3 PYT, Acta, Helado, v1

Gestión de Proyectos

•

SIN SIGLA

Leyla Guerrero Torres

25/9/2023

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Gestión de Proyectos

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Nota
15
ACTA DE CONSTITUCIÓN Comment by Asistente PYT: Los objetivos, el alcance y la descripción de los productos deben estar correlacionados Comment by Asistente PYT: Nombre abreviado del proyecto será: HELADOSConsiderar para nombrar los siguientes entregables
Nombre del Proyecto : Diseño de proceso de producción para la elaboración de helado artesanal a base de descarte de plátano de seda en Piura. Comment by Asistente PYT: del
Fecha de inicio del Proyecto : 25 de abril de 2020
Fecha de finalización del Proyecto : 27 de junio de 2020
Patrocinador del Proyecto : Dr. Ing. Dante Guerrero Chanduví
Director del Proyecto : Medina Saldarriaga, Gianmarco
Equipo del Proyecto : Banda Samamé, Mary
Palomino Montoya, Luis Alonso
Valdiviezo Aguirre, Pierina Alessandra
Vásquez Franco, Álvaro Javier

Necesidad 0.75p Comment by Asistente PYT: Fundamentar sobre los productos regionales
La tendencia en los hogares peruanos al consumo de alimentos saludables está en aumento, por ello, ahora estos prefieren consumir más frutas, verduras, agua, etc., y leen con mayor frecuencia la información nutricional en las etiquetas de los envasados. Es así que el 54% de los hogares del Perú se considera “saludable” según el último estudio de Kantar Worldpanel (Kantar, 2019). “Del reporte se desprende también que la característica más importante de una alimentación saludable para los peruanos es “comer frutas y verduras” casi todos los días (62%)”. (Kantar, 2019).
Existe la necesidad de las personas por mejorar su calidad de vida, y disminuir los riesgos por enfermedades producidas por la mala alimentación; tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo (Clínica bíblica, 2014) , que van siendo cada vez más comunes en la sociedad.
Además, aproximadamente el 33% de los productos de agro exportación quedan descartados a lo largo de la cadena de suministro porque no reúnen con las características impuestas por un mercado cada vez más exigente (FAO, s.f.). En Piura, esto equivale a un total de 1.5 millones de hectáreas de plátano (FAO, 2011), lo cual implica un total de aproximadamente 15 mil toneladas de plátano orgánico (Hernández, Marín, & García, 2007), siendo muchas de ellas aptas para consumo público Comment by Asistente PYT: ¿anuales?
El proyecto busca darle un valor agregado a este tipo de frutas que empresas agroexportadoras tales como DOLE, DOMINUS S.A.C., SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A, PROMANGO, ECOSAC Y RAPEL por ser empresas de gran escala de producción, genera en grandes cantidades. Asimismo, se busca aprovechar los recursos naturales disponibles en la región, como la leche de vaca, panela orgánica, harina de algarroba, harina de cacao, algarrobina, los cuales tienen un gran valor nutricional y contribuyen a dar mayor valor al producto que se desea elaborar. Comment by Asistente PYT: ¿Cuánto?
Propósito del Proyecto 0.75p Comment by Asistente PYT: Mejorar el análisis, fundamentar con cifras y citas. Er objetivos
El propósito del proyecto es elaborar un helado artesanal de productos naturales como: plátano de seda, leche de vaca, panela orgánica, harina de algarroba, harina de cacao, algarrobina; que proporcione un mayor valor nutricional que el de los helados industriales. Comment by Asistente PYT: Diseñar el…
Otra razón importante para el desarrollo del proyecto es dar un mejor uso a los recursos naturales de la región, que muchas veces son desaprovechados por la falta de conocimiento del efecto positivo que causan en la salud de las personas, como por ejemplo: la reducción de la tensión arterial gracias al potasio del plátano, efectos preventivos sobre trastornos cardiovasculares, prevención de la anemia por parte de la algarrobina, etc. (CUERPOMENTE, sf.), así como de sus nutrientes: fibra, potasio, vitamina A, B1, B2, hierro, fosforo. (FUNIBERO, sf.). Comment by Asistente PYT: ¿Cómo fundamentan esto? Comment by Asistente PYT: Esto solo hace referencia a los beneficio del consumo de plátano
El propósito del proyecto está alineado con que las personas puedan encontrar una alternativa saludable a la hora de consumir un helado, una alternativa que cause el menor riesgo posible en la salud, donde la presencia de insumos industrializados como: leche en polvo, estabilizadores, emulsionantes, saborizantes, edulcorantes, etc. (Treta Pack, sf.), que son grandes causantes de enfermedades tales como la diabetes, obesidad, sobrepeso, enfermedades hepáticas, etc. (WRADIOS, 2017), se vean reducidas lo máximo posible. Comment by Asistente PYT: Redactar mejor
Objetivos del Proyecto 1.5p
Objetivo General:
Diseñar un proceso de producción para la elaboración de helados artesanales a base de plátano de seda de descarte e insumos naturales con un valor nutricional mayor al de los helados industriales, en un plazo de 2 meses y medio y con un presupuesto de S/ 200.00.

Objetivos específicos: Comment by Asistente PYT: ¿Análisis económico, mof, mapro, fuentes de financiamiento?
· Realizar una investigación para determinar la situación actual de la disposición del plátano y la leche de vaca en la región de Piura, debido que son la materia prima para elaborar el producto, en un plazo máximo de 1 semana y media.
· Realizar una investigación que implique los antecedentes y la situación actual del plátano y la industria del helado en la ciudad de Piura, en un plazo de 1 semanas.
· Estudiar el proceso artesanal para la elaboración de helados, para así definir la metodología a usar, esto debe estar completado durante un tiempo de 1 semanas.
· Desarrollar prototipos de helado artesanal a partir de la leche y plátano y su posterior degustación, en un plazo de 1 semanas. Comment by Asistente PYT: ¿cuántos experimentos?
· Diseño, distribución y ubicación de una planta de producción de helados artesanales a partir de leche fresca y plátano de seda orgánico; además, definir la maquinaria y equipos necesarios para la producción. Tiempo estimado para el alcance del objetivo máximo de 3 semanas. Comment by Asistente PYT: Diseñar…
· Hacer una investigación de mercado que facilite analizar el porcentaje de aceptación del producto con encuestas y entrevistas y así tener conocimiento de las especificaciones o requerimientos que se podrían implementar. Al finalizar este estudio se debe obtener como mínimo el 85 % de aceptación para poder asegurar el éxito del proyecto. Tiempo estimado 1 semana.
Alcance 2.75p Comment by Asistente PYT: ¿y sobre los conos del helado? ¿los fabricarán, comprarán?
Dentro del alcance del proyecto Comment by Asistente PYT: estructura organizacional, resultados y análisis de los experimentos, fuentes de financierito, periodo de recuperación de la inversión
· Investigación para el primer informe; Antecedentes y situación actual, la producción de helados artesanales y helados industriales en el Perú, además de las principales marcas posicionadas en el mercado en la producción de helados y las distintas variedades que existen.
· Investigación para el segundo informe correspondiente al marco teórico para lo que se presenta nociones generales e importantes sobre el proceso de elaboración del helado artesanal, así como de cada operación presente en el proceso, materia prima e insumos.
· Entrega de cuatro informes parciales sobre el avance del proyecto y un informe final
· Descripción de los insumos principales, máquinas y equipos y capacidad de estos.
· Entrega de talleres y planes de gestión (alcance, cronograma, costos, recursos, riesgos, interesados, calidad, comunicaciones, adquisiciones).
· Investigar los proveedores de plátano que existen en la ciudad de Piura para que pueda abastecer a la producción.
· Investigar si la capacidad de materia prima que se ha establecido va a satisfacer la demanda de Piura. Comment by Asistente PYT: ¿y la capacidad de planta?
· Elaboración de encuestas de manera virtual para poder conocer las preferencias de los potenciales consumidores.
· Diseño del sistema productivo para la elaboración de helado de plátanode seda de descarte (Diseño de operaciones).
· Manual de funciones para el personal (MOF)
· Análisis financiero con la finalidad de evaluar la rentabilidad del producto.
· Análisis ambiental para evaluar el impacto del proyecto.
· Estimar los gastos necesarios para la realización del proyecto.
· Elaboración de un prototipo para evaluar las características del producto.
· Diseño del logo y etiqueta del producto.
· Realizar estudio de mercado para conocer los requerimientos para la elaboración del helado, así como su posterior aceptación. Se utilizarán herramientas de investigación de mercado como encuestas en Google forms, en las redes sociales y focus group que se realizará mediante Zoom. Comment by Asistente PYT: Se repiten
· Hacer un estudio de mercado que facilite analizar la aceptación del helado con encuestas y entrevistas y así tener conocimiento de las especificaciones o requerimientos que se podrían implementar. Al finalizar este estudio se debe obtener como mínimo el 85 % de aceptación para poder asegurar el éxito del proyecto.
· Diseño, localización y distribución de una planta artesanal del proyecto en el distrito de Piura.
· Análisis, resultados y conclusiones del proyecto.
Fuera del alcance del proyecto
· Construcción de la planta para la producción del proceso de elaboración de helados artesanales.
· Diseñar una línea de producción del proceso de elaboración de helados de diferentes variedades.
· Seguridad y Salud en el trabajo para el personal. Comment by Asistente PYT: Plan de…
· Plan de marketing para evaluar la aceptación del producto.
· Exportación del producto.
· Diseño de Manuel de Procedimientos (MAPRO)
· Aprovechar los subproductos del proceso como la cáscara del plátano de seda, que puede ser utilizado como abono orgánico.
· Elaboración de diferentes presentaciones de helados( de hielo, helado granizado, etc.) solo serán de crema
· Producir la materia prima a utilizar en el proyecto. Se obtendrá la materia prima de agroindustrias del departamento de Piura.
· Realizar la estimación de la demanda y estudio de mercado fuera del departamento de Piura.
· La venta del producto final (helado artesanal).
· Utilización de variedad de plátano solamente se hará a base de plátano de seda.
· Contar con certificaciones de calidad como la ISO 9001.
· Adquisición de terreno para la construcción de la planta.
· Compra de maquinaria con tecnología artesanal para la elaboración del helado artesanal.
· Gestión de permiso para operar (licencia de funcionamiento).
Descripción del Producto 2.75p
El proyecto dará lugar a un informe final que tiene dos entregables: el informe final propiamente dicho, que reflejará la investigación realizada a lo largo del proyecto y un prototipo del helado artesanal.
El prototipo del proyecto será un helado artesanal de crema, elaborado con productos naturales de la región, teniendo como materia prima el plátano de seda de descarte; además, de utilizar insumos tales como la leche de vaca, panela, harina de algarroba, harina de cacao y algarrobina.
Para preparar un litro de helado (prototipo), se usarán los insumos ya mencionados en las siguientes proporciones: Comment by Asistente PYT: Es decir, de un litro e pueden obtener 20 unidades de helado.
Insumos
Cantidad
Leche de Vaca
250 mL
Plátano de seda
6 unidades
Panela
120 g
Algarrobina
20 g
Harina de Cacao
20 g
Conos de helado
20 unidades
Tabla 1. Cantidad de insumos por 1 L de helado
Fuente: Elaboración propia
Para evidenciar el avance del proyecto se hará entrega de 4 informes parciales, que tendrán el siguiente contenido:
Primer Informe parcial: Antecedentes y Situación Actual
1. Antecedentes:
· Origen y evolución en la elaboración de helados.
· Evolución de la industria de los helados en el Perú.
· Ventajas, desventajas y/o limitaciones de la elaboración de helado artesanal.
· Valor nutricional de helados industriales.
2. Situación actual:
· Situación actual del consumo de helados en el Perú. Industriales y artesanales.
· Situación actual del descarte de plátano seda en la región Piura.
· Productos sustitutos del helado en el mercado.
Segundo Informe: Marco teórico
· Frutas utilizadas en la elaboración de helados artesanales en el mercado.
· Insumos utilizados en la elaboración de helados.
· Proceso de producción del helado.
· Tecnologías existentes en los procesos de producción del helado.
· Normas técnicas.
· Propiedades nutricionales del plátano de seda.
Tercer informe: Metodología
· Justificación de la investigación.
· Objetivos generales y específicos.
· Estrategia y herramientas para el estudio de mercado. Comment by Asistente PYT: ¿y para el análisis financiero?
· Formulación de hipótesis.
· Planteamiento del problema.
· Herramientas y técnicas utilizadas para la elaboración de helado artesanal. Comment by Asistente PYT: Corresponde a Marco Teórico
Cuarto informe: Análisis, resultados y conclusiones
· Diseño del proceso productivo artesanal del helado, incluirá descripción y diagrama de flujo del proceso.
· Investigación de mercado.
· Pruebas experimentales, se refiere a la elaboración de prototipos del helado.
· Análisis económico financiero. Presupuestos, punto de equilibrio, flujo económico, indicadores VAN y TIR.
· Resultado de las pruebas experimentales del producto. Comment by Asistente PYT: ¿y el análisis?
· Conclusiones y recomendaciones del proyecto.
Además, como se dijo al inicio, se hará entrega de un informe final. Este incluirá todo el trabajo de investigación de acuerdo al siguiente índice: Comment by Asistente PYT: El informe final presenta la siguiente estructura:
Dedicatoria
Prólogo
Resumen
Introducción
Capítulo 1.Antecedentes
1.1. Origen y evolución en la elaboración de helados
1.2. Evolución de la industria de los helados en el Perú
1.3. Valor nutricional de helados industriales
1.4. Ventajas, desventajas y/o limitaciones de la elaboración de helado artesanal
Capítulo 2. Situación actual
2.1. Situación actual de consumo de helados en el Perú
2.1.1. Consumo industrial
2.1.2. Consumo artesanal
2.2. Situación actual del consumo de helados en el mundo
2.2.1. Consumo industrial
2.2.2. Consumo artesanal
2.3. Situación actual del descarte de plátano de seda en la región Piura
2.4. Productos sustitutos del helado en el mercado
Capítulo 3. Marco teórico
3.1. Materia prima utilizada en la elaboración del helado artesanal
3.1.1. Plátano seda
3.1.1.1. Descripción
3.1.1.2. Información nutricional
3.1.1.3. Propiedades
3.2. Descripción de los insumos utilizados en la elaboración de helados artesanales
3.2.1. Panela
3.2.2. Leche de vaca
3.2.3. Algarrobina
3.2.4. Harina de cacao
3.2.5. Harina de algarroba
3.3. Procesos de producción del helado
3.4. Tecnologías existentes en los procesos de producción del helado.
3.5. Normas técnicas
Capítulo 4. Metodología
4.1. Herramientas y estrategias para el estudio de mercado Comment by Asistente PYT: Reordenar Comment by Asistente PYT: ¿y las herramientas para el análisis financiero?
4.2. Justificación de la investigación
4.3. Objetivos
4.3.1. Objetivo general
4.3.2. Objetivos específicos
4.4. Planteamiento del problema
4.5. Formulación de hipótesis
Capítulo 5. Diseño
5.1. Diseño del sistema productivo artesanal
5.1.1. Descripción del proceso productivo
5.1.2. Diagrama de flujo del proceso
5.2. Diseño de distribución en planta Comment by Asistente PYT: Falta la distribución de la planta
5.2.1. Localización de planta
5.2.2. Capacidad
5.3. Maquinaria y equipos Comment by Asistente PYT: ¿y la capacidad de máquinas y equipos?
5.4. Manual de procedimientos Comment by Asistente PYT: Deben incluirlo en el alcance
5.5. Manual de organización y funciones
5.6. Pruebas experimentales Comment by Asistente PYT: Puede ser otro capítulo: Experimentación y resultados
5.6.1. Prototipos del helado artesanal5.6.1.1. Resultados
5.6.1.2. Análisis de valor nutritivo Comment by Asistente PYT: Deben incluirlo en el alcance
5.7. Comparación del valor nutritivo entre el helado industrial y artesanal Comment by Asistente PYT: Incluirlo en el alcance
Capítulo 6. Investigación de mercado Comment by Asistente PYT: Incluir: Análisis de resultados
6.1. Técnicas utilizadas Comment by Asistente PYT: Técnicas de recolección de datos
6.1.1. Focus group
6.1.2. Encuestas
6.2. Juicio de expertos Comment by Asistente PYT: 6.1.3. juicio de expertosEn los objetivos indican que también realizarán entrevistas. Deben incluirlo en la estructura
Capítulo 7. Análisis económico Comment by Asistente PYT: Costos y gastos de producción Evaluación de la rentabilidadAnálisis de los indicadores Fuentes de financiamiento
7.1. Presupuesto
7.2. Punto de equilibrio
7.3. Flujo económico
7.4. Indicadores de rentabilidad
7.4.1. VAN
7.4.2. TIR
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias bibliográficas
Anexos
Suposiciones y restricciones 1.5p
Suposiciones Comment by Asistente PYT: Redactar mejor las suposiciones

· Que los miembros del equipo cumplan responsablemente con sus tareas encomendadas con el objetivo de entregar un proyecto de calidad y en el tiempo establecido.
· Adquirir con conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para la Dirección de Proyectos, que es el objetivo principal del curso. Comment by Asistente PYT: No es una suposición
· Que los procesos para la elaboración del helado no sean de gran complejidad.
· Que los fenómenos naturales como el Fenómeno del Niño Costero afecten el abastecimiento de la materia prima e insumos para el desarrollo del proyecto. Comment by Asistente PYT: Redactar como suposición
· Que la fruta que no se llegue a exportar por pequeñas imperfecciones, sea vendida a un precio justo para la elaboración de los helados saludables con el fin de darle un valor agregado. Comment by Asistente PYT: ¿A qué se refieren con “precio justo”?
· Elaborar prototipos previos (por lo menos 3) al prototipo final, con la finalidad de determinar la composición más adecuada para el producto. Comment by Asistente PYT: No es una suposición, lo han incluido en su alcance y deberán cumplirlos
· La adquisición tanto de materia prima como de insumos se hará a proveedores mayoristas confiables, con el fin de minimizar costos, sin dejar de lado la calidad.
· Que la cantidad de plátano de seda de descarte que se provea sea inferior a la necesaria para cubrir la demanda. Comment by Asistente PYT: No son suposiciones
· Que los precios del plátano de seda y de la leche de vaca, que son la materia prima para la elaboración del helado, tenga un alza mayor a la prevista.
· Escases de insumos como la harina de algarroba o la algarrobina, por motivos climatológicos como las lluvias, que hacen que las vainas de la algarroba se pudran o se desprendan del algarrobo sin alcanzar un completo estado de maduración.
· Contar con la ayuda de expertos en diseño de operaciones, entre ellos Dr. Ing. Gastón Eduardo Cruz Alcedo y Dr. Ing. José Luis Calderón Lama; en temas de investigación de mercado al Mgtr. Ing. Félix Paul Guerrero Vargas, a través de reuniones de consulta, teniendo en cuenta su disponibilidad y de los integrantes del equipo. Comment by Asistente PYT: virtuales
· Con el desarrollo del proyecto, las personas tomarán conciencia sobre el perjuicio de consumir productos industriales, y el beneficio del consumo de las nuevas alternativas de productos naturales como los helados artesanales. Comment by Asistente PYT: Lo daños a la salud Comment by Asistente PYT: Helados industriales
· No habrá problemas de desabastecimiento de materia prima e insumos, debido a que se trata de productos alimenticios. Además, se contará con la maquinaria y herramientas necesarias para la elaboración de helados artesanales.
Restricciones
El proyecto puede retrasarse y/o cancelarse por las siguientes circunstancias:
· Extensión del aislamiento social establecido actualmente debido al estado de emergencia a nivel nacional por causa de la pandemia del COVID-19.
· Saturación de redes de internet, lo cual dificulta el acceso a información y disminuye el desempeño de los miembros del equipo para realizar el proyecto.
· No contar con los beneficios del campus universitario de UDEP, como aulas, materiales de laboratorio, consultas presenciales con expertos, entre otros.
· Disponibilidad de tiempo de los miembros del proyecto para reuniones y elaboración de entregables. Comment by Asistente PYT: ¿Cuál es la restricción?
· Tiempo limitado para la realización del proyecto: 2 meses.
· Fechas límites para la presentación de entregables e informes del proyecto.
· Baja disponibilidad de tiempo para realizar focus group o muestras gratis con el público objetivo. Comment by Asistente PYT: ¿será posible? Evalúen.Además, no está incluido en su alcance.
· Disponibilidad económica de los miembros del proyecto para poder elaborar diversos prototipos.
· No contar con máquinas precisas para los procesos que se llevarán a cabo.
· Difícil acceso a un laboratorio que permita hacerle análisis experimentales para determinar el valor nutricional de los prototipos. Comment by Asistente PYT: En el alcance no indican que evaluarán el análisis nutricional. Estaría genial que lo presente, pero evalúen si está dentro de sus posibilidades.
Presupuesto del Proyecto 1p Comment by Asistente PYT: Recuerden que:Presupuesto Pre-operativo, en el que diseñan el proyecto, valorizan su trabajo, equipos, etc.Presupuesto de Inversiones, lo que costaría la planta para que empiece a funcionar, terreno, construcción, equipos, maquinaria, etc.Presupuesto Operativo, cuando la planta está funcionando, materia prima, insumos, procesos, mano de obra, etc.
. Comment by Asistente PYT: Incluir una breve descripción
Costos de activos tangibles e intangibles
Inversión
Número de Unidades
Precio por Unidad ( s/ )
Total ( s/ )
Activos Tangibles

Computador
1.00
1300.00
1300.00
Impresora de recibos
1.00
750.00
750.00
Congelador Mostrador (370L)
1.00
1700
1700.00
Congeladora (500 L)
1.00
2000
2000.00
Batidora
1.00
900.00
900.00
Balanza digital (100Kg)
1.00
190.00
190.00
Bandeja de acero inoxidable
3.00
50.00
150.00
Licuadora
1.00
220.00
220.00
Recipientes de acero inoxidable
5.00
35.00
175.00
Mesa de acero inoxidable
1.00
2000.00
2000.00
Estantería
2.00
150
300.00
Muebles y enseres

500.00
Indumentaria para personal de producción
2.00
180.00
360.00
Indumentaria para personal de despacho
1.00
100.00
100.00
Paletas de acero inoxidable
3.00
50.00
150.00
Total Activos Tangibles

10795.00
Activos Intangibles

Licencia de funcionamiento

278.00
278.00
Capital de trabajo

20000.00
20000.00
Estatutos

50.00
50.00
Gastos de diseño y planos

800.00
800.00
Construcción

8000.00
Registro sanitario

405.00
Certificación Defensa Civil

162.00

29695.00
Total

40490.00
Tabla 2. Activos.
Fuente: Elaboración propia.
Los costos de los activos tanto tangibles como intangibles están definidos de acuerdo al mercado o al entorno del proyecto. El margen de error es poco (menos del 5%), porque son valores ya estipulados.
Costos Directos de Producción
Aquí se establecen los costos de materia prima e insumos necesarios para la producción del helado en los periodos siguientes.
Los costos se han establecido de acuerdo al mercado; sin embargo, son muy susceptibles a cambios, dependiendo de las circunstancias del entorno. Por eso establece un margen de error no mayor al 15%, de ser así se analizan la viabilidad financiera del proyecto para determinar su continuidad o no, así como también la lista de proveedores para definir.

Insumos
Unidad
Cantidad para 1 L
Costo Unitario
(S/ /Kg, L o Unid.)
Costo de Insumos por año (S/ /año)

2020
2021
2022
Leche de Vaca
litro
0.25
2.00
1808
1826
1844Plátano de seda
unidad
6
0.10
2168
2190
2213
Panela
kilogramo
0.12
4.00
1736
1752
1772
Algarrobina
litro
0.020
18.00
1314
1314
1332
Harina de Cacao
kilogramo
0.020
25.00
1825
1825
1850
Conos de helado
unidad
20
0.30
21678
21900
22122
Total

30529
30807
31133
Tabla 3. Costos directos.
Fuente: Elaboración propia.
Costos de Mano de Obra (MO)
Los costos de mano de obra se han definido en función de área de trabajo de las personas. Son estables y variarán de acuerdo a los gestores del proyecto o a acciones establecidas por el Estado en beneficio a los trabajadores. El Margen de error aquí es muy bajo (menos del 1%), ya que los costos son fijos, la probabilidad de su variabilidad es muy baja.
Puestos
Cantidad
Remuneración mensual (S/)
Remuneración anual
Operarios de producción
2
1860.00
22320.00
Vendedor- cajero
1
700.00
8400.00
Gerente - admi.
1
2300.00
27600.00
Personal limpieza
1
700.00
8400.00
TOTAL

66720.00
Tabla 4. Costos directos.
Fuente: Elaboración propia.
Costos Fijos y Variables
Costos
Unid.
Monto mensual
(S/ /mes)
Total anual
(S/ /año)
Fijos

Alquiler local
1.00
2500.00
30000.00
Telefonía e internet

120.00
1440.00
Vigilancia

500.00
6000.00
Publicidad

300.00
3600.00
Arbitrios

120.00
1440.00
Insumos de oficina

100.00
1200.00
Insumos de limpieza

200.00
2400.00
Total Costos Fijos

46080.00
Variables

Agua

3000.00
Luz

4800.00
Mantenimiento

5000.00
Total C. Variables

12800.00
Total

58880.00
Tabla 5. Costos directos.
Fuente: Elaboración propia.
Existe una variabilidad en los costos a lo largo del tiempo, esto dependerá de las condiciones del entorno en el que se desarrolla el proyecto.
Costos Totales
Año
Costos directos
Inversión inicial (S/)
Costos MO (S/)
Costos fijos y variables (S/)
TOTAL
(S/)
2020
30529
40490.00
66720.00
58880.00
196619.00
2021
30807

66720.00
58880.00
156407.00
2022
31133

66720.00
58880.00
156733.00
Tabla 6. Costos directos.
Fuente: Elaboración propia.
Se ha estimado el presupuesto para los años 2020, 2021 y 2022.
Se puede observar por las tablas anteriores que existen costos que son variables en el tiempo, lo que impide una precisión en el presupuesto; sin embargo, la determinación de estos costos se ha hecho en base al mercado y el entorno que rodea al proyecto, permitiendo que los riesgos por sobrevaloración o presupuesto corto se reduzcan considerablemente.
Se ha establecido un margen de error del 15% del presupuesto proyectado para cada año, quiere decir que si a la hora de ejecutar el proyecto, éste excede a lo presupuestado se deberá analizar la viabilidad y continuidad del proyecto. Comment by Asistente PYT: ¡Un criterio de salida del proyecto!
El margen de error del proyecto es menor al 10%, ya que se ha considerado los costos más recientes del mercado y cotejado con proveedores reales o instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto.
Costos de elaboración de prototipos
Actualmente el mundo está pasando por una situación crítica, que es la Pandemia causada por el Covid 19, afectando a la mayoría de los países; esto ha originado que se establezca una orden de aislamiento social obligatorio en todo el Perú, restringiendo de esta manera las actividades cotidianas. Es por ello que las investigaciones, estudios, encuestas, focus group, etc., se están realizando desde la casa de cada uno de los miembros del equipo, de manera virtual. Comment by Asistente PYT: No es necesario
Esto significa un límite y a la vez un reto para todo el equipo ya que supone no salir a investigar más a fondo el segmento de mercado objetivo.
Por esta razón es que el presupuesto para el desarrollo del proyecto es bajo; sin embargo, se incurrirá en algunos gastos, como por ejemplo la elaboración de prototipos en donde se tendrá que comprar la materia prima y los insumos para su elaboración. Comment by Asistente PYT: ¿y transporte?
Insumo
Unidad
Cantidad para 1 L
Costo unitario
(SOLES/L, Unidad., Kg)
Costo para 1L en S/
Leche de vaca
Litro
0.250
3.00
0.75
Plátano de seda
Unidades
6
0.15
1.00
Panela
Kilogramo
150
4.00
0.60
Algarrobina
Litros
0.020
18.00
0.40
Harina de cacao
Kilogramos
0.020
25.00
0.50
Depósitos para helado
Unidades
20
0.50
6.00
Total

9.25
Tabla 7. Costos de prototipo.
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior se muestran tanto la cantidad de materia prima e insumos, como los gastos incurridos en la elaboración de 1L de helado de plátano.
Se optó por elaborar esta cantidad de helado, ya que es la manera más fácil para cuantificar las cantidades y los costos de los productos.
Según las especificaciones del proyecto un helado debe tener 50 mL por lo que de 1L se puede obtener 20 helados. Comment by Asistente PYT: ¿qué especificaciones? En la descripción no se indica eso. Comment by Asistente PYT: Incluir en la descripción del producto
Criterios de aceptación 0.75p Comment by Asistente PYT: ¿criterios sobre Diseño del logo y etiqueta del producto?
Técnicos
· El plátano de seda y la leche fresca debe ser examinados rigurosamente bajo parámetros de calidad para poder ser empleados ambos como materia prima. Hay que recalcar la verificación que el plátano de seda esté libre de plaga Comment by Asistente PYT: En específico, ¿a qué se refieren?
· El helado artesanal de plátano de seda de descarte debe presentar uniformidad de color y sabor agradable para que tenga una buena aceptación para el cliente, del mismo modo los conos enrollados deben ser de buena calidad, sabor y textura. Comment by Asistente PYT: Realizarán muestreos con pruebas gratis, en el alcance no lo señalan Comment by Asistente PYT: ¿Cómo verificarán esto?
· Todos los entregables deben ser entregados a tiempo según el cronograma, evaluados y aceptados por el Dr.Ing. Dante Guerrero, durante el proceso si algún entregable es observado se deberá levantar las observaciones para la continuación del proyecto.
· El informe final debe estar alineado según todos los requisitos y parámetros establecidos en el Sistema APA y las normas de Tesis de la Facultad de Ingeniería. Comment by Asistente PYT: Es requisito de calidad Comment by Asistente PYT: Estilo/Formato APA Comment by Asistente PYT: Ingeniería de la Universidad de Piura
· Durante el transcurso del proyecto se debe contar con la asesoría técnica de un especialista en el rubro de elaboración de helados Comment by Asistente PYT: ¿en la experimentación? Deberán evidenciar
· Durante la construcción del proyecto se tendrá la asesoría de un profesional en el campo de producción de helados. Comment by Asistente PYT: ¿construcción del proyecto? No es una fase, ¿a qué se refieren? Comment by Asistente PYT: ¿quien?
Calidad
· El helado artesanal de plátano de seda debe cumplir con todas las exigencias y requisitos de las normas técnicas peruanas vigentes y alguna otra normativa necesaria para su proceso:
Normas Técnicas Peruanas que cumplir:
1. NTP 202.126:1998 Leche y productos lácteos.
2. ITINTEC 202.057 Norma Técnica peruana: helados definiciones, clasificación y requisitos.
3. NTP 202.057:2006 (revisada el 2018) Leche y productos lácteos. Helados. Requisitos. 2ª Edición
· El helado Artesanal de plátano no debe presentar coágulos formados por el exceso de cristales.
· El sabor y la aromatización del helado Artesanal de plátano deben ser característicos de la fruta elegida.
· Para todos los entregables del proyecto se debe obtener información de diferentes fuentes confiables (Mínimo 03), y así obtener los datos más actuales posibles; por tal motivo se ha decidido poner como año de inicio el 2005. Comment by Asistente PYT: ¿qué “fuentes confiables”?
· El sistema APA debe cumplirse en todas las referencias y citas bibliográficas durante las diferentes etapas del proyecto Comment by Asistente PYT: Estilo/Formato APA
· Los informes Parcial y Final de la Fabricación delHelado Artesanal de Plátano de seda debe cumplir con las normas de Tesis de la Facultad de Ingeniería. Comment by Asistente PYT: Ingeniería de la Universidad de Piura
· Detallar los resultados obtenidos en las diferentes pruebas experimentales empleando los métodos más convenientes.
· El análisis financiero debe ser detallado y abarcar todos los puntos económicos que afectan de manera directa e indirecta la existencia del proyecto con el propósito de ver la capacitad de retorno el dinero. Comment by Asistente PYT: No es criterio de calidad
Sociales
· Se analizará el estudio de mercado para poder ubicar el segmento a donde el producto tendrá una mayor acogida, teniendo como requisito minino un 80% de aceptación Comment by Asistente PYT: La investigación de mercado…
· El consumo de helados artesanales a base de plátano e insumos naturales debe plantear la oportunidad que las persona con problemas de obesidad tengan la oportunidad de disfrutar un helado sin que les afecte su salud. Comment by Asistente PYT: Redactar mejor, ¿Cómo verificarán que se cumplió con este requisito?
· Generar un impacto positivo en el consumidor y en los proveedores de la materia prima, el cual será evaluado mediante encuestas y focus group. Comment by Asistente PYT: ¿Focus groups entre proveedores y consumidores? No lo mencionan en su alcance
· Generar un valor agregado al plátano de seda que no se exporta, pero que puede ser utilizado para la elaboración de helados artesanales.
· Los proveedores de la materia prima e insumos deben ser peruanos, y especialmente de la Región para así promover el crecimiento económico.
Administrativos
· Los diferentes entregables deben ser revisados y evaluados por el director de proyecto para su posterior envió. Comment by Asistente PYT: Envío
· Los informes y entregables tendrán un desarrollo eficaz y eficiente en los plazos establecidos, esto se logrará con la distribución de tareas acorde a las habilidades y/o experiencias de cada miembro del equipo, lo que será entregado en un plazo establecido por el director de proyectos para una revisión previa. Comment by Asistente PYT: Se repite
· La elaboración del primer, segundo y tercer prototipo tendrán tres, dos y una cita con expertos en elaboración de helados respectivamente (se realizará por videollamadas), con la finalidad de validar el correcto desarrollo. Comment by Asistente PYT: No lo indica en el alcance. Por otro lado, ¿realmente será posible?
· Se debe tener una hoja de ruta o un cronograma de actividades para poder obtener un helado artesanal a base de plátano con la calidad deseada y en el tiempo pronosticado. Comment by Asistente PYT: Deberán evidenciarlo al final del proyecto.Recuerden que todos los requisitos que especifican aquí, se deberán cumplir
Comerciales
· El proyecto debe mostrar potencial para ser implementado posteriormente en la ciudad de Piura, es decir, debe ser rentable. Dicha rentabilidad será medida en un análisis económico y financiero. Comment by Asistente PYT: Cuantitativamente, ¿a qué se refieren?
· Asegurar que el proyecto sea de interés a los stakeholders, para cual se realizará encuestas y focus group. Comment by Asistente PYT: Está implico en el requisito del estudio de mercado
Criterios de salida del proyecto 0.5p
El director del proyecto deberá evaluar toda la información proveniente de cada etapa del proyecto y de los cierres de las etapas previas, para tener la certeza que el trabajo se ha desarrollado correctamente y por ende ha llegado a cumplir los objetivos trazados. Comment by Asistente PYT: No es necesario
Para poder gestionar la salida o cierre del proyecto se debe cumplir ciertas acciones:
· El equipo de trabajo del proyecto desista en realizar investigaciones que ayuden a sacar adelante el proyecto.
· Obtener el helado Artesanal (prototipo) fuera de los parámetros de calidad, es decir, que no cumpla con las descripciones técnicas, ambientales y legales establecidas. Comment by Asistente PYT: ¿descripciones ambientales? No han incluido
· Los insumos, equipos y materiales decepcionados no aseguren un proceso adecuado y seguro en la obtención de un helado Artesanal a base de plátano. Comment by Asistente PYT: En específico, ¿ cuál es el criterio de salida? Comment by Asistente PYT: ¿?
· Debido a la aparición del Coronavirus, esto ocasione un incremento sustancial en la materia prima por consiguiente afectaría en la cadena de suministros del proyecto. Comment by Asistente PYT: No se entiende
· Los Costos y Gastos Operativos a la hora de iniciar el proyecto se incrementen debido a la Pandemia u otro fenómeno natural y este fuera del presupuesto establecido. Comment by Asistente PYT: El presupuesto de ## que tiene el equipo de proyecto…
· Mala comunicación entre los proveedores, equipo de trabajo y asesor técnico lo que ocasionaría fallas en el producto final. Comment by Asistente PYT: Redactar mejor.
· La viabilidad y continuidad del proyecto si es que el presupuesto proyectado por año se excede en un 15%.

PROYECTOS 2020-I
Equipo N
24/Abril/2020

.. Comment by Asistente PYT: Faltan criterios de cierre del proyecto
1 de 12
Riesgos 1.5p Comment by Asistente PYT: ¿riesgos sobre la adquisición de insumos, sobre el presupuesto, sobre el nivel de aceptación del producto, Diseño del logo y etiqueta del producto?
Para poder lograr el éxito del proyecto se ha analizo los Riesgos que estarán presentes a lo largo del proyecto, en la siguiente tabla se especifica la probabilidad de ocurrencia y el nivel de importancia de cada uno de esto.

Riesgos
Descripción
Probabilidad de ocurrencia
Impacto
Técnicos
Amenaza
Falta de instrumentos Comment by Asistente PYT: Equipos/materiales
No contar con los instrumentos para la parte experimental del proyecto debido a la Inmovilización que existe debido al Covid-19
Medio Alta
Medio

Amenaza
Calidad del producto
Que no se pueda obtener el sabor y la calidad según La Norma Técnica Peruana ITINTEC 202.057. (1975), necesaria para la aceptación del consumidor debido a la utilización de insumos naturales
Baja
Alto

Amenaza
Dificultad en la adquisición de materia prima e insumos
Debido a la situación del Covid-19 no poder obtener la MP e insumos como la leche de vaca, algarrobina, harina de cacao y panela, ya que para poder abastecerse de alimentos se hacen largas colas.
Medio Alta
Alto

Oportunidad
Helado artesanal con mayor valor nutricional
Diseñar un producto que tenga mayor valor nutricional como lo especifica en La Norma Técnica Peruana ITINTEC 202.057. (1975), así el consumidor podría evitar el riesgo a adquirir enfermedades como diabetes, obesidad, cardiovasculares. Comment by Asistente PYT: Redactar mejor
Medio Alta
Medio

Oportunidad
Prototipo Comment by Asistente PYT: ¿prototipo? Mejorar la definición del riesgo
Mayor facilidad elaborar un prototipo y de medir características sensoriales de calidad.
Alta
Alta
Ambientales
Amenaza
FEN
Ocurrencia del fenómeno del niño que no permita la cosecha de la Materia prima (plátano) necesaria para el proyecto.
Baja
Alta

Amenaza
Desastres Naturales
La ocurrencia de estos afectaría el éxito del proyecto. Comment by Asistente PYT: Desarrollo
Baja
Alta

Socioeconómicas
Amenaza
Competencia
Que el público objetivo prefiera helados de diversos sabores y más económicos
Medio Alta
Alto

Amenaza
Aumento del precio de MP e insumos
Al subir los precios , disminuye la utilidad
Baja
Alto

Amenaza
Aceptación del producto
Poca aceptación del producto por el sabor olor, textura, color debido a que se utiliza insumos naturales para obtener un producto más saludable. Comment by Asistente PYT: ¿entregarán muestras gratis? No lo especifican en el alcance
Medio Baja
Alto

Amenaza
Desacuerdos en el equipo
Incumplimiento de algunos entregables , así como desacuerdo de algunas decisiones
Baja
Alto

Amenaza
Comunicación virtual
Fallas de la Red que complican las reuniones virtualesdel equipo, lo que ocasiona que no se pueda tomar las mejores decisiones en la elaboración de los entregables.
Medio Alta
Alto

Amenaza
Baja aceptación del mercado
Que los pobladores de zonas aledañas o del mismo San Felipe no acepten la idea de negocio.
Baja
Alto
Tabla 8. Riesgos del proyecto
Fuente: Elaboración propia.

PROYECTOS 2020-I
Equipo N° 03
24/Abril/2020

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Lista de interesados 0.5p
Para la ejecución del proyecto es necesario satisfacer los requerimientos y necesidades de los siguiente stakeholders:
· Sponsor:
· Dr. Ing. Dante Arturo Martin Guerrero Chanduví.
· Equipo del proyecto:
· Banda Samamé Mary Edith
· Medina Saldarriaga Gianmarco
· Palomino Montoya Luis Alonso
· Valdiviezo Aguirre Pierina Alessandra
· Vásquez Franco Álvaro
· Clientes:
· Estudiantes de la UDEP.
· Personas con diabetes.
· Personas con sobrepeso y obesidad.
· Residentes de la Urbanización San Felipe.
· Proveedores:
· DOLE
· Agricultores de plátano de seda de Valle de Chira – Sullana.
· Heladerías de Piura:
· El Chalán.
· Chimichanga
· Población del Distrito de Piura
Stakeholders
Requisitos
Sponsor
· Entrega de informes parciales y final con la información detallando la información requerida y con entregas en el tiempo establecido.
· Conocimiento de proyectos innovadores, esto significa que para realizar el proyecto se hará una investigación de otros proyectos en tesis, investigación de trabajos públicos y/privados, patentes lo que llevará a tener una visión más amplia y elegir el proyecto innovador. Comment by Asistente PYT: No es un requisito del sponsor
· Los documentos muestren de manera adecuada los conocimientos aprendidos en el curso, la utilización los estándares internacionales del IPMA Y PMI. Comment by Asistente PYT: Mejorar el planteamiento
Equipo de Proyecto
· Alcanzar un valor nutritivo del helado artesanal de plátano de seda de descarte más alto que el brindado por los helados industriales. Comment by Asistente PYT: Obtener un helado de plátano….
· Realizar el diseño de sistema productivo más eficiente e innovador Comment by Asistente PYT: ¿a qué se refieren?
· Elaborar un diseño de distribución en planta lo que incluirá la localización y capacidad de producción que tendrá.
· Realización de un correcto estudio de mercado que nos permita determinar de manera más acertada la aceptación del producto. Comment by Asistente PYT: Redactare mejor
Clientes
· Producto con un alto valor nutricional, elaborado a base de insumos naturales, que contribuyan a su salud.
· Helado con bajo nivel de azúcar.
Proveedores
· Aprovechamiento de las mermas.
· Beneficios económicos.
· Remuneración económica por la adquisición de su producto. Comment by Asistente PYT: Redundante
Heladerías de Piura
· El diseño del proceso no cumpla con la transformación adecuada de materia prima e insumos, es decir no genere un producto que cumpla con el valor nutritivo adecuado y llene las expectativas de los clientes. Comment by Asistente PYT: Obtenga
· El diseño del proceso de producción produzca desperdicios, lo que llevara a no cumplir con la demanda. Comment by Asistente PYT: ¿a qué se refieren?
Población del distrito de Piura
· Creación de puestos de trabajo.
· El desarrollo de un buen informe final que les pueda servir como guía para trabajos que tengan Comment by Asistente PYT: no
Tabla 9. Requisitos de los interesados
Fuente: Elaboración propia.
. Comment by Asistente PYT: Faltan los expertos, colaboradores de su proyecto, proveedores de insumos…
Cronograma de hitos 0.75p
El proyecto tendrá como fecha de inicio el 25 de abril del presente año, con la entrega del acta de constitución, y culminará el 27 de junio, con la entrega del informe final. Los hitos del proyecto se muestran a continuación en la siguiente tabla.
Hitos Comment by Asistente PYT: ¿Inicio, fin del proyecto? También son hitos
2020

20-abr
27-abr
04-may
11-may
18-may
25-may
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
29-jun

26-abr
03-may
10-may
17-may
24-may
31-may
07-jun
14-jun
21-jun
28-jun
05-jul
Acta de
constitución
25-abr
Elaboración del primer prototipo: Ver implementación de insumos
03-may
Entrega del 1er informe parcial: Antecedentes y situación actual
02-may
Entregable: Plan de Gestión (I)
09-may
Entrega del 2do informe parcial: Marco teórico
16-may
Elaboración del segundo prototipo: Ver calidad del producto
17-may
Entregable: Plan de Gestión (II)
23-may
Entrega del 3er informe parcial: Metodología
30-may
Entregable: Plan de Gestión (III)
06-jun
Entrega del 4to informe parcial: Análisis
13-jun
Entregable: Plan de Gestión del Proyecto(IV) Plan para la Dirección del Proyecto
20-jun
Elaboración del tercer prototipo.

21-may
Entrega del Informe Final del Proyecto, Informe de Cierre y Autoevaluación Final
27-jun Comment by Asistente PYT: Aquí termina el proyecto
Presentación del proyecto y prototipo final
30-jun
Tabla 10. Cronograma de hitos.
Fuente: Elaboración propia.
Bibliografía
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WRADIOS. (8 de Agosto de 2017). WRADIOS. Obtenido de http://wradio.com.mx/programa/2017/08/29/en_buena_onda/1503967166_865095.html