IV-b-POA-G-O-2016

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Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
$28,247,798.95
1000 SERVICIOS PERSONALES $3,226,860.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
$3,083,808.00
12201 Remuneraciones al personal eventual
Contrato anual para personal eventual,
Supervisores y/o Coordinadores Regionales.
13 Supervisores y/o Coordinadores Regionales
por cada 150 mil beneficiarios, con un sueldo
mensual de $19,768.00 durante 1 año.
$19,768.00 $3,083,808.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $143,052.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
40 Días de aguinaldo por un año o parte
proporcional.
40 días de aguinaldo por Supervisor y/o
Coordinador Regional (13).
(Sueldo base mensual de $8,253.00 / 30 días al
mes) x [(12 meses programados x 30 días al
mes) x (40 días de aguinaldo / 360 días al
año)].
$11,004.00 $143,052.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,372,467.50
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$284,503.50
21101 Materiales y útiles de oficina
Lápices, plumas, diurex, hojas tamaño carta,
folders, etc.
Paquete básico de insumos para oficina.
Mensual durante un año por área, sólo se
consideran 4 áreas, con un costo de $2,653.00
(Dirección General, Dirección de Afiliación,
Dirección de Financiamiento y Dirección de
Gestión de Servicios de Salud).
$10,612.00 $127,344.00
6 Tóners para multifuncional láser al bimestre
durante un año con rendimiento medio de 12,000
páginas y costo de $1,500.00 c/u. Se considera
uno por área Distribuidos de la siguiente
forma: 
1 tóner para la Dirección General.
1 Tóner para la Dirección de Afiliación. 
1 Tóner para el área de Financiamiento y
Balance de la Dirección de Financiamiento. 
1 Tóner para el área de Proyección de
Recursos de la Dirección de Financiamiento. 
2 Tóners para la Dirección de Gestión de
Servicios de Salud.
$9,000.00 $54,000.00
1 paquete de 270 DVD de 8.5 GB con un precio
de $7.50 cada uno y otro de 575 CD DE 4.7 GB
con un precio de $5.51 cada uno, cada bimestre
durante un año.
$5,193.25 $31,159.50
21601 Material de limpieza Material de limpieza.
Adquisiciones destinadas a materiales
artículos y enseres para el aseo, costo
mensual de $6,000.00 para edificio del REPSS,
oficina de glosa adscrita al área de
Financiamiento y Archivo Central de
Afiliación, durante 1 año.
$6,000.00 $72,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $104,400.00
22104
Productos alimenticios para el personal
en las instalaciones de las dependencias 
Alimentos y bebidas para el personal que
labora en el REPSS.
Consumo de 155 garrafones de agua mensual con
un costo de $20.00 c/u, para el REPSS, oficina
de glosa adscrita al área de financiamiento y
$3,100.00 $37,200.00
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
TOTAL DEL PROYECTO
28,247,798.95Costo por año: $
21401
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos
Tóner y tinta para impresoras, discos
compactos y otros materiales.
22104 en las instalaciones de las dependencias 
y entidades
labora en el REPSS. de glosa adscrita al área de financiamiento y
Archivo Central de Afiliación.
$3,100.00 $37,200.00
22106
Productos alimenticios para el personal
derivado de actividades extraordinarias
Productos alimenticios y bebidas para el 
personal que labora en el REPSS por 
actividades extraordinarias.
Alimentos para actividades extraordinarias por
un costo mensual de $5,600.00 para 4 eventos
promedio por mes de junta de Directivos y
Administrativos de las 13 Regiones Sanitarias.
$5,600.00 $67,200.00
2400
MATERIAL DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DE REPARACIÓN
$25,200.00
24601 Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico como cables, 
focos, lámparas etc.
Adquisición de material con un costo promedio
mensual $2,100.00. Se contemplan los 6 pisos
del REPSS.(proyecto de cambio de luminarias,
ya que son viejas de balastra y gastan mucha
energía eléctrica, cada que se descompone una
se cambia por lámpara tipo led).
$2,100.00 $25,200.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $615,936.00
26102
Combustibles, lubricantes y aditivos
para vehículos
Combustible requerido para el funcionamiento
de vehículos. 
Se considera el consumo de gasolina mensual
para 8 vehículos por $6,416.00, por 12 meses.
$6,416.00 $615,936.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$259,532.00
27101 Vestuario y uniformes
Uniformes para identificación del personal del
REPSS.
############################################## $1,196.00 $259,532.00
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES
$82,896.00
29101 Herramientas menores
Adquisición de refacciones, accesorios y
herramientas básicas auxiliares de trabajo,
tales como: pinzas, martillo, escalera, cinta
canela, de aislar, focos etc.
Gasto único para herramienta de 1ra. necesidad
en mantenimiento del REPSS por $12,000.00.
$12,000.00 $12,000.00
29401
Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos
Adquisición de material para reparación de
equipo de computo, tales como: tarjetas
madres, discos duros internos, foconductores
etc. Ya que se cuenta con equipo no mayor a
dos años, en buen estado, que solo requiere de
alguna pieza, por lo que faltan 6 drum o
tambor para los multifuncionales con un costo
unitario de $2,886.00 y 3 tarjetas madre para
computadoras de escritorio con un costo
unitario de $2,180.00.
$23,856.00 $23,856.00
1/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
29601
Refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte
Adquisición de refacciones, accesorios y
herramientas de autopartes y de equipo de
transporte.
Adquisición de refacciones y accesorios de
equipo de transporte terrestre de
operatividad del REPSS, la cual será destinada
a 8 vehículos bajo resguardo del REPSS, se
considera un costo promedio mensual de $490.00
por cada uno. 
$490.00 $47,040.00
3000 SERVICIOS GENERALES $17,173,427.56
3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,473,984.00
Servicio de energía eléctrica para uso
exclusivo del REPSS. Se consideran 5 pisos y
elevador.
Consumo mensual durante un año de $30,000.00. $30,000.00 $360,000.00
Servicio de energía eléctrica para uso
exclusivo de la oficina de glosa adscrita al
área de financiamiento.
Consumo mensual durante un año de $3,000.00. $3,000.00 $36,000.00
Servicio de energía eléctrica para uso
exclusivo del Archivo Central de Afiliación.
Consumo mensual durante un año de $5,000.00. $5,000.00 $60,000.00
Servicio de agua potable para uso exclusivo
del REPSS.
Consumo mensual de agua potable en el REPSS
por $6,500.00 por los 5 pisos.
$6,500.00 $78,000.00
Servicio de agua potable para uso exclusivo de
la oficina de glosa adscrita al área de
financiamiento.
Consumo mensual de agua por $750.00, durante 1
año.
$750.00 $9,000.00
Servicio de agua potable para uso exclusivo
del Archivo Central de Afiliación.
Consumo mensual de $2,900.00. $2,900.00 $34,800.00
31401 Servicio telefónico convencional
Servicio o contratación de líneas telefónicas
para uso exclusivo del REPSS.
Consumo promedio mensual para las oficinas del
REPSS por $30,500.00.
$30,500.00 $366,000.00
31501 Servicio de telefonía celular Servicio de telefonía celular.
Se considera contrato de servicio con equipo
telefónico mensual con un costo de $499.00. 1
línea para titular del REPSS, 4 mandos medios
y 13 líneas para Supervisores para eficientar
las labores administrativas y de comunicación.
$499.00 $107,784.00
31701
Servicios de conducción de señales
analógicas y digitales
Servicio de internet. Considera ampliación de
banda ancha para servidor local. Así como un
Enlace Dedicado de al menos 6 Mbps de subiday
bajada.
Consumo de una cuenta de internet y de enlace
dedicado por mes con una tarifa máxima
empresarial de $23,000.00 para el REPSS,
durante 1 año.
$23,000.00 $276,000.00
31801 Servicio postal
Asignaciones destinadas al pago del servicio
postal nacional y servicios de mensajería,
requeridos en el desempeño de funciones
oficiales.
Se considera un costo promedio mensual por
envío de correspondencia de $5,000.00, durante
1 año.
$5,000.00 $60,000.00
31902 Contratación de otros servicios Servicios, pensiones y estacionamiento.
Servicio de estacionamiento para 8 vehículos
utilitarios, promedio mensual de $900.00 por
c/u.
$900.00 $86,400.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,245,652.04
Renta de oficinas del REPSS (asignaciones
destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de inmuebles).
Renta mensual para oficinas del REPSS de 5
pisos por $137,548.47 mensuales. Se considera
un aumento de 2.13% con respecto al año
anterior.
$137,548.47 $1,650,581.64
Renta de oficina de glosa adscrita al área de
financiamiento (asignaciones destinadas a
cubrir el alquiler de toda clase de
inmuebles).
Renta mensual de $23,339.20 durante 1 año. $23,339.20 $280,070.40
Servicio de energía eléctrica31101
32201 Arrendamiento de edificios y locales
31301 Servicio de agua 
32301
Arrendamiento de equipo y bienes
informáticos
Arrendamiento de 7 fotocopiadoras para las
necesidades propias del REPSS.
Se considera el arrendamiento de un total de 7
fotocopiadoras multifuncionales con escáner e
impresora para actividades del REPSS, las
cuales están distribuidas de la siguiente
forma: 
*1 fotocopiadora multifuncional para la
Dirección General. 
*2 Fotocopiadora multifuncional para la
Dirección de Gestión. 
*2 Fotocopiadoras multifuncionales para la
Dirección de Financiamiento. 
*1 Fotocopiadora multifuncional para la
oficina de glosa adscrita al área de
financiamiento. 
*1 Fotocopiadora multifuncional para la
Dirección de Afiliación. 
Se considera un costo promedio mensual de
$3,750.00 por fotocopiadora, durante 1 año.
$3,750.00 $315,000.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$1,279,887.96
Servicio de vigilancia en las oficinas del 
REPSS.
1 Servicio de 24 x 24 con un costo mensual de
$23,701.59 y 1 servicio de 12 x 12 con un
costo de $11,850.97.
$35,552.56 $426,630.72
Servicio de vigilancia en la oficina de glosa 
adscrita al área de financiamiento.
2 Servicios de 24 x 24 con un costo mensual de
$23,701.59 c/u.
$23,701.59 $568,838.16
Servicio de vigilancia en las oficinas del
Archivo Central de Afiliación.
1 Servicio de 24 x 24 con un costo mensual de
$23,701.59.
$23,701.59 $284,419.08
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$96,554.56
34501 Seguro de bienes patrimoniales
Asignaciones destinadas a cubrir las primas
por concepto de seguro contra robos, incendios
y demás riesgos o contingencias a que pueden
estar sujetos los materiales, bienes muebles e
inmuebles y todo tipo de valores registrados
en los activos.
Gasto anual para pago de primas por concepto
de seguros el cual consta del parque vehicular
del REPSS Jalisco. Se consideran 8 vehículos
por un costo de $12,069.32 por cada uno.
$12,069.32 $96,554.56
3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
$1,473,333.76
Servicio de vigilancia33801
2/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
35201
Mantenimiento y conservación de
mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación.
Servicio de mantenimiento de extintores, aires
acondicionados, escritorios, archiveros, entre
otros.
*Extintores una vez al año por $34,928.40.
*Mantenimientos preventivos de aires
acondicionados por $25,636.00, dos veces a
año.
*Reparaciones a aires acondicionados
descompuestos en total por $11,228.80. 
*Reparación de humedad, portón, problema
eléctrico en Archivo Central por $45,250.00. 
*Reparación de bomba por $1,200.00. 
*Fondo de lo que se pueda presentar en fallas
de fontanería y electricidad por $30,484.80.
$174,364.00 $174,364.00
3/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
35501
Mantenimiento y conservación de
vehículos
Mantenimiento y conservación de vehículos para
uso exclusivo del REPSS en actividades propias
de afiliación y operación del Sistema.
Mantenimiento de 8 vehículos, los cuales son: 
*4 Pick Up por $2,987.00 mensuales por cada
uno. 
*3 Sedán por $2,070.00 mensuales por cada uno. 
*1 VAN por $1,627.00 mensuales.
$19,785.00 $237,420.00
Mantenimiento y limpieza del inmueble que
ocupa las oficinas del REPSS.
Se considera 6 elementos para servicio de
limpieza del REPSS por un monto mensual de
$9,385.56 c/u, durante 1 año.
$9,385.56 $675,760.32
Mantenimiento y limpieza del inmueble que
ocupa la oficina de glosa adscrita al área de
financiamiento.
Se considera 1 elementos para servicio de
limpieza mensual para la oficina de glosa
adscrita al área de financiamiento con un
costo mensual de $9,385.56.
$9,385.56 $112,626.72
Mantenimiento y limpieza del inmueble que
ocupa las oficinas del Archivo Central de
Afiliación.
Se considera 1 elemento para servicio de
limpieza del Archivo Central de Afiliación con
un costo promedio mensual de $9,385.56.
$9,385.56 $112,626.72
Servicio de limpieza e higiene de las oficinas
del REPSS.
Servicio de recolección de basura para el
REPSS con un costo promedio mensual de
$2,000.00.
$2,000.00 $24,000.00
Servicio de limpieza e higiene de la oficina
de glosa adscrita al área de financiamiento.
Servicio de recolección de basura para la
oficina de glosa adscrita al área de
financiamiento con un costo promedio mensual
de $250.00.
$250.00 $3,000.00
Servicio de limpieza e higiene de las oficinas
de Archivo Central de Afiliación.
Servicio de recolección de basura para el
Archivo Central de Afiliación con un costo
promedio mensual de $500.00.
$500.00 $6,000.00
Servicio de fumigación para el REPSS, visitas
mensuales por un monto total $4,524.00,
incluye servicio y materia prima.
$4,524.00 $54,288.00
Servicio de fumigación para la oficina de
glosa adscrita al área de financiamiento,
visitas mensuales por un monto total de
$1,044.00, incluye servicio y materia prima.
$1,044.00 $12,528.00
Servicio de fumigación por un costo mensual de
$4,060.00 y servicio de jardinería con un
costo mensual de $1,000.00, para Archivo
Central de Afiliación durante 1 año.
$5,060.00 $60,720.00
3600
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD
$8,156,891.24
Perifoneo.
Cuota por evento, servicio de 3 horas con un
costo de $913.14 diarios por cada equipo
rentado, requiriendo 13 equipos de perifoneo
distribuidos en zonas de mayor afluencia,
distribuido en las 13 regiones sanitarias,
contemplando 4 días por mes, únicamente 8
meses.
$913.14 $379,866.24
Pintabardas.
3 Bardas por región, costo por barda de
$3,045.00 en las 13 regiones sanitarias,
rotulación de bardas con pintura vinílica
superficie de 2.40 X 6 mts con información de
afiliación y reafiliación.
$3,045.00 $118,755.00
Lonas/baners.
3 Lonas mensuales de 3x3 en cada una de las 13
regiones según la necesidad de cada una para
fortalecimiento de metas de afiliación y $1,215.00 $126,360.00
Servicio de lavandería, limpieza e 
higiene
35801
Servicio de Fumigación.Servicios de jardinería y fumigación35901
Lonas/baners. fortalecimiento de metas de afiliación y
reafiliación con un costo unitario de
$405.00, durante 8 meses.
$1,215.00 $126,360.00
Spots de radio.
Contratación con paquete de spot con duración
de 30" en estaciones de radio, tales como: Los
40 Principales, La consentida y Radio gallito.
Transmisión tres veces por semana, con un
costo por mes de 38,400.00por 8 meses.
$38,400.00 $307,200.00
Pelotas a una tinta por $7.74-70,000 pzas. $541,800.00
Pelotas antiestrés a una tinta por $9.24-
25,000 pzas. 
$231,000.00
Playera cuello redondo a 3 tintas por $31.5-
10,000 pzas. 
$315,000.00
Dulces a 3 tintas por $0.52- 200,000 piezas. $104,000.00
Bolsa ecológica 3 tintas por $19.91-70,000 
pzas. 
$1,393,700.00
Porta documentos por $15.08-70,000 pzas. $1,055,600.00
Cilindros por $8.15- 70,000 pzas. $570,500.00
Plumas por $4.87- 70,000 pzas. $340,900.00
Espacios publicitarios.
Renta de espacio publicitario en 5 autobuses
urbanos, realizando publicidad de afiliación y
reafiliación en zonas de mayor afluencia, con
un costo mensual por autobús de $12,180.00 por
cada uno, durante 8 meses.
$12,180.00 $487,200.00
Espectaculares de promoción.
7 Espectaculares con información de
afiliación, reafiliación, medida de 12x7
distribuidos en zona metropolitana, con un
costo de $33,822.00 c/u, durante 8 meses.
$33,822.00 $1,894,032.00
Pagina web.
Pagina web institucional con acontecimientos
de seguro popular, infografías, así como
eventos, información para el público en
general, con un costo anual de $72,714.00 para
el diseño, desarrollo y creación de la misma.
$72,714.00 $72,714.00
Administración de sitio web, creación de stok
fotográfico con un costo mensual de $27,283.00
por 8 meses.
$27,283.00 $218,264.00
36101
Difusión de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales $4,552,500.00Artículos promocionales.
4/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $1,948,788.00
Labores ejecutivas y/o administrativas para
Director General del REPSS.
2 Eventos por mes con una tarifa de $7,856.00
c/u, para labores ejecutivas, se considera al
Director General del REPSS.
$7,856.00 $188,544.00
Labores ejecutivas y/o administrativas para 
mandos medios.
4 Personas, ya sea Director de Área o Jefe de
Departamento, 1 evento 1 vez al mes para
labores ejecutivas y administrativas.
$7,856.00 $377,088.00
Labores administrativas para personal
operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
1 evento al mes para labores administrativas,
con una tarifa mensual de $7,856.00.
$7,856.00 $94,272.00
Talleres o reuniones nacionales y/o locales 
Director General.
4 Veces al año con una tarifa de $7,856.00
c/u, para talleres o reuniones nacionales, se
considera al Director General del REPSS.
$7,856.00 $31,424.00
Talleres o reuniones nacionales y/o locales 
mandos medios.
4 personas, ya sea Director de Área o Jefe de
Departamento, 2 veces al año, con una tarifa
de $7,856.00 para talleres o reuniones
nacionales.
$7,856.00 $62,848.00
Talleres o reuniones nacionales y/o locales 
para personal operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
2 veces al año, con una tarifa de $7,856.00
para talleres o reuniones nacionales.
$7,856.00 $15,712.00
Labores administrativas para personal
operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
1 evento al mes, para labores administrativas
con un costo por evento de $1,643.00.
$1,643.00 $19,716.00
Talleres o reuniones nacionales para personal
operativo (soporte técnico).
2 Soportes técnicos, 2 eventos al año, para
talleres o reuniones nacionales con un costo
por evento de $1,643.00.
$1,643.00 $6,572.00
Talleres o reuniones locales para personal
operativo (soporte técnico).
2 Soportes técnicos, 2 eventos al año, para
talleres o reuniones nacionales con un costo
por evento de $73.00.
$73.00 $292.00
2 Eventos al mes, para labores de campo por un
37104
Pasajes aéreos nacionales para
servidores públicos
Pasajes terrestres nacionales para
labores de campo y supervisión
37201
Labor de campo del Director General. costo diario de $2,850.00, se considera al
Director General del REPSS.
$2,850.00 $68,400.00
Labor de campo para mandos medios.
4 Directores y/o Jefes de departamento, 1 vez
al mes, para labores de campo por un costo
por evento de $1,700.00.
$1,700.00 $81,600.00
Labor de campo para personal operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
1 día al mes, para labores de campo por un
costo diario de $980.00.
$980.00 $11,760.00
Labores de campo para supervisor y/o
coordinador regional.
6 Supervisores y/o coordinadores regionales,
100 días al año, para labores administrativas
y/o ejecutivas por un costo diario de $980.00.
$980.00 $588,000.00
Labores administrativas y/o ejecutivas
nacionales o locales para el Director General.
2 Eventos al mes por 2 días, para labores
administrativas y/o ejecutivas por un costo
diario de $2,850.00, se considera al Director
General del REPSS.
$2,850.00 $136,800.00
Labores administrativas y/o ejecutivas
nacionales o locales de mandos medios.
4 Directores y/o jefes de departamento, 1 vez
al mes por 2 días, para labores
administrativas y/o ejecutivas por un costo
diario de $1,700.00.
$1,700.00 $163,200.00
Labores administrativas nacionales o locales
para personal operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
1 vez al mes por 2 días, para labores
administrativas y/o ejecutivas por un costo
diario de $1,700.00.
$1,700.00 $40,800.00
Reunión y/o taller nacional y/o local Director
General.
4 Eventos al año por 2 días, para reuniones
y/o talleres nacionales por un costo diario de
$2,850.00, se considera al Director General
del REPSS.
$2,850.00 $22,800.00
Reunión y/o taller nacional y/o local para
mandos medios.
4 Directores y/o jefe de departamento, 2 veces 
al año por 2 días, para reuniones y/o talleres 
nacionales por un costo diario de $1,700.00.
$1,700.00 $27,200.00
Reunión y/o taller nacional o local para
personal operativo.
1 Soporte, apoyo y/o auxiliar administrativo,
2 eventos al año por 2 días, para reuniones
y/o talleres nacionales por un costo diario de
$980.00.
$980.00 $3,920.00
Reunión y/o taller nacional o local para
personal operativo (soporte técnico).
2 Soportes técnicos, 2 eventos al año por 2
días, para reuniones y/o talleres nacionales
por un costo diario de $980.00.
$980.00 $7,840.00
Viáticos nacionales para servidores 
públicos
37504
Viáticos nacionales para labores de
campo y supervisión
37501
5/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
3800 SERVICIOS OFICIALES $345,600.00
38301 Congresos y convenciones
Capacitación en materia de afiliación y
operación del Sistema.
1 Evento por año para personal del REPSS y
operativo se incluyen los 4 departamentos del
REPSS, promedio 90 personas, costo diario
promedio de $1,280.00 por persona, incluye
pasaje, hospedaje y alimentación, 3 días por
evento. Costo promedio en base a
capacitaciones anteriores.
$345,600.00 $345,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $152,736.00
Casetas de Cobro
Promedio mensual para supervisiones a Región
Sanitaria (5 regiones). Se consideran 8
vehículos utilitarios por $1,450.00 mensuales
por cada uno. 
$1,450.00 $139,200.00
Refrendos y Verificación
Se contemplan 8 vehículos. 1 Verificación
anual con holograma por $1,200.00 por cada
vehículo y 1 refrendo por $492.00 por cada
vehículo al año.
$1,692.00 $13,536.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $6,475,043.89
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,449,322.69
70 Libreros de 5 repisas, para uso de Archivo
Central de Afiliación, con un costo de
$2,262.00 c/u.
$2,262.00 $158,340.00
45 Sillas ejecutiva de $2,400.00 c/u. $2,400.00 $108,000.00
20 Credenzas por $4,287.36 c/u. $4,287.36 $85,747.20
40 Sillas de visita sin brazos con respaldo y
asiento tapizado de $665.00 c/u.
$665.00 $26,600.00
45 Escritorios de 1.60 m con pedestal de
$3,360.00 c/u.
$3,360.00 $151,200.00
45 Computadoras de escritorio de$17,360.00
c/u para la Dirección de Financiamiento.
$17,360.00 $781,200.00
5 Lap Top de $15,447.00 c/u para la Dirección
de Financiamiento y la Dirección General.
$15,447.00 $77,235.00
3 Multifuncionales Laser a Color para labores
de impresión de documentos del REPSS, costo de
$9,349.00 c/u.
$9,349.00 $28,047.00
5 Escáner de $8,236.00 c/u, para el
funcionamiento del Archivo Central de
Afiliación.
$8,236.00 $41,180.00
Adquisición de 3 discos duros con capacidad de
3 Tb con un costo de $2,695.00 c/u.
$2,695.00 $8,085.00
Adquisición de 2 tabletas, 1 para el Titular y
otra para el Director de Financiamiento del $6,699.00 $13,398.00
39202 Otros impuestos y derechos
Mobiliario51101
Archiveros, estantería, sillas o escritorio,
nuevo o sustitución, para REPSS.
otra para el Director de Financiamiento del
REPSS, con un costo de $6,699.00 c/u.
$6,699.00 $13,398.00
1 Servidor Local por única ocasión con un
costo de $750,000.00. Considerando la
adquisición para la administración de la Base
de Datos de los Beneficiarios al Seguro
Popular y el servicio del REPSS Jalisco según
las siguientes especificaciones: 
*Chasis hasta con 16 discos duros de 2,5".
*Procesador: Intel Xeon E5-2699 v3 2,3 Ghz,
cache de 45 M, 9,60 GT/s QPI, Turbo, HT, 18
C/36 T (145 W) mem. Max. 2133 Mhz.
*Capacidad de Memoria: RDIMM de 16GB, 2.133
MT/s. Disco duro de conexión en marcha de 1 TB
a 7.200 RPM tipo SATA o de estado solido. 
*Tarjeta de Red Dependiente: Intel X710 Quad
Port 10 Gb DA/SFP+Ethernet, Network Daughter
Card, whith SR Optics.
*Módulo SD interno: Módulo SD interno doble
con 2x tarjetas SD de 8 GB.
*Unidad Óptica interna: DVD+/-RW, SATA,
interna.
*Fuente de Alimentación: Fuente de
alimentación de conexión en marcha única
(1+0), 495W.
*Sistema Operativo: Plataforma Windows para
servidor.
*Garantía y Servicios: 3 años de reparaciones
en garantía básica de hardware. 
$750,000.00 $750,000.00
Adquisición de 9 terminales conector de huella
óptica para control de asistencia, incluye
instalación, con un costo unitario de
$21,459.61. Cada terminal cuenta con las
siguientes especificaciones: terminal BioLite
NET con lector de huella óptico, TCP/IP, IP65,
lector Mifare. Configurable para búsqueda 1:N
de 2000 usuarios o 1:1 de 5000 usuarios con
adaptador de corriente. implementación de la
solución para integración de terminales
remotas al servidor.
$21,459.61 $193,136.49
Adquisición de 5 despachadores de agua con un
costo de $2,500.00 c/u, 1 refrigerador con un
costo de $9,856.00 y 2 Microondas con un costo
de $2,399.00 c/u.
$27,154.00 $27,154.00
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO
$10,500.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales 
Proyectores, micrófonos, grabadores,
televisores, entre otros.
Grabadora digital de voz, kit de altavoces con
pedestal, amplificador y micrófonos para
capacitación interna por un costo de
$10,500.00.
$10,500.00 $10,500.00
5400 VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,673,056.00
51901 Equipo de administración Sistema de control de asistencia
Equipo de cómputo para las actividades
administrativas y operativas en el REPSS.
Bienes informáticos51501
6/68
 
Partida 
de Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 1. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO 
28,247,798.95Costo por año: $
54103
Vehículos y equipo terrestres,
destinados a servicios públicos y la
operación de programas públicos
Unidades móviles para las actividades de
afiliación de servicios de salud.
8 Vehículos tipo Pick up por la cantidad de
$459,132.00, siendo los costos máximos sobre
vehículos en versiones austeras.
$459,132.00 $3,673,056.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $34,765.20
56501
Equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones
Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones, tales como: comunicación
satelital, microondas, transmisores,
receptores; equipos de telex, radar, sonar,
radionavegación y vídeo; amplificadores,
equipos y aparatos para el mismo fin.
Se consideran 13 teléfonos IP para Dirección
de Financiamiento y Dirección General con un
costo unitario de $2,610.00 y 2 teléfonos
inalámbricos con un costo de $417.60 c/u.
$3,027.60 $34,765.20
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $307,400.00
100 Licencias Antivirus Kaspersky Internet
Security por 2 años, con un costo de $1,901.24
por licencia. 
$1,901.24 $190,124.00
100 Licencias Microsoft Office 365 Home
Premium, con un costo de $1,172.76 por
licencia.
$1,172.76 $117,276.00
59101 Software Actualización de Software.
7/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
$82,389,964.33
1000 SERVICIOS PERSONALES $54,524,135.33
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
$51,050,111.00
Contrato anual para personal eventual, Jefe y/o
Responsable de MAO.
71 Jefes y/o Responsables por MAO, con un sueldo
mensual de $16,627.00.
$16,627.00 $14,166,204.00
233 Operadores Fijos por MAO, con un sueldo mensual
de $10,877.00 c/u.
$10,877.00 $30,412,092.00
49 Operadores Itinerante (Brigadista) por MAO, con un
sueldo mensual de $10,877.00 c/u por 12 meses y 1
vacante por 7 meses con el mismo sueldo de
$10,877.00.
$539,317.92 $6,471,815.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $3,474,024.33
40 Días de aguinaldo por Jefe y/o Responsable de MAO
(71). 
(Sueldo base mensual de $7,862.00 / 30 días al mes) x
[(12 meses programados x 30 días al mes) x (40 días
de aguinaldo / 360 días al año)].
$10,482.67 $744,269.33
40 Días de aguinaldo por Operador Fijo de MAO (233). 
(Sueldo base mensual de $7,245.00/ 30 días al mes) x
[(12 meses programados x 30 días al mes) x (40 días
de aguinaldo / 360 días hábiles al año)].
$9,660.00 $2,250,780.00
40 Días de aguinaldo por el sueldo base mensual de
los 50 Operadores Fijos de MAO, de los cuales: 49
Operadores fijos de 12 meses y 1 Operador fijo
equivalente a 7 meses, por lo que el cálculo es:
[($7,245.00 / 30) x (40) x (49)] + [($7,245.00 / 30)
x (70/3)].
*70/3 son los días de aguinaldo proporcionales a 7
meses trabajados.
$39,914.58 $478,975.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $5,039,247.80
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$3,783,977.00
Lápices, plumas, diurex, hojas tamaño carta,
folders, etc.
Paquete básico de insumos mensual durante un año por
MAO de $1,325.00, para 149 módulos.
$1,325.00 $2,369,100.00
Sellos de vigencia para pólizas.
Sellos de madera de expediente completo, incompleto,
vigencia, con un costo de $54.00 c/u para módulos de
afiliación y brigadas, se requieren 500.
$54.00 $27,000.00
1 Tóner para multifuncional laser por MAO, con
rendimiento medio de 12,000 páginas, con un costo
bimestral de $1,500.00 c/u, se contemplan 149
módulos.
$1,500.00 $1,341,000.00
1 Paquete anuales de 50 DVD-CD de 4.7 GB al año por
MAO, con un costo de $229.00 c/u para 149 módulos.
$229.00 $34,121.00
2 Kit para limpieza de equipo de computo y
electrónica al mes con costo de $378.00 c/u.
$378.00 $756.00
Tóner y tinta para impresoras, discos compactos
y otros materiales.
ANEXO 2. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN JALISCO
40 Días de aguinaldo por un año o parte
proporcional.
Costo por año: $ 82,389,964.33
TOTAL DEL PROYECTO
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
12201 Remuneraciones al personal eventual Contrato anual para personal eventual, cuatro
Operadores, Orientadores, Capturistas y/o
Auxiliares Fijos y/o Itinerantes (Brigadistas)
por MAO.
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos
21401
Materiales y útiles de oficina21101
21601 Material de limpieza Material de limpieza.
Adquisiciones destinadas a materiales artículos y
enseres para el aseo en Macro-Módulo de Afiliación,
costo mensual de $1,000.00, durante 1 año.
$1,000.00 $12,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,800.00
22104
Productosalimenticios para el personal
en las instalaciones de las dependencias
y entidades
Alimentos y bebidas para el personal que labora
en el Macro-Módulo de Afiliación.
Consumo de 20 garrafones de agua mensuales, con un
costo mensual de $20.00 c/u en el Macro-Módulo de
Afiliación.
$400.00 $4,800.00
2400
MATERIAL DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DE REPARACIÓN
$4,800.00
24601 Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico como cables, 
focos, lámparas etc.
Adquisición de material, costo promedio mensual de 
$400.00, se contemplan para Macro-Módulo de 
Afiliación
$400.00 $4,800.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $598,080.00
26102
Combustibles, lubricantes y aditivos
para vehículos
Combustible requerido para el funcionamiento de
vehículos. 
Se considera el consumo de gasolina mensual por
vehículo de $6,230.00 por 12 meses por 8 vehículos.
$6,230.00 $598,080.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$547,992.00
27101 Vestuario y uniformes
Uniformes para identificación del personal de
los MAO.
Adquisición 1 vez al año: 2 playeras, 2 camisas o
blusas, 1 gorra, 1 chaleco.
Costo por playera de $180.00.
Costo por camisa o blusa de $328.00.
Costo por gorra de $117.00.
Costo por chaleco de $415.00. 
Para 283 operadores entre fijos e itinerantes y 71
Jefes de módulo.
$1,548.00 $547,992.00
8/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 2. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN JALISCO
Costo por año: $ 82,389,964.33
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$99,598.80
29401
Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos
Adquisición de material para reparación de equipo de
computo, tales como: tarjetas madres, discos duros
internos, fotoconductores, etc., (se cuenta con
equipo no mayor a dos años, en buen estado que solo
requiere alguna pieza para servir). 
*10 Unidades de imagen para multifuncional Brother
por $2,886.00 c/u.
*2 Fusores de calor para impresoras HP por $2,192.40
c/u.
*2 Kit de mantenimiento para impresoras Kyosera por
$3,500.00 c/u.
*10 Fotoconductores para impresora Samsung por
$626.00 c/u. 
*2 Fusores de calor para impresora Lexmark por
$3,027.00 c/u.
$52,558.80 $52,558.80
29601
Refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte
Adquisición de refacciones, accesorios y
herramientas de autopartes y de equipo de
transporte.
La adquisición de refacciones y accesorios de equipo
de transporte terrestre operatividad del REPSS. Para
destinarlos a 8 vehículos bajo resguardo del REPSS,
se considera un costo promedio de $490.00 mensual por
cada uno, por 12 meses.
$490.00 $47,040.00
3000 SERVICIOS GENERALES $20,152,874.20
3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,293,108.00
31101 Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica para uso exclusivo
del Macromódulo y Archivo Central.
El consumo mensual programado es para el Área
operativa denominada MACRO MÓDULO, el cual surge de
la necesidad de eficientar la atención a los
beneficiarios que acuden a los Módulos de Hospitales
Civiles, ya que por la demanda de atención y que las
instalaciones de los mismo son insuficientes, nos
vimos en la necesidad de contar con un tercer espacio
cercano a los Hospitales Civiles para una mejor
atención. Consumo mensual promedio de $5,000.00,
durante 1 año.
$5,000.00 $60,000.00
31301 Servicio de agua
Servicio de agua potable para uso exclusivo del
Macromódulo de afiliación
El consumo Mensual Área operativa denominada MACRO
MÓDULO, el cual surge de la necesidad de eficientar
la atención a los beneficiarios que acuden a los
Módulos de Hospitales Civiles, ya que por la demanda
de atención y que las instalaciones de los mismo son
insuficientes, nos vimos en la necesidad de contar
con un tercer espacio cercano a los Hospitales
Civiles para una mejor atención. Consumo mensual
promedio de $3,500.00, durante 1 año.
$3,500.00 $42,000.00
31401 Servicio telefónico convencional
Asignaciones destinadas al pago de servicio
telefónico convencional nacional e
internacional, incluido el servicio de fax,
requerido en el desempeño de funciones
oficiales.
Servicio Mensual de línea por MAO de $350.00 por 107
módulos por 12 meses y por 7 meses por 40 módulos en
los cuales se contratará la línea telefónica. 
$45,616.67 $547,400.00
31501 Servicio de telefonía celular Servicio de telefonía celular.
Se considera contrato de servicio con equipo
telefónico mensual con un costo de $499.00 por 41 MAO
del Estado de Jalisco, durante un año, mismo que será
distribuidos en las 13 Regiones del Estado de Jalisco
de mayor afluencia operativa del cumplimiento de
metas de Afiliación y Reafiliación en el Estado,
durante 1 año.
$499.00 $245,508.00
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de Consumo de una cuenta de internet promedio mensual
por modulo de $200.00, se consideran 84 módulos por31603 Servicio de internet
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de internet, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.
por modulo de $200.00, se consideran 84 módulos por
12 meses y 65 por 7 meses porque se les contratará
internet.
$200.00 $292,600.00
31902 Contratación de otros servicios Servicios, pensiones y estacionamiento.
Servicio de estacionamiento para los jefes de MAO que
están en labor de campo, 4 Pick Up y 4 Sedán por
$1,100.00 mensuales por c/u, por 12 meses.
$1,100.00 $105,600.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $775,880.16
32201 Arrendamiento de edificios y locales
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de
toda clase de inmuebles.
Renta de oficinas para el Macromódulo para los
Servicios de Afiliación y Reafiliación, debido a la
complejidad en los espacios y servicios de los
inmuebles disponibles en la zona metropolitana,
identificando y seleccionando áreas que cumplieran
con las necesidades de funcionalidad para la atención
de la demanda de la población afiliada, así como
tomando los indicadores respecto a espacio y acceso
estratégico de los hospitales de mayor afluencia,
gasto por renta mensual de $18,825.98 por 12 meses.
$18,825.98 $225,911.76
32301
Arrendamiento de equipo y bienes
informáticos
Arrendamiento de fotocopiadoras para las
necesidades propias de los módulos
Se considera el arrendamiento de 2 fotocopiadoras
multifuncionales con escáner e impresora para
actividades del Macro-Módulo y módulo del Hospital
Civil Viejo. Se considera un costo promedio mensual
de $3,750.00 por fotocopiadora durante 12 meses.
$3,750.00 $90,000.00
32903 Otros arrendamientos
Arrendamiento de espacios para expo, eventos y
ferias de la salud (eventos como Día del niño,
Día de la madre, Día del padre, Expomédica,
entre otros).
9 Eventos de afiliación masiva (1 evento por mes),
costo por evento $51,107.60 incluye montaje,
desmontaje, 2 stand para expo, incluye renta de piso
5X4 mts, mamparas, piso laminado o alfombra, entre
otros.
$51,107.60 $459,968.40
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
$13,872,569.08
Identidad gráfica e imagen institucional para
MAO.
Presupuesto para cambio de imagen institucional con
pintura, impresión en vinil de alta resolución, entre
otras, de acuerdo a la necesidad de cada uno, en
total $4,000.00 por 149 módulos. 
$4,000.00 $596,000.00
Cartas de Derechos y Obligaciones.
Se estima de acuerdo al numero de afiliaciones y
reafiliaciones por familia, el costo aproximado de
cada carta es de $25.00 y se requieren 500,000 cartas
de derecho.
$25.00 $12,500,000.00
Trípticos y/o volantes promocionales e
informativos.
De acuerdo al numero de afiliaciones y reafiliaciones
cubriendo 13 regiones del Estado con un costo de
$0.33 cada uno, se requieren 355,000 trípticos y/o
volantes. 
$0.33 $117,150.00
SINOS.
Formatos para consulta segura a color por 5 grupos
etarios con un costo de $0.75, se requieren 500,000.
$0.75 $375,000.00
33801 Servicio de vigilanciaServicio de vigilancia de las oficinas del
Macromódulo de Afiliación.
1 Servicio de 24 x 24 con un costo mensual de
$23,701.59, una persona para el Macromódulo de
afiliación, por 12 meses.
$23,701.59 $284,419.08
33604
Impresión y elaboración de material
informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y
entidades
9/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 2. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN JALISCO
Costo por año: $ 82,389,964.33
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES
$96,554.56
34501 Seguro de bienes patrimoniales
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por
concepto de seguro contra robos, incendios y
demás riesgos o contingencias a que pueden estar
sujetos los materiales, bienes muebles e
inmuebles y todo tipo de valores registrados en
los activos.
Gasto anual para pago de primas por concepto de
seguros el cual consta del parque vehicular del REPSS
Jalisco. Se consideran 8 vehículos por $12,069.32
c/u.
$12,069.32 $96,554.56
3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
$1,285,246.40
35201
Mantenimiento y conservación de
mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento y conservación.
Impermeabilización, una vez al año, tablaroca y
remodelaciones pequeñas para mejor servicio al
afiliado única ocasión así como mantenimiento de
extintores, aires acondicionados una vez al año,
entre otros, por 149 MAO con un costo único anual de
$5,000.00.
$5,000.00 $745,000.00
35301
Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos
Mantenimiento de equipo informático
*2 Eventos en el año de Servicio de Mantenimiento
preventivo a UPS en zona metropolitana, con un costo
por evento de $41,500.00.
*Mantenimiento al UPS, este equipo aparte del
servicio de mantenimiento que requiere anualmente,
necesita el cambio de baterías, ya que el periodo de
vida de estas es de 4 a 5 años y no se han remplazado
desde hace 5 años, con un costo sólo por este año de
$92,235.68.
$92,235.68 $175,235.68
35501
Mantenimiento y conservación de
vehículos
Mantenimiento y conservación de vehículos para
uso exclusivo del REPSS en actividades propias
de afiliación y operación del Sistema.
Mantenimiento mensual. 4 Pick Up por $2,987.00
mensuales c/u. 4 Sedan por $2,010.00 mensuales c/u.
$19,988.00 $239,856.00
35801
Servicios de lavandería, limpieza e
higiene
Mantenimiento y limpieza del inmueble que ocupa
las oficinas.
Se considera 1 elemento para servicio de limpieza del
Macromódulo con un costo promedio mensual de
$9,385.56, durante 1 año.
$9,385.56 $112,626.72
35901 Servicios de jardinería y fumigación Servicio de fumigación y jardinería.
Contratación de servicios de fumigación para el
Macromódulo de Afiliación con un costo mensual de
$1,044.00 por 12 meses.
$1,044.00 $12,528.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $2,746,380.00
Reuniones y/o talleres estatales para Jefe y/o
Responsable, Operador, Auxiliar, Orientador y/o
Capturista de MAO.
Se consideran dos eventos de capacitación al año para
los jefes o encargados de Módulos. Estos eventos son
para capacitaciones de Normativa, considerando que
nuestros 71 jefes de MAO replicarían los
conocimientos al personal operativo, considerando 2
tarifas de $73.00 pesos c/u para transporte de ida y
regreso por 71 personas por dos eventos al año.
Quedando la formula así: [(73.00x2)x71]x2 eventos al
año.
$73.00 $20,732.00
Labores de campo para Jefe y/o Responsable,
Operador, Auxiliar, Orientador y/o Capturista
de MAO.
Se consideran 4 eventos de trabajo operativo en campo
al mes para Jefes y/o Responsables de MAO. Estos
eventos son para realizar organización de brigadas y
colaboración con Programas de Prospera y 65 y más que
ya son metas establecidas por la CNPSS, por lo que la
atención a los eventos es prioridad para la Dirección
de Afiliación y Orientación. Por lo que sería 2
tarifas de $73.00 c/u, considerando el transporte de
$73.00 $182,208.00
Pasajes terrestres nacionales para
labores de campo y supervisión
37201
tarifas de $73.00 c/u, considerando el transporte de
ida y regreso, por 26 personas por 2 eventos a la
semana. Quedando la formula así:
{[($73.00x2)x26]x24}x2. 
*24 Semanas que quedan.
Labores de campo para Operador, Auxiliar,
Orientador y/o Capturista de MAO Itinerante
(Brigadista).
Se consideran 100 días al año para realizar
operaciones de brigadas para cumplir con las metas
establecidas de Reafiliación, Prospera y 65 mas,
considerando 4 operativos por región. Lo que nos
daría una formula así: {[(100 días al años $73.00)x(4
operadores)]x13 regiones}.
$73.00 $379,600.00
Reuniones y/o talleres estatales para Jefe y/o 
Responsable, Operador, Auxiliar, Orientador y/o 
Capturista de MAO.
2 Eventos por año con duración de 2 días con una
tarifa diaria de $980.00 (incluye pernocta), para
reuniones y/o talleres estatales. Para Jefes de
módulos (71) para capacitación normativa.
$980.00 $278,320.00
Labores de campo para Jefe y/o Responsable, 
Operador, Auxiliar, Orientador y/o Capturista 
de MAO.
2 Eventos en promedio al mes con duración de 2 días
con una tarifa diaria de $980.00 (incluye pernocta),
para labores de campo para organización de brigadas y
apoyo a metas prospera y 65 y mas, por 13 operadores
fijos de MAO.
$980.00 $611,520.00
Labores de campo, reuniones y/o talleres
estatales para Operador, Auxiliar, Orientador
y/o Capturista de MAO Itinerante (Brigadista).
50 días en promedio al año con una tarifa diaria de
$980.00 (incluye pernocta).operaciones de campo para
organización de brigadas y apoyo a metas prospera y
65 y mas, por 26 brigadistas.
$980.00 $1,274,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $83,136.00
Casetas de cobro.
Se consideran 8 vehículos con un costo bimestral de
$1,450.00 por c/u, 6 bimestres.
$1,450.00 $69,600.00
Refrendos y verificación.
1 Verificación anual con holograma de $1,200.00 por 8
vehículos y 1 refrendo anual por vehículo (8) de
$492.00.
$1,692.00 $13,536.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,673,707.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,037,389.00
51101 Mobiliario
Archiveros, estantería, sillas, escritorio,
entre otros.
Compra de toldos con imagen institucional para
brigadas de afiliación en las trece (13) regiones
sanitarias, cuatro en zona metropolitana, por lo que
da un total de 17 toldos de 3x3 con un costo de
$12,760.00 c/u.
$12,760.00 $216,920.00
39202 Otros impuestos y derechos
37501
Viáticos nacionales para labores de
campo y supervisión
10/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 2. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN JALISCO
Costo por año: $ 82,389,964.33
75 Computadoras de escritorio de $17,360.00 c/u para
reposición de equipo en los MAO, para eficientar la
atención y operatividad de la Afiliación y
Reafiliación.
$17,360.00 $1,302,000.00
20 Lap Top de $15,447.00 c/u para operatividad de
Afiliación y Reafiliación.
$15,447.00 $308,940.00
24 Multifuncionales láser de $7,071.00 c/u. $7,071.00 $169,704.00
15 Discos duros externos con capacidad de 2 Tb USB
3.0, para respaldo, con un costo de $2,655.00 c/u. Se
resguardan en el MAO de las Oficinas centrales del
REPSS.
$2,655.00 $39,825.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $636,318.00
207 Licencias Antivirus Kaspersky Internet Security 2
años, $1,901.24 costo por licencia.
$1,901.24 $393,556.68
207 Licencias Microsoft Office 365 Home Premium
$1,172.76 costo por licencia.
$1,172.76 $242,761.32
Actualización de Software.Software59101
Equipo de cómputo para las actividades de
afiliación, reafiliación y orientación del MAO.
Bienes informáticos51501
11/68
Partid
a de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
$5,215,427.00
1000 SERVICIOS PERSONALES $3,387,780.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
$3,154,330.00
12201 Remuneracionesal personal eventual
Contrato anual para personal eventual,
operador, orientador, capturista y/o auxiliar 
de MAO tipo Nodo.
1 por MAO tipo Nodo (25 operadores,
orientadores, capturistas y/o auxiliares), con
un sueldo mensual de $10,877.00, de los cuales
23 son por 12 meses y 2 por 7 meses.
$262,860.83 $3,154,330.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $233,450.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
40 días de aguinaldo por un año o parte
proporcional.
40 Días de aguinaldo por el sueldo base mensual
de los 25 Operadores, de los cuales: 23
Operadores de 12 meses y 2 Operadores
equivalentes a 7 meses, por lo que el cálculo
es:
[($7,245.00 / 30) x (40) x (23)] + [($7,245.00 /
30) x (70/3)x(2)].
*70/3 son los días de aguinaldo proporcionales a
7 meses trabajados.
$19,454.17 $233,450.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $649,828.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$611,128.00
21101 Materiales y útiles de oficina
Lápices, plumas, diurex, hojas tamaño carta,
folders, etc.
Paquete básico de insumos mensual durante un año
por MAO tipo Nodo de $1,268.01, se consideran 25
MAO tipo Nodo.
$1,268.01 $380,403.00
1 Tóner para multifuncional láser al bimestre
durante un año por MAO tipo Nodo, con
rendimiento medio de 12,000 páginas, con un
costo de $1,500.00 c/u por 25 MAO tipo Nodo.
$1,500.00 $225,000.00
1 Paquete de 50 DVD-CD de 4.7 GB al año por MAO
tipo Nodo, con un costo de $229.00 c/u por 25
MAO tipo Nodo.
$229.00 $5,725.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$38,700.00
27101 Vestuario y uniformes
Uniformes para identificación del personal de 
los MAO tipo Nodo.
Adquisición 1 vez al año: 2 playeras, 2 camisas
o blusas, 1 gorra, 1 chaleco por 25 operadores.
Costo por playera de $180.00.
Costo por camisa o blusa de $328.00.
Costo por gorra de $117.00.
Costo por chaleco de $415.00.
$3,225.00 $38,700.00
3000 SERVICIOS GENERALES $325,300.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS $120,000.00
31401 Servicio telefónico convencional
Asignaciones destinadas al pago de servicio
telefónico convencional nacional e
internacional, incluido el servicio de fax,
requerido en el desempeño de funciones
oficiales.
Servicio mensual de línea por MAO tipo Nodo de
$350.00, 9 líneas por 12 meses y 16 por 7 meses
porque apenas se van a contratar el servicio.
$6,416.67 $77,000.00
ANEXO 3. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN TIPO NODO JALISCO
TOTAL DEL PROYECTO
Costo por año: $ 5,215,427.00
21401
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos
Tóner y tinta para impresoras, discos
compactos y otros materiales.
oficiales.
31603 Servicio de Internet
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de internet, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.
Servicio mensual de internet por MAO tipo Nodo
de $200.00, 8 MAO tipo Nodo por 12 meses y 17
por 7 meses porque apenas van a contratar el
servicio. 
$200.00 $43,000.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
$100,000.00
33604
Impresión y elaboración de material
informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y
entidades
Identidad gráfica e imagen institucional para 
Nodos
Presupuesto para cambio de imagen institucional
con pintura, impresión en vinil de alta
resolución entre otras de acuerdo a la necesidad
de cada uno, por un costo unitario de $4,000.00
por 25 módulos tipo Nodo. 
$4,000.00 $100,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $105,300.00
37201
Pasajes terrestres nacionales para labores
de campo y supervisión
Reuniones o Talleres estatales para el
personal del MAO tipo Nodo.
Se consideran dos eventos de capacitación al año
para los operadores de módulos tipo Nodo. 2
Tarifas de $73.00 cada uno considerando el
transporte de ida y regreso por 25 operadores
por dos eventos al año. Quedando la fórmula así:
{[($73.00x2)x25]x2 eventos al año}.
$73.00 $7,300.00
37501
Viáticos nacionales para labores de campo y
de supervisión
Reuniones o Talleres estatales para el
personal del MAO tipo Nodo.
2 Eventos por año con duración de 2 días con una
tarifa diaria de $980.00 (incluye pernocta),
para reuniones y/o talleres estatales. Para 25
operadores de módulos tipo Nodo para
capacitación normativa.
$980.00 $98,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $852,519.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $772,595.00
25 Sillas secretariales de $1,220.00 c/u. $1,220.00 $30,500.00
25 Bancas de espera metálica p/4 personas de
$5,220.00 c/u.
$5,220.00 $130,500.00
25 Escritorio de 1.60 m con pedestal de
$3,360.00 c/u.
$3,360.00 $84,000.00
25 Lap Top de $15,447.00 c/u para operatividad
de Afiliación y Reafiliación.
$15,447.00 $386,175.00
20 Multifuncionales Láser de $7,071.00 c/u. $7,071.00 $141,420.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $79,924.00
26 Licencias Antivirus Kaspersky Internet
Security 2 años, $1,901.24 costo por licencia.
$1,901.24 $49,432.24
26 Licencias Microsoft Office 365 Home Premium
$1,172.76 costo por licencia.
$1,172.76 $30,491.76
59101 Software Actualización de Software.
51501 Bienes informáticos
Equipo de cómputo para las actividades de
afiliación, reafiliación y orientación del
MAO tipo Nodo.
Archiveros, estantería, sillas o escritorio,
nuevo o sustitución, para MAO tipo Nodo .
Mobiliario51101
12/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
$39,136,178.32
1000 SERVICIOS PERSONALES $26,175,635.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
$24,842,025.00
48 Gestores del Seguro Popular Fijos por cada
unidad de 2do. y 3er nivel de atención en
salud, con un sueldo de $29,055.00 c/u, de los
cuales 39 son por 12 meses y 9 por 7 meses, ya
que son vacantes.
$1,285,683.75 $15,428,205.00
26 Gestores del Seguro Popular Itinerantes por
cada 40 unidades de 1er nivel de atención en
salud, con un sueldo mensual de $29,055.00 c/u
por 12 meses.
$755,430.00 $9,065,160.00
1 Coordinador del Gestor del Seguro Popular con
un sueldo mensual de $29,055.00 por 12 meses.
$29,055.00 $348,660.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,333,610.00
40 Días de aguinaldo por el sueldo base mensual
de 54 Gestores Fijos, de los cuales: 39
Gestores Fijos de 12 meses y 9 Gestores Fijos
de 7 meses, por lo que el cálculo es:
[($14,038.00 / 30) x (40) x (39)] +
[($14,038.00 / 30) x (70/3) x (9)].
*70/3 son los días de aguinaldo proporcionales
a 7 meses trabajados.
$69,020.17 $828,242.00
40 Días de aguinaldo por 26 Gestores
Itinerantes, por lo que el cálculo es:
(Sueldo base mensual de $14,038.00/ 30 días al
mes) x [(12 meses programados x 30 días al mes)
x (40 días de aguinaldo / 360 días hábiles al
año)].
$40,554.22 $486,650.67
40 Días de aguinaldo por 1 Coordinador del
Gestor del Seguro Popular. 
(Sueldo base mensual de $14,038.00/ 30 días al
mes) x [(12 meses programados x 30 días al mes)
x (40 días de aguinaldo / 360 días hábiles al
año)].
$1,559.78 $18,717.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,315,947.72
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$386,547.72
Contrato anual para personal eventual, Gestor
del Seguro Popular y Coordinador del Gestor del
Seguro Popular.
40 Días de aguinaldo por un año o parte 
proporcional.
Aguinaldo o gratificación de fin de año13202
ANEXO 4. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS GESTORES DE SEGURO POPULAR JALISCO
Costo por año: $ 39,136,178.32
TOTAL DEL PROYECTO
Remuneraciones al personal eventual12201
21101 Materiales y útiles de oficina
Lápices, plumas, diurex, gomas, papel, folders,
etc.
34 Paquetes básicos de insumos mensual durante
un año para los Gestores del Seguro Popular por
$473.34 c/u (10 paquetes para Itinerantes y 24
para Fijos).
$473.34 $193,122.72
Tóner y tinta para impresoras, discos compactos
y otros materiales.
1 Tóner para multifuncional láser al bimestre
durante un año, con rendimiento medio de
12,000 páginas, conun costo de $1,500.00 c/u.
Se considera uno por cada unidad de salud de
2do y 3er nivel de atención en salud donde se
ubica el GSPF. Se contemplan 20 unidades de 2do
y 3er. nivel.
$1,500.00 $180,000.00
Dispositivos USB.
Adquisición de 75 dispositivos USB con
capacidad de 8GB para 33 GSPF y 42 GSPI, 1 para
c/u por un costo de $179.00 c/u.
$179.00 $13,425.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $747,600.00
26102
Combustibles, lubricantes y aditivos
para vehículos
Combustible requerido para el funcionamiento de
vehículos. 
Se considera el consumo de gasolina mensual por
vehículo de $6,230.00, por 12 meses por 10
vehículos.
$6,230.00 $747,600.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$123,000.00
27101 Vestuario y uniformes
Uniformes para identificación del personal de
los GSP.
Adquisición 1 vez al año: 2 playeras, 2 camisas
o blusas, 2 batas por 54 Gestores del Seguro
Popular Fijos, 20 Itinerantes y 1 Coordinador.
Costo por playera de $180.00.
Costo por camisa o blusa de $328.00.
Costo por bata de $312.00.
$10,250.00 $123,000.00
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos
21401
13/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 4. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS GESTORES DE SEGURO POPULAR JALISCO
Costo por año: $ 39,136,178.32
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES
$58,800.00
29601
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte
Adquisición de refacciones, accesorios y
herramientas de autopartes y de equipo de
transporte.
La adquisición de refacciones y accesorios de
equipo de transporte terrestre operatividad
del REPSS. Para destinarlos a 10 vehículos bajo
resguardo del REPSS, se considera un costo
promedio de $490.00 mensuales por cada uno
(10). 
$4,900.00 $58,800.00
3000 SERVICIOS GENERALES $4,901,285.20
3100 SERVICIOS BÁSICOS $329,124.00
31401 Servicio telefónico convencional
Servicio o contratación de líneas telefónicas
para uso exclusivo de Gestores.
Consumo promedio por mes de $350.00, se
contemplan 6 oficinas de Gestor, ya que la gran
mayoría comparten línea con afiliación.
$350.00 $25,200.00
31501 Servicio de telefonía celular
Servicio o contratación de telefonía celular
para el desempeño de funciones de afiliación.
Renta de servicio de telefonía celular para
equipos con costo mensual de $499.00 para
acciones de afiliación, reafiliación, gestión y
comunicación con la red de proveedores de
servicios para los afiliados. Para 23 Gestores.
$499.00 $137,724.00
31603 Servicio de Internet
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de internet, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.
Consumo promedio por mes de $200.00 se
contemplan 6 oficinas de gestor, ya que la gran
mayoría comparten internet con afiliación.
$200.00 $14,400.00
31902 Contratación de otros servicios Servicios, pensiones y estacionamiento.
Servicio de estacionamiento para los gestores
que están en labor de campo, promedio anual se
contempla para los 23 Gestores del Seguro
Popular Itinerantes de las 13 Regiones
Sanitarias, costo promedio mensual de $1,100.00
por 23 Gestores por 6 meses.
$1,100.00 $151,800.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
$279,800.00
Presupuesto para la adquisición de 300,000
dípticos para los Gestor del Seguro Popular
Fijos e Itinerantes. El número de dípticos se
calcula con base en la meta de reafiliación, la
distribución de los dípticos se realizará por
los Gestores del Seguro Popular Fijos e
Itinerantes con apoyo del personal de los
Módulos de Afiliación y Orientación de las
unidades, con un costo de $0.57 por cada
díptico.
$0.57 $171,000.00
Presupuesto para la adquisición de 200 manuales
del Gestor 840 pág.. 1 tinta y portada en
couche pegado en hotmelt, por $544.00 c/u. Se
refiere a la reproducción del Catalogo
Universal de Servicios de Salud, con el
objetivo de distribuirlo a los gestores de
seguro popular fijos e itinerantes, a los
directivos de jurisdicciones sanitarias y los
hospitales de segundo y tercer nivel de
atención.
$544.00 $108,800.00
Manuales y dípticos, figura del Gestor.33604
Impresión y elaboración de material
informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y
entidades
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$120,693.20
34501 Seguro de bienes patrimoniales
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por
concepto de seguro contra robos, incendios y
demás riesgos o contingencias a que pueden
estar sujetos los materiales, bienes muebles e
inmuebles y todo tipo de valores registrados en
los activos.
Gasto anual para pago de primas por concepto de
seguros el cual consta del parque vehicular del
REPSS Jalisco. Se consideran 10 vehículos por
$12,069.32 por c/u. 
$12,069.32 $120,693.20
3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
$347,436.00
35501
Mantenimiento y conservación de 
vehículos
Mantenimiento y conservación de vehículos en
actividades propias de afiliación y operación
del Sistema.
Mantenimiento por 10 vehículos, los cuales son
9 vehículos tipo Pick Up por $2,987.00
mensuales c/u y 1 vehículo tipo Sedán por
$2,070.00 mensuales, por 12 meses.
$28,953.00 $347,436.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $3,720,312.00
Labores de campo para Gestores del Seguro 
Popular Itinerantes.
100 días en promedio al año con una tarifa
diaria de $73.00 para labores de campo.
Considerando a 26 Gestores Itinerantes.
$73.00 $189,800.00
Labores de campo para el Coordinador de 
Gestores del Seguro Popular.
100 días en promedio al año con una tarifa
diaria de $73.00 para labores de campo. Para el
único Coordinador de Gestores.
$73.00 $7,300.00
Reunión o taller local para gestores fijos e 
itinerantes.
66 Gestores Fijos e Itinerantes 1 evento al mes
con una tarifa diaria de $73.00.
$73.00 $57,816.00
Reunión o taller local y/o nacional para 
Coordinador de Gestores del Seguro Popular.
1 Evento al mes para el único Coordinador de
Gestores con un costo por evento de $1,643.00.
$1,643.00 $19,716.00
Labores de campo para de gestores itinerantes
del seguro popular
100 Días al año para labores de campo locales
para 26 gestores itinerantes con una tarifa
diaria de $980.00.
$980.00 $2,548,000.00
Reunión o taller local para gestores fijos e 
itinerantes
66 Gestores fijos e itinerantes 1 evento al
mes, con una tarifa por evento de $980.00.
$980.00 $776,160.00
Labores de campo para coordinador de gestores
de seguro popular
100 Días al año para labores de campo locales
para el único Coordinador de Gestores, con una
tarifa diaria de $980.00.
$980.00 $98,000.00
37504
Viáticos nacionales para servidores 
públicos
Reunión o taller local y/o nacional para 
coordinador de gestores del seguro popular
1 Evento al mes por 2 días para el único
Coordinador de Gestores, con una tarifa por
evento de $980.00.
$980.00 $23,520.00
Pasajes terrestres nacionales para
labores de campo y supervisión
37201
37204
Pasajes terrestres nacionales para
servidores públicos de mando en el
desempeño de comisiones y funciones
oficiales
37501
Viáticos nacionales para labores de
campo y de supervisión
14/68
Partida 
de 
Gasto
Denominación Descripción Criterio de cálculo
Costo aproximado 
(mensual/evento)
Monto anual
ANEXO 4. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS GESTORES DE SEGURO POPULAR JALISCO
Costo por año: $ 39,136,178.32
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $103,920.00
Casetas de Cobro
Se consideran 10 vehículos con un costo
bimestral de $1,450.00 por c/u, 6 bimestres.
$1,450.00 $87,000.00
Refrendos y Verificación
1 Verificación anual con holograma de $1,200.00
por 10 vehículos y 1 refrendo anual por
vehículo (10) de $492.00.
$1,692.00 $16,920.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $6,743,310.40
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,419,283.40
20 Archivero metálicos de 4 gavetas por
$3,016.17 c/u.
$3,016.17 $60,323.40
38 Sillas secretarialespor $1,220.00 c/u. $1,220.00 $46,360.00
15 Escritorios de 1.60 m con pedestal por
$3,360.00 c/u.
$3,360.00 $50,400.00
25 Computadora de escritorio de $ 17,360.00 c/u $17,360.00 $434,000.00
35 Lap Top de $ 15,447.00 c/u $15,447.00 $540,645.00
40 Escanérs portátil con un costo de $1,999.00
c/u.
$1,999.00 $79,960.00
15 Discos duros externos con capacidad de 1
Terabyte con un costo de $1,309.00 c/u.
$1,309.00 $19,635.00
40 Tabletas para labores de campo para los
GSPItinerantes, se considera el costo máximo de
$4,699.00.
$4,699.00 $187,960.00
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$18,995.00
52301 Cámaras fotográficas y de video Cámaras digitales.
Adquisición de 5 cámaras digitales para labores
de campo de Gestores del Seguro popular
Itinerantes. Las cámaras digitales serán el
instrumento para mostrar con evidencias
fotográficas el cumplimiento de los procesos
desarrollados por la Dirección de Contratación
y Garantía de Servicios de Salud a la persona,
tanto a nivel estatal como en las actividades
realizadas en las unidades y jurisdicciones
sanitarias. Costo por cada cámara de video de
$3,779.00 c/u.
$3,799.00 $18,995.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $5,179,056.00
54103
Vehículos y equipo terrestres, 
destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos
Unidades móviles para uso exclusivo del REPSS
para las actividades de afiliación,
reafiliación, registro biométrico y gestión de
servicios de salud.
Se programan la adquisición de vehículos:
- 8 vehículos tipo Sedán de $188,250.00 c/u.
- 8 Pick Up de $459,132.00 c/u.
$647,382.00 $5,179,056.00
5600
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
$52,200.00
Archiveros, estantería, sillas o escritorio,
nuevo o sustitución, para GSPF. 
51101 Mobiliario
39202 Otros impuestos y derechos
Equipo de cómputo para las actividades de 
tutela de derechos.
Bienes informáticos51501
HERRAMIENTAS
56501
Equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones
Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones, tales como: Comunicación
satelital, microondas, transmisores,
receptores; equipos de télex, radar, sonar,
radionavegación y vídeo; amplificadores,
equipos y aparatos para el mismo fin.
Se consideran 20 teléfonos IP para uso de
unidades de 2 do y 3er nivel donde se encuentra
el GSPF, con un costo unitario de $2,610.00.
$2,610.00 $52,200.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $73,776.00
24 Licencias Antivirus Kaspersky Internet
Security 2 años, con un costo de $1,901.24 por
cada licencia.
$1,901.24 $45,629.76
24 Licencias Microsoft Office 365 Home Premium,
con un costo de $1,172.76 por cada licencia. 
$1,172.76 $28,146.24
59101 Software Actualización de software.
15/68
Anexo 1 REPSS Anexo 2 MAO
Anexo 3 MAO 
tipo Nodo
 Anexo 4 GSS Total por partida
a b c d e = a+b+c+d
$28,247,798.95 $82,389,964.33 $5,215,427.00 $39,136,178.32 $154,989,368.60
1000 SERVICIOS PERSONALES $3,226,860.00 $54,524,135.33 $3,387,780.00 $26,175,635.00 $87,314,410.33
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
$3,083,808.00 $51,050,111.00 $3,154,330.00 $24,842,025.00 $82,130,274.00
12201 Remuneraciones al personal eventual $3,083,808.00 $51,050,111.00 $3,154,330.00 $24,842,025.00 $82,130,274.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $143,052.00 $3,474,024.33 $233,450.00 $1,333,610.00 $5,184,136.33
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año $143,052.00 $3,474,024.33 $233,450.00 $1,333,610.00 $5,184,136.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,372,467.50 $5,039,247.80 $649,828.00 $1,315,947.72 $8,377,491.02
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
$284,503.50 $3,783,977.00 $611,128.00 $386,547.72 $5,066,156.22
21101 Materiales y útiles de oficina $127,344.00 $2,396,100.00 $380,403.00 $193,122.72 $3,096,969.72
21201
Materiales y útiles de impresión y
reproducción
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21401
Materiales y útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes
informáticos
$85,159.50 $1,375,877.00 $230,725.00 $193,425.00 $1,885,186.50
21501 Material de apoyo informativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21601 Material de limpieza $72,000.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $84,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $104,400.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $109,200.00
22104
Productos alimenticios para el personal en
las instalaciones de las dependencias y
entidades
$37,200.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $42,000.00
22106
Productos alimenticios para el personal
derivado de actividades extraordinarias
$67,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,200.00
2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
$25,200.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
TOTAL
Partida 
de Gasto
Denominación
Anexo 5. Hoja resumen del Programa Operativo Anual del Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 2016.
JALISCO
2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
$25,200.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
24601 Material eléctrico y electrónico $25,200.00 $4,800.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $615,936.00 $598,080.00 $0.00 $747,600.00 $1,961,616.00
26102 Combustibles, lubricantes y aditivos $615,936.00 $598,080.00 $0.00 $747,600.00 $1,961,616.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$259,532.00 $547,992.00 $38,700.00 $123,000.00 $969,224.00
27101 Vestuario y uniformes $259,532.00 $547,992.00 $38,700.00 $123,000.00 $969,224.00
27201 Prendas de protección personal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
$82,896.00 $99,598.80 $0.00 $58,800.00 $241,294.80
29101 Herramientas menores $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00
29401
Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo
$23,856.00 $52,558.80 $0.00 $0.00 $76,414.80
29601
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte
$47,040.00 $47,040.00 $0.00 $58,800.00 $152,880.00
3000 SERVICIOS GENERALES $17,173,427.56 $20,152,874.20 $325,300.00 $4,901,285.20 $42,552,886.96
3100 SERVICIOS BÁSICOS $1,473,984.00 $1,293,108.00 $120,000.00 $329,124.00 $3,216,216.00
31101 Servicio energía eléctrica $456,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $516,000.00
31301 Servicio de agua $121,800.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $163,800.00
31401 Servicio telefónico convencional $366,000.00 $547,400.00 $77,000.00 $25,200.00 $1,015,600.00
31501 Servicio de telefonía celular $107,784.00 $245,508.00 $0.00 $137,724.00 $491,016.00
31603 Servicio de Internet $0.00 $292,600.00 $43,000.00 $14,400.00 $350,000.00
16/68
Anexo 1 REPSS Anexo 2 MAO
Anexo 3 MAO 
tipo Nodo
 Anexo 4 GSS Total por partida
a b c d e = a+b+c+d
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Partida 
de Gasto
Denominación
Anexo 5. Hoja resumen del Programa Operativo Anual del Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 2016.
JALISCO
31701
Servicios de conducción de señales analógicas
y digitales
$276,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $276,000.00
31801 Servicio postal $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00
31902 Contratación de otros servicios $86,400.00 $105,600.00 $0.00 $151,800.00 $343,800.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,245,652.04 $775,880.16 $0.00 $0.00 $3,021,532.20
32201 Arrendamiento de edificios y locales $1,930,652.04 $225,911.76 $0.00 $0.00 $2,156,563.80
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos $315,000.00 $90,000.00 $0.00 $0.00 $405,000.00
32903 Otros arrendamientos $0.00 $459,968.40 $0.00 $0.00 $459,968.40
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
$1,279,887.96 $13,872,569.08 $100,000.00 $279,800.00 $15,532,257.04
33604
Impresión y elaboración de material
informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y
entidades.
$0.00 $13,588,150.00 $100,000.00 $279,800.00 $13,967,950.00
33801 Servicios de vigilancia $1,279,887.96 $284,419.08 $0.00 $0.00 $1,564,307.043400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$96,554.56 $96,554.56 $0.00 $120,693.20 $313,802.32
34501 Seguro de bienes patrimoniales $96,554.56 $96,554.56 $0.00 $120,693.20 $313,802.32
3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
$1,473,333.76 $1,285,246.40 $0.00 $347,436.00 $3,106,016.16
35201
Mantenimiento y conservación de mobiliario y
equipo de administración 
$174,364.00 $745,000.00 $0.00 $0.00 $919,364.00
35301
Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos
$0.00 $175,235.68 $0.00 $0.00 $175,235.68
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos $237,420.00 $239,856.00 $0.00 $347,436.00 $824,712.00
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene $934,013.76 $112,626.72 $0.00 $0.00 $1,046,640.48
35901 Servicios de jardinería y fumigación $127,536.00 $12,528.00 $0.00 $0.00 $140,064.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $8,156,891.24 $0.00 $0.00 $0.00 $8,156,891.24
36101
Difusión de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales
$8,156,891.24 $0.00 $0.00 $0.00 $8,156,891.24
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $1,948,788.00 $2,746,380.00 $105,300.00 $3,720,312.00 $8,520,780.00
37104
Pasajes aéreos nacionales para servidores
públicos 
$769,888.00 $0.00 $0.00 $0.00 $769,888.00
37201
Pasajes terrestres nacionales para labores de
campo y supervisión
$26,580.00 $582,540.00 $7,300.00 $197,100.00 $813,520.00
37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores
públicos de mando en el desempeño de
comisiones y funciones oficiales
$0.00 $0.00 $0.00 $77,532.00 $77,532.00
37501
Viáticos nacionales para labores de campo y
supervisión
$749,760.00 $2,163,840.00 $98,000.00 $3,422,160.00 $6,433,760.00
37504 Viáticos nacionales para servidores públicos $402,560.00 $0.00 $0.00 $23,520.00 $426,080.00
3800 SERVICIOS OFICIALES $345,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $345,600.00
38301 Congresos y convenciones $345,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $345,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $152,736.00 $83,136.00 $0.00 $103,920.00 $339,792.00
39202 Otros impuestos y derechos $152,736.00 $83,136.00 $0.00 $103,920.00 $339,792.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $6,475,043.89 $2,673,707.00 $852,519.00 $6,743,310.40 $16,744,580.29
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,449,322.69 $2,037,389.00 $772,595.00 $1,419,283.40 $6,678,590.09
51101 Mobiliario $529,887.20 $216,920.00 $245,000.00 $157,083.40 $1,148,890.60
51501 Bienes informáticos $1,699,145.00 $1,820,469.00 $527,595.00 $1,262,200.00 $5,309,409.00
17/68
Anexo 1 REPSS Anexo 2 MAO
Anexo 3 MAO 
tipo Nodo
 Anexo 4 GSS Total por partida
a b c d e = a+b+c+d
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Partida 
de Gasto
Denominación
Anexo 5. Hoja resumen del Programa Operativo Anual del Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 2016.
JALISCO
51901 Equipos de administración $220,290.49 $0.00 $0.00 $0.00 $220,290.49
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $10,500.00 $0.00 $0.00 $18,995.00 $29,495.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales $10,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,500.00
52301 Cámaras fotográficas y de video $0.00 $0.00 $0.00 $18,995.00 $18,995.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,673,056.00 $0.00 $0.00 $5,179,056.00 $8,852,112.00
54103
Vehículos y equipo terrestres, destinados a
servicios públicos y la operación de
programas públicos
$3,673,056.00 $0.00 $0.00 $5,179,056.00 $8,852,112.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $34,765.20 $0.00 $0.00 $52,200.00 $86,965.20
56501
Equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones
$34,765.20 $0.00 $0.00 $52,200.00 $86,965.20
5900 ACTIVOS INTANGIBLES $307,400.00 $636,318.00 $79,924.00 $73,776.00 $1,097,418.00
59101 Software $307,400.00 $636,318.00 $79,924.00 $73,776.00 $1,097,418.00
18/68
No. No. de Inventario Modelo2/ Marca
Tipo de 
Unidad 
(Sedan, Pick 
Up o Tipo 
Van)
No. de serie
No. de 
Placas
Cuota Social y 
Aportación Solidaria 
Federal
(año) 3/
Otra fuente de 
Recurso 
(año) 4/
Proyecto de 
Gasto en el cual 
se programa 5/
Baja 6/ Observaciones y/o comentarios 7/
1 SSJGEJ01900-15-001-000521 2008 FORD PICK-UP 1FTRW14W78KD79184 JS01576 Gasto de Operación 2008 Anexo IV En proceso de sustitución
2 SSJGEJ07018-15-001-000558 2008 DODGE PICK-UP 1D7HU16NX8J230088 JS02100 Gasto de Operación 2008 Anexo IV En proceso de sustitución
3 SSJGEJ09900-15-001-003136 2008 DODGE PICK-UP 1D7HU16N28J230117 JS01577 Gasto de Operación 2008 Anexo I En proceso de sustitución
4 SSJGEJ02020-15-001-000061 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP5AG129724 JS02088 Gasto de Operación 2010 Anexo II
5 SSJGEJ03015-15-001-000020 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP2AG129728 JS01778 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
6 SSJGEJ04032-15-001-000025 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP0AG129730 JS01946 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
7 SSJGEJ06019-15-001-000013 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP9AG129726 JS02008 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
8 SSJGEJ08000-15-001-018755 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP3AG129723 JS01734 Gasto de Operación 2010 Anexo II
9 SSJGEJ09010-15-001-000016 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP7AG129725 JS01512 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
10 SSJGEJ12016-15-001-000007 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP0AG129727 JS01634 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
11 SSJGEJ13014-15-001-000028 2010 DODGE PICK-UP 3D7Y61EP4AG129729 JS01663 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo IV EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
Anexo 6. Parque vehicular 1/
JALISCO
12 SSJGEJ97010-15-046-000001 2010 CHEVROLET VAGONETA 1GA2G1DG8A1105035 JHZ-2667 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo I EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
13 SSJGEJ97010-15-001-000005 2010 DODGE PICK-UP 3D7R61CT0AG128128 JS-01575 Propiedad OPD SSJ 2010 Anexo I EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
14 SSJGEJ04032-15-001-000032 2011 NISSAN PICK-UP 3N6DD23T8BK051231 JS01439 Gasto de Operación 2011 Anexo II
15 SSJGEJ00048-15-001-000299 2011 DODGE PICK-UP 3D7R61CTXBG633904 JS-02354 Propiedad OPD SSJ 2011 Anexo I EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
16 SSJGEJ97000-15-001-000438 2012 NISSAN PICK-UP 3N6DD23T7CK029027 JS-06044 Gasto de Operación 2012 Anexo IV
17 SSJGEJ97000-15-001-000437 2012 NISSAN PICK-UP 3N6DD23T7CK027536 JS-06045 Gasto de Operación 2012 Anexo I
18 SSJGEJ97000-15-001-000436 2012 NISSAN PICK-UP 3N6DD23T6CK030122 JS-06047 Gasto de Operación 2012 Anexo II
19 SSJGEJ970000-15-008-000451 2012 V.W. SEDAN 3VW1W1AJ1CM467510 JHZ-3632 Propiedad OPD SSJ 2012 Anexo I EN PROCESO PARA DEVOLUCION A OPD SSJ
20 SSJGEJ97000-15-008-000456 2012 NISSAN SEDAN 3N1BC1AS3CK289980 JHZ-3657 Gasto de Operación 2012 Anexo IV
21 SSJGEJ97000-15-008-000449 2012 NISSAN SEDAN 3N1BC1AS6CK290346 JHZ-3658 Gasto de Operación 2012 Anexo I
22 SSJGEJ97000-15-008-000450 2012 NISSAN SEDAN 3N1BC1AS3CK290689 JHZ-3659 Gasto de Operación 2012 Anexo I SI
PROCESO DE BAJA SINIESTRADOS (no se le 
esta considerando en presupuesto de 
gasolina, mantenimiento, etc, ya no le 
corresponde,no esta en uso).
23 SSJGEJ97000-15-008-000452 2012 NISSAN SEDAN 3N1BC1AS4CK291138 JHZ-3660 Gasto de Operación 2012 Anexo I
24 SSJGEJ97000-15-001-000435 2012 NISSAN PICK-UP 3N6DD23T0CK027006 JS-06042 Gasto de Operación 2012 Anexo I SI
PROCESO DE BAJA SINIESTRADOS (no se le 
esta considerando en presupuesto de 
gasolina, mantenimiento, etc, ya no le 
corresponde,no esta en uso).
19/6819/68
No. No. de Inventario Modelo2/ Marca
Tipo de 
Unidad 
(Sedan, Pick 
Up o Tipo 
Van)
No. de serie
No. de 
Placas
Cuota Social y 
Aportación Solidaria 
Federal
(año) 3/
Otra fuente de 
Recurso 
(año) 4/
Proyecto de 
Gasto en el cual 
se programa 5/
Baja 6/ Observaciones y/o comentarios 7/
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN
Anexo 6. Parque vehicular