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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 1 GOBIERNO MUNICIPAL LIC. OSWALDO EDWIN MARÍN QUIRO ALCALDE Regidores: ELÍAS ARTURO APAZA MAMANI COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL ZENOVIO GUTIÉRREZ VILCA COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN HILDA YOLI QUISPE CHAIÑA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO FREDY JESÚS COSSIO CARREÓN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL JUAN CARLOS CCOA TURPO COMISIÓN DE PREVENSION Y SEGURIDAD CIUDADANA NILTON APAZA GRANUELE COMISIÓN DE LIMPIEZA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SONIA MARLENE CALDERÓN MAMANI COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN OCTAVIO APAZA GUEVARA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO YULI BEATRIZ CHATA YUCRA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO ABRAHAM MELITÓN CONTRERAS VARGAS COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESAS YSAAC MAYTA PÉREZ COMISIÓN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EJECUCION COACTIVA 2015 - 2018 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 2 FUNCIONARIOS: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA Ing. Enith Luisa Montreuil García : Gerente Municipal Ing. Eco. Ismael Eloy Rodríguez Apaza : Gerente de Planeamiento y Presupuesto Abog. Manuel O. Quispe Ramos : Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Daniel Á. Manrique Velarde : Gerente de Secretaria General Lic. Orlando A. Cárdenas Cáceres : Gerente de Administración Ing. Alberto Pacori Quispe : Gerente de Infraestructura CPCC. Ángel Castro Tananta : Gerente de Administración Tributaria Arq. Wilfredo Ventura Dávila : Gerente de Desarrollo Urbano Abog. Iván Huberth Trujillo Hilasaca : Gerente de Desarrollo Social CPC. Isaac Wilson Ramos Ortiz : Gerente de Promoción del Desarrollo Económico Mayor PNP (R). Walter C. Deza Rodríguez : Gerente de Prevención y Seguridad Ciudadana Abog. William J. Lanza Molleapaza : Gerente de Fiscalización y Control Abog. Yohnny G. Mamani Ponce : Gerente de Servicios Públicos Abog. Flor de María Betzabé Torres Sumari : Procurador Público PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 Comisión de Dirección Lic. Oswaldo Edwin Marín Quiro Alcalde Hilda Y. Quispe Chayña Comisión Presupuesto y Planificación Ing. Enith Luisa Montreuil García Gerente Municipal Ing. Ismael E. Rodríguez Apaza Gerente de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico Abog. Manuel O. Quispe Ramos : Gerente Asesoría Jurídica Abog. Daniel A. Manrique Velarde : Gerente de Secretaria General Lic. Orlando A. Cárdenas Cáceres : Gerente de Administración Ing. Alberto Pacori Quispe : Gerente de Infraestructura CPC Ángel Castro Tananta : Gerente de Adm. Tributaria Arq. Wilfredo Ventura Dávila : Gerente de Desarrollo Urbano Abog. Yohnny G. Mamani Ponce : Gerente de Servicios Públicos Abog. Iván H. Trujillo Hilasaca : Gerente de Desarrollo Social CPC Isaac W. Ramos Ortiz : Gerente de Prom. Desarrollo Econ. My. PNP Walter C. Deza Rodríguez : Gerente de Prev. y Seg. Ciudadana Abog. William J. Lanza Molleapaza : Gerente de Fiscalización y Control Ing. Leónidas Ventura Urquizo : Sub Gerente de Desarrollo Organizacional y Estadística CPC Miguel Quispe Bellido : Sub Gerente de Pto y Finanzas Ing. Alan V. Velarde Fernández : Sub Gerente de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica M. Sc. Cruz Zapana Ruiz : Responsable del PEI -2015-2018 Equipo Facilitador Econ. Juan Igor Elorrieta Agramonte : Facilitador Lic. Ruth E. Ccalli Hancco : Asistente Juliaca, setiembre del 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 4 Presentación. Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico, la Fase Institucional busca materializar el logro de los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en la gestión de las entidades públicas, la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, como parte de ella, ha iniciado y viene impulsando diferentes procesos de gestión municipal, encontrándose acompañada en este proceso por los miembros de la Institución Edil promoviendo su activa participación y atendiendo sus iniciativas a través de talleres y reuniones de trabajo, cuyas conclusiones traen consigo las siguientes interrogantes ¿Cómo se articulan las herramientas de gestión institucional municipal?, ¿Cómo se retroalimentan?, ¿Cómo sintoniza la gestión institucional con la gestión local?. El Plan Estratégico Institucional, es un documento de gestión, que va más allá de ser un instrumento rector interno, más bien promotor de procesos de cambio institucional articulando los asuntos internos. Se vienen creando condiciones y escenarios del entorno para convertirnos en una institución democrática y concertadora, construyendo una democracia participativa. Sin embargo, a nivel institucional, somos conscientes de las debilidades: identificación, capacitación, compromiso, recursos, articulación de nuestras áreas, estilos, desempeño laboral. Todos estos temas han sido discutidos en el Proceso de Planificación Institucional, lo que aquí se presenta recoge las propuestas a partir de los cuales se ha planificado. Así como el manejo de instrumentos, información, especialización que contribuyan a concretar lo planificado con criterio técnico, social y político. El presente Plan Estratégico Institucional, es un instrumento participativo de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas de la institución edil, que contiene la propuesta de la Municipalidad y que orienta su gestión para el periodo de 04 años (2015 – 2018). La elaboración del PEI, ha requerido contar con información municipal, la activa participación de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgánicas, constituyéndose en un instrumento básico de Programación Estratégica Municipal que permitirá orientar los planes operativos y los presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos estratégicos. Finalmente, aplicar el Plan de Estratégico Institucional en la práctica implica tener voluntad política pero sobre todo la disposición del personal, en el uso de los procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias. Lic. Oswaldo Edwin Marín Quiro Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 5 I. Características de la Provincia de San Román 1.1. Ubicación geográfica, coordenadas, limites, altitud, del distrito de Juliaca. Ubicación El distrito de Juliaca, es parte integrante de la Provincia de San Román, y se ubica en la parte central de la gran Meseta del Kollao que ocupa el área comprendido entre las cordilleras Occidental y Oriental de los andes meridionaleso Andes del Sur. Coordenadas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el distrito de Juliaca se encuentra entre las coordenadas siguientes: 15º 29´ 24” de latitud sur 70º 08´ 00” de longitud oeste Límites De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI, la Provincia de San Román, limita con lo siguiente: Norte : Provincia de Lampa y Azángaro Sur : Provincia de Puno Este : Provincia de Huancané y Azángaro Oeste : Región Arequipa y Región Moquegua Altitud Según la clasificación regional del Dr. Javier Pulgar Vidal, el distrito de Juliaca se ubica, en la zona de las Tierras Altas o Región Suni, a 3,825 m.s.n.m. zona central. Superficie La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 kilómetros cuadrados 1.2. Reseña histórica Entre los años 200 y 600 años d.c, Juliaca se erigió como sede de importantes culturas como Qaluyo, Pukara, Tiwanaco, Colla e Inca, así mismo, hubo un desarrollo local con la cultura Huaynarroque que se localizó en el área que tiene por epicentro el cerro del mismo nombre. Durante la Colonia, se asentó en Juliaca, una población organizada en siete grandes ayllus y tambos, la misma que conquistada, es convertida en Tambo en PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 6 1543. Posteriormente como repartimiento en 1573, alberga una población de 3,639 habitantes El 26 de abril de 1822, durante la Republica el repartimiento de Juliaca se convierte en distrito, siendo su población para el año 1926 de 8,725 habitantes. En 1830 el comercio de la lana la convierte en centro económico del Kollao, en donde la ciudad juega papel importante, por ser cruce obligatorio de caminos. El 06 de setiembre de 1926, se promulgo la Ley N° 5463 por la cual se crea oficialmente la Provincia de San Román, teniendo como capital Juliaca. A partir de 1940, Juliaca consolida sus roles comerciales y artesanales apoyado por la organización del espacio subregional que privilegia a las ciudades de Puno y Juliaca, Esta última por la condición de ser paso obligatorio del interior hacia las ciudades costeras con el soporte del ferrocarril del sur y las carreteras interregionales.1 1.3 Problemática Actual La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser una ciudad más importante de la región de Puno, considerada como eje comercial del sur, el mismo que se caracteriza por su ubicación geográfica estratégica dentro de la región del altiplano, la actividad más importante de la población es el comercio y servicios, ya sea en forma formal o informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha incrementado notablemente, trayendo consigo problemas de orden social y un desorden en la ciudad; ocupando calles, generando congestionamiento, delincuencia y el deterioro del medio ambiente de la ciudad de Juliaca. El crecimiento constante de la población como consecuencia de la migración de otras regiones, ha generado una necesidad constante de empleo, dotación de mayores servicios básicos, como es el agua, potable, desagüe, energía eléctrica e infraestructura adecuada para desarrollar normalmente sus actividades económicas, lo que requiere de mayores presupuestos para poder atender las necesidades de una población cada vez más exigente e informado. 1 Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010; Municipalidad Provincial de San Román PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 7 II. SITUACIÓN SOCIECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN Principales Indicadores. 2.1. División política, extensión, territorial, población, y densidad poblacional. División política. Políticamente la Provincia de San Román, se encuentra dividida en cuatro distritos; Cabana, Cabanillas, Caracoto y Juliaca, cuya demarcación distrital se aprecia en el Mapa 1: Mapa 1 División política y demarcación distrital de la Provincia de San Román Extensión territorial, población y densidad poblacional La población proyectada al año 2015 de la Provincia de San Román, es de 293,697 habitantes; según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), con una densidad demográfica de 128.93 hab./Km2, y los distritos de Cabana con una densidad poblacional de 22.11 hab./km2, Cabanillas PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 8 con una densidad poblacional de 4.24 hab./km2; Caracoto con una densidad poblacional de 19.77 hab./km2; y finalmente Juliaca, con una densidad población de 522.41 hab./km2. Cuadro No 01 Extensión, población y densidad poblacional Provincia/Distrito Área (Km2) Población 2015* Densidad Poblacional (Hab/km2) Prov. San Román 2,278 293,697 128.93 Juliaca 533 278,444 522.41 Cabana 191 4,224 22.11 Cabanillas 1,267 5,374 4.24 Caracoto 286 5,655 19.77 Fuente: INEI – Proyección de Población; 2000-2015 Población proyectada al año 2015 En el cuadro No 02; presentamos la población distribuida por género y por área de residencia, la población de hombres es 143,112 habitantes, que representa el 48.73% del total y la población de mujeres 150,585 habitantes, representa el 51.27% de la población total de la provincia, además en la zona urbana se localizan un total 280,334 habitantes que presenta el 95.45% de la población total y en la zona rural 13,363 habitantes, que representa el 4.55% de la población total, determinándose una fuerte concertación en la zona urbana. Cuadro No 02 Proyección de la población de la Provincia de San Román, Según Género y Área de Residencia año 2015 INDICADOR TOTAL PROVINCIA Habitantes % Población por Genero 293,697 100 Hombres 143,112 48.73 Mujeres 150,585 51.27 Población por área de residencia Urbana 280,334 95.45 Rural 13,363 4.55 Fuente: INEI – Proyección de Población Tasa de Crecimiento Poblacional por Distritos La tasa de crecimiento poblacional permite determinar el ritmo de cambio de los grupos poblacionales que deben ser atendidos de manera obligada por los sistemas educativos, salud, y servicios básicos de vivienda, permitiendo establecer medidas prospectivas para atender las necesidades de la población. En el periodo 1993-2007, la tasa de crecimiento fue de 2.58, para la Provincia de San Román, para el distrito de Juliaca se tiene una tasa de crecimiento es de 2.85 y Cabanillas es de 0.42; mientras para el distrito de Cabana y Caracoto tienen una tasa negativa -0.57 y -0.95, respectivamente. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 9 Cuadro No 03 Tasa de crecimiento de la Provincia de San Román por distritos Periodo 1993-2007 Distrito Población total Tasa crecimiento 1993 2007 2015 1993-2007 San Román 168,534 240,776 293,697 2.58 Juliaca 151,960 225,146 278,444 2.85 Cabana 4,761 4,392 4,224 -0.57 Cabanillas 4,887 5,180 5,374 0.42 Caracoto 6,926 6,058 5,655 -0.95 Fuente: Censo 2007-INEI – Proyección 2.2. PobrezaSegún el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la estimación de pobreza correspondiente al año 2009; el 41.10% de la población de la Provincia de San Román Se ubica en el nivel de pobres extremos el 11.50%; no extremo el 29.60% y no pobre el 58.90%. Los distritos considerados en el nivel de pobres extremos son: Cabana, con 14.60%, Cabanillas el 10.50%, Caracoto con 45.50% respectivamente. Cuadro N° 04 Población de pobreza extrema y no extremo por distritos – año 2009 (En porcentaje) Provincia/Distrito Año 2009 - Pobres (%) Total pobres Extremo No Extremo No pobres San Román 41.10 11.50 29.60 58.90 Juliaca 40.00 10.60 29.40 60.00 Cabana 43.90 14.60 29.30 56.10 Cabanillas 41.10 10.50 30.60 58.90 Caracoto 77.90 45.50 32.40 22.10 Fuente: ENAHO 2001 – 2010 –ELAB. PDC-MPSRJ 2.3. Educación Instituciones Educativas Se cuenta con un total de 493 Instituciones Educativa, pertenecientes a los tres niveles de Educación Básica Regular, 234 instituciones educativas pertenece a nivel inicial, 178 instituciones educativas pertenecen al nivel primario, y 81 instituciones educativas a nivel secundario PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 10 Cuadro N° 05 Número de Instituciones Educativas de la Provincia de San Román por distritos año 2015 COD. DISTRITO Numero de I.E. Educación Básica Regular % N° I.E. Inicial N° I.E. Prim N° I.E. Sec. Total IE EBR San Román 234 178 81 493 100 Juliaca 196 143 73 412 83.57 Cabana 14 9 2 25 5.07 Cabanillas 14 12 3 29 5.88 Caracoto 10 14 3 27 5.48 Fuente: Datos Estadísticos DREA-2015 Población Estudiantil La población estudiantil es de 76,157 alumnos matriculados para el año 2010, pertenecientes a los tres niveles de educación Básica Regular de los cuales 8,444 alumnos corresponde al nivel inicial que represente el 11.79% del total de estudiantes, 36,168 alumnos corresponde a la educación primaria que represente el 47.49% del total de estudiantes y 31,005 alumnos corresponden a la educación secundaria, que representa el 40.71% del total de estudiantes. El distrito de Juliaca, es que concentra la mayor cantidad de estudiantes en los tres niveles de Educación Básica Regular. Cuadro N° 06 Número de Alumnos de Provincia de San Román por distritos año 2010 COD. DISTRITO Numero de I.E. Educación Básica Regular % N° I.E. Inicial N° I.E. Prim N° I.E. Sec. Total IE EBR San Román 8,984 36,168 31,005 76,157 100 Juliaca 8,444 34,490 29,495 72,429 96.00 Cabana 145 442 389 976 1.28 Cabanillas 192 582 528 1,302 1.71 Caracoto 203 654 593 1450 1.90 Fuente: Datos Estadísticos DREA-2010 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 11 2.4. Salud La Red de Salud San Román, cuenta con 28 establecimientos de salud de las cuales se tiene; 01 Hospital de categoría II-2, 07 Centro de Salud de categoría I-2 y I-4, 20 postas de salud categoría I-2 y I-1, respectivamente. Cuadro N° 07 Diez principales causas de morbilidad de la Provincia de San Román - 2014 N° Morbilidad General por Grupo N° pacientes 1 Enfermedades de las vías respiratorias 268 2 Enfermedades del aparato urinario 259 3 Enfermedades de otras partes de aparato digestivo 152 4 Traumatismo de la cabeza y cuello 127 5 Otras enfermedades bacterianas 121 6 Enfermedad isquémica del corazón 78 7 Tumor maligno de los órganos digestivas 60 8 Enfermedad hipertensiva 58 9 Otras lesiones, complicaciones precoces del traumatismo 53 10 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 52 Fuente: Datos Estadísticos POI-2015- H. Carlos Monge Medrano 2.5. Población Económicamente Activa –PEA La población económicamente actica de la Provincia de San Román, de acuerdo a los resultados del IV Censo Económico Nacional – INEI, de un total de 15,439 establecimientos por actividad económica el 68.87% representa al comercio al por mayor y menor, es la más representativa, seguida por la industria manufacturera con el 6.21% y alojamiento y servicios de comida con el 6.21% respectivamente del total de la población económicamente activa. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 12 Cuadro N° 08 PEA de la Provincia de San Román -2008 (N° casos y porcentajes) ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN ROMÁN % Pesca y Acuicultura 0 0.00 Explotación de Minas y Canteras 5 0.03 Industria Manufacturera 959 6.21 Suministro de Electricidad 0 0.00 Suministro de Agua y Alcantarillado 4 0.03 Construcción 11 0.07 Comercio al por Mayor y Menor 10,633 68.87 Transporte y Almacenamiento 198 1.28 Alojamiento y Servicio de Comida 958 6.21 Información y Comunicación 666 4.31 Actividades Financieras y de Seguro 127 0.82 Actividades Inmobiliarias 20 0.13 Actividades Profesionales y Científicas y Técnicas 445 2.88 Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo 296 1.92 Enseñanza privada 135 0.87 Servicios Sociales Relacionadas con la Salud Humana 306 1.98 Artes, Entretenimiento y Recreación 109 0.71 Otras Actividades de Servicios 567 3.67 TOTAL 15,439 100 Fuente: Censo Económico Nacional – INEI - 2008 2.6. Acceso de la población a los principales servicios El acceso a los servicios básicos en la población es un indicador de bienestar social y por lo tanto influyen en el nivel de desarrollo relativo, los cuales se miden por los niveles de cobertura dentro de la vivienda; así tenemos que la población sin servicios de agua potable en las viviendas encuentran a la Provincia de San Román, (Juliaca) como la zona con menor atención donde solamente el 42,811 viviendas están atendidas con agua potable y en cuanto al desagüe solamente están atendidas el 38,867 viviendas del total de usuarios y existe una gran cantidad de la población no atendida con los servicios arriba indicados. En cuanto a los servicios de alumbrado eléctrico en las viviendas ha mejorado considerablemente en los últimos años, así la provincia presenta una cobertura de 69,073 viviendas, como se puede observar tiene una mayor atención. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 13 Cuadro N° 09 Porcentaje de población con servicio de agua, desagüe y alumbrado eléctrico por distrito de la Provincia de San Román-2010 Departamento Provincia Distrito Población con agua potable Población con desagüe Población con alumbrado eléctrico Puno San Román Juliaca 42,811 38,867 69,073 Cabana 89 40 743 Cabanillas 189 149 914 Caracoto 30 25 633 Fuente: E.P. SEDA – Juliaca - 2010 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 14 III. EnfoqueConceptual Desarrollo Humano Sostenible El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 2 (…) el proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades. 3 El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo. Es aquel que se constituye a partir del protagonismo real de las personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales y fomenta un tipo de crecimiento económico con equidad social, así como la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de acuerdo a los valores de las personas según su espacio. En la construcción de un desarrollo humano sostenible se deberá asignar sin duda, un rol protagónico al ser humano como promotor del desarrollo local, regional, y nacional en el que el Estado actúa como estimulador de soluciones creativas surgidos de todos los espacios, los cuales emergen de abajo hacia arriba y no son impuestos por leyes o decretos, estableciéndose un modelo de auto dependencia; a diferencia de la realidad actual. La idea parte de dotar a la persona de una participación protagónica, sin ser minimizada su acción por los grupos económicos, políticos y en ocasiones, militares dominantes, en donde el Estado ejerce un rol paternalista y/o dominante, generándose con esto situación un modelo de dependencia. 4 2 Plan de Desarrollo Institucional 2007- 2010 – MPSRJ. 3 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 4 Ivonne Cruz Barreiro; Catedra Unesco de Sostenibilidad; Universidad Politécnica de Catalicuya PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 15 3.1. La necesidad del Plan El plan de desarrollo institucional, es una herramienta de gestión fundamental en el proceso de planificación de desarrollo local de la provincia, porque orienta la organización municipal a vincular su proceso de toma de decisiones con sus valores y su finalidad, así como a establecer metas y objetivos, para liderar la planificación y el ordenamiento del centro económico, social y urbano más importante del Altiplano, que ha crecido en las últimas décadas rápida y desordenadamente, sin planificación trayendo como consecuencia serias crisis ambientales y conflictos urbanos que son el origen de los desequilibrios socioeconómicos existentes y de la acumulación de problemas de densificación y hacinamiento, contaminación ambiental, provisión de equipamiento social e infraestructura de servicios, entre otros.5 3.2. Que es la planificación estratégica La planificación estratégica, es un proceso permanente de toma de decisiones que proyecta hacia el futuro, tomando en cuenta el contexto en el que nos desenvolvemos (los cambios que se producen en la sociedad, el accionar de otros actores, etc.) y nuestras capacidades internas (recursos humanos, técnicos, logísticos, económicos, habilidades, conocimientos, etc.). Lo estratégico de ser una actitud mental y personal, una forma de razonar permanente, de adelantarnos a los acontecimientos futuros para tomar decisiones en el presente.6 3.3. La concepción del Plan Estratégico Institucional El Plan Estratégico Institucional, se concebí como una concertación institucional entre los diferentes actores de la entidad edil, vale decir el titular del pliego, funcionarios, trabajadores comprometidos con el desarrollo armónico y sostenible de la Provincia de San Román, orientado, articulado y alimentado por la visión, misión y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de San Román. Es más sirve como un instrumento orientadora de visualizar las potencialidades y las capacidades políticas y técnicas del gobierno local, así como identificar las debilidades de la gestión pública. 5 Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2010 Municipalidad Provincial de San Román 6 Planificación Estratégica; Lic Elena Castañeda Gonzales; Abril 2012 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 16 3.4. Metodología La metodología de planificación estratégica, se ha considerado tres procesos que subyacen en las etapas o momentos del proceso de planeamiento, estos procesos son los siguientes: El proceso técnico: es una dinámica de trabajo de medición y análisis de la realidad que incluye el diagnóstico, las tendencias así como los factores externos e internos que condicionan el normal funcionamiento de la institución, la identificación de las aspiraciones, sueños de los agentes, así como los procesos que ellos reconocen como determinantes para explicar la realidad del espacio local. La misma que ha sido trabajado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto conjuntamente con sus Sub Gerencias. El proceso participativo: es una dinámica de construcción de espacios de consenso y concertación sobre aspectos estratégicos para el normal funcionamiento de la institución, que supone generar corrientes de opinión pública y comunicación local que permitan generar nuevos valores y conocimientos que afirmen la identidad y el ejercicio de deberes y derechos. Esto se ha trabajado en los Talleres de Trabado de los días 17 y 18 de setiembre del 2015, con la participación de los Gerentes y Sub Gerentes de la Municipalidad, donde se ha trabajado respecto a la Misión y Propósitos Institucionales. El proceso político: es una dinámica que tiene que ver con el poder local, con el reconocimiento que el líder natural del proceso es la autoridad elegida por voto popular y que en tanto ejercicio de ese poder legítimamente alcanzado, es su competencia y responsabilidad convocar y articular a los actores y agentes, del cumplimiento del presente documento. El proceso político incorpora las iniciativas y procesos que dan paso a la generación de compromisos y alianzas estratégicas que posibilitan el normal desarrollo de la institución municipal. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 17 3.5. Marco Legal Constitución Política del Estado Peruano, Art. 195°, prescribe que; “Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo (…)”, es decir, respetando su autonomía dentro del marco de la ley, establece que su accionar debe armonizar con las políticas y planes del gobierno central y del gobierno regional. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, en su Artículo X anota que los gobiernos locales “(…) promueven el desarrollo integral, para viabilizarel crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”. Entendiendo además que, la promoción del desarrollo local es permanente e integral y que “las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población”, en consecuencia, el proceso de planeación local es integral, permanente y participativa, según el cual se establecen las políticas públicas de nivel local, bajo el marco de las competencias exclusivas, específicas y compartidas establecidas para los gobiernos locales bajo los principios de Participación Ciudadana, Transparencia, Gestión Moderna, Inclusión, Eficiencia, Eficacia e Imparcialidad. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, Art. IX, señala; “El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 18 neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración.” Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Art. 4, establece; “El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. b) Con canales efectivos de participación ciudadana. c) Descentralizado y desconcentrado. d) Transparente en su gestión. e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. f) Fiscalmente equilibrado.” Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), establece en su Quinta Disposición Complementaria lo siguiente. “Los titulares de los Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos Especiales y Empresas del Estado adecuaran, progresivamente su organización con el objeto de que las funciones de planeamiento, programación presupuestal, inversión pública y cooperación internacional se realicen de manera coordinada y bajo una conducción unificada” Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública: Art. 4.- Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública, señala; “Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.” Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Art. 71. Señala; “Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 19 Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.” Competencias de las Municipalidades; Ley N° 27972 COMPETENCIAS ALCANCES 1. Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo Plan de acondicionamiento territorial. Demarcación territorial Regulación del otorgamiento de licencias. Titulación y saneamiento físico legal Estudios de impacto ambiental Planes de renovación urbana. Patrimonio, histórico, cultural y paisajístico. 2. Servicios Públicos Locales. Saneamiento, salubridad y salud Tránsito, circulación y transporte público. Educación cultura, deporte y recreación Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos Seguridad ciudadana Registros civiles Promoción del desarrollo local Establecimiento y administración de parques. Otros no reservados a entidades regional y nacional 3. Protección y Conservación del Ambiente. Plan y política ambientales locales Propuesta creación de áreas de conservación ambiental Participación ciudadana Coordinación de la aplicación de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental 4. Desarrollo de la Economía Local Planeamiento y dotación de infraestructura Fomento de la inversión privada Promoción del empleo y micro y pequeñas empresas Fomento de la artesanía y del turismo local Fomento de programas de desarrollo rural 5. Servicios Sociales Locales Administración, organización y ejecución de los programas de lucha contra la pobreza. Administración, organización y ejecución de programas de asistencia, protección y apoyo a población en riesgo. Establecimiento de canales de concertación 6. Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo de Drogas Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 20 IV. Diagnóstico Estratégico Institucional El diagnóstico estratégico, crea conciencia racional y significativa de un contexto interno y externo de una determina organización. En la elaboración del diagnóstico estratégico las organizaciones descubren las formas adecuadas de crear estrategias según el ambiente económico, social, ambiental, institucional y político que las rodean. 4.1. Organización Municipal La Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, que busca responder a las dimensiones sociales, económicas, ambientales, e institucionales de la ciudad de Juliaca, convirtiéndose en una de las organizaciones municipales más importantes y complejas de la región del sur, por las competencias que se desempeña y que se traduce en las áreas orgánicas que componen su estructura orgánica. La administración municipal adopta una estructura gerencial, orientándose por los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. La estructura orgánica se compone de la siguiente forma:Órgano de Gobierno Municipal Concejo Municipal Alcaldía Órganos Consultivos y de Coordinación Comisiones permanentes de regidores Consejo de Coordinación Local Provincial Comité Provincial de Defensa Civil Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Comité de Coordinación de Juntas Vecinales Comité de Administración y Gestión de Programa Vaso de Leche Comité de Defensa al Consumidor Comité Municipal de Gestión Ambiental Órganos de Control Oficina de Control Institucional Órganos de Alta Dirección Gerencia Municipal Órgano de Defensa PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 21 Procuraduría Pública Municipal Órgano de Asesoramiento Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto o Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística o Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas o Sub Gerencia de Planeamiento, Proyectos y Cooperación Técnica Órgano de Apoyo Unidad de Comunicación e Información al vecino Unidad de Tecnología Informática Gerencia de Secretaria General o Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Protocolo o Sub Gerencia de Trámite Documentario o Sub Gerencia de Archivo Central Gerencia de Administración o Sub Gerencia de Recursos Humanos o Sub Gerencia de Logística o Sub Gerencia de Tesorería o Sub Gerencia de Contabilidad Órganos de Línea Gerencia de Administración Tributaria o Sub Gerencia de Gestión y Control de la Deuda o Sub Gerencia de Operaciones y Orientación Tributaria o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria o Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Gerencia de Infraestructura o Sub Gerencia de Obras Publicas o Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos o Sub Gerencia de Conservación de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial Gerencia de Desarrollo Urbano o Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro o Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas o Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 22 o Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal o Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Gerencia de Desarrollo Social o Sub Gerencia de Registro Civil o Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación o Sub Gerencia de Promoción y Participación Vecinal y Comunal o Sub Gerencia de Demuna Persona con Discapacidad y Adulto Mayor Gerencia de Servicios Públicos o Sub Gerencia de Gestión Ambiental o Sub Gerencia de Limpieza Publica o Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario o Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico o Sub Gerencia de Fomento a la Inversión Privada y Licencias o Sub Gerencia de Promoción al Turismo y Artesanía o Sub Gerente de Fomento a la Economía Rural Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana o Sub Gerencia de Serenazgo Municipal o Sub Gerencia de Policía Municipal o Sub Gerencia de Defensa Civil Gerencia de Fiscalización y Control o Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización o Sub Gerencia de Difusión, Investigación y Sanciones ORGANOS DESCONCENTRADOS Administración de Terminales Terrestres Administración de Centros Deportivos y Recreativos Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza Programa de Vaso de Leche y Complementación Alimentaria Agencias Municipales Proyectos Especiales ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS E.P.S. SEDA Juliaca Instituto Vial Provincial Municipalidades de Centro Poblado Organismos y Programas por Transferir PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 23 La estructura Orgánica fue aprobada con Ordenanza Municipal N° 020-2012. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION PROYECTOS Y COOPERACION TECNICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ESTADISTICA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORESCONCEJO MUNICIPAL UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA UNIDAD DE COMUNICACION E INFORMACION AL VECINO GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE ARCHIVO CENTRAL ADMINSITRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA AGENCIAS MUNICIPALES ADMINSITRACION DE TERMINALES TERRESTRES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y TALLER DE MAESTRANZA PROYECTOS ESPECIALES COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES COMITÉ DE DEFENSA AL CONSUMIDOR COMITÉ DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL COMITÉ DE ADMINISTRACION Y GESTION PROGRAMA VASO DE LECHE E. P. S. SEDA JULIACA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS ORGANISMOS Y PROGRAMAS POR TRANSFERIR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE LOGISTICA SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE LA DEUDA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y ORIENTACION TRIBUTARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENCIA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MANTENIMIENTO VIAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PARTICIPACION VECINAL Y COMUNAL SUB GERENCIA DE DEMUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTES Y RECREACION GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL SANITARIO SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA Y LICENCIAS SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA ECONOMIA RURAL SUB GERENCIA DE DE FOMENTO DEL TURISMO Y ARTESANIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y PLAN DIRECTOR SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES URBANAS SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL SUB GERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION SUB GERENCIA DE DIFUSION INVESTIGACION Y SANCIONES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 244.2. Recursos Humanos El recurso más valioso de cualquier organización y/o institución, está en sus recursos humanos, el contar con personal con sólidos valores y además con las suficientes capacidades para realizar sus labores, permitirá mejorar la eficiencia y la productividad de la institución municipal. La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, a la fecha cuenta con un total de 886 trabajadores, entre el personal de confianza, trabajadores nombrados, permanentes, obreros y contratados por la modalidad Contrato Administrativo de Servicios. Cuadro N° 10 PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – 2015 Funcionario Confianza Personal Nombrado Personal Permanente Personal CAS Personal Obrero Cesantes Total 15 276 47 455 14 78 886 1.69% 31.15% 5.30% 51.48% 1.58% 8.80% 100% FUENTE: Planilla setiembre -MPSRJ- 2015 Elaboración: Responsable PDI - MPSRJ-2015 En el Cuadro N° 10, se puede advertir que la mayor cantidad de personal corresponde al personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que representa el 51.48% del total del personal municipal, seguido de personal nombrado que representa el 31.15% del personal total, seguido por el personal contratado permanente que representa el 5.30% del personal total. Sin tomar en cuenta el personal de limpieza pública, parques y jardines, y obreros de proyectos en ejecución. 4.3. Tecnología Informática Municipal Una herramienta importante en el desempeño municipal es el uso de tecnología informática dada por las aplicaciones de internet e intranet disponibles. La Municipalidad cuenta con una dotación de equipos y accesorios de cómputo en forma reducida, que por el número de unidades orgánicas y la diversidad de funciones del gobierno local definitivamente son insuficientes. Del total de computadoras existentes muchos requieren de reposición, por otro lado mínimamente se requiere la instalación de mayor número de nuevos equipos modernos. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 25 Cuadro No 11 Número de computadoras por dependencias de la Municipalidad ORGANOS N° Eq. Comp. % Requerimiento Alcaldía 1 0.27 4 Oficina Control Institucional 7 1.88 - Procuraduría Publica Municipal 5 1.34 3 Gerencia Municipal 4 1.07 2 Gerencia de Asesoría Jurídica 7 1.88 5 Gerencia de Planeamiento y P. 11 2.96 - Gerencia de Secretaria General 17 4.57 - Gerencia de Administración 86 23.12 - Gerencia de Administración Tributaria 58 15.59 - Gerencia de Infraestructura 62 16.67 - Gerencia de Desarrollo Urbano 35 9.41 6 Gerencia de Desarrollo Social 56 15.05 - Gerencia de Servicios Públicos 11 2.96 15 Gerencia Promoción de .Desarrollo Económico 4 1.07 5 Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana 7 1.88 2 Gerencia de Fiscalización y Control 1 0.27 3 TOTAL 372 100 45 Fuente: Informe N° 153-2015-MPSRJ/SGL/ACBP 4.4. Finanzas Municipales La Municipalidad Provincial de San Román, es una de las municipalidades que tiene el presupuesto más significativo de los gobiernos locales de la región del sur, que para el año 2015 asciende a la suma de S/ 73,047,662.00 nuevos soles, de los cuales el 52.37% del presupuesto total son transferencias del gobierno central en el rubro Fondo de Compensación Municipal, seguido por el rubro Impuestos Municipales que representa el 16.32% del presupuesto total, entre los más significativos. Por tanto se puede concluir que dependemos de las transferencia del Fondo de Compensación Municipal. Cuadro No 12 Presupuesto Institucional de Apertura años 2014 y 2015 por Rubro ESP FUENTE FINANCIAMIENTO POR RUBRO PTO AÑO 2014 PTO AÑO 2015 PIA PIM PIA PIM 00 Recursos Ordinarios 2,787,245 91,250,395 2,845,556 132,083,196 07 Fondo Compensación Municipal 35,020,345 39,495,474 38,256,493 41,601,012 08 Impuestos Municipales 15,600,000 15,600,000 11,920,000 12,321,840 09 Recursos Directamente Recaudados 11,840,000 11,965,000 10,117,620 10,766,541 13 Donaciones y Transferencias 0.00 233,179 0.00 224,396 18 Canon y Sobre canon Regalías Renta 12,378,819 17,179,500 9,907,993 18,788,503 TOTAL 77,626,409 175,723,548 73,047,662 215,785,488 Fuente: SIAF-2014 y 2015 Elab. Resp. PEI-2015-2018 4.5. Documentos de Gestión Entre los principales documentos de gestión municipal se puede advertir que los instrumentos de gestión administrativa son el Reglamento de Organización y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 26 Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) entre otros. Las mismas que se encuentran desactualizadas a la fecha. Por otro lado se tiene los documentos de gestión estratégica como el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Román, el Plan Director de Juliaca, el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Anual (POI). Cuadro No 13 Instrumentos de Gestión Administrativa Documentos de Gestión Año de Aprobación Observaciones Organigrama Estructural 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012 ROF 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012 MOF 2002 No existe aprobación CAP 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012 PAP No existe TUPA 2007 Aprobado O.M. N° 07-2007 RIC 2007 No se publico Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística Cuadro No 14 Instrumentos de Gestión Estratégica Documentos de Gestión Año de Aprobación Observaciones Plan Director de Juliaca Plan de Desarrollo Concertado al 2021 Aprobado O.M. N°06- 2011 Plan Operativo Institucional 2015 R. G. N° 068-2015 Fuente: Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y CT PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 27 V. Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 5.1. Visión Institucional La visión institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, corresponde al mediano plazo (2015 – 2018), en ella se describe el tipo de organización municipal que deseamos conseguir al 2018, alineado a la visión y los objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2013 – 2021. VISION La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, al 2018 es una institución líder que promueve la competitividad territorial y el posicionamiento comercial, industrial, y artesanal de Juliaca, brinda servicios de calidad, cuenta con personal capacitado con identidad institucional, incorporando tecnología de vanguardia para contar con información sistematizada que permite la transparencia y eficiencias de la gestión municipal. Su población es consciente de su rol ciudadano y participa pro-activamente en la gestión municipal 5.2. Misión Institucional La Misión institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, nos muestra su razón de ser, orientado sus roles y funciones a la consecución de la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013- 2021. En esta línea la Misión institucional de la Provincia de San Román, se define: MISION Representar al vecindario, promoviendola adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de San Román, a través de un manejo responsable, racional y transparente de los escasos recursos públicos. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 28 5.3. Principios y Valores Estratégicos Institucionales Los principios y valores, son el conjunto de creencias, normas y reglas que orientan y regulan la vida de la organización, moldean la conducta institucional, dando soporte la visión, misión, la estrategia, y los objetivos estratégicos; en esta línea los principios y valores rectores son: PRINCIPIOS Participación: Todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen el derecho de participar en los asuntos de nuestra gestión pública. Transparencia: Entendida como la claridad y sinceridad de la gestión y transmisión de información. Eficiencia: Mediante el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, así como su prudente y adecuado uso Eficacia: Que garantice que los procesos de gestión respondan a los objetivos del Plan estratégico Institucional y la preocupación en la funcionalidad y calidad del aparato público. Legitimidad: Actuando con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando siempre la justicia. Subsidiariedad: Cuyo objetivo es la descentralización de la toma de decisiones, el Estado concede iniciativa a los poderes regionales y locales, con el objeto que los ciudadanos participen en las decisiones. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 29 VALORES Equidad: Facilitando el acceso a las oportunidades de desarrollo, reduciendo paulatinamente las brechas entre los estratos económicos en la población. Solidaridad: Dimensión humana que coloca a la persona en la posibilidad de aprovechar las oportunidades en comunidad, compartiendo el bienestar logrado. Tolerancia: En todos los niveles de relacionamiento institucional; entre los miembros de las instancias de gobierno, asi como en los ciudadanos. Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad. Honestidad: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. Justicia: Es un conjunto de valores esenciales (el respeto, la equidad, la igualdad, y la libertad) sobre las cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Además es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad municipal con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el fundamento de una gestión municipal que administra los recursos con austeridad y racionalidad. 5.4. Ejes Estratégicos Institucionales Con el objeto de formular el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la Municipalidad Provincial de San Román, alineado al Plan de Desarrollo Concertado 2013 – 2021- de la Provincia de San Román y a los demás planes de jerarquía superior, se han definido los siguientes ejes estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 – 2021 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 30 Plan de Desarrollo Concertado al 2021 (actualizado) Ejes de Desarrollo Plan Director de Juliaca 2004 – 2015 Ejes Estratégicos de Desarrollo Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2014 Objetivos Estratégicos 1. Derechos fundamentales y dignidad de la persona. Objetivo estratégico: Plena vigencia de los derechos fundamentales en la PSR. Ciudadanía responsable y segura. Desnutrición reducida al 2021 2. Oportunidades y acceso los servicios Objetivo estratégico: Educación de calidad Infraestructura, equipamiento y recursos humanos de calidad en salud. Servicios de salud eficientes Morbilidad reducida 3. Estado y Gobernabilidad: Objetivo estratégico: Gobernabilidad democrática y significativos avances en modernidad y transparencia. Desarrollo urbano zonificado y ordenado. 4. Economía competitividad y empleo Objetivo estratégico: Eje comercial, industrial con capacidad de exportación. Polo de desarrollo agropecuario sostenible y competitivo Centro generador de empleo Industria desarrollada con MYPES competitivas y formales 5. Desarrollo regional e infraestructura Objetivo estratégico: Ciudad metropolitana Provincia de San Román con articulación vial asfaltada y ornamentada 6. Recursos naturales y ambiente Objetivo estratégico: Aprovechamiento y manejo 1. Ciudad Comercial y Manufacturera del Altiplano. Objetivo: Consolidar el posicionamiento geoeconómico de Juliaca para articularse competitivamente a los mercados nacionales e internacionales 2. Ciudad festiva, intercultural y con capacidad de trabajo. Objetivo: Promover la integración del capital social y cultural, para el fortalecimiento de una sociedad solidaria y con identidad. 3. Ciudad eficiente, ordenada, limpia y segura. Objetivo: Mejorar integralmente la calidad urbana de la ciudad para elevar el nivel de vida de sus habitantes 4. Ciudad con calidad ambiental Objetivo: Hacer uso sustentable de los recursos naturales y el potencial turístico para equilibrar el ecosistema de Juliaca 5. Ciudad de la concertación y gestión moderna. Objetivo: Consolidar el rol promotor y la participación ciudadana del gobierno local para garantizar una administración democrática. 1. Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. Objetivos: Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores municipales. Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la Municipalidad. Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal. 2. Promoción del desarrollo económico local y competitividad. Objetivo: Institucionalizar la función municipal de la promoción DEL. Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables. 3. Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Objetivo: Incremento de la capacidad económico y financiera municipal. Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de los servicios públicos y sociales. 4. Modernización de la ciudad Objetivo: Fortalecer la planificación y control urbano. Ampliar y renovar el equipamiento urbano. 5. Participación ciudadana y comunicación social Objetivo: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 31 sostenible de los recursos naturales Provincia de San Román, con cultura eco ambiental Promover la gestión local concertada participativa y transparente. Reducir índices de inseguridad ciudadana. 6. Mejoramiento del medio ambiente y gestión de riesgos. Objetivo: Lograr un ambiente saludable y sostenible Prevenir y reducir losriesgos 7. Promoción del desarrollo social Objetivo: Elevar la eficiencia y calidad de la gestión de los programas sociales Promover la participación de los grupos vulnerables y en riesgo. Promover la identidad, cultura y recreación de la población Juliaqueña. 8. Promoción del desarrollo rural Objetivo: Mejorar la integración vial urbano – rural Ampliar la infraestructura de servicios para la población rural FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado al 2021, Plan Director 2004-2015, Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 32 Ejes Estratégicos para el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 1. Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. 2. Promoción del desarrollo económico local y competitividad. 3 Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 4. Modernización de la ciudad 5. Mejoramiento del medio ambiente y gestión de riesgos. 6. Promoción del desarrollo social 7. Promoción del desarrollo rural PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 33 ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS El análisis estratégico se realiza para reconocer algunas de las tendencias y procesos positivos sobre los cuales el gobierno local tiene las mayores posibilidades de implementar las políticas de gestión, que se generan del interno de la administración municipal y de las variables que están vinculadas a los procesos y tendencias del ámbito externo que posibilitan o frenan estas opciones. Esta herramienta nos permitió identificar las principales Fortalezas y Oportunidades, Amenazas y Debilidades del gobierno local, como se detalla: Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Voluntad política de la autoridad edil Excelente coordinación con la Sub Gerencias. Recurso Humano con conocimiento y experiencia en administración pública Excelente coordinación con la Sub Gerencias. Personal calificado , con actitud positiva de servicio Capacidad de trabajo en equipo, responsable y comprometido con la labor. Identificación del personal con la institución Actividad económica principal: comercio y servicios Estabilidad económica en la Institución. Elaboración del TUPA actualizado. Débil empoderamiento de visión, misión y objetivos institucionales. Burocracia administrativa Poca cultura organizacional Inestabilidad laboral por constantes cambios en jefaturas Informalidad de propiedades en la ciudad de Juliaca. Limitada asignación de presupuesto Carencia de TUPA actualizada Incipiente desarrollo agroindustrial Carencia de programas de capacitación integral para la producción Débil organización de los productores para articularse en cadenas productivas Débil organización de gremios turísticos y artesanales Voluntad política de la autoridad limitado Bajo nivel educativo de los productores agrarios para adoptar nuevas tecnologías Ubicación geográfica estratégica de Juliaca Articulación vial con zona norte de la región Crecimiento de la población. Avance de la ciencia y tecnología (internet) Marco normativo favorable que alienta la inversión privada. Incremento de la actividad comercial formal e informal. Posicionamiento de la artesanía en el mercado local e internacional Productos agropecuarios orgánicos Uso de fertilizantes orgánicos Existe organismos público y privado involucrados con el desarrollo agropecuario Productores agropecuarios organizados en cadenas productivas Centro articulador del turismo Demanda creciente del turismo de aventura y recreativo. Presencia de fenómenos naturales adversos. Elevados precios de insumos y servicios para la producción y comercialización Infraestructura inadecuada e inhabitable que atenta contra la salubridad y salud de los trabajadores Presencia de problemas sociopolíticos Escasa conciencia turística de la población en el cuidado de los sitios turísticos Población renuente al cumplimiento de la normatividad Degradación de suelos, salinización, erosión, deforestación y contaminación ambiental Publicidad negativa en medios de comunicación Instrumentos de gestión municipal desactualizados Insuficiente recaudación de ingresos en la institución. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 34 Limitada cultura crediticia del agricultor Insuficiente equipamiento de Hardware y Software GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Autoridad comprometida Capacidad de iniciativa Trabajo en equipo Personal, con experiencia, capacidad y disposición para logro de objetivos. Personal identificado con la Institución Incentivos ofrecidos por MEF Segmento de PRICO Y MEPECO Personal especializado en temas de tributación, código de transito procedimientos administrativos Falta mantenimiento de los equipos de cómputo. Insuficiente capacitación al personal nuevo en temas tributarios Infraestructura inadecuada Base de datos vulnerables Ordenanza Municipal inadecuada a la realidad de Juliaca. Texto Único de Procedimientos Administrativos desactualizada Insuficiencia de equipos de última generación Presupuesto insuficiente para desarrollar acciones Software de rentas obsoleto y desactualizado Instrumentos de gestión desactualizados Crecimiento de Centros Comerciales Amplia base tributaria Contacto directo con el contribuyente Alta tasa de crecimiento poblacional Convenios con Instituciones públicas y privadas (SUNARP, RENIEC, INFOCORP)) Capacitación en temas de tributación (SAT-LIMA, MEF y otros) Cooperación interinstitucional con colegios profesionales Existe Sistema Electrónico en gestión de cobranza Tramitadores internos y externos Desconocimiento de la población de los impuestos (cultura tributaria) Medios de comunicación no objetivos Problemas políticos, sociales y económicos Crecimiento de la inseguridad ciudadana GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Cuenta con equipamiento necesario Personal capacitado en normas legales Se cuenta con apoyo de la PNP Cuenta con suficientes efectivos Capacidad de respuesta frente a las intervenciones Capacitación a Juntas Vecinales Insuficiente equipamiento con material logístico Bajos índices de recaudación tributaria Reducido presupuesto para acciones de organización Infraestructura inadecuada para cumplimiento de funciones Personal insuficiente para atender la ciudad Convenios interinstitucionales para capacitación Respaldo de la población en ordenamiento del comercio Nueva gestión municipal Convenios de cooperación regional, nacional e internacionales Mayor compromiso de instituciones privadas Coordinación con PNP, Incremento de vehículos no autorizados Crecimiento y desorden del comercio ambulatorio Presencia de organizaciones de comerciantes que dificulta la labor del P.M. Agresión física y verbal de comerciantes Carencia de marco legal que garantice las intervenciones del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 35 Capacitación constante al personal operativo Nueva gestión municipal Convenios de cooperación regional, nacional e internacionales Mayor compromiso de instituciones privadas Coordinación con PNP, Juntas vecinales Deficiente coordinación con dependencias involucrados No se cuenta con unidades móviles para operativos Seguro contra accidentes de trabajo para Policías Municipales Limitado ambiente, vehículos e infraestructura Bajo nivel remunerativo del personal operativo Presupuesto insuficiente Incremento de la población urbana Limitado recursos tecnológicos Juntas vecinales Decisión política en el orden y seguridad Serenazgo Incremento de la delincuencia Incremento de accidentes de transito Escasa cultura de prevención y autoprotección de seguridad Incremento de locales de diversión GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Cuenta con personal especializado y capacitado, con vocación de servicio Trabajo organizado, coordinado y en equipo Cuenta con apoyo de las diferentes dependencias de la Municipalidad Se cuenta con disponibilidad presupuestal para ejecución de obras Cuenta con cuatro Sub Gerencia, que demuestra capacidad operativa técnica. Se cuenta con infraestructura moderna y equipos informáticos acordes a los avances tecnológicos Se cuenta con cartera de proyectos estratégicos Documentos de gestión desactualizados Escasa capacitación y actualización del personal Baja capacidad operativa en cumplimiento de metas Equipo de cómputo insuficiente y red de internet Acciones de supervisión y monitoreo insuficientes por carencia de movilidad Demora en atención a la solicitud de insumos para la ejecución de obras Serias deficiencias en el Sistema de Control Débil cultura de planificación y organización Inadecuado Sistema de Racionalización de infraestructura, bienes y personal de la Ley Orgánica de Municipalidades Posibilidades de financiamiento de proyectos a través de la cooperación internacional Avance del proceso de descentralización Alianzas con otras instituciones para la ejecución de obras publicas Presencia climatológicas adversas Disminución de transferencias de presupuesto. Convulsión social por retraso en la ejecución de obras Crecimiento de la población por efecto de la migración Dirigentes gremiales con escasa información de la gestión publica Inestabilidad política y económica del país Centralismo regional y nacional Escasa cultura tributaria por parte de la población Distorsión de información por algunos medios de comunicación PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 36 institución Carencia de Sistemas Administrativos computarizados, acorde a los avances tecnológicos, que permitan agilizar los trámites administrativos Limitado asignación de presupuesto para el normal funcionamiento de la oficina Equipo informático y mobiliario muy limitado GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Expedientes administrativos organizados Atención de calidad y oportuna Personal con predisposición al servicio solicitado Unidad entre el personal de la gerencia Escasa capacitación al personal en otras ciudades Actitud de administrados que desconocen la normatividad y genera conflictos en la tramitación de expedientes Limitado uso herramientas administrativos modernos como control de calidad, sistema peruano de información jurídica, etc. Expedientes administrativos organizados Centros de capacitación a nivel local, regional y nacional Tecnología de automatización de información jurídica Ambientes inadecuados para labor diario de personal Insuficiente dotación de material logístico Condiciones negativos de trabajo GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Disposición del personal para la mayor y mejor prestación de los servicios públicos Trabajo coordinado con la población sobre la problemática de limpieza, medio ambiente, salud pública y comercio Incremento de la conciencia de la población respecto a la necesidad del cuidado del medio ambiente, salud pública, limpieza y ordenamiento del Falta de disposición del administrado para asumir los retos que requiere la calidad de vida. Inaplicación del marco normativo inherente a los servicios públicos Bajo índice de recaudación tributaria de arbitrios municipales por la prestación de los servicios públicos, lo que dificulta la sostenibilidad de los mismos. Convenios de cooperación regional, nacional e internacional para el fortalecimiento de los sistemas Interés de las instituciones públicas y privadas por el tema de medio ambiental y salud pública Interés de cambio en la población juliaqueña por tener una ciudad limpia saludable y ordenada Deficiente cultura sobre medio ambiente , ecosistemas y ciudades saludables Disminución de la calidad de vida por efecto de la contaminación y la informalidad Incipiente cultura orientada al cumplimiento de normas y disposiciones municipales Invasión de parte del comercio informal a las PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 37 comercio. Trabajo conjunto con las instituciones públicas y privadas para la mejora de la calidad de vida. Apoyo logístico limitado Escasa difusión de políticas para fortalecer la conciencia en la población sobre educación sanitaria ambiental áreas verdes y pulmones de la ciudad l GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Prestación eficiente del servicio por parte del equipo multidisciplinario de Demuna Atención inmediata y oportuna de casos Trabajo en equipo Confianza por parte de la población Voluntad política Recurso humano capacitado Amplia voluntad del personal de las Sub Gerencias y Programas Sociales para la recepción de nuevos conocimientos Infraestructura inapropiada, ambiente reducido Carencia de equipamiento mobiliario, equipo de cómputo, internet Presupuesto insuficiente para
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