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DISEÑO PRELIMINAR PARA LA 
SISTEMATIZACION DEL CICLO DEL 
PROCESO DE COMPRAS EN LA 
COMPAÑIA MPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
DISEÑO PRELIMINAR PARA LA SISTEMATIZACION DEL CICLO DEL 
PROCESO DE COMPRAS EN LA COMPAÑIA MPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENNY MARCELA CÁCERES ARISMENDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
PRACTICA ACADÉMICA 
BUCARAMANGA 
2008
 
 
 
 3 
 
DISEÑO PRELIMINAR PARA LA SISTEMATIZACION DEL CICLO DEL 
PROCESO DE COMPRAS EN LA COMPAÑIA MPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENNY MARCELA CÁCERES ARISMENDY 
Código: 100004269 
 
 
 
 
 
INFORME FINAL 
 
 
 
 
 
Tutor: 
JORGE ENRIQUE MANTILLA MEDINA 
Contador Público 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 
PRACTICA ACADÉMICA 
BUCARAMANGA 
2008 
 
 
 
 4 
 
Nota de Aceptación: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 
Presidente del Jurado 
 
 
 
__________________________________ 
Jurado 
 
 
 
__________________________________ 
Jurado 
 
 
Bucaramanga, Noviembre 19 de 2008 
 
 
 
 5 
 
 
DEDICATORIA 
 
 
Este trabajo se lo dedico a mis padres y a mis hermanos de quienes he recibido 
apoyo incondicionalmente durante mi carrera profesional, y durante el transcurso 
de mi vida me han impulsado día a día a ser mejor persona y alcanzar cada una 
de mis metas propuestas, y han celebrado mis logros. 
 
 
 
 
 6 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
Deseo expresa mis agradecimientos a quienes hicieron posible la realización de 
este trabajo. 
 
Luis Fernando Mantilla Serrano, Contador Publico, Director Financiero de MPI 
LTDA, quien me permitió realizar la práctica en la compañía y de quien he recibido 
un valioso apoyo en mi proceso de formación como profesional. 
 
Jorge Enrique Mantilla Medina, contador Publico, Tutor de practica UNAB, de 
quien recibí apoyo y valiosos aportes para la realización de un buen trabajo. 
 
Sandra Milena Pérez Ortiz, Contador Publico, Coordinadora de practica de 
Contaduría UNAB, quien me guío paso a paso en cada una de las etapas en la 
elaboración de este trabajo. 
 
Hans Rans Navas, Ingeniero de Sistemas de la compañía MPI LTDA y autor del 
Sistema Contable.com, por su colaboración en la implementación del ciclo del 
proceso de compras en el sistema. 
 
Diana Patricia Puerto Pioquinto, Facilitador de Gestión Integral y Aura Cecilia 
Macareo Serrano, Asistente comercial; compañeras de trabajo, quienes de la 
manera más cordial me suministraron la información necesaria para la elaboración 
del trabajo. 
 
 
 
 7 
 
CONTENIDO 
 
 Pág. 
 
INTRODUCCIÓN 
1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA COMPAÑÍA MPI 
LTDA. 
1.1 ESTUDIO DEL PROCESO DE COMPRAS 
1.2 FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES PROCESO DE COMPRAS 
1.3 DEFICIENCIA Y MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS 
2. ESTUDIO NORMA ISO 9001: 2000 
2.1 REQUERIMIENTOS NORMA ISO 9001:2000 
3. DISEÑO PRELIMINAR SISTEMATIZACIÓN PROCESO DE 
COMPRAS 
3.1 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PERTINENTE AL INGENIERO 
DE SISTEMAS Y RETROALIMENTACIÓN 
3.2 PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA 
3.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
4. MANUAL PROCESO DE COMPRAS EN EL SISTEMA 
CONTABLE.COM 
4.1 INTRODUCCIÓN 
4.2 ENTRADA AL SISTEMA CONTABLE Y INGRESO A LA EMPRESA 
4.3 ELABORACIÓN DE UNA SOLICITUD DE COMPRA 
4.4 REVISIÓN ESTADO DE SOLICITUDES 
4.5 ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 
4.6 GENERACIÓN ORDEN DE RECIBO 
4.7 CREACIÓN DE TERCEROS 
10 
11 
 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
 
14 
 
14 
14 
15 
 
15 
15 
16 
17 
18 
20 
20 
 
 
 
 8 
4.8 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
4.9 RETROALIMENTACIÓN DE PROVEEDORES 
4.10 GENERACIÓN DE INFORMES 
4.10.1 Órdenes y solicitudes de compra por fecha y tercero. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
 
 
 
 
 
 
 9 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
 Pág. 
 
ANEXO A. ACTA Nº 1 
ANEXO B. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
ANEXO C. ACTA Nº 2 
ANEXO D. COMUNICACIÓN INTERNA 
ANEXO E. ACTA Nº 3 
27 
29 
38 
40 
42 
 
 
 
 
 10 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Para que Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., continúe con su crecimiento 
es necesario lograr el fortalecimiento de los procesos y procedimientos existentes. 
 
Por esta razón fue necesario, analizar el ciclo del proceso de compras de la 
compañía, mediante la recopilación de la información necesaria y hacer el diseño 
preliminar para la sistematización del ciclo de compras, logrando la ejecución del 
proceso de manera efectiva y generando los informes necesarios basados en la 
norma ISO 9001: 2000. 
 
Para la capacitación de los usuarios se elaboro el manual del proceso de compras 
en el sistemacontable.com donde se describe el manejo del mismo y todas las 
habilidades que este encierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA COMPAÑÍA MPI LTDA. 
 
1.1. ESTUDIO DEL PROCESO DE COMPRAS 
Se analizo el ciclo de los procedimientos de compras de MPI LTDA y se 
señalaron los puntos a tener en cuenta para la sistematización del proceso: 
• La Solicitud de compras R Co 01 será generada directamente del sistema 
contable.com 
• La Retroalimentación de proveedores será Elaborada y consultada 
directamente en el sistema contable.com. 
• La Orden de compra R Co-03 será generada directamente en el sistema 
contable.com 
• El sistema informara a sus usuarios el estado de sus solicitudes, si ya fue 
elaborada o no la Orden de compra. 
• La orden de recibo R Co 11 será generada en el sistema contable.com 
• La reevaluación de proveedores R co 07 será elaborada y generada 
directamente en el sistema contable.com. 
 
1.2 FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES PROCESO DE COMPRAS 
Durante el análisis del ciclo del proceso de compras se identificaron los 
responsables y cada una de sus funciones: 
• JAVIER ULLOA DUARTE. Alta Gerencia. 
1. Autoriza órdenes de compras a la Asistente Comercial 
• AURA CECILIA MACAREO: Asistente Comercial. 
1. Recibe las solicitudes de compra de las diferentes áreas de la compañía 
2. Busca Cotizaciones 
3. Selecciona Proveedores 
4. Genera ordenes de compra 
5. Realiza Evaluación de Proveedores 
 
 
 
 
 12 
• Generan Solicitudes de Compra y recibido. Enviadas a la Asistente Comercial 
 
1. ARIEL BARRERA. Director Técnico 
 
2. JAVIER CAMACHO: Producción 
 
3. LILIA ORTIZ: Ventas 
 
4. DIANA PUERTO: Calidad 
 
5. JESUS MOJICA: Transporte 
 
6. STEIVER MONTOYA: Mantenimiento 
 
7. HOLGUER PEREA: MPI. Bogota 
 
8. LEONEL HERNANDEZ: MPI Villavicencio 
 
 
1.3 DEFICIENCIA Y MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS 
En el proceso de compras de MPI LTDA. Para la elaboración del informe de 
reevaluación de proveedores utilizan el programa Excel el cual es demorado y 
dispendioso, ocasionando perdida de tiempo. 
Por lo anterior para la elaboración de la reevaluación de proveedores se elimina el 
programa Excel, y se diseño un formato basado en los requisitos de la Norma ISO 
9001:2000; el cual fue enviado al ing. Hans Rans, y este quedo implementado en 
el sistema contable.com en el modulo de compras. 
 
 
 
 13 
 
2. ESTUDIO NORMA ISO 9001: 2000 
 
2.1 REQUERIMIENTOS NORMA ISO 9001:2000 
En la Guía de la Norma ISO 9001:2000 en el capitulo 7 remitiendo al apartado 7.1 
COMPRAS en la Pág. 93 se encuentra de una manera detallada la 
implementación de este proceso; esta basado en la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores, requisitos para laaprobación de compras, 
verificación de los productos comprados, actividades que están incluidas en el 
proceso de compras en la compaña MPI LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
3. DISEÑO PRELIMINAR SISTEMATIZACIÓN PROCESO DE COMPRAS 
 
3.1 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PERTINENTE AL INGENIERO DE 
SISTEMAS Y RETROALIMENTACIÓN 
• Los formatos solicitud de compra, Orden de compra, y orden de recibo fueron 
entregados al ingeniero Hans Rans en medio magnetico, para que los 
implementara en el sistema, y explicando que debía tener en cuenta para su 
elaboración. 
• El ingeniero Hans Rans, envío por correo electronico un manual para el manejo 
del proceso de compras sistematizado, y comencé a hacer las pruebas 
necesarias en el sistema para verificar su efectivo funcionamiento. 
• Encontrando algunas inconsistencias durante las pruebas del proceso de 
compras las cuales fueron comunicadas al ingeniero y de igual manera 
corregidas. 
• Se envío al ingeniero de sistemas el formato del informe Reevaluacion de 
proveedores para que fuera implementado, con cada una de las 
observaciones. 
• Se envío al ingeniero de sistemas el formato de Informe Retroalimentaicon de 
proveedores para que fuera implementado, con cada una de las observaciones 
a tener en cuenta para su elaboración. observaciones a tener en cuenta para 
su elaboración. 
 
3.2 PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA 
• Se crearon los terceros de cada uno de los integrantes del proceso de compras 
con su dirección correspondiente y datos adicionales para el recibido de los 
productos solitados, 
• Se actualizaron los terceros de los proveedores existentes en el sistema con la 
persona contacto de cada empresa. 
 
3.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
• Se elaboro el MANUAL PROCESO DE COMPRAS EN EL SISTEMA 
CONTABLE.COM, para describir de forma detallada el manejo del sistema. 
• Se informo a los responsables del proceso de compras sobre el ciclo del 
proceso de forma sistematizada 
• se capacito al personal para el manejo del sistema. 
 
 
 15 
 
4. MANUAL PROCESO DE COMPRAS EN EL SISTEMA CONTABLE.COM 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
El sistemacontable.com es una base de datos desarrollada en MySQL, con el 
objeto de que sea fácil para toda clase de usuarios. Su finalidad es principalmente, 
controlar la contabilidad y los procesos de deudores, acreedores, facturación, 
inventarios, tesorería, nomina, compras y producción de cualquier empresa, 
 
Este documento describe el manejo del proceso de compras a través del 
sistemacontable.com de la compañía MPI LTDA. El propósito de este documento 
es capacitar al usuario en el control y manejo del mismo. Todas las habilidades 
que encierra están incluidas en este manual. 
 
 
4.2. ENTRADA AL SISTEMA CONTABLE Y INGRESO A LA EMPRESA 
 
• Se debe digitar la siguiente página: 
 
http://sistemacontable.com/ 
 
• Ingresar a la empresa: 
 
Deberá digitar su usuario y contraseña asignada y dar clic en Entrar: 
E n t r a r 
U s u a r i o c o n t r a s e ñ a
M p i . C a l i d a d x x x x x x x x x x x
 
 
• Al entrar al sistema encontrara un Link llamado compras que le permitirá la 
elaboración de solicitudes y órdenes de compras, hacer el seguimiento y la 
calificación de proveedores. 
 
Hacer solicitud de compras 
 
Estado de sus solicitudes 
 
 
 16 
 
Hacer Orden de Compra 
 
Reevaluación de proveedores 
 
Retroalimentación de proveedores 
 
 
4.3. ELABORACIÓN DE UNA SOLICITUD DE COMPRA 
 
En esta opción se elabora la solicitud de compra en orden consecutivo. 
Hacer solicitud de compras 
 
• Descripción: Producto de la solicitud. 
 
• Unidad: unidad de presentación del producto a solicitar: kilos, galones, 
unidades. 
 
• Cantidad: cantidad a solicitar 
 
Luego de terminar, se oprime el botón Enviar, y el sistema le asignará un número 
en forma consecutiva para una próxima solicitud de compra. 
 
 
 17 
4.4 REVISIÓN ESTADO DE SOLICITUDES 
 
En esta opción se lleva el control o seguimiento de las solicitudes elaboradas. 
Estado de sus solicitudes 
 
 
• # solicitud: numero de la solicitud asignado por el sistema, si se da clic en 
el número de la solicitud, se abre un informe con la misma solicitud 
generada. 
• usuario: es el usuario quien hace la solicitud 
• Fecha hora: es la fecha y hora cuando se hizo la solicitud 
• orden de compra: si no ha sido generada aparece en blanco, si aparece la 
fecha, esto quiere decir que ya fue generada la cual corresponde al mismo 
numero de la solicitud de compra. 
• proveedor: en esta opción aparece el código clave del proveedor. 
• Sitio: Es el tercero de la dirección la cual va ser entregada el producto 
• nota: es una observación a la solicitud 
• recibido: si aparece Recibir es que aun no le ha llegado al usuario que 
solícito, si aparece la fecha y hora de recibido, esto quiere decir que ya 
llego la compra solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
4.5 ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 
 
Hacer orden de compra: Esta opción solo la tiene activada al usuario encargado 
de Generarlas 
 
 
• # solicitud: numero de la solicitud asignado por el sistema, si se da clic en 
el número de la solicitud, nos permite ver en pantalla la solicitud de compra. 
• usuario: es el usuario quien hace la solicitud de compra 
• fecha hora: es la fecha y hora cuando se hizo la solicitud 
• orden de compra: si no esta elaborada aparece pendiente, si aparece la 
fecha subrayada, esto quiere decir que ya fue generada y si se da clic, nos 
permite ver en pantalla la orden de compra. 
• Proveedor: Cuando se va generar la Orden de compra se debe buscar el 
tercero correspondiente del proveedor a suministrarnos el producto 
solicitado. 
• Sitio: Se debe digitar el tercero de la dirección donde debe ser entregada 
el producto: 
 
CODIGO TERCERO 
00001 MPI - Bucaramanga 
00002 MPI - Producción 
00003 MPI - Director Técnico 
00004 MPI - Ventas 
00005 MPI - Bogota 
00006 MPI - Villavicencio 
00007 MPI - Mantenimiento 
00008 MPI – Calidad 
00008 MPI - Transporte 
00009 MPI – Obras 
 
• Nota: Se digita observación a la Orden de compra 
 
 
 19 
• Recibido: si aparece Recibir es que aun no le ha llegado el producto al 
usuario que solícito, si aparece la fecha y hora de recibido, esto quiere 
decir que ya llego la compra solicitada. 
 
 
Para generar la orden de compra se de clic en la palabra Pendiente y aparece en 
pantalla así, para imprimir. 
 
 
R C o 0 3 
N . R : 1 
F E C H A : 2 0 0 8 - 1 0 - 0 9 
P R O V E E D O R : I N T R I C O N S . A .
C I U D A D : B A R R A N C A B E R M E J A 
C O N T A C T O : 
D I R E C C I O N : C R A 2 5 4 5 - 4 2 B A R R A N C A B E R M E J A 
T E L E F A X : 6 2 0 3 6 3 0 2 
N o t a I n t e r n a P A R A M P I B U C A R A M A N G A
0 B S E R V A C I O N E S :
E l p e d id o d e b e s e r e n t r e g a d o e n la s ig u ie n t e d i r e c c ió n :
M A N U F A C T U R A S Y P R O C E S O S I N D U S T R I A L E S L T D A
A t n : S r . L U I S F F E R N A N D O M A N T I L L A T e l : 6 4 2 3 7 9 5
E d i f ic io la t r ia d a o f ic in a 5 0 4 s u r , B u c a r a m a n g a
E n v ia r f a c t u r a a :
M A N U F A C T U R A S Y P R O C E S O S I N D U S T R I A L E S L T D A
C a l le 3 5 N o . 1 9 - 4 1 o f c . 5 0 4 s u r e d i f ic io L a T r ia d a
T e l : 6 4 2 3 7 9 5 , B u c a r a m a n g a , n i t . 8 9 0 . 2 0 4 . 8 1 4 - 4
F a v o r r e f e r e n c i a r n u m e r o d e o r d e n d e c o m p r a e n l a f a c t u r a 
N O M B R E D E L S O L I C I T A N T E : A u r a C e c i l i a M a c a r e o A s i s t e n t e C o m e r c i a l
A U T O R I Z A : J A V I E R U L L O A S u b G e r e n t e
P B X : + 5 7 - 7 - 6 4 2 3 7 9 5 – F a x : + 5 7 - 7 - 6 5 2 3 4 1 4
B a rra n c a b e rm e j a : C a rre ra 1 9 # 7 2 – 4 6 B . L a L i b e rt a d T E L : 6 2 2 8 7 2 6 F a x : 6 2 2 8 7 2 7
W e b : w w w . m p i b i t u m e n . c o m E - m a i l : s e rv i c i o a l c l i e n t e @ m p i b i t u m e n . c o m
c o m p u t a d o r u n id a d 1
B u c a ra m a n g a : C a l l e 3 5 N o . 1 9 - 4 1 O f . 5 0 4 T o rre S u r E d . L a T r i a d a
D e a c u e r d o a s u c o t i z a c i ó n , c o n l a p r e s e n t e n o s p e r m i t i m o s s o l i c i t a r l o r e f e r e n c i a d o a c o n t i n u a c i ó n :
D E S C R I P C I O N / 
R E F E R E N C I A
U N I D A D C A N T I D A D
 
 
 
 
 
 20 
4.6 GENERACIÓN ORDEN DE RECIBO 
 
En la opción Estado de sus solicitudes da clic en RECIBIR y genera la orden 
de recibo con el mismo numero consecutivo de la solicitud de compra y Orden de 
compra, y adicional tiene la opción de colocar en observaciones una anotación si 
ha lugar. 
 
 
 
 
 
F E C H A : 2 0 0 8 - 1 0 - 0 6 P R O V E E D O R : I N T E C O M L T D A . 
 
D E S C R I P C I O N / R E F E R E N C I A U N I D A D C A N T I D A D 
c o m p u t a d o r u n id a d 5 
 
S O L I C I T O : m p i . f i n a n c i e r o 
 
C O N F I R M A C I O N D E R E C I B O : 
N O M B R E : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H O R A : 1 4 : 4 6 : 1 9 
 
O B S E R V A C I O N E S : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
R C o 1 1 
N . R : 2 
N o . 6 
 
 
 
4.7 CREACIÓN DE TERCEROS 
 
Para buscar un tercero se debe escribir el nombre de la empresa, el nit o la 
persona contacto y encima se debe dar clic y aparece en la parte inferior el 
tercero o los posibles terceros y deberá escoger. Cuando los terceros no existen 
deberán ser creados en la opción No hay registro, haz clic aquí para crearlo 
que aparece en la parte inferior del sistema. Para crear la clave debe tener en 
cuenta las dos primeras letras del nombre del proveedor y los tres últimos dígitos 
del NIT, deberá llenar los campos requeridos de información y dar clic en enviar. 
 
javascript:editor(%22dir%22,%22HDIDDD%22)
 
 
 21 
4.8 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Reevaluación de proveedores 
 
En esta opción, el usuario autorizado, califica al proveedor, teniendo en cuenta: 
tiempo de entrega, calidad y servicio. 
 
Usará la misma tabla, solo que usando los siguientes campos adicionales: 
 
 
 
Observaciones: anotaciones a la compra 
Tentativa: fecha que el proveedor se comprometió a entregar el producto 
Producto: el producto solicitado 
Compra: si o no fue completa la compra 
Días: diferencia en días entre la fecha de la orden de compra y la fecha de 
recibido 
Servicio: calificación de 1-5 por el Servicio al cliente y atención comercial 
Calidad: calificación de 1-5 por la Calidad y precio 
Tiempo: calcificación (CALIFICACION) de 1-5 por el Tiempo de entrega. 
 
Al terminar de llenar las casillas le da clic en informe y así se ve en la pantalla 
para imprimir. 
 
 
 
 
 
 
 22 
4.9 RETROALIMENTACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Retroalimentación de proveedores 
En esta opción, el usuario autorizado, se genera el informe teniendo en cuenta si 
se deben hacer notificaciones o no. 
 
 
Clave: El tercero del proveedor 
Proveedor: nombre del proveedor 
Notificaciones: si se considera que hay se debe hacer alguna noticacion por 
inconformidad se debe registrar el número que considere pertinente y da clic en 
enviar. 
 
Y le da clic en informe y así se ve en la pantalla para imprimir. 
 
 
 
 
 23 
4.10 GENERACIÓN DE INFORMES 
 
4.10.1 Órdenes y solicitudes de compra por fecha y tercero. 
 
Solo para la persona autorizada para generarlos. 
 
Debe dar clic en informes 
 
 
 
Aparecerá la siguiente tabla, le da fecha y tercero, al lado izquierdo da clic en el 
informe que desea generar Órdenes de compra o solicitudes de compra: 
 
 
 
 
 
 
 24 
 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• El ciclo del proceso de compras en la compañía MPI LTDA Será mas 
organizado y oportuno 
 
• El Ciclo del proceso de copras de forma sistematizada será utilizado a partir del 
mes de Enero de año 2009. 
 
• Se optimiza el tiempo en la elaboración del Informe de Retroalimentación de 
proveedores que antes era elaborado en Excel de forma manual y ahora se 
genera por defecto directamente del sistema. 
 
• Se hará ahorro de papel porque las Solicitudes de compra y las Ordenes de 
recibo no serán impresas y de esta manera se contribuirá con el proceso de 
gestión ambiental que se esta implementando en la compañía 
 
• Los informes requeridos por la Norma ISO 9001:2000 para el proceso de 
compras serán generados de forma oportuna y en tiempo real fortaleciendo la 
correcta selección de proveedores. 
 
• Se recomienda que al ingreso de nuevo personal, se realice la respectiva 
inducción y se le de a conocer el Manual del proceso de compras en el 
sistemacontable.com. 
 
• Se recomienda a la Asistente Comercial hacer una solicitud de plan de acción 
para que queden registradas las modificaciones por la sistematización del 
proceso en el manual de procedimientos para compras de la compañía. 
 
 
 
 
 25 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 
Manual para las pequeñas empresas y certificación. Bogotá. ICONTEC. 
 
________. Norma ISO 9001: 2000. Bogotá. ICONTEC. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS. Asistencia Comercial. MPI 
LTDA. 13 de Junio de 2005. 
 
 
 
 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A. 
ACTA Nº 1 
 
 
 
 28 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B. 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
 32 
 
 
 33 
 
 
 34 
 
 
 35 
 
 
 36 
 
 
 37 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C. 
ACTA Nº 2 
 
 
 
 39 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO D. 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
 41 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E. 
ACTA Nº 3 
 
 
 
 43 
 
 
 
 
 
 
 
 44