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SEMINARIO LA GESTIÓN DE PROYECTOS Panorama y escenarios de la gestión de proyectos en la administración pública en Colombia Medellín. Noviembre 20 de 2.013 www.sgr.gov.co El DNP viene coordinando y liderando un gran ejercicio prospectivo de planeación denominado Visión Colombia II Centenario 2.019 Este proceso ha redundado en la construcción de instrumentos de mediano plazo como los Planes Nacionales de Desarrollo 1. PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Estos planes se construyen como una estrategia, porque los plazos de gobierno no son suficientes para enfrentar los desafíos del desarrollo , donde se busca : una mejor calidad de vida, asociada a mayores logros de equidad y bienestar. Permite avanzar en materia de disminución de los niveles de pobreza, a través de las políticas públicas, acceso para una gran parte de la población a bienes públicos de calidad, como la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, y especialmente a empleos de calidad. La Planificación para el desarrollo www.sgr.gov.co 2. ÉNFASIS EN LA IGUALDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Como parte primordial de los planes se fija como prioritario, o como eje estratégico, objetivos o líneas de acción, metas relacionadas con “derrotar o erradicar la pobreza” Están muy presente los indicadores y metas que expresan la necesidad de avanzar en una mejor distribución del ingresos 3. SE ESTABLECEN METAS FISCALES 4. SE REVALORIZA EL PAPEL DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Para crear capacidad institucional que permita la implementación de políticas públicas integradas y consistentes 5. SE INCLUYE METAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 6. SE PRIORIZA EL GASTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA La Planificación para el desarrollo www.sgr.gov.co 1. Marco legal para la formulación de proyectos en Colombia. 2. Contextualización del proyecto Contenido www.sgr.gov.co 1. MARCO LEGAL Y TEÓRICO DEL PROYECTO www.sgr.gov.co Marco Legal Para La Estructuración de Proyectos 1989 1990 1991 1994 Ley 38 de 1989 - Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación Creación del BPIN, Art. 32: “Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación”. Decreto 841de 1990 – Decreto reglamentario del BPIN Definición de Proyecto de Inversión, Art. 2: “conjunto de acciones que requiere de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada”. Constitución Política Nacional Establecimiento de la ley orgánica de PND y PGN. Art.151 y Art.342. Establecimiento de Planes de Desarrollo a nivel Nacional y Territorial. Art. 339. Mecanismos de gestión y evaluación de resultados. Art. 343 y Art. 344. Dirección de la economía a cargo del Estado. Art. 334. Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Complementariedad entre Planes de Desarrollo y Bancos de Proyectos. Art. 3. Banco de Proyectos como instrumento de Planeación. Art. 27. Establecimiento de Bancos de Programas y Proyectos a nivel territorial. Art. 49. Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánica del Presupuesto www.sgr.gov.co 1995 1996 2003 2005 Ley 225 de 1995 – Modificaciones a la ley 38 de 1989 Art. 32: “las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto”. Ley 819 de 2003 – Marco Fiscal de Mediano Plazo Decreto 4730 de 2005 - Marco de Gasto de Mediano Plazo Es un ejercicio de priorización de recursos a mediano plazo conforme a los topes fijados en el MFMP. Definición de una política estratégica y prioritaria bajo las reestricciones de recursos. Fija techos por sectores, diferenciando entre políticas y programas de gasto anteriores y nuevos Se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Art. 68. Ejecución de proyectos previo registro en el Banco de Programas y Proyectos. A partir del cual se derivan las metas anuales de gasto público bajo coordinación del Ministerio de Hacienda y el DNP. Programación a 10 años aprobado por el Congreso de la República. 2010 Decreto 2844 de 2010 – SUIP Creación y reglamentación del SUIP. Definición del ciclo de inversión pública. Establece las funciones de las actores en el registro de proyectos de inversión pública. Marco Legal Para La Estructuración de Proyectos www.sgr.gov.co 2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO www.sgr.gov.co Estructura de Planificación y Presupuestación en Colombia Visión Plan de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo Planes Sectoriales Planes Institucionales Programas Proyectos Presupuesto Anual Documentos CONPES MGMP y MFMP Existen aspectos técnicos y políticos a tener encuentra en la tarea de articular el proceso de PLANIFICACION para el DESARROLLO , por lo tanto partimos: Estado deseado Sentido estratégico www.sgr.gov.co 1. GESTIÓN PÚBLICA Planeación Acción E v a l u a c i ó n Niveles estratégicos Formulación Ejecución y Operación Plan Programa Proyecto Evaluación www.sgr.gov.co 2. Planeación Para el Desarrollo PRESENTE En el Plan Nacional de Desarrollo se plantean los objetivos y metas de desarrollo Programas y proyectos Impactar el sistema económico, político y social Aumento en la provisión de bienes y servicios Incremento en la cantidad de inversiones Atracción de inversión Incremento en los niveles de crecimiento económico Mejora en los niveles de calidad de vida Situación futura deseada Proceso de planeación para el desarrollo www.sgr.gov.co 3. Procesos de Planeación • Sistema de planeación Es el conjunto de actores e instrumentos que tienen que ver con: la priorización de objetivos de desarrollo, la ejecución de estrategias para alcanzarlos y el seguimiento y evaluación de programas y proyectos. • Concepto de planeación Proceso, sistemático, continuo, permanente y flexible mediante el cual se ordenan etapas de una estrategia para alcanzar un objetivo. www.sgr.gov.co 3. Procesos de Planeación ¿Cuáles son las funciones de la Planeación? Planeación Prospectiva Seguimiento y evaluación Concertación Coordinación y coherencia •Introducción de visión de largo plazo •Construir futuros posibles •Reducir incertidumbre •Análisis de tendencias •Evitar la superposición de acciones •Evitar la duplicidad de acciones •Articular objetivos contrapuestos dentro de un todo coherente •Respaldar una gestión pública basada en resultados. •Medir el impacto de las políticas, costos y beneficio. •Introducción de correctivos. •Transparencia. •Establecimiento de acuerdos sobre cómo, cuándo y dónde debe desarrollarse la política pública. •Legitimidad de los gobiernos. www.sgr.gov.co 3. Procesos de Planeación Planeación Eficiente Participativa Descentrali zada Interguber namental Nacional Territorial Sectorial Entidad www.sgr.gov.co 4, Instrumentos de la Planeación en Colombia 1. Plan de Desarrollo 2. Plan de Acción • Herramienta de planeación: proyectos y actividades de una determinada vigencia • Instrumento base para la evaluación de la gestión PLAN DE DESARROLLO Estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental Formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización con el nivel territorial Proyección recursos financieros disponibles Descripción de programas y subprogramas Presupuestos Mecanismos de ejecución del PI PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO 2. Metas nacionales y sectoriales 1. Objetivos nacionales y sectoriales PLAN DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO PARTE GENERAL www.sgr.gov.co 4, Instrumentos de la Planeación enColombia 3. Banco de Programas y Proyectos • Herramienta del Sistema de planificación sobre la inversión pública. • Permite tomar decisiones de inversión en la etapa de preinversión. • Facilita la preparación de los planes de inversión. • Permite racionalidad y consistencia en la asignación del gasto público. • Instrumento idóneo para la asignación de recursos. 4. Sistema de información • Estadísticas básicas sobre procesos, sectores y áreas. • Permite contar con elementos para: diagnósticos e indicadores de seguimiento y evaluación. 5. Proyecto • Da soluciones a problemas o necesidades. • Unidad básica de la planeación. • Instrumento para concretar la inversión. www.sgr.gov.co 5. Armonía de las cinco p’s PLAN PROGRAMA SALUD PROGRAMA EDUCACIÓN PROGRAMA DEFENSA OTROS PROGRAMAS PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO n PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO nPROYECTO n PROYECTO n POLÍTICAS PRESUPUESTO www.sgr.gov.co 6. Papel del proyecto en la planificación del desarrollo • Herramienta neutral (elemento técnico) • Instrumento para reasignar recursos • Objetivos Planes de Desarrollo • Materializan mejores índices de bienestar y desarrollo de las comunidades • Éxito ejecución planes, depende adecuada selección proyectos • Crecimiento economía: producción de más y mejores bienes y servicios • Proyectos soporte Planes de Desarrollo • La mejor forma de formular y evaluar proyectos: marco Plan Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales bien concebidos descansan sobre un catálogo de proyectos que al ser formulados y y sistematizados, pueden integrarse en los “bancos de proyectos” www.sgr.gov.co 7. Los proyectos de Inversión Pública Iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Art 6 Decreto 1949 de 19 de septiembre de 2012 www.sgr.gov.co 7. Proyectos de Inversión Unidad Básica de la Planeación A través de este mecanismo se ejecutan Recursos y se administra el ciclo de vida del proyecto (gerencia) Agrupa y Organiza Recursos: Talento Humano, Físicos, Tecnológicos, Financieros, Legales, Conocimiento, entre otros Recursos que administrados bajo sistemas gerenciales, persiguen unos Objetivos propuestos con miras a un Fin determinado Cambios de Situación: Problemática a una Deseada Lo mas importante, tiene un inicio y un Fin www.sgr.gov.co 1. Pertinencia: Oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes a las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales. 2. Viabilidad: cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos. 3. Sostenibilidad: posibilidad de financiar la operación y el funcionamiento del proyecto, con ingresos de naturaleza permanentes. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proyecto Inversión Funcionamiento ¿Recursos? 8. Características de los proyectos de inversión 8. Características De Los Proyectos De Inversión Plan Desarrollo Municipal Plan Desarrollo Deptal 4. Impacto: contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines. 5. Articulación : con planes y políticas nacionales de las entidades territoriales, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, de las comunidades indígenas y del Rom o Gitano de Colombia. PND www.sgr.gov.co 9. Ciclo Del Proyecto De Inversión Preinversión Inversión Ejecución Seguimiento Operación Evaluación Expost Formulación, estructuración, evaluación ex - ante y registro de proyectos en el BPIN. Diseño definitivo Producto Monitoreo a la ejecución física y financiera de los proyectos Impacto Éxito o fracaso Nuevas problemáticas Generación del beneficio a través del bien o servicio producido www.sgr.gov.co 10. Fases del Proyecto •Información de origen secundario •Calcular costos y beneficios de manera preliminar •Analizar viabilidad legal e institucional del proyecto Perfil Prefactibilidad Factibilidad • Evaluación de alternativas. • Estudios técnicos especializados • Impactos de variables relevantes sobre VPN y gastos. • Estimaciones de Demanda y Oferta •Aspectos técnicos detallados: - Tamaño óptimo -Momento adecuado de puesta en marcha -Estructura de financiamiento -Organización administrativa -Cronograma Plan de monitoreo www.sgr.gov.co 11. Grados de certidumbre en la formulación del proyecto 0 20 40 60 80 100 120 IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Tiempo R ec ur so s 0 20 40 60 80 100 120 IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD In ce rti du m br e www.sgr.gov.co 11. Componentes del proyecto. Mercado Técnico Legal Org. Adtivo. Inst Económico Social Ambiental – Riesgos Político Género B A S E S C O N T E X T O Una matriz de planificación que presenta la estructura básica del proyecto www.sgr.gov.co 12. Planificación orientada a objetivos Metodología ZOPP "ZielOrientierte ProjektPlanung" Planificación de Proyectos orientada a Objetivos El proyecto es formulado en varias fases. El producto del análisis es un marco lógico del proyecto (Logical Framework): www.sgr.gov.co 12. Marco Lógico La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, comunicación, ejecución y evaluación de proyectos. Este método implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. La MML debe reflejar las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis fuera del control del proyecto / programa que pueden influir en su éxito. www.sgr.gov.co 12. Marco Lógico Instrumento de gestión de programas y proyectos. Fortalece los procesos de formulación y ejecución de programas y proyectos. Resume los resultados previstos por el proyecto. Permite seguimiento gerencial de ejecución. Presenta los elementos básicos para realizar evaluación de resultados e impactos a los proyectos. NO es un método de evaluación ex-ante de proyectos y programas. www.sgr.gov.co 12. Marco Lógico DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN/OBJETIVO GENERAL (plan de desarrollo) INDICADORES DE RESULTADO Encuestas Nacionales de hogares, manufacturera, agropecuaria, etc. Encuestas regionales. Registros de producción o ventas. Cumplimiento del Cronograma. SOSTENIBILIDAD PROPÓSITO/ OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO Encuestas regionales. SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ENTRE PROPÓSITO Y FIN COMPONENTES/ RESULTADOS/PR ODUCTOS INDICADORES DE PRODUCTO Registros de producción o ventas. SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ENTRE COMPONENTES Y PROPÓSITO ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN Cumplimiento del Cronograma. SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ACTIVIDADES / COMPONENTES www.sgr.gov.co IDENTIFICACIÓN Análisis del problema Análisis de participantes Análisis de objetivos Alternativas y método de evaluación PREPARACIÓN Mercados Análisis Técnico Capacidad y Beneficiaros Localización Estudio Ambiental Análisis de Riesgos Costeo de la Alternativa beneficios o Ingresos por ventas Flujo de Caja Flujo Económico EVALUACIÓN Reportes según método seleccionado Indicadores de evaluación financiera y económica Depreciación de activos fijos PROGRAMACIÓN Indicadores de seguimiento Fuentes de financiación Matriz de Marco Lógico Alternativas preparadas Alternativa seleccionada 13. Esquema de preparación y evaluación de proyectos www.sgr.gov.co 14. La cadena de valor y el marco lógicoInsumos Actividades Producto Resultados Impacto Costos monetarios representados en factores de producción Proceso de transformación de insumos en productos Bienes y/o servicios con los que se cumplen los objetivos específicos Cambios generados por los productos. Efectos esperados sobre el bienestar general de la población. www.sgr.gov.co 15.Dificultades en la construcción de la cadena de valor PROYECTO “Asistencia técnica para la promoción del empleo a través del incremento de la producción y productividad agrícola del maíz amiláceo en Cajamarca” PRODUCTO 3 Productores atendidos con asistencia técnica oportuna. ACTIVIDADES CORRECTAS INCORRECTAS Elaborar el plan de asistencia técnica. Capacitar al equipo técnico. Realizar visitas de seguimiento y asesoría a las labores agrícolas a nivel de unidades agropecuarias. Instalar y conducir las parcelas demostrativas. Realizar prácticas agronómicas para la conducción del cultivo. Ejecutar labores de cosecha y post-cosecha según plan de siembras. Compra de resmas de papel Adquisición de computadores y proyectores Viáticos Compra de semillas Compra de azadones Compra de abono Contratación de personal www.sgr.gov.co 16. Solución propuesta: Estandarización ¿Qué estamos haciendo? Identificar las cadenas de valor de los proyectos en cuanto a objetivos específicos, productos y actividades de manera que podamos estandarizar los dos últimos. ¿Qué obtenemos con eso? Un catálogo de productos y actividades que los formuladores de proyectos de inversión puedan utilizar para la estructuración de sus proyectos. ¿Con qué contamos? Con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para las actividades, la Central Product Classification (CPC) para los productos. www.sgr.gov.co 17. Avances de Implementación Nuestra herramienta de formulación y nuestros bancos de proyectos ya han incorporado la estructura de cadena de valor y están alimentando con los catálogos de productos y actividades toda la información. www.sgr.gov.co 18. Cómo funciona Ejecución 2013 Proyectos nuevos y antiguos en cadena de valor Información de Salida estable, trámites presupuestales y seguimiento Programación 2014 Proyectos nuevos •Info adicional •V. Futuras DNP liderando el proceso Equipo de trabajo: •Sectorialista DIFP •Dirección Técnica •Of. Planeación Entidad Catálogos de: Productos Actividades Indicadores Herramientas y Conceptos ALIANZA CON UNIVERSIDADE S www.sgr.gov.co Proyectos Normativa Distribución SMSCE Encuentre toda la información sobre: http://sgr.dnp.gov.co @Regalias_gov GRACIAS!!!
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