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Avance mensual, pirámide de cumplimiento 2. Fijar objetivos 1. Pirámide de cumplimiento Agenda 3. Definir indicadores 4. Definir productos 5. Próximos pasos 2.1. Pirámide de cumplimiento Fuente: Barber M., Kihn P. & Moffit A. (U.S. Education Delivery Institute, 2009) Deliverology 101 5 Productos Indicadores (KPI) Objetivos Aspiración Hitos / Plan de acción • Cadena de cumplimiento • Camino al Cumplimiento • Meta cuantificable, muestra el avance y desempeño • Criterios SMART • Definición de aspiración dentro de áreas • Revisión de datos históricos • Referencias históricas, nacionales, internacionales etc. Fuente: Barber M., Kihn P. & Moffit A. (U.S. Education Delivery Institute, 2009) Deliverology 101 Rutinas: Notas semanales, reportes mensuales, reuniones de cumplimiento, reportes semestrales Alineamiento estratégico Planificación del Cumplimiento Ejecución y rutinas de seguimiento PIRÁMIDE DE CUMPLIMIENTO Pasos para la construcción de la Pirámide del Cumplimiento 6 1 25 4 3 Pirámide de Cumplimiento Establecer las aspiraciones del Gobierno Definir los objetivos bajo criterios SMART Construir los indicadores de los objetivos planteados Construir la cadena de cumplimiento para cada producto Realizar camino al cumplimiento: Crear planes que monitorean la implementación y el impacto de los productos. 7 2. Fijar objetivos Fuente: Barber M., Kihn P. & Moffit A. (U.S. Education Delivery Institute, 2009) Deliverology 101 8 Productos Indicadores (KPI) Objetivos Aspiración Hitos / Plan de acción • Cadena de cumplimiento • Camino al Cumplimiento • Meta cuantificable, muestra el avance y desempeño • Criterios SMART • Definición de aspiración dentro de áreas • Revisión de datos históricos • Referencias históricas, nacionales, internacionales etc. Fuente: Barber M., Kihn P. & Moffit A. (U.S. Education Delivery Institute, 2009) Deliverology 101 Rutinas: Notas semanales, reportes mensuales, reuniones de cumplimiento, reportes semestrales Alineamiento estratégico Planificación del Cumplimiento Ejecución y rutinas de seguimiento PIRÁMIDE DE CUMPLIMIENTO Estructura adecuada de un objetivo Ejemplo Objetivo Disminuir los riesgos de accidentalidad Fuente: DNP. 2017. Guía para la construcción y estandarización de la Cadena de valor. Bogotá D.C. 9 Objetivo Acción a realizar Objeto Elementos descriptivos S MT R A ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? Fuente: Barber M., Kihn P. & Moffit A. (U.S. Education Delivery Institute, 2009).Deliverology 101, p.103 – Traducción UT Baliza Ceinte S.M.A.R.T Específico: Un objetivo no debe dejar a nadie adivinando su significado e implicaciones para generar el cambio esperado. Medible: Se debería establecer una referencia precisa y concertada para medir el progreso. Alcanzable: Por alcanzable nos referimos a un objetivo que sea perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta. Relevante: Un objetivo relevante es aquel que está en línea con los objetivos generales incluidos en su plan de desarrollo. Limitado por tiempo: Deben tener un plazo definido, tanto para crear un sentido de urgencia como para permitir su seguimiento. 10 Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan El objetivo responde a las preguntas: ¿ Qué hay que hacer? ¿ Cuáles son los resultados? ¿Quién necesita estar incluido? Consejo: Empezar el objetivo con un verbo en infinitivo finalizado en “ar” “er” “ir” (Incrementar, diseñar, construir, completar, establecer, eliminar) 11 S MT R A S.M.A.R.T Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan ¿ Existe una forma cuantitativa o cualitativa para medirlo? ¿ Cómo podemos medir el progreso y cómo sabemos si el objetivo ha sido cumplido? ¿Qué estándares de medida utilizará? Consejo: Definir el objetivo utilizando términos evaluables, tales como: cantidad(porcentaje, montos), calidad, frecuencia(diaria, semanal, mensual), costos, plazos, etc. 12 El objetivo responde a las preguntas: S MT R A S.M.A.R.T Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan ¿ La entidad puede realizarlo? ¿ La entidad tiene la experiencia, el conocimiento o la capacidad de cumplir con el objetivo? ¿ Cuenta con las habilidades o recursos requeridos para cumplir con el objetivo? ¿Cómo lo va a lograr? Consejo: Al definir el objetivo es necesario pensar en el tiempo y los recursos(financieros, humanos de otros departamentos) con los cuales se dispone para poder lograrlo. 13 El objetivo responde a las preguntas: S MT R A S.M.A.R.T Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan ¿ Debería hacerse? ¿ Por qué? ¿ Cuál será el impacto? ¿ Se encuentra alineado con otros objetivos? Consejo: Se debe pensar si el objetivo se encuentra alineado al plan de desarrollo de la entidad. 14 El objetivo responde a las preguntas: S MT R A S.M.A.R.T Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable ¿Cómo crear un objetivo bajo criterios S.M.A.R.T? Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan ¿ Cuándo se hará? ¿ Cuál es la fecha límite y si es realista? Consejo: • Este criterio determina si se cumple o no un objetivo. 15 El objetivo responde a las preguntas: S MT R A S.M.A.R.T Específico MedibleLimitado por tiempo Relevante Alcanzable Construcción objetivo S.M.A.R.T Objetivo inicial Aumentar las ventas del próximo trimestre Específico ¿Qué está intentando lograr? ¿Quién necesita estar incluido? Respuesta: Aumentar las ventas Medible ¿ Cómo podemos medir el progreso y cómo sabemos si el objetivo ha sido cumplido? Respuesta: de $300,000 a $360,000 pesos mensuales (20%) Alcanzable ¿ Cuenta con las habilidades o recursos requeridos para cumplir con el objetivo?¿Cómo lo va a lograr? Respuesta:a través de una campaña de email marketing con nuestros clientes. Relevante ¿ Por qué estoy estableciendo este objetivo ahora? , ¿ Se encuentra alineado con otros objetivos? Respuesta:cubrir el gasto de rediseño de la web Limitado en tiempo ¿ Cuál es la fecha límite y si es realista? Respuesta: en los próximos 6 meses Objetivo S.M.A.R.T Aumentar las ventas en un 20% (de $300,000 a $360,000 pesos mensuales) en los próximos 6 meses, a través de campañas de email marketing con nuestros clientes, para cubrir el gasto de rediseño de la web. Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan 16 Construcción objetivo S.M.A.R.T Objetivo inicial Específico ¿Qué está intentando lograr? ¿Quién necesita estar incluido? Respuesta: Medible ¿ Cómo podemos medir el progreso y cómo sabemos si el objetivo ha sido cumplido? Respuesta: Alcanzable ¿ Cuenta con las habilidades o recursos requeridos para cumplir con el objetivo?¿Cómo lo va a lograr? Respuesta: Relevante ¿ Por qué estoy estableciendo este objetivo ahora? , ¿ Se encuentra alineado con otros objetivos? Respuesta: Limitado en tiempo ¿ Cuál es la fecha límite y si es realista? Respuesta: Objetivo S.M.A.R.T Fuente: Wayne State University. 2020. S.M.A.R.T Objectives. Detroit, Michigan 17 2.3. Definir indicadores Construcción de Indicadores Delivery Associates 19 ¿Existe una ficha para los indicadores en la entidad? Ejemplo CGC catastro: % de área actualizada catastralmente. Rutinas de seguimiento Significativo • ¿Mover los números de este indicador producirá un resultado y marcará una diferenciaen la vida de los ciudadanos que se pueda percibir? Rutinas de seguimiento Medible • ¿Podemos recolectar los datos de este indicador? • ¿Estamos dispuestos a realizar una inversión inmediata que permita recolectar los datos en tres meses o menos? Rutinas de seguimiento Movible • ¿Podemos mover los números de este indicador, de manera realista, a nuestro beneficio? • Movible es la capacidad de que un indicador se mueva Construcción de Indicadores Calificación (1-4) ¿Cuál es el indicador? ¿Es significativo? ¿Es movible? ¿Es medible? Escala 1-4 Ser específico y defirnir los datos ¿Si movemos los números va a incidir en los ciudadanos? ¿Es posible, directa o indirectamente, mover los números en un periodo de tiempo determinado? ¿Tenemos acceso a la información que necesitams para medir el indicador? Priorización de indicadores Una vez identificados los posibles indicadores, se seleccionarán aquellos priorizados con un ejercicio de evaluación de las tres características: Delivery Associates 20 Ejemplos Aspiración Objetivo Indicador del objetivo Producto Indicador de producto Avanzar en la actualización catastral y en la formalización de predios priorizados por el Estado Aumentar de 20% a 60% el área con actualización catastral. Área actualizada en km2. Territorios seguros para el ejercicio de los derechos ciudadanos Tasa de hurto: Reducir el Porcentaje de victimización de hurtos a personas en 0,6pp pasando de 10,3% al 9,7% Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes Gestionar más recursos con más contribuyentes Aumentar los ingresos tributarios en 0,8 pps, llegando al 14,4% del PIB Ingresos tributarios como porcentaje del PIB . 21 2.4. Definir producto Concepto y características de producto Los productos son el resultado medible de cara al beneficio que generan en la población objetivo que se entrega al finalizar el Gobierno. Para tal efecto, todos los productos tienen un éxito anual, que es la meta que deben conseguir las entidades involucradas en las iniciativas todos los años. Características 23 Es medible Evidencia el cambio durante el periodo de gobierno Se entregan en el corto plazo a los beneficiarios Son los bienes y productos entregados a los beneficiarios. Paso de objetivo a producto 24 Productos – oferta Antenas de telefonía móvil construidas. Nuevas casas de justicia y nuevos centros de convivencia ciudadana en funcionamiento. Kilómetros de calzadas construidas a través de concesión. Modelos productivos definidos por sistema y por región. Productos – demanda Personas beneficiadas a través de las antenas de telefonía móvil. Número de solicitudes recibidas por las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. Municipios beneficiados con los kilómetros de calzadas construidos. Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral. ¿Cuáles son los bienes y/o servicios que se le entregan a la comunidad? ¿Quiénes hacen parte de la comunidad beneficiada, y cuántos son? Indicador de producto Los indicadores de producto son metas cuantificables que evidencian el cambio a alcanzar en el periodo de gobierno y que contribuyen a cumplir el producto. 25 Significativo Medible Movible Ejemplos Aspiración Objetivo Indicador del objetivo Producto Indicador de producto Avanzar en la actualización catastral y en la formalización de predios priorizados por el Estado Aumentar de 20% a 60% el área con actualización catastral. Área actualizada en km2 • Predios actualizados catastralmente • Gestores habilitados catastralmente # de predios actualizados catastralmente rurales y urbanos # de gestores catastrales habilitados y operando Territorios seguros para el ejercicio de los derechos ciudadanos Tasa de hurto: Reducir el Porcentaje de victimización de hurtos a personas en 0,6pp pasando de 10,3% al 9,7% Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes • Controlar el sistema de comercialización de partes hurtadas. • Fortalecer y ampliar el modelo de vigilancia por cuadrantes • Fortalecer alianzas entre la Policía Nacional y las empresas de seguridad privada. % de cuadrantes de vigilancia en funcionamiento en las zonas más afectadas por el hurto. Gestionar más recursos con más contribuyentes Aumentar los ingresos tributarios en 0,8 pps, llegando al 14,4% del PIB Ingresos tributarios como porcentaje del PIB Factura electrónica implementada y masificada Número de facturadores electrónicos habilitados. 26 5. Próximos pasos
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