B-FT--SGA--074-Formato-Lista-de-chequeo-de-auditorAa-interna-GestiAn-Ambiental

Vista previa del material en texto

Sistema de Gestión Ambiental
Formato Lista de chequeo auditoria gestión integral de residuos
ÁREA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL ÁREA:
CUM PLE PARCIAL
NO 
CUM PLE
NO APLICA
1.1 El PGIRS de la Universidad Nacional de 
1.2. Dil igencia oportunamente los formatos 
incluidos en los protocolos de manejo integral de 
residuos de la Universidad.
1.3. Realiza correcta segregación en la fuente
1.4. Se entrega el material potencialmente 
reciclable a la asociación de recicladores 
correspondiente
1.5. Se entregan los residuos peligrosos a los 
gestores externos autorizados.
1.6 Los cuartos de almacenamiento de residuos 
cumplen con las adecuaciones y característ icas 
físicas para un manejo integral de los residuos
1.7 Se garant izan condiciones físicas sin presencia 
de plagas o vectores
2.1. Se conoce el objet ivo del PGIRS
2.2. Se evidencia contribución al cumplimiento de 
objet ivos, metas del PGIRS 
2.3. Conoce el cargo del Gestor Ambiental
2.4. Conoce su responsabil idad en el manejo de 
residuos especiales (posconsumo).
2.5. Conoce su responsabil idad en la atención del 
plan de cont ingencia del PGIRS.
2.6 Conoce su responsabil idad en la gest ión 
integral de residuos sólidos
2.7 Conoce el código de colores para la 
segregación por t ipo de residuo
2.8 Conoce su responsabil idad en el manejo de 
residuos potencialmente reciclables
2.9 Conoce su responsabil idad en el manejo de 
residuos peligrosos
2.10 Hace un uso adecuado de las canecas y demás 
recipientes para el almacenamiento temporal de 
residuos
2.11 Cuenta con ruta sanitaria publicada y visible
3.1 Se cuenta con guardianes suficientes y en buen 
estado para los t ipos de residuos generados en el 
área
3.2 Los guardianes se cambian cuando se 
encuentran en 3/4 partes 
3.3 Todos los recipientes para el almacenamiento 
de residuos se encuentran debidamente rotulados
3.4 El personal conoce el procedimiento ante un 
derrame de fluidos corporales
Firma
Nombre
Cargo
Firma
Nombre
Cargo
ASPECTO A EVALUAR
FECHA DE AUDITORÍA:
OBSERVACIONES
CUM PLIM IENTO
1. ASPECTOS LEGALES
EQUIPO AUDITOR
QUIÉN RECIBIÓ LA AUDITORÍA
Firma
Nombre
Cargo
3. RESIDUOS PELIGROSOS
RECOM ENDACIONES Y/ O OBSERVACIONES
Firma
Nombre
Cargo
2. REQUISITOS INTERNOS
Código: B.FT.SGA.074 Versión: 0.0 Página 1 de 1