
boyas en la calle Juárez y Prolongación Salvador Allende de la Cabecera Municipal. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la 
construcción de topes con concreto hidráulico y/o instalación de boyas en la Calle 
Juárez y Prolongación Salvador Allende de la Cabecera Municipal. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se 
aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor 
de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Dieciséis del 
Orden del día. 
 
XVII.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE. 
INFORME DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 
1427-LXI-17, 1429-LXI-17 Y 1430-LXI-17 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
26 
 
 
Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Se da cuenta de la 
comunicación recibida por el H. Congreso del Estado de Jalisco en la que se remiten 
copias de los Acuerdos Legislativos 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-LXI-17 del 
Congreso del Estado de Jalisco. 
Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Es importante informarles que 
en días pasados se recibió comunicación importante del Poder Legislativo del Estado 
de Jalisco en las que se hace la siguiente exhortación de manera respetuosa: 
 
ACUERDO LEGISLATIVO 1427-LXI-17 
 
PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de 
manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y a los 125 municipios 
del Estado de Jalisco, para que de considerarlo viable vean la manera de trabajar de 
manera coordinada en el desarrollo y difusión del Programa de Agricultura 
Sustentable denominado MasAgro, para la construcción de huertos urbanos auto 
sustentables, buscando con esto la posibilidad de combatir la desnutrición, tomando 
como prioridad las zonas de Jalisco con altos índices de desnutrición. 
 
ACUERDO LEGISLATIVO 1429-LXI-17 
 
PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de 
manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo al 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco; al titular de la Fiscalía General del 
Estado y a los 125 Ayuntamientos de la entidad y en seguimiento del Acuerdo 
Legislativo 1207-LXI-17, se propone de considerarlo viable y de manera coordinada 
vean la posibilidad de implementar campañas de prevención del delito y de 
concientización de la denuncia de hechos que debe realizarse ante conductas que se 
consideren delictivas; así mismo, de existir viabilidad puedan emprender acciones 
conjuntas para mejorar la seguridad pública de los jaliscienses, en especial en las 
zonas de centros educativos de cualquier nivel de la entidad. 
 
ACUERDO LEGISLATIVO 1430-LXI-17 
 
PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de 
manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a los 125 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, así como a la Unidad de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, a efecto de que analicen la posibilidad de trabajar de manera 
coordinada para establecer en sus respectivos reglamentos y programas, el 
establecimiento de medidas preventivas en los restaurantes enfatizando a los 
espacios destinados al cuidados de menores; así como el vigilar que los 
establecimientos cuenten con las medidas preventivas de protección civil necesarias 
para salvaguardar la vida e integridad física de las personas que asisten al mismo. 
SEGUNDO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de 
manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a la 
Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 
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Esta hoja forma parte del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del año 2017 del H. Ayuntamiento de El Arenal, 
Jalisco, celebrada El 31 de Octubre de 2017. 
 
Alimentos Condimentados; a efecto de que tengan a bien establecer una 
colaboración con la autoridad estatal y municipal, en la implementación de 
programas, acciones y medidas preventivas de protección civil necesarias en los 
giros comerciales integrados al sector restaurantero en el Estado de Jalisco, que 
garantice la seguridad e integridad física de las personas, preponderadamente de los 
menores de edad. 
 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee 
hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de su conocimiento la 
información contenida en los Acuerdos Legislativos 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 
1430-LXI-17 del Congreso del estado de Jalisco. 
 
A FAVOR: 11 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 0 
Aprobado por unanimidad. 
El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene 
de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en los 
Acuerdos Legislativos 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-LXI-17 del Congreso del 
Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se 
tiene por desahogado el Punto Número Diecisiete del Orden del día. 
 
XVIII.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO. 
ASUNTOS GENERALES 
 
Del Presidente.- 
 
XVIII.1.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO UNO. 
AUTORIZACIÓN PARA PROHIBIR EL PASO DE VEHÍCULOS DE CARGA 
PESADA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL E INSTALACIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, 
quiero informarles que en días pasados sostuve una plática con los oficiales de 
Movilidad Municipal, en la cual me solicitaron autorización para que en la calle recién 
reparada; Alfredo V. Bonfil de la Cabecera Municipal, se prohíba el paso de vehículos 
de carga pesada y así mismo se autorice la colocación de señalización 
correspondiente en dicha calle y para que entre en vigor a partir del día siguiente de 
su autorización. 
 
Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- una vez analizado y discutido 
ampliamente la propuesta, se somete a votación económica; quedando por este 
cuerpo edilicio, “aprobado” por unanimidad. 
 
 
De los Regidores.-