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Edición: 2 Página 1

AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE ALMERIA
IO-3 CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE E INMOVILIZADO
MATERIAL INVENTARIABLE
Fecha: 11/05/2015

INSTRUCCIÓN OPERATIVA:
CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE
SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

Nombre y Cargo Firma Fecha
Elaborado Mª Carmen Parra
Asensio
Unidad de Logística y
de Almacén
11/05/2015
Revisado Pilar Rueda de la Puerta
Responsable de Gestión
Ambiental
11/05/2015
Aprobado Luis M. López Siles
Director Económico-
Administrativo y de
Servicios Generales
11/05/2015

AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 2 de 22

0 INDICE ................................................................................................................... 2

1 OBJETO ................................................................................................................................3

2 ALCANCE .............................................................................................................................3

3 REFERENCIAS .....................................................................................................................3

4 PROTOCOLO........................................................................................................................4

4.1. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIADO ..............................................................................4

4.2. MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO .................................................................................4

4.3. CIRCUITO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN / MATERIALES ..............................5

4.3.1. ALTAS ............................................................................................................................5
4.3.1.1. Recepción de los bienes ............................................................................. 5
4.3.1.2. Altas por Compras ...................................................................................... 5

4.3.1.3. Altas por donaciones o cesiones de uso ...................................................... 5
4.3.1.4. Mecanización de altas en Júpiter...........................................................................6

4.3.2. BAJAS .............................................................................................................................6

4.3.3. VÍAS GESTIÓN MATERIAL INMOVILIZADO DADO DE BAJA ............................... 7

4.3.3.1. Devolución al proveedor (material eléctrico/electrónico)................................ 7
4.3.3.2. Donación al Fondo de cooperación y Ayuda humanitaria de Servicios
Centrales (bien operativo) 7
4.3.3.3. Ubicación según Procedimiento Específico de Gestión de residuos
(bien

inoperativo) .................................................................................................................. 8
4.3.3.4. Entrega a gestor autorizado .......................................................................... 8

5 ANEXOS................................................................................................................. 9

5.1. CIRUITO DE ALTA................................................................................................................9

5.2. ACTA DE RECEPCION.......................................................................................................10

5.3. MODELO DE CERTIFICADO DE BAJA.............................................................................12

5.4. MODELO DE NOTA INTERIOR MATERIAL A DISPOCIÓN FONDO DE

COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA ................................................................... 13
5.5. MODELO REGISTRO BAJA/
MODIFICACION……………………………………………………… 15
5.6.HOJA REGISTRO DE CADUCIDADES (ANEXO I)………………………………………17
AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 3 de 22

1 OBJETO

El objeto del presente protocolo es establecer: control y retirada de material fungible
caducado y/o obsoleto gestión medioambiental del material fungible caducado gestión
de las devoluciones de material fungible obsoleta la gestión del inventario general sobre
el Sistema Integrado de Júpiter FOG, procedimiento de inventariado. mantenimiento del
inventario, el circuito de información-documentación del material inmovilizado vías
gestión material inmovilizado dado de baja

2 ALCANCE

Este protocolo afecta a los siguientes grupos de bienes:

- Material Fungible

- Equipos electromédicos

- Mobiliario clínico

- Mobiliario general

- Equipos informáticos

3 REFERENCIAS

MGA Manual de Gestión Medioambiental.
PGA-4.4.6.1. Control de los Aspectos Ambientales.
PO-01 Gestión de los Residuos.
Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo. 4.4.6.
91/689/CEE Directiva del Consejo de Residuos Peligrosos.
94/31/CE Directiva del Consejo que modifica la 91/689/CEE.
94/904/CE Decisión del Consejo "Lista de Residuos Peligrosos".
R.D. 833/1988 (20-6) Reglamento de desarrollo de la Ley 20/1986, excepto los
Artículos 50, 51 y 56 derogados por la Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos y todo aquello
que no se oponga a lo establecido en la misma.
R.D. 74/1992 (31-1) Reglamento nacional de transporte de mercancías peligrosas por
carretera.

AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 4 de 22

R.D. 952/1997 (20-6 Modificación del R.D. 833/1988 Reglamento de desarrollo de la Ley
20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con excepción de todo aquello que pudiera
oponerse a lo dispuesto por la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos.
Ley 11/1997 (24-4) De envases y residuos de envases. Ley 10/1998 De residuos.
Ley 7/1994 (18-5) de Protección Ambiental.
D. 283/1995 (21-11) Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 134/1998 (23-6) Por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía.
Decreto 73/2012 de 20 de marzo ,por el que se aprueba el reglamento de residuos de
Andalucía.

DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE LA ORGANIZACION

* Protocolo eliminación de equipos electrónicos en centros sanitarios
* Protocolo eliminación del PVC en los centros sanitarios
* Protocolo de eliminación de mercurio en centros sanitarios
* Protocolo de eliminación del gluteraldehído en centros sanitarios
* Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud
* Resolución SC 99/1999, de 5 de abril, (Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria
Servicio Andaluz de Salud) .

4 PROTOCOLO

La gestión del control de material fungible caducado, tanto en los Centros de Atención
Primaria como en los diferentes Servicios y Unidades de Gestión Clínica del Hospital, se llevará
acabo conjuntamente entre las Unidades de Logística-Almacén, Gestión Medioambiental,
Mantenimiento y Supervisor/a y Coordinador de cuidados de enfermería.
Trimestralmente, los diferentes Centros de AP, Servicios y U.G.C. del Hospital, realizarán a
través de los Supervisores/Coordinadores de Cuidados de Enfermería, una comprobación de
caducidades en los artículos que tengan almacenados. Detectados los artículos caducados,
reflejarán en la Hoja de Registro correspondiente (ANEXO I), la relación de artículosque van a
ser devueltos a la Unidad de Logística-Almacén.

Una vez recepcionados los artículos en el Almacén General, se entregará copia de la Hoja
de Registro (ANEXO I) al Servicio o U.G.C. que realiza la devolución de caducidades. Se dará
aviso a la Unidad de Gestión Medioambiental para la clasificación y posterior gestión del
material caducado.

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Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 5 de 22

4.1. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIADO

Atendiendo a la clasificación de los bienes a inventariar en varios grupos generales de
acuerdo fundamentalmente a su naturaleza se identifican los siguientes servicios como
responsables:

- EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA: Servicio de Mantenimiento y Dirección de Enfermería
(Supervisores).
- MOBILIARIO CLÍNICO: Dirección de Enfermería (Supervisores y Coordinadores de Cuidados))
y Jefatura de Personal Subalterno.
- MOBILIARIO GENERAL: Jefatura de Personal Subalterno.
- EQUIPO INFORMÁTICOS: Unidad de Informática.
- En ATENCIÓN PRIMARIA será el Director de la UGC el Responsable en cualquier equipo o
artículo (caducado e inmovilizado).

La gestión del inventario general se llevará sobre el Sistema Integrado Júpiter FOG, de
cuyo mantenimiento se responsabilizará la Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Adtva,
receptor último de toda la información y documentación necesaria para su actualización. Sin
menoscabo de que pudieran llevarse en aquellas unidades y servicios que así lo requirieran
para su gestión inventarios parciales, y en soportes informáticos propios, de aquellos bienes
vinculados directamente a su actividad o responsabilidad.

4.2. MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO

Se utilizarán los correspondientes impresos para el alta, baja o modificación de los datos
del registro de inventario, que deberán recoger todos los aspectos que permitan la identificación
inequívoca del bien.

4.3. CIRCUITO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN / MATERIALES

4.3.1. ALTAS

4.3.1.1. Recepción de los bienes

Las entregas de bienes inventariables, incluso los equipos electromédicos, susceptibles de
inclusión en el Registro de Inventario General, y cualquiera que sea la forma de adquisición:
compras, donaciones, o cesiones de uso, deberán realizarse a través del Almacén General del
Hospital La Inmaculada.

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Edición: 2 Página 6 de 22

4.3.1.2. Altas por Compras

En el caso de Compras, a través de compras directas o compras vinculadas a expedientes
administrativos, las entradas se formalizarán como en otros suministros mediante la
correspondiente mecanización de los albaranes de entrada por la Unidad de Almacén que se
vincularán a los pedidos previamente autorizados por la Unidad competente.

En el caso concreto de Equipamiento electromédico:

Se formalizará por el Almacén General la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN, que
suscribirá la Dirección de Enfermería y/o Responsable de Mantenimiento y el Proveedor. En
dicho Acto el Proveedor deberá aportar toda la documentación reseñada en la “ Declaración
Responsable de Adecuación de un bien en materia de seguridad y salud”. Para la entrega y
puesta en funcionamiento del equipo electromédico en el Servicio/U.G.C. destinatario/a, desde
el Almacén General se comunicará , remitiendo el Acta de Recepción, al Servicio de
Mantenimiento-Unidad de Electromedicina- la entrada de dicho equipo. El
Supervisor/Coordinador Cuidados o Director de la Unidad/Jefe del Servicio donde quede
definitivamente ubicado el equipo deberá firmar el acta de recepción una vez acreditada la
correcta puesta en funcionamiento del equipo adquirido. Será responsabilidad del Servicio de
Mantenimiento -Electromedicina- remitir el Acta de Recepción a la Unidad de Contabilidad o a
la Unidad de Contratación Administrativa. En el caso de donación/cesion de uso; la Unidad de
Contratación Admtva. anexará al expediente de donación o cesión correspondiente la copia del
Acta de Recepción.
El seguimiento de las Fichas Técnicas de Seguridad del Bien será realizado por el Servicio
Mantenimiento-Unidad de Electromedicina.

4.3.1.3. Altas por donaciones o cesiones de uso

Para otras formas de adquisición -véase donaciones o cesiones de uso- la recepción de
los bienes o equipos por parte del Almacén General estará condicionada a que se hubieran
seguido los pasos establecidos para la aceptación de los mismos por parte del Centro. Se
establecerá un mecanismo de comunicación entre la Unidad de Contratación Administrativa, o
la Unidad de Compras, según el caso, y el Almacén General para estas adquisiciones que
quedan fuera del circuito general de Compras-Suministros, y que hubieran sido aceptadas.

En estas adquisiciones será necesario formalizar el correspondiente Acta de Recepción
por la responsable de Almacén General.

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4.3.1.4. Mecanización de altas en Júpiter

La Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Administrativa, procederá a su alta en el
Registro de Inventario y al posterior pago del documento de cargo (por compra). Remitiendo una
vez inventariado el bien o equipo al responsable del Servicio o Unidad donde hubiera quedado
ubicado el bien, la información que contenga el número de registro generado por el Subsistema
FOG, dependiente de la Conserjería de Economía y Hacienda.

4.3.2. BAJAS

El Jefe Servicio o Director U.G.C/Supervisor/Coordinador de Cuidados de Enfermería
donde esté ubicado el bien iniciará el trámite, mediante la comunicación de la PROPUESTA
baja o modificación (cambios de ubicación) al Servicio de Mantenimiento. Para ello se
cumplimentará el impreso que recoge este protocolo para el registro de estas incidencias.

El Servicio de Mantenimiento procederá a las gestiones oportunas que se deriven de la
comunicación, y al trámite a la Dirección Económica-administrativa y de Servicios Generales
para la conformidad y a la Dirección Gerencia para el visto Bueno. Cubierto este trámite la
documentación cuadriplicada se remitirá a:

• La Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Adtva. para su efectivo registro en el
Sistema de Inventario del FOG.
• Jefe/Director/Supervisor/Coordinador de Cuidados de Enfermería adscripción del bien
para su confirmación de la petición propuesta.
• Responsable de Gestión Ambiental para coordinar las distintas vías de gestión del
material inventariable dado de baja. (Ver cuadro anexo de modificaciones/bajas).
• Jefe de Personal Subalterno para tener evidencias de la conformidad para la retirada del
bien inventariable modificado de ubicación / dado de baja.
•

4.3.3. VÍAS GESTIÓN MATERIAL INMOVILIZADO DADO DE BAJA

Siguiendo los principios establecidos en el Plan de Gestión de Residuos, la vía de gestión
preferente es la reutilización del bien concreto en el propio centro (modificación del lugar).

Una vez sea necesaria la gestión del mismo (desprendimiento), las vías preferentes
secuenciales que se recogen en el cuadro anexo son:

4.3.3.1. Devolución al proveedor.

1º Devolución al Proveedor (En caso de baja por sustitución Material Eléctrico/Electrónico
según RD 9/2005 que regula Aparatos Eléctricos y/o electrónicos), coordinando esta tarea el
Responsable de Mantenimiento, la Responsable de Compras, y la Responsable de gestión
Ambiental.

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Edición: 2 Página 8 de 224.3.3.2. Donación al Fondo de cooperación y Ayuda humanitaria de
Servicios Centrales (bien operativo)

2º Donación al Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria Servicios Centrales, en caso de
material en uso, coordinando esta tarea la Responsable de Gestión Ambiental y de Logística-
Almacén.

Para llevar a cabo esta vía de gestión hay que realizar los siguientes trámites:
- Cumplimentar el anexo I de la Resolución SC 22/99 con la descripción del material
inventariable, que es un formulario que se debe utilizar para poner disponible el material que se
da de baja en los Centros con los siguientes campos:

MATERIAL INVENTARIABLE MATERIAL FUNGIBLE
CENTRO DE GESTION CENTRO DE GESTION
TIPO TIPO
MARCA PETICIÓN FORMULADA POR
MODELO PROGRAMA DE ACTUACIÓN
CARACTERISTICAS CANTIDAD

FECHA INSTALACION PROCEDENCIA
PROCEDENCIA VALOR DE ADQUISICIÓN
CODIGO INVENTARIO OBSERVACIONES
MOTIVO BAJA
IMPACTO VISUAL
VOLUMEN
BULTOS
PESO
OBSERVACIONES

- Comunicar al Fondo de Cooperación vía correo electrónico la disponibilidad del material por correo
electrónico, para confirmar si están necesitados del mismo, antes de iniciar el expediente a la
siguiente dirección:

Secretaría General del S.A.S.
Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria
Avda. Constitución, 18
41001 Sevilla.
Responsable.
- Adjuntar al formulario el certificado de baja en inventario y con una nota interior de Dirección
Gerencia donde se especifique que el material se pone disponible para proyectos de
cooperación internacional y remitirlo por correo postal a la Secretaría General, Fondo de
Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria.
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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 9 de 22

- Por parte del Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria, comprueban las solicitudes de material
que llegan desde distintas ONG's y/o Gobiernos de países y proceden a la adjudicación del
mismo.

- Por medio de Resolución de la Dirección Gerencia del SAS, se hace la oportuna cesión en
régimen de depósito-comodato, tal como autoriza la Dirección General de Patrimonio (única
titular de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma), a la ONG correspondiente.

- Una copia compulsada de esa Resolución será remitida al Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería, para que quede constancia en el Centro.

4.3.3.3. Ubicación según Procedimiento Específico de Gestión de
residuos (bien inoperativo)

3º Ubicación definida en el Procedimiento específico de Gestión de Residuos (PE-
01):Punto Limpio/Almacén RP´s , coordinando esta tarea la responsable de Gestión Ambiental
con el Responsable de Personal Subalterno.

4.3.3.4. Entrega a gestor autorizado

4º Entrega al gestor autorizado correspondiente, coordinando esta tarea la Responsable
de Gestión Ambiental.

Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados
0 09/03/2010 Edición Inicial.
1 16/10/2012 Modificaciones Gerencia del AGSNA
2 11/05/2015 Modificaciones en el orden de instrucciones operativas
pasa a ser numero 3 ,modificaciones anagrama del de la
Consejeria y en el área económica-administrativo y de
SSGG

Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y
MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E
INMOVILIZADO MATERIAL
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Edición: 2 Página 10 de 22

5 ANEXOS

5.1. CIRUITO DE ALTA

REGI
STR
O EN TIPO DE BIEN
DOCUMEN
TO DE RESPONSABLE
TIPO
ADQUISICIÓN
FORMALIZ
ACIÓN
R
E
C
EP
CI
Ó
N
RECEPCIÓN
DOCUMENTACIÓN
INVE
NTA
RIO INVENTARIABLE ENTRADA
DOCUMENTO
ENTRADA

FOG

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

ALBARÁN
ALMACEN
GENERAL

FACTURACIÓN(CONT
ABILIDAD)

MOBILIA
RIO

AL
M
A
C
É
N

AGSNA
Fecha:11/05/2015
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Edición: 2 Página 11 de 22
CLÍNICO
G
E
N
E
R
AL ALMACEN

DOCUMEN
TO AD

UNIDAD
CONTRATACIÓN

DONACIÓN/C
ESIÓN

ACTA DE
RECEPCIÓ
N
GENERAL/SERVI
CIO

HOC ADMINISTRATIVA

DESTINATARIO

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

ALBARÁN
ALMACEN
GENERAL

FACTURACIÓN(CONT
ABILIDAD)

MOBILIA
RIO

AL
M
A
C
É
N

GENERA
L
G
E
N
E
R
AL

ALMACEN

DOCUMEN
TO AD

DONACIÓN/C
ESIÓN

ACTA DE
RECEPCIÓ
N
GENERAL/SERVI
CIO
UNIDAD
CONTRATACIÓN

HOC

DESTINATARIO

UNID
AD
DE

CON
TABI
LIDA
D

ALBARÁN/A
CTA DE

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

RECEPCIÓ
N
FACTURACIÓN(CONT
ABILIDAD)

EQUIPOS

AL
ALMACEN

M
A
C
É
N

GENERAL/SERVI
CIO

ELECTR
OMÉDIC
OS
G
E
N
E
R
AL

MANTENIMIENT
O

DOCUMEN
TO AD
UNIDAD
CONTRATACIÓN

DONACIÓN/C
ESIÓN
ACTA DE
RECEPCIÓ
N

HOC

ADMINISTRATIVA

ALBARÁN/A
CTA DE UNIDAD

COMPRA PEDIDO

RECEPCIÓ
N
FACTURACIÓN(CONT
ABILIDAD)

ALMACEN

EQUIPOS
AL
M
A
C
É
N

GENERAL/UNIDA
D DE
INFORMÁ
TICOS

DOCUMEN
TO AD
G
E
N
E
R
AL INFORMÁTICA
UNIDAD
CONTRATACIÓN

AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 12 de 22

5.2. ACTA DE RECEPCION

(Impresión en papel corporativo)

Siendo las Xh del día, se recepciona en el almacén general del Hospital La Inmaculada

de Huercal Overa, según consta en el Libro de Registro de Entrada del Almacén con el nº
material enviado por la mercantil detallado en su Albaran Nº de fecha que

dice contener:

1.
2.
3.

Dicho material corresponde a lo acordado por la Comisión de Dirección, según
detalle del pedido de fecha , por el que se aprueba su compra por
importe total de , según datos facilitados por la Unidad de Suministros.

Fdo.: Mª Carmen Parra Asensio.
Jefe Grupo Logística_Almacén
Almacén General.

La Dirección Enfermeria El Proveedor o en quien Responsable
Mantenimiento.
Delegue.

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

Siendo las horas del día de de 200X, y una vez comprobado el material antes relacionado,
firmamos el presente documento para que surta los efectos oportunos y en prueba de
conformidad.
Servicio/UGC:
Lugar de ubicación del bien:
Jefe/Director/Supervisor/Coordinador Cuidados Enfermeria:

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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 13 de 22
Fdo.:

5.3. MODELO DE CERTIFICADO DE BAJA

(Impresión en papel corporativo)

Huércal Overa, (día) de (mes) de 200_

D. (Nombre y Apellidos), en calidad de Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería,

CERTIFICA:

Que el material relacionado a continuación ha causado baja en el Inventario por
obsolescencia/renovación tecnológica y se encuentra a disposición del Fondo de Cooperación
y Ayuda Humanitaria de Servicios centrales del SAS:

-(Cantidad, Descripción, marca, modelo) -
(Cantidad, Descripción, marca, modelo) -
(Cantidad, Descripción, marca, modelo)

Fdo.: Dña.
Directora Gerente
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

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5.4. MODELO DE NOTA INTERIOR MATERIAL A DISPOCIÓN FONDO
DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA

(Impresión en papel corporativo)
Secretaría General del S.A.S. Fondo de Cooperación al Desarrolloy Ayuda Humanitaria Avda.
Constitución, 18 41001 Sevilla

NOTA INTERIOR Huércal Overa, X de _____ de 200X

ASUNTO: Material fungible e inventariable dado de baja en el AGSNA a disposición del
Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Servicios Centrales del
SAS

DE: Gerencia Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

A: Responsable Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Servicios
Centrales del SAS – Responsable

La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, remite los correspondientes
certificados del material fungible e inventariable dado de baja en el Centro por caducidad,
obsolescencia/renovación tecnológica, encontrándose en uso y a disposición del Fondo de
Cooperación y Ayuda Humanitaria de Servicios Centrales del SAS para su posterior cesión en
régimen de depósito-comodato, tal como autoriza la Dirección General de Patrimonio.

Material Fungible:

- (Cantidad, descripción, marca modelo)

Material Inventariable:

- (Cantidad, descripción, marca modelo)

Para cualquier consulta, puede contactar con la Responsable de la Unidad de
Logística/Almacén a a través del teléfono______ o el correo -------.sspa@juntadeandalucia.es
Responsable de Gestión Ambiental del Centro en el teléfono ______ o a través del correo
@juntadeandalucia.es.

Fdo.: D/Dña.
Gerente
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

mailto:-------.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:@juntadeandalucia.es
AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 15 de 22

5.5. MODELO REGISTRO BAJA/MODIFICACION.

Área de Gestión
Sanitaria Norte de
Almería

Código:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FP-01/01 MODIFICACIÓN/BAJA EN INVENTARIO Y
RETIRADA
SER
VICI
O

IDENTIFICACIÓN BIEN INVENTARIABLE
UNI
DAD
:

TIPO: Mobiliario general
Mobiliario
clínico
Equipos electromédicos
Equipos
informáticos
__________________

1. INICIO EXPEDIENTE

Jefe / Supervisor Servicio
Adscripción bien Baja
definitiva Pro
pue
sta

Nombre: ____________________

Modificación ubicación
bien:
Servicio / Unidad
_____________________________

Fecha: __ /
__ / 200_ Firma:

Descripción *

Denominación:
______________________________________________________________________________

Marca: ___________ Modelo: _______________ Características: (Nº Serie):
_________________________

Fecha Adquisición: __ / __ / 200_

Motivo baja/modificación ubicación:
___________________________________________________
AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 16 de 22

___________________________________________________________________________
_______

Observaciones (operatividad):
_________________________________________________________

2. RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN – Conformidad Baja/Modificación
Mobiliario
Clínico
Jefatura Bloque SSGG
Enfermería Nombre: ________________ Mobiliario
General
Equipos electromédicos -> Jefe
Mantenimiento

Fecha: __ / __ / 200_
Firma:
Equipos Informáticos -> Responsable
Informática

3. ENTREGA DOCUMENTACIÓN – Conformidad / Aprobación
Conformidad Dirección Económico-
Aprobación Dirección-
Gerencia
Administrativa y de SSGG

Nombre: ________________
Nombre: ________________

Fecha: __ / __ / 200_
Fecha: __ /
__ / 200_ Firma y sello:
Firma y sello:

4. REMISIÓN DOCUMENTACIÓN – 4 COPIAS
(1ª) Registro en Inventario FOG -> Responsable Contabilidad

(2ª)Confirmación bien inventariable modificado/dado de baja para retirada del
Servicio/Unidad

-> Jefe/Supervisor Servicio Adscripción bien

(3ª) Gestión bien inventariable modificado / dado de baja -> Responsable Gestión
Ambiental (4ª) Movilidad bien inventariable modificado/dado de baja-> Responsable
Personal Subalterno
AGSNA
Fecha:11/05/2015
CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
INVENTARIABLE
Edición: 2 Página 17

5.6. ANEXO I: HOJA REGISTRO DE CADUCIDADES.

A/A. UNIDAD DE LOGÍSTICA/ALMACÉN

Hoja de Registro de Caducidades

-CENTRO DE CONSUMO:

-UGC A LA QUE PERTENECE:

-FECHA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
CANT
IDAD

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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
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OBSERVACIONES

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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL
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Edición: 2 Página 19

Fdo.

Responsable del Centro de Consumo/UGC