PROCEDIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL EDITAR1

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PROCEDIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.
SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN 
	Código
	
	
	Versión 01
	
	
	Fecha Vigencia: 11/08/2022
	
	
	Página 4
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos necesarios para observar, acceder, registrar,actualizar y evaluar los requisitos legales, normas y directrices aplicables en el sistema integrado de gestión de la entidad.
ALCANCE:
Aplica a la empresa Coca-Cola FEMSA ubicada en Cali valle del cauca Cl. 16, Cali.
RESPONSABLES.
	
ELABORADO POR 
	LIZET LOPEZ QUINTANA 
ANDRES RODRIGUEZ M
YOFER BANGUERA C
	REVISADO POR
	 ESPECIALISTAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
	APROBADO 
	
DEFINICIONES.
Ley:
La ley es la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de las personas.
Decreto ley:
Un decreto o decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que tenga la medida de intervención o una autorización previa de un Congreso o Parlamento.
Código:
Por código, en el campo del derecho, se entiende al grupo de normas legales sistemáticas que permiten regular una cierta materia de forma unitaria. El código de comercio, por citar un ejemplo, aglutina las normas y preceptos que condicionan y controlan las operaciones mercantiles.
Decreto:
Decreto se refiere a una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado por el poder ejecutivo y legislativo que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.
Ordenanza:
Ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento.
Acuerdo:
Acuerdo es, en Derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas, o por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución.
 
Resolución:
Las resoluciones son decisiones no normativas por parte de una autoridad ya sea política, administrativa o judicial que solventa un conflicto o da pautas a seguir en una materia determinada.
Circular: 
La Circular es una comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior sobre un tema y con un propósito específico. Este documento es empleado para transmitir instrucciones y decisiones y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las características de reglamento.
NORMAS.
Norma ISO 9001 del 2015
Norma ISO 14001 del 2015
Norma ISO 45001 del 2018
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
	
RESPONSABLE 
	REGISTRO
	Realizar el respectivo seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales que apliquen, Todas las dependencias deberán de acuerdo a las frecuencia establecidas en el Normograma realizar seguimiento y dejar registro que servirá para insumo de auditoría para saber si se están cumpliendo los requisitos establecidos en la matriz legal 
	
Responsable del proceso o 
Profesional en Siste
	
Control de seguimiento
	Consolidar toda la información entregada por la dependencia que cumplan con el diligenciamiento de todos los campos en el formulario adecuado y si tiene alguna observación se le informará al profesional encargado para que realice los ajustes pertinentes .
	
Jefe de oficina asesor Jurídico 
	
Matriz de cumplimiento legal 
	Comunicar a las partes interesadas y a los colaboradores de los requisitos legales y/o normatividad a través de charlas, inducción, capacitación o comunicación externa o interna que nos sirva para que el día que se realice la auditoría todo nos salga muy bien.
	
Responsable de cada procesó 
	
Evidencia de Comunicación 
	Revisar cada semestre la fuente de información de los requisitos legales aplicable en Coca Colaboración FEMSA o en cualquier otra fuente externa donde se consulte la normatividad.
	
Líderes de cada procesó con apoyo del proceso de gestión Jurídico.
	
Matriz de Requisitos Legales
CONTROL DE CAMBIOS.
	FECHA 
	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZAR 
	AGOSTO 09 DE 2022
	01
	Creación del Documento