PLAN DE AUDITORIA - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

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PLAN DE AUDITORIA
HOSPITAL REGIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA
2020
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Mg. PAITA PANEZ, Alfredo
CARHUACHIN YAPIAS, Anita Diné.
CARDENAS ILLANOVA, Lizbeth.
FERNANDEZ CASTAÑEDA, Ronald Joel.
JIMÉNEZ MENDOZA Celita Celestina 
MELENDEZ ROJAS William Kenny
RAMIREZ CURI Jhonatan Deyvis 
TORIBIO GARCIA Fabiola Keyla 
VARGAS LOPEZ Jhosavet Alejandrina
IX - C
DOCENTE:
INTEGRANTES:
SEMESTRE:
CONTENIDO
1.	Datos de identificación	4
2.	Origen de la auditoria	5
3.	Objetivos de la auditoria	5
4.	Alcance de la auditoria	6
5.	Áreas a ser examinadas	6
6.	Determinación de estándares	7
7.	Metodología y procedimientos	8
8.	Recursos	11
9.	Información administrativa	13
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
a) Datos de la Entidad
Nombre: Hospital Regional Daniel Alcides Carrión
Dirección: Av. Daniel Alcides Carrión 520, Cerro De Pasco 19001
Teléfonos: (063) 422049 - (063) 330256
Celulares: 954097478 – 942096957
Web: infomes@hrdac-cerrodepasco.gob.pe
RUC: 20194048034
Directora: Lic. Yolanda Mancilla Castro
Correo: ymancilla@diresapasco.com.pe
Teléfono: *409038
Reseña Histórica:
El Hospital Regional "Daniel Alcides Carrión" - Pasco, cuenta con 48 años de funcionamiento en la Nueva Ciudad de San Juan Pampa - Distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco, desde que el 25 de mayo del 1971 a través del Decreto Ley Ni 18863 promulgado por el presidente de la Republica, General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO, que mediante el cual se declaró de necesidad pública e interés social la remodelación de la ciudad de Cerro de Pasco y la construcción de la zona de expansión que albergará a la población afectada por el avance de la actividad minera mediante el sistema de tajo abierto. Es así que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Ni 006-79-SA del 27 de Setiembre de 1979, corresponde al MINISTERIO DE SALUR para que, en Representación de la Beneficencia Pública de Cerro de Pasco, recepción para aquel entonces el "Nuevo Local" del Centro Médico "Daniel Alcides Carrión" debidamente equipado he inventariado, el. cual a partir del 1ro de octubre de 1979 pasa a depender del Ministerio de Salud, para cuyo efecto la sociedad de Beneficencia Pública de Cerro de Pasco, cede en uso el inmueble y las áreas que ocupa el referido nosocomio, manteniendo su propiedad conforme al régimen establecido por Ley Ni 8128. Así mismo, el Ministerio de Salud, debidamente autorizado por el acotado Decreto Supremo, hace entrega a la Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU S.A.) del antiguo "Hospital Daniel Alcides Carrión" para los fines que hubiere conveniente.
b) Datos de los auditores
	Carhuachin Yapias Anita Diné
	Cardenas Illanova Lizbeth 
	Fernandez Castañeda Ronald Joel
	Jiménez Mendoza Celita Celestina
	Melendez Rojas William Kenny
	Ramirez Curi Jhonatan Deyvis
	Toribio Garcia Fabiola Keyla
	Vargas Lopez Jhosavet Alejandrina
2. ORIGEN DE LA AUDITORIA
La actual auditoria se lleva a efecto ante las quejas por la inadecuada atención en el hospital,
La cual ha desencadenado malestar en la población quienes exigen la atención de las autoridades pertinentes, porque dicen están hartos de que en un hospital apenas inaugurado no se suplan este tipo de inconvenientes.
A continuación, presentamos links de videos que evidencian las quejas presentadas por los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión 
Link Facebook: 
https://web.facebook.com/tribunalibrepasco/videos/3604213036258719/?q=hospital%20dac
Resumen del Video: Familiarizares denuncian falta de personal médico capacitado que cumpla con las condiciones para atender a pacientes. 
Link Facebook: 
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=927108077792500&id=366653620504618&_rdc=1&_rdr
Resumen del Video: Una usuaria presenta denuncia por falta de personal médico que no le atiende a la hora programada; y la jefe a cargo de hacer cumplir que los médicos estén atendiendo en sus horas programadas. no le da una solución y esta sin su mascarilla.
Ya analizando esta situación el grupo decidido trabajar con el área de medicina que es la más trascurrida por pacientes: y que aplicando una Auditoria en forma de práctica, podamos ver la situación real y el porqué de las constantes quejas en un Hospital recién inaugurado.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
Objetivo general:
Determinar mediante el análisis y evaluación de la auditoria el cumplimiento por parte de los profesionales de la salud de las normas, objetivos, estándares y requisitos de la calidad de los procesos de atención en salud por parte del área de Medicina.
Objetivos específicos:
· Contribuir mediante la auditoria a mejorar la calidad de la atención en salud.
· Verificar que el área de Medicina cumpla con los estándares establecidos.
· Establecer el nivel de cumplimiento del área de Medicina de acuerdo a sus funciones.
· Verificar la efectividad de calidad en los procesos de atención por parte del área de Medicina.
· Realizar seguimiento a la satisfacción del usuario del área de Medicina.
· Mejorar en términos de efectividad, eficiencia, costos y otros.
· Verificar la implementación de las recomendaciones indicadas en los informes y reportes de auditoria.
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría tiene como propósito verificar el cumplimiento de la calidad de los procesos de atención en salud del área de Medicina basándose en las normas, estándares y requisitos del hospital Daniel Alcides Carrión – Pasco, sugiriendo las acciones de mejoramiento en los procesos correspondiente al área de Medicina, el tipo de auditoria que se realizara es la auditoria Medica, mediante la auditoria Interna 
5. ÁREAS A SER EXAMINADAS
a) Antecedentes de auditorías anteriores
No existe evidencia de auditorías anteriores realizadas al Área de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión.
b) Área 
El área que se auditará es el Área de Medicina, el cual es el órgano operativo final, encargado de la atención integral del adulto, en el área de la medicina interna y sus especialidades, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en forma individual y colectiva. 
Objetivos Funcionales
· Brindar prestaciones de salud a toda persona natural que lo solicite al igual que a las empresas, colegios y comunidad organizada.
· Realizar actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud competentes al nivel de la organización del Hospital.
· Difundir los conocimientos fomentando la investigación científica y el desarrollo de tecnologías en el campo de la salud.
· Supervisar el cumplimiento de normas de Bio Seguridad a seguir en el tratamiento de pacientes de riesgo.
c) Identificar riesgos
	RIESGOS 
	DETERMINACIÓN
	Ejecución de la función en un ambiente dinámico
	El área auditada es concurrida con mucha frecuencia, pero también sufre de cambios en su demanda, es decir es un ambiente dinámico y variable. Por lo que pueda existir riesgo de un sesgo alto en los datos tomados. 
	Estrategias aplicadas
	Una estrategia inadecuada provocaría el fracaso de la auditoria.
	Integridad del personal 
	Puede existir una baja intención de contribuir al análisis del estado situacional del Área, indicando respuestas evasivas y falsas. 
	Calidad de recursos que el ente posee
	Al tratarse una entidad pública, los recursos con que cuenta son algunas veces deficientes o simplemente no los tienen para dar una adecuada atención.
6. DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES
Los estándares que se han considerado son los siguientes:
a. Estándares de eficiencia
· Indicador de Eficiencia de atención del usuario:
Para realizar la siguiente operación se consideran las siguientes variables
	N° De personas satisfechas
	P.S
	N° De personas atendidas
	P.A
	En Porcentaje
	Resultado%
Operación: 
El resultado del indicador de Eficiencia de atención del usuario se medirá de acuerdo a porcentajes %, donde el resultado determinarasi los usuarios no están satisfechos con la atención brindada por parte del personal de salud.
b. Estándares de eficacia.
· Indicador de Ineficacia del nivel de servicio.
Para realizar la siguiente operación se consideran las siguientes variables
	N° De personas con respuesta negativa
	R.N.
	N° De personas atendidas
	P.A.
	En Porcentaje
	Resultado%
Operación: 
El resultado del indicador de Ineficacia del nivel de servicio se medirá de acuerdo a porcentajes, donde el resultado determinara si los usuarios consideran satisfactorio el nivel de servicio por parte del personal de salud.
c. Estándares de Satisfacción.
· Indicador de retención del usuario
Para realizar la siguiente operación se consideran las siguientes variables
	N° Interacciones cerradas satisfactoriamente 
	I.C.S
	N° De personas atendidas
	P.A
	En Porcentaje
	Resultado%
Operación: 
El porcentaje del Indicador de retención del usuario se medirá de acuerdo a porcentajes %, donde tras el análisis se observará la escala de las interacciones cerradas satisfactoriamente en el hospital
7. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS
a. La investigación de tipo cuantitativo no experimental, descriptivo correlacional. 
b. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos: Para la recolección de datos se empleó un cuestionario diseñado para tal fin el cual consta de cinco partes: 
Cuestionario De Calidad
Calidad De Estructura
1. Marque la casilla(s) correspondiente(s): El servicio dispone de:
❏ Sala de espera
❏ Información sobre el tiempo de espera
❏ Acceso minusválidos
❏ Sistema informático
❏ Box individual
❏ Material médico especializado.
❏ Productos desinfectantes en cada box
❏ Sistema de recogida de residuos
Calidad De Servicios
2. Marque la casilla(s) correspondiente(s): El servicio dispone de:
❏ Acreditación docente
❏ Especialista de presencia
❏ Médico especializado
❏ Laboratorio de análisis clínico
❏ Asistente Social
❏ Guías clínicas
❏ Unidad de corta estancia
❏ Acceso a cual(es) de estas exploraciones complementarias:
❍ Ecografía renovesical
❍ Urografía Intravenosa
❍ Uretrocistoscopia
❍ Tomografía computerizada
❍ Resonancia Magnética Nuclear
Calidad De Atención Primaria
3. ¿Qué porcentaje de ocupación de camas del hospital corresponden a ingresos desde urgencias?
❏ <10%
❏ <30%
❏ 50%
❏ >70%
❏ >90%
4. ¿Qué porcentaje de la medicación prescrita corresponde a fármacos genéricos?
❏ >80%
❏ >60%
❏ >40%
❏ >20%
❏ <20%
5. Indique la(s) asertación(es) correspondientes:
❏ A los pacientes se les facilita un informe de alta a la salida del servicio.
❏ Existe la posibilidad de realizar litotricia extracorpórea al momento del diagnóstico
❏ El servicio participa en proyectos de investigación
❏ El servicio interrelaciona con los centros de atención primaria de su área
❏ El servicio participa en programas de salud educacional
Calidad Percibida Por El Usuario
6. Satisfacción global (Cuestionario a responder por el paciente)
6.1. Sexo
❏ Masculino
❏ Femenina 
6.2. Considera que la calidad global del servicio es:
❏ Excelente
❏ Buena
❏ Adecuada
❏ Insuficiente
❏ Muy insuficiente
6.3. Considera que la atención recibida es:
❏ Excelente
❏ Buena
❏ Adecuada
❏ Insuficiente
❏ Muy insuficiente
6.4. Considera que la información recibida es:
❏ Excelente
❏ Buena
❏ Adecuada
❏ Insuficiente
❏ Muy insuficiente
7. Calidad de respuesta (Resolución de interconsultas):
❏ Muy satisfecho
❏ Satisfecho
❏ Indiferente
❏ Insatisfecho
❏ Totalmente insatisfecho
Percepción interna
Cuestionario a responder por los trabajadores del servicio.
8. Considera que la calidad de atención sanitaria ofrecida por el servicio es:
❏ Excelente
❏ Buena
❏ Adecuada
❏ Insuficiente
❏ Muy insuficiente
9. Señale su grado de satisfacción personal con el trabajo realizado:
❏ Muy satisfecho
❏ Satisfecho
❏ Indiferente
❏ Insatisfecho
❏ Totalmente insatisfecho
8. RECURSOS
· Humanos: 
Con los auditores ya mencionados que son (8), a cada uno se le proporcionara un pago de s/1,154.00 pagando un total de s/9,232.00.
 
· Logística:
Computadora portátil s/ 800.00 
Servicio de internet s/ 50.00
	 
	NUMERO 
	COSTO
	TOTAL
	COMPUTADORA PORTAIL
	8
	S/800.00
	S/6,400.00
	SERVICIO DE INTERNET
	8
	S/50.00
	S/400.00
· Económicos:
Costo de RR.HH. Y Costo Logístico	
	 
	CANTIDAD
	COSTO
	COSTOS RR. HH
	8
	S/9,232.00
	COSTO LOGISTICO
	8
	S/6,800.00
	ALIMENTACIÓN
	8
	S/105.00
	PASAJES
	8
	S/35.00
	TOTAL
	8
	S/16,032.00
· Materiales
	RECURSOS MATERIALES
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR UNI.
	TOTAL PARCIAL
	Papel Bond
	2
	millar
	S/. 23.00
	S/. 46.00
	Cartulina
	10
	unidad
	S/. 0.50
	S/. 5.00
	Lapiceros
	16
	unidad
	S/. 0.50
	S/. 8.00
	Resaltador
	8
	unidad
	S/. 2.50
	S/. 20.00
	Corrector
	4
	unidad
	S/. 2.50
	S/. 10.00
	Borrador
	8
	unidad
	S/. 0.50
	S/. 4.00
	Tajador
	8
	unidad
	S/. 1.00
	S/. 8.00
	Lápiz
	8
	unidad
	S/. 1.00
	S/. 8.00
	Tinta para impresión
	1
	unidad
	S/. 52.00
	S/. 52.00
	Tablero para encuesta
	4
	unidad
	S/. 4.50
	S/. 18.00
	Cuaderno de apuntes
	8
	unidad
	S/. 3.00
	S/. 24.00
	Espiralado
	6
	unidad
	S/. 2.50
	S/. 15.00
	RECURSOS TECNOLOGICOS
	Calculadora
	2
	unidad
	S/. 23.00
	S/. 46.00
	USB
	2
	unidad
	S/. 30.00
	S/. 60.00
	Laptop
	8
	unidad
	S/.800.00
	S/. 6,400.00
	Internet
	8
	unidad
	S/. 50.00
	S/. 400.00
	Alquiler de impresora
	1
	unidad
	S/. 30.00
	S/. 30.00
	TOTAL
	
	
	
	S/. 7,154.00
9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Cronograma de actividades
	ACTIVIDAD
	FECHA
	METAS
	Constitución del equipo de auditoría
	22/07/2020
	Documento
	Formulación del plan
	23/07/2020
	Documento
	Ubicación y delimitación de áreas
	25/07/2020
	Área establecida
	Recopilación de información
	28/07/2020 - 24/08/2020
	Documentación sustentatoria, entrevistas
	Procesamiento información
	26/08/2020 - 30/08/2020
	Ordenamiento de datos
	Análisis de información
	31/08/2020 - 04/09/2020
	Informe preliminar
	Formulación del informe
	05/09/2020 - 09/09/2020
	Consolidación de información
	Presentación y sustentación del informe
	15/09/2020
	Informe de auditoría y anexos
pág. 1
 
AUDITORES 
COSTO 
CARHUACHIN YAPIAS, Anita Diné. 
S/1,154.00 
CARDENAS ILLANOVA, Lizbeth. 
S/1,154.00 
FERNANDEZ CASTAÑEDA, Ronald Joel. 
S/1,154.00 
JIMÉNEZ MENDOZA Celita Celestina. 
S/1,154.00 
MELENDEZ ROJAS William Kenny. 
S/1,154.00 
RAMIREZ CURI Jhonatan Deyvis. 
S/1,154.00 
TORIBIO GARCIA Fabiola Keyla. 
S/1,154.00 
VARGAS LOPEZ Jhosavet Alejandrina. 
S/1,154.00 
TOTAL 
S/9,232.00 
pág. 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE AUDITORIA
 
 
HOSPITAL REGIONAL 
 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
GARCÍA
 
 
 
 
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PLAN DE AUDITORIA 
 
HOSPITAL REGIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
GARCÍA 
 
 
 
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