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Hoja1 PRESUPUESTO DE OPERACIONES PRESUPUESTO DE VENTAS $26,085,000.00 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FABRICACION INDIRECTOS PRONOSTICO DE VENTA 5000 PRODUCCION REQUERIDA 4,300 PRECIO DE VENTA $5,217.00 HORAS MAQUINA POR UNIDAD 50 HORAS MAQUINA PARA PRODUCCION 215000 PRESUPUESTO DE PRODUCCION TASA GIF 12.5 PRONOSTICO DE VENTA 5000 TOTAL GIF VARIABLE 2687500 INVENTARIO FINAL DESEADO PROD.TERMINADO 100 TOTAL GIF FIJOS $43,475.00 INVENTARIO INICIAL DESEADO PROD.TERMINADO 800 TOTAL DE GIF $2,730,975.00 PRODUCCION REQUERIDA EN UNIDAD 8 PRESUPUESTO DE NESECIDADES DE MATERIA PRIMA Y COMPRA $12,764,260.00 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES VENTA EN PESOS MEXICANOS 26,085,000.00 PRECIO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD $3,478.00 % SOBRE LA VENTA 15% PRODUCCION REQUERIDA 4300 GASTOS VARIABLE DE OPERACIÓN 3912750 CANTIDAD DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD 0.9 GASTOS OPERACIONES FIJOS $26,085.00 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 200 MATERIA PRIMA REQUERIDA 3,670 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA $28,203,700.00 PRODUCCION REQUERIDA 4300 HORAS MAQUINAS POR UNIDAD 50 COSTO POR HORA $131.18 PRESUPUESTO FINANCIERO VENTAS $26,085,000.00 COSTO DE VENTA $4,347,500.00 UTILIDAD BRUTA $21,737,500.00 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS $304,325.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN $21,433,175.00 GASTOS FINANCIEROS $86,950.00 UTILIDAD ANTE EL IMPUESTO $21,346,225.00 IMPUESTO 4269245 UTILIDAD NETA $17,076,980.00 BALANCE GENERAL ACTIVOS CIRCULANTES $260,850,000.00 PASIVO A CORTO PLAZO $2,782,400.00 ACTIVOS NO CIRCULANTES $34,780,000.00 PASIVO A LARGO PLAZO $1,739,000.00 CAPITAL CONTABLE $52,170,000.00 TOTALES $295,630,000.00 $56,691,400.00 Hoja2 Hoja3
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