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1 PLAN DE CREACIÓN DE LA EMPRESA CENTRO DE EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ LTDA LEONARDO RODRÍGUEZ VILLAMIL PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C. 2011 2 PLAN DE CREACIÓN DE LA EMPRESA CENTRO DE EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ LTDA LEONARDO RODRÍGUEZ VILLAMIL Trabajo de grado para optar al Título de Administrador de empresas. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C. 2011 3 CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 5 CAPITULO I 8 CAPITULO II 11 1. PLAN COMERCIAL 11 1.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 11 1.1.2 Tamaño del mercado objetivo 12 1.1.3 Evolución del mercado 12 1.1.4 Innovación y avances tecnológicos 12 1.1.5 Ventaja competitiva 13 1.1.6 Sustitutos 13 1.1.7 Principales competidores 13 1.1.8 Canales de distribución de la competencia 15 1.1.9 Barrera de entrada 15 1.1.10 Cadena de valor 15 1.1.11 Estimación del margen de ganancia 16 1.2 Estrategia de Mercado 16 1.2.1 Servicio 16 1.2.2 Precio 17 1.2.3 Plaza 18 1.2.4 Promoción 19 2 SISTEMA DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIÓN 19 3. FINANCIACIÓN 23 3.1 ASPECTOS RELEVANTES 23 3.2 RIESGO 25 3.3 IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 26 4.1 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL ENTORNO 26 4.1.2 Efectos externos del proyecto como inversión. 27 5. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 28 CAPITULO III 29 RESUMEN EJECUTIVO 29 BIBLIOGRAFÍA 31 ANEXO 1 32 ANEXO 2 37 4 LISTA DE CUADROS Pág. Cuadro 1. Matriz de oportunidades y amenazas del entorno 10 Cuadro 2. Distribución de la población del área metropolitana de Bogotá. 11 Cuadro 3. Referentes de las principales en lavados especializados 15 Cuadro 4. Precio al segmento objetivo 18 Cuadro 5. Análisis precios unitarios por producto y fijación de precio servicio 18 Cuadro 6. Presupuesto de Mercadeo Mensual. 19 Cuadro 7. Distribución de la capacidad instalada 20 Cuadro 8. Capacidad prestar servicio por vehículos 21 Cuadro 9. Programa de inversiones fijas del proyecto. 23 Cuadro 10. Total de inversiones 23 Cuadro 11. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 24 Cuadro 12. Programa de costos operacionales 24 Cuadro 13. Programa de costos operacionales. 24 Cuadro 14. Flujo neto de operación 25 Cuadro 15. Flujo de Fondos para el inversionista 25 5 INTRODUCCIÓN El presente proyecto gira alrededor del estudio de factibilidad y plan de negocios, para la creación de una empresa prestadora del servicio de embellecimiento automotriz como labor integrada, que registre más que un lavado de autos, protegiendo el vehículo y con el máximo de comodidad para el conductor-cliente, ubicado en la localidad 12 de Barrios Unidos de Bogotá. Esta iniciativa surgió a través de la consolidación de una idea empresarial sobre la industria de la prestación del servicio, que se derivó de los conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación en la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales dieron paso para investigar y hacer realidad, la creación de una pyme productiva y efectiva en este renglón de la económica de prestación de servicios de lavado y embellecimientos automotriz, con la posibilidad de ampliar la cobertura a otras localidades de la Ciudad. Actualmente la mayoría de las pequeñas empresas colombianas no crecen o mueren al inicio de su creación por no contar con políticas claras, al no generar un plan de estudios real o simplemente no cuentan con una asesoría y metodología adecuada para su constitución que le permitiera desarrollarse y crecer como empresa, lo anterior ha generado parte del estancamiento económico que vive el país, porque en la operación en sí de las empresas, se improvisan soluciones operativas y comerciales, sin prever los costos adicionales que tiene que asumir, sacrificando su margen de utilidad e imagen con sus clientes, ó simplemente fracasan en su visión y terminan por cerrar la empresa por perdidas en general. Además dentro del campo práctico se debe tener en cuenta que el servicio ofrecido como el lavado, conservación y embellecimiento de vehículos, no está debidamente explotado en la ciudad de Bogotá de forma a nivel empresarial como tal, específicamente en la zona de la localidad de barrios unidos de la ciudad, encontrando además que los precios que oscilan en esta región sobre este tipo de servicios, no se encuentran acorde con la calidad de los mismo, permitiendo presentar un desarrollo empresarial de un servicio que reúna las necesidades del consumidor con un precio favorable que permita rentabilidad a sus generadores. Además se debe tener en cuenta el estado en el cual se encuentra actualmente la ciudad y la proyección del avance de las obras hace estimar que este problema de movilidad y deterioro vial que perjudica a un vehículo durara por lo menos tres años, según estudios realizados por la Universidad Nacional en su unidad investigativa de movilidad de transito en julio de 2010 y divulgados por diferentes medios de comunicación, hacen pronosticar la necesidad de mayor cobertura de lavados de autos, teniendo en cuenta que no solo por presentación y aseo son necesarios, sino además porque la combinación de lluvia que se intensificara en la ciudad, polvo y tierra, generan una serie de sedimentos como barro, el cual si no se remueve con frecuencia en lugares como el chasis, estos deterioran esta partes ocasionando un deterioro prematuro por cuenta del oxido y el peso que ejercen estos residuos. Además aparte de lo anteriormente mencionado, es importante decir que el incremento del volumen vehicular en la ciudad es evidente y demanda mayor atención y cubrimiento en la función de mantenimiento y lavado de estos, sin mencionar además que en la localidad de 12 Barrios Unidos de Bogotá, por contener el barrio siete de Agosto, el volumen vehicular de esta 6 es bastante notorio, elevando la tasa promedio diario (TPD) de sus calles, hace ver que existe una demanda insatisfecha, porque los lavaderos existentes solo se dedican al lavado tradicional con agua y jabón o base de mangueras e inclusive con baldes, lo cual hace que se demoren demasiado, (más de 25 minutos) y no el vehículo no queda reluciente, es más en ocasiones no es notorio dicho proceso, creando inconformismo en los clientes. Es claro que el sector automotriz en la ciudad jalona un sin número de negocios asociados por la misma dinámica, entre ellos están el mantenimiento, talleres de mecánica, de electrónica, latonería y pintura, llantas, lujos, entre otros, en el campo del embellecimiento automotriz, este presenta un potencial crecimiento y consolidación interesante. Es importante mencionar que en este sector reina la informalidad, donde los lavaderos de carros son generalmente desarrollo de personas naturales sin ninguna clase de planeación, en la localidad de Barrios Unidos existen actualmente 23 lavaderos de autos, los cuales en un sondeo preliminar a los servicios que ofrecen solo tres se encuentran debidamente constituidos como son LAVARCAR, de la carrera 25 con 63, Todo lavado, en la carrera 32 con 70, y lavados ltda, ubicada en la carrera 18 con calle 64, de todos es el más completo, el resto de los 20 en mención son simples espacios o garajes acondicionados con un carcamo y manguera, en ocasiones solo baldes, debido a que el lavado de carros lo efectúan de carácter empírico, sin ninguna clase de planeación,valoración de tiempos y movimientos, por lo tanto la misma acción no contempla cuidados del vehículo, donde frecuentemente se presentan quejas de averías en espejos, limpiabrisas, rayado de vidrios y de la propia latonería del vehículo donde nadie responde, en conclusión no existe una hoja de ruta de recibo de vehículo, que constate y evite daños en la parte externa y motriz del auto. Es común ver que estos lavaderos como tal no tienen cultura corporativa por su mismo carácter informal, no contempla uniforme para los empleados, equipos de protección industrial para la labor, las instalaciones no contemplan áreas adecuadas para la espera del conductor y reina muchas veces el desorden, así como factores de desaseo en sus instalaciones, como factor paradójico a un centro de lavado y embellecimiento de los vehículos. Es claro que al ser patios acondicionados para la labor de lavado no contempla una lógica distribución de las instalaciones y equipos que permitan una optimización del espacio que permita áreas de espera, así como lugares acondicionados debidamente para la administración del recinto. Sin mencionar además, que los insumos utilizados de tipo industrial o en Polvo, que no obedecen a las especificaciones mínimas para el cuidado de la pintura, por el contrario su uso frecuente disminuye el brillo, ocasionando con el transcurso del la perdida de color de la pintura de la carrocería. En cuanto a la logística en si del proceso de lavado, se observó cepillos y escobas demasiado desgastadas, lo cual por estar en estas condiciones provocan rallados a la pintura de los vehículos. Igualmente los tiempos de espera son elevados, generando un perjuicio al conductor, como para el mismo lavadero, porque la agilidad en el procesos traería menos tiempo el cual puede ser utilizado para lavar más vehículos y a su vez es un valor agregado para el usuario, el cual recurre a este tipo de servicios donde con agilidad lo evacuen en el menor tiempo posible, con calidad y efectividad en la labor mencionada. Si se tiene un estándar promedio de vehículos en el sector tanto fijos, como flotantes alrededor de más de 92.000 vehículos, mercado potencial, esta cifra surge del análisis de mercados y del aforo del tráfico promedio diario que se presento 7 por la Universidad Nacional, donde se representara en dicho capitulo las cifras con mayor detalle. Por lo cual se establece que la oferta no es consecuente con la demanda potencial que se pueda explotar debidamente, generando una problemática en el sector bastante definida de lugares adecuados para el lavado y mantenimiento externo de sus vehículos, razón por la cual, al desarrollar un Centro de Embellecimiento Automotriz, con todas las normas tanto administrativas, legales y operativas existentes, será una alternativa de consumo, bastante atractiva para una comunidad que en el sector no encuentra un lugar de estas características. Además, la influencia de la sociedad de consumo hace que la los clientes exija nuevas tendencias, comodidad, confort, calidad, un costo consecuente con el servicio que se preste. Por lo tanto en el mundo de hoy los cambios son más frecuentes particularmente por tres razones, existe mayor competencia, los mercados sean globalizado, y las tecnologías se reemplazan más rápido, por lo tanto la empresa Centro de Embellecimiento Automotriz (CEA LTDA), explotará la falta de un adecuado proceso de embellecimiento en los vehículos del sector de la Localidad 12 de Barrios Unidos, con procesos debidamente organizados, con el cumplimiento de horarios que no superen los 15 minutos, porque la creatividad e innovación no se refieren solamente a las modificaciones y los procesos, sino a la concepción y a la dinámica misma del funcionamiento de la empresa, por esto la creatividad y la innovación interceptan por igual diferentes dimensiones administrativa. Como es el caso de adecuar un recinto para los usuarios del servicio, que contengan sala de internet, televisión y estar confortable que haga de la espera un espacio de tiempo agradable, igualmente, el solo hecho de dotar adecuadamente a los trabajadores con los implementos de seguridad industrial y uniformes, permitirán generar una cultura e imagen corporativa que será un poderoso gancho de atracción a los clientes de este tipo de servicios, Lo anterior marcará una tendencia en el sector de la forma de lavar los vehículos, con el fin de innovar este servicio, ofreciendo una alternativa que va más allá de un simple lavado. Como objetivo general del trabajo es realizar un plan de negocios para la creación de la Empresa Centro de Embellecimiento Automotriz LTDA (CEA LTDA), que establezca la factibilidad y viabilidad de su montaje en la localidad 12 Barrios Unidos de la Ciudad de Bogotá. Para lograr cumplir con este objetivo general, se tuvo en cuenta el desarrollo de los siguientes objetivos específicos, como realizar el estudio de mercados para identificar y cuantificar la demanda, oferta y precios del servicio ofrecido en el mercado; que establezca los canales de divulgación adecuados para incentivar su consumo en el mercado objetivo identificado, al igual que realizar el estudio técnico y de ingeniería del proyecto con el fin de determinar su ubicación, tamaño, proceso productivo, tecnología requerida, insumos y materias necesarias de acuerdo al volumen de la prestación del servicio, al igual, que identificar y proponer una estructura empresarial a nivel administrativo, con base en las conclusiones de los estudios anteriores que permita la estructuración de la misión, visión, valores corporativos, cultura organizacional de la empresa para el logro de sus objetivos, así como definir las normas jurídicas y requerimientos de tipo legal y tributario para el montaje y funcionamiento de la empresa a crear, para finalizar con la estructura de inversiones y de evaluación económico financiera que permita una proyección presupuestal para un horizonte a 5 años, tanto en el monto de la inversión, proyección de ventas, costos, entre otros. 8 CAPITULO I Colombia es un país que se caracteriza por su potencialidad en todos los productos que este sector automotriz aporta a la sociedad moderna, dada por la diversidad vehículos que produce e importa, pero aun así muchos de sus recursos son desaprovechados en este campo.1 El negocio que se pretende crear, estará operando en el sector servicios, más específicamente en el lavado y mantenimiento de automóviles. El mercado de lavado y cuidado de automóviles ha mostrado en años recientes una fuerte tendencia hacia el crecimiento, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de lugares especializados para la prestación de este servicio, así como en la creación de nuevos estilos y modelos de negocio. Como se nombró anteriormente, al país han llegado en los últimos años nuevos esquemas de servicio que han pretendido atender la creciente demanda, impulso que no ha sido fortuito, si se considera el gran incremento que se ha presentado en la venta de vehículos nuevos en el país, no solo importados sino de producción nacional, lo cual ha llevado a dicha industria a superar niveles históricos de ventas. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de la localidad de Barrios Unidos, (sitio de ubicación del Centro de Embellecimiento Automotriz ) en el 2009, de las 227 .000 empresas que se registraron en Bogotá, el 60% equivalente a 13.636 empresas se ubicaron en esta localidad, y de ellas 5.816 se dedican al comercio y reparación de vehículos automotores2. La mayor participación del sector servicios fue en la actividad del comercio y reparación de vehículos con el 43% de las empresas que junto con la de actividades inmobiliarias representan el eje de la economía de la localidad, de las 5.816 empresas dedicadas al sector automotor en la localidad, 854 se dedicaron al servicio de lavado, llantas, tapicería y asistencia en carretera; El mayor porcentajede estas empresas, el 91.5% corresponde a microempresas, el restante 81% son pequeñas empresas, de las anteriores cifras, es difícil establecer con exactitud cuántas de esas empresas se dedican al lavado automotriz, pero, conociendo la zona, podría decirse que el grueso de esta cifra se dedica al comercio de llantas y la tapicería automotriz, pues dentro de la localidad se encuentra el barrio Siete de Agosto, ampliamente conocido por el comercio de auto partes en la ciudad, lo que representa una oportunidad de negocio interesante en una localidad con una actividad comercial que registro ventas en el 2006 por $2 billones de pesos3 En cuanto a la oferta local de maquinaria existen distribuidores de marcas internacionales y servicios de apoyo para el lavado, sin embargo, por las exigencias del consumidor y por el grado de tecnificación de las grandes marcas se evidencia cierta debilidad en las competencias laborales de los trabajadores. Las nuevas tecnologías, tanto los diseños como los materiales, 1 GÓMEZ, Leonardo. La presión interior. Editorial arcos. Bogotá. 1999 2 CCB Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 2009 3 CCB. Perfil económico y empresarial , Localidad Barrios Unidos, Bogotá. Editorial CCB. 2009. 9 pueden ser factores claramente diferenciadores del lavado, razón por la cual las empresas han estado incorporando paulatinamente nuevos equipos.4 La publicidad y el mercadeo son liderados por grandes empresas, resultando un factor crítico para las empresas si actúan de manera aislada. Junto a esto, la deficiente publicación de reportes del sector evidencia el desconocimiento y la poca interacción de los competidores que, bajo uno de los paradigmas de competitividad, deben mirarse como asociados. De ahí que todo lo relacionado con posventa sea crítico y para muchas de las empresas inexistentes. Otro conjunto de actividades que incluye la logística de promoción es todo lo relacionado con el entretenimiento y las actividades publicitarias, actualmente el rol más importante que cumple el gobierno es el de asegurar la apertura de los canales de comercio con toda la promoción y las regulaciones que ello implica. En el análisis sectorial se observan los siguientes aspectos o factores que son motivo de estudio, así: la tendencia del consumo en el sector automotriz en mantenimiento y lavado de los mismos en cuanto a este creciente, debido al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, según articulo especializado de la revista motor, las empresas que se dedican a esta labor lo efectúan de manera empírica y sin ninguna clase de proceso automatizado y tecnológico, muchas veces abocadas por la falta de presupuestos para su tecnificación, otras por la falta de experiencia y conocimiento en el desarrollo de este tipo de propuestas económicas, además aducen que el costo del servicio es proporcional a la capacidad de pago de los usuarios, porque en muchos de los dueños de un vehículo no les importa la suntuosidad o los insumos con los cuales se lavan esto, lo importante es el agua y el jabón. Igualmente porque se afianza una tendencia por cuidar mejor los vehículos en lo referente a su apariencia personal y estética. De otro lado es importante mencionar que muchos usuarios han ingresado a la vida laboral fuera de sus hogares, lo cual les brindas la oportunidad de adquirir una independencia económica y por lo tanto un mayor poder de decisión sobre sus diversos gustos en cuanto el estilo y forma para realizar el mantenimiento de sus vehículos. Consideraciones finales, el entorno en el que actualmente se vive, es dinámico y cambiante, se caracteriza fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances tecnológicos, exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las empresas que estén preparados constantemente para tomar decisiones significativas. Una vez analizada la información existente del entorno, se cree que los factores que más favorecen a la prestación del servicio, es el cambio de las costumbres y modismos de los usuarios. Igualmente es importante considerar que la oportunidad está basada en el nuevo rol en el campo automotriz para cuidado de sus vehículos, la falta de tiempo, el mejoramiento de la calidad de vida, el apoyo para el emprendimiento por parte del Gobierno Nacional. 4 CAMPO, Maria Fernanda. Balance tecnológico Cámara de comercio de Bogotá. 2005 10 Cuadro 1 Matriz de oportunidades y amenazas del entorno. CRITERIO OPORTUNIDADES AMENAZAS Tendencias de consumo y socioculturales La tendencia del consumo actual exige una mayor demanda en materia de mantenimiento y cuido del vehículo por mejor poder adquisitivo de sus usuarios. La necesidad de buscar productos sustitutos en materia de confort. El alto consumo de los servicio del servicio tradicional de lavado de vehículos. La falta de credibilidad del producto local. Que se confunda el servicio con el lavado tradicional con la competencia. Las continuas campañas que estimulan del control del espacio público. El ingreso al país de grandes marcas en la prestación de este tipo de servicio. Factores económicos Mejores ingresos familiares. Que estén ligados al aumento del PIB Impulso al micro empresario por las políticas gubernamentales. Las propias condiciones de la revaluación, para la importación y compra de maquinaria del servicio. El bajo nivel de adquisición del consumidor y la incidencia de las tasas de desempleo. Las diversas medidas tributarias y los comportamiento macroeconómicos del país Factores tecnológicos La tecnología semi-industrial a desarrollar. Fácil adquisición de equipos para prestación del servicio Costo de la nuevas tecnologías Factores políticos y normatividad legal Apoyo gubernamental con créditos blandos para microempresarios. Programas e incentivos para emprendedores. Legislación facilitadora para la gestión empresarial. Reglamentación para la producción y el medio ambiente. Reglamentación sobre la producción y comercialización de estos productos. Factores ecológicos y medioambiental es La utilización en si se los recursos naturales y su potencial ecológico al desarrollarlo. Los trámites pertinentes para alcanzar la licencia sanitaria Factores gremiales El apoyo a los microempresarios y las facilidades de capacitación empresarial de los mismos La consolidación de cadenas de valor en materia prestación de servicio automotriz y apoyo en capacitación que ofrece la cámara de comercio de Bogotá. La consolidación de las marcas ya posicionadas limita el ingreso a grupos económicos. 11 CAPITULO II 1. PLAN COMERCIAL 1.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. El proyecto se llevara a cabo en el sector céntrico de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, más exactamente en el Barrio siete de Agosto, cuya franja de mercado será el lavado automotriz de calidad y distinción, con proyección a mediano plazo para cubrir la demanda inicialmente en esta zona, para a largo plazo cubrir la totalidad del área metropolitana. Para que el estudio, este más aterrizado, se realizó una segmentación geográfica del mercado. La segmentación es un proceso de división del mercado, en subgrupos homogéneos, con el objetivo de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada, para cada uno de ellos. De esta forma complacer, de una manera más efectiva, sus necesidades y conseguir mejores objetivos (resultados) para la empresa, para establecer el mercado objetivo, es importante trabajar con cifras confiables, por lo tanto se usó las del censo del 2005, para lograr contar con un margen de error de las proyecciones que se realizan al 2009, como dato referenciar para el 2010. Elcenso 2005 permito realizar proyecciones para los años 2008 y 2009, establece que aproximadamente 6’776. 009 habitantes en el área metropolitana de Bogotá. Cuadro 2. Distribución de la población del área metropolitana de Bogotá. En ese mismo censo se estableció además que el 52,19% de la población del área urbana de Bogotá, corresponde a mujeres y un 47, 81% corresponde a hombres. Teniendo en cuenta el dato anterior, se entra ya propiamente ha segmentar el mercado para establecer el mercado objetivo. Para seleccionar el mercado meta es indispensable segmentarlo. CEA LTDA ofrecerá un servicio de calidad, comodidad y seguridad, para aquellos usuarios que tienen en cuenta que su imagen es la carta de presentación en el trabajo y en la vida diaria. Para llevar a cabo este proyecto se tuvo en cuenta algunos factores tales como sexo, edad, ingresos de la demanda, entre otros: Sexo; este proyecto está enfocado tanto a hombres como a mujeres. 12 Edad; El servicio están enfocados a las mujeres y hombres de 18 a 65 años de edad. Brindando; comodidad, elegancia y seguridad, características que buscan generalmente los usuarios para el cuidado de sus vehículos. También se realizó una encuesta como soporte de la investigación de mercado, buscando indagar acerca de la percepción que los usuarios del servicio de lavado automotriz tienen actualmente y que esperarían o que mejorarían. Teniendo en cuenta el universo de 100 personas del mercado objetivo, la información se recopilo por medio de fuentes primarias de tipo técnico estadístico por medio de encuestas personales utilizando el método aleatorio simple con un coeficiente de confiabilidad del 90%; estas encuestas fueron realizadas directamente a las interesadas del proyecto, posteriormente recepcionada la información se procedió hacer las corroboraciones pertinentes para así tabularlas por respuesta. (Ver anexo No.1) 1.1.2 Tamaño del mercado objetivo. Para saber concretamente el mercado objetivo a trabajar se debe aplicar la distribución poblacional por segmento a mercadear como es la zona céntrica de la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, para tal efecto se efectúa la siguiente distribución. Las costumbres en el cuidado externo del vehículo y su propio mantenimiento, revelaron la comunidad del sector centro de la ciudad, se entra a dividir por el segmento de los estratos 3-4 entre 18-65 años, porque además que se preocupan mucho por su apariencia personal que se asocia del cuidado del vehículo, son el segmento que presenta ingresos por cuanto es la población trabajadora y sus principales ocupaciones ( comerciantes, empleados estatales, servicios de salud, justicia y administración pública), ó tiene alta incidencia de compra, por lo tanto se realiza la distribución por edad para determinar el potencial del mercado. Por lo tanto se estableció un potencial de comercialización de 92.052 Vehículos de los cuales se aspira a incursionar en el mercado, con un segmento de 3.682 que equivale al 4%, del mercado, con una incursión inicial de 6.2% es decir 230 lo cual aterriza el proyecto y la meta es factible de realizar para convertir la idea en un proyecto empresarial rentable, para lo cual se realizó la distribución promedio en estas zonas. 1.1.3 Evolución del mercado. En el análisis sectorial se observan los siguientes aspectos o factores que son motivo de estudio, así: la tendencia del consumo en el sector automotriz en mantenimiento y lavado de los mismos en cuanto a este, es creciente, debido al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, según articulo especializado de la revista motor, las empresas que se dedican a esta labor lo efectúan de manera empírica y sin ninguna clase de proceso automatizado y tecnológico, muchas veces abocadas por la falta de presupuestos para su tecnificación, otras por la falta de experiencia y conocimiento en el desarrollo de este tipo de propuestas económicas, además aducen que el costo del servicio es proporcional a la capacidad de pago de los usuarios, porque en muchos de los dueños de un vehículo no les importa la suntuosidad o los insumos con los cuales se lavan, lo importante es el agua y el jabón. Igualmente porque se afianza una tendencia por cuidar mejor los vehículos en lo referente a su apariencia personal y estética. De otro lado es importante mencionar que muchos usuarios han 13 ingresado a la vida laboral fuera de sus hogares, lo cual les brindas la oportunidad de adquirir una independencia económica y por lo tanto un mayor poder de decisión sobre sus diversos gustos en cuanto el estilo y forma para realizar el mantenimiento de sus vehículos. El entorno en el que actualmente se vive, es dinámico y cambiante, se caracteriza fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances tecnológicos, exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las empresas que estén preparados constantemente para tomar decisiones significativas. Una vez analizada la información existente del entorno, se cree que los factores que más favorecen a la prestación del servicio, es el cambio de las costumbres y modismos de los usuarios. Igualmente es importante considerar que la oportunidad está basada en el nuevo rol en el campo automotriz para cuidado de sus vehículos, la falta de tiempo, el mejoramiento de la calidad de vida y el apoyo para el emprendimiento por parte del Gobierno Nacional. 1.1.4 Innovación y avances tecnológicos. Al tener en cuenta que innovación empresarial es la puesta en práctica de las ideas creativas, así como los proyectos de mejoramiento que han sido definidos como variables en términos de mercado y de los demás recursos de la organización.5 Por lo tanto en el mundo de hoy los cambios son más frecuentes particularmente por tres razones, existe mayor competencia, los mercados se han globalizado y las tecnologías se reemplazan más rápido, por lo tanto el CEA Ltda, explotará la falta de un adecuado proceso de embellecimiento en los vehículos del sector de la Localidad 12 de Barrios Unidos, con procesos debidamente organizados, ofreciendo más que un simple lavado un concepto de alistamiento automotriz que encierra desde el lavado de la carrocería hasta la recuperación de las partes rayadas en el interior pasando por su tapicería hasta el desmantelamiento del vehículo en el mejor sentido para realizarle un proceso que lo deja como cuando este era nuevo, porque la creatividad e innovación no se refieren solamente a las modificaciones y los procesos, sino a la concepción y a la dinámica misma del funcionamiento de la empresa. Como es el caso de adecuar un recinto para los usuarios del servicio, que contenga sala de televisión y estar, sala de internet con conectividad wi fi, y una pequeña sala de juegos para los niños, porque el fin de semana esta actividad se puede convertir en un espacio de tiempo, para compartir en familia, que haga de la espera un rato agradable, igualmente, el solo hecho de dotar adecuadamente a los trabajadores con los implementos de seguridad industrial y uniformes, permitirán generar una cultura e imagen corporativa que será un poderoso gancho de atracción a los clientes de este tipo de servicios. Lo anterior marcará una tendencia en el sector de la forma de lavar los vehículos, con el fin de innovar este servicio, ofreciendo una alternativa que va más allá de un simple lavado. Los avances tecnológicos están enmarcados en las últimas tendencias para el lavado, porque así como la industria automotriz es altamente dinámica, el servicio del cuidado automotriz debe ir a la par con este sector. Por ejemplo, las pinturas para vehículos hoy en día son más resistentes pero también exigen determinados tipos de materiales para su cuidado, lo mismo sucede con los interiores ya que las fabricas desarrollan elementos nuevos, que buscan ser más resistentes y5PRADA Raymond. Marketing y Psicología de la Creatividad. México Linusa. 2006. 14 livianos, los cuales no se pueden lavar simplemente con agua o utilizar cualquier jabón. A nivel mundial existen empresas dedicadas al desarrollo de estos insumos vitales para el cuidado de los vehículos de hoy, y que van muy de la mano con los fabricantes de pinturas, lo que garantiza el perfecto complemento para el mantenimiento automotriz. 1.1.5 Ventaja Competitiva. Es lograr desarrollar un servicio integral de lavado y atención al usuario, donde se preste algo más que un simple lavado automotriz, es un centro donde el cliente tenga un espacio para optimizar su tiempo, en un mundo que exige cada vez aprovecha al máximo cada minuto del día. En él se encontrará un lugar de esparcimiento, consulta adicional y un lavado profesional con elementos apropiados e idóneos en el lavado automotriz, con insumos de alta calidad para el mantenimiento externo del vehículo 1.1.6 Sustitutos. Más que sustitutos, el embellecimiento automotriz tiene servicios complementarios, de hecho en las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Fenalco, esta actividad está incluida dentro del mantenimiento automotriz, lo cual abarca diversas actividades como cambio de aceite y filtros, reparaciones mecánicas, llantas y accesorios etc., sin mostrar cifras concretas del lavado automotriz. Como actividad complementaria, el cambio de aceite se convierte en una alternativa muy interesante, pues son dos actividades que todo vehículo requiere y que se puede tomar como gancho una de la otra para atraer y fidelizar mas clientela. 1.1.7 Principales competidores. De acuerdo con lo relacionado en la zona de los barrios unidos, y por sondeos realizados personalmente, existen aproximadamente 65 negocios dedicados al lavado de carros. Estos se caracterizan por: Una presentación deficiente que no genera identidad ni recordación para los clientes como una marca determinada. Las instalaciones no son adaptadas, pues se nota la falta de asesoría en arquitectura de ingeniería para las instalaciones hidráulicas y los pozos la recolección de agua. La presentación de los empleados no es la adecuada, faltan uniformes que generen unificación en la presentación para mejorar el aspecto general de la empresa. Pocas por no decir ninguna empresa toma las medidas de seguridad industrial mínimas necesarias para el desempeño de las labores por parte de sus empleados. Llevan varios años prestando los servicios, por lo cual y como es lógico, poseen una clientela cautiva sobre todo en el sector de influencia. Los insumos e implementos utilizados no son los indicados para proteger la pintura de la abrasión y el deterioro prematuro.. Teniendo en cuenta que el mercado potencial para la comercialización de lavado de vehículos automotriz esta segmentado por las grandes y medianas empresas a nivel local, la competencia está presente en todo el territorio distrital que prestan el servicio, sin embargo la competencia directa son los verdaderos centros especializado de lavado que a continuación se presentan en cuadro 3. 15 Cuadro 3. Referentes de las principales en lavados especializados. EMPRESA DEBILIDADES FORTALEZAS ProntoWash El encerado es a mano, con un líquido auto brillante que les da Pronto Wash. El resultado del servicio no es bueno porque utilizan poca agua. El lavado dura media hora, lo que obliga al cliente demorarse ese tiempo mínimo dentro del centro comercial. Brindan servicio con valor agregado por el hecho de prestarlo mientras los clientes hacen sus compras en el centro comercial. Lavafante El lavado es a mano, con utensilios que aumentan la probabilidad que el carro se raye. Los costos en servicios de polichado son muy altos. Se presentan largas filas para poder recibir el servicio. Tienen promociones diarias, en las cuales según el color del carro se les da descuento. El lavado dura poco tiempo. LavaPark – Polish Car El encerado es a mano, con un líquido auto brillante que les da Pronto Wash. El resultado del servicio no es bueno porque utilizan poco agua. El lavado dura media hora, lo que obliga al cliente demorarse ese tiempo mínimo dentro del centro comercial. Se ofrece el servicio mientras el carro esta parqueado y los clientes hacen mientras sus compras. El precio respecto a la competencia que ofrece un servicio parecido es más barato. Parking &Wash Se lavan los vehículos a mano, con trapos que aumentan la probabilidad que el carro se raye. El tiempo de lavado no está estipulado, por tanto el cliente tienen que ir con suficiente espacio de tiempo para obtener el lavado. Es especializado en lavado. Está bien ubicado. El precio es más barato que los de la competencia. 1.1.8 Canales de distribución de la competencia. Los centros de lavado que se relacionaron anteriormente entre otros, tienen convenios o contratos con los concesionarios de vehículos nuevos y algunos de vehículos usados para el alistamiento de los vehículos antes de ser entregados al cliente final. El servicio de lavado y alistamiento de vehículos es una alternativa como autsorsing de las empresas dedicadas a la venta de vehículos. En el mediano plazo es una alternativa que hay que contemplar, sin embargo esto requiere una estructura sólida, ya que muchos concesionarios por su tamaño, no dejan márgenes de ganancia muy altos, pero al sumar varios puntos de estos se pueden obtener buenos resultados. 1.1.9 Barreras de Entrada. Una barrera de entrada para el centro de lavado como se pretende instalar, es la inversión inicial porque aparte de las adecuaciones normales de un centro de lavado, el nuestro requiere de la adecuación especial en las instalaciones locativas donde funcionen las oficinas y la sala de espera con los servicios tecnológicos que se pretenden ofrecer, por lo tanto la inversión inicial es relativamente alta, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar del conocimiento que se tenga de la dinámica del negocio, es un mercado al que hay que llegar buscando la clientela que nos permita darnos a conocer y perdurar a través del tiempo. 1.1.10 Cadena de Valor. Sencilla en busca de generar mayor productividad, cada proceso tiene su control y valoración, con lo cual se garantiza un servicio de óptima calidad en el mercado. Además este proceso comienza desde la propia adquisición de insumos los cuales deben cumplir con unas normas muy puntuales de calidad para la protección de la pintura del 16 vehículo. La estructura moderna, eficiente y flexible a una rápida y ordenada adaptación a nuevas oportunidades de negocio, la cual le ha permitido sobresalir en tiempos de incertidumbre económica, política y de negocios. Gerencia comprometida con la conservación de la naturaleza y de la ecología, para lograr mejores condiciones de vida en el futuro. Con motivación de las personas como motor de la empresa, y ayuda a lograr los objetivos personales, facilitando las herramientas para alcanzarlos. Figura 1. Cadena de Valor Fuente: Gestor del proyecto. Esta cadena de valor, permitirá que se convierta en líder en el mercado local, y creará una barrera de entrada para otros competidores al tener eficiencias en costos, procesos productivos eficientes, canales de distribución flexibles y ágiles, así como servicios de alta calidad. 1.1.11 Estimación del margen de ganancia. La idea de empresarial y tal como se observará en el estudio financiero, alcanza un margen de rentabilidad del 23% teniendo como presupuesto de venta de 11.046 lavado integral de embellecimiento automotriz para cada uno de los diferentes años de evaluación del proyecto, a un precio estimado de $24.000, logrando ingresos por valor a 265.104.000. En cuanto a los criterios para fijar el precio de ventas se detallara en el punto 1.2.2 del presente escrito. 1.2 ESTRATEGIA DE MERCADO1.2.1 Servicio. Es lograr desarrollar un servicio integral de lavado y atención al usuario, porque será más que una simple lavada o juagado de carrocería, porque se ofrecerá un tratamiento integral y asesoría en el embellecimiento y mantenimiento interno y externo de vehículos particulares. Los diferentes servicios que se ofrecerán son: Lavado de Carrocería, Es el servicio básico y consiste en el lavado detallado de la carrocería, la parte interna de los guarda fangos, y en general todas las partes externas del automóvil, siempre teniendo presente los cuidados con la pintura y aplicando los mejores materiales. Lo anterior se complementa con la aspirada general al interior del carro para que tanto externa como internamente quede en las mejores condiciones de presentación. En este proceso tardará de 20 a 25 minutos aproximadamente y utilizará agua, shampoo especializado para vehículos, ambientador y aspiradora. Lavado de Chasis. Este servicio consiste en el lavado de la parte inferior del carro (por debajo), pues por la combinación de lluvia y polvo o tierra, se van acumulando sedimentos (barro) que es necesario remover para proteger estas partes del deterioro prematuro por cuenta del óxido. 17 Es un servicio que toma unos 25 minutos y solamente se utilizará agua, shampoo y desengrasante, estos dos últimos serán insumos fabricados exclusivamente para vehículos. Lavado de Motor. El habitáculo donde se encuentra el motor, es una parte que merece la misma atención que su carrocería, sin embargo su limpieza es un poco más delicada, pues por los componentes eléctricos y electrónicos que hoy en día abundan en los automóviles y que al contacto con el agua pueden generar fallas o su daño total, lo que convierte este servicio en una operación con cierto riesgo para el propietario. Precisamente y como conocedores y consientes de los riesgos asociados, ofrecemos el servicio solamente con vapor de agua, para evitar al máximo que este liquido entre en contacto con las partes vitales de la electrónica, luego se le aplica un desengrasante para remover residuos de lubricantes y otros líquidos presentes en el motor. Grafitado. No es suficiente con lavar el carro por debajo, es necesario aplicarle ciertos elementos que protejan las partes de la corrosión y el óxido, esta es la finalidad del grafito, establecer una película protectora contra las inclemencias del agua en su combinación con tierra, polvo y otros agentes corrosivos. Polichado Normal. El lavado frecuente del automóvil debe complementarse con la aplicación de una película especial que proteja la carrocería, le de brillo y una apariencia renovada, para lo cual aplicamos ceras especiales después del lavado en un proceso que tarda aproximadamente 45 minutos, y que aparte de a cera utiliza una maquina llamada pulidora, que garantiza la aplicación de la cera en forma uniforme en toda la superficie del vehículo. Polichado Con Teflón. A diferencia del polinchado normal, en este servicio se utiliza una cera diferente que brinda mayor protección y brillo y su duración es más prolongada que con la cera normal. Pulido. Muchas veces los carros quedan expuestos a partículas que se van adhiriendo a la pintura del vehículo, haciéndole perder el brillo y la suavidad al tacto, características de las pinturas en perfectas condiciones. Mediante la aplicación de una cera especial, logramos remover estas partículas y devolverle a la pintura su brillo y lisura original. Lavado de Tapicería. Es un servicio pensado para ofrecerle a los clientes la posibilidad de lavar el interior del vehículo, compuesto por: tapicería de asientos, tapicería de pisos, tapicería de techo y tapicería de puertas. Para este proceso es necesaria la aplicación de líquidos especiales para desmanchar los tapizados sin que se presenten excesos de agua o líquidos que empapen la cojinería y se presenten posteriores inconformidades con olores desagradables, producto de estas acumulaciones. 1.2.2 Precio. Entre los criterios más importantes están, Los precios de la competencia, la empresa debe prestar el servicio a un precio inferior al que ofrecen ellos, si esto no se puede lograr o si los costos de producción no lo permiten, el proyecto no se puede ejecutar, lo importante es el tipo de servicio que se presta, porque es diferenciado con la competencia del sector porque no es un simple lavado, sino un Centro de Embellecimiento Automotriz, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y obviamente obteniendo así la máxima utilidad. 18 Cuadro 4. Precio al segmento objetivo. Segmento objetivo Descripción Participación esperada en % Población económicamente activa pertenecientes a los estratos 3, 4 de la ciudad de Bogotá en la localidad de Barrios Unidos. A un precio de $24.000 La calidad y confort en la prestación del servicio de lavado integral, que permita al consumidor estar con la máxima comodidad en los espacios laborales. Llevar a cabo la comercialización de la máxima prestación del servicio que equivale a una participación del 60 % Con la ejecución del proyecto en mención, se pretende prestar este tipo de servicios a precios más bajos que los de la oferta actual, teniendo en cuenta que el servicio comparativamente es muy superior, por lo tanto el precio es muy inferior a la calidad del servicio ofrecido. El precio para el servicio de lavado integral con calidad que comercializará CEA Ltda., se estableció haciendo una comparación con los precios establecidos por la competencia y de acuerdo a los ingresos de los consumidores el cual tentativamente será de $24.000 por lavado, para los siguientes años el incremento será de acuerdo al I.P.C el cual se ha establecido en un 3.5 %. En el cuadro 4, se hace un análisis de precios unitarios tanto costos fijos como variables y con ellos se trabaja el costo final a la venta, contemplando una utilidad del 23%. Cuadro 5. Análisis precios unitarios por producto y fijación de precio servicio. Fuente: Gestor del proyecto. 1.2.3 Plaza. La organización como tal, debe tener en cuenta este aspecto ya que se convierte en el canal de distribución debe ir acorde con la comunicación entre la oferta y la demanda. No basta con saber prestar un servicio, pues gran parte del éxito de un proyecto depende de las estrategias que utilicen las directivas, para darse a conocer y de esta manera poder llegar al consumidor final, al sitio preciso y en el momento oportuno. La estrategia a seguir esta 19 premisa es demasiada sencilla ya que cada esta focalizada especialmente a el punto de prestación del servicio, el cual se encuentra ubicado en Barrio siete de Agosto en la carrera 24 No. 61 -22, y se proyecta a mediano plazo contar con otros puntos de prestación de servicio después de lograr cierto reconocimiento en el mercado. 1.2.4 Promoción. La empresa CEA Ltda, es un convencido que la comunicación y la publicidad, son generadores de las ventas en una empresa, por lo tanto ha destinado un rubro especial para tal fin. Inicialmente las estrategias de comunicación y publicidad, mediante la visita y distribución de material informativito al sector de talleres del Siete de Agosto, al igual que a la zona residencial, también se utilizarán volantes los cuales se repartirán dos veces a la semana en la zona, los cuales tienen un costo mensual de 50.000, se genera, manejo de medios a través de televisión por cable a 150.000, al mes al igual que un sistema de perifoneo mensual los fines de semana de 100.000, Para mantener un cierto estilo, se debe procurar reglamentar todas las expresiones en las que se mezcla la imagen. En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, son elementos necesariospara el funcionamiento de una empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan al máximo las inversiones obligadas 2 SISTEMA DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIÓN En la primera etapa, en la cual el cliente llega a conocer a la empresa y sus servicios, es necesario desarrollar estrategias de mercadeo que permitan generar un impacto favorable. La comunicación debe ir enfocada en la calidad y el reconocimiento que recibe cada uno de los clientes al comprar alguno de los servicios ofrecidos por la empresa. La imagen debe transmitir confianza al consumidor, ya que no solo se busca la aceptación del servicio, sino el visto bueno para operar en su vehículo. Así mismo debe ser moderna, de tal forma que transmita el liderazgo en tecnología y profesionalización del sistema, Según expertos en publicidad e imagen corporativa, las empresas deben enfocar sus esfuerzos de marketing hacia el reconocimiento y recordación de imagen positiva, así mismo asegura que los márgenes que se destinen al desarrollo de marca e implementación de publicidad directa se verán retribuidos en mejoras en la percepción que el cliente tiene del sistema como tal, lo cual sin duda permitirá que se expanda más rápidamente por el voz a voz. Es importante mencionar inicialmente que el presupuesto de mercadeo está vinculado directamente a los costos operacionales de la empresa y por lo tanto se encuentra dispersos en los diferentes ítem a continuación en el cuadro 6 los reúne: Cuadro 6. Presupuesto de Mercadeo Mensual. Ítem Descripción Valor 1. Elementos de comunicación 350.000 2. Internet, telefonía Televisión 254.000 3. Camisetas y uniformes (división mensual) 80.000 Total 684.000 Fuente: Gestor del proyecto. 20 Las estrategias que se logren desarrollar con los talleres del sector del Siete de Agosto, es uno muy claro y preciso, igualmente el desarrollo del trabajo con la propia comunidad que reside con en la localidad e igualmente, el propio servicio como tal que es un gancho para que la comunidad opte por consumir este tipo de ofrecimiento al lavado como tal. Es importante mencionar que el trabajo como tal no prevee un aumento de cantidades de lavados vendidos sino el reajuste anual del precio, con lo cual deja un marco de mayor posibilidad de consolidación porque es lógico que anualmente se genere una mayor prestación de este servicio como tal. A medida que los clientes van conociendo la empresa, los servicios que presta y la atención, se genera una fidelidad y que se va trasmitiendo por medio del voz a voz, logrando así referidos de nuestra propia clientela. El hecho de mostrarle al cliente los beneficios a mediano y largo plazo, por utilizar nuestros servicios genera confianza, que se convierte en un tesoro valioso para conservar y cultivar a través del tiempo. Cuando se hacen las cosas con honestidad, trasparencia y amor, se nota la diferencia en cualquier actividad que se realiza, esto no está en ningún manual, está en la conciencia de las personas que convierten sus ideas en realidades para beneficio de la comunidad. Esta empresa tiene como objeto social la prestación y comercialización del servicio. Esta empresa estará legalmente constituida y legalizada, conformada por dos socios, los cuales cumplen con todas las obligaciones tributarias contribuyendo así al desarrollo del país. El lavado detallado de la carrocería de los vehículos particulares (parte externa) y de la limpieza general del habitáculo del mismo (parte interna), aplicando insumos de alta calidad especializados en la limpieza automotriz y que protegen tanto la pintura como los tapizados y materiales sintéticos presente en los automóviles. El uso de materiales especiales como shampoo y ceras protectoras y de brillo, crea una película protectora, con lo que se logra aparte de un acabado brillante, proteger la pintura de los agentes nocivos como los rayos UV, el polvo, arena, etc. Para la parte del motor y el chasis, se aplican primero desengrasantes, que remueven aceites y grasas, que sumados al polvo forman una mezcla que deteriora algunas partes expuestas a estos agentes y produce un aspecto de deterioro en el vehículo. Luego se le aplica grafito, que al igual que la cera en la pintura, forma una película protectora contra la corrosión en las partes más expuestas al agua. Se ha tenido en cuenta la capacidad normal y la capacidad máxima, con el fin de determinar el porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada, como se observa en el cuadro siguiente. Cuadro 7. Distribución de la capacidad instalada. Fuente: Gestor del proyecto. Capacidad normal: 11.046 Lavados Capacidad máxima: 15.714 Lavados Capacidad ideal: 13.370 Nivel de utilización: 70% capacidad ociosa 30% 21 Se va a determinar por el modelo de la capacidad normal se tomará como base la estimación de los ingresos y de los costos asociados a cada alternativa de tamaño, se procede a seleccionar la que permita maximizar las utilidades. Si la empresa espera obtener un nivel de producción de 11046 unidades de lavado, se seleccionará la planta más pequeña. Tales decisiones se toman de acuerdo bajo el principio de que todo empresario seleccionará la planta capaz de producir el volumen esperado con el menor costo unitario (o promedio) equivale a seleccionar la planta con el menor costo total para la producción esperada. El sistema de producción se relaciona con los insumos, las personas, la información y técnicas con el fin de obtener un resultado y en este caso el sistema de producción tiene el propósito de un producto o servicio. La idea debe ser atractiva y se debe manejar en estos aspectos, por lo tanto la producción estará dada según cuadro 8 de la siguiente manera. Cuadro 8. Capacidad prestar servicio por vehículos Capacidad ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIA Capacidad normal: 11.046 920.5 230.12 36.82 Capacidad máxima: 15.714 1.309.5 327.38 52.38 Capacidad ideal: 13.370 1.114.16 278.54 44.57 Fuente: Gestor del proyecto ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. El centro de Embellecimiento automotriz, es una organización pequeña, que apenas inicia operaciones pero que se proyecta a través del tiempo para convertirse en toda una organización que gire en torno al embellecimiento y mantenimiento automotriz. Figura 2 Organigrama de la empresa. Fuente: Gestor de proyecto El proyecto se desarrolla a través de una empresa de responsabilidad limitada con dos socios, su estructura organizacional es sencilla como se muestra en el siguiente organigrama, el cual contempla las actividades básicas de la empresa como son: producción, ventas y finanzas, se contratarán los servicios de contabilidad e ingeniero. ANÁLISIS DOFA Fortalezas. • El modelo del negocio: por la forma en la prestación del servicio y por la calidad de los insumos a ofrecer.. 22 • Existen habilidades de comunicación dentro de la empresa, lo cual permite que exista una coordinación organizada, dentro de todas las áreas funcionales de la misma. • El recursos humano es lo suficientemente idóneo y experimentado; permitiendo así agilizar las actividades y mejorar la comercialización de los servicios. • Dentro de la empresa se manejan estrictos sistemas de control, lo cual permite que se evite el desperdicio y redundancia de los recursos productivos; como el inadecuado servicio y uso maquinaria, planta y equipo. • La empresa efectúa con frecuencia investigaciones de mercados, con el fin de analizar cuáles son las necesidades y deseos de los consumidores con respecto a los productos; y en especial sus preferencias respecto a la imagen de la empresa, como del mismo producto, a través de buzones donde se recolectan sugerencias para mejorar el producto. • Valor agregado: los servicios adicionales en la sala de espera, como la conectividad o el espacio especial para los niños, la música y la televisión. • Diversificación:en un mediano plazo la posibilidad de ofrecer servicios complementarios al embellecimiento automotriz como el cambio de aceite y filtros • Porque tenemos que adaptar todas las instalaciones dependiendo del sitio que se encuentre para tomarlo en arriendo. Debilidades • La empresa en la actualidad no cuenta con una cobertura amplia de mercado que le permita obtener un mayor volumen de ventas y poder incrementar su rentabilidad. • El desconocimiento por parte de los proveedores hace que no otorguen créditos para adquirir las materias primas. • La distancia con los proveedores lo cual incrementa los costos de los materiales. • Conocimiento teórico del proyecto y no experiencia en esta clase de empresa. • Los recursos humanos y financieros se encuentran limitados. Amenazas • La inseguridad de la región a causa de las bandas criminales ocasiona restricciones en el libre circular, y el retraso de los insumos a nuestro centro de operaciones. • Creación de nuevas empresas por parte de la competencia. • Las políticas tributarias por parte del Gobierno. • Posibilidad de crecer y consolidarse: el crecimiento constante del parque automotor en Bogotá, genera cada día mayores y mejores perspectivas en cuanto al mercado potencial. • Convenios comerciales: establecer convenios con concesionarios y talleres especializados para ofrecer el servicio de alistamiento de vehículos con personal de la empresa en instalaciones de un tercero. • Clima: los veranos e inviernos prolongados hacen que los clientes aplacen o alarguen los tiempos para lavar el vehículo ocasionando una disminución en las ventas. • Disposiciones políticas: Por efectos como el fenómeno del niño las autoridades pueden hacer campañas buscando desestimular el uso de agua para estas actividades que no son prioritarias. • Oportunidades • El desarrollo de la zona del siete de agosto y en general de la localidad de 12 de Barrios Unidos con la creación de una microempresa. • Introducir al mercado un servicio de lavado de óptima calidad a bajo precio. 23 • La exigencia del nivel de vida de la gente de región que demanda día a día mejores servicios que satisfagan sus necesidades. Entre los organismos de apoyo se encuentra la propia cámara de comercio, el SENA, con sus políticas de seguimiento y apoyo a los microempresarios, igualmente, en el fondo emprender presentan posibilidades para el apoyo de la infraestructura de emprendimiento, con un capital semilla para dicha labor. 3. ESTUDIO FINANCIERO A partir de establecer el costo de la parte técnica del proyecto se procede a realizar el estudio económico, mediante la proyección financiera a 5 años en términos corrientes con la aplicación de una inflación del 7 %, Se trabajo del siete porque es preferible crear un colchón de ajuste así la actual este un poco por debajo, determinando las inversiones iníciales, ingresos y costos operacionales. 3.1 ASPECTOS RELEVANTES. A continuación se presenta los datos más relevantes en costos financiero, pero el detalle del mismo se encuentra en el anexo 2., para dotar de la capacidad operativa al proyecto se han establecido las siguientes inversiones en: Cuadro 9. Programa de inversiones fijas del proyecto. Fuente: Gestor del proyecto Cálculo del monto de los recursos necesarios para la inversión Para la realización del proyecto se necesita contar con los recursos financieros para la instalación o montaje así como los requeridos para el funcionamiento y operación. La inversión en activos fijos asciende a $50.532.288 y el capital de trabajo asciende a 21.844.427 en el año cero respectivamente, para la proyección a 5 años que corresponde al periodo de evaluación del proyecto, se aplica términos corrientes con inflación del 7 %., anteriormente se explico porque se toma este dato. Teniendo como base la inversión en activos fijos, capital de trabajo y valor residual se elabora el flujo neto de inversiones sin financiamiento a través de créditos el cual es mayor en el año cero por las inversiones iníciales y en el año cinco por el valor residual. Cuadro 10. Total de inversiones Fuente: Gestor del proyecto 24 El capital de trabajo está constituido por los activos corrientes que son necesarios para atender la operación normal del proyecto (producción y/o distribución de bienes y servicios), durante un ciclo productivo. A partir de la información del estudio de mercados y del estudio técnico y la programación de ventas de la producción se procede a calcular el valor de los ingresos que se espera obtener durante el periodo de vida útil del proyecto el cual se ha estimado en 11.046 lavado integral de embellecimiento automotriz para cada uno de los diferentes años de evaluación del proyecto Cuadro 11. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Fuente: Gestor del proyecto Está constituido por los costos de producción los gastos de ventas, y los de administración. Cuadro 12. Programa de costos operacionales. Fuente: Gestor del proyecto. Una vez calculados los costos de producción, los gastos de ventas y los gastos administrativos se suman para hallar el total de los mismos. Cuadro 13. Programa de costos operacionales. Fuente: Gestor del proyecto La diferencia entre ingresos y costos arroja la utilidad operacional que en este caso se constituye en ingresos gravables del proyecto, que en la actualidad está en el 38.5% para las sociedades limitadas. 25 Para obtener el flujo neto de operación real debe hacerse un ajuste por los valores correspondientes a las depreciaciones de activos y a la amortización del activo diferido ya que estos costos no causan egresos de caja. Cuadro 14. Flujo neto de operación. Fuente: Gestor del proyecto Analizadas las alternativas de financiamiento que ofrece el sector financiero y solidario se optó por tramitar un crédito con el Banco Caja Social, la cual tiene una tasa de interés efectiva anual del 18.8% y además exige garantías posibles de cubrir. El valor del crédito es de $ 20'000.000 con un plazo a 5 años. Los datos son tomados de los cuadros de los programas de inversión fija y capital de trabajo, incluyendo los intereses causados durante la implementación, además deben incluirse los valores de amortización del crédito y el valor residual. Cuadro 15. Flujo de Fondos para el inversionista. Fuente: Gestor del proyecto 26 3.2 RIESGO Muchos de los factores estudiados no son controlables por parte del proyecto y pueden variar con el transcurso del tiempo. Siempre existirá un grado de incertidumbre respecto al comportamiento de las variables y esto dificulta la toma de decisiones. El grado de incertidumbre con respecto al comportamiento futuro de un proyecto aumenta en la medida en que los datos y la información recopilada sea imprecisa e incompleta. En todos los casos se puede estar seguros de que los valores estimados son una aproximación a lo que sucederá en los próximos años, pero pueden variar por diversas causas. Por lo tanto, conviene contemplar posibles modificaciones en aquellas variables que se consideren de mayor incidencia para el proyecto, ya sea en el rubro de ingresos ó en el de costos. Para efectuar este tipo de variaciones se puede realizar un análisis de sensibilidad que consiste en establecer los efectos producidos en el valor presente neto y en la tasa interna de rendimiento al introducir modificaciones en las variables que tienen mayor influencia en los resultados del proyecto. La sensibilidad de un proyecto debe ser establecida con respecto a aquellas variables que se consideren más inciertas, en este caso las variables que se han tomado son: Rubro de ingresos : Cantidad a producir, disminuyó en un 10%. Precio disminuyó en un 10%. Rubro de Costos: disminuyó en un 10%. En el proyecto, se concluye que la mayor sensibilidad está en las variables de disminución del 10% en cantidad y precio.Es importanteresaltar que en este trabajo la combina sensibilidad financiera, estrategia industrial y conocimiento de los mercados locales. 4 IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 4.1 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL ENTORNO. Siendo el monto total de la inversión del proyecto de $ 50.532.288 distribuidos en gastos preoperativos de $ 9.412.288, maquinaria y equipo $16.050.000 y capital de trabajo $21.844.427, el efecto que produce el medio económico local es un incremento en la capacidad productiva instalada. Esta inversión se hace en La localidad de barrios unidos, por que brinda al proyecto la mejor alternativa en cuanto a precio, marca, capacidad, variedad etc, brinda nuevas oportunidades de trabajo, generando 9 empleos directos y más de 10 indirectos contribuyendo así al desarrollo de la zona. Puesto en marcha el proyecto y si los resultados no son los esperados se utilizaran las instalaciones y demás recursos de la empresa para la prestación del servicio de forma adecuada. Desde el punto de vista laboral, lo que se busca es contribuir a la disminución del desempleo de las madres cabeza de familia y con mano de obra no calificada, preferiblemente en condición de desplazamiento, como una forma de aportar un grano de arena en este mar de problemas 27 sociales que aquejan al país, y que desde la perspectiva de emprendedores sentimos la obligación de reparar en algo el daño que la sociedad les ha causado. La implementación y operación de un proyecto de creación de empresas, genera algunos efectos sobre la comunidad en que se localiza, ya sea de tipo económico, social, ecológico o tecnológico. Por esta razón se debe determinar tanto los beneficios como los perjuicios que puede ocasionar el proyecto en el medio ambiente general que constituye el área de influencia en este. 4.1.2 Efectos externos del proyecto como inversión. Estos efectos dependen de los niveles y la intensidad en que se utilicen los factores de producción. Al respecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: El proyecto contribuye en la solución de problemas de empleo, ya que se estarán generando empleos directos, y varios indirectos, utilizando mano de obra calificada El proyecto además, contribuirá con el monto de impuestos pagados a Bogotá, ya que éstos redundan en beneficio de la comunidad, siempre y cuando haya inversión en obras públicas. 4.1.3. Efectos externos del proyecto como programa de producción. El proyecto requiere de la compra de insumos, los cuales al ser adquiridos beneficiarán a quienes los producen (proveedores), porque genera ingresos adicionales. En la venta repercuten en beneficios para personas de la comunidad. 4.2 EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. El proyecto puede originar consecuencias negativas por contaminación de polución de gases, los cuales se están tratando, por tanto la operación de la empresa deberá implementar políticas que permitan adecuar las instalaciones en caso requerido. El programa de implementación o realización se inicia, cuando basado en los resultados de la evaluación, se toma la decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando éste queda listo para iniciar operaciones. El período de operación comienza en el momento en que se pone en marcha el proyecto y se inicia la producción y comercialización de bienes o servicios y finaliza cuando se da término definitivo al mismo. Este tipo de empresas se constituyen como una respuesta a medidas legadas tomadas por la alcaldía, en el sentido de que está prohibido lavar los carros en las casas como sucedía antiguamente. También es una forma de contribuir a la disminución en el desperdicio de agua por esta actividad ya que el sistema que se utiliza, recoge nuevamente el agua y mediante un sistema de filtrado, la vuelve apta para ser utilizada nuevamente en el lavado, ciclo que se repite varias veces por casi tres meses, cuando el sistema se llena nuevamente con agua limpia. 28 5. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD Ciertamente la innovación se refiere a algo novedoso, algo que no existía, la innovación también se puede presentar sobre algo ya existente pero que se le adicionen ciertas cosas que lo hacen diferentes. Por ejemplo, todos han salido de viaje y se tiene que cargar con maletas, unas mas grandes, pero todas con algo en común, la incomodidad para cargarlas, fue entonces cuando alguien con algo tan sencillo como unas pequeñas ruedas, se las adapto a una maleta y cambio la forma de llevarlas a cualquier destino por pesadas que estén. No se propone algo nuevo, se propone algo innovador en la forma de prestar el servicio, de la experiencia que surja en torno a una actividad tan cotidiana como es mandar lavar el vehículo. Se propone convertir esta actividad dedicada únicamente para los dueños de los carros, en un delicioso plan familiar o un plan de amigos y que el espacio de tiempo que esperamos para que el vehículo sea entregado, sirva para realizar actividades o compartir con los más cercanos en un espacio diferente. Ahora es posible contar con la información en tiempo real sobre situaciones de alerta, además ofrecer Internet Inalámbrico y puestos fijos, llamadas telefónicos, entretención un centro de descanso y relajación y no una espera inoficiosa. Cambiar el concepto de lavado por centro de embellecimiento automotriz, logrando elevar los criterios y manejos de insumos. 29 CAPITULO III RESUMEN EJECUTIVO Colombia es un país que se caracteriza por su potencialidad para el desarrollo empresarial, dada por la diversidad de oportunidades en esta índole, si bien es cierto no se tiene la experiencia propia como tal en este tipo de negocios, también es importante la experiencia en el sector automotriz, en su conocimiento, en el desarrollo de las debilidades que ofrece el mercado para el mantenimiento automotriz, porque hasta ahora se ha tenido la percepción de que los que se dedican a actividades con este sector, son personas no calificadas, que se agruparon en sectores como el siete de agosto en Bogotá y que proyectan imágenes desagradables, sin tener en cuenta que el vehículo es una inversión valiosa que hay que cuidar y mantener. El negocio se fundamenta en organizar mediante procesos una labor que ha sido desarrollado en su mayoría de forma emperica y el cual se proyectará para consolidarse en una gran marca. Adicionalmente es importante mencionar que tampoco se produce y comercializa en la localidad de Barrios Unidos y muy poco en el resto de Bogotá D.C., de tal manera que el servicio abriría un nuevo en el mercado posesionándose como una actividad de calidad y una atención a la altura de los clientes que lleguen a él, ofreciendo otra posibilidad a los usuarios que necesitan lavar su vehículo. El desconocimiento del mercado para la introducción de nuevas alternativas, al igual que la inexperiencia de aspectos técnicos referentes a su producción e infraestructura, la falta de capacidad emprendedora para generar empresa, sumada a la poca capacidad financiera y fuentes de financiación genera el problema central que es desaprovechamiento del mercado en cuanto al Embellecimiento automotriz, para la introducción de nuevas alternativas de servicio. El objetivo general se basa en analizar y determinar el tamaño y localización óptima, los equipos, la instalación y organización que se requiere para el diseño de un proceso planificado y tecnificado para el montaje de una empresa prestadora del servicio de lavado integral automotriz con calidad y compromiso. CEA Ltda, tiene como objetivo económica lograr en el primer año de trabajo una producción de 11.046 lavados cada uno a un costos de $24.000 valor unitario de lavado, con esto se proyecta un ingreso de $265.104.000 millones de pesos para alcanzar una rentabilidad del 23%, con un costo operacional. Entre los Objetivos de servicio, una empresa que brinde una atención especial a lospropietarios de los vehículos, mediante la utilización de insumos de excelente calidad, instalaciones modernas y cómodas que hagan de la espera un rato agradable y comunicación vía Internet para que además no salga el cliente con la percepción de que le lavaron su carro y el tiempo de espera fue perdida al lavar su autos. Como social El otro motivo para crear empresa, es la convicción de desarrollar una idea empresarial en el país, así las condiciones no sean o no se vean tan favorables, porque con 30 estos proyectos el país avanza, crece y como profesionales deberíamos tener la posibilidad de desempeñarnos no solo como gerentes empleados de una gran empresa, sino también de tomar la opción desde las mismas aulas de clases de luchar para sacar una empresa adelante. Como objetivo de desarrollo El mercado potencial es Bogotá y el mercado objetivo está dirigido a satisfacer las necesidades, de acuerdo con una segmentación establecida de alto volumen de competitividad en el resto de la ciudad. La demanda a estimular, es aquella que incremente las ventas, captando clientes de la competencia y los que tengan la capacidad y disposición de compra, esto lo se puede lograr con servicio, calidad permanente, el proceso de la prestación del servicio de lavado que es lo que le agrega valor, un buen diseño de publicidad y un precio razonable. Se establece una segmentación del mercado con el fin de cuantificar de manera precisa tamaño del mercado para la prestación del servicio como tal, como en el caso de la localidad de Barrios Unidos. La inversión total del proyecto es de 72.376.715, para lograr un estimativo en ventas de 265.104.000, teniendo un costo total de la operación de cerca de 184.013.078, alcanzando una rentabilidad de 23% aproximadamente. La planta de operación es amplia en la cual cada uno de los trabajadores tendrá un sitio cómodo y seguro para operar el servicio asignada realizando todos las funciones dentro de los tiempos y movimientos recomendando no emplear funciones repetitivas ejecutando labores secuénciales, en una planta de producción y transformación de la materia prima en el producto terminado, por lo que es ideal la adecuación en el plano donde se demarca claramente que la prestación del servicio es ideal. A nivel de tecnología a estudiar; Es importante que la maquinaria es relativamente sencilla, sin gastos ó costos suntuosos y elevados, cumple con los requisitos mínimos de producción, seguridad e higiene en su operabilidad, no necesitando de personal especializado para su manejo. Posible problemática: Exceso de personal, retrasos en el proceso de producción, y de servicio empleando mayor tiempo extra. Problemas operativos: Falta de suministro de capacitación al personal. Se alcanza una rentabilidad del 23%, con un punto de equilibrio de 5.586 lavados, los costos fijos y variables están en concordancia con la inversión. 31 BIBLIOGRAFIA ÁLVAREZ Alberto, Matemáticas Financieras / - México editorial Mc Graw Hill. 2008 BUITRAGO Marco Elías, Fenomenología de la Empresa /, Manuel Arturo Vaca y Narciso Sabogal – Bogotá. editorial UNAD. 2007 CAMPO, Maria Fernanda. Balance tecnológico Cámara de comercio de Bogotá. 2005 CCB Registro mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 2009 CCB. Informe y Análisis Sectorial y por localidad de Bogotá. 2010 CCB. Perfil económico y empresarial , Localidad Barrios Unidos, Bogotá. Editorial CCB. 2006. COBRA, Marcos. “Marketing de Servicios”. México. Mc Graw Hill 2008 Pág. 27 CONTRERAS Buitrago, Marco Elías, Formulación y Evaluación de Proyectos / - Bogotá. editorial UNAD. 2007. DANE, DATOS ESTADÍSTICOS 2010. GÓMEZ, Leonardo. La presión interior. Editorial arcos. Bogotá. 1999 PRADA Raymond. Marketing y Psicología de la Creatividad. México Linusa. 2006 UNIVERSIDAD NACIONAL. Informe de movilidad de Bogotá, centro de investigaciones de la universidad. Bogotá. Universidad Nacional. 2010. VACA Urbina, Gabriel–Evaluación de Proyectos / México Editorial Mc Graw Hill. 2007. 32 ANEXO 1. ENCUESTA Anexo No. 1 Modelo de la encuesta: Nombre ________________________________________________ Dirección ________________________________________________ Edad _______________ SEXO __________________ La encuesta se realizó a 100 personas de la localidad de Barrios Unidos del Sector de Siete de Agosto en la ciudad de Bogotá, para determinar la viabilidad de consumo del lavado de autos integral con atención y calidad. Diligencia las siguientes preguntas colocando una X en la alternativa más acorde a su pensamiento. 1. Usted al lavar su vehículo lo hace? a) Ustedmismo b) Otras personas c) Lavaderocomun d) Sistema Especializados e) Otros Favor continuar con la pregunta 2 2. Porque No lava su vehículo en sistemas especializados? A Costos B No existe en el Sector C Por tiempo Favor continuar con la pregunta 3 3. Que problemas ha tenido con los lavaderos tradicionales? ________________________ Favor continuar con la pregunta 4 4. Si en el sector existiera un lugar donde además de lavar Su vehículo le ofrecerían muchas más garantías que los tradicionales Lavaderos le brindan optaría por usar ese servicio? A Si B No Favor continuar con la pregunta 5 33 5. Con que frecuencia Lava su vehículo? A Diario B Semanal C Quincenal D Mensual Favor continuar con la pregunta 6 6. Cuanto tiempo se demora tradicionalmente lavando su vehículo? A 60 minutos B 40 minutos C 30 minutos D 20 minutos Favor continuar con la pregunta 7 7. Cuanto ha atenido que esperar para la lavada de vehículo la atención de empleados y propietario es? A Excelente B Buena C Regular D Pésima Favor continuar con la pregunta 8 8. Cual es el factor que influye a la hora de escoger un lugar determinado para realizar el lavado del vehículo? A Economía. B Calidad C Cercanía D Rapidez y agilidad E Comodidad Favor continuar con la pregunta 9 9. Considera que los procesos de lavado al que usted frecuenta están debidamente desarrollados e encuentra profesionalismo en ellos? SI NO Favor continuar con la pregunta 10 10. Cuanto está dispuesto a pagar por un servicio de alta calidad con agilidad, atención al cliente y comodidad, agilidad? 34 A 17 a 20 Mil pesos B 21 a 25 Mil pesos C Mas de 25.000 Gracias por su colaboración. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1. Usted al lavar su vehículo lo hace? 2. Porque No lava su vehículo en sistemas especializados? 3. Que problemas ha tenido con los lavaderos tradicionales? 35 4 Si en el sector existiera un lugar donde además de lavar su vehículo le ofrecerían muchas más garantías que los tradicionales lavaderos le brindan optaría por usar ese servicio? 5. Con qué frecuencia compra lava su vehículo? 6. Cuanto tiempo se demora tradicionalmente lavando su vehículo? 7. Cuando ha atenido que esperar para la lavada de vehículo la atención de empleados y propietario es? 36 8. Cual es factor que influye a la hora de escoger un lugar determinado para realizar el lavado del vehículo? 9. Considera que los procesos de lavado al que usted frecuenta están debidamente desarrollados e encuentra profesionalismo en ellos? 10. Cuanto está dispuesto a pagar por un servicio de alta calidad con agilidad, atención al cliente y comodidad, agilidad? 37 ANEXO 2 ESTUDIO FINANCIERO A partir de establecer el costo de la parte técnica del proyecto se procede a realizar el estudio económico, mediante la proyección financiera a 5 años en términos corrientes con la aplicación de una inflación del 7 %, Se trabajo del siete porque es preferible crear un colchón de ajuste así la actual este un poco por debajo, determinando las
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