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APOYO Y SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION ISO 14001 EN ENVIASEO ATRAVES DE LOS PROGRAMAS AGUA, ENERGIA, RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS. INFORME FINAL PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES Edwin Alexander Cataño Calle ASESOR Luis Fernando Escobar Berrio TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA FACULTAD DE INGENIERÍA TECNOLOGÍA AGROAMBIENTAL MEDELLIN 2020 Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 1 Informe final de práctica Tabla de contenido 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4 2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA ............................................................................... 5 2.1 Descripción de la empresa ........................................................................................................ 5 2.2 Información del cooperador ...................................................................................................... 5 2.3 Misión........................................................................................................................................... 5 2.4 Visión ........................................................................................................................................... 5 2.5 Principios y/o valores corporativos ......................................................................................... 5 2.6 Reseña histórica de la empresa................................................................................................ 7 2.7 Descripción del área de la práctica .......................................................................................... 8 4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA .................................................................................................. 13 4.1 General ...................................................................................................................................... 13 4.2 Específicos ................................................................................................................................ 13 5. FUNCIONES REALIZADAS ........................................................................................................ 14 5.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. ............................................................................................................................... 14 5.2 Seguimiento de programas ambientales. .............................................................................. 14 5.3 Apoyo a él plan de mejora de las auditorias………………………………………13 5.4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos sólidos………………………………………………………………………………13 6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA .............................................................. 15 6.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. ............................................................................................................................... 15 6.2 seguimiento de programas ambientales………………………………………14 6.3 Apoyo a el plan de mejora de las auditorias……………………………………15 6.4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos……………………………………………………………………………17 7.1 Función 1. Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. ............................................................................................................... 19 7.2 Función 2 Seguimiento de programas ambientales. ............................................................ 19 7.3 Función 3 Apoyo a él plan de mejora de las auditorias………………………………………20 7.4 Función 4. Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos sólidos………………………………………………………………20 CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………22 9. REFERENCIAS………………………………………………………………………………….23 ANEXOS………………………………………………………………………………………………..24 Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 2 Informe final de práctica Lista de figuras Figura 1. Principios corporativos Enviaseo E.S.P. 7 Figura 2. Organigrama Enviaseo E.S.P. 9 Figura 3. Infografía nuevo código de colores. 16 Figura 4. Matriz de sustancias químicas. 20 Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 3 Informe final de práctica Lista de tablas Tabla 1. Fórmulas para indicadores del programa ahorro y uso eficiente del agua. 14 Tabla 2. Fórmulas para indicadores del programa ahorro y uso eficiente de energía. 15 Tabla 3. Resultados del indicador de ahorro y uso eficiente del agua. 18 Tabla 4. Resultados del indicador de ahorro y uso eficiente de la energía. 19 Tabla 5. Resultados del indicador de manejo de sustancias químicas. 19 Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 4 Informe final de práctica 1. INTRODUCCIÓN Enviaseo E.S.P es una empresa dedicada a la prestación de servicios públicos de aseo, en los municipios de Envigado, Rionegro, y Santa fe de Antioquia, algunos de los servicios que ofrece la compañía es la recolección y transporte de residuos aprovechables y no aprovechables, podas de árboles e instalación y limpieza de canastillas en zonas peatonales. En el tiempo actual Enviaseo E.S.P. genero un convenio con el Tecnológico de Antioquia el cual permite desarrollar la practica universitaria bajo la modalidad de prácticas empresariales, iniciada en enero hasta el mes de julio de 2021. Partiendo de esto se quiere poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para así originar estrategias que ayuden a solucionar las diferentes problemáticas ambientales que se originen de los procesos o labores. Enviaseo para este año tiene en sus planes certificarse en la norma ISO 14001, por lo que se han llevado a cabo algunas auditorias para evidenciar el diagnostico situacional del sistema de gestión ambiental, partiendo de este diagnóstico se han reflejado algunos parámetros que la compañía no está cumpliendo en su totalidad, impidiendo así una posible certificación del ICONTEC. Con el proceso de practica se quiere llevar a cabo un plan de mejoramiento continuo de la compañía mediante la identificación de aspectos de mejora realizadas por Ambientalmente y el ICONTEC entidades seleccionada para este trabajo, alimentación de la base de datos de los programas Energía, agua, residuos sólidos y sustancias químicas, ejecutar matrices que comprenden aspectos e impactos ambientales, necesidades y partes interesadas de la compañía, matrices de compatibilidad de sustancias, riesgos y oportunidades. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 5 Informe final de práctica 2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 2.1 Descripción de la empresa Nombre o razón social: ENVISEO E.S.P. Actividad principal: Recolección especial, disposición final y gestión integral de residuos sólidos. Dirección: CRA 43ª calle 46ª sur # 39 Ciudad: Envigado Teléfono: 4032000 Página web: enviaseo.gov.co 2.2 Información del cooperador Nombres y apellidos: Luis Fernando Arango Londoño Cargo: Director de planeación Profesión: Administrador de empresas Teléfono: 3127914517 Correo electrónico: luis.arango@enviaseo.gov.co 2.3 Misión Nuestra misión en Enviaseo E.S.P. Es contribuir con el desarrollo social y ambiental del municipio de envigado, mejorando la calidad de vida de las comunidades, mediante la prestación de servicio público integral de aseo, promoviendo el desarrollo constante denuestro capital humano en su realización personal y profesional. 2.4 Visión En Enviaseo E.S.P. Somos en 2020 la organización modelo del municipio de envigado en nuestras comunidades servidas y potenciales, con el más alto reconocimiento en la prestación de servicio público de ase, logrando presencia o incursionen los mercados nacionales. 1 2.5 Principios y/o valores corporativos Para Enviaseo es importante tener un direccionamiento estratégico donde los principios corporativos y los valores son los que regulan la vida de la organización por tanto es el soporte de la cultura organizacional a continuación se muestran los valores y una infografía de los principios de la organización. 1 ENVIASEO (2021) Plataforma estratégica (misión y visión) recuperado de https://www.enviaseo.gov.co/ Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 6 Informe final de práctica Excelencia Todas nuestras acciones nacen de la firme convicción de que contribuimos con un mundo más sostenible y creamos cultura ambiental. Por eso vemos la excelencia, no como un punto de llegada, sino como una forma continua de hacer las cosas que implica el disfrute, el compromiso y la mejora constante. Honestidad Valoramos la confianza que se deposita en nosotros como personas y como empresa, por eso seguimos rigurosas políticas y procesos orientados al logro de resultados en el marco del actuar transparente y el compromiso ético y responsable. Coherencia Nuestro pensar, sentir y actuar están alineados. Por lo tanto, tenemos un norte claro enfocamos nuestra energía en alcanzar las metas de la empresa en armonía con los propósitos y bienestar de todos nuestros grupos de interés. Compromiso Nuestro reto es inspirar ciudadanías sostenibles a través del diseño y desarrollo permanente de procesos innovadores, responsables y comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo humano. Respeto Cada colaboración es valioso desde su ser y hacer pues con su labor contribuyen con el logro de los objetivos de ENVIASEO E.S.P. Por eso, el respeto como modelo de actuación nos compromete a establecer relaciones basadas en la diferencia, la justicia y la reciprocidad. Colaboración El todo es mucho más que la suma de las partes. Mas que trabajar en equipo, conectamos nos conocemos, nos comprendemos y nos enfocamos en logros colectivos. Celebramos la riqueza que aporta cada persona desde diferencias al servicio de un propósito común. Apertura Cada uno de nosotros se reconoce con en el otro para acoger lo que hace comunes, reconocer emociones, abrirnos a los cambios con actitud y contribuir de manera asertiva en la experiencia de vida de quienes nos rodean. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 7 Informe final de práctica Fuente: Manual de sistema de gestión integral Figura 1. Principios corporativos Enviaseo E.S.P. 2.6 Reseña histórica de la empresa En el año de 1995 la secretaria de servicios generales del municipio de envigado, luego llamada secretaria de servicios públicos fue la encargada de realizar la gestión ambiental en relación con la prestación del servicio de aseo en las áreas urbanas y rurales del municipio. Bueno, dentro de las alternativas estaba la de dar el servicio a particulares la conformación de compañías mixtas 50% del municipio y 50% de particulares, o crear compañías de carácter industrial y comercial del estado de orden municipal con un capital del 100% del municipio de envigado. ENVIASEO E.S.P., fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, nació el 5 de junio de 1996, mediante el Acuerdo 025 del Honorable Concejo Municipal de Envigado, iniciando labores el 2 de enero de 1998, a pesar de ser una compañía “nueva” ha tenido un crecimiento considerable en el ámbito local y regional, esta inicio con la prestación de servicios de recolección, transporte, barrido tanto de vías como de áreas Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 8 Informe final de práctica públicas, disposición final y formación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos. La cobertura del servicio en número de usuarios es del 100% concentrado fundamentalmente en la parte residencial. El mercado potencial más importante es el gran productor dado que se trata de recolección de residuos en grandes cantidades en un mismo sitio y su facturación se hace por cobro directo o facturación conjunta. En 1998 se firma con empresas públicas de Medellín un convenio interadministrativo para el cobro de la tasa de aseo y este se empieza a facturar en el mes de mayo, cumpliendo con la normatividad tarifaria vigente, en el mismo año se consigue un vehículo recolector y en el 2000 se compra la primera barredora mecánica. Durante el año 2001 se implementa el servicio de la ruta hospitalaria y se inaugura la sede principal, en la actualidad luego de 22 años de antigüedad se cuenta con una totalidad de 21 vehículos compactadores 2 furgones, 5 volquetas,3 máquinas barredoras, 5 ampliroll para la recolección de residuos especiales, 1 camioneta para la gerencia, 2 camionetas para el área operativa, 1 miniván, 1 minicargador, 3 moto cargueros, 6 motocicletas y 1 tráiler. En relación con el número de servicios públicos se cuenta con aproximadamente 295 empleados directivos divididos a su en vez 41 funcionarios públicos en el área administrativa y 167 trabajadores oficiales del área operativa, 22 conductores ,16 operarios de recolección,18 operarios de barrido y 1 mecánico. 2.7 Descripción del área de la práctica Enviaseo E.S.P es una entidad descentralizada, la cual contempla divisiones en departamentos y la línea de autoridad, estas tienen una estrecha relación ya que el éxito de una compañía está en trabajar juntos de forma óptima para que se alcancen las metas fijadas en la planificación. La práctica se desarrolla en la compañía Enviaseo E.S.P. de manera presencial en conjunto con en el área de planeación, que a su vez tiene otras subáreas en esta oportunidad la práctica se desarrolla en la sub área de sistema de gestión ambiental en la Figura 2 se muestra más ampliamente la estructura organizacional de la compañía, en este mismo orden de ideas esta sub área lleva la responsabilidad en cuanto a la realización de diagnósticos para determinar el estado en que se encontraba la compañía, identificar puntos débiles y fortalecerlos a través de diferentes metodologías, mejoramiento en la redacción de los planes ambientales entre muchas más otras. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 9 Informe final de práctica Fuente: Manual de sistema de gestión integral Figura 2. Organigrama Enviaseo E.S.P. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 10 Informe final de práctica 3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA La certificación ISO 14001 es un estándar de norma internacional que le permite a las organizaciones mostrar que se tiene un compromiso con el medio ambiente, a través de los riesgos ambientales que se asocian a la actividad desarrollada. La certificación SGA (Sistema de Gestión Ambiental) constituye un paso importante para las empresas y organizaciones ya que esto les permite ganar un voto de confianza por la parte de clientes, comunidad y sociedad en conjunto, Este voto de confianza procede de la evidencia voluntaria del compromiso de la mejora continua del comportamiento ambiental. Ahora bien, los beneficios que le aportan los Sistema de Gestión Ambiental son bastante amplios en este caso diremos que tenemos beneficios económicos, beneficios de mercadeo beneficios para la proyección de imagen corporativa, así como también beneficios en cuanto a legislaciones ambientales, aunque podríamos describir muchos más. Sin embargo y de manera más detallas se abordarán los principales beneficios que tienen las compañíasa la hora de implementar esta ISO 14001: Contribución a la disminución de costos ya que se hace un uso eficiente y racional de los recursos (agua, luz, aire, suelo) facilitando que se cumplan en gran medida con los objetivos estratégicos que se marcan en la compañía. Mejora de la imagen corporativa: Buen visto por las autoridades reguladoras al evidenciar el cumplimiento de la legislación en cuestiones ambientales. Aumento de la productividad: Disminución del costo energético y de emisiones. Ampliación de nuevos mercados: Como es una norma internacional permite hacer alianzas con otros países, aumentando así el mercado en diferentes lugares. Reducción de accidentes medioambientales Ventaja competitiva: Por lo anteriormente ya mencionado se puede decir que se tiene una ventaja en el mercado frente a otras compañías que no tenga la certificación ISO 14001.2 En el contexto colombiano existen 4 empresas avaladas para acreditación ISO que tienen la potestad de dar y retirar las certificaciones: Instituto colombiano de normas técnicas, Bureau Veritas Quality Certification, Societé Generale de Surveillance S.A.- SGS, Cotecna Inspection S.A. de las anteriores mencionadas las 3 primeras certifican ISO 14001 en Colombia. En Colombia hay un porcentaje importante de compañías que han apostado a la conservación del medio ambiente implementado la norma NTC ISO 14001, para el año 2019 se habían certificado 3.071 organizaciones en dicha ISO (CEPALSTAT, 2021). Algunas de las compañías que se han acreditado en esta ISO en el país por mencionar algunas, aunque se podría elaborar una lista bastante amplia tenemos: Empresas públicas de Medellín – EPM, obtuvo la certificación ISO 14001 para el sistema el sistema 2 Escuela europea de excelencia, Nueva iSO 14001 (2008) Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 11 Informe final de práctica de gestión ambiental del área Guadalupela (EPM, 2021), ALQUERIA, organización productora de lácteos, a la fecha cuanta con 2 de sus plantas certificadas en esta norma. Así mismo tenemos organizaciones del estado que están certificadas bajo esta norma como son el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincomercio, 2021), el Ministerio de educación (Mineducacion, 2021), y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible (Minambiente 2021). Planteamiento del problema Como la norma bien lo expresa las organizaciones que se quieren certificar en esta ISO 14001 deben demostrar un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, partiendo de esto el objetivo principal de las auditorias fue verificar la conformidad del sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 en la organización. Por consiguiente, se evidenciaron unas oportunidades de mejora y unas NO conformidades siendo las oportunidades de mejora los aspectos menos graves y siendo las NO conformidades los aspectos críticos. Algunos de los aspectos a corregir para no mencionarlos todos son: Análisis de ciclo de vida Revisar nuevamente la trazabilidad de la matriz de identificación de aspectos ambientales para el consumo del agua (control operacional, valoración en la matriz). Alcance del sistema de gestión ambiental Riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales. Descripción general Apoyo en el área de planeación más específicamente en la subárea de sistema de gestión ambiental en el seguimiento en la certificación NTC ISO 14001 en los programas ahorro y uso racional del agua, ahorro uso racional de la energía, manejo de residuos sólidos, manejo de sustancias químicas, adicionalmente ejecutar el plan de mejora realizado por los auditores de Ambientalmente e ICONTEC. Justificación Se realizo una revisión de la documentación tanto física como virtual del sistema de gestión ambiental donde se vio que la información no estaba muy concreta en cuanto a las matrices ambientales, no había continuidad de la alimentación del SIAM (Sistema de información ambiental), no se contaba con indicadores del recurso agua Además de esto en la auditoría interna se evidencio que la compañía Enviaseo E.S.P. tiene falencias en el alcance del sistema de gestión ambiental. En base de los resultados obtenidos en la pre y la auditoria se realizó la actualización de las matrices legal ambiental (implementación de nuevo código de colores), aspectos e impactos ambientales por actividades incorporando los riesgos y oportunidades de cada Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 12 Informe final de práctica uno y dándoles el valor que corresponde ya que esto ayuda a mejorar la interpretación de quien la esté leyendo, posterior a esto se crea la matriz de necesidades y oportunidades de las partes interesadas y la matriz de compatibilidad de sustancias químicas según el SGA. (Sistema globalmente armonizado) Como se expresa anteriormente se tuvo que hacer aforo del recurso agua ya que se debía tener un indicador de consumo en el lavo de los carros recolectores, ruta hospitalaria y lavado de patios se procedió a hacer el aforo. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 13 Informe final de práctica 4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 4.1 General Responder al plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO 14001en la empresa Enviaseo E.S.P. 4.2 Específicos Analizar los componentes básicos de la auditoria. Crear el plan de mejora para las observaciones de la auditoría externa con el apoyo de las áreas implicadas. Realizar seguimiento a los programas ambientales observando su comportamiento y su uso (agua, energía, residuos sólidos, sustancias químicas. Apoyo a jornadas de Sensibilización a la comunidad envigadeña tanto presencial como virtual en los temas manejo de residuos sólidos, reciclaje y los nuevos módulos educativos implementados por Enviaseo E.S.P. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 14 Informe final de práctica 5. FUNCIONES REALIZADAS 5.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. Llevar a cabo el seguimiento de las acciones correctivas que corresponden y observar su cumplimiento en las fechas establecidas. 5.2 Seguimiento de programas ambientales. Indicadores del recurso hídrico. Indicadores del recurso energético. Recolección interna y disposición en los contenedores de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Inspección de los contenedores (sustancias químicas, RAEE) Alimentación del SIAM, graficar los resultados. Control de los puntos ecológicos. 5.3 Apoyo a él plan de mejora de las auditorias. Creación de matriz de partes interesadas teniendo en cuenta necesidades, expectativas y leyes de cumplimiento. Creación de matriz de compatibilidad para documentarlo y posteriormente ponerlo en los curtos correspondientes. Crear indicador medible para las sustancias químicas de la compañía y PTAR Complementar la matriz de aspectos e impactos ambientales, legal ambiental, control operacional con los componentes riesgo y oportunidades. 5.4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos solidos Ayuda en las jornadas de limpieza Enviaseo en tu barrio Formulación de módulos del nuevo código de colores, manejo de excretas de mascotas, orgánicos aprovechables para colegios y personas en general Puerta a puerta en veredas aleñadas de envigado sobre el nuevo código de colores y ruta general de reciclaje. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 15 Informe final de práctica 6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA Partiendo de que se habíahecho una auditoría interna con la empresa Ambientalmente salieron algunos aspectos a mejorar a los cuales se abordaron a partir de un plan de mejoramiento que fue elaborado por los directamente implicados (SGA). Teniendo encuentra lo que se mencionó anteriormente se abordaron las funciones para el cumplimiento de los objetivos planteados durante el proceso de prácticas. 6.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. A la hora de iniciar las practicas institucionales se realizó una auditoría interna del sistema de gestión ambiental la cual tenía como objetivo verificar la conformidad del sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015, esto con el fin de organización e Identificar oportunidades de mejora, esta auditoria se llevó a cabo los días 09 y 10 febrero y fue realizada por la compañía Ambientalmente. Posterior a esta auditoria salieron algunos aspectos a mejorar los cales se llevaron a un plan de mejoramiento que contiene los hallazgos, acciones para mejorar estos hallazgos, responsable, fecha de cumplimiento y el seguimiento. A continuación, se muestra el plan de mejoramiento hecho después de la auditoría interna. Anexo 1- Plan de mejoramiento sistema de gestión ambiental. 6.2 Seguimiento de programas ambientales. Para el seguimiento de los programas ambientales agua y energía, fue necesario replantearse nuevamente los indicadores, los objetivos del programa, las metas y determinar las respectivas actividades partiendo de esto se crearon los indicadores que se mostraran a continuación, para el caso del agua se pretendió levantar línea base ya que el programa aun no contaba con los estándares de medición aclarado entonces lo anterior tenemos los siguientes indicadores para el caso del agua. INDICADORES DE DESEMPEÑO NOMBRE FORMULA Plan de ahorro y uso eficiente del agua Disminución consumo m3/año m3 agua consumida/persona m3 agua tratada y recirculada/mes. M3 de agua tratada vertida/mes Tabla 1. Fórmulas para indicadores del programa ahorro y uso eficiente del agua. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 16 Informe final de práctica Este programa está enfocado en fomentar al personal una conciencia de la importancia que tienen las buenas prácticas en la compañía, es por eso por lo que para llevar un registro y control para relacionar el uso de la energía en las diferentes actividades de la compañía se crean los siguientes indicadores: INDICADORES DE DESEMPEÑO NOMBRE FORMULA Plan de ahorro y uso eficiente de energía kwh generados paneles solares/mes. Disminución kwh consumidos/año Campañas ejecutadas/campañas planeadas. Tabla 2. Fórmulas para indicadores del programa ahorro y uso eficiente de energía A modo de información Enviaseo cuenta en el momento con paneles solares los cuales tienen su propio aplicativo y se pueden ver en tiempo real mostrando estadísticas de variación anual o mensualmente estos datos permiten alimentar el programa de uso racional y eficiente energético para así mirar cambios a la hora de graficar, estos paneles abastecen el 15% de la energía de todo Enviaseo se tiene estimado en 1 año aumentar la capacidad de los paneles. Nota: Para el registro de elementos en el SIAM (Sistema de información ambiental) de los programas ambientales agua y energía se tienen en cuenta las facturas proporcionadas por EPM, así mismo para la auditoria se unificaron los resultados, se hicieron las operaciones respectivas y se realizaron graficas comparativas que comprendían desde el año 2017 hasta el año 2020 para todos los programas Por otro lado, en cuanto a los puntos ecológicos de la compañía se le hace seguimiento observando en qué momento están llenos para disponerlos en los contenedores respectivos, se está pendiente también de la rotulación de las canecas y del cambio de bolsas. 6.3 Apoyo a él plan de mejora de las auditorias. Para darle continuidad al plan de mejora hecho por el área de planeación fue necesario la creación de varias matrices una de ellas es la de partes interesadas ya que según la persona encargada no se evidenciaba las necesidades y expectativas, en esta matriz se identifican las partes interesadas, con sus respectivas necesidades y expectativas, cumplimiento de ley, riesgos y oportunidades. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 17 Informe final de práctica Anexo 2- Matriz de partes interesadas. En cuanto a la matriz de compatibilidad se tuvo en cuenta el SGA (Sistema globalmente armonizado) para la valoración del riesgo para la creación de esta se tuvo en cuenta las sustancias químicas que se tienen en los contenedores del patio, las cuales corresponden a el mantenimiento de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Algunos de los químicos relacionados en la matriz de compatibilidad son: Ácido nítrico, Cal convencional, hipoclorito de sodio entre otras. Después de ser revisada por la coordinadora de Gestión Ambiental la matriz fue puesta en el contenedor de sustancias químicas. A continuación, se muestra la matriz de compatibilidad. Esta matriz Se puede contemplar más adelante en el apartado de resultados. Así mismo entonces tenemos la matriz de aspectos e impactos la cual ya estaba realizada solo que se le hicieron algunos cambios de forma y se le anexaron algunas columnas, y mejoras estéticas se le anexo una columna de riesgo y otra de oportunidades de mejora a ese riesgo. 6.4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos solidos El área operativa y administrativa de Enviaseo hace constantemente jornadas de limpieza y sensibilización en los diferentes barrios de envigado con el fin de mejorar las condiciones paisajistas, medio ambiente y la comunidad en general, planteado esto se llevó a cabo la jornada de limpieza en el sector de Miraflores en el cual se realizó una visita programada donde se recolectaron residuos especiales como muebles, sanitarios, madera, luminarias, entre otras, la jornada se realizó el día sábado 23 de enero consto de 4 horas aproximadamente, y se debe aclarar que en estas jornadas no se cobra por el servicio de recolección , seguidamente tenemos entonces las sensibilizaciones puerta a puerta las cuales fueron realizadas en la vereda Charco azul del corregimiento de santa elena allí el tema principal fue dar a conocer el nuevo código de colores que se muestra en la Figura 3 este código como bien se sabe comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2021, adicionalmente se les recordó a los habitantes del corregimiento las frecuencias de recolección de los ordinarios y el reciclaje. Fuente: Programa de sensibilización a la comunidad Figura 3. infografía nuevo código de colores. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 18 Informe final de práctica Por otro lado, se realizaron los 3 módulos con temas relevantes que fueron el nuevo código de colores, manejo de excretas de mascotas, aprovechamiento de orgánicos, la aprobación de estos la hace el CID (Centro de información y desarrollo) de envigado, un módulo se puede demorar hasta 6 meses en crearse como tal en una plataforma tecnológica. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 19 Informe final de práctica RESULTADOS 7.1Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. En la Preauditoria hecha directamente por el Icontec el día 6 de abril se logró identificar que el proceso que se llevaba en el SGA para la certificación estaba en un 80% el 20% corresponde aspectos operativos ajenas a el sistema de gestión ambiental, se dio a la tarea de involucrar a los responsables de procesos socializando el plan de mejora para así poder llegar aun 100% y lograr la certificación. 7.2Seguimiento de programas ambientales. Resultados de los indicadores. Identificados los factores que intervienen en el uso del recurso hídrico en la compañía, tenemos entonces los siguientes resultados a los indicadores propuestos: FORMULA Resultados Análisis Disminución consumo m3/año Consumo de agua en 2019 = 4.623 𝑚3 Consumo de agua 2020 = 3,610 𝑚3 Como se observa en el resultado el año 2020 tuvo una disminución en el consumo de agua ya que mucho personal de la compañía se encontraba laborando desde la casa. m3 agua consumida/persona 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚3 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 2019 = 210 𝑝 3,610 𝑚3 = 17,190 𝑚3/𝑝 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑜 2020 = 210 𝑝 4,623 𝑚3 = 22,014 𝑚3/𝑝 El consumo de agua entre los años 2019 y 2020 se puede observar un incremento en el año 2020, esto debido a los protocolos de bioseguridad implementados en la empresa. m3 agua tratada y recirculada/mes. Agua tratada y recirculada al mes = 9000* 26 = 234000 m3 Diariamente se están tratando 9000 litros aproximadamente exceptuando los días domingo M3 de agua tratada vertida/mes Agua tratada vertida al mes= 2m3 * 13 = 26 m3 Dia por medio se vierten al alcantarillado 2 m^3 de agua tratada por que el reactor no se puede tratar completamente Tabla 3. Resultados del indicador de ahorro y uso eficiente del agua Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 20 Informe final de práctica Identificados los factores que intervienen en el uso de la energía en la compañía, tenemos entonces los siguientes resultados a los indicadores propuestos. Energía. FORMULA Resultados Análisis kwh generados paneles solares/mes. 𝐾𝑤ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 6694𝐾𝑤ℎ = 836.75/𝑚𝑒𝑠 Desde el mes de mayo se implementaron los paneles solares en la instalación de Enviaseo E.S.P. con un total de 32 abasteciendo a la compañía en un 14%. Campañas planeadas /campañas ejecutadas 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 = 3 4 =1.3 En el año se tenía planeado realizar 4 capacitaciones sobre temas relacionas con el ahorro y uso racional de la energía de las cuales se realizaron 3 lo que equivale a un 75% de cumplimiento Disminución kwh consumidos/año Consumo de energía 2019 = 79,189 KWh Consumo de energía 2020 = 64,633KHw El año 2020 hubo una disminución del consumo de la energía ya que se implementaron tecnologías más sostenibles, adicionalmente varias personas se encontraban laborando desde la casa. Tabla 4. Resultados del indicador de ahorro y uso eficiente de la energía. A continuación, se muestra el indicador para dar cumplimiento al programa de manejo de sustancias químicas. FORMULA Resultados Análisis # personas que aprobaron la evaluación del simulacro de sustancias químicas/ # de personas que presentaron la evaluación de simulacro de sustancias químicas El día 13 de abril se realiza el simulacro de sustancias químicas, pero no se pudo realizar la evaluación ya que las evaluaciones no se imprimieron. Tabla 5. Resultados del indicador de manejo de sustancias químicas Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 21 Informe final de práctica Se cuenta con un registro en el SIAM de los programas ambientales de los años 2017 - 2020 en los cuales se encontrar consignada la información mes a mes y el seguimiento de casa uno de estos, cada año se encontraba graficado, lo que se hizo fue hacer un consolidado teniendo en cuenta el 2017, 2018, 2019 y 2020 y analizar el comportamiento de los programas en el aplicativo. Anexo 3- Compilado de programas ambientales 2017- 2020 7.3 Apoyo a él plan de mejora de las auditorias. En la auditoria se evidencio que la compañía no tenía muy claro cuáles eran las partes interesadas, se dio entonces a la terea de realizar un matriz de partes interesadas valga la redundancia, partiendo de quienes eran los directamente interesados, cuáles eran sus posibles necesidades, las expectativas, el cumplimiento de ley. Ahora bien, del total de 8 aspectos de mejora se tuvo participación en 4 ítems, los cuales se encuentra expuestos a lo largo de este documento. Anexo 2 – Matriz de partes interesadas Enviaseo cuenta con varias sustancias químicas en sus actividades las más relevantes se encuentran en el proceso de tratamiento de aguas residuales, en el momento se tienen aproximadamente 4 compuestos químicos almacenados en los contenedores respectivo, fue pertinente hacer una matriz de compatibilidad que sirviera de guía a la hora de almacenar estos productos teniendo en cuenta el SGA (Sistema Globalmente Armonizado). Figura 4. Matriz de sustancias químicas. NOMBRE SQ ACIDO NITRICO POLICLORURO DE ALUMINIO CAL HIDRATADA PICTOGRAMA ONU COD SAP NOMBRE SQ ESTADO CLASE ONU PRIMARIA PICTOGRAMA ONU PICTOGRAMA SGA 1 CAL HIDRATADA Sólido 9 - Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente SI 6 SI 2 POLICLORURO DE ALUMINIO Líquido 8 - Sustancias corrosivas 1 SI 3 ACIDO NITRICO Líquido 8 - Sustancias corrosivas 1 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD Sustancias compatibles. Puede almacenarse juntas. Precaución. Posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilziando la MSDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones especiales. Sustancias incompatibles. Se requieren almacenar por separado. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 22 Informe final de práctica 7.4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad envigadeña en el manejo y uso de residuos sólidos. El número de personas sensibilizadas no fue el esperado ya que la participación fue del 40%, esto por ausencia en las viviendas, de igual manera se contaba con volantes los cuales se dejaron depositados en los buzones con la información del nuevo código de colores. Anexo 4– Lista de personas sensibilizadas. En cuanto a los módulos, fueron pasados a una plantilla proporcionada por el CID, pero aún no se tienen retroalimentaciones ni aprobación. 7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica No se pudo realizar el cálculo del indicador de sustancias químicas ya que el día del simulacro no se imprimió la evaluación afectando así la realización de este cálculo. El análisis en un inicio era parte de la entrega para la auditoria pero esta parte ya le corresponde a otra persona encargada, a la fecha aún no se tienen los análisis de estas graficas. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 23 Informe final de práctica 8.CONCLUSIONES Podrá imaginarse que certificarse en una norma ISO puede presentar una dificultad adicional en los procesos de la empresa a la hora de implantarla, ya que podría modificar alguno o varios de los procedimientos ya establecidos para cumplir con los requisitos exigidos. Sin embargo, también presenta mucho beneficio. Además de proteger el medio ambiente, cumplir con esta norma permite a las organizaciones afianzar su imagen comercial de empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aumentando así la posibilidad de efectuar ventas o prestar servicios en un futuro. Pues, como podemos observar, los patrones actuales de las empresas están encaminada a la preocupación por el medio ambiente y no solo en obtener beneficios. El proceso de certificación de una compañía no solo es responsabilidad de una sola área para lograr un buen desempeño se debe de tener mucho compromiso de todas las áreas ya que si se logra una certificaciónno solo es de las personas implicadas si no se le empresa en general. Es por eso por lo que es importante el acompañamiento de la alta dirección, desde esta es de donde comienza el liderazgo y el compromiso con el sistema de gestión. Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 24 Informe final de práctica 9. REFERENCIAS Misión y visión Enviaseo E.S.P. (2021) plataforma estratégica. Recuperado de: https://www.enviaseo.gov.co/index.php/corporativo-m/plataforma-estrategica Escuela europea de excelencia, (2008) Nueva iSO 14001. Recuperado de: https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/ CEPALSTAT (2021) - Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Recuperado de: https://cepalstat- prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.asp EMP. (2020). EPM. Recuperado de https://www.epm.com.co/site/home/sala-de- prensa/noticias-y-novedades/epm-obtuvo-certificacion-ambiental-de-calidad-iso- 14001 ALQUERIA. (2020). ALQUERIA. Recuperado de https://www.alqueria.com.co/conocenos/reconocimientos/certificaciones/ Mineducacion, (2021). Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-318906.html?_noredirect=1 Mincomercio, (2021). Recuperado de: https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-ambiental/documentos- ga/original-iso-14001-2015-ministerio-de-comercio-ind.aspx Minambiente, (2021). Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2180-nueva-certificacion- decalidad-entrego-icontec-al-ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/ https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-obtuvo-certificacion-ambiental-de-calidad-iso-14001 https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-obtuvo-certificacion-ambiental-de-calidad-iso-14001 https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/epm-obtuvo-certificacion-ambiental-de-calidad-iso-14001 https://www.alqueria.com.co/conocenos/reconocimientos/certificaciones/ https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-318906.html?_noredirect=1 https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-ambiental/documentos-ga/original-iso-14001-2015-ministerio-de-comercio-ind.aspx https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-ambiental/documentos-ga/original-iso-14001-2015-ministerio-de-comercio-ind.aspx https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2180-nueva-certificacion-decalidad-entrego-icontec-al-ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2180-nueva-certificacion-decalidad-entrego-icontec-al-ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 25 Informe final de práctica ANEXOS Anexo 1 - Plan de mejoramiento sistema de gestión ambiental. N° Hallazgo Acción Responsable Fecha de cumplimiento Fecha de Seguimiento Si No 1 No se evidencia que la organización determine las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental; incumpliendo con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. Evaluar y documentar las cuestiones externa e internas que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestion ambiental de Enviaseo E.S.P. Gerencia y Direccion de Planeacion. 3-mar.-2021 15-mar.-2021 X 2 No se evidencia que se encuentren determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas y cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales; incumpliendo con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Elaborar la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, para determinar cuales se convierten en requisitos legales. Gerencia y Direccion de Planeacion. 3-mar.-2021 15-mar.-2021 X 3 No se evidencia que la revisión por la dirección realizada en el mes de enero de 2021 incluya todas las consideraciones para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental, ya que no se evidenció: Entradas: • Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental. • Los cambios las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos; • El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; • Resultados de seguimiento y medición; Salidas Eficacia del sistema de gestión ambiental; • Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; • Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario; • Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. Lo anterior incumple con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 9.3 Revisión por la dirección. En la proxima Revision por la direccion, incluir las entradas y salidas, teniendo en cuenta todas las consideraciones de la Norma ISO 14001:2015. Gerencia y Direccion de Planeacion. 19-mar.-2021 19-mar.-2021 X 4 No se evidencia que al Alcance del sistema de gestión ambiental este documentado; incumpliendo con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Documentar el Alcance del Sistema de Gestion Ambiental, considerando las cuestiones externas e internas, requisitos legales, los servicios prestados. Coordinadora Sistema de Gestion Ambiental. 3/03/2021 15/03/2021 X 5 No se evidencia que la organización determine los riesgos y oportunidades relacionados con sus: • Aspectos ambientales, • Requisitos legales y otros requisitos, • Y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 comprensión de la organización y de su contexto y 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Lo anterior incumple con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.1.1 generalidades. Elaborar la matriz de riesgos y oportunidades asociados a los Aspectos e Impactos ambientales, considerando la comprension del contexto de la organizacion y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Coordinadora Sistema de Gestion Ambiental. 15/03/2021 20/03/2020 X 6 No se evidencia que la organización planifique la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos, adicionalmente, no se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones definidas para abordar sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades; incumpliendo con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 6.1.4 Planificación de acciones. Incluir dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, las acciones y su evaluacion para medir la eficacia y efectividad de las mismas. Coordinadora Sistema de Gestion Ambiental. 15/03/2021 20/03/2020 X 7 No se evidenció la medición de los siguientes Indicadores del programa de almacenamiento de sustancias químicas: Sustancias químicas con hojas de seguridad/total sustancias químicas, semestral. • Derrames ocurridos en el año / derrames estimados a ocurrir, anual. Lo anterior incumple con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - 9.1.1 generalidades Se modificaran los indicadores del programa de sustancias quimicas, por unos que generen mejor información y mayor eficacia en la medición. Coordinadora Sistema de Gestion Ambiental. 15/03/2021 20/03/2020 X 8 Al realizar el recorrido por las instalaciones se evidencióincumplimiento en la aplicación de los siguientes controles operacionales, incumpliendo con lo establecido en la norma NTC ISO 14001:2015, numeral 8.1 planificación y control operacional: • Recipientes sin identificar en el cuarto de sustancias químicas y en el cuarto de almacenamiento de la gasolina. • No se contaba con las hojas de seguridad en el punto de almacenamiento de sustancias químicas Ej.: Ácido nítrico, Clarex. • Sustancias químicas sobre el suelo (Grasa, ACPM), sin ninguna protección para el caso de derrame. • Derrames sobre el suelo en el cuarto de almacenamiento de la gasolina. • Falta de conocimiento en el manejo de KIT anti derrame por parte del personal responsable. • Al interior de la planta eléctrica se encontró una bicicleta, lo que puede representar un riesgo; adicionalmente, en la salida de la planta se evidenció obstrucción en la ruta de evacuación con cajas con bolsas plásticas, resmas de papel. Rotulación envases sutstancias quimicas, Instalar hojas de seguridad dentro del cuarto de almacenamiento, Capacitación en Manejo seguro de sustancias quimicas ARL SURA, simulacro derrame de sustancias quimicas, pintura epoxica y estibas plasticas y diques antiderrame, para controlar derrames, despeje de materiales de la planta electrica. Direccion operativa y direccion de planeación. 31/03/2021 31/03/2021 X Cumplió Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 26 Informe final de práctica Anexo 2 - Matriz de partes interesadas. Parte interesada ¿Quienes son? Necesidad Expectativas ¿Cómo garantizo el cumplimiento? Si NO lo estoy cumpliendo - estrategia de cumplimiento Riesgos Oportunidades 1. USUARIOS Se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual.No necesariamente paga. Recolección de residuos ordinarios (2 veces por semana) Recolección de residuos reciclables (1 vez por semana ) Barrido mécanico y manual, y limpieza de vías y áreas públicas Recolección separada de los diversos residuos generados, en diferentes días y horarios. Barrido y limpieza de todas las vías y áreas públicas con herramientas menos contaminantes auditivamente. Decreto 1077 del 2015. ley 142 de 1994. N.A Incumplimiento de la normatividad generando sanciones por los entes de control. Incremento de costos en la operación. Emergencia sanitaria. Implementación de ruta selectiva para residuos organicos. Adquisición de maquinas tecnológicas y más amigables con el medio ambiente. Educación ambiental en 2. SUSCRIPTORES Persona natural o jurídica, es decir, individuo o empresa que se encuentra registrada y tiene contrato de facturaciòn con una entidad. Contar con prestadores de servicio y apoyo constante en el manejo de residuos solidos cumpliendo las normas vigentes. Facturación acorde con el aforo generado de residuos. Atención antes y después del servicio. Relación calidad/ precio competitivo. Gestión ambiental de continuidad y cobertura. Acceder a tarifa multiusuario. Valor agregado. Decreto 2981 de 2013. Resolución 2184 de 2019. Ley 142 de 1994 N.A Incumplimiento de la normatividad generando sanciones por los entes de control. PQRS Silencio administrativo Mayor divulgación de beneficios tarifarios y valores agregados por parte de la organización. Implementación de nuevos programas ambientales. 3. PROVEEDORES Empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras personas o empresas Disminuir los riesgos y aumentar la seguridad de los suministros. Cumplimiento con licencias, documentación legal Contratación estable. Reconocimiento de marca. Fidelización. Manual de contratación Interno (Enviaseo E.S.P) Análisis de contratos. Analizar al detalle la elecciones relacionadas con proveedores. Tener una comunicación favorable entre empresa y proveedor. Incumplimiento de obligaciones por parte del proveedor. Disminución de la calidad de los servicios propuestos. Afectación de la imagen y credibilidad de la organización. Incumplimiento de requisitos legales Modificar el manual de contratación y evaluación de proveedores implementando requisitos ambientales. Realizar supervision, seguimiento y auditorias a proveedores. 4.EMPLEADOS Persona que brinda sus servicios a cambio de un salario por parte de un empleador. Ambiente y condición laboral adecuada y segura , así como suministro de recursos para el cumplimiento de las funciones. Capacitaciones a todo el personal para que obtengan más conocimientos y habilidades a la hora de desarrollar su puesto de trabajo. Salarios justos. Cumplimiento con los contratos Formación , capacitación adecuada y constante . Estabilidad laboral. Motivación laboral permanente. Programas de binestar laboral y salud mental y emocional. Incentivos y reconocimientosZona de descanso y esparcimiento. Contrato laboral Sindicato laboral Desmotivación laboral Riesgo psicosocial Fortalecimiento al programa de bienestar laboral Apoyo psicosocial continuo Adecuación zona de descanso y esparcimiento 5. CONTRATISTAS Personas que realiza una obra o presta un servicio por contrato Seguridad jurídica para la ejecución de contratos, Buenas herramientas prara realizar su trabajo Trato igualitario Una adecuada retribución por la prestación de servicio. Contratación indefinida Cumplimiento de las metas con horarios flexibles. inclusion en los programas de bienestar de la copañia Contrato Laboral Hacer evaluación de desempeño. Adquirir el equipo de trabajo necesario. Capacitación. Demandas a la organización. Desmotivación laboral. Riesgo psicosocial. Evaluación de cargos y cargas, asi como funciones y ersponssabilidades de los contratistas 6. COMPETIDORES Grupo de empresas que ofrecen un servicio o producto similar al nuestro o que dirigen sus acciones a un mismo segmento del mercado. Investigación de la compañía para evitar ser desbancados . Respetar areas de prestación de servicios. Precios justos y competitivos según los servicios. Tener un mayor posicionamiento en el mercado. Generar mas ingresos. Tener mas area de prestación del servicio. Decreto 1077 del 2015. Ley 142 de 1994. N.A. Incumplimiento de la normatividad generando sanciones por los entes de control. Percios no competitivos. Perdida de clientes. Implementación de mejoras en la prestación de servicios, basados en las buenas practicas de la competencia. Nuevas lineas de Negocio. Certificaciones Internacionales para tener ma reconocimiento y credibilidad. 7. MUNICIPIO Administracion municipal consejo municipal Prestación de servicios públicos domiciliarios, cubriendo las necesidades básicas salud, educación saneamiento ambiental, agua potable y vivienda. Prestación de servicio de calidad y cumplimiento. Cubrir las necesidades de los diferentes grupos sociales e institucionales que propende por la preservación del ambiente. Generar nuevas lineas de Negocio y mayores ingresos. Ser competitivos en el mercado. Erradicación de puntos criticos. Ley 142 de 1994. Decreto 2981 de 2013. Decreto 1077 del 2015. Mayor seguimiento control y monitoreo con sistema de indicadores de gestión y entes de control. Privatizar la empresa o contratar con un privado el servicio público de aseo. Sanciones y problemas juridicos y administrativos del sector público. Ser el único prestador de servicios publicos del Municipio. Crear convenios con otros Municipios para la prestación del Servicio por reconocimiento y calidad. 8. AUTORIDAD Entes de control La CRA Contaraloria Personeria procuraduria Superintendencia Conocer las decisiones y medidas adaptadas en respuesta a los resultados de la inspección y vigilancia de un sector determinado. Cumplir con los requisitos de las auditorias y revisiónes realizadas. Minimizar el riesgo y vigilar por el cumplimiento de normativa y regulaciones. administrar y prevenir o minimizar los daños ambientales. Multas y sanciones. Planes de mejoramiento de procesos y del servicio. 9. Juntas de acción comunal Comités zonales JAC :Organización comunal conformada por familias. Comites zonales: Representantes de las organizaciones sociales y comunitaria Involuclar nuevos actores que se sientan motivados a hacer parte de las transformaciones y prácticas colectivas al igual que ssr escuchados en la toma decisiones, proyectos, actividades que influyan en su calidad de vida y su enterno. La capacidad de autogestión comunitaria Tener apoyo y respaldo en programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que la integran Ley 743 Decreto 2350 de 2003 Decreto 368 de 2009 N/A Baja particiòn ciudada. Falta de conocimiento lo que puede ocasionar impsociones de multas por obligaciones tributarias. Falta de una política pública para estimular la organización ciudadana. Incentivar a la cominadad a particirar de reuniones, programas, planes de mejoramiento. Brindar herramientas conceptuales y prácticas de Planeación estratégica Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 27 Informe final de práctica Anexo 3- Compilado de programas ambientales 2017- 2020. Mes Consumo Acueducto 2017 (m3) Consumo Acueducto 2018 (m3) Consumo Acueducto 2019 (m3) Consumo Acueducto 2020 (m3) Enero 12 297 340 289 Febrero 12 353 382 425 Marzo 12 361 225 437 Abril 12 291 264 306 Mayo 12 412 303 345 Junio 12 266 271 440 Julio 12 258 305 394 Agosto 12 368 317 386 Septiembre 12 326 281 493 Octubre 12 375 292 437 Noviembre 12 355 350 338 Diciembre 12 424 280 333 Recurso Hídrico 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Consumo de agua (m3) ENVIASEO E.S.P Consumo Acueducto 2017 (m3) Consumo Acueducto 2018 (m3) Consumo Acueducto 2019 (m3) Consumo Acueducto 2020 (m3) Mes Cantidad 2017 (KWh) Cantidad 2018 (KWh) Cantidad 2019 (KWh) Consumo 2020 eléctrica (KWh) Enero 6.480 7.320 6.440 6.160 Febrero 6.680 9.240 7.440 7.440 Marzo 7.720 8.040 6.920 7.960 Abril 7.320 8.120 162 5.880 Mayo 7.760 7.960 5.987 6.280 Junio 6.680 8.600 7.400 5.840 Julio 7.720 8.840 7.560 5.720 Agosto 7.720 8.360 7.920 5400 Septiembre 7.880 8.440 8.520 4.760 Octubre 7.880 8.800 7.600 3.880 Noviembre 7.520 7.560 6.400 5.313 Diciembre 7.880 7.400 6.840 0 Energía 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Consumo de energia (KWh) ENVIASEO E.S.P Cantidad 2017 (KWh) Cantidad 2018 (KWh) Cantidad 2019 (KWh) Consumo 2020 eléctrica (KWh) Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 28 Informe final de práctica Mes Toneladas ordinario 2017 Toneladas ordinario 2018 Toneladas ordinario 2019 Toneladas ordinario 2020 Enero 6.270 6.922 7047.29 139,4 Febrero 6.577 6.920 5083.84 139,4 Marzo 6.306 6.920 4722.08 139,4 Abril 5.583 5.678 4543.24 139,4 Mayo 6.474 6.082 5024.71 139,4 Junio 6.473 6.442 4542.94 139,4 Julio 6.068 7.118 4740.19 139,4 Agosto 6.533 6.633 5.083,67 139,4 Septiembre 6.272 6.697 5.478,09 139,4 Octubre 6.382 6.751 6.055,41 139,4 Noviembre 6.560 6.580 6.057,03 139,4 Diciembre 6.717 7.143 6.221,81 139,4 Residuos Sólidos 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Toneladas residuos ordinarios ENVIASEO E.S.P Toneladas ordinario 2017 Toneladas ordinario 2018 Toneladas ordinario 2019 Toneladas ordinario 2020 Enero 16.045 17.764 28.985 62 Febrero18.465 23.294 29.485 77,5 Marzo 17.411 18.396 22.929 0 Abril 15,681 21.293 22.791 120 Mayo 19.507 20.772 19.794 10 Junio 20.758 20.820 21.383 0 Julio 20.948 21.053 23.257 114 Agosto 21.336 22.533 21.853 55 Septiembre 20.476 26.549 22.668 48,1 Octubre 17.822 29.060 26.028 0 Noviembre 18.759 26.462 20.761 73,3 Diciembre 19,084 32.297 21.831 0 Residuos peligrosos 2020 Kg Mes Residuos peligrosos 2017 Kg Residuos peligrosos 2018 Kg Residuos peligrosos 2019 Kg 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Residuos peligrosos (kg) ENVIASEO E.S.P Residuos peligrosos 2017 Kg Residuos peligrosos 2018 Kg Residuos peligrosos 2019 Kg Residuos peligrosos 2020 Kg Fecha Cantidad reciclables (Kg) 2017 Cantidad reciclables (Kg) 2018 Cantidad reciclables (Kg) 2019 Cantidad reciclables (Kg) 2020 Enero 124,6 11,50 75 Febrero 324,60 57,84 57,84 89,4 Marzo 27,40 58,52 121,00 142 Abril 7 29,7 133,00 90,5 Mayo 0 363,4 138,00 163,4 Junio 114,4 112,0 285,75 90,3 Julio 72,5 31,0 40,5 52,5 Agosto 313,8 169,6 114 132,9 Septiembre 446,9 19,7 111,1 71,8 Octubre 0 101 135,7 89,63 Noviembre 0 17,12 35,00 391,3 Diciembre 0 70,0 37,3 359,65 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Cantidad reciclables kg ENVIASEO E.S.P. Cantidad reciclables (Kg) 2017 Cantidad reciclables (Kg) 2018 Cantidad reciclables (Kg) 2019 Cantidad reciclables (Kg) 2020 Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 29 Informe final de práctica Anexo 4 – Lista de personas sensibilizadas. 1. INTRODUCCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 2.1 Descripción de la empresa 2.2 Información del cooperador 2.3 Misión 2.4 Visión 2.5 Principios y/o valores corporativos 2.6 Reseña histórica de la empresa 2.7 Descripción del área de la práctica 4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 4.1 General 4.2 Específicos 5. FUNCIONES REALIZADAS 5.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. 5.2 Seguimiento de programas ambientales. 6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 6.1 Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. 7.1Ejecutar el plan de mejoramiento para la certificación de la NTC ISO en la empresa Enviaseo E.S.P. En la Preauditoria hecha directamente por el Icontec el día 6 de abril se logró identificar que el proceso que se llevaba en el SGA para la certificación estaba en un 80% el 20% corresponde aspectos operativos ajenas a el sistema de gestión ambiental,... 7.2Seguimiento de programas ambientales. 8.CONCLUSIONES 9. REFERENCIAS ANEXOS
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