PLAN-DE-ACCIÓN-2019-PRESENTACIÓN

Vista previa del material en texto

R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR
F
O
R
M
U
L
A
U
N
ID
A
D
 D
E
 
M
E
D
ID
A
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Mantenimiento de los 
dispositivos de toma de 
muetras de agua 
tratada.
Pintar, modificar el 
desague de salida, 
cambiar los grifos de lo 
dispositivos de toma de 
muestras de agua 
tratada.
X
Coordinador 
PTAP y 
operarios III 
EMPIENDA
MO ESP
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP
Dispositivos de 
toma de muestra 
optimizados y
12 5 X X
Resultados fisicoquimicos y 
microbiologicos de muestra de 
agua tratada optimos y de 
buena calidad.
2
Mantenimiento, 
calibracion y revision 
tecnica de equipos e 
instrumentos de 
laboratorio
Realizar el 
mantenimiento, 
calibracion y revision 
tecnica de los equipos e 
instrumentos de 
laboratorio.
X
Coordinador 
PTAP 
EMPIENDA
MO ESP
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP
Espectrofotometro, 
turbidimetro y PH-
metro
12 3 X X
Mejorar y optimizar la vigilancia, 
registro y control de los 
parametros fisicoquimicos al 
agua cruda y tratada 
3
 compra de 
instrumentos y equipos 
de la planta de 
tratamiento de agua 
potable.
Comprar los equipos e 
instrumentos de 
laboratorio: mechero 
portatil, computador de 
mesa, equipo de 
alcalinidad, material de 
vidrio.
X
Coordinador 
PTAP 
EMPIENDA
MO ESP
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP
 Mechero portatil, 
equipo para medir 
el parametro 
alcalinidad,computa
dor de mesa, Vasos 
de precipitados, 
probetas y 
erlenmeyers.
12 6 X X
Optimizar los diferentes pocesos 
de toma de muestras en agua 
cruda y tratada . Ademas de los 
resultados de los parametros 
fisicoquimicos en agua cruda y 
tratada.
4
 Mantenimiento de las 
canaletas del 
floculador.
Realizar el 
mantenimiento y 
adecuacion de las 
canaletas del floculador.
X
Coordinador 
PTAP 
EMPIENDA
MO ESP
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP
Mantenimiento de 
las canaletas del 
floculador.
12 1 X X
Optimizar el proceso de 
floculacion en agua cruda.
5
Mantenimiento y 
limpieza de los 
tanques 
almacenamiento: 
Tanque de 
almacenamiento #1 y 
tanque de 
almacenamiento #2
Realizar mantenimiento 
y limpieza a los tanques 
de alamacenamiento #1 
y #2
X
Coordinador 
PTAP y 
operarios III 
EMPIENDA
MO ESP
Auxiliar 
administrativo 
coordinador del 
área Operativa 
EMPIENDAMO 
ESP 
Mantenimiento y 
limpieza de los 
tanques de 
almacenamiento 
tanque No 1 y 
tanque No 2.
12 2 X X
Mejorar la calidad del agua 
tratada y obtener un agua 
optima para consumo humano.
6
Adecuacion y 
ampliacion del area de 
dosificacion del reactivo 
quimico sulfato de 
aluminio.
Ampliar y adecuar la 
sala de dosificacion del 
reactivo quimico sulfato 
de aluminio.
X
Coordinador 
PTAP 
EMPIENDA
MO ESP
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP
Sala de dosificacion 
de sulfato de 
aluminio adecuada 
y optimizada.
12 1 X X
Seguridad en el trabajo para los 
operarrios III y controlar el 
proceso de coagulacion en agua 
cruda.
A
G
U
A
 L
IM
P
IA
 Y
 S
E
G
U
R
A
 P
A
R
A
 L
O
S
 U
S
U
A
R
IO
S
 
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR:FABIAN EDUARDO PAJA CAMAYO-COORDINADOR PTAP APROBADO POR:
T
IE
M
P
O
 D
E
 E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
(M
E
S
E
S
)
INDICADORES TIPO DE INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE LA 
META
PLAN DE ACCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE VIGENCIA 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó 
EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA META O 
PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Disminución el riesgo operativo 
en la captación del Acueducto
1.Instalar linea de vida 2. limpieza de 
condución tramo de boca toma y Planta de 
Tratamiento de AGUA Potable
X 
Auxiliar administrativo 
coordinador del área 
Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
Gerencia 
EMPIENDAMO ESP
LINEA DE VIDA 
VIADUCTO
6 Linea de Vida X X
Instalar la linea de vida 
en la conducción y 
disminuir el riego en el 
área operativa
2
Mantenimiento y Mejoramiento, 
creación de nuevas Redes de 
Acueducto y Alcantarillado en el 
Municipio de Piendamó
Reponer 300 metros de redes de acueducto 
y 300 metros de redes de alcantarillado
X
Auxiliar administrativo 
coordinador del área 
Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
Gerencia 
EMPIENDAMO ESP
Informe de Obras 
realizadas
12
Nro de mtros de 
reposición deredes de 
acueducto /300 mtrs 
2, Nro de reposción de 
mtrs de redes de 
alcantarillado /300, 
300ML Acueducto, 
300ML 
alcantarillado
X X
Mejorar las redes de 
distribución del área 
urbana del Municipio de 
Piendamó
5
Optimización en la 
recopilación de la información 
relacionada con las 
afectaciones presentes en las 
infraestructuras de Acueducto 
y Alcantarillado de 
EMPIENDAMO ESP
1. Identificar daños Reportados 2. 
Cordinar Reparación de Daños 3. 
Seguimiento para la restitución pronta del 
servicio 
Auxiliar administrativo 
coordinador del área 
Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
12 Informes de repote 
de Daños de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
Nro. de informes 
presetnados/Nro. 
informe programados 
Nro de Informe X
Consoolidado de 
Reporte de Daños de 
la infraestructura de 
Acueducto y 
Alcantarillado
4
RECUPERACIÓN DE 
AGUA NO 
CONTABILIZADA 
Acciones de Recuperación, 
monitoreo y seguimineto a los 
sitios donde se genera perdida de 
agua
1. Identificación y eliminación de fraudes
del servicio y conexiones clandestinas 2. 
Notificación al Usuario 3. suspención del 
Servicio 4. Seguimiento 
X
Auxiliar administrativo 
coordinador del área 
Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
12 Informe detallado 
por rutas 
mensualizado
12
Nro. de informes 
presetnados/Nro. 
informe programados 
Nro de Informe X
Disminuir el índice de 
agua no contabilizada
6 FINANZAS PÚBLICAS Gestión de Recuperación de Agua
1, Ejecutar y hacer seguimiento efectivo a 
las suspensiones y reinstalaciones 2. 
Minimizar errores en las lecturas d e
los medidores 
X
Auxiliar administrativo 
coordinador del área 
Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
13 Informe detallado 
por Rutas 
mensualizado
12
Nro. de informes 
presetnados/Nro. 
informe programados 
Nro de Informe X Reducción de perdidas 
NRO.
DESCRIPCIÓN DE LA META O 
PROYECTO
META O RESULTADO 
DEL PLAN DE GESTIÓN
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: GERARDO PAZ RODRIGUEZ APROBADO POR:
INTERVENCIÓN DE 
REDES 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
PLAN DE ACCIÓN AREA OPERATIVA VIGENCIA 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE 
DE 
EJECUCIÓN 
DE LA META
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
META 2019
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Capacitar estudiantes sobre el 
manejo residuos sólidos 
orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos - aprovechamiento 
X
 Coordinación 
Ambiental 
EMPIEDAMO ESP
15 Capacitaciones 12
No. de capacitaciones 
programadas/No. 
capacitaciones 
orientadas
No.de talleres X
Sensibilización a los 
estudiantes para el manejo y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos
2
Capacitar a grupos organizados 
sobre el manejo de residuos 
sólidos, aprovechamiento
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
5 Capacitaciones 12
No. de capacitaciones 
programadas/ No. 
capacitaciones 
orientadas
No.de talleres X
Sensibilización a los grupos 
organizados ( juntas de 
Acción Comunal Madres 
Comunitarias, Comunidad 
Afrodecendientes) para el 
manejo y aprovechamiento 
de los residuos sólidos
3
Capacitar a los operarios sobre 
el sistemas de recolección y 
mecanismos para eliminar o 
controlar riesgos en la 
recolección
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
 área de 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 
EMPIENDAMO 
ESP
5 Talleres 12
No. de capacitaciones 
programadas/ No. 
capacitaciones 
orientadas
No.de talleres X
Sensibilización a los Operarios 
para el sistemas de 
recolección y mecanismos 
para eliminar o controlar 
riesgos en la recolección
4
Capacitar a los Servidores 
públicos de la empresa sobre el 
manejo de los residuos sólidos
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
2 capacitaciones 12
No. de capacitaciones 
programadas/ No. 
capacitaciones 
orientadas
No.de talleres X
Sensibilización a los Operarios 
para el manejo y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos
5
Mejoramiento de 
disposición de los 
residuos sólidos en 
instalaciones de la 
Empresa
Instalar punto ecológico X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Operario II 
operados de 
Ptars 
1 12 uno X X
Diispocisión adecuada de 
residuos solidos de los 
trabajadores de la empresa
6
Enlucimiento PTAR, 
para visitas y 
mejoramiento del 
entorno 
 1. Guadañar cada mes 2. 
Plantar árboles
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Gerencia 
EMPIENDAMO 
ESP
12 corte de 
césped - 100 
arboles en las des 
PTARS
12
No. de veces 
guadañadas y No. 
de árboles 
plantados
X
Conservación de las zonas 
verdes y en los jardines de 
las PTARS de Media loma 
y Betania
7
Mantenimiento del 
sistema para su 
óptima operación
1. Pintar tapas de cierre de las 
cámaras, rejillas, bandeja de 
deshidratacion 2. Reparar tapas 
de cierre de los sitemas de las 
plantas de tramiento 
3.Reposición de pasamanos, 
posteadura, gradas, bancas 
4.Reponer herramienta de 
trabajo (colador, bugui) 
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Operario II 
operados de 
Ptars 
2 veces de pintura, 
reparacion de 
tapas de cierre, 
una reposición de 
pasamanos, un 
Colador-un Bugui
12 % X X
Conservación de la 
Infraestructura de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en óptimas 
condiciones 
PORCENTA
JE DE 
EJECUCIÓN 
DE LA 
META
PLAN DE ACCIÓN AREA AMBIENTAL VIGENCIA 2019EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O RESULTADO 
DEL PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 
META O PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA 
META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ
N (MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
 Manejo de los residuos 
sólidos
Aprovechamiento de 
residuos, separación 
en la fuente
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
1. Orientar talleres teórico 
prácticos sobre el manejo y 
operación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
3 12
No. de capacitaciones 
programadas/ No. 
capacitaciones 
orientadas
No. de 
capacitaciones
X
Elaborar y aprobación del 
Manual de operación y 
mantenimiento de PTARS
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Asesor Jurídico 
EMPIENDAMO 
ESP 
 1 manual de 
Operación y 
mantenimiento de 
las PTARS
12 No. Documento X
9
Conservación de 
nacimiento 
abastecedora de 
acueducto municipal
Reforestar den la microcuenca 
Agua Vieja
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Trabajadores de 
EMPIENDAMO 
ESP 
una actividad de 
redorestación 
12
una actividad de 
reforestación 
X X
Conservación de la 
microcuenca de Agua Vieja
10
Sostenimiento del 
vivero para apoyo a 
actiividades 
ambientales
Obtener producción de árboles 
1. por estacas 2. por semilla
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
Operario II 
operados de 
Ptars 
 1000 Árboles por 
estaca 700 
arboles por semilla 
12
No. de ároles 
proyectados /No. de 
árboles producidos
No. de árboles 
producidos
X X
Producción de material 
vegetal para apoyo 
actividades ambientales 
Sensibilizar a la 
comunidad estudinatil 
sobre cambio de 
hábitos con respecto 
al uso del agua
Capicitar a estudiantes en el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP
15 capacitaciones 12
No. de capacitaciones 
programadas/ No. 
capacitaciones 
orientadas
No. de 
capacitaciones
X
Control y vigilancia 
sobre el uso del agua
Visitar los lavaderos de carros y 
motos 
X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP. 
Coordinación 
PTAP, Área 
Operativa
Auxiliar 
administrativo 
coordinador del 
área Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
2 visitas con su 
respectivo informe
12
No. de visitas 
programadas/ No. de 
visitas realizadas
No. de visitas X
12 Calidad y Vigilancia 
Cumplimiento Decreto 
0154 de 2014
Actualizar plan de Contingencia X
Coordinación 
Ambiental, 
EMPIENDAMO 
ESP. 
Coordinación 
PTAP, Área 
Operativa
Asesor Jurídico 
EMPIENDAMO 
ESP /Área 
operativa/Area 
Planta de 
Tratamiento de 
Agua Potable / 
Área 
Recolección de 
residuos solidos 
Plan de 
Contingencia 
actualizado y 
aprobado
12 No. de documento x
Planificar y describir la 
capacidad para 
respuestas rápidas, 
requerida para el control 
de emergencias y 
contingencias en el 
manejo de desastres y 
emergencias asociadas 
a la prestación de los 
servidores Públicos.
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: SANDRA LORENA MELENDEZ APROBADO POR:
8
 Fortalecimiento en el manejo 
y operación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR 
11
Cambio de hábitos en el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua - 
PUEAA 
Documentar el 
proceso llevado a 
cabo dentro de las 
planta de tratamiento 
de aguas residuales
Mejoramiento y 
recuperación de Medio 
Ambiente
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Implememntación del 
Reglamento Interno de Cartera
1. Desarrollar la Etapa Prejuridica 
2. Ejecutar Etapa Persuasiva 3. 
Aplicar Cobro Coactivo
X
Auxiliar 
Administración 
con funciones de 
Cartera
Auxiliar 
administrativo 
coordinador del 
área Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
Informe mesual de la 
aplicación de las 
diferentes etapas del 
reglamento
12 # informes X
apliacaión del 
Reglamento 
Interno de Cartera 
Resol.
2 Recuperación de Cartera
Implementar 2 Estrategias para 
la recuperacion de Cartera
X
Auxiliar 
Administración 
con funciones de 
Cartera
Recuperación de $ 
Cartera
12 valor X
Recuperación del 
10% de la cartera 
3
 Programación Mensual de 
Suspenciones y Corte del servicio 
de Agua
1. Identificar los usuarios para 
suspención / Corte 
2. Ejecutar el cronograma de 
Suspenciones /Cortes 
3 .Coordinar los respectivas 
Suspenciones /cortes 
4. Informe de Suspenciones y 
cortes realizados mensuales
X
Auxiliar 
Administracióncon funciones de 
Cartera
Auxiliar 
administrativo 
coordinador del 
área Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
Realizar 100 
Suspenciones 
Mensuales 
12
Nro de 
Suspencione
s realizadas 
/ 100 *100
% X
realizar los 1200 
o mas 
suspenciones 
4
Actualización del estado de 
cartera de la EMPIENDAMO ESP, 
generación del informe de 
cartera por edades 
1. Depuración de Información 
2. Conciliación de la Información 
3. Elaboración y Presentación del 
Informe de Cartera
X
Auxiliar 
Administración 
con funciones de 
Cartera
12 informes 
presentados 
12 # de informes X
Generación del 
informe de 
cartera por 
edades 
5
 Análisis de comparación para 
determinar el promedio de Pago 
Mensual con las reconexiones 
realizadas
1. Consolidar y Analizar la 
información 2. Realizar 
informe comparativo cortes 
realizados / reconexiones 
pagadas 3. detectar 
posibles reconexiones sin 
pago 
X
Auxiliar 
Administrativo 
con funciones de 
Cartera
Auxiliar 
administrativo 
coordinador del 
área Operativa 
EMPIENDAMO ESP 
12 informes 
presentados 
12 # de informes X
Perdida de dinero 
por no 
facturación del 
servicio de Agua
PLAN DE ACCIÓN AREA DE GESTIÓN DE CARTERA VIGENCIA 
2019EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO DEL 
PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA META O 
PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL PRODUCTO
GESTIÓN 
FINANCIERA
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: APROBADO POR:
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE 
DE 
EJECUCIÓN 
DE LA META
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
D
IR
E
C
T
O
C
O
G
E
S
T
O
R
FORMULA
UNIDAD 
DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1 Racionalización de Trámites
1. Verificar normatividad de 
Cada Trámite 
2. Enviar trámite para su 
respectiva aprobación. 
3. Divulgación del trámite en el 
SUIT
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP 
Asesor 
Jurídico
12 
racionalizados 
12
Nro. de tramites 
racionalizados/N
ro. de tramites 
identificados 
% X
100 % de los 
trámites 
gestionados en 
gobierno en 
línea
2
Actualización estructura 
Página Web 
1. verificar información 
2. Identificar los documentos a 
cambiar 
3. Gestionar material fotográfico 
4. Actualizar Pagina web 
www.empiendamoesp.gov.co 
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
 Página Web 
Actualizada
12 1 X X
Usuarios 
informados 
3
Implementación y Monitoreo 
de software Integrado de 
facturación
1. Realizar control y pruebas del 
software Integrado 
2. Implementación del software
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP 
 Un software 
licenciado
12 1 X
Información 
unificada en tiempo 
real optimización de 
tiempos
4
Reposición de Medidores 
dañados u obsoletos 
(frenado, ilegible, destruido) 
a demás de usuarios sin 
medidor o con servicio 
directo
1. Enviar la notificación para el 
cambio de medidor 
2. Definir con el usuario el 
cambio de medidor. 
3. Informe final del cambio de 
medidores.
X X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
200 medidores 
cambiados
12
Nro. de 
medidores 
cambiados 
/Nro. de 
medidores 
programados
Nro. de 
medidores 
X
Medición eficaz y 
cobro proporcional 
a su consumo
5
Gestionar Licencias de 
Microsoft office
1. Identificar los computadores 
que deben tener licencias 
2. presentar presupuesto 
3. Instalar licencias a los 
computadores
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
Gerente 
EMPIENDAM
O ESP 
2 software 
licenciados 
12
Nro. de software 
actualizados/ 
Nro. de software 
programados 
Nro. de 
software 
licenciados 
X X
legalización de 
Software utilizados 
en la empresa
F
in
a
n
z
a
s
 P
ú
b
li
c
a
s
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: EDNA NAYIBE VELASCO FERNANDEZ APROBADO POR:
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
 D
E
 
E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 D
E
 L
A
 
M
E
T
A
PLAN DE ACCIÓN ÁREA COMERCIAL (FACTURACIÓN) 
VIGENCIA 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó 
EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 
META O PROYECTO
ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA 
META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FÓRMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Evaluación de satisfacción 
de los usuarios de los 
servicios prestados por 
EMPIENDAMO E.S.P.
1 . Determinar el número de 
usuario para encuestar. 
2. Recolectar la información 
3. Contabilizar y procesar, 
Analizar y la información. 
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
Auxiliar 
Administrativo 
Coordinador área 
Operativa
2 Encuestas 12
Nro. de 
encuestas 
realizadas/ 
Nro. de 
encuestas 
programadas
Nro. de 
encuestas
X
 Medir el nivel de 
satisfacción del 
Usuario con los 
servicios de 
Acueducto 
Alcantarillado y 
Aseo 
2
Actividades para el 
fortalecimiento de 
comunicaciones en doble via 
con los Usuarios
1. Realizar dos Estrategias 
para promover el uso de los 
diferentes medios de 
comunicación 
2. Coordinar y cargar la 
Información recibida en la 
página web y Facebook.
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
Responsables de 
áreas
dos estrategias 
implementadas 
100% 
información 
cargada pagina
12
100%informació
n cargada 
X
Uso de Medios de 
comunicación 
permanenete 
donde se refleje 
información de la 
emrpesa
3
Reglamento Interno de 
PQRS
1. Consultar la parte legal 2. 
Proyectar el documento 
3. Presentar el documento para 
análisis y aprobación 4. 
Formalizar documento final
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
 Asesor Jurídico 
EMPIENDAMO 
ESP
Documento 
aprobado 
12 Documento X
Reglamentar la 
atención de las 
PQRS
4
Seguimiento de las PQRS 
en todas las áreas de la 
empresa responsables en 
resolverlas apliacacion de 
la ley 1755 de 2015
1. Realizar formato de remisión 
de PQRS a las diferentes áreas 
de la Empresa, en donde 
contenga información como 
fecha de recepción, motivo de 
la PQRS tratamiento de la 
misma y fecha de respuesta. 
2. Tabular datos estadísticos 
generados por la información 
de PQRS de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo por cada mes. 
3. Realizar informe semestral 
de PQRS de los servicios de 
acueducto alcantarilladoy aseo
X
Técnico 
Administrativo I 
(Responsable 
Área Comercial y 
Facturación)
2 Informes 12 # de Informes X
Seguimiento y 
orden en las PQRS 
que se reciben en 
EMPIENDAMO 
E.S.P.
MEJORAMIENTO DE 
LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
ATENCIÓN AL 
USUARIO
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: EDNA NAYIBE VELASCO FERNANDEZ APROBADO POR: 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE LA META
PLAN DE ACCIÓN ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO VIGENCIA 2019EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO DEL 
PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 
META O PROYECTO
ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
D
IR
E
C
T
O
C
O
G
E
S
T
O
R
FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
 Información 
financeiera confiable 
y fifedigna en las 
cuentas de deudores 
Consolidar a nivel tercero 
cada uno de los clientes- 
usuarios con valor real de 
cobro por los servicios 
prestados 
X Contador
Auxiliar 
Administrativo 
con funciones de 
Cartera y 
almacen/ Asesor 
Jurídico/ Gerente 
EMPIENDAMO 
ESP
Relación 
mensualizada a 
nivel tercero de 
cartera por 
tercero 
12 # de informes X
Entrega de 
información real y 
fidedigna de la cueta 
de deudores a nivel 
tercero 
2
Información 
financiera confiable y 
fidedigna en la 
cuenta inventarios 
Propiedad Planta y 
equipos 
Consolidar a nivel tercero 
individualizando cada bien e 
inmueble de EMPIENDAMO 
ESP
X Contador
Auxiliar 
Administrativos 
con funciones de 
Cartera y 
almacen/ Asesor 
Jurídico/ Gerente 
EMPIENDAMO 
ESP
12 informes del 
estado del 
inventario
12 # de informes X
Entrega de 
información real y 
fidedigna de la 
cuenta inventarios, 
propiedad, planta,y 
equipo.
3
 Preparación y 
Publicación de los 
informes financieros y 
contables mensuales 
1.Preparación, 
Elaboración, presentación
y publicación de los
estados financieros bajo
Normas Nicsp y
revelaciones al gerente y
la junta directiva 
 Contador
12 informes de 
estados 
financieros 
Presentados y 
publicados 
12
# estados 
financieros 
Presentados 
y publicados 
X
presentar el estado
de la situacion
financiera de la
empresa al los
usuarios 
4
Funcionamiento del
comité de
sostenibilidad 
contable dentro de la
empresa
Dar cumplimiento estricto
y oportuno al proceso de
sostenibilidad contable
acorde a la normatividad
vigente 
 Contador
2 comites
anuales con sus
actas
12 # de Actas X
Depuración de las
cifras de los
estados financieros 
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: CLAUDIA CALAMBAZ SALAZAR APROBADO POR:
INDICADORES TIPO DE INDICADOR
NRO.
GESTIÓN 
CONTABLE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó 
EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
PLAN DE ACCIÓN AREA GESTIÓN CONTABLE VIGENCIA 2019
AVANCE DE LA META O PROYECTO
PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 
DE LA META
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
META 2019
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
DESCRIPCIÓN DE LA META 
O PROYECTO
META O 
RESULTADO DEL 
PLAN DE GESTIÓN
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Implementación de software integrado de 
facturación - Recaudo, Contabilidad, 
Presupuesto y Tesorería
Trasladar la información del 
programa PRECOM al nuevo 
Sistema, pruebas 
X
Gerencia 
EMPIENDAM
O ESP
Tesorero / 
Supervisor del 
contrato 
Software Integrado 12 % X
Información unificada, eficaz 
y en tiempo real, 
optimizacion de los tiempos 
de trabajo
2 Pago de la tasa retributiva a la CRC
Asignar y Pagar recursos en el 
presupuesto 2019
X
Tesorería 
EMPIENDAM
O ESP
Gerencia 
EMPIENDAMO 
ESP
 Pago de $ 
50.000.000 la Tasa 
Retributiva
12 % X X
Disminuir la deuda por Tasa 
retributiva en un 7%
3
Diseño de 2 estrategias que incentive a 
los usuarios el pago oportuno de su 
factura durante el año 2019
1. Diseño de las estrategias 
2. desarrollar una estrategia 
por semestre 3. Informe de 
apliacación de las estrategias 
X
Tesorería 
EMPIENDAM
O ESP
2 Informes de 
aplicación de las 
estrategias 
12
# de 
informes 
X X
Aumentar los Ingresos 
por pronto pago de la 
factura 
4
Traslado al Fondo de Solidaridad el 
recaudo de Contribuciones 
correspondientes a los usuarios 
comerciales 
Realizar el resepectivo 
traslado al Municipio de 
Piendamó
X
Tesorería 
EMPIENDAM
O ESP
Gerencia 
EMPIENDAMO 
ESP
PAGO AL FSRI 12 % X X
Evitar riesgos en la 
ejecución de Subsidios 
Rendición de la información en la cascada 
de recursos del SIA Observa
Cargar información al SIA 
Observa de la Contraloría 
General del Cauca de la 
Cascada de recursos vigencia 
2016,2017,2018,2019
Tesorería 
EMPIENDAM
O ESP
Gerencia 
EMPIENDAMO 
ESP
100% del cargue 
de la información 
de la Cascada de 
recurso 2016-
2017-2018-2019 
12 % X
la rendicion de cuentas a 
traves de la cascada de 
recursos de la plataforma 
del SIA Observa 
VIGENCIA 2016-2017-
2018-2019
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: YENNY SANDOVAL ROSERO APROBADO POR:
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
NRO.
FI
N
A
N
ZA
S 
P
U
B
LI
C
A
S
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
PLAN DE ACCIÓN AREA FINANCIERA VIGENCIA 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE LA 
META
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
META 2019
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA 
META
DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO
META O 
RESULTADO 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
D
IR
E
C
T
O
C
O
G
E
S
T
O
R
FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Asesorar a la empresa juridicamente todos los procesos 
que cursen a favor y en contra en los diferentes 
estrados judiciales, Respuesta a los derechos de 
petición dentro de los terminos legales 
1. Consultar a la pagina de la Rama Juridicial 
y/o visita a despachos judiciales de igual 
forma al correo institucional del asesor 
juridico de EMPIENDAMÓ E.S.P 2. Dar 
respuesta a las acciones administrativas y 
judiciales 
X
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAM
O ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
Nro. de demandas 
presentadas/Nro. de 
demandas recibidas * 
100 - derechos de 
peticiones 
% X
Representar a 
EMPIENDAMO ESP en 
todas las acciones o 
procesos judiciales, asi 
como dar respuesta al 
100% de los 
requerimientos en los 
terminos establecidos por 
ley.
2
Acompañamiento y asesoria en los aspectos jurídicos 
requeridos tanto interna como externamente, emitir 
conceptos y atender las diferentes peticiones que sean 
allegados a la EMPIENDAMÓ E.S.P., sobre el 
ordenamiento constitucional y legal de los actos de la 
empresa. 
1. Revisar el correo institucional 
juridico@empiendamoesp.gov.co o 
entregadas de forma física 2.Contestar con 
argumentos jurídicos y preparar las 
actuaciones a que haya lugar en ellos. 3. 
Someter a Comité de Conciliación, 
verificando la prescripción y la caducidad de 
la acción. 
X
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAMO ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
Número de 
requerimientos recibidos 
/ numero de 
requerimientos 
contestado*100
% X
Atender el 100% de las 
solicitudes realizadas en 
contatos por parte de los 
diferentes procesos 
3
Proyectar y Revisar los contratos que deban suscribir 
la empresa en la vigencia deacuerdo a las exigencias en 
el manual de contratación 
Responder los requerimientos sobre 
contratación que envien al correo 
Institucional del asesor Jurídico
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAM
O ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
 Nro de contratos 
proyectos /Nro de 
contratos solicitados 
*100
% X
Mide el grado de 
cumplimiento del manual 
de contratación de la 
empresa
4 Adelantar procesos para la recuperación de cartera 
Adelantar cobros prejuridicios y/o demandas 
ejecutivos según las politicas definidas en el 
reglamento interno de cartera para 
recuperacion de cartera 
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAM
O ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
Numero de 
requerimientos recibidos 
/ numero de 
requerimientos 
contestado*100
% X
Atencion del 100% a todos los 
requerimientos 
5
Asesorar, Proyectar y desarrollar la revisión de los 
actos administrativos para la firma del Gerente de la 
empresa que guarde relación con los objetivos y 
funciones de la empresa.
1. Atender la revisión de los actos 
administrativos 2. responder dentro del 
término legal todas las aspectos juridicos y 
Administrativos solicitadas por Gerencia y/o 
o coordinador del área de EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
 X
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAM
O ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
Numero de 
requerimientos 
recibidos/numero de 
requerimientos 
contestados*100
% X
Atencion del 100% a todos los 
requerimientos 
6
Coordinar y participar activamente en el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la empresa
Coordinar a través del comité de conciliación de 
la Empresa y de la Procuraduría.
Asesor 
Júridico 
EMPIENDAM
O ESP
Defensoria Legal 
EMPIENDAMÓ 
E.S.P.
12
Numero de 
requerimientos 
recibidos/numero de 
requerimientos 
contestados*100
X
Atencion del 100% a todos los 
requerimientos 
META 2019
AVANCE DE LA META 
O PROYECTO
PORCENTA
JE DE 
EJECUCIÓN 
DE LA 
META
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: GERMAN ALBERTO CORRALES PATIÑO APROBADO POR:
DEFENSA 
JURIDICA
PLAN DE ACCIÓN AREA JURÍDICA VIGENCIA 2019EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO 
DEL PLAN DE 
GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
2
Actualizacion y 
públicación TRD Tablas 
de Retencion Documental
1. coordinar una capacitación 
de TRD ( Tabla de retencion 
documental 2. Actualizar TRD 
X
Auxiliar 
Administrativo con 
funciones de 
Contratación y 
Secretaria 
EMPIENDAMO ESP
Asesor 
Jurídico 
EMPIENDAM
O ESP
Tabla de 
Retención 
actualizadas y 
aprobadas 
3
Cumplir en 
100 % con la 
elaboración y 
publicación de 
la TRD
X X
Tablas de Retenciön 
Documental Actualizadas 
3
Aprobacion y Publicación 
del Plan Institucional de 
Archivo PINAR
1. contruir PINAR 2.presentar el 
proyecto al comité de gestion y 
desempeño 3. Publicar en la 
pagina web institucional
X
Auxiliar 
Administrativo con 
funciones de 
Contratación y 
Secretaria 
EMPIENDAMO ESP
Plan de 
Institucional de 
Archivo 
12 documento X
cumplimiento a las directrices 
del Archivo General de la 
Nación y a la normatividad 
vigente frente a la 
administración de los 
documentos.
4
Elaboración de la 
Politica de Reducción 
de papel
Elaborar y difundir de la Politica 
de Reducción de Papel 
X
Auxiliar 
Administrativo con 
funciones de 
Contratación y 
Secretaria 
EMPIENDAMO ESP
Politica de 
Reducción de 
Papel
12 documento X
Generación de buenos 
hábitos en el uso del papel 
5
 Ejecución de la 
Herramienta del SIGEP 
(Sistema de 
Informacion y Gestion 
del Empleo Público)
1. coordinar el diligenciaiento 
de la hoja de vida a cada 
funcionario de la empresa 2. 
cargar informacion en 
aplicacion del decreto 
2842/2010 3, publicar la 
informacion solicitada por la 
plataforma. 
X
Auxiliar 
Administrativo con 
funciones de 
Contratación y 
Secretaria 
EMPIENDAMO ESP
Servidores 
Públicos de 
EMPIENDAM
O ESP
44 Hojas de 
Vida cargadas 
en la 
Plataforma del 
SIGEP
12
Nro de hojas 
de Vida 
ingresadas/ 
44 hojas de 
vida
Nro de Hojas 
de vida 
diligenciadas 
en el SIGEP
X
Hojas de vida y declaraciones 
de bienes y Rentas de los 
servidores Públicos de 
EMPIENDAMO ESP 
actualizadas en el SIGEP 
6
Rendición de cuenta en 
línea sobre la ejecución 
presupuestal y 
contractual de 
EMPIENDAMO ESP
Cargar información de 
Contratos, Adiciones, Traslados 
en El sistema General de 
Auditorias SIA Observa
Auxiliar 
Administrativo con 
funciones de 
Contratación y 
Secretaria 
EMPIENDAMO ESP
100% de la 
Información 
cargada de 
Contratación 
vigencia 2019 
% X
 Rendición de información 
permanente del 100% de 
Contratación vigencia 
2019
PLAN DE ACCIÓN ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
CONTRATACIÓN VIGENCIA 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO 
E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O RESULTADO 
DEL PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 
META O PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO
Mejoramiento de la 
Gestión 
administrativa y 
atención al usuario 
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: EMMA FERNANDA PAJA CAMAYO APROBADO POR:
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES TIPO DE INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO
PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 
DE LA META
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
1
Establecer los 
diagnosticos que 
causaron mas 
ausentismo en el periodo 
analizado
Realizar informe de 
ausentismo trimestralmente
X
contratista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
4 informes 12
Nro de infromes 
presentados/Nro 
informes 
programados
# de informes X
Informe de 
ausentismo a 
diciembre 2019
2
Implementar 
mecanismos para 
mejorar la atencion al 
ciudadano
Elaborar el portafolio de 
atención al ciudadano 
X
contratista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
documento 
aprobado 
6 1 documento X divulgacion
3
Fortalecer el 
compromiso en los 
programas comité de 
convivencia, COPASST, 
brigada de Emergencia, 
Pausas Activas, las 5 S
 1, Realizar 5 charlas planes 
actuales en EMPIENDAMO 
E.S.P 2, Realizar 2 Talleres 
Practicos de la brigada de 
emergencia 
X X
contratista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
POSITIVA S.A 5 charlas - 2 talleres 12
Nro de 
actividades 
realizadas/Nro, de 
actividades 
Programadas
X
Comité de convivencia, 
COPASST, brigada de 
Emergencia 
Fortalecidos 
4
Actividades de 
sencibilización a los 
trabajadores en el 
cuidado para mitigar los 
accidentes de trabajo
 1. Brindar educación en 
Accidentes laborales 2. 
Realizar estrategias para 
minizar los Accidentes 
Laborales 3.Registro y analisis 
estadistico de accidentalidad 
trimestral durante el año 2019
X
contratista de 
Seguridady 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
COPASST, 
Gerencia- Jefe 
inmediatos de 
Areas 
4 informes 12 #de informes X
Minimizar los 
accidentes laborales en 
la empresa
5
El fomento del 
cumpliento de la 
normatividad de salud 
ocupacional al personal 
que labora trabajos con 
alto riesgo. (Contratistas, 
Operarios, Obras)
1. Realizar visitas en campo 
al personal en su sitio de 
trabajo durante el año 2019 
X
contratista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
4 informes 12 # de informes X
Cumplimiento de la 
normatividad en cada 
sitio de trabajo
6
Aplicación del Programa 
de Inducción y 
Reinducción
1. Aplicar Fases del Proceso de 
Inducción 2. Fases del Procesos 
de Reinducción
X
contratista de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 
EMPIENDAMO 
ESP
2 informes 12 # de informes X
Integrar al 
Trabajador a la 
cultura 
organizacional y 
actualizarlo en los 
cambios de la 
Empresa,
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: ERIKA YOHANA VELASCO OTERO APROBADO POR:
PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES
TIPO DE 
INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O PROYECTO
PORCENTAJE 
DE 
EJECUCIÓN 
DE LA META
PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SST VIGENCIA 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO 
E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O RESULTADO DEL 
PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA META O 
PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL PRODUCTO
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
P
IO
S
M
U
N
IC
IP
IO
O
T
R
O
S
DIRECTO COGESTOR FORMULA
UNIDAD DE 
MEDIDA
E
F
IC
A
C
IA
E
F
IC
IE
N
C
IA
E
F
E
C
T
IV
ID
A
D
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
 
II
 T
R
IM
E
S
T
R
E
II
I 
T
R
IM
E
S
T
R
E
IV
 T
R
IM
E
S
T
R
E
 
1
Elaboraración y presentación del 
plan de auditorias de gestión Plan 
anual de auditorias 2019 al comité 
de Control Interno 
1. Ejecutar dos auditorias 2. 
evaluación la eficacia y 
eficiencia en los procesos y 
procedimientos que se 
desarrollan en la empresa 
X N/A N/A
Control 
Interno
Responsables 
de los procesos
Informes de las 
Auditorias 
12
 No. De 
Auditorias 
Realizadas / No. 
Auditorias 
Programadas. 
% informes 
presentados 
X
90% de las Auditorias 
Realizadas. 
2
Seguimiento y presetación en la 
pagina web del plan 
anticorrupción y Atención al 
ciudadano viegencia 2019
Realizar informes de 
seguimiento al plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 
X N/A N/A
Control 
Interno
Responsables 
de los procesos
informes de 
seguimiento al plan 
Anticorrupción y 
Atencion al Ciudadano 
12
informes 
presentados 
# informes 
presentados 
X
presentación de 3 
informes en la pagina 
web de la empresa
3
Evalauación y Seguimiento al plan 
de Acción vigencia 2019
1.Recopilar Información enviada 
por los responsables de las 
áreas 2.Hcer verificacion y 
seguimientos a las evidencias 
presetnadas 3. Realizar y 
Presentar informe de 
seguimiento 
X N/A N/A
Control 
Interno 
Responsables 
de los procesos
Evaluacion al Plan de 
Acción vigencia 2019
12
Plan de Acción 
evaluado 
trimestral 
# evaluación X
4 informes de Evaluación y 
autoevalución
4
Evaluación del sistema de control 
Interno contable mediante sistema 
chip de la contaduría general 
Evaluaren linea del Sistema de 
Control Interno Contable 
mediante el sistema CHIP
X N/A N/A
Control 
Interno 
Area Contable 
Control Interno Contable 
Evaluado y Calificado por 
la CGN
12
Evaluacion en 
linea del Sistema 
de Control 
Interno Contable 
mediante el 
sistema CHIP
#Informe X
100% Evaluación y 
autoevalución
5
 Presetnación de Informes y 
seguimiento a los planes de 
Mejoramiento interno y externos
1. Realizar seguimiento a las 
acciones correctivas en cada 
proceso y procedimiento 
2.Presentar informes de 
Seguimiento y planes de 
Mejoramiento 
X N/A N/A
Control 
Interno 
Responsables 
de los procesos
Informes de avances 
de planes de 
mejoramiento 
suscritos / informes de 
planes de 
mejoramiento 
solicitados 
12
Número de 
informes 
solicictados/ No. 
Informes 
realizados 
# planes de 
mejoramiento 
X
Dar cumplimiento a las 
observaciones o hallazgos 
de los Entes de control y 
seguimiento a los Planes 
de Mejoramiento Interno
OBSERVACIONES :
ELABORADO POR: JENNYFFER CABRERA RAMIREZ APROBADO POR:
CONTROL 
INTERNO
PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 
DE LA META
PLAN DE ACCIÓN AREA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE Piendamó EMPIENDAMO 
E.S.P.
NIT: 800.219.666-6
NRO.
META O 
RESULTADO DEL 
PLAN DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA META O 
PROYECTO
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
PARA DESARROLLAR LA META
ORIGEN DE LOS 
RECURSOS 
RESPONSABLES
NOMBRE DEL PRODUCTO
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(MESES)
INDICADORES TIPO DE INDICADOR
META 2019
AVANCE DE LA META O 
PROYECTO