Anexo-4-MATRIZ-RACI-06-12-2017

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GC-F -005 V. 01 
 Anexo 5. Matriz de responsabilidades – RACI 
 
 
Líderes del Programa Miembros del Equipo 
Recursos 
Externos 
 
 
 
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Fase Inicial 
 - Elaboración del programa R 
 - Aprobación del programa A 
 - Estrategia de divulgación del programa I I R I C 
Fase de delimitación de actividades 
 - Elaboración del cronograma I R I I I I I I 
 - Definición de entregables y mapa de 
comunicación 
 R 
 
I I I I I 
 - Adjudicación de contratos (según el caso) A/I A/I R 
Fase de ejecución de actividades 
 - Entrega de reportes según cronograma I I A/C R R R R 
 
 
Fase de control de actividades 
 - Actualización de control de actividades 
según cronograma 
 R/I R R R R 
Fase de cierre de actividades 
 - Recopilación de Lecciones Aprendidas R/I I R R R R 
 - Elaboración de Informe Final del programa A I R I I R R R R 
 
CONVENCIONES 
R: Responsable de la actividad 
A: Aprueba la actividad 
C: Se debe consultar 
I: Se debe informar 
 
 
Rol 
Fases Programa de 
Gestión Documental