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Sección Gestión de Bienes División Nacional de Servicios Administrativos Universidad Nacional de Colombia VIGENCIA 2019 SEGUIMIENTO A LA INFORMACION DE GESTION DE BIENES P á g i n a 1 | 214 P á g i n a 2 | 214 CONTENIDO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS ..................................................... 6 ACTIVIDADES GESTION DE BIENES ...................................................................................................... 6 1 Unificación Base de Datos del SGF-QUIPU ................................................................................ 6 2 Ajustes al Sistema de Gestión Financiera–SGF-QUIPU-funcionalidades de almacén y de activos fijos ............................................................................................................................... 8 3 Suspensión proceso de verificar existencia y estado de bienes ............................................... 9 4 Actualización y ajustes de los procedimientos ....................................................................... 10 5 Encuentro nacional de jefes de Contratación y Gestión de Bienes ........................................ 13 6 Entrega a la sede La Paz de las actividades de Gestión de Bienes .......................................... 16 7 Auditoría interna del sistema de calidad ................................................................................ 17 8 Tabla de retención documental – TRD .................................................................................... 17 9 Catálogo de bienes de la Universidad ..................................................................................... 18 10 Umbrales para el registro y administración de los bienes que adquiere la Universidad ...... 19 11 Bienes inmuebles registrados en el Sistema de Información y Gestión de Activos – SIGA .... 20 12 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2019 .......................................................... 21 13 Otros aspectos relevantes de Gestión de Bienes ................................................................... 24 13.1 Ejecución proceso de bajas de bienes de propiedad de la Universidad ................................ 24 13.2 Conteo físico de bienes en el almacén ................................................................................... 25 13.3 Determinación de indicios de deterioro ................................................................................. 26 14 Ejecución Programa de Seguros - Grupo No 1 Para Bienes e Intereses Patrimoniales .......... 27 14.1 Contratos de seguros ............................................................................................................. 27 14.2 Contrato de intermediación de seguros ................................................................................. 29 14.3 Reporte de inclusiones y exclusiones de bienes ..................................................................... 29 14.4 Anexos modificatorios a las pólizas de seguros vigentes y pagados a la aseguradora ......... 29 14.5 Bienes asegurados a 31 de diciembre de 2019....................................................................... 30 14.6 Solicitudes de reclamación de siniestros ............................................................................... 30 14.6.1 Solicitudes de reclamación de siniestros para los contratos Contrato 6 y 7 de 2018 ....... 31 14.6.2 Solicitudes de reclamación de siniestros Contrato 6 de 2017 ........................................... 33 14.7 Seguimiento al programa de seguros .................................................................................... 37 P á g i n a 3 | 214 14.7.1 Conciliación estados de los siniestros .................................................................................. 37 14.7.2 Informes mensuales .............................................................................................................. 37 14.7.3 Informes de supervisión .................................................................................................... 38 14.7.4 Reuniones de seguimiento...................................................................................................... 38 14.8 Actividades de administración de riesgos ............................................................................... 39 14.9 Protocolo de salvamento ........................................................................................................ 40 14.10 Manual de seguros y cartilla de reclamación de siniestros ................................................... 40 14.11 Bono de reconocimiento por buen manejo de los diferentes ramos de las pólizas adquiridas bajo el contrato No. 6 de 2017 ............................................................................................... 41 14.12 Actualización histórica de contratos de seguros .................................................................... 41 ANEXOS ............................................................................................................................................. 42 Anexo No. 1 Consolidado de bienes por sede y concepto......................................................... 42 Anexo No. 2. Consolidado de bienes inmuebles por sede y numero de bienes ........................ 43 Anexo No. 3. Consolidado de bienes por grupo y numero de bienes ........................................ 43 Anexo No. 4. Consolidado de bienes por grupo y numero de bienes ........................................ 44 Anexo No. 5. Conciliación Sede Bogotá ................................................................................... 45 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................... 45 Diciembre de 2019 .................................................................................................................... 45 Anexo No. 6. Conciliación Sede Medellín ................................................................................ 72 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................... 72 Diciembre de 2019 .................................................................................................................... 72 Anexo No. 7 Conciliación Sede Manizales ............................................................................... 99 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................... 99 Diciembre de 2019 .................................................................................................................... 99 Anexo No. 8 Conciliación Sede Palmira ................................................................................. 111 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 111 Diciembre de 2019 .................................................................................................................. 111 Anexo No. 9 Conciliación Sede La Paz .................................................................................. 121 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 121 Diciembre de 2019 .................................................................................................................. 121 Anexo No. 10 Conciliación Sede Amazonia ........................................................................... 126 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 126 Diciembre de 2019 ..................................................................................................................126 P á g i n a 4 | 214 Anexo No. 11 Conciliación Sede Orinoquia ........................................................................... 131 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 131 Diciembre de 2019 .................................................................................................................. 131 Anexo No. 12 Conciliación Sede Caribe ................................................................................. 135 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 135 Diciembre de 2019 .................................................................................................................. 135 Anexo No. 13 Conciliación Sede Tumaco .............................................................................. 140 Bienes inmuebles registrados en SGF-QUIPU vs SIGA vs Programa de Seguros ................. 140 Diciembre de 2019 .................................................................................................................. 140 Anexo No. 14 Relación anexos de modificatorios de las Pólizas de seguros adquiridas ........ 148 Para la vigencia 01 de octubre del 2018 al 31 de julio de 2021 .............................................. 148 Contrato de Seguros No. 6 de 2018 ......................................................................................... 148 Anexo No. 15 Relación bienes inmuebles registrados en el SGF-QUIPU a diciembre 31 de 2018 asegurados bajo la póliza TRDM ................................................................................... 152 Anexo No. 16 Relación de vehículos asegurados en la póliza de automóviles ....................... 198 Anexo No. 17 Relación valores asegurados - póliza Casco Barco a diciembre 31 de 2019 ... 207 Anexo No. 18 Relación valores asegurados - póliza Maquinaria y Equipo ............................ 209 Anexo No. 19 Detalle de las Actividades Realizadas en el Proceso de Unificación .............. 211 P á g i n a 5 | 214 P á g i n a 6 | 214 PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS ACTIVIDADES GESTION DE BIENES Producto de las acciones de mejoramiento de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, en el marco del proyecto de “Optimización de Procesos y Tramites Financieros y de Gestión de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de Colombia” se evalúo la necesidad de actualizar los procesos del Macro proceso de Gestión Administrativa y Financiera, considerando entre otros los cambios normativos y la integración de los procesos para generar cadenas de valor y no la representación de estructuras orgánicas. En este sentido se determinaron e implementaron dos grandes procesos, así: 1. El proceso de Gestión Financiera. El cual recopilo lo concerniente a las actividades de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad. 2. El proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios. El cual incorporó todo lo relacionado con la Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión de Bienes con un objetivo de “Gestionar la adquisición y gestión de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de los fines misionales, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad”. Así mismo, se diseñaron las nuevas caracterizaciones de los procesos, el norma grama y los riesgos. En cuanto a la revisión y actualización de los documentos (procedimientos, instructivos, guías, protocolos, formatos y anexos, entre otros) se está adelantado de conformidad con el plan de transición y las circulares de la Gerencia Nacional Financiera y Administrados Nos. 10 y 29 del 15 de mayo y 26 de diciembre del 2019 respectivamente. En este sentido, el presente informe consolidada los hechos más importantes que se presentaron durante la vigencia 2019 asociadas a las actividades de las áreas de Gestión de Bienes (almacén, inventarios y programa de seguros – grupo No. 1 para bienes e interés patrimoniales). 1 Unificación Base de Datos del SGF-QUIPU Entre los meses de enero a abril del 2019, se ejecutó el proceso de Unificación de bases de datos del SGF-QUIPU para los módulos de almacén y de activos fijos. Durante estos meses no se contó con el SGF-QUIPU módulos de almacén y de activos fijos, por lo que las áreas de Gestión de Bienes tuvieron que realizar su operación de forma manual, especialmente en formato Excel para las entradas y salidas de almacén y actualización del catálogo de bienes; las novedades de activos fijos se P á g i n a 7 | 214 realizaron en los formatos establecidos; el control y seguimiento de la información, así como los informes y algunos reportes de las actividades de gestión de bienes se realizaron manualmente. A continuación, se relacionan las actividades macro desarrolladas estratégicamente para lograr culminar exitosamente el proceso de unificación de las bases de datos, así como la instalación y puesta en operación del SGF- QUIPU para los módulos de almacén y de activos fijos unificado en el menor tiempo posible e iniciar el proceso de desatrase de la información de los meses de enero a abril del 2019, así como la toma de decisiones para la presentación de la información a la Contaduría General de la Nación en los tiempos establecidos, así: a) Mediante comunicado SGB-33-19, se impartió a todas las sedes de la universidad las instrucciones para realizar la operación del área de almacén y de activos fijos de forma manual hasta la liberación del SGF-QUIPU unificado. En este sentido las sedes realizaron operación manual para los meses de enero a mayo de 2019 y hasta el mes en que se pusieron al día en el SGF – QUIPU unificado b) La información correspondiente a las áreas de almacén y de activos fijos a diciembre 31 del 2018 fue cargada como saldos iniciales (con fecha 2 de enero de 2019) del SGF-QUIPU los módulos de almacén y de activos fijos unificado. No obstante por la complejidad del sistema y de la información no fue posible cargar la información histórica asociada a los activos fijos, por lo que esta información puede ser consultada en el link http://168.176.5.169:8082/sgf/login.jsf. Con respecto a la información del catálogo de bienes, se cargó la información depurada con estado ítem activo. c) Mediante los comunicados SGB-100-19, SGB-122-19 y SGB-110-19, se impartieron las instrucciones a las áreas de almacén y de activos fijos para la validación y certificación de los saldos iniciales cargados en el SGF- QUIPU unificado de cada una de las Sedes de la Universidad. d) Validada la información cargada en el SGF–Unificado del Catálogo de bienes de la universidad, se inició operación de desatrase el día 27 de marzo de 2019. e) Los cierres de los meses de enero a marzo de 2019 de los módulos de almacén y de activos fijos en el SGF – QUIPU unificado, se ejecutaron sin incluir la operación de la vigencia 2019 (Entradas y salidas de almacén, movimientos de activos fijos), decisión que se tomó de conformidad con los tiempos establecidos para la presentación de la información del primer trimestre de 2019 a la Contaduría General de la Nación. En consideración a los tiempos en los cuales se ejecutaron las anteriores actividades, también fue necesario cerrar el mes de abril de 2019 sin incluir operación. Actividad que fue socializada a las Sedes en la videoconferencia realizada el 10 abril del 2019. f) Mediante comunicado GNFA-381-19, se informó a las Sedes la puesta en producción y liberación del SGF-QUIPU unificado módulos de almacén y de activos fijos, para dar inicio a las actividades de desatrasede los meses de enero a abril del 2019, así: El área de almacén el 2 de mayo del 2019. El área de inventarios el 3 de mayo del 2019 http://168.176.5.169:8082/sgf/login.jsf P á g i n a 8 | 214 g) Con respecto a la operación de los meses de mayo en adelante, se realizó manual hasta el momento en que cada sede se puso al día en el SGF-QUIPU unificado. El proceso de desatrase culminó en el mes de julio del 2019. h) Producto del cierre de los meses de enero a abril 2019 de los módulos de almacén y de activos fijos, la División Nacional de Gestión Contable, a través de sus comunicados DNCG No. 111 y 112 -19, impartió las instrucciones para que el área de Gestión Contable o quien hace sus veces en la Sede, no realizara conciliaciones de almacén ni de activos fijos del trimestre enero – marzo del 2019 y declaro este trimestre como un periodo de convergencia. i) En este mismo sentido, mediante comunicado DNGC-133-19, se informó la actualización de los formatos de conciliaciones de almacén y de activos fijos a utilizar a partir del mes de abril del 2019, el cual fue socializado a las áreas de almacén y de activos fijos mediante el comunicado SGB -135-19. Para mayor información en el Anexo N. 19 se describen detalladamente las actividades realizadas desde el componente de bienes para el proceso de unificación, puesta en producción y proceso de desatrase de la operación de los meses de enero a abril del 2019 y mayo para algunas sedes. En este mismo sentido, se aclara que la puesta en producción SGF-QUIPU unificado para los módulos de almacén y de activos fijos, no incluyó las funcionalidades que quedaron pendiente de ajuste de la adopción del nuevo marco normativo – NICSP. 2 Ajustes al Sistema de Gestión Financiera–SGF- QUIPU-funcionalidades de almacén y de activos fijos Producto de la adopción el 1 de enero del 2018 del nuevo marco normativo-NICSP, se tuvo que ajustar todas las funcionalidades de SGF-QUIPU para la operación de los módulos de almacén y de activos fijos. Quedando pendientes las siguientes funcionalidades: Ajustes y bajas por resolución. Entrada de bienes sin placa Reportes por responsable y consolidado por empresa Reclasificación de categorías Partes significativas. Después de haber realizado varios ciclos de pruebas en la vigencia 2018 y 2019, siendo el último entre mayo y junio de 2019; el 10 de julio de 2019 fue posible bajo la coordinación de la DNTIC y soporte QUIPU poner en producción las funcionalidades de: Ajustes y bajas por resolución Entrada de bienes sin placa Reportes por responsable y consolidado por empresa Como estrategia de seguridad y de validación de la integridad del SGF-QUIPU, a manera de prueba piloto se puso en producción las anteriores funcionalidades únicamente en la Sede Bogotá durante el periodo de agosto y septiembre de 2019. P á g i n a 9 | 214 En este sentido y una vez sincronizado todas las actividades, mediante memorando SGB-197-19 del 14 de agosto de 2019 se programó y desarrollo con el apoyo de Soporte QUIPU una videoconferencia el 22 de agosto del 2019 para socializar a todas las Sedes de la Universidad los ajustes realizados a las funcionalidades de: Ajustes y bajas por resolución. Entrada de bienes sin placa Reportes por responsable y consolidado por empresa Reclasificación de categorías Partes significativas. Adicionalmente, se informó a todos las Sedes las instrucciones para iniciar la operación en las funcionalidades enunciadas a partir del 2 de septiembre del 2019, dando así inició al proceso de desatrase de la operación de la vigencia 2018 y lo transcurrido del 2019, específicamente para las operaciones de ajustes y correcciones y bajas por resolución. Así las cosas, a partir de este momento, también se dio inició el proceso de estandarización de la información. Actividad que al cierre de la vigencia, únicamente se pudo avanzar en la validación de reporte consolidado por empresa, el cual al 31 de diciembre de 2019 no se logró tener un reporte definitivo y ajustado, debido a que las inconsistencias reportadas a través de la mesa de ayuda no fueron solucionadas. En este mismo sentido, tampoco fueron entregados los ajustes de los reportes de inclusiones y exclusiones de bienes, reportados a la mesa de ayuda. 3 Suspensión proceso de verificar existencia y estado de bienes Para las vigencias 2018 y 2019, el procedimiento verificar existencia y estado de bienes se suspendido mediante las circulares de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa No. 017 del 17 de agosto de 2018 y 014 del 14 de junio de 2019, situación que se originó debido a los ajustes que se tuvieron que realizar al Sistema de Gestión Financiera SGF-QUIPU Funcionalidades de almacén y activos fijos como producto de la adopción del nuevo Marco Normativo NICSP realizado en el 2018 y el proceso de unificación de bases de datos ejecutado en el 2019, los cuales terminaron de instalar en producción solamente hasta el 2 de septiembre del 2019. En este sentido y una estandarizada la información de Gestión de Bienes, la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa mediante la Circula No. 028 del 13 de diciembre del 2019 impartió las instrucciones para reactivar el procedimiento a partir de la vigencia 2020. P á g i n a 10 | 214 4 Actualización y ajustes de los procedimientos En el marco del “Proyecto Optimización de trámites y procesos financieros y administrativos” de la GNFA, se avanzó significativamente en la revisión y actualización de los procedimientos asociados a las actividades de Gestión de Bienes, no obstante, no se pudo terminar la actividad, debido a que en el segundo semestre del 2019 se priorizó la culminación de las actividades del proceso de unificación de bases de datos: la puesta en operación de las funcionalidades del catálogo de bienes, almacén y activos fijos; el inició y control del proceso de desatrase de la operación de gestión de bienes de los meses de enero a abril del 2019; así como la retoma de los ciclos de pruebas de los Sprint definidos en el proceso de adopción del nuevo marco normativo NICSP funcionalidades de activos fijos y reportes. (Sprint 4, 5, 6, 7 y 8), No obstante lo anterior, al cierre de la vigencia 2019 y de conformidad con las disposiciones de las circulares 10 y 29 de 2019 de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa la fecha de transición para que todos los documentos estén adaptados y publicados en la página de la Gerencia, vence el 30 de abril del 2020. A continuación se relaciona el detalle del estado de avance de revisión y actualización de los procedimientos de Gestión de Bienes. Tabla No. 1 Estado Revisión y Ajuste de los Procedimientos de Gestión de Bienes 04 mar. 2019 En reunión del 4 de marzo de 2019, en la oficina de la DNSA con la participación de María Fernanda, Julio, Ingrid, Mónica, Andrea, John, Daniela y Graciela, se presenta la caracterización del proceso, se indica la urgencia de la revisión de los procedimientos de conformidad con la caracterización. A partir de esta reunión se inicia la jornada de reunión para la revisión y ajuste de los procedimientos, así: 1. Bienes de consumo y devolutivos 06 mar. 2019 email G.B., envía propuesta de flujograma y se entrega a la mano a Íngrid propuesta de unificación de los dos procedimientos de almacén y el instructivo de marcar bienes. Pendiente validar el procedimiento en limpio de acuerdo con los ajustes de Ingrid. Validar instructivo y guía C: GESTION DE BIENES/ PROCESO 2018 - 2019 CADENA DE VALORES/6. Gestión Administrativa 4 mar 19/2. Bien de consumo y devolutivos 21 mar. 2019 email Ingrith remite el flujograma, documento Word e instructivo corregido para validación se valida y hay que hacer correcciones 29 mar. 2019 emailse remite a María del Pilar las observaciones anteriores para corrección Pendiente recibir versión ajustada. PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrith, pilar Andrea/ Recibir y entregar bienes de consumo y devolutivo/enviado a Ingrith 29 marzo 02-abr-19 email GNFA María del Pilar, remite el procedimiento ajustado para revisión Se recibe de la GNFA la versión ajusta PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrith, pilar Andrea/. Recibir y entregar bienes de consumo y dev. Recibido María del Pilar 2 abril GNFA 16-may-19 email Se remite a Marie del Pilar únicamente las observaciones de lo enviado el 2 de abril. Se debe ajustar la etapa de todos los documentos del procedimiento de conformidad con la última caracterización del proceso enviada el 23 de abril, el instructivo tienen un pequeño ajustes. que la GNFA remita la versión ajustada y quedaría listo para enviar a las sedes para socialización antes de la aprobación final PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrith, pilar Andrea/. Recibir y entregar bienes de consumo y dev. Recibido María del pilar 2 abril GNFA 23-oct-19 Se retoma la revisión de los procedimientos en este sentido se revisa nuevamente este procedimiento y se propone el ajuste de : ojo pendiente de actualizar con nueva procedencia de obsequio P á g i n a 11 | 214 Eliminar la procedencia. G) Traslados entre sedes de la universidad. Del capítulo de definiciones Se actualiza la condición general No. 2 eliminando la sede la paz, la cual inicio operación el primero de septiembre del 2019. Se actualiza la actividad No. 6 -Remitir documentos soporte al área responsable Se adicionan las definiciones de los conceptos NICSP y mejoramiento, adecuación, reparación restauración, etc. 06-nov-19 Se revisa con Doris la versión y se envía correo electrónico el borrador para validar los conceptos con Camilo Salazar. 2. Gestionar Novedades de los Bienes 9 mar. 2019 email Según lo acordado se envió la propuesta del procedimiento "Gestionar novedades de los Bienes", el cual debe recoger los procedimientos de Realizar movimiento transitorio de bienes; retirar bienes del servicio; trasladar bienes; actualizar información de bienes; reporta la pérdida de bienes por daño, hurto o extravió. En este sentido adjunto los documentos propuestos para su ajuste y una segunda validación. Pendiente validar el procedimiento en limpio de acuerdo con los ajustes de Ingrid. C: GESTION DE BIENES/ PROCESO 2018 - 2019 CADENA DE VALORES/6. Gestión Administrativa 4 mar 19/2. Gestionar Novedades a) Flujograma formato Visión. Se debe ajustar de forma e incluir las actividades levantadas y enviadas en el formato Word. b) Procedimiento formato Word propuesto para ajuste Adicionalmente y de acuerdo con lo que revisamos el jueves, se debe ajustar todas las solicitudes de novedades en un solo instructivo. 21 mar. 2019 email Ingrith remite el flujograma, documento Word e instructivo corregido para validación 29 mar. 2019 Se remite a María del Pilar la devolución de lo que envió Ingrid. Para validación faltan ajustes para poderlo revisar todo. 02-abr-19 email GNFA María del Pilar, remite el procedimiento ajustado para revisión 16-may-19 email G.B. envía email indicando que no se envió completo el procedimiento hace falta los instructivos y formatos para poder revisar. Por lo tanto no se deja archivo. se espera que la Gerencia remita completo el procedimiento para revisión 3. Verificar existencia y estado de bienes. 12 mar. 2019 email Se adjunta formato Word y Visión para el flujograma. Se aclara que se debe actualizar las versiones de los procedimientos y los formatos, si bien estos no tienen cambios, fueron objeto de revisión. 21 mar. 2019 email Ingrith remite el flujograma, documento Word e instructivo corregido para validación se valida y hay que hacer correcciones 29 mar. 2019 email se remite a María del Pilar las observaciones anteriores para corrección Pendiente recibir versión ajustada. 02-abr-19 email María del Pilar, remite el procedimiento ajustado PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, Pilar Andrea/ Recibir y entregar bienes de consumo y de v. Recibido María del pilar 2 abril GNFA 16-may-19 email Se remite a María del Pilar únicamente las observaciones de lo enviado el 2 de abril. Se debe ajustar la etapa de todos los documentos del procedimiento de conformidad con la última caracterización del proceso enviada el 23 de abril que la GNFA remita la versión ajustada y quedaría listo para enviar a las sedes para socialización antes de la aprobación final PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, pilar Andrea/ . Verificar existencia y estado de los bienes. Recibido María del pilar 2 abril GNFA 28-nov. 19 Informe Observación 3 informe ONCI sede Medellín. Validar la observación y hacer ajuste. 4, Reponer o pagar el bien P á g i n a 12 | 214 12 mar. 2019 email G.B. le envía a Ingrith el formato Word y visión para el flujograma. Se aclara que se debe actualizar las versiones de los procedimientos y los formatos, si bien estos no tienen cambios, fueron objeto de revisión. Pendiente validar el procedimiento en limpio de acuerdo con los ajustes de Ingrid. C: GESTION DE BIENES/ PROCESO 2018 - 2019 CADENA DE VALORES/6. Gestión Administrativa 4 mar 19/2 Verificar existencia y estado de bienes/ Reponer o pagar el bien 02-abr-19 email María del Pilar, remite el procedimiento en Word y visión ajustados. No envió los formatos asociados. PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, pilar Andrea/ Reponer o pagar el bien. Recibido María del pilar 2 abril GNFA 16-may-19 email Se remite a María del Pilar únicamente las observaciones de lo enviado el 2 de abril. Se debe ajustar la etapa de todos los documentos del procedimiento de conformidad con la última caracterización del proceso enviada el 23 de abril, se solicita también remitir los formatos actualizados para validación. que la GNFA remita la versión ajustada y quedaría listo para enviar a las sedes para socialización antes de la aprobación final PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, pilar Andrea/. Reponer o pagar el bien. Recibido María del pilar 2 abril GNFA 5.Gestionar la baja de bienes muebles 13 mar. 2019 email G.B. le envía a Ingrith, el formato Word y visión para el flujograma e instructivo Gestionar la solicitud de recomendación para dar de baja Pendiente validar el procedimiento en limpio de acuerdo con los ajustes de Ingrid. 02-abr-19 email GNFA María del Pilar, remite el procedimiento ajustado para revisión 16-may-19 email . G.B. envía email indicando que no se envió completo el procedimiento hace falta los instructivos y formatos para poder revisar. Por lo tanto no se deja archivo se espera que la Gerencia remita completo el procedimiento para revisión 6. Reasignar bienes 13 mar. 2019 email G.B. adjunta formato Word y visión para el flujograma e instructivo Gestionar la solicitud de recomendación para dar de baja. Pendiente validar el procedimiento en limpio de acuerdo con los ajustes de Ingrid. Se aclara que se debe actualizar las versiones de los procedimientos y los formatos, si bien estos no tienen cambios, fueron objeto de revisión. 7. Catálogo de bienes Este procedimiento se revisa en reunión realizada en la Cooperativa el 18 de marzo con Pilar, Íngrid, Andrea, John y Luz Stella., queda pendiente validar el instructivo con las nuevas forma del sistema de gestión financiera quipu y ajustar el archivo, Marzo 18 de 2019, Andrea remite por email la propuesta trabajada para realizar los ajustes por parte de GB. (JOHN) 1. Procedimiento: Administrar el catálogo de bienes y servicios de la Universidad Nacionalde Colombia (Word y visión) 2. Instructivo: Creación o actualización de ítem, marca y ficha técnica en el Sistema de Gestión Financiera SGF - QUIPU 3. Formato: Solicitud de creación y/o actualización de ítems, marcas o ficha técnica, Marzo 29 /19 se devuelve a Andrea Sendoya con algunas observaciones para corrección Abril 2 de 2019 Andrea manda la versión actualizada. para revisar PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Íngrid, pilar Andrea/Catalogo/email 2 abril Andrea Abril 4 de 2019 John remite correo indicando que valido el procedimientos y está listo para revisión con las jefes. 8. Consolidar y analizar la información administrativa 13 mar. 2019 email Pendiente validar la unificación con contratación. Programada reunión para el 21 de mar. 19 en la cooperativa. Este procedimiento se trabaja con Ingrith y John para el proceso de gestión de bienes 14 de marzo Ingrid envía la versión actualizada, la cual se trabajara para la unificación del proceso de adquisiciones en la reunión programada para el 21 de mar. 2019 en la cooperativa. P á g i n a 13 | 214 21 mar. 2019 reunión La revisión y unificación con el proceso de adquisición, se hace en la reunión en la cooperativa con el Julio. Pilar, Ingrith, Mónica María del Pilar y Graciela pendiente que la GNFA envié la versión para validación de la DNSA 16 mayo. 2019 email GNFA Mónica envía la versión validad el 21 de marzo del 2019 para validación Como este es un procedimientos trasversa pendiente de validar en julio y pilar para aprobación PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, Pilar Andrea/ 8, Consolidar y analizar la información administrativa, enviado GNFA Mónica 16 de mayo 16 mayo. 2019 G.B. revisa el procedimiento. Se evidencia que falta revisar lo relacionado en los instructivos guías o cartillas, esto se puede unificar en uno solo, después definir cuales con los instructivos y guías que hacen falta. De gestión de bienes precisar los instructivos guías con JOH y Daniela, realizar el ajuste del procedimiento para enviar a revisión con Pilar y Julio. ojo evaluar si el tema de seguros está asociado al seguimiento y pago de las pólizas de seguros y cuentas de pagos, reportes de inclusiones, la recepción de los anexo modificatorios, validar si esto está en los procedimientos, Cartilla deterioro Instructivo registro en el siga. Falta validarlo, tiene algunas observaciones. John falta el instructivo de los bienes asegurar. Validar lo pertinente a los reportes de inclusiones y exclusiones Falta instructivo informe gestión de bienes anula (el cual debe contener los hechos más relevantes de la vigencia y las estadísticas de los bienes al corte de la vigencia. 9. Construir y realizar la política 21 mar. 2019 reunión pendiente enviar la versión para validación Este procedimiento se revisa y se proyecta a propuesta para los dos procesos G.B. Y ADQUISICIONES, la cual se trabajara en la reunión programada para el 21 de mar. 2019 en la cooperativa. Con la participación de Julio, Pilar Ingrith, Mónica, María del Pilar, Graciela. 16 mayo. 2019 email GNFA Mónica envía la versión validad el 21 de marzo del 2019 para validación Como este es un procedimiento trasversa pendiente de validar con julio y Pilar para aprobación PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, pilar Andrea/. 9, Consolidar y analizar la información administrativa, enviado GNFA Mónica 16 de mayo 16 mayo. 2019 G.B. revisa el procedimiento. No se tienen observaciones por lo que estaría listo para validar con Julio y Pilar para aprobación No se tienen observaciones por lo que estaría listo para validar con Julio y Pilar para aprobación 10. Procedimientos proyectados para inmuebles 08-abr-19 EMAIL GNFA María del Pilar, remite procedimiento propuesta para revisión de Luz Stella y Pilar. Falta Revisar. PROCESOS ACTUALIZADOS 2019 Trabajados con Ingrid, pilar Andrea/. 10 inmuebles email 8 abril de la GNFA María DEL PILAR PARA REVISIÓN 5 Encuentro nacional de jefes de Contratación y Gestión de Bienes Los días 23 y 24 de mayo del 2019 en la ciudad de Bogotá, se llevó acabo el primer encuentro nacional de jefes de contratación y gestión de bienes, el cual se desarrolló exitosamente. A continuación se relaciona la agenda desarrollada en el encuentro: P á g i n a 14 | 214 Tabla No. 2 Agenda jueves 23 de mayo Hora Actividad Lugar 8:00 am – 10:00 am Apertura y presentación aspectos generales del cambio en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Prof. Álvaro Viña Vizcaíno Ing. Luz Shirley Ramírez Cooperativa de Profesores UNAL AUDITORIO CASA 5 Transversal 26B No. 40A – 77 10:00 am – 1:00 pm Conferencia Gestión del Cambio Conferencista externo invitado Almuerzo 2:00 pm – 5:00 pm Nuevas Formas de Adquisición de Bienes y Servicios: Negociaciones de Largo Plazo Arrendamiento Vs. Adquisiciones Negociaciones Globales Jefe División Nacional de Servicios Administrativos Jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional Jefe Gestión de Bienes del Nivel Nacional Tabla No. 3 Agenda viernes 24 de mayo Hora Actividad Lugar 8:00 am – 10:00 am Nuevo Modelo Contractual UNAL y novedades en materia contractual Jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional Cooperativa de Profesores UNAL SALON FUNDADORES 1 Transversal 26B No. 40A - 55 8:00 am – 10:00 am Programa de Seguros Jefe División Nacional de Servicios Administrativos Jefe Gestión de Bienes del Nivel Nacional Cooperativa de Profesores UNAL SALON FUNDADORES 4 Transversal 26B No. 40A - 55 10:00 am – 12:00 m Tramites y Procedimientos Proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios Jefe División Nacional de Servicios Administrativos Jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional Jefe Gestión de Bienes del Nivel Nacional Cooperativa de Profesores UNAL AUDITORIO CASA 5 Transversal 26B No. 40A - 77 Almuerzo 2:00 pm – 4:00 pm Taller colectivo temas transversales a la Adquisición y Gestión de Bienes y Servicios Gerencia Nacional Financiera y Administrativa División Nacional de Servicios Administrativos Cooperativa de Profesores UNAL AUDITORIO CASA 5 Transversal 26B No. 40A - 77 A continuación se relacionan los asistentes al encuentro: Tabla No. 4- Lista Asistentes Encuentros de Jefes de Contratación y Gestión de Bienes Asistentes Oficinas de Contratación Sede/ Unidad Especial Oficina de contratación Nombre jefe Bogotá SECCIÓN CONTRATACIÓN MILDRED FARIDE HERNANDEZ QUINTERO UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ACADÉMICA OSCAR ENRIQUE ALBA CHACÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS WALTER WILLIAM LOBO CABRALES UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ARTES RUTH MERY RUBIANO PINZÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS JORGE ENRIQUE CRUZ MEDINA UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EDGAR HERNANDO LOPEZ CONTRERAS UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS GERMÁN JARAMILLO GARCÍA P á g i n a 15 | 214 UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ENFERMERÍA WILMER CHARLES MAHECHA MORALES UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE DERECHO CLARITZA ARIAS MOLINA UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE INGENIERÍA HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE MEDICINA ANGELA MARIA RAMIREZ OROZCO UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA JOHN JUSTINIANO GARCIA MEJIA UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DORIS LILIANA SANTANA PINEDA Medellín OFICINA DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS NIVEL CENTRAL ADRIANA ESTELA SERNA GARCÉS UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ARQUITECTURA ANA MARIA RODRIGUEZ RANGEL UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIASAGRARIAS RUBEN VÉLEZ DURÁN UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONOMICAS DAVID ALEJANDRO RESTREPO GIL UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE MINAS SIGIFREDO URIBE ZULUAGA Manizales SECCIÓN CONTRATACIÓN SEDE MANIZALES CLAUDIA LILIANA QUINTERO MUÑOZ Palmira OFICINA DE CONTRATACIÓN SEDE PALMIRA KATHY HERNANDEZ FIGUEROA Amazonía TÉCNICO ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA AMAZONÍA MYRIAM DAZA Orinoquía UNIDAD ADMINISTRATIVA ORINOQUÍA FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ Caribe UNIDAD ADMINISTRATIVA CARIBE YESID MARTÍNEZ MORALES Unisalud Nivel Nacional - Unisalud Sede Bogotá OFICINA DE CONTRATACIÓN UNISALUD SEDE BOGOTÁ LIZETHE SALAZAR SÁNCHEZ JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNISALUD SEDE BOGOTA NOHORA MARINA MORA ZAMORA Unisalud Medellín AREA DE CONTRATACIÓN UNISALUD SEDE MEDELLÍN ISABEL CRISTINA BAENA BOTERO Unisalud Manizales AREA DE CONTRATACIÓN UNISALUD SEDE MANIZALES YEY DENISSE MEJIA GIRALDO Asistentes Oficinas de Gestión de Bienes Nivel Nacional JEFE SECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES LUZ STELLA GODOY OSORIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO JOHN FREDDY CAVIEDES CÁRDENAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUAR JOSÉ RAMÍREZ BENÍTEZ PROFESIONAL DE APOYO - CONTRATISTA DANIELA BOLAÑOS FAJARDO Bogotá SECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES DORIS CUERVO PARRA ACTIVOS FIJOS SEDE BOGOTA CLAUDIA BIBIANA PIRA ARÉVALO Medellín JEFE SECCIÓN DE INVENTARIOS DARÍO ALBERTO IBARRA JEFE SECCIÓN DE ALMACÉN BEATRIZ EUGENIA MEJÍA VÉLEZ Manizales JEFE SECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES MARIA DEL ROSARIO RAMÍREZ DUQUE Palmira COORDINADORA DE INVENTARIO SANDRA PATRICIA DORADO SÁNCHEZ COODINADOR DE ALMACÉN HADER AGUDELO LÓPEZ Amazonía TÉCNICO ADMINISTRATIVO ANA MARÍA HEREDIA CURICO Orinoquia APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO-CONTRATISTA ANGNI DEICI GRANADOS INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA DAVID ALDERMAR CARRILLO PERALTA Caribe APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-OFICINA SATÉLITE BOGOTA CARMEN ANA CASAS SIERRA Tumaco ASESOR DIRECCIÓN SEDE TUMACO JORGE ANDRÉS RIVEROS TONCON Unisalud ALMACENISTA UNISALUD BOGOTA GLORIA PILAR MORENO VARGAS ALMACEN UNISALUD MEDELLÍN ALBA YUDI DUQUE También asistieron como invitados el grupo de Proyecto Optimización de trámites y procesos financieros y administrativos y el grupo de Soporte QUIPU. P á g i n a 16 | 214 6 Entrega a la sede La Paz de las actividades de Gestión de Bienes Las actividades de Gestión de Bienes para la administración, control, seguimiento y registro en el SGF-QUIPU funcionalidades de almacén y de activos fijos de los bienes adquiridos por la Sede La Paz, así como la administración y control de las placas UN, se hicieron a través de las áreas de Gestión de Bienes de la Sede Bogotá y Nivel Nacional hasta el mes de agosto del 2019. En este mismo sentido y como parte de la preparación de la entrega de la información a la Sede la Paz, el 27 de agosto de 2019, se capacitó al funcionario Nelson Machuca quien estaría a cargo de las actividades de Gestión de Bienes en la Sede, en temas como: Generales del proceso de Gestión de Bienes Los cambio normativo NICSP adoptados por la Universidad en la vigencia 2018. La puesta en producción de las funcionalidades de ajustes y correcciones, bajas por resolución, entrada de bienes sin placa, partes significativas, reclasificación categorías y reportes. Proceso de Unificación bases de Datos de la vigencia 2019 Administración del catálogo de bienes Página de la Gerencia, entre otros. Adicionalmente, el funcionario Nelson Machuca de la semana del 20 al 30 de agosto, recibió entrenamiento en la Sede Bogotá de las actividades de las áreas de almacén y activos fijos, así como del funcionamiento y operación en el SGF-QUIPU. Así las cosas, el 4 de septiembre de 2019 en la oficina de la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional, le fue entregado al Dr. Julio Cesar Camacho en su calidad de Director Financiero y Administrativo de la Sede, las actividades realizadas por la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional, las cuales fueron documentas y detalladas en el memorando SGB-210-19 de fecha 30 de agosto de 2019, entre las cuales hacen parte, las siguientes: 1. La recopilación de los registros de información en el sistema SGF-QUIPU, información de la capacitación y entrenamiento al funcionario que asumió las actividades de Gestión de Bienes en la Sede. 2. El consolidado y detalle de los bienes adquiridos por la sede La Paz y registrados en el SGF- QUIPU así: Bienes adquiridos por la Sede la Paz a agosto 31 de 2019 por tipo de bien Detallado por ítem Sede la Paz (agosto 31 de 2019) Consolidado de bienes adquiridos y registrados Sede La Paz detallado por placa 3. La entrega de 4 rollos de placas adhesivas con los siguientes números: P á g i n a 17 | 214 Tabla No. 5 Placas adquiridas mediante ODC N. 5 de 2018 Proveedor Acobarras SAS Desde Hasta Rollo N. 01 8000000 8004999 Rollo N. 02 8005000 8009999 Rollo N. 03 8010000 8014999 Rollo N. 04 8015000 8019999 7 Auditoría interna del sistema de calidad Para el proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios en temas relacionados con gestión de bienes, se programó auditoria de seguimiento de la auditoria del 2018 para el Nivel Nacional, Sedes Amazonia y Caribe. Tabla No. 6 Consolidado de auditorías internas –Vigencia 2019 Sede Fecha Observaciones Nivel Nacional 22-noviembre - 2019 Se firmó acta sin observaciones, las oportunidades de mejora de la vigencia 2018 quedaron subsanas. Caribe Al cierre de la vigencia no se recibió del SIGA el informe definitivo. Amazonía Al cierre de la vigencia no se recibió del SIGA el informe definitivo. 8 Tabla de retención documental – TRD Periódicamente se realiza seguimiento a la actualización de la Tabla de Retención Documental – TRD para las actividades de Gestión de Bienes de conformidad con las directrices de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. En este sentido, para la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional, a partir del 1 de enero del 2018 se dio inicio a la aplicación de la tabla de retención documental aprobada en la sesión No. 003 del 8 de septiembre del 2017 por el Comité de Gestión y Patrimonio Documental. P á g i n a 18 | 214 En cuanto a las Sedes Andinas (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira), el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental en su sesión No. 003 del 10 de diciembre 2018 aprobó la tabla de retención documental de las áreas de Gestión de Bienes, la cual rige a partir del 1 de enero de 2019. Para las Sedes de Presencia Nacional y las Unidades Especiales (Unimedios y Editorial) y las Unisalud y sede la Paz, la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental recomendó ajustar la producción documental a la estructura de la TRD estandarizada y aprobada para las Sedes Andinas. Esta actividad fue socializada a las Sedes Andinas mediante memorando SGB-093-19 y a las Sedes de Presencia Nacional y las Unidades Especiales (Unimedios y Editorial) y las Unisalud de cada Sede mediante memorando SGB-131-19. No obstante lo anterior, la TRD de las sedes no se ha publicado en la página de la Gerencia, en consideración a que la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental no la ha enviado firmada. 9 Catálogo de bienes de la Universidad La Sección de Gestión de Bienes tiene bajo su responsabilidad la administración y control del Catálogo de Bienes de la Universidad, actividad trasversal a todas las sedes. En este sentido se realiza la atención de los requerimientos elevados por las áreas de almacén y de activos fijos a través de correo electrónico referido a la necesidad de creación de ítems de elementos, activación de ítems, ficha técnica, marcas, actualización de la información, entre otros, así como la parametrización deítems de bienes en el SGF-QUIPU – módulos de almacén y de activos fijos. Durante las vigencias 2017 al 2018 como parte de la preparación para la adopción del nuevo marco normativo NICSP y unificación de bases de datos fue depurado y homologado en gran parte con el catálogo de Colombia Compra Eficiente. En este sentido en el proceso de unificación de Bases de Datos del SGF–QUIPU funcionalidad de almacén, en la vigencia 2019 se cargó un catálogo depurado y actualizado. Tabla No. 7 Depuración Catálogo de Bienes Ítems activos en el sistema SGF-QUIPU 10.843 Ítems temporalmente activos 1.752 Ítems sin homologar con el catálogo de Colombia Compra Eficiente 997 En cuanto a la administración del Catálogo de Bienes en la vigencia 2019 se gestionaron 162 solicitudes de actualización (creación de ítems, marcas creadas, activación de ítems y utilización de homologación), las cuales fueron solicitadas por el área de almacén o quienes hacen sus veces en cada una de las sedes de la Universidad así: P á g i n a 19 | 214 Tabla No. 8 Actualización de Ítems en el Catálogo de Bienes Requerimientos por tipo de solicitud No. Creación de Ítems 64 Marcas Creadas 22 Activación de Ítems 18 Utilización de Homologación 58 Total requerimientos atendidos VIG 2019 162 10 Umbrales para el registro y administración de los bienes que adquiere la Universidad Los bienes adquiridos por la Universidad se registraron y clasificaron de acuerdo con el rango de umbrales de finido por la Universidad, así: Tabla No. 9 Umbrales para registro de bienes en SGF-QUIPU Concepto Características MI (Mínima cuantía) 0-25 UVT Contablemente se registra en el gasto No se controla en Activos Fijos No tiene placa UN ME (Menor cuantía) 25 UVT - 50 UVT Contablemente se registra en el gasto Se controla en Activos Fijos Tiene placa UN Los movimientos en Activos Fijos (retiros, traslados, bajas, etc.) no tienen efecto contable MA (Mayor cuantía) > 50 UVT Contablemente se registra en PPyE, PI o Intangibles. Se controla en Activos Fijos Tiene placa UN Los movimientos en Activos Fijos (retiros, traslados, bajas, etc.) tienen efecto contable NA (No aplica umbral) Empresa 1180 – Regalías Grupos 605 – Terrenos 610 – Semovientes 615- Construcciones en curso (solo aplica para efectos contables - utilizando un EDN TIPMOV 3-Entrada devolutivo para construcción en curso/montaje) 640 – Edificaciones 645 – Plantas, ductos y túneles (Aplica solo para Sede Caribe – Placa 7001078) P á g i n a 20 | 214 Concepto Características NA (No aplica umbral) 675 – Equipo de transporte (Ítems asociados a vehículos: 699, 701-704, 2482, 15036, 15498, 15499, 24543) 715 – Bienes inmuebles históricos y culturales 970 - Intangibles 960 - Bienes de arte y cultura Subgrupo 4 - Obras de arte 5 - Elementos culto 6 - Elementos de museo Material bibliográfico Procedencias 5 – Bienes recibidos en administración convenios o contratos 17 –Bienes recibidos del gobierno general sin la propiedad 23 – Convenio sin definir la propiedad Estados 4 – En comodato / administración 15 – Entregados a entidad gobierno general 16 – Entregados a entidad públicas 24 – En arrendamiento (Aplica solo para Nivel Nacional y Sede Bogotá) 5 - Retirado del servicio 11 Bienes inmuebles registrados en el Sistema de Información y Gestión de Activos – SIGA De conformidad con lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los Decretos No. 47 de 2014 “Por el cual se reglamentan el artículo 8 de la Ley 708 de 2001, el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión de activos públicos” y No. 1778 de 2016 “Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la movilización de activos, planes de enajenación onerosa y enajenación de participaciones minoritarias”; durante la vigencia 2019 y con una periodicidad mensual, se consolido y se registró en el Sistema de Información y Gestión de Activos–SIGA las novedades o actualizaciones de los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad, asociadas a las características generales del activo, información técnica, administrativa, jurídica y física del activo, situación actual del activo y valor del activo. En este sentido, el registro en el sistema SIGA lo realiza la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional, de conformidad con la información reportada periódicamente por cada una de las Sedes de la Universidad, en donde a 31 de diciembre de 2019 se encuentran registrados en el Sistema de P á g i n a 21 | 214 Información y Gestión de Activos - SIGA un total de 642 bienes inmuebles de propiedad de la Universidad, distribuidos de la siguiente manera: Tabla No. 10 Número de bienes inmuebles registrados en SIGA por Sede – Diciembre de 2019 Fuente: Sistema de Información y Gestión de Activos – SIGA - Información reportada por las áreas de Gestión de Bienes de cada una de las Sedes de la Universidad. La información de los bienes inmuebles registrados en SIGA fue conciliada al cierre de la vigencia del año 2019 con los bienes inmuebles registrados en el Sistema de Gestión Financiera SGF– QUIPU y los bienes inmuebles asegurados. (Ver los anexos del No. 5 al 13). 12 Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2019 Al cierre de la vigencia 2019, se registran y administran en el SGF- QUIPU - módulo de activos fijos 98.356 bienes con concepto de umbral M.E, M.A y N.A, los cuales representan un valor en libros de $3.8 billones. Es de aclarar que de los 98.356 bienes registrados en el SGF- QUIPU, 72.807 corresponden a bienes de con conceptos MA y NA, los cuales de conformidad con el nuevo marco normativo tienen afectación contable. Por otra parte, aproximadamente 25.549 bienes se registran y se controlan en el SGF-QUIPU con concepto ME y sin afectación contable. A continuación se presenta la distribución porcentual por sede de los bienes registrados en el SGF- QUIPU a 31 de diciembre de 2019: Sede Terrenos en SIGA Edificaciones en SIGA Total bienes inmuebles en SIGA Bogotá 39 166 205 Medellín 18 174 192 Manizales 34 35 69 Palmira 6 70 76 Amazonia 1 33 34 Orinoquia 1 18 19 Caribe 4 9 13 Tumaco 2 10 12 La Paz 1 21 22 Total 106 536 642 P á g i n a 22 | 214 Gráfica No. 1. Participación porcentual de bienes por sedes Conceptos ME-MA-NA – Vigencia 2019 Fuente: Sistema de Gestión Financiera SGF- QUIPU, a 31 de diciembre de 2019 con conceptos ME, MA y NA. Sección Gestión de Bienes- División Nacional de Servicios Administrativos, Universidad Nacional de Colombia. Las sedes más representativas en control y administración de bienes son: Bogotá con el 56.44% del total de los bienes y un valor en libros de 2.6 billones; seguido de Medellín con el 19.79% del total de los bienes y 743.043 millones en valor en libros y Manizales con el 8.91% del total de los bienes y 197.151 millones en valor en libros. (Ver anexo No. 1) De los 98.356 bienes registrados en el SGF-QUIPU, 688 corresponden a bienes inmuebles, con una participación del 0.70% del total del número de bienes, pero con una participación del valor en libros del 94.56% con respecto al valor total de todos los bienes de la Universidad. (Ver anexo No. 2). Grafica No. 2. Representación de los bienes inmuebles frente al valor total de los activos, 31 de diciembre de 2019 Fuente: Sistema de Gestión Financiera SGF- QUIPU, a 31 de diciembre de 2019 con conceptos ME, MA y NA. Sección Gestión de Bienes- División Nacional de Servicios Administrativos, Universidad Nacional de Colombia. NIVEL NACIONAL 4,88% BOGOTÁ 56,44% MEDELLIN 19,79% MANIZALES 8,91% PALMIRA 5,40% AMAZONIA 1,26% ORINOQUIA 1,37% CARIBE 0,79% TUMACO 0,29% LA PAZ0,21% REGALIAS 0,68% % EN NUMERO DE BIENES - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 688 bienes Inmuebles 97.668 bienes muebles Total: 98.356 3.626.237 208.675 $ 3.834.913 V al o r e n li b ro s 94.56% 100% 5,44% P á g i n a 23 | 214 i. Comparativo Activos Fijos 2018 – 2019 En la siguiente tabla se muestra un comparativo de los activos fijos registrados en el SGF-QUPU a diciembre 31 de 2018 Vs 2019 con efecto contable, es decir, con concepto MA y NA así: Tabla No. 11 Variación de los bienes de la Universidad 2018-2019 (Cifras en millones de pesos) Sede BIENES A 31 DIC 2018 BIENES A 31 DIC 2019 Conceptos MA-NA (con afectación contable) Conceptos ME (sin afectación contable) Conceptos MA-NA (con afectación contable) Conceptos ME (sin afectación contable) N. bienes VR libros N. bienes VR libros N. bienes VR libros % Vr en libros N. bienes VR libros N. NACIONAL 3.656 15.272 989 - 3.637 16.860 0,44% 1.162 - BOGOTA 39.941 2.689.725 12.947 - 40.769 2.672.010 69,80% 14.739 - MEDELLIN 14.062 738.949 4.134 - 14.961 741.865 19,38% 4.501 - MANIZALES 6.017 170.609 2.134 - 6.273 196.507 5,13% 2.489 - PALMIRA 3.307 94.440 1.537 - 3.538 93.641 2,45% 1.778 - AMAZONIA 923 16.179 188 - 988 16.396 0,43% 251 - ORINOQUIA 960 10.736 206 - 1.066 10.966 0,29% 279 - CARIBE 502 9.645 178 - 569 9.479 0,25% 206 - TUMACO 208 6.740 75 - 190 6.516 0,17% 93 - LA PAZ 23 62.873 - - 152 63.507 1,66% 51 - REGALIAS 614 595 - - 664 550 0,01% - - Total general 70.213 3.815.762 22.388 - 72.807 3.828.297 100% 25.549 - Fuente: Sistema de Gestión Financiera SGF- QUIPU Con respecto a los bienes registrados en el SGF-QUIPU- módulo de activos fijos de concepto MA y NA, al 31 de diciembre de 2018 se registró un número total de 70.213 bienes por un valor en libros de $3,815 billones de pesos. Para la vigencia 2019 en cuanto al número de bienes tuvo un crecimiento de 2.594 bienes y aumento en valor en libros de $12.535 millones de pesos, para cerrar al 31 de diciembre de 2019 con un total de 72.807 bienes por valor en libros de $3,828 billones de pesos. Con respecto a los bienes registrados en el SGF-QUIPU- módulo de activos fijos de concepto ME, se aclara que este tipo de bienes se gestionan en activos fijos sin movimiento contable, En consideración a que no tienen efecto contable, solamente hablaremos en número de bienes, los cuales al cierre de la vigencia 2018 se registraban alrededor de 22.388 bienes con un crecimiento en la vigencia de 3.161 para un total de 25.549 bienes al 31 de diciembre del 2019. En cuanto al detalle de los bienes por grupo y conceptos de umbral registrados a 31 de diciembre de 2019 ver Anexos N. 3 y 4 P á g i n a 24 | 214 13 Otros aspectos relevantes de Gestión de Bienes A continuación, se describen aspectos relevantes de la operación de gestión de bienes durante la vigencia 2019. 13.1 Ejecución proceso de bajas de bienes de propiedad de la Universidad Durante la vigencia 2019, en la aplicación del procedimiento “Gestionar la baja de bienes muebles”, el área de Gestión de Bienes o quien hace sus veces en cada Sede, realizó la gestión para la baja de todos aquellos bienes muebles que han sido retirados del servicio por encontrarse en condiciones de obsolescencia, deterioro o desgaste; así como el trámite y registro en el SGF – QUIPU de las bajas directas. A continuación, se consolida el resultado de la información enviada por cada una de las sedes, así: Tabla No. 12 Consolidado cantidad de bienes muebles dados de baja SEDE V e n ta p o r m ar ti llo D e st ru cc ió n B aj as p o r d añ o R e ti ro d e b ie n e s p o r b aj a d ir e ct a H u rt o /f al ta n te s C o n su m o co n tr o l (R es o lu ci ó n n o . 1 4 8 4 /2 0 1 2 ) V e n ta d ir e ct a Tr an sf er e n ci a e xt e rn a e n tr eg a a ge st o r d e re si d u o s (n o rm as am b ie n ta le s) O tr o s co n ce p to s To ta l d e b ie n es p o r se d e V al o r e n li b ro s % P ar ti ci p ac ió n N . d e b ie n e s Nivel Nacional 145 22 0 11 0 0 0 0 0 0 178 187.517.981 3,13% Bogotá 1.380 151 0 165 29 0 0 0 0 216 1.941 2.581.306.471 34,14% Tumaco 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 16.594.582 0,95% Medellín 0 2 12 307 24 0 0 0 0 25 370 1.197.464.315 6,51% Manizales 0 50 0 0 0 0 0 0 22 8 80 37.482.314 1,41% Palmira 0 1.861 0 0 0 0 3 770 230 0 2.864 89.490.816 50,37% Amazonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% Orinoquia 2 0 0 0 0 0 0 0 197 0 199 98.039.348 3,50% Caribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% TOTAL 1.581 2.086 12 483 53 0 3 770 449 249 5.686 4.207.895.827 100% % Participación N. de bienes 27,8% 36,7% 0,2% 8,5% 0,9% 0,0% 0,1% 13,5% 7,9% 4,4% 100% Fuente: Certificación de las sedes, de acuerdo con la circular GNFA-026 de 2019 P á g i n a 25 | 214 13.2 Conteo físico de bienes en el almacén ii. Consolidación de la información reportada por las sedes Durante la vigencia 2019, las Sedes o Unidades Especiales realizaron procesos de verificación física de los bienes que quedaron en el almacén a diciembre 31 de 2019 mediante las instrucciones impartidas en la circular GNFA-026 de 2019, con el propósito de garantizar que la información de los bienes nuevos en los almacenes se encontrara debidamente conciliada y sin diferencias. En este sentido se consolidó la información así: Tabla No. 13 Consolidado toma física almacén Sedes - Unidades Especiales Observación Bogotá, Nivel Nacional, Regalías y sede Tumaco La sede Bogotá realizó un conteo presentando saldos en la empresa 2063, la cual no presentó diferencias. Las demás empresas, incluyendo las empresas del Nivel Nacional, Unimedios, Tumaco no presentaron saldos. Esta información fue remitida mediante el memorando B.SGBA-1765-19 el día 18 de diciembre de 2019 Medellín La sede a través de correo electrónico del 19 de diciembre de 2019 indica que realizó un conteo presentando saldos y sin diferencias para las empresas 3001, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3061, 3062, 3063, 3064 y 3065. Las empresas 3012 y 3060 no presentaron saldos. Manizales La sede a través de comunicación del 23 de diciembre de 2019 indico que realizó un conteo para las empresas 4001 y 4062, la cuales presentaban saldos y sin diferencias. Las empresas 4002, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4060, 4061, 4063, 4065 no tuvieron movimiento. Palmira La sede realizó 2 conteos para la empresa 5001 presentando saldos y sin diferencias. Las demás empresas no presentaron saldos. La información fue enviada a través del correo electrónico del 17 de diciembre de 2019 La Paz La sede a través de correo electrónico del 17 de diciembre de 2019 indicó que no presenta saldos en almacén para la empresa 1201 Amazonía La sede mediante correo electrónico del 20 de diciembre de 2019 certificó que no presentaba saldos para las empresas 6001, 6010, 6060 y 6061 Orinoquía La sede mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019 certificó que no presentabasaldos para las empresas 7001, 7010 y 7060. Caribe La sede mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2019 indicó que realizó un conteo en donde la empresa 8001 presentaba saldos y sin diferencias. Las demás empresas de la sede no presentan saldos. Editoral Por medio de correo electrónico del 24 de diciembre de 2019 informa que realizó un conteo físico para la empresa 1004 sin presentar saldos Unisalud Bogotá Por medio de correo electrónico del 17 de diciembre de 2019 certifica que realizó 2 conteos para la empresa 1002, presentando saldo y sin diferencias Fuente: Certificación de elaboración y registro del conteo físico, expedida por las sedes a diciembre 31 de 2019 P á g i n a 26 | 214 iii. Resultado de la toma física en las sedes A 31 de diciembre de 2019 las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco y Unidades Especiales no presentaron diferencias para ninguna de sus empresas. 13.3 Determinación de indicios de deterioro El nuevo marco normativo NICSP que rige a partir del 1 de enero del 2018 para el reconocimiento y medición de los bienes que adquiere la Universidad, incorporó un nuevo concepto de “deterioro” que debe ser calculado y registrado cada año en la misma fecha. Como mínimo, al final del periodo contable la Universidad a través del área de Ordenamiento y Desarrollo Físico o quien haga sus veces en cada sede, evalúa si se presentan indicios de deterioro del valor de sus bienes inmuebles generadores de efectivo y no generadores de efectivo. Si se determina que no existen indicios de deterioro, la Universidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor recuperable, pero el resultado se deberá dejar plasmado en una certificación, que deberá ser enviada a las Direcciones Administrativa y Financieras o Unidades de Gestión Integral de las sedes de presencia Nacional con copia a las División Nacional de Servicios Administrativos – Sección de Gestión de Bienes. Si se determina que existe indicio de deterioro, la universidad Estimará el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado, para lo cual presentara para cada bien inmueble un informe técnico, el cual deberá ser enviado a las Direcciones Administrativas y Financieras o Unidades de Gestión Integral de las sedes de Presencia Nacional con copia a la División Nacional de Servicios Administrativos – Sección de Gestión de Bienes para su registro en el SGF- QUIPU funcionalidad de activos fijos. En este sentido la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de conformidad con las disposiciones de la Resolución de Rectoría No. 1449 del 27 de diciembre del 2017 y mediante la circular GNFA-06 de 2019 y el memorando GNFA-947-19 de 2019, solicitó a las Vicerrectorías y Direcciones de cada Sede, determinar durante la vigencia 2019 los bienes inmuebles que posiblemente presentaran indicios de deterioro y a los cuales se les debería realizar informe técnico de deterioro. Como resultado del proceso, cada una de las sedes, certificaron que no evidenciaron indicios de deterioro de ninguno de los bienes inmuebles para la vigencia 2019, así: P á g i n a 27 | 214 Tabla No. 14 Consolidado resultados de deterioro vigencia 2019 en los bienes inmuebles Sede Comunicado Resultado de los bienes inmuebles Bogotá B.DAMCEF 773-19 y B.DAMCEF 818-19 Sin indicios de deterioro Medellín M.DODF-119-19 Sin indicios de deterioro Manizales MZ.DODF-174-19 Sin indicios de deterioro Palmira P.SACEF-101-19 Sin indicios de deterioro La Paz LP-VS-0275-19 Sin indicios de deterioro Amazonia A.UGI-114-19 Sin indicios de deterioro Orinoquia O.UGI 130-19 Sin indicios de deterioro Caribe C.UGI-110-19 Sin indicios de deterioro Tumaco T.1-015-2020 Sin indicios de deterioro Fuente: Certificación de las sedes, de acuerdo con la circular GNFA-06 de 2019 y memorando GNFA-947-19 de 2019 14 Ejecución Programa de Seguros - Grupo No 1 Para Bienes e Intereses Patrimoniales El programa de seguros Grupo No. 1 para bienes e intereses patrimoniales, está bajo la dirección de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, a través de la División Nacional de Servicios Administrativos y la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional. Tiene como objetivo, amparar los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la Universidad, así como aquellos bienes e intereses patrimoniales por los cuales sea o llegare a ser responsable, tanto en el nivel nacional como en las sedes de la institución, mediante la suscripción de contratos de seguro 14.1 Contratos de seguros En la vigencia se tramitaron y gestionaron solicitudes de siniestros con cargo a las once pólizas que conforman el grupo No. 1 del programa de seguros de la universidad para cada uno de los contratos de seguros que se relacionan a continuación: P á g i n a 28 | 214 Tabla No. 15 Contratos de Ejecución del Programa de Seguros para el Grupo No. 1 ASEGURADORA Contrato Valor primas pagadas (en millones ) Pólizas Contratadas No. Desde Hasta Tiempo en meses Valor sin IVA IVA Valor con IVA Ramo No. Unión Temporal La Previsora S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A. 6 de 2018 01/11/2018 31/07/2021 33 4.721 897 5.618 1. T.R.D.M 1003929 2. Automóviles 1010870 3. Casco Barco 1001414 4.Transporte Valores 1004009 5.Transporte Mercancías 1004212 6. Manejo Global 1005601 7. R.C.E. 1007597 8.Equipo Maquinaria 1002997 9.Responsabilidad Decreto 1595/2015 1007600 10. IRF 8001002807 CHUBB Seguros de Colombia. S.A. 7 de 2018 01/11/2018 31/07/2021 33 234 44 278 11. Servidores Públicos 35888 Unión Temporal La Previsora S.A. - QBE Seguros S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A. 6 de 2017 01/08/2017 31/10/2018 15 3.500 665 4.165 1. T.R.D.M 1002765 2. Automóviles 1010565 3. Casco Barco 1001392 4.Transporte Valores 1003859 5. Transporte Mercancías 1003856 6. Manejo Global 1005315 7. R.C.E. 1007136 8. Equipo Maquinaria 1002844 9. Responsabilidad Decreto 1595/2015 1007165 10. IRF 706538396 11.Servidores Públicos 706538220 Fuente: División Nacional de Servicios Administrativos- Sección Gestión de Bienes- Universidad Nacional de Colombia Para el Contrato No. 6 de 2017 suscrito con la Unión Temporal La Previsora S.A. - QBE Seguros S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A, si bien este contrato termino el 31 de octubre del 2018, la prescripción de la reclamación de los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato es de dos años, la cual empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. En este sentido durante la vigencia 2019 se tramitaron siniestros con cargo a este contrato. Con relación a las primas de las pólizas, durante la vigencia 2018 se gestionaron y pagaron los anexos modificatorios presentados por la aseguradora hasta el mes de agosto del 2018; los correspondientes a los meses de septiembre y octubre del 2018 se cancelaron en el mes de mayo del 2019. Para el Contrato No. 6 de 2018 suscrito con la Unión Temporal La Previsora S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A. para una vigencia de 33 meses contados a partir del 01 de noviembre del 2018 hasta el 31 de julio del 2021, las primas de las pólizas se pagaran con recursos de la vigencia 2018 y vigencias futuras 2019 y 2020. En este sentido a diciembre 31 de 2019 las primas pagadas incluido el IVA han sumado un valor de $5.618 millones corresponden a la vigencia 2018 y 2019. Ver anexo. No. 14Para el Contrato No. 7 de 2018 suscrito con CHUBB Seguros de Colombia S.A. para una vigencia de 33 meses contados a partir del 01 de noviembre del 2018 hasta el 31 de julio del 2021 para adquisición de la póliza de Servidores Públicos No. 35888, la cual se pagara con recursos de la P á g i n a 29 | 214 vigencia 2018 y vigencias futuras 2019 y 2020. En este sentido las primas pagadas al 31 de diciembre ascienden a un valor de $278 millones corresponden a la vigencia 2018 y 2019. 14.2 Contrato de intermediación de seguros El contrato de intermediación vigente al 31 de diciembre del 2019 es el No. 12 del 2015, suscrito con JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, quien presta los servicios profesionales de intermediación, asesoría en la formulación, diseño, implementación, contratación y manejo del programa de seguros de la Universidad Nacional de Colombia. 14.3 Reporte de inclusiones y exclusiones de bienes En el marco del programa de seguros - Grupo No. 1 para bienes e interés patrimoniales a partir del inicio del contrato de seguros y con una periodicidad mensual (o antes si se requiere) se debe reportar a la Compañía aseguradora, a través del intermediario de seguros todas las novedades de los bienes e intereses asegurados (nuevas adquisiciones o bajas de bienes, transporté de valores y de mercancías, entre otros). Información que se ha denominado reporte de inclusiones y exclusiones de bienes, el cual se consolida de conformidad con el procedimiento “Reportar inclusiones y exclusiones de bienes” y cronograma interno para la rendición de informes financieros y de gestión de bienes y servicios de la vigencia 2019 emitido por la GNFA. En cumplimiento de lo anteriormente descrito, se consolido y reportó al intermediario de seguros JARGU S.A. Corredores de seguros, los reportes del contrato de seguros vigente No. 6 del 2018 correspondiente a los meses de noviembre del 2018 hasta noviembre del 2019. El reporte del mes de diciembre del 2019, se debe tramitar en los 10 primeros días hábiles del mes de enero del 2020. 14.4 Anexos modificatorios a las pólizas de seguros vigentes y pagados a la aseguradora Una vez presentado las novedades de los bienes e intereses asegurados de conformidad con los reportes de inclusiones y exclusiones de bienes, la compañía aseguradora a través del corredor de seguros debe emitir y entregar a la universidad los anexos modificatorios de las pólizas objeto de actualización para el pago correspondiente. Para la vigencia 2019, únicamente se tramitaron anexos modificatorios de los contratos de seguros vigentes No.6 y 7 del 2018, la relación de estos y su pago se detalla en el anexo. No. 14. P á g i n a 30 | 214 14.5 Bienes asegurados a 31 de diciembre de 2019 En el marco del contrato No. 6 de 2018 suscrito con la Unión Temporal La Previsora S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A. a diciembre 31 de 2019, en el caso de los bienes Inmuebles, los Vehículos, los bienes asociados a la póliza de Casco Barco y Maquinaría Amarilla se aseguran bajo la relación detallada del uno a uno de cada uno de ellos. En el caso de otros bienes, estos son asegurados con valores globales sin la relación detallada de cada uno de ellos. La información y los valores asegurados se actualizan al inicio de cada contrato previa conciliación de la información asegurada, los reportes de actualización que realizan las sedes mes a mes y lo registrado en el SGF QUIPU. En este sentido, para el inicio de la segunda vigencia del contrato No. 6 de 2018, se presentó a JARGU S.A - Corredores de seguros las actualizaciones de las cifras a asegurar a 30 de junio de 2019 de los bienes inmuebles y los bienes muebles correspondientes a maquinaria amarilla, casco barco, vehículos y drones. En cuanto a los vehículos, se debe resaltar que cada trimestre la aseguradora actualiza el valor asegurado con los valores publicados por Fasecolda. En los anexos que se relacionan a continuación se detalla por tipo de bien y Sede los bienes asegurados uno a uno al 31 de diciembre del 2019, así: Anexo No. 15 - Relación bienes inmuebles registrados en el SGF-QUIPU a diciembre 31 de 2019 asegurados bajo la póliza TRDM. Anexo No.16 - Relación De vehículos asegurados en la póliza de automóviles. Anexo No. 17 - Relación valores asegurados - póliza Casco Barco Anexo No. 18 Relación bienes maquinaria y equipo asegurados bajo la póliza maquinaria y equipo. 14.6 Solicitudes de reclamación de siniestros Durante la vigencia 2019, se tramitaron reclamaciones de seguros con cargo a las pólizas de seguros Todo Riesgo Daños Materiales (TRDM), Automóviles, Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), Responsabilidad Civil Servidores Públicos (RCSP), Manejo y Transportes de Mercancías para los contratos de seguros No. 6 de 2017 y 6 de 2018. A continuación se presenta el estado de las reclamaciones para cada contrato: P á g i n a 31 | 214 14.6.1 Solicitudes de reclamación de siniestros para los contratos Contrato 6 y 7 de 2018 Suscritos con la Unión Temporal La Previsora S.A. - Allianz Seguros S.A. - Seguros AXA Colpatria S.A. - MAPFRE Seguros de Colombia S.A. y CHUBB Seguros de Colombia S.A para la vigencia comprendida entre el 1 de noviembre del 2018 y el 31 de julio del 2021. Con cargo a las pólizas de seguros adquiridas en estos contratos se ha tramitado un total de 182 siniestros. En la siguiente tabla se muestra el consolidado en número de siniestros gestionados para cada una de las pólizas contratadas, así: Tabla No. 16 Consolidado por Estado y Número de Reclamaciones de Siniestros - Contrato No. 6 de 2018 Póliza Total Estado Cerrados y/o pagados Desistidos Intermediación Aseguradora Universidad Tercero Pendiente respuesta Para pago TRDM 108 66 0 5 19 16 2 0 Automóviles 68 41 0 0 12 0 15 0 Transporte Mercancías 1 1 0 0 0 0 0 0 Manejo global 1 1 0 0 0 0 0 0 Servidores Públicos 2 0 0 2 0 0 0 0 RCE 2 2 0 0 0 0 0 0 Total 182 111 0 7 47 17 0 Participación % 100% 61% 0% 4% 26% 9% 0% Fuente: División Nacional de Servicios Administrativos- Sección Gestión de Bienes Tabla No. 17 Consolidado del Número de Reclamaciones Siniestros Póliza y Sede - Contrato No. 6 de 2018 Póliza B o g o tá M e d e ll ín M a n iz a le s P a lm ir a O ri n o q u ia T u m a c o A m a z o n ia C a ri b e L a P a z Número total de siniestros Participación % Por Póliza TRDM 37 38 6 5 5 0 14 2 1 108 59% Automóviles 51 13 0 3 1 0 0 0 0 68 37% Transporte Mercancías 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1% Manejo Global 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1% Servidores Públicos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1% RCE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1% TOTAL 92 51 8 8 6 0 14 2 1 182 100% PARTICIPACIÓN % POR SEDE 51% 28% 4% 4% 3% 0% 8% 1% 1% 100% Fuente: División Nacional de Servicios Administrativos- Sección Gestión de Bienes P á g i n a 32 | 214 Del total de los 182 siniestros gestionados en los Contrato 6 y 7 de 2018, 165 se tramitaron en la vigencia 2019. El estado de estos siniestros, el concepto de afectación y el valor pagado se resumen en las tablas que se relaciona a continuación por grupos de Sedes, así: Tabla No. 18 Resumen Siniestros Gestionados en la vigencia 2019 - Para las Sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira - Contrato 6 de 2018 PÓLIZA Conceptos de Reclamación Bogotá Manizales Medellín Palmira N o . S in ie s tr o s Valor Reclama ción (Cifras en Millones) Valor Siniestro s Pagados (Cifras en Millones ) N o . S in ie s tr o s Valor Reclam ación (Cifras en Millones ) Valor Siniestros Pagados (Cifras en Millones ) N o . S in ie s tr o s Valor Reclam ación (Cifras en Millones ) Valor Siniestr
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