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Desde: 11/01/2022 E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC Financieros Técnicos Humanos 1 2 Sistema Financiero y Talento Humano Gestionar los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para la implementación del SG- SST en la Universidad Proyecto de gestión del SGSST, Resolución Asignación presupuesto, Comunicaciones de compromiso presupuestal fondo 6 y 3, Base de seguimiento al presupuesto C09.08 Y 10, S11.01 Mensual 12 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales del Subproceso SST, funcionarios de la División de Financiera Equipo SST 2 3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Aprobación y divulgación de la documentación estratégica del SG- SST de la universidad Resoluciones de Rectoría Reglamento de Higiene y Seguridad en SST, Política y objetivos, matriz de indicadores S11.01 y S11.07 Anual 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST Equipo SST 3 2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Seguimiento y actualización de la documentación del SG- SST Documento publicado, formato FTH.162 diligenciado. S11.07 Trimestral 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS para pago de ARL Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales del Subproceso SST, funcionarios de las UAA y de nominas Equipo SST 4 2 Instructivo para la identificación, actualización y evaluación de cumplimiento de requisitos legales En seguridad y salud en el trabajo ITH.03" Actualización y verificación del cumplimiento de requisitos legales y normativos en SST Matriz de Requisitos legales actualizadas S11.01 Trimestral 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesores ARL Equipo SST 5 2 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas (MTH.05) Realizar seguimiento a la implementación de lo establecido en el Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas Comunicaciones y Documento para la Gestión SST de Contratistas enviado a Contratación S11.03 Trimestral Según reporte de procesos de contratación 2022 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST y División de Contratación Equipo SST 6 3 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas (MTH.05) Inspección y verificación del cumplimiento del programa de trabajo seguro en alturas de los contratistas con la participación de la ARL. Informes S11.03 Trimestral Según reporte de procesos de contratación con actividades de alturas 2022 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso- Equipo Audiovisual - Elemento de protección personal según aplique Profesionales SST, COPASST y Proveedor ARL Equipo SST 7 2 Procedimiento de gestión del cambio de la seguridad y salud en el trabajo PDI.04 Realizar seguimiento a la implementación de los cambios asociados a SST establecidos para la gestión del cambio. Formato FDI.01, soportes de las implementaciones S07.11 Trimestral Según Formatos FDI.01 reportados a SST Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Prof. y Asesor ARL Equipo SST 8 2 Guía para Inspecciones de Seguridad GTH.03 Gestión de auto reportes de las condiciones de salud y trabajo, y seguimiento a los controles Formato FTH.161 y evidencia de los controles P09.20 Trimestral Según Formatos FTH.161 reportados a SST Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Prof. y Asesor ARL Equipo SST 9 3 Programa de capacitación PGTH.08 Ejecución de actividades de inducción y reinducción en SST aplicables a cargos y grupo de interés Formato FTH.33, listado de asistencias S11.02 Trimestral 3 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales del Subproceso SST, funcionarios de la División de Financiera Equipo SST 10 3 Programa de capacitación PGTH.08 Seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG- SST Cronograma de Capacitación y Formato FTH.33 S11.02 Trimestral 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales del Subproceso SST, funcionarios de la División de Financiera Equipo SST 11 2 Procedimiento para la Conformación y Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo PTH. 18 Seguimiento al funcionamiento y capacitación del Copasst Resoluciones y actas de las reuniones, FTH.33 A02.84 Mensual 12 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso - Correo electrónico Secretaria del COPASST e Integrantes del Comité Equipo SST 12 2 Procedimiento del Comité de Convivencia Laboral PTH.01 Seguimiento al funcionamiento, y capacitación del Comité de convivencia laboral. Resoluciones y actas de las reuniones, FTH.33 P11.10 Trimestral 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso, Equipo Audiovisual Integrantes del Comité Equipo DHO 13 1 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Establecimiento de Controles PTH.21 Actualización y socialización de las matrices de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y establecimiento de controles (IPVR) FTH.107 actualizado por UAA, comunicaciones a los jefes de UAA, FTH. 158 y/o Informe P09.57 Mensual 85 Ver asignación de presupuesto en el sistema financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesor ARL y COPASST Equipo SST 14 1 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Establecimiento de Controles PTH.21 Monitoreo a la ejecución de controles establecidos en las IPVR y su efectividad en la disminución de riesgos Formatos FTH.33, soportes de los controles implementados e informes P09.57 Trimestral Según controles establecidos en IPVR Ver asignación de presupuesto en el sistema financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesor ARL y COPASST Equipo SST PROGRAMA/PROCEDIMIENTO/GUÍA DEL SG-SST ACTIVIDAD Evidencia de ejecución/ENTREGABLE SEMESTRE II META (No. De personas, No. De UAA o No. De Actividades) (este valor es del año) SEMESTRE I REGISTRO DOCUMENTAL RECURSOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 Hasta: 31/12/2022 ESTRATÉGICO Observaciones PLANEACIÓN SEGUIMIENTO N° OBJETIVO DEL SG-SST RESPONSABLE FRECUENCIA EJECUCION Desde: 11/01/2022 E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC Financieros Técnicos Humanos PROGRAMA/PROCEDIMIENTO/GUÍA DEL SG-SST ACTIVIDAD Evidencia de ejecución/ENTREGABLE SEMESTRE II META (No. De personas, No. De UAA o No. De Actividades) (este valor es del año) SEMESTRE I REGISTRO DOCUMENTAL RECURSOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 Hasta: 31/12/2022 ESTRATÉGICO Observaciones PLANEACIÓN SEGUIMIENTO N° OBJETIVO DEL SG-SST RESPONSABLE FRECUENCIA EJECUCION 15 1 Guía para la Elaboración de Inspecciones deSeguridad GTH.03 Realizar mediciones en áreas priorizadas y seguimiento a la ejecución de controles (iluminación y temperaturas) Informes con resultados de mediciones y comunicaciones a los jefes de UAA P09.20 Semestral 11 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST y Proveedor ARL /proyecto de grado de Ing. Industrial (para formaldehido) Equipo SST 16 3 Guía para la Elaboración de Inspecciones de Seguridad GTH.03 Realizar inspecciones en áreas priorizadas para riesgos locativos y mecánicos con acompañamiento del COPASST FTH157- FTH. 33- FTH. 158 e informe a la unidad P09.20 Mensual 18 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso- Equipo Audiovisual - Material Pedagógico de Apoyo Profesionales SST, Proveedor ARL y COPASST Equipo SST 17 3 Programa de Trabajo Seguro en Alturas PGTH.07 Inspección y seguimiento a los sistemas de protección contra caídas y verificación de la implementación de los permisos de trabajo en las diferentes áreas y sedes FTH. 158 - FTH.126, FTH 128 e informes P09.31 Trimestral 15 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso- Equipo Audiovisual - Elemento de protección personal según aplique Profesionales SST, COPASST y Proveedor ARL Equipo SST 18 3 Guía de Elementos de Protección Personal GTH.04 Gestión para la entrega, reposición, uso adecuado e inspección de elementos de protección personal (EPP) a funcionarios de diferentes UAA FTH 135 entrega EPP y FTH 33 Asistencia P09.38 Anual 820 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso, Equipo Audiovisual - Material Pedagógico de Apoyo - Elementos de Confort Ergonómico - Transporte - Elemento de protección personal Profesional SST. y Aux. SST - Facilitadores y Proveedor Equipo SST 19 3 Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales PTH. 53 Realización de los exámenes médicos ocupacionales (EMOS) de ingreso, periódicos, pos incapacidad, por cambio de ocupación y egreso; seguimiento a la implementación de las recomendaciones generadas de los EMOS a los funcionarios. Conceptos médicos ocupacionales, correos enviados, PTH. 53 actualizado, profesiogramas actualizados S11.04 Trimestral 973 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Espacios que cumpla con condiciones para realizar EMOS Profesionales SST, Proveedor de EMOS Equipo SST 20 4 Guía para Atender de Recomendaciones y Restricciones GTH.05 Realizar reporte y seguimiento a la implementación y cumplimiento de las recomendaciones, restricciones, reincorporación, reubicación y reconversión de los funcionarios Actas FTH.03, informes de APTs, comunicaciones a ARL, EPS, JCI, jefes de UAA y funcionarios S11.05 Trimestral 60 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso, Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST Equipo SST 21 4 Procedimiento para el Reporte e Investigación de Accidente e Incidente de Trabajo PTH. 19 Reporte de AT a las entidades pertinentes, realización de la investigación y seguimiento a la implementación de acciones correctivas y de mejora FURAT, Formato de investigación de accidentes, Consolidado en Excel, comunicaciones a las UAA, Formatos de AC y AM S11.06 Mensual Según ocurrencia de accidentalidad Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso - Correo electrónico Profesionales SST Equipo SST 22 4 Procedimiento para el Reporte e Investigación de Enfermedades Laborales PTH.70 Reporte de Enfermedades Laborales a las entidades pertinentes, realización de la investigación y seguimiento a la implementación de acciones correctivas y de mejora FUREL, Formato de investigación de enfermedades, Consolidado en Excel, comunicaciones a las UAA, Formatos de AC y AM S11.05 Trimestral Según ocurrencia de Enfermedades Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST Equipo SST 23 3 Programa de Entornos Integralmente Saludables (EVITA) PGTH.09 Implementación y seguimiento a las actividades de promoción de estilos de vida y entornos saludables (acondicionamiento físico, sana nutrición y campaña de comunicación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas). Control de asistencias FTH.33 y evidencia Fotográfica P09.55 Trimestral 4 campañas Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso, Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST, Esc. de fisioterapia, Esc. Nutrición Equipo SST 24 3 Programas de Vigilancia Epidemiológica para Factores de Riesgo (Ergonómico, Desórdenes Vocales, Biológico, Radiaciones Ionizantes, Ruido, Químico y Psicosocial) Seguimiento a la implementación de los programas de vigilancia epidemiológicos (Riesgo Ergonómico, Desórdenes Vocales, Riesgo Biológico, Radiaciones Ionizantes, Alteraciones Auditivas Asociadas al Ruido, Alteraciones Asociadas a Riesgo Químico, Factores de Riesgo Psicosocial) PDT de los programa y matriz de seguimiento de los PVE, correos de seguimiento a cada profesional SST P09.33, 34, 35, 36, 37, 58 y P11.09 Trimestral 6 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesores ARL Equipo SST y DHO 25 Programas de Vigilancia Epidemiológica para Factores de Riesgo (Radiaciones Ionizantes, Ruido, Químico) Seguimiento a la realización de mediciones en áreas priorizadas y verificación a la ejecución de controles (químico, radiaciones, ruido) Informes con resultados de mediciones y comunicaciones a los jefes de UAA P09.33, 36 y 58 Semestral 11 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST y Proveedor ARL /proyecto de grado de Ing. Industrial (para formaldehido) Equipo SST 26 Programas de Vigilancia Epidemiológica para Factores de Riesgo Biológico Acompañamiento a casos de funcionarios sospechosos o confirmados de covid-19 por pasaporte UIS o reporte de UAA Sistema de integrado COVID y matriz de seguimiento P09.34 Mensual Según reportes Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Material Impreso - Correo electrónico Profesionales SST Equipo SST 27 3 Programa de Prevención Preparación y Respuesta de Emergencias Monitoreo de los controles establecidos en los planes de emergencias para las amenazas priorizadas Programa de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencia en la intranet, informes de inspecciones, Control de asistencias FTH.33 y evidencia Fotográfica P09.32 Trimestral 6 amenazas Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST y Asesor ARL Equipo SST Desde: 11/01/2022 E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC Financieros Técnicos Humanos PROGRAMA/PROCEDIMIENTO/GUÍA DEL SG-SST ACTIVIDAD Evidencia de ejecución/ENTREGABLE SEMESTRE II META (No. De personas, No. De UAA o No. De Actividades) (este valor es del año) SEMESTRE I REGISTRO DOCUMENTAL RECURSOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 Hasta: 31/12/2022 ESTRATÉGICO Observaciones PLANEACIÓN SEGUIMIENTO N° OBJETIVO DEL SG-SST RESPONSABLE FRECUENCIA EJECUCION 28 3 Programa de Prevención Preparación y Respuesta de Emergencias Gestionar la señalización e instalación de planos con rutas deevacuación en los edificios de las sedes Programa de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencia en la intranet, informes de inspecciones, Control de asistencias FTH.33 y evidencia Fotográfica P09.32 Mensual 11 sedes Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST y Asesor ARL Equipo SST 29 3 Programa de Prevención Preparación y Respuesta de Emergencias Entrenamiento y dotación de la Brigada de Emergencias en el campus central y sedes Control de asistencia FTH. 33 y soportes de evaluación P09.32 Mensual 11 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST y Asesor ARL Equipo SST 30 5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Monitoreo y análisis de los indicadores del SG-SST y SGC según aplique Consolidado en Excel y Formato FSE.14 S11.07 Trimestral 4 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesional SST Equipo SST 31 5 Procedimiento de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión PSE.08 Programación y ejecución con acompañamiento del COPASST de la auditoria interna del SG - SST y seguimiento a acciones propuestas Informe de Auditoria y acta de Copasst S11.07 Anual 1 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, COPASST y Proveedor Externo Equipo SST 32 5 Guía para la Revisión por la Dirección GDI.01 Revisión por la alta dirección- resultados de las auditorias Actas de la reunión FDI.02 y Acta de Copasst S11.07 Anual 1 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Alta Dirección, Profesionales SST Equipo SST 33 5 Acciones Correctivas y de Mejora Definición e Implementación de las acciones correctivas y de mejora, resultado del SG-SST, revisión de la alta dirección y solicitadas por autoridades y ARL Formato de investigación de accidentes, Consolidado en Excel, comunicaciones a las UAA, Formatos de AC, AM y AP S07.09 Trimestral 12 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesores ARL Equipo SST 34 5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Evaluación y análisis de los estándares mínimos según normatividad vigente Formulario de Estándares Mínimos del SG-SST (tabla de valores y calificación), completamente diligenciado S11-07 Anual 1 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Profesionales SST, Asesores ARL Equipo SST 35 3 OTROS Verificación de la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas y equipos Plan anual de mantenimiento preventivo publicado, solicitudes en el sistema de información S11.01 Semestral 2 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico, herramientas Funcionarios de División de MATENIMIENTO Tecnológico y proveedores División de Mantenimiento Tecnológico 36 3 OTROS Verificación de la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura Plan anual de mantenimiento preventivo publicado, solicitudes en el sistema de información S11.01 Semestral 2 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico, herramientas Funcionarios de División de MATENIMIENTO Tecnológico y proveedores División de Mantenimiento Tecnológico 37 3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Verificación de la gestión con empresa autorizada para la disposición y eliminación de residuos peligrosos (Riesgo químico y biológico) Contrato vigente, formatos de recolección S11.01 Semestral 2 Ver asignación de presupuesto en el Sistema Financiero UIS Equipo Audiovisual - Elementos de Confort Ergonómico Sistema de Gestión Ambiental y proveedores División de Planta Física FIRMA NOMBRE CARGO Jefe (e) División de Talento Humano Líder SST Ing. Silvia Juliana Rueda Sarmiento Enf. Luz Helena Zafra Carrillo REVISÓ ELABORÓAPROBÓ Dr. Hernán Porras Díaz Rector
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