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1. En el departamento de nóminas, usted encontró que existe solo lista de prestaciones y una nómina de funcionarios y empleados, más no se especifican sueldos.
Identificación del tipo de control:
· Costo
· Concurrente
· Finanzas
Tipo de control a implementar
· Check list
Estándar: aplicar un Check list para controlar el cumplimiento de los requisitos o la recolección de datos ordenadamente para comprobar las actividades o productos asegurándonos de que el trabajador no se le olvide nada.
Check List:
Es importante que tengamos un control donde queden establecidos todos los aspectos que se puedan aportar datos de interés para la compañía. Realizaremos este método para saber que tiene que controlarse o que no, que es lo correcto y que lo incorrecto, quien realizara el chequeo y cuáles son los procedimiento a aplicar, teniendo en cuenta todos los posibles aspectos a verificar en el proceso.
	LISTA DE VERIFICACION DE SOLICITUD DE PAGO LABORAL
	GERENCIA:	PREPARADO POR:
	No. De SP:
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FECHA DE SP:
	#
	DESCRIPCION 
	AREA
	CUMPLE
	
	
	
	APLICA 
	SI
	NO
	FECHA
	SOPORTES DE INGRESO
	1
	Contrato o Contratos de trabajo
	
RRHH
	
	2
	Carta de Traslado (si aplica)
	
	
	3
	Puntos en Cuenta por Aumentos de Salario
	
	
	4
	Detalle de los últimos 6 meses
	
	
	5
	Detalle y Soporte de horas extras
	
	
	SOPORTES DE DEDUCCIONES
	6
	Otra deducción (cuando aplique)
	
RRHH
	
	7
	Prestamos con entidad financiera (Estado de cuenta)
	
	
	8
	Embargo Judicial
	
	
	9
	Pensión Alimenticia
	
	
	10
	Detalle de deducción de vacaciones
	RRHH/ Impuestos
	
	11
	Calculo de IR (del año fiscal vigente)
	
	
	REQUISITOS DE LA AUTORIZACION DE PAGO
	12
	Nombre del beneficiario del cheque, coincide con el nombre del trabajador según contrato y cedula de identidad
	
RRHH
	
	13
	Concepto detallado y explicativo