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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LECHE EN POLVO Y DE LECHE L~QUIDA FECHA 06 DE MARZO DE2013 Paona 1 de 68 Página Liconsa l. 11. 111. IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. GLOSARIO ----------------.-----------------------------------.------------------------- .i"iu -rj $rDEsol 1 !$&, -- @':*%!i i nrh&,j ~,,::r~,l.A,,~ . y;;6v ~,*,~,;:lt>~,<..+ Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo MARCO LEGAL .--.---.--------.---.--.--.-...-----------------.----------------------- ALCANCE ------------------------------------------------------------------.-.----------- Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 1. Programación de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-01) -------------- 2. Producción de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-02) ----------------- 3. Programación de Leche Líquida (VST-DP-PR-019-03) -------------- 4. Producción y Entrega de Leche Líquida (VST-DP-PR-019-04) ---- No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 5. Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo (VST-Dp-PR-019-05) .......................................................... HISTORIAL DE CAMBIOS ...---..--.--.--------------------------------------------- AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA -------------------------.---...-.....----------------------------------------..- FECHA 06 DE MARZO DE 2013 Páglna2 de68 DIRECClbN DE PRODUCCIbN El Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y Leche Líquida, se elabora con el propósito de identificar y estandarizar los diferentes procesos secuenciales para llevar a cabo la programación y producción a fin de atender los requerimientos solicitados por la D~rección de Abasto Social. flsa Para desempeñar con su labor y dar cumplimiento con la demanda de millones d beneficiarios de la República Mexicana, LICONSA produce leche fortificada en polvo en tre plantas industriales ubicadas en Jalapa, Querétaro y Oaxaca, y leche líquida en nueve Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca. 4 .plantas industriales ubicadas en Colima, Guadalajara, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca, Tláhuac, u'\a Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción, es la responsable d programar y controlar la producción de leche en polvo y de leche liquida, fundamentándos en los Programas de Distribución elaborados por la Dirección de Abasto Social. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 9' Pag~na 3 de 68 SEDESOL. 1 -- Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 1 II. OBJETIVOS Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 - Estandarizar y unificar criterios para poder cumplir oportuna y eficiente con la programación, producción y entrega de leche en polvo y leche Iíquida, de tal form que se cumpla con el abasto social. v- - Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Sector Desarrollo Social del Gobierno Federal. ' \ - Establecer los procedimientos que permitan cumplir con oportunidad y eficiencia la Programación y Producción de leche en polvo y leche líquida. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 - Pagina 4 de 68 o l ~ ~ c c l 6 ~ ~ ~ ~ ~ o ~ u c c l 6 N 4 III. GLOSARIO Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Para efectos del presente manual se entenderá por: SEDESOL i CENTROS DE Gerencias Metropolitanas, Estatales (Querétaro, Oaxaca y TRABAJO: Jalapa) y Programas de Abasto Social. A COMITÉ DE Grupo integrado por las áreas de Producción, Distribución PRODUCCIÓN. Abasto Social. DISTRIBUCI~N Y ABASTO : LEP: b;, LICONSA: " PEPS: PROGRAMA: Leche entera en polvo \ LICONSA, S.A. DE C.V Primeras entradas primeras salidas. Documento en donde se establecen los volúmenes estimados a cumplir en un periodo de tiempo determinado. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 Vaolna 5 de 68 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en ~ o l v o y de he ~ í ~ u i d a ,,a, I 8. *!\ $EDE$OL / $&: Procedimiento para la Programación de Leche Polvo L -- iiiiiii~iiiii 1 @&#y@ ,D>,.rfl7 .,,, !%<la!. '*$ I Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 IV. MARCO LEGAL - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Leyes - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente. - Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. t - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públic Vigente. \ 2. Reglamentos '% - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente 3. Decretos % Y - Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 \P V. ALCANCE Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo =e Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 / Revisión: 06-03-201 3 A. En Oficina Central: SEDESOL -- Dirección Comercial - Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales \ - Dirección de Producción - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad - Subdirección de Producción - Departamento de Programación y Evaluación de la Producció - Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional - Dirección de Abasto Social - Subdirección de Distribución de Leche - Departamento de Abasto B. En Centros de Trabajo: - Gerencias Metropolitanas (Plantas Tláhuac, Tlalnepantla). - Gerencias Estatales (Plantas de Colima, Jalisco, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Toluca). - Subgerencias de Producción y Mantenimiento. '7 - Los Programas Sociales que les aplique FECHA 06 DE MARZO DE201 P801na 7 de 68 VI. POL~TICAS GENERALES Para la programación y procesos productivos de producción, aplica lo siguiente: -- Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo 1. Es responsabilidad de los servidores públicos de LICONSA en el ámbito de su competencia, cumplir y hacer cumplir las funciones y actividades contenidas en este documento, siendo la omisión en su observancia o el desempeño indebido, objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 2. Deberá quedar registrado por escrito o en formatos establecidos, toda comunicación derivada de la aplicación de las políticas y procedimientos contenidos en e s t e 1 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 manual. 3. Será responsabilidad de las Gerencias Estatales y Metropolitanas cumplir con los Programas de Producción de Leche en Polvo y Leche Líquida, y darle el seguimiento correspondiente durante el proceso de fabricación para verificar el debido cumplimiento con las especificaciones internas y normatividades vigentes. 4. La Subdirección de Producción, será responsable de la elaboración del Programa de Producción de Leche en Polvo y Leche Liquida, a más tardar 2 (dos) días hábiles después de la autorización del Programa de Distribución por el Comité, cumpliendo con los tiempos establecidos para la entrega con base en los requerimientos de los Programas de Abasto Social. 5. La Direcciónde Producción será responsable de enviar, a más tardar 2 (dos) días hábiles después de la autorización del Programa de Distribución por el Comité, a las Gerencias Estatales y Metropolitanos, los programas correspondientes para la producción de cada mes, así como de verificar su cumplimiento. 6. Con la debida anticipación el área de distribución de leche liquida de las Gerencias Estatales y Metropolitanas, será responsable de solicitar por escrito a la Subgerencia de Producción y Mantenimiento los cambios al programa de Distribución con las - copias correspondientes a la Dirección de Producción y a la Dirección de Abasto Social. 1 1 1 - - 7. El Gerente de los Programas Sociales solicitara por escrito al área de Distribución de la planta los cambios al Programa y estos últimos darán aviso a la Subgerencia de Producción con copia a la Dirección de Producción y a la Dirección de Abasto Social. Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 VII. PROCEDIMIENTOS 1. Programación de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-01) 2. Producción de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-02) 3. Programación de Leche Líquida (VST-DP-PR-019-03) 4. Producción y Entrega de Leche Líquida (VST-DP-PR-019-04) 5. Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019- 05) 9 FECHA O6 DE MARZO DE 2013 Páona 9 de 66 ~NDICE DE PROCEDIMIENTO + m LiconSa Página m Objetivos --------------------------------------------------------.-----.-----.---...---.--..--- . , m Políticas de Operacion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 12 m Diagrama de Flujo ------------------------------------------------------------.--.-.------.- ' m Descripción de Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 FECHA. 06 OE MARZO DE 2013 PAGINA 10 DE 68 J Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 SEDESOL -- 1f1.17 'Di 0' 0 ' 1 OBJETIVOS Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 / No. Revisión: 03 Emisión orininal: 30-07-2008 / Revisión: 06-03-2013 1 1 1 Describir en forma ordenada las actividades para la elaboración y aplicación de la Programación de la Producción de la leche en polvo de LICONSA. Establecer el mecanismo necesario para el desarrollo y ejecución del Programa de : la Producción de Leche en Polvo. 1 l ! 1 SEDES01 ; FECHA OS DE MARZO DE ZOI3 / PAGINA II DE68 D I R E C C ~ ~ N D E P R ~ D U C C ~ ~ N 1. La Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción, será la responsable de analizar los requerimientos establecidos en los programas de distribución y los inventarios de producto terminado para integrar el Programa de Producción Mensual de Leche en Polvo y notificarlo a las plantas de Querétaro, \ \ Oaxaca y Jalapa. 1 LiconSa 2, El Programa Mensual de Producción por planta será la base para la asignación de recursos materiales destinados a la producción. U 3. El Programa Mensual de Producción por Planta seiíalará el número de días de distribución, el volumen por tipo de leche y los días de no venta. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 12 DE 68 -- s i l / I, , S , r q l Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-201 3 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Liconsa Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Actividad Paso Núm. Responsable Nombre y clave del documento de trabaio h Jefe del Departamento de Abasto Director de Abasto Social Comité de Producción, Distribución y Abasto Comité de Producción, Distribución y Abasto Comité de Producción, Distribución y Abasto Director General Subdirector de Adquisición y Distribución de FECHA, 06 DE MARZO DE 2013 / t PAGINA 13 DE 68 Elabora el Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo, considerando los resultados del cierre estimado de movimientos de leche en polvo del mes anterior y la dotación de leche autorizada. Presenta mensualmente al Comité Producción, Distribución y Abasto, el Programa Mensual de Embarques Validados de Leche en Polvo. Recibe, analiza y dictamina la propuesta del Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo ¿Se modifica el Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo? Si, ir al paso No. 5 No, ir al paso No. 6 Analiza y presenta a consideración del Director General las propuestas al Programa Mensual de Embarques. Ir al paso No.6 Autoriza en el seno del Comité de Producción, Distribución y Abasto el Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo, el cual estará sujeto a los ajustes que pueda llevar a cabo la Dirección de Abasto Social y se registra el acuerdo 8 en el acta de la sesión correspondiente. Envía el Programa mensuales de Embarques de leche en polvo a la Dirección de Producción - Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo - Minuta de Sesión Materiales subdirectorde producción A' Oficio Revisa el Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo autorizado por el Comité de Producción, Distribución y Abasto y se asegura de que las plantas tengan la capacidad de cumplir con la producción. / / Liconsa 9 1 O 11 1 de ~roducción 1 Diario de Producción de Leche en Polvo. antes de / de-producción 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 -- ~ i ~ ~ ~ t ~ ~ de Producción ~~~~~t~ ~ ~ t ~ t ~ l subdirector de producción '../-> 4 15 1 Subaerente 1 Modifica el Proarama de Producción Diario de 1 Proarama Diario 12 13 Planta Subdirector de Producción de ~r;>ducción producción de ¡&he en Polvo del mes en curso. deProducción 1 1 planta 1 de Leche en Envía a las plantas de Querétaro, Oaxaca y Jalapa, el Programa Mensual de Producción de Leche en Polvo para su aplicación en el proceso de producción, a más tardar 2 (dos) días hábiles después de que se reciba el Programa Mensual de Embarques autorizado por el Comité de Producción, Distribución y Abasto. Recibe el Programa mensual de Producción de Leche en Polvo de su Planta. Elabora el Reporte Mensual de Consumo Estándar de Materias Primas, con base en el Programa Mensual de Producción de Leche en Polvo. Subdirector de Producción Subgerente Envía a la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, el Reporte mensual de Consumo Estándar de Materias Primas de acuerdo al Programa de Producción, antes de que inicie el mes programado para asegurar el abastecimiento de los insumos. Envían a la Dirección de Producción el Programa Oficio - Oficio ~~~~~t~ de - - consumo Estándar de Materias Primas (DP-SP-091) ~ ~ ~ ~ r t ~ de - - c~~~~~~ ~ ~ t á ~ d ~ ~ de ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ primas (DP-SP-091) Programa Diario iniciar el mes programado. ¿Es necesario modificar el Programa Diario de Producción? Esto es de acuerdo a los cambios en la demanda de producto, arribo de insumos osolicitudes de la Dirección Comercial ó Dirección de Producción. / Producción. ' ' 1 de Leche en Polvo (DP-SP-086) 16 FECHA' 06 DE MARZO DE2013 PAGINA 14 DE 68 Gerente Estatal Informa a la Dirección de Producción los cambios que se efectuaron al Programa Mensual de Polvo (DP-SP-086) Correo Electrónico \ Adquisición y Distribución de Materiales i u LiconSa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 ) Revisión: 06-03-2013 Recibe de la Subdirección de Producción el Reporte mensual de Consumo Estándar de \Y ' "8 " Y ' , / adquisición de materias primas que corresponda. 1 1 FIN DE PROCEDIMIENTO SEDESOI, -- Reportede Cnnciirnn ~ G e r i a s Primas de acuerdo al Programa de Producción original o modificado. - Aplica las normas y procedimientos para la FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 1 5 D E 6 8 DIRECC16N DE PRODUCCIbN Y? --,,--...- Estándarde Materias Primas ,,,-,,-,,,, DIAGRAMA DE FLUJO Inicio del Procedimiento LieonSa Elabora el Programa Meniual presenta meniualmente al comite el Programa Mensual L de Lecheen Polvo Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 / Revisión: 06-03-2013 Recibe, analiza y diclamina la propue~ta d e Pmgisma Mensual de Ernbarquesvalidados De Leche enPolvo 1 -- liLIIYiIIitliIItL Prog Mensual de Embarques considera~ión del Director Programa Mensual Programa Mensual de Embarques de Leche en Polvo. que estera sujetos ajustes por la ~irección de Abasto Social Y se reo<itra el A. Jefe del Departamento de Abasto B. Director de Abasto Social C. Cornil6 de Produccidn, Distribucibn y Abasto D. nirector General E. Subdirector de Adquisicidn Y Distribución de Ma6. F. Director de Produccidn G. Subdirector de Praduccidn H. Subgerente de Produccidn de Planta de Embarques de Leche en Polvo B le Dirección de Producción Revisa el programa Mensual de Embarqusi de Leche en Polvo autorizado por el comité. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 16 DE 68 de ~roduccibn a las planlas de Qusrétaro Oaxaca y M a p a para su considerado" A. Jefe del Depanamento dr Abasto SEDESOI, -- LiConSa B. Director de Abasto Social C. comite de Producción, Distribución y Abasto D. Gerente de Estatal E, SUbdirDctordeAdquiiiciónY Distribución de Materiales F. Director de ~ raducc idn G. Subdirector de Producción H. Subgerente de Producci6n de Planta Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 / Revisión: 06-03-2013 Recibeel Programar mensual de Dstribuci6" de Lecheen Polvo. Elabora e1 Reporie de Consumo Eslindar de Materias Primas. con base en el Programa Mensual de Produccion de Leche en Polvo . Envía a la Subdirección de Adq. Y ~ist i rb. de ~ a t s el ~epor te Mensual de Consumo Estandai de Materias Primas deacuerdo Envisn a la Dr. De Producción e programa dia" de Produce. de leche en polvo, antes de Iniciar el mes programedo. Modifica el Programa de Recibeel repone mensual de Producción del mes en Consumo Eslinder de Materias Primas de acuerdo Al Programa original 6 MOdiiicadO. Informa a la Dir de Produccibn Da 105 cambias efectuador al Programa Mensual de Producción ~NDICE DE PROCEDIMIENTO I Liconsa Página Objetivos - - - . ------------------------------------ . . . . 19 . , m políticas de Operacion ............................................................ 20 m Descripción de Actividades ---------------------.------------------ 21 FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 18 DE 68 Y? Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-02 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 . . OBJETIVOS 4- LiconSa - Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecución del procedimiento de producción de leche en polvo. " ' - Llevar a cabo de forma eficiente el control de la producción, para dar cumplimiento a lo establecido en los Programas de Producción y Distribución. n FECHA 06 DE MARZO DE 2013 1' PAGINA 19 DE 66 DlRECCl6NDEPRODUCCi6N SETgESQL Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción de Leche polvo Clave: VST-DP-PR-019-02 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 Liconsa 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-02 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Dirección de Producción 1. La Subdirección de Producción, analizará los requerimientos establecidos en los programas de distribución, los inventarios de producto terminado y la capacidad de almacenamiento, para elaborar el Programa Mensual de Producción de Leche en Polvo y verificará su cumplimiento. 2. Coordinar con la Dirección Comercial el volumen oportuno y abastecimiento de materias primas. V Plantas de Querétaro, Oaxaca y Jalapa 3. Los Subgerentes de producción de las plantas de Querétaro, Oaxaca y Jalapa; entregarán al almacén de producto terminado de la planta correspondiente, la cantidad de leche en polvo; de acuerdo a lo establecido en los programas de distribución y producción; y se registrará por medio del SllBOP en el Reporte Diario de Producción y Salidas de Producto Terminado. 4. El almacén de producto terminado podrá entregar menor o mayor cantidad de leche en polvo de la programada por día, a solicitud de la Coordinación de Embarques de la Subdirección de Distribución, siempre y cuando el cumplimiento acumulado del mes se apegue al Programa Mensual de Producción de Leche en Polvo autorizado. FECHA 06 DE MARZO DE2013 PAGINA20 DE68 Paso 1 Responsable Núm. LiconSa Director de Producción 2 Subgerente de Producción Plantas Actividad SEDESOL Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción de Leche Polvo Envía a las Subgerencias de Producción de las plantas de Querétaro, Oaxaca y Jalapa, el Programa Mensual de Producción de Leche en Polvo y los Programas Diario y Semanal de Distribución. Clave: VST-DP-PR-019-02 Emisión original: 30-07-2008 Produce la leche en polvo requerida durante el mes previsto, de acuerdo al Programa Diario de Producción de Leche en Polvo. No. Revisión: 03 Revisi6n: 06-03-2013 documento - Oficio de Producción de Leche en Polvo. 1 4 Subgerente / Realiza las Modificaciones necesarias. 3 de Producción 1, a[ paso N ~ , 5 I I Plantas Subgerente de Produccion Plantas 1 6 1 Jefe del 1 Entreaa a la Coordinación de Embaraues de la 1 'Existen modificaciones al Programa Diario de Producción? Si, ir al paso No. 4; No, ir al paso No. 5 5 Departamento ~ubdiección de Distribución, la cantidad de leche de Almacén conforme a los Programas Diario de Distribución de l I 1 Leche en Polvo. - I Subgerente de Produccion Plantas Entrega, al almacén de producto terminado de la planta correspondiente, la leche en polvo considerando los Programas Diario de Distribución de Leche en Polvo. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAOIN& 91 n~ e8 7 8 Subgerente deproducción Plantas Director de Producción l Autoriza la captura al Sistema Integral de InformaciónBásica de Operación en Planta (SIIBOP) para obtener el Reporte Diario de Producción; después de haber cumplido con la producción programada. Recibe, a través de la Subdirección de Producción, el Reporte Diario y Mensual de Producción y Existencias de producto terminado, esta información Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-02 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Actividad Paso Núm. 1 Nombre y Responsable de trabajo es extraída del (SIIBOP) y siempre está disponible al día en modo de consulta e impresión en el Sistema Integral de Información Básica de Operación en Planta (SIIBOP) I FIN DE PROCEDIMIENTO I n FECHA 06 DE MARZO D E 2013 P A G I N A Z ~ DE68 DlRECCldNDEPRODUCCl6N Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida DIAGRAMA DE FLUJO " LiconSa Inicio de Procedimiento - Procedimiento para la Producción de Leche Polvo Clave: VST-DP-PR-019-02 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 E". s s ar S .,g.rar:ar :e P~Jo.:c& Cb I J S L C T l d S O ? 0.2retdo oóiru , .a zpa r I Programa ~ e n i u a i de Produccibn de Leche en Polvo y los Programas Diana y 1 ; ;i;~;;;;ducción 1 Produ~cidn de Planta Jefe del Departamento de AlmacBn VST-DP-PR-019-02 acuerdo al Prooama Dario de Producción %4 , rogmme Diario de Producción? Entrega al Aimacin de producto Terminado de la planta a leche en Realiza las Modiflcacionea nscesarlas Embsrquesde IaSubdireaión de DistribuYbn lacaniidad de leche conforme a o s Programas Dia" de Dist6bucidn de Leche en Polvo ~u io r i za a captura al sistema SllBOP y obtieneel Reporte Diario de Pioduccibn. 1 Recibeel Reporte Oierio y mensual 1 de Produccibn yexistendar de Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revision: 06-03-2013 ... -- ;,f!~R~~c,,c!cclv, OBJETIVOS LiconSa - Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecución del procedimiento de Programación de la Producción para la fabricación de leche líquida. ' - Describir en el orden correspondiente las actividades a realizar e integrar en el Programa de Producción de Leche Líquida de LICONSA. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 25 DE 68 DlRECCldN DE PRODUCCldN SEDESOL -- ~ Dirección de Producción y Plantas Productivas LiconSa "\ 1. La Subdirección de Producción, analizará los requerimientos establecidos en los programas de producción, los inventarios de producto terminado y la capacidad de almacenamiento; para integrar el Programa de Producción Mensual de Leche Líquida y notificarlo a las plantas de Colima, Guadalajara, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca, Tláhuac, Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 1 ' \ 3. El Programa Mensual de Producción por planta, será la base para la asignación de recursos materiales destinados a la producción. ,.rxb v "y, t $EoE$oi / - {;$$!i i!,l,i,?,4U, , \$.+p .lici~~tilllcllil 2. El Programa Mensual de Producción por Planta, podrá ser modificado a solicitud de las plantas productivas cuando se trate de saturación de líneas de producción, 4. La Dirección de Producción notificará a la Dirección de Abasto Social, las modificaciones que se realicen al Programa Mensual de Producción por Planta, en un período de 2 (dos) días hábiles después de recibir el Programa de Distribución de Leche Líquida autorizado. 1 5. El Programa Mensual de Producción por Planta deberá señalar el número de días de distribución, el volumen por tipo de leche y los días de no venta. paros en la producción o por condiciones de trabajo de cada una de las plantas, dichos cambios deberán ser notificados a la Dirección de Producción. I DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES LiconSa 1 1 1 1 Nombrev A Paso 1 1 Responsable 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisibn: 06-03-2013 Actividad SEDESOL 1 -- 1 clave de¡ \!/ documento 1 1 de trabajo Subdirector de Distribución de Leche Director de Abasto Social Elabora el Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida considerando los resultados del cierre estimado de movimientos de leche líquida del mes anterior y la dotación de leche autorizada. Presenta el Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida, al Comité de Producción, Distribución y Abasto de conformidad con el calendario de sesiones ordinarias. ara su revisión Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida Programa Mensual de Distribución de Leche Líauida comité de producción, Distribución y Abasto l 5 l Director de Realiza las modificaciones necesarias. Abasto Social Ir al paso No.6 4 Recibe, analiza y dictamina la propuesta del Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida. ~~t~ de Sesión Comité de Producción, Distribución y Abasto 6 7 8 ¿Se modifica el Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida? si, ir al paso NO, 5 No, ir al paso No. 6 FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 27 DE 68 DlRECCldN DE PRODUCCldN Director General Subdirector de Distribución de Leche Director de Abasto Social Autoriza en el seno del Comité de Producción, Distribución y Abasto el Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida, y registra el acuerdo en el Acta de la Sesión para verificar su cumplimiento. Elabora, con base en el acuerdo registrado, el Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida. Envía mediante oficio a la Dirección de Producción el Programa mensual de Distribución de Leche Liquida durante los 2(dos) días hábiles siguientes a la autorización del Comité de Producción, Distribución y Acta del Comité de Producción, Distribucióny Abasto Programa Mensual de Distribución de Leche Liquida - Programa Mensual de Distribución de Leche Líquida 4 Núm. 0 l i 1 j LieonSa Director de Producción Responsable Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 Director de Producción -- i 1 Actividad Abasto, el cual indicará el número de días de distribución, el volumen por tipo de leche y los días de no venta. Recibe de la Dirección de Abasto Social mediante oficio el Programa de Distribución de Leche Líquida durante los 2 (dos) días hábiles siguientes a la autorización del Comité de Producción, Distribución y Gerente del Centro de 1 clave de¡ documento de trabajo -Oficio Trabajo m trata de un Procirarna de Abasto Social) Ó Subgerente de Distribución (si 1 Nombrev l l se trata de una Gerencia Estatal - 1 Elabora el Programa Diario de Despacho de Leche Líquida y lo envía al Área de Producción de las Plantas, especificando la cantidad de leche líquida que será retirada por día durante el mes Elabora el Programa Mensual de Producción por Planta, con base en el Programa de Distribuciónde Leche Líquida, y lo notifica formalmente a las Gerencias de las Plantas Productivas a más tardar 2 (Dos) días hábiles después de haber recibido el Programa de Distribución de Leche Líquida. Archiva copia del programa. . Oficio - FECHA: 08 DE MARZO D E 2 0 1 3 P PAGINA 28 DE 68 12 13 de al programa anexando el Programa Diario de Distribución Despacho. / ó Metropolitana) Subgerente de Producción subgerente Elabora el Programa Diario de Producción y Despacho de Leche Líquida. Informa al Gerente Estatal o Metropolitano los ajustes -Programa Diario de Producción y Despacho (DP-SP-089) 4 j 1 Nombre y p SEDESOL 1 LiconSa Gerente Centro de 14 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Paso Núm. trabajo Subgerente de Producción Responsable Actividad clave del documento de trabaio b 1 Instruye al Subgerente de Producción con el ajuste al Programa Diario de Despacho Recibe Modificaciones del Programa de Producción y modifica a su vez el Programa Diario de Producción y Despacho. - Oficio '\ Subdirector de Producción Subdirector de Adquisición y Distribución de Materiales Archiva copia del oficio y del reporte. Recibe de la Subdirección de Producción el Reoorte Elabora el Reporte de Consumo Estándar de Materias Primas de acuerdo al Programa Mensual de Producción con base en el programa de Producción y al pronóstico de captación de leche fresca por planta, que proporciona el Departamento de Captación de Leche Nacional, y turna oficio al Subdirector de Adquisición y Distribución de Materiales, a más tardar 2 (dos) días hábiles después de haber recibido el Programa de Distribución de Leche Líquida, a fin de que se realicen las acciones necesarias para surtir las materias primas que se requieran. 1 ~ é k u a l de Consumo Estándar de Materias primas - Reportede Consumo Estándar de Materias Primas (DP-SP-091) de acuerdo al Programa Mensual original o modificado de Producción de Leche Líquida. Aplica las normas y procedimientos para la adquisición de materias primas que corresponda. Y programa la entrega de los insumos necesarios a cada una de las Plantas. Fin de Procedimiento - Reporte de Consumo Estándar de Materias Primas (DP-SP-091) FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 29 DE 68 Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 Leche B. Director de Abasto Social C. Comite de Producci6n. Distribución y Abasto D. Director General E. Gerente del Centm da Trabajo F. Subgerentede Diatribucidn G. Subdirector de Producción H. subgsrente de Produccidn l. Director de Producci6n DIAGRAMA DE FLUJO l n d o de Procedimiento a Elabora si Prog Mensual de Dstr de Leche Liquda considerando los ieiuliador del cierre estimado de movimientos del meEanteriory a dotación de lechs autorizada Mensual de Distr. de Leche comitede prod., oirtrib. y AbaDt. de canformidad m" e1 calendario de resansi ordinarias, para su revisidn Recibe, analiza y dinsmina la propuesta d e Piog. Mensual de 4 modlfim 4 Mensual de Distrlb. de Leche Liquide? Realiza a s modificaciones Autorim el PTog. Mensual de Distr. de Leche Liquda y registre el acuerdoen e ~ c t a d e la sesión Elabole el Programa mensual de Distribucion de leche liquida en base a Acuerdo FECHA 06 DE MARZO DE201 y-7 1 P A G ~ N A ~ O DE66 DIRECCI~N DE PRODUCCI~N Elabora e Prag Mensual de Prod. Dar Planta y lo notifica a a s , Lieonsa Elabora el Programa diario de Despacha de leche iiquida y lo envía al Área de Producción de a s Plantas Elabora el Programa diario de Producción y Despacho de leche iiquida Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisi6n: 06-03-2013 Instruye al Subgerente de Produccldn con el ajuste a programa Diem de Despacho -- Recibe modificaciones del programa De Ploduccion y modifica a su vez El programa diarlo de producción Y deipacho A. Subdirector de Distribución de Leche Director de Abasto Social C. Cornil6 de Produccibn. Distribuci6n y Abasto D. Director General 1 E. Gerente del Centro de Trabajo F. Subgerente de Diotribucibn G. Subdirector de Prodvccidn H. Subgerente de Produccibn l. Director de Produccidn I FECHA 06 DE MARZO DE 2013 DIRECCI~N DE PRODUCCI~N Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Elabora repone de Consumo Est&ndsi de Materias Pnmas de acuerda al Progama de Produccion y a Pronostico de Captación de Leche Fresca por Planta a mas tardar2 diss habilss despues de recibido e programa de distribución de leche liquida Licoflsa / Prodvcc& de leche liquida Procedimiento para la Programación de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-03 No. Revisión: 03 Emisi6n original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 Final de Procedimiento e3 VST-DP-PR-019-03 1 A. Subdirectorde Diotribuci6n de 1 Lsche B. Director de Abasto Social C. comite l D DlreCtor General E. Gerente del Centro deTrabqa F. Subgerente de Dirtribuci6n G. subdirector de Produccidn H. Subgerente de Producci6n Subdirector de adquisicidn y Dislribuci6n de Materiales J. Director de Produccidn FECHA 06DE MARZO DE 2013 PAGINA 32 DE 68 1 Manual de Procedimientos para la Programación y 1 I 1 1 ~NDICE DE PROCEDIMIENTO Producción de Leche en polvo y de eche ~ í ~ u i d a Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 Página m Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . , m Políticas de Operacion ----------------------------------------. 35 m Descripción de Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 SEBESOL ' --! FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 33 DE 68 DlRECCl6N DE PRODUCCl6N OBJETIVOS Liconsa 1 Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecución del ' procedimiento para la producción y entrega de leche líquida. \ l - Llevar a cabo de forma eficiente el control de la producción, para dar cumplimiento a lo establecido en los programas de producción y distribución. 1 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 1 No. Revisión: 03 Emisión oriainal: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 ,m&, S VIq+ "$$F SEDESOL 1 rh@{d - - 1 $:2& -..y! !,,,,,,,,, i q.w4,4 o ! ~ ~ , R ~ o , l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ , ~ ~ Dirección de Producción \ Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-201 3 1. La Subdirección de Producción, analizará los requerimientos establecidos en los Programas de Distribución, los inventarios de producto terminado y la capacidad de almacenamiento, para elaborar el Programa Mensual de Producción de Leche Líquida, y verificar el cumplimiento de la producción con lo programado. S[BE$Q[ -- 2. Coordinar con la Dirección Comercial el volumen oportuno y abastecimiento de materias primas. POL~TICAS DE OPERACI~NPlantas (Rehidratadoras de Leche Líquida) 3. Los Subgerentes de Producción de las Plantas de: Colima, Guadalajara, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca, Tláhuac, Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca; entregarán la cantidad de leche Iíquida al almacén de producto terminado de la Planta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los Programas de Distribución y Producción. 4. Podrán despachar menor o mayor cantidad de leche Iíquida de la programada por día si así se requiere, y acordarlo con la Coordinación de Embarques de la Subdirección de Distribución, siempre y cuando el cumplimiento acumulado del mes se apegue al Programa Mensual de Producción de Leche Líquida autorizado. 5. La Subgerencia de Producción y Mantenimiento, a través del despachador de leche en envase del andén de la planta, es responsable de entregar la dotación de leche al 100 % (cien por ciento) como se comunicó en el programa diario de despacho. /? 6. Asegurar que los Programas de Abasto Social cuenten con la leche Iíquida envasada con la calidad y cantidad necesaria para abastecer las demandas de la I población, por lo que la planta siempre deberá entregar el volumen de leche requerido por dicho programa. 7. Debido a que la calidad de la leche hasta el andén de despacho es responsabilidad / de la planta, esta deberá establecer los mecanismos necesarios para asegurar la : liberación oportuna para la entrega de la leche. \ ' 1 FECHA 06 DE MARZO DE2013 DlRECC6NDEPRODUCCl6N DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 1 / Responsable 1 ()IDE$BL -- ,,cr!,,!lg,t #%t i , a*l, Actividad Director de Producción de Producción. Envía, a las Subgerencias de Producción de las plantas correspondientes, el Programa Mensual de Producción de Leche Liquida por Planta para verificar las cantidades, efectuar las aclaraciones y ajustes pertinentes y considerarlos en el proceso de ~roducción v despacho de leche líauida. Subgerente deproducción Plantas 2%q documento Recibe el Programa Mensual de Producción y elabora el Programa Diario de Producción y Despacho de acuerdo a las necesidades del Programa de Abasto Social y lo envía a la Dirección x.; - Programa Mensual de Producción (DP-SP-090) - Programa Mensual de Producción (DP-SP-090) i - Programa Diario de Producción y Despacho (DP-SP-089) 3 4 5 - 6 PAGINA 3 R "F RR FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 Subgerente de Producción Plantas subgerente de Producción plantas subgerente de producción Plantas subgerente de producción plantas Inicia el proceso de producción de leche líquida, que es envasada en bolsas, de acuerdo al Programa Mensual de Producción y al Programa Diario de Producción y Despacho por Planta a principios de mes. 'Existen modificaciones solicitadas por el Subgerente de Distribución? Si, ir al paso No. 5; No, ir al paso 6. Actualiza la programación de producción, realizando las modificaciones necesarias. Ir al Paso 6 Almacena en el cuarto frío las canastillas, con bolsas de leche y las entrega a la Subgerencia de Distribución, con base en la cantidad de leche que se - Programa Mensual de Producción (DP-SP-090) - Programa Diario de Producción y Despacho (DP-SP-089) / 1 Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche - Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 1 No. Revisión: 03 1 1 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 Paso Núm. Responsable Actividad 1 registra en la Guía de Distribución de Leche. documento Subgerente de Producción Plantas Autoriza la captura en el Sistema Integral de Información Básica de Operación en Planta (SIIBOP) la información relativa a producción diaria de producto terminado, devoluciones, despacho real y programado para generar el Reporte Diario, Semanal v el Re~0r te Mensual de Producción. Director de Producción Subgerente de Producción Plantas ~ Recibe el Reporte Mensual de Producción (Documento de trabajo) para el control y seguimiento de la Producción, además de tener la información actualizada para su consulta desde el Sistema integral de Información Básica de Operación en Planta (SIIBOP). Elabora y envía mensualmente a la Dirección de Producción mediante oficio: - Conciliación mensual de despacho de producto terminado - Reporte mensual de falta de retiro y devoluciones - Reporte Mensual de Producción Fin de Procedimiento - Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado (DP-SP-093) - Reporte Mensual de Falta de Retiro Y Devoluciones (DP-SP-094) - Reporte Mensual de Producción - Reporte Mensual de Producción - Sistema de Información Básica de Operación en Planta (SIIBOP) FECHA: 06 DE MARZO DE 201 PAGINA 37 DE 68 Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Producción y Entrega de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019-04 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión: 06-03-2013 DIAGRAMA DE FLUJO Inicio de Procedimiento Q Envia s la Subgerencia de Produccón de la Planta, el ProgramaiMenrual de ~roducciónde eche ~ iqu ids par Planta u el de Producción v Dssoacho Recibeel Programa Mensual de Producción y elabora el Programa Dario de Producción y Despacho de acuerdo a lar necesidades del Programa de Abasto Social y lo envia a la Dirección de Producción '1 A. Director de Producción m nicae1 proceso de producción de eche Liquida, de aweido al ploducción, realizando a s modiRcacionee necesarias. NO Repones de Falla de Retira y I Aimseena en el uianofrio I s i cansstias de leche regiatiada m" bass enla Guía de ~iitr ibución de Leche. 6 0 Recibe el Reporte Mensual de Producción para el control y ~eguimiento de la producción, ademes de tener la información a~t"aliZ8da para su mniu1ta desde el Sistema SIBOP FECHA 06 DE MARZO DE 2013 DlRECCldN DEPRODUCCI6N Liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o SEDnSOjl 1 Destrucción de Leche en Polvo ! Clave: VST-DP-PR-019-05 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 / Revisión:06-03-2013 ~NDICE DE PROCEDIMIENTO \ Página m Objetivos ----------------------------------------..-------- - 40 FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA39 DE 68 4 I OBJETIVO - Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecución del Procedimiento para el Rehidratado, Pigmentado o Destrucción de Leche en Polvo. LiConSa FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA40 DE68 DlRECCldNDEPRODUCCldN Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo Clave: VST-DP-PR-019-05 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 RevisiÓn:O643-2013 liconsa Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en polvo y de eche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o SEC>[SBI Destrucción de Leche en Polvo -- .8,,:1!,8.,!>, Clave: VST-DP-PR-019-05 , a $ , 4 .,,~s,..71 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión:06-03-2013 Programa de Abasto Social U 1. La leche en polvo ensobretada en su presentación original, que se diagnostique no apta para consumo humano, deberá presentar daños por: a. Accidentes durante su transporte de la planta al Programa de Abasto Social \ correspondiente. b. Haber estado expuesta a condiciones climatológicas o ambientales desfavorables. c. Haber sido almacenada enforma inadecuada. d. Tener la fecha de caducidad vencida. 2. En la rehidratación en las plantas industrializadoras, se deberá garantizar lo siguiente: a. El producto será desensobretado y depositado en sacos antes de la rehidratación. b. Las medidas necesarias de carácter sanitario para desensobretar y encostalar el producto con destino a rehidratación, evitando contacto con fuentes de contaminación. 3. El desperdicio que se pueda vender para consumo animal deberá pigmentarse. 7 Planta Industrial 4. La Dirección de Producción designará a la Gerencia de la planta responsable de atender las solicitudes de los Programas de Abasto Social. 5. A la leche en polvo recibida para rehidratación deberá dársele prioridad para su reproceso, previa autorización del Gerente y dictamen del área de Control de Calidad de la planta. 8 6. Efectuará el proceso de pigmentación o destrucción de leche en polvo aplicando las normas y procedimientos institucionales. 3 FECHA 06 DE MARZO DE2013 PAGINA41 DE66 DlRECCldN DE PRODUCCldN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Liconsa 1 1 1 1 Nombre v I\ 1 Responsable 1 Núm. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo Clave: VST-DP-PR-019-05 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 ReviriÓn:06-03-2013 Actividad .?m\, i .. SEDESOL 1 ;&$$ i :wj - -. , ;!,.P,v,t:A,:f 1 $%[?$$! : i i l a ~ u i c < ~ i w' 1 documento r i 1 2 p~~ 3 Responsable del Almacén de Recuperación Gerente del Programa de AbastoSocial Gerente del Programa de AbastoSocial Gerentedel Programa de Abasto Social de la Planta Director de Producción Responsable del Almacén de Recuoeración Identifica la leche en polvo ensobretada no apta para su consumo, determina la cantidad y elabora el informe con las causas que originaron su obsolescencia y lo envía a la Subdirección de Producción, mediante oficio, con copia a los Directores de Abasto Social y Producción. Solicita instrucciones a la Dirección de Producción mediante oficio, con copia al Director de Abasto Social y a los Subdirectores de Producción y Aseauramiento de la Calidad. Indica al Gerente del Programa de Abasto Social, mediante oficio, la planta a la cual enviará la leche en polvo ensobretada. Envía a la planta indicada la leche en polvo ensobretada anexando la documentación soporte especificando el volumen, la fecha de fabricación y de caducidad. Recibe el producto junto con la información soporte. de trabajo - Informe de causas -Dictamen Técnico 1 de la Planta 1 7 Jefe del 1 Elabora el dictamen de calidad Y lo turna al Almacén 1 Solicita el dictamen técnico de la leche en polvo ensobretada al Departamento de Control de Calidad de la Planta. /' FECHA 06 DE MARZO DE 2013 y PAGINA 42 DE 68 DiRECCi6NDEPRODUCCi6N Departamento de Control de Calidad de la Planta de Recuperación 1 Responsable 1 Núm. l Actividad clave del documento $[DESO$ 1 -- j ! 1 I 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche e n Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo Clave: VST-DP-PR-019-05 / No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión:06-03-2013 de 1 N;, ir a¡ paso No. 10 1 Recuoeración 8 Responsable del Nmacén de 14 Planta Responsable del Almacén de Recuperación de la Planta Levanta el acta administrativa que se fundamenta con el dictamen de Control de Calidad de la planta especificando la cantidad, presentación y Programa de Abasto Social de Procedencia. El acta será firmada por el Gerente y Subgerente de Distribución, Subgerente de Administración y Finanzas y el Titular del Departamento Jurídico del Programa. 10 ¿Se destruye la leche en polvo? Si. ir la oaso No. 9 11 12 de trabajo -- Responsable del Almacén / de la Planta / Fin de Procedimiento Responsable / Envía a la Subgerencia de Producción la leche en / de la Planta i' ¿Cuál es el destino de la leche en polvo? Reproceso ir al paso NO. 11 de Recuperación de la Planta Responsable del Almacén de Recuperación de la Planta Subgerente de Producción A del almacén de Recu~eración FECHA 06 DE MARZO DE 201 PAGINA43 D E S DlRECCl6NDEPRODUCCl6N Pigmentación ir al paso No 13 Envía a la Subgerencia de Producción la leche en polvo ensobretada Desensobreta y la introduce al proceso el producto como si fuera materia prima polvo ensobretada 1 Nombre, 2 Liconsa 1 / Responsable Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo Clave: VST-DP-PR-019-05 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 / Revisión:06-03-2013 Actividad clave del documento de trabajo Desensobreta, pigmenta y encostala la leche en polvo y la envía al Almacén de Recuperación. Envía para la venta la leche en polvo de desecho industrial de acuerdo al Procedimiento para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles 1 Fin de Procedimiento 1 1 Manual de Procedimientos para la Programación y 1 Liconsa DIAGRAMA DE FLUJO Producción de Leche en polvo y de he ~ í ~ u i d a Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo Clave: VST-DP-PR-019-05 1 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión:06-03-2013 Inicio de Procedimiento Q SLDESQI -- I r / / / S , Identifica la leche en poivo no apta para su consumo, determina la cantidad y elabora el informe con las causas que originaron su obsolencia h r ; l Solicita instrucciones a la Dirección de Producción, mediante oficio con CcDia al Director de Abasto Social v a los Subdirectores de Producción y noca a Gerrnic =t. Prcgrema ce 1 Acasic Soc 3 meo 8n.e 3 f ~ O a P snia a ac.8 en. ar? a ecneer DO .o ensobretada h , 'd F n i a a a ;aria no-8x3 a o:?ee? I PO .oerso~reiaca arexaroc a aoc.mcriac 5n sclone esoe:'ca?co 1 el voiumen, la fecha def8b;icación y de 1 caducidad VST-DP-PR-019-05 Abasto Social Director de Producción ReSpOnSable del Almacén de Recuperación de la Planta D. Jefe del Depto de Control de Calidad de la Planta Recibe el producto junto con la información sopor% I Solicita el dictamen tecnico de la leche en polvo Ensobretada al Departamento de Control de Calidad de la planta 6 C I Elabora el dictamen de calidad y lo turna al almacén de recuperación Admnistrativa que se fundamenta en el Dictamen de la Planta especificanda: Cantldad presentación y Programa de Abasto Social Fin de Procedimiento FECHA: 06 DE MARZO DE2013 PAGINA 45 DE 68 liconsa 1 Emisión original: 30-07-2008 1 Revisión:06-03-2013 Envía a la Subgerencia de Producción Envia a la Subgerencia de Producclon I Desensobreta y la introduce al proceso de producción como si fuera materia prima h r ; i Fin de Procedimiento (3 Abasto Social Responsable del Almacen de Recuperación de la Planta Jefe del Depto. de Control de Cal~dad de la Planta Subgerente de Producción Desensobrete, pigmenta y encostala la leche en poivo y la envia al almacén de recuperación Envía para la venta la leche en polvo de desecha industrial, de acuerdo al Pmcedlmiento oara la Afectación. Baia y Destino Final de Bienes Muebles h ' 'd Fin de Procedimiento D FECHA 06 DE MARZO DE2013 DIRECCI~NDEPRODUCCI~N / Núm. / Nombre del Documento 1 Clave 1 liconsa 1 1 1 Programa Diario de Producción de Leche en Polvo 1 DP-SP-O86 1 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 lnstructivo de llenado del Programa Diario de Producción de Leche en Polvo l4 l lnstructivo de llenado del Programa Diario de Producción y Despacho. DP-SP-089 3 1 6 1 lnstructivo de llenado del Programa Mensual de Producción. 1 5 1 Programa Mensual de Producción. Programa Diario de Producción y Despacho. 1 7 1 Reporte Mensual de Consumo Estándar de Materia Prima para Leche Fluida. 1 DP-SP-090 1 1 1 10 1 lnstructivo de llenado de la Conciliación Mensual de 8 9 1 Despacho de Producto Terminado. 1 1 lnstructivo de llenado del Reporte Mensual de Consumo Estándar de Materia Prima para Leche Fluida. Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado. FECHA 06 DE MARZO DE PAGINA 47 DE 68 DP-SP-093 11 12 Reporte Mensual de Falta de Retiro y Devoluciones lnstructivo de llenado del Reporte Mensual de Falta de Retiro y Devoluciones DP-SP-094 4 l i $; .%#DI* *e>& $EDrsoli j#i -- / !"ua[ Lieonsa ,rn,,,8,,,, , $9 'x>atK~!,,,q:l:, ANEXO 1 PROGRAMA DIARIO DE PORDUCCIÓN DE LECHE EN POLVO (DP-SP-086) l ~ L I C O N S A l PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCION DE LECHE EN POLVO Liconsa ~ (ENVASA00 DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS) P U N T h 111 ARE* ~ MES: 12) FECHA DE ELABllWCIoN: I PROOUCCION REAL POR PRODUCTO Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 ANEXO 2 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: (DP-SP-086) Forma utilizada por las plantas envasadoras de leche en polvo, en donde se elabora el Programa Diario de Producción para la fabricación de leche en polvo, y se envía a la Dirección de Producción por medio de la subdirección para confirmar la realización de dicho programa. En caso de existir alguna modificación o cambio al Programa de Producción del mes en curso, la Dirección de Producción notificará a la planta correspondiente para realizar dichas modificaciones, éstas serán enviadas nuevamente a la Dirección. , Planta El nombre de la planta que corresponda 2 Mes El mes que corresponda a la producción programada El nombre del área que indique las cantidades a producir en dicho programa. 1 4 1 Fecha de Elaboración 1 El día en oue se elabora el roar rama. 1 Abasto Social Grasa Butilica Abasto Social Grasa Vegetal Institucional Normal La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan con grasa butílica para el producto de abasto social. La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan con grasa vegetal para el producto de abasto social. La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan para el producto institucional normal. 8 9 lnstitucional DIF Oaxaca 10 FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 49 DE 68 Institucional DIF Chiapas La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo semidescremada que se estima se produzcan para el producto institucional. Semidescremado lnstitucional La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan para el producto institucional DIF Oaxaca. La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan para el producto institucional DIF Chiapas \ '7 1 1 Liconsa 1 i La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo semidescremada que se estima se produzcan para el producto de abasto social. h 11 La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima se produzcan para DICONSA Comercial. Semidescremado Abasto Social l l 13 Nutrisano 1 La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que tga,au. , i" y' , ~ $ 6 4-q~ $iDE$oli -- !bi s L A s : f ! t,l,~.,t~l,l,<,xr, Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida (vainilla, chocolate, plátano, otro) se estima se produzcan para el producto Nutrisano en sus 1 diferentes sabores según corresponda. Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 I I 14 / Nutrivida 1 La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 l l (Natural, Vainilla, Plátano, Otro) se estima se produzcan para el producto Nutrivida en sus diferentes sabores según corresponda. 1 15 1 Complemento lnstitucional / La cantidad de caias con 36 sobres de leche en polvo que 1 (Papilla Chocolate y Vainilla, Bebida Natural y Vainilla, Otro) se estima se produzcan para el producto complemento institucional en sus diferentes productos y sabores según corresponda. 16 17 La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche en polvo a producir durante el día en curso de los diferentes productos y sabores. 18 Leches saborizadas (Vainilla, Chocolate y Fresa) Leches saborizadas parcialmente descremadas (Chocolate, Vainilla y Fresa) Total día La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche en polvo a producir durante el mes en curso de los diferentes productos y sabores. La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo saborizadas que se estima se produzcan en sus diferentes sabores según corresponda. La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo saborizadas parcialmente descremadas, que se estima se produzcan en sus diferentes sabores según corresponda. r9 Total mes (cajas) I I 22 Aprobó Nombre y firma de la persona que valida que los datos indicados sean posibles. 21 NOTA: El número de columnas puede variar dependiendo del nombre de los productos que maneje cada planta Nombre y firma de la persona que registra los datos. 20 FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA50 DE68 D I R E C C I ~ N D E P R ~ D U C C I ~ N Elaboró registrados en dicho programa Revisó Nombre y firma de la persona que revisa los datos ANEXO 3 PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO (DP-SP-089) Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO Liconsa Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 ENTIDAD. ( 1 ) PERIODO: ( 2 ) No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 FECHA 06 OE MARZO DE2013 PAGINA51 DE 68 DIRECCI~N DE PRODUCCI~N PRODUCTO SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL 1 9 ) ( 9 1 ( 1 0 ) ANEXO 4 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO CLAVE: (DP-SP-089) 4 Liconsa Forma utilizada por los Programas de Abasto Social que se requisita con base en el programa autorizado de distribución de leche líquida, se envía a las plantas a más tardar el 25 del mes que antecede a la distribución, para solicitar los volúmenes de leche diarios y por semana que se retiraran durante el mes. I El nombre de la planta responsable de producir y despachar la leche líquida. >,t,8,,,%?!,lF l ~ ~ ~ r ~ . ~ l l , ~ ~ t > L ~ ~ Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida 1 El día y mes inicial y final del periodo de producción. Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 l despachará en la planta correspondiente. No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 2 PERIODO I 1 5 El número del día que corresponda al mes en curso. 4 6 La cantidad de litros de leche líquida envasada que se programa para despachar por día, de acuerdo al Programa Social correspondiente. D ~ A l ENTIDADA 7 La cantidad de litros de leche líquida envasada que se programa para despachar por día, de acuerdo al Programa Social correspondiente. ENTIDAD B ENTIDAD C La cantidad de litros de leche líquida envasada que se programa para despachar por día, de acuerdo al Programa Social correspondiente 8 9 FECHA 06 DE MARZO DE201 ENTIDADD SUBTOTAL La sumatoria de las cantidades que se programan durante los días de la semana. La cantidad de litros de leche líquida envasada que se programa para despachar por día, de acuerdo al Programa Social correspondiente. i d La sumatoria de los subtotalespor semana. La cantidad en litros de leche liquida que s PRODUCC'óN programa para producir por día. El nombre y firma de la persona que elaboró el Programa diario de Producción y Despacho. k SEDESOL ; -- Liconsa REVISO El nombre y firma de la persona que revisó el Programa Diario de Producción y Despacho. vo. Bo Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida El nombre y firma del Gerente del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 NO. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 ANEXO 5 PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCI~N (DP-SP-090) Liconsa LICONSA S A DE C V OIRECCION DE PRODUCClON SUBOIRECCON DE PRDDUCClON Programa de Produccldn de Leche Fluida y en Polvo para Abasto Social y Fnsia L I C O ~ ~ LECHE FLUIDA ( 1 ) DESTINO ,*, ORiOEN FLUOA , 4 , FLUIDA PROEWIMASOCIL P&TAi #S#STO~OCIAL FRISIe ~- ~ PROS. SOCIAL *:mb. 6 i!#? SEDESOL 1 !Bi -- iii,.i,Pi9L i Qi) t,,~.tk3,,o!,:,t,, Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 54 DE 68 Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 ANEXO 6 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCIÓN CLAVE: (DP-SP-090) Forma utilizada por la Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción, para indicar a las plantas los volúmenes de leche liquida a producir y distribuir a los programas d abasto social. 1 1 Fluida No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 NO. 1. 2. 3. 1 1 Frisia Fluida Abasto Social La cantidad en litros de leche líquida que la planta enviará a los diferentes programas de abasto social en esa presentación, de acuerdo al programa autorizado por la Oficina Central. EN Destino Centros de trabajo Origen Plantas l La cantidad en litros de leche liquida frisia que la planta enviará a los diferentes programas de SE ANOTARÁ Se encuentran preimpresos los nombres de las entidades federativas de los diferentes Centros de Trabajo que recibirán las dotaciones de leche. Se encuentran preimpresos los nombres de las entidades federativas donde se ubican las plantas y las maquiladoras que enviarán leche liquida a los Centros de Trabajo. . - social en esa presentación, de acuerdo al autorizado por la Oficina Central. La cantidad total en litros de la leche liquida abasto social y Frisia. 5. 1 6 1 LEP Subtotal fluida La cantidad en litros equivalentes de leche en polvo que producirán cada una de las plantas. 7 8. FECHA OS DE MARZO DE 2013 PAGINA 55 DE 68 Semidescremada 9. La cantidad en litros equivalentes de leche en polvo semidescremada que producirán cada una de las plantas l Subtotal polvo La cantidad total en litros de la leche polvo abasto social, LEP y Semidescremada. Gran Total La cantidad total en litros equivalente a producir de leche fluida y en polvo en los diferentes programas y plantas. il ANEXO 7 REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTÁNDAR DE MATERIA PRIMA PARA LEcH a Liconsa FLUIDA. CLAVE: (DP- SP- 091) \ L l C O N S A REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTANDAR OE MATERIA PRIMA PARA LECHE FLUIDA LICOOS~ A M=* ( 1 1 mEnms-u==,ou: ( 2 1 ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ v ~ H , ~ 1 3 ) 1 6 ) ( 6 ) 1 7 1 ( 6 ) ( S ) ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 4 2 ) ( 1 3 1 Lsc"E OEOCREMAOA s~-""T~=M ,EUD:.!:D L = C H = ~ ~ ~ S S I YIIIM~WL *,:%z.":," s-LlrnL-*.~r .,sOOr '"""S ( 4 ) *,'*so:._ axoi* ..,..,,.. "/-=,aL VIIA*,N.. .OL,~,,lT*O ,rs, I ,rs, , < a > , ,'Y, I # I ("i, I ,*s., I ,ri, ,!,>4uo~,,~*~:L~J Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 ANEXO 8 L~consa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTÁNDAR DE \ MATERIA PRIMA \ CLAVE: (DP- SP- 091) Forma utilizada por la Dirección de Producción para indicar los requerimientos estimados de materias primas de cada planta en relación a los volúmenes de producción mensual. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 1 2 3 4 I I Mes Días de Producción Días de No Venta Plantas 6 7 8 FECHA 06 DE MARZO DE PAGINA 67 nF 68 En kilogramos, el consumo estimado de leche descremada en polvo fortificada que se requiera 5 l 9 El mes que corresponda a la producción programada. La cantidad de días en los que se produce leche líquida de acuerdo al mes en curso. La fecha en la que no se vende leche líquida durante el mes en curso. Los nombres de las plantas que solicitan el consumo estándar de materia prima para la elaboración de leche líquida. Leche Descremada en Polvo Fortificada nacional y10 de importación. Leche Descremada en Polvo sin Fortificar Leche de polvo 26% con Grasa Vegetal Fortificada Leche Fresca \ Grasa Vegetal para cumplir con el programa de producción, según la planta que corresponda. En kilogramos, el consumo estimado de leche En kilogramos, el consumo estimado de grasa [ vegetal que se requiera, según la planta que corresponda. descremada en polvo sin fortificar que se requiera para cumplir con el programa de producción, según la planta que corresponda. En kilogramos, el consumo estimado de leche en polvo con 26% grasa vegetal fortificada que se requiera para cumplir con el programa de producción, según la planta que corresponda. En litros, el consumo estimado de leche fresca que se requiera para cumplir con el programa de producción, según planta que corresponda. '? Liconsa riales que se requieran de las diferentes plantas cumplir con el programa de producción, de cuerdo al tipo de producto: leche liquida para basto social, fortificación de leche en polvo nacional premix y leche liquida Frisia. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINAES DESE DIRECCI~N DE PRODUCCI~N , 15 16 17 18 (. . $b* SEDESOL 1 f:@* -- ~EL81,+tr~,t!~ r ,:r,~.,,~,,!,..., B.;T+ Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 Total Mes Elaboró Revisó Aprobó No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 La suma de las cantidades de materias primas y materiales que se requieran de las diferentes plantas para cumplir con el programa de producción mensual. Nombre y firma de la persona que registra los datos. Nombre y firma de la persona que revisa los datos registrados en dicho programa Nombre y firma de la persona que valida que los datos indicados sean posibles 4 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 Emisión original: 30-07-2008 Revisión: 06-03-2013 ANEXO 9 CONCILIACIÓN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO CLAVE: (DP- SP- 093) 1 CAUSA 1 mw< I 111 1 0W.R Y AGIO NE. DP-SP-OII CONCILIACION MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO Liconsa ENTIDAD PRODUCTOR% 1 0 FECHk ENTIMORECEPTOR% 1 2 1 PERIOD(1: 14 "NIIIID: L"Rm D I L l C t l l FLUllll EN EWA8E. FECHA 06 DE MARZO DE2013 DE8PAC"O PRWRAMAOO ,LT8., 1 5 1 ~ \ a,FERENc,A,MP"TABLE& ChNT,DAD EMTReOAOA iLTI., 1 8 1 PROD"00,ON ,Lis., O,FEREWC,A TOWL iLTS.1 171 ABAS,OSrn,AL ,m, 1 8 1 1 9 1 ANEXO 10 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA CONCILIACIÓN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO CLAVE: (DP- SP-093) Liconsa Forma utilizada por la Subgerencia de Producción de las plantas que se envía a la Dirección d Abasto Social y a la Dirección de Producción,para conciliar cifras reportadas por la Subgerenci de Producción en coordinación con la Subgerencia de Distribución. 1 l 11 Causa La causa de las devoluciones. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida 12 Cantidad Imputable a: La cantidad de la devolución que fue ocasionada p la producción de la planta. Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 6 0 DE 68 'Y No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 manejo de canastillas rotos por tipo de causas del manejo de canastillas y el subtotal de este grupo. subtotal de este grupo. / FECHA: 06 DE MARZO DE2013 P A G ~ N A ~ ~ DE 68 22 23 Subgerente de Distribución Subgerente de Producción El nombre y firma del Subgerente de Distribución del Programa de Abasto Social. El nombre y firma del Subgerente de Producción de la Planta. 4 ANEXO 11 REPORTE MENSUAL DE FALTA DE RETIRO Y DEVOLUCIONES CLAVE: (DP- SP -094) DPSP 081 Liconsa REPORTE MENSUAL DE FALTA DE RETIROY DEVOLUCIONES ENTIDAD PRODUCTORA 1 1 ) FECHA 1 3 ) ENTIDAD RECEPTORA 121 PERIODO ( 4 ) CAUSAS DE INCUMPLlMlENTO DEL PROGRAMA DE DESPACHOS DE LECHE lj,s!~p,t~l,,t,,;~LL.l Liconsa FECHA: 06 DE MARZO DE 201i PAGINA52 DE 68 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 m ANEXO 12 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE MENSUAL DE FALTA DE RETIRO Y DEVOLUCIONES CLAVE: (DP- SP -094) Manual de Procedimientos oara la Proararnación v Liconsa ~ ! Forma utilizada por la Subgerencia de Producción de la planta para su envio a la Dirección d Abasto Social y a la Dirección de Producción, para validar la información de los productos qu faltan de retirar y las devoluciones. SEDESOL i Producción de Leche en ~ o l v o y de he ~ í ~ u i d á No. Entidad Receptora v Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 30-07-2008 1 1 1 El nombre del Programa de Abasto Social que recibió el producto. No. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 EN I 1 3 1 Fecha / El día, mes y año en que se elabora el reporte. SE ANOTARÁ El nombre de la planta que emite el reporte de entrega. 1 Entidad Productora I 1 I 1 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESPACHO Leche en envase 1 DE LECHE El día y mes inicial y final del periodo que se reporta. 4 Periodo 1 7 1 Despacho Real La relación de los días que forman parte del mes contable. 5 I I 1 La cantidad de litros entregados Fecha La cantidad de litros programados de acuerdo a los programas originales y modificados por Oficina 6 FECHA 06 DE MARZO DE2013 PAGINA 63 DE 68 DIRECCI~N DE PRODUCCI~N Volumen Proaramado 9 Diferencia imputable a la 'lanta Causas Registrar la cantidad de litros que no se entregaron por problemas generados en la planta 9 La causas que propiciaron el incumplim~ento / Liconsa La cantidad de litros que no se entregaron por 1 lo 1 Diferencia al 1 problemas generados en el Programa Social 11 Devoluciones II La cantidad de litros que se devolvieron a la planta. CAUSAS DE DEVOLUCIONES DE Leche en LECHE Causas El día, mes y año en que se realizó la devolución. 12 1 11 1 Imputables a la Planta Las causas que propiciaron el incumplimiento Fecha La cantidad de litros que se devolvieron por problemas generados en la planta. 1 16 Imputables a Programa I l La cantidad de litros que se devolvieron por problemas generados en el Programa Social. 1 17 1 Causas La causa que propició la devolución 15 1 La causa que propició la devolución Causas l l8 I Subgerente de Distribución (Entidad Nombre y firma del Subgerente de Distribución del Receptora) Programa Social. FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA 64 DE 68 DiRECCi6N DE PRODUCCi6N 19 l Subgerente de Producción y Mantenimiento (Entidad Productora) Nombre y firma del Subgerente de Producción de la Planta. Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 Emisión original: 25-06-2008 Revisión: 06-03-2013 IX. HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión 1 1 Descripción del Cambio Creación de nuevo documento. Motivo (S) - Este documento se creó con los Procedimientos de Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Líquida, tomados del Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Líquida, Clave: DAS-002/99 y del Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche en Polvo, Clave: DAS-003/99, los cuales se cancelan. - Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos, con clave DA- GS-01, de fecha 04 de junio de 2008. Actualización del Documento. Actualización del Documento. FECHA: 06 DE MARZO DE 2013 PAGINAS^ DE68 D ~ R E C C ~ ~ N DE PRODUCCi6N - Actualización del índice General, Introducción, Objetivos Generales, Glosario y la pagina 4 del Procedimiento para la Programación de Leche en Polvo, debido a que se incorporó el concepto de / Leche en Polvo. - Actualización del Procedimiento para la Programación y Producción de Leche en Polvo y de Leche Liquida debido a que Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 -- Emisión original: 25-06-2008 Revisión: 06-03-2013 Liconsa b6~,l,,oLl~,qm~l los formatos (DP-SP-085), (DP-SP-087). (DP-SP-088) Y ~DP-SP-092j' ~ quedaron inhabilitados para su uso, por la creación y uso eficiente del Sistema de Información Basica de Operación en Planta (SIIBOP). Se actualizo en especial los Procedimientos siguientes: - Actualización del Procedimiento para la Programación de leche en Polvo VST-DP-PR-019-01. - Actualización del Procedimiento para la Producción de leche Polvo VST-DP-PR-019-02. - Actualización del Procedimiento para la Programación de leche Líquida VST-DP-PR-019-03. - Actualización del Procedimiento para la Producción de leche Liquida VST-DP-PR-019-04. - Actualización del Procedimiento para la Rehidratación, Pigmentación o Destrucción de Leche en Polvo VST-DP-PR-019-05. Se actualizo en especial los Actualización del Documento. Procedimientos siguientes: Programación de leche en Polvo VST-DP-PR-019-01 - Actualización Procedimiento para Producción de leche Polvo FECHA 06 DE MARZO DE 2013 PAGINA^^ DE 68 y) ~ l ~ ~ c c l 6 N ~ E P R o D u c c l 6 N 1 I VST-DP-PR-019-02 - Actualización Procedimiento para la Producción de leche Liquida VST-DP-PR-019-04 Lieonsa Elaboró: Ing. Gonzalo Badillo Baños; Jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la Producción. Revisó: Ing. Evaristo Sánchez Santillán; Subdirector de Producción. Aprobó: Ing. Jorge Luis Sainz Picos; Director de Producción. FECHA 0% DE MARZO DE 2013 DIRECC16N DE PRODUCC16N SEDESOL -- Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 Emisión original: 25-06-2008 NO. Revisión: 03 Revisión: 06-03-2013 Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche Líquida Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisión: 03 -- 1 Emisión original: 25-06-2008 Revisión: 06-03-2013 ,?!URD>l!OU'<III NOMBRE FECHA C. MARCO ANTONIO GONZALEZ AMARO Encargado de la Dirección de Administración 3 3 J/' LIC. LETlClA MARIANA GÓMEZ ORDAZ 1' , ,' , , Encargada de la Dirección de Abasto Social 1 7 /O?/ 1 3 ,,,, ,;.# ..,. P' L/ /' ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS Director de Finanzas y Planeación / 9 / b ( 9 / ~ ~ , 3 4 - ------y LIC. ANGEL SALVADOR GUEVARA ~ÁNCHEZ Director Comercial ING. JORGE LUlS SÁINZ PICOS Director de Producción LIC. RICARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ Encargado de la Unidad de Comunicación Social DR. JOSÉ LUlS AYOUB PÉREZ Titular de
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