230328_procedimiento_calidad

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Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Estudios Superiores Aragón.
Calidad.
Procedimiento: Necesidades, expectativas y procesos de gestión de la calidad
Profesor: Valenzuela Ramos Juan Germán.
Alumna: Hernández Santiago Guadalupe Vianey.
Grupo: 2824
Ciclo: 2023-II
OBJETIVO
Conocer las cuestiones externas e internas que son pertinentes a los propósitos y a la dirección estratégica y que afectan a la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad, así como realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre dichas cuestiones. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los requisitos para determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de aseguramiento de calidad, estableciendo su alcance.
Mantener disponible y como información documentada el sistema de gestión de la calidad, asegurando la conformidad de sus servicios y del aumento de la satisfacción del cliente
ALCANCE
Elaborar y sustentar la documentación para el seguimiento del proceso de Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos para Realizar Trabajos Operativos en la Red de Servicio del STC, para el aseguramiento de la calidad en la operación y funcionamiento de los equipos, así como el desarrollo de las actividades necesarias para el servicio. 
Establecer los mecanismos necesarios a fin de mantener actualizado el acervo de documentos técnicos en materia de gestión de la calidad, así como evaluar, controlar y mantener la documentación necesaria para la demostración del cumplimiento de las especificaciones generales de los encargados de la implementación y operación de los elementos y/o sistemas que componen la red de Sistema de Transporte Colectivo (STC), considerando como alcance la realización de procesos internos de vigilancia que permitan establecer las evidencias de conformidad de las características técnicas, funcionales, de calidad y seguridad a cumplirse en las etapas de operación del servicio (actividades de instalación, mantenimiento y energizaciones en vías) incrementando la confianza de las demostraciones del proceso en RAMS (Confiabilidad , Disponibilidad y Mantenibilidad) que se ejecutan de acuerdo a los requisitos y estándares establecidos. 
RESPONSABLES
· Coordinador de Aseguramiento de Calidad.
· Personal de estructura. Encargado de Libranzas.
· Técnico operativo.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
	 Procedimiento
	Código
	· Supervisiones en Materia de Seguridad e Higiene a los Trabajos de Mantenimiento que Realizan las Áreas Técnicas
	P-GSI
	· Atención de Averías Menores Inherentes a la Obra Civil en Líneas, Estaciones y Subestaciones de Rectificación
	P-SGO
	· Autorización y Control del Ingreso a Locales Técnicos en Estaciones y a Subestaciones de Rectificación con Acceso Restringido
	P-SGO
	· Ingreso, Tránsito y Salida de Personal de Vías Secundarias: Zona de Peines y Naves de Depósito de Trenes, en Horas de Servicio
	P-SGO
	· Descenso, Tránsito y Ascenso a Vías con Sistema de Alimentación Tracción por Catenaria, por Estaciones, en Horas de Servicio
	P-SGO
	· Instructivo de llenado de formato “Reporte de intervención”.
	I-SGO
	· Establecimiento de una libranza en vías secundarias de la zona de peines y naves de depósito de trenes en horas de servicio
	P-CAC
	· Instructivo de energización nocturna en zona de talleres
	I-SGM
	· Evaluación de la calidad del servicio
	P-GINP
	· Evaluación de la Fiabilidad
	P-GINP
TERMINOLOGÍA
Agentes Externos: Cualquier persona que no pertenezca al Organismo y que por alguna situación contractual, deba ingresar a estaciones, vías principales, secundarias, talleres e instalaciones del STC para realizar trabajos operativos, los cuales se clasifican en: 
a.1 Personal de Limpieza 
a.2 Personal de Compañías Contratistas
a.3 Proveedores
a.4 Personal de Servicio de Postventa 
a.5 Visitas y Otros 
Avería o falla: anomalía que afecta el funcionamiento normal del tren o de sus equipos, presentada durante la operación del tren, al realizar pruebas o cualquier verificación. Desperfecto originado por el uso o deterioro de las instalaciones y equipos que integran una estación, asimismo en los equipos informáticos.
Base de licitación: Documento en el cual se especifican los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, así como las condiciones que deberán cumplir las personas licitantes y a las que se deberán ajustar para participar en el proceso de licitación pública.
CETRAM'S: Centros de Transferencia Modal (Paraderos).- Espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial donde confluyen diversos modos de transporte terrestre de pasajeros (individual, colectivo y masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas de un modo a otro
Componentes y/o sistemas: todos y cada uno de los elementos que integran un tren, ya sea porque se contemplan en la solución técnica o porque se contemplan en las Especificaciones y Requerimientos Técnicos, porque el STC los aprobó durante la etapa de diseño o durante la vigencia del contrato e incluyen, entre otros, los Equipos y/o Sistemas Principales.
Desenergizar: Suprimir el potencial eléctrico
Disponibilidad: Poner el lote de Trenes a disposición del STC para su operación durante el horario de Operación en condiciones para su operación determinada.
“En condiciones para su operación: el Material Rodante cumple con lo siguiente:
i) Tratándose de la primera vez que un tren estuvo en condiciones para su Operación, que este cumpla con todas y cada una de las Especificaciones y Requerimientos Técnicos
ii) Que el tren de que se trate esté en óptimo estado de Mantenimiento y Operación.
iii) En caso de que alguna parte del tren de que se trate hubiere sufrido algún daño, fallo, desperfecto malfuncionamiento (cualquiera que haya sido la causa que la hubiere motivado), que la misma hubiere sido 
iv) reparada a fin de que esta recobre las mismas condiciones que tenía al momento en que el tren de que se trate estuvo en condiciones para su operación por primera vez.
Energización: Autorización para realizar el procedimiento por el cual se permite que equipos, circuitos e instalaciones adquieran potencial eléctrico.
Formato de Autorización: Documento que permite realizar trabajos programados en zonas energizadas o des energizadas, se gestiona y coordina ante la Coordinación de Aseguramiento de Calidad de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos.
Forma de "Autorización de Libranzas" Documento que solicita la autorización para realizar trabajos operativos programados en zonas desenergizadas. 
Forma de "Autorización de Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio: Documento que solicita la autorización para realizar trabajos operativos programados en horas de servicio, en equipos, circuitos e instalaciones que no afecten la operación. 
Forma de "Autorización de Permisos en Horas Fuera de Servicio sin acceso a vías Documento que solicita la autorización para realizar trabajos operativos programados en horas fuera de servicio, en equipos, circuitos e instalaciones que no requieren descenso a vías. 
Forma de "Autorización de Trabajo Emergente: Documento necesario (anexo a las formas "Autorización de Energizaciones" o "Autorización de Libranzas") para solicitar la autorización y programar una energización o libranza que modifique parcial o totalmente el programa de energizaciones establecido, el cual debe estar autorizado por el Subdirector General al que pertenezca la Unidad Administrativa con funciones operativas o de mantenimiento que solicita efectuar trabajos operativos que no afecten la operación. 
Fiabilidad: Relación entre la distancia recorrida por el lote de trenes y el número de fallas imputables presentadas durante dicho recorrido del lote de trenes
Horario de operación: de las 5:00 AM a las 0:30 AM en días hábiles, de las 6:00 AM a las 0:30 en sábado y de las 7:00 AM a las 0:30 en domingo y en aquellos días considerados como de descanso obligatorio por laLey Federal del Trabajo de México, según aplique durante los 365 días del año.
INCIDENTE Afectación del curso normal del funcionamiento de algún proceso o actividad siempre y cuando no exista lesión a la persona usuaria o daños a equipos e instalaciones del STC
Libranza: Autorización para realizar el procedimiento por el cual se dejará sin potencial eléctrico un equipo, circuito e instalación, con la finalidad de des energizar total o parcialmente una zona determinada de vías, permitiendo con esto se efectúen trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o de urgencia de una manera segura
Manual de operaciones: en o antes de la fecha de inicio de los Servicios del lote de trenes, las partes deberán acordar los protocolos y procedimientos que seguirán para la entrega y recepción de trenes en los talleres asignados al prestador, así como como para todo lo relativo a la notificación de fallas o averías y Programas de Mantenimiento previstos en el presente contrato, incluyendo la determinación (o procedimiento para su designación ) de la o las personas que estarán a cargo de recibir y/o proporciona ¡r información sobre este particular, en el entendido de que dichos procedimientos quedarán reflejados en un manual de operaciones que, una vez acordado por ambas partes, pasará a formar parte integrante de un contrato como Anexo.
Obra pública: A la obra, los servicios relacionados con la misma y el proyecto integral descritos en el artículo 3° de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que serán necesarios para llevar a cabo la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de los edificios, talleres, estaciones y demás inmuebles del Organismo
Página web o página de internet: Forma de denominar a las hojas creadas con lenguaje HTML que se manejan dentro del entorno www
Permiso administrativo temporal revocable (PATR): Acto administrativo en virtud del cual, el STC otorga a una persona física o moral el uso, aprovechamiento y/o explotación de los espacios asignados y/o propiedad del Organismo.
Programa de Energización: Rol catorcenal de Líneas energizadas o en libranza instaurado, al cual deberán apegarse las Unidades Administrativas para el establecimiento de sus programas de trabajo.
Puesto central de control (PCC): Edificio donde se localizan diversas instalaciones electrónicas que controlan y regulan por computación el movimiento de los trenes en servicio.
Trabajos Administrativos: Trabajos que se programen en locales y/o espacios comerciales permisionados y que no implique afectación en la operación de las Líneas y/o Estaciones, siendo competencia de la Unidad Administrativa responsable de realizar la coordinación para obtener el visto bueno de la Dirección de Transportación para solicitar la autorización y se recabe la validación de los trabajos a desarrollar, de las Unidades Administrativas involucradas
Trabajos Operativos: Desarrollo de actividades por el personal de las Unidades Administrativas y/o agentes externos que involucre la afectación de la operación de las Líneas y/o Estaciones de la red del STC.
Unidad administrativa: Área de la organización interna del STC o equivalente a la que se le confieren atribuciones y/o funciones específicas en el Manual Administrativo. Quien solicita y/o autoriza Energizaciones, Libranzas o Permisos y están obligadas a acreditar a través de oficio cuando menos a un representante Titular y los Suplentes requeridos.
MATERIALES
Materiales necesarios para una catorcena.
	Material
	Cantidad
	Hojas blancas tamaño carta 
	Dos paquetes de500 hojas
	Grapas
	Paquete con 5000 piezas
	Tinta para impresora
	-
	Corrector
	Una pieza
	Pluma tinta azul
	Una pieza
	Pluma tinta negra
	Una pieza
	Plumón azul
	Una pieza
	Plumón rojo
	Una pieza
	Tinta para sello 
	Una pieza
	Pegamento en barra
	Una pieza
	Clip tipo mariposa
	Cinco paquetes de doce piezas
	Broche para archivo
	10 piezas
	Marca textos
	Una pieza
EQUIPO
	Equipo
	Especificación
	Computadora
	ENIAC o superior
	Impresora
	UNIVAC o superior
	Scanner
	MS-200 o superior
	Unidad USB
	Thumbdrive o superior
	Mouse
	X-Y Position Indicator for a Display System o superior
	Perforadora 
	-
	Engrapadora
	-
	Des engrapadora
	-
	Tijeras
	-
INSTRUMENTOS
	· Formato de Evaluación de la calidad del servicio
	· Formato de Evaluación de la Fiabilidad
DESARROLLO.
Actividades emergentes correspondientes a otras Unidades Administrativas.
1. Nombre de la actividad:
Atención de Averías Menores Inherentes a la Obra Civil en Líneas, Estaciones y Subestaciones de Rectificación.
	No. 
	Tiempo: minuto (s)
	Tipo de actividad
	Operativa
	Personal que ejecuta
	Técnico operativo
	Actor
	Coordinación de Conservación de Líneas 1, 3, 4 y 12
	Actividad
	Registra al final del turno en la “Orden de trabajo” las actividades realizadas, avala con su firma y entrega
En el caso de empresas ajenas al Sistema, supervisadas por la Coordinación de Conservación de Líneas, esta última deberá tramitar las Libranzas ante la Coordinación de Aseguramiento de Calidad de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos, mediante las formas "Solicitud de Libranzas" y "Solicitud de Energizaciones" para el efecto, y el Personal Técnico que la tramite, deberá dar seguimiento hasta su conclusión
2. Nombre de la actividad: 
Ingreso, Tránsito y Salida de Personal de Vías Secundarias: Zona de Peines y Naves de Depósito de Trenes, en Horas de Servicio.
	No. 
	Tiempo: minuto (s)
	Tipo de actividad:
	Operativa
	Personal que ejecuta:
	Técnico operativo
	Actor:
	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene
	Actividad:
	Recibe la Base de Información de Seguridad notificación del Personal de Seguridad, registra en el rubro correspondiente del "Control de Asistencia y Actividades del Turno", la hora del término de la actividad y conserva el formato
*Formato: Documento que permite realizar trabajos programados en zonas energizadas o desenergizadas, se gestiona y coordina ante la Coordinación de Aseguramiento de Calidad de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos.
3. Nombre de la actividad:
Descenso, Tránsito y Ascenso a Vías con Sistema de Alimentación Tracción por Catenaria, por Estaciones, en Horas de Servicio
	No. 
	Tiempo: minuto (s)
	Tipo de actividad
	Operativa
	Personal que ejecuta
	Técnico operativo
	Actor
	Coordinación de transportación Línea 1
	Actividad
	Controlar el descenso, tránsito y ascenso en vías principales y secundarias con sistema de
alimentación tracción por catenaria por estaciones, de los trabajadores del Sistema, así
como de agentes externos, que por necesidades del servicio deban tener acceso a la red
de vías en horas de servicio, para salvaguardar la integridad física de éstos
En el caso de cambios al "Programa de Trabajo de las áreas que implican un Descenso a Vías" o cancelación de algún descenso, éstos deberán comunicarse con la debida anticipación a la Coordinación de Aseguramiento de Calidad, Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene, Gerencia de Líneas correspondiente y a la Coordinación de Transportación de Línea a efecto de reprogramar con oportunidad dichos descensos a vías.
Todo el personal y/o Agentes Externos, que por necesidades del servicio deban ingresar a vías secundarias, deben solicitar a la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos (Coordinación de Aseguramiento de Calidad), para programar dicho ingreso y tramitar la Solicitud de Energización, Libranza o Permiso correspondiente.
Conocimiento de la organización y de su contexto
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad diseña y coordina las estrategias que permitan analizar de manera precisa las causas que afectan la calidad del servicio. Lleva a cabo el análisis de las estadísticas del servicio, la operación y el mantenimiento einterpretar sus resultados y sus tendencias mediante la aplicación de métodos y procedimientos matemáticos y proponer alternativas de solución
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
Seguimiento y revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad:
a) Determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos
c) Determina y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos. 
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad identifica juntamente con las Unidades Administrativas operativas y de mantenimiento, los procesos de puntos de riesgo en las instalaciones de la red del Metro, proponiendo en el ámbito de competencia, las medidas de prevención y solución de los riesgos detectados.
Mantenimiento de sistema de aseguramiento de calidad
En la medida en que sea necesario, la Coordinación de Aseguramiento de Calidad:
a) Mantiene información documentada para apoyar la operación de sus procesos
b) Conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
Realiza los mecanismos que permitan mantener actualizado el acervo de documentos técnicos en materia de gestión de la calidad.
	
	Manual de procedimientos
	Código: P-CAC-4
	
	
	Versión: 0
	
	4. Necesidades, expectativas y procesos de gestión de la calidad
	Fecha: 19/03/2023
Coordina el proceso de Programación de energizaciones, permisos y libranzas que soliciten las Unidades Administrativas del Sistema, para la realización de trabajos en la red de servicio que implique una afectación en la alimentación tracción, informando oportunamente a las Unidades Administrativas para su ejecución. La Coordinación de Aseguramiento de Calidad elabora y sustenta la documentación para el seguimiento del proceso, para el aseguramiento de la calidad en la operación y funcionamiento de los equipos
Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos para Realizar Trabajos Operativos en la Red de Servicio del STC
	No. 
	Tiempo: minuto (s)
	Tipo de actividad
	Operativa
	Personal que ejecuta
	De estructura
	Actor
	Coordinación de Aseguramiento de Calidad
	Actividad
	Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre las Unidades
Administrativas en la gestión de solicitudes y autorización de energizaciones, libranzas o
permisos para que personal del STC y/o de las compañías contratistas puedan desarrollar
trabajos operativos programados
Subactividad A:
1. Recibe de acuerdo con la fecha indicada en el "Calendario Semestral de Reuniones para la Autorización y Emisión de Permisos", los originales del oficio, forma(s) para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" debidamente requisitadas con base en su Programa de Trabajo y copia del Programa de Trabajo por zona o lugar a intervenir de cada una de las Unidades Administrativas, clasificadas por tipo y Línea.
2. Revisa, sella acuse de recibo en copia, archiva oficio y conserva Programa de Trabajo con forma(s) "Autorización"
Subactividad B:
1. Concentra formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" de todas las Unidades Administrativas que van a realizar trabajos operativos, verifica con Programas de Trabajo y archiva programas.
2. Clasifica el personal técnico cada una de las formas para solicitar la "Autorización", por tipo: Energizaciones, Libranzas, Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio y Fuera de Servicio, verifica las Unidades Administrativas involucradas y asigna número consecutivo, de acuerdo con las políticas establecidas
3. Analiza formas para solicitar la "Autorización" a efecto de detectar si algunos trabajos operativos coinciden o se interfieren, los clasifica por paquetes, en su caso anota el número de las formas que presentan esta característica, conserva los paquetes y aguarda el día de la reunión
4. Recibe a los representantes de las Unidades Administrativas involucradas el día programado para efectuar la reunión y registran su asistencia
5. Entrega los paquetes clasificados de formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" para su revisión
6. Inicia reunión e indica en su caso a los representantes de las Unidades Administrativas involucradas las coincidencias o interferencias detectadas en las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio".
7. Verifica la revisión conjunta de cada una de las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" e informa a los representantes de las Unidades Administrativas las que pueden afectar el desarrollo de sus actividades y determina
8. Si no existen interferencias o coincidencias: Solicita firmen de conformidad cada una de las formas para solicitar la "Autorización", avalando por parte de su Unidad Administrativa los trabajos operativos a realizar.
9. Si existen interferencias o coincidencias: Requiere a cada uno de los representantes directamente involucrados, exponga las razones por las que afecta a su Unidad Administrativa el trabajo operativo solicitado
10. Consensa y acuerdan modificación o cancelación de la forma para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" correspondiente.
11. Hay modificación de solicitud: Se Modifica, realizando los ajustes a la forma para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" de acuerdo con las necesidades de las Unidades Administrativas.
12. No hay modificación de solicitud: Se Cancela la forma para solicitar la "Autorización" y la archivan en el expediente correspondiente.
13. Solicita firmen cada uno de los representantes, autorizando por parte de sus Unidades Administrativas los trabajos operativos a realizar en la Red de Servicio, observando lo establecido en el numeral 21 de los Aspectos a Considerar de este procedimiento
14. Verifica que todas las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" se encuentren avaladas por los representantes de las Unidades Administrativas involucradas
15. Integra por paquetes las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" por área para realizar trabajos operativos en la Red de Servicio
16. Elabora "Tabla de Energizaciones" y "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red
17. Anexa a los paquetes de formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" por área, la "Tabla de Energizaciones" y el "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red"
18. Firma la persona titular de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad los paquetes de las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas o Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio", la "Tabla de Energizaciones" y el "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red", debidamente avalados.
19. Elabora oficio de entrega de formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" y la "Tabla de Energizaciones" debidamente avalados, para la Subgerencia de Control Central y recaba firma del Gerentede Ingeniería y Nuevos Proyectos.
20. Elabora oficio de entrega de la "Tabla de Energizaciones" y del "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red", para la Dirección de Transportación y recaba firma del Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos
21. Escanea el personal técnico la documentación y sube información a la red, conforme a la "Tabla de Distribución de Cargas de Trabajo"
22. Verifica que la liga electrónica establecida, se mantenga actualizada y en funcionamiento para que las Unidades Administrativas involucradas puedan ingresar y consultar las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones Libranzas y Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio" para realizar trabajos operativos en la Red de Servicio, así como la "Tabla de Energizaciones" correspondiente.
23. Envía a través de correo electrónico a nivel Coordinación los paquetes de las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos" correspondientes a la Unidad Administrativa y la "Tabla de Energizaciones", debidamente avalados
24. Envía a las Gerencias de la Dirección de Transportación, a través de oficio, la "Tabla de Energizaciones" y el "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red", recaba acuse y archiva
El presente procedimiento legalmente se fundamenta en el artículo 45 fracción XVI Bis del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, que otorga a la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos la facultad de aprobar el programa de energizaciones, permisos y libranzas que soliciten las áreas operativas del Sistema, para la realización de trabajos en la red de servicio.
El procedimiento es de observancia obligatoria para todas las Unidades Administrativas involucradas en la gestión de solicitudes y autorización de energizaciones, libranzas y permisos para realizar trabajos operativos en la Red de Servicio.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos, gestionará y coordinará las Solicitudes y Autorizaciones de Libranzas, Energizaciones y Permisos para realizar trabajos operativos en la Red de Servicio.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad deberá entregar, cuando menos dos catorcenas antes de iniciar el semestre, el "Calendario Semestral de Reuniones para la Autorización y Emisión de Permisos" mediante oficio a las Unidades Administrativas involucradas en el proceso de solicitud-autorización, a efecto de recibir con oportunidad las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas, Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio".
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad, solo podrá tramitar los permisos extemporáneos, con al menos un día antes de su ejecución.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad, tendrá la facultad de modificar o corregir datos de la(s) forma(s) para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas, Permisos y/o Pruebas en Horas de Servicio o en Horas Fuera de Servicio", conciliando con los representantes de las Unidades Administrativas involucradas las modificaciones, con antelación a la reunión para la Autorización y Emisión de Permisos.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad, deberá evaluar la(s) forma(s) para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y/o Permisos" antes de la reunión para la Autorización y Emisión de Permisos.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad es el área facultada para asignar el número consecutivo correspondiente a las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos", integrado por números arábigos, para trabajos operativos a realizar por personal del STC, así como para la supervisión de las áreas responsables de los trabajos operativos realizados por agentes externos.
En caso de que dos o más formas de "Autorización" para realizar trabajos operativos, coincidan en los conceptos de lugar y día(s), la Coordinación de Aseguramiento de Calidad acordará en la reunión programada, con los representantes de las Unidades Administrativas involucradas, la modificación o cancelación de alguno de ellos. 21. La Coordinación de Aseguramiento de Calidad determinará como autorizadas las formas para solicitar la "Autorización Energizaciones, Libranzas y Permisos" correspondientes a la Unidad Administrativa, cuando el representante no se presente a la reunión programada para recabar las firmas de validación. 22. La Coordinación de Aseguramiento de Calidad, tendrá la responsabilidad de revisar que todas las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos", se encuentren debidamente validadas por los representantes de todas las Unidades Administrativas involucradas. 23. El titular de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad deberá firmar las formas para solicitar la "Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos", una vez que éstas se encuentren avaladas por los responsables de las Unidades Administrativas involucradas. 24. Las solicitudes de Energizaciones, Libranzas y Permisos que no se reciban dentro del calendario establecido, la Unidad Administrativa solicitante será responsable de elaborar en su caso la forma para solicitar la Autorización de Trabajo emergente, así como de recabar las firmas correspondientes requeridas.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad proporcionará a la Subgerencia de Control Central copia fotostática de los paquetes digitalizados de las autorizaciones de las Unidades Administrativas solicitantes y a las Unidades Administrativas que así lo requieran a través de memoria USB, para lo cual podrán acudir al Área de Energizaciones, Libranzas y Permisos de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad.
Las Unidades Administrativas que requieran consultar las solicitudes para la Autorización de Energizaciones, Libranzas y Permisos extemporáneas o fuera de programa, solo podrán hacerlo sin excepción, a través de la liga establecida para tal efecto o bien mediante solicitud realizada a través del correo electrónico de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad será responsable de subir a la liga electrónica de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos, conforme a la "Tabla de Distribución de Cargas de Trabajo" establecida anteriormente, los paquetes digitalizados con oficio de las formas para solicitar la "Autorización" de las Unidades Administrativas y la "Tabla de Energizaciones" y de enviar dicha información a través de los correos electrónicos a nivel Coordinación.
La Coordinación de Aseguramiento de Calidad enviará a las Gerencias de la Dirección de Transportación, a través de oficio y de conformidad a la "Tabla de Distribución de Cargas de Trabajo" establecida anteriormente, la "Tabla de Energizaciones" y el "Diagrama de Energizaciones y Libranzas en la Red".
En caso de presentarse situaciones totalmente ajenas a la Coordinación de Aseguramiento de Calidad, ésta tendrá la responsabilidad de adecuar las fechas establecidas en la "Tabla de Distribución de Cargas de Trabajo", a fin de estar en posibilidad de que a la brevedad se puedan autorizar las Energizaciones, Libranzas y Permisos correspondientes para realizar las actividades requeridas
LISTA DE FORMATOS.