Anexo-121--Proyeccion-de-ingresos-y-egresos-del-DIE-UV-1

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PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
 
 
 
INGRESOS (Ver anexo No 1) 
73.532.131 116.704.404 153.130.662 198.619.476 536.806.000 
 
 
EGRESOS (Ver anexo No 2) 
58.580.000 82.760.000 77.640.000 46.520.000 265.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS MENOS GASTOS 14.952.131 33.944.404 75.490.662 152.099.476 271.306.000 
 ACUMULADO 14.952.131 48.896.535 124.387.197 276.486.673 
 
 
PROYECCION DE INGRESOS 
ANEXO No 1 (En miles) ( A valores de 2016) 
 
INGRESOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
IEP 
$ 
139.614.43
5 
$ 
211.748.56
0 
$ 290.747.061 
$ 
377.116.041 
$ 
1.019.226.09
6 23 estudiantes x 7,5 smmlv 
 
SUBTOTALES 
$ 
139.614.43
5 
$ 
211.748.56
0 
$ 290.747.061 
$ 
377.116.041 
$ 
1.019.226.09
6 
 
PARTICIPACION AL FONDO 
COMÚN 30% 
$ 
41.884.331 
$ 
63.524.568 
$ 87.224.118 
$ 
113.134.812 
$ 
305.767.829 
 
SALDO A DISPOSIC. IEP. 
UNIDAD ACADEMICA 
$ 
97.730.105 
$ 
148.223.99
2 
$ 203.522.943 
$ 
263.981.229 
$ 
713.458.267 
 
PARTICIPACIONES A FONDOS 
IEP 10% 
$ 9.773.010 
$ 
14.822.399 
$ 20.352.294 
$ 
26.398.123 
$ 71.345.827 
 
SALDO A DISPOSIC. IEP. 
UNIDAD ACADEMICA 
$ 
87.957.094 
$ 
133.401.59
3 
$ 183.170.648 
$ 
237.583.106 
$ 
642.112.441 
 
PARTICIPACION SUBDIR. INV. Y 
POSG. 5% 
$ 4.397.855 $ 6.670.080 $ 9.158.532 
$ 
11.879.155 
$ 32.105.622 
 
SALDO A DISPOSIC. IEP. 
UNIDAD ACADEMICA 
$ 
83.559.239 
$ 
126.731.51
3 
$ 174.012.116 
$ 
225.703.950 
$ 
610.006.819 
 
PARTICIPACION GRUPOS DE 
INV. 12% 
$ 
10.027.109 
$ 
10.027.109 
$ 20.881.454 
$ 
27.084.474 
$ 73.200.818 
 
SALDO A DISPOSIC. IEP. 
UNIDAD ACADEMICA 
$ 
73.532.131 
$ 
116.704.40
4 
$ 153.130.662 
$ 
198.619.476 
$ 
536.806.000 
Número de Estudiantes, con una 
proyección de incremento en la 
admisión de un 40% por año 
27 39 51 63 
 
 
Valor Salario Mínimo Legal Vigente 689.454 723926,7 760123,035 
798129,186
8 
 
 
 
PROYECCION DE EGRESOS 
ANEXO No 2 (En Miles de pesos)( A valores de 2015) 
EGRESOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
 
GASTOS DE PERSONAL 41.780.000 
66.160.00
0 61.040.000 29.920.000 198.900.000 
Coordinacción del énfasis 0 0 0 0 0 
 DOCENCIA 23.980.000 
35.360.00
0 30.240.000 25.120.000 114.700.000 
 Jornada Bienvenida 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 
Formación en Investigación I 5.120.000 5.120.000 
Formación en Educación y Pedagogía I 5.120.000 5.120.000 
Formación en el énfasis I 5.120.000 5.120.000 
Formación en Investigación II 5.120.000 5.120.000 
Formación en Educación y Pedagogía II 5.120.000 5.120.000 
Formación en el énfasis II 
20.000.00
0 20.000.000 
Formación en Investigación III 5.120.000 5.120.000 
Formación en Educación y Pedagogía III 5.120.000 5.120.000 
Formación en el énfasis III 5.120.000 5.120.000 
Formación en Investigación IV 20.000.000 20.000.000 
Formación en Educación y Pedagogía IV 5.120.000 5.120.000 
Formación en el énfasis IV 20.000.000 20.000.000 
Formación en Investigación V 5.120.000 5.120.000 
Formación en Educación y Pedagogía V 0 
Formación en Investigación VI 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 
 
 Docentes Visitantes 13.000.000 
26.000.00
0 26.000.000 0 65.000.000 
 visitante internacional 13.000.000 0 0 0 13.000.000 
 Tiquetes 8.000.000 0 0 0 8.000.000 
 Honorarios 0 0 0 0 
 Viáticos y transporte terrestre 5.000.000 0 0 0 5.000.000 
 visitante nacional x 2 sem 
26.000.00
0 26.000.000 0 52.000.000 
 Tiquetes 0 
12.000.00
0 12.000.000 0 24.000.000 
 Honorarios 
10.000.00
0 10.000.000 0 20.000.000 
 Viáticos y transporte terrestre 0 4.000.000 4.000.000 0 8.000.000 
 
 Apoyo Administrativo (Monitor 20 Horas) 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 19.200.000 
 
GASTOS GENERALES 16.800.000 
16.600.00
0 16.600.000 16.600.000 66.600.000 
Fotocopias, papelería y suministros de oficina (tóner, 
CD, DVD, memorias) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 
Equipos: computador de escritorio, portatil, vídeo 
bean, parlantes e impresora 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 26.000.000 
 
Organización de eventos (inauguración, integración, 
clausura) 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.200.000 
Salida pedagógica 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 
Refrigerios: agua, café y aromáticas 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 6.400.000 
Imprevistos varios 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000 
 
TOTAL GASTOS 58.580.000 
82.760.00
0 77.640.000 46.520.000 265.500.000 
 
Valor Hora de Docencia Directa 80000 
 
Valor Hora Coordinación de Seminario 50000