anexo_8 0 _guia_operativa_de_procesos_de_reciclado_-_argentina_recicla

Vista previa del material en texto

Guía operativa 
de procesos de reciclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El presente manual busca detallar las actividades que normalmente ejecutan las unidades productivas 
dedicadas a la recuperación de materiales reciclables y a su vez brinda una alternativa para ordenar 
y registrar todas las operaciones. Es una herramienta complementaria y de carácter operativa, 
para determinar la trazabilidad del material así como de los recuperadores urbanos en el Plan GIIRSU, 
los Sistemas Locales de Recicado (SLR) y los Nodos Locales de Reciclado de la Guía de Gestión 
Argentina Recicla. 
La trazabilidad de los materiales en el circuito se garantiza midiendo cuatro puntos del circuito de 
estos: su recolección, el inventario en el Centro Verde, la venta y el descarte. A partir de estas 
variables definimos la ecuación de trazabilidad: 
Ecuación de Trazabilidad: Recolección = Inventario + Venta + Descarte. 
 Constatada dicha igualdad podemos verificar que el tratamiento de los residuos en el 
sistema 
de reciclado se ha realizado de forma responsable y, los vecinos saben que el material 
reciclable 
está siendo reutilizado en la industria formal. 
Además, mediante la observación precisa de estas tres variables podremos medir el impacto 
de los cambios introducidos en el sistema. Para esto, será necesario un soporte informático, planillas 
o sistema de gestión que facilite el manejo y posterior análisis de dicha información. En una primera 
instancia se recomienda el uso de planilla Excel con su sustento físico en papel para constatar dicha 
información. A los efectos de evitar contingencias, se prevé llevar a cabo la presente guía, 
instrumentando la implementación del siguiente procedimiento. 
 
 
 = 
+ 
+ 
Venta a la 
industria
Descarte 
de basura 
 
 
Recolección 
de reciclables 
Inventario 
de material 
 
Se recomienda además de la lectura y comprensión de esta guía, la utilización de las planillas 
complementarias de aplicación del Anexo 8 correspondientes así como de los videos 
formativos según: 
Planillas de carga complementarios: 
1. Matrix Modelo Nodo Local de Reciclado. Para la gestión y registro del funcionamiento 
integral del Nodo. 
2. Planilla Ingresos, Egresos y Presentismo Nodo. Para registro de entrada y salida 
de materiales reciclables y presentismos de Operarios, Promotoras y RU. 
3. Planilla Física para impresión Balanceros Nodo. Para registro diario de ingreso 
y egreso de materiales reciclables. 
4. Plan Mantenimiento General y Limpieza Nodo. Para la gestión y registro del 
funcionamiento general y limpieza del Nodo. 
5. Plan Mantenimiento Maquinaria Nodo. Para la gestión y registro del funcionamiento 
integral de la Maquinaria del Nodo. 
 Video formativos complementarios: 
1. Descarga de residuos en una Planta de Clasificación 
https://www.youtube.com/watch?v=0rx1908KoxE&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9m 
 Operación de Planta de Clasificación - Separación y Clasificación 
https://www.youtube.com/watch?v=pOj8dvVCxyo&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9m
&index=2 
2. Operación Planta de Clasificación - Enfardado 
https://www.youtube.com/watch?v=XT7d-
mPJ3Ow&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9m&index=3 
3. Operación Planta de Clasificación - Autoelevador 
https://www.youtube.com/watch?v=Cx6J1ZSACAg&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9m
&index=4 
 
4. Operación Planta de Clasificación - Acopio 
https://www.youtube.com/watch?v=wsfGMVeTL6o&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9
m&index=5 
 
 
5. Operación Planta de Clasificación - Comercialización 
https://www.youtube.com/watch?v=4LsXn7MoAuU&list=PLgn_q4SZiQ2EACHFHoVJvhwKmQouSi9
m&index=6 
 
 Flujograma de Procesos 
 
 
 
Sistema de co-gestión. 
La Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos está coordinada por un sistema 
cogestionado por el Municipio y las Cooperativas de Recicladores Urbanos. 
Esta estrategia dota de responsabilidades y obligaciones a ambas partes que para decidir sobre 
asuntos relacionados a la prestación del servicio público y que intentan ser regulados por este 
manual de procedimientos. 
 
1. Promoción Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Promoción 1 Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
. 2 Recolección Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
3 . Tratamiento Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
Procesamiento 
 
. Comercialización 4 
 
Venta Colectiva 
5 . Organización Alta de 
asociados 
Baja de 
asociados 
1 . Promoción Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
 
Se deberá llevar un registro de presentismo con la Planilla correspondiente, las promotoras harán 
base en el Centro Verde/Punto Verde y de allí saldrán a realizar la promoción según planificación 
previa respecto a cuadrilla/manzanas a abordar y/o Grandes Generadores. 
1. Se define un Responsable de Grupo (RG). Este será la encargada de la coordinación y 
registro del presentismo del grupo de Promotoras Ambientales (PA), siendo estas las 
recuperadoras urbanas asignadas para dicha tarea según el Manual de Gestión Argentina Recicla. 
2. Llega Promotora Ambiental (PA) al punto de encuentro y se apersona con el RG. 
3. Responsable de grupo confirma en la planilla impresa el presentismo con nombre, apellido, 
DNI, zona asignada, y estado (Presentes, Ausentes Justificados, Ausentes Injustificados). En caso 
de ser posible se cargará desde el celular en un archivo drive compartido con el Municipio. Si el 
RG no tiene el celular o cualquier otro imprevisto: se carga en formularios manuales los datos de 
la PA. Asimismo, el coordinador en oficina, contará con otro un móvil para respaldar el trabajo del 
RG en caso de ser necesario (podría ser en forma síncrona o asíncrona). 
4. En caso de presentar alguna falta o incidencia para iniciar su jornada laboral se registrará el 
mismo. En caso de que se marque alguna incidencia que impida que comience su jornada laboral, 
se especifica el motivo y finaliza la jornada. 
5. Una vez que las PA terminan sus respectivos recorridos, se deben apersonar al RG y pasar 
nuevamente el presentismo para dar por finalizada la jornada de trabajo. 
6. Toda la información va a ser usada para liquidar los subsidios. 
7. Se realizará un reporte mensual de presentismo: Histórico RA (con posibilidad de acceder 
a los últimos 2 períodos de pago y el período vigente), Histórico Grupo RA (con posibilidad de 
acceder a los últimos 2 períodos de pago y el período vigente). 
 
2. Recolección 
 
 
 
2 . Recolección Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
 
La recolección Puerta a Puerta será el eslabón principal del sistema de co-gestión de los Planes 
GIIRSU y los Nodos Locales de Reciclado, por lo tanto será imprescindible realizar el diseño 
de las rutas de recolección según lo dispuesto en la Guía de Gestión Argentina Recicla. Una vez 
se encuentren definidas se desarrollará todo el sistema de trazabilidad y presentismo descrito 
a continuación. 
Se deberá llevar un registro de presentismo con la Planilla correspondiente, los recuperadores 
urbanos harán base en el Centro Verde/Punto Verde u otro lugar conveniente y de allí saldrán 
a realizar la recolección según planificación previa respecto a cuadrilla/manzanas a abordar 
y/o Grandes Generadores. 
1. Se define un Responsable de Grupo (RG). Este será la encargada de la coordinación 
y registro del presentismo del grupo de Recuperadores Urbanos (RU). 
2. Llega Recuperador Urbano (RU) al punto de recolección y se apersona con el RG. 
3. El RG puede aclarar en la columna Observaciones un Ausente General, designando 
distintos motivos en caso de que la ruta no salga. 
4. El RG confirma en la planilla impresa el presentismo con nombre, apellido, DNI, zona 
asignada, y estado (Presentes, Ausentes Justificados, Ausentes Injustificados). Encaso 
de ser posible se cargará desde el celular en un archivo drive compartido con el Municipio. 
Si el RG no tiene el celular o cualquier otro imprevisto: se carga en formularios manuales 
los datos de la PA. Asimismo, el coordinador en oficina, contará con otro un móvil 
para respaldar el trabajo del RG en caso de ser necesario (podría ser en forma síncrona 
o asíncrona). 
5. En caso de presentar alguna falta o incidencia para iniciar su jornada laboral se registrará 
el mismo. En caso de que se marque alguna incidencia que impida que comience 
su jornada laboral, se especifica el motivo y finaliza la jornada. 
6. Una vez se identifica el recuperador, se realiza la entrega de la cantidad de bolsón 
y precinto (puede ser sticker o distintivo que permita identificar el NOMBRE del RU) 
que se requiera para la tarea de recolección. 
7. Una vez que los RU terminan sus respectivos recorridos y entregan sus bolsones 
en los puntos de encuentro previo paso del camión que recolectará los mismos 
para llevarlos al Centro Verde, el RG debe volver a chequear la cantidad de bolsones 
entregados por cada RU anotándolo en la planilla y pasar nuevamente el presentismo 
para dar por finalizada la jornada de trabajo. 
 
6. Toda la información va a ser usada para liquidar los subsidios. 
7. Se realizará un reporte mensual de presentismo: Histórico RU (con posibilidad de 
acceder a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente), Histórico Grupo RU (con 
posibilidad de acceder a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente). 
 
3. Tratamiento. 
 
 
 En la etapa de tratamiento se acondicionan los materiales para luego poder comercializarlos. Incluye 
desde la recepción del material, su pesaje, clasificación, enfardado y acopio. 
Caso Recuperadores urbanos. 
1. Una vez en el Centro Verde, se identifica el camión, si existe una báscula en el predio 
se realiza el pesaje completo y la tara (vacío) del mismo posteriormente para un cálculo 
estimado de pesaje de la cantidad de residuos secos recolectados. Luego se comienza 
la descarga de los bolsones. 
2. Un balancero asignado realiza el pesaje en las balanzas de piso de los bolsones 
identificando los datos del precinto/nombre de RU y kg/bolsón. Para ello se utilizará el 
Formulario carga de bolsón (Patente + ruta + pesaje + bolsón) Ver ítem 3.1. Gestión de 
Ingresos Puerta a Puerta. 
3. Toda la información va a ser usada para liquidar los subsidios. 
4. Se realizará un reporte mensual de presentismo: Histórico RU (con posibilidad 
de acceder a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente), Histórico Grupo RU 
(con posibilidad de acceder a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente). 
5. Para el caso de los bolsones referidos a los Puntos Verdes, se recomienda asignarlo 
a un Recuperador Urbano que atienda el mismo o identificarlo como PV para su posterior 
cálculo. 
3 . Tratamiento Puerta a 
Puerta 
Grandes 
Generadores 
Procesamiento 
 
 
Caso Operarios de Planta / Centro Verde. 
1. Se define un Asistente Técnico (AT) asociado al Centro Verde. Este será la encargada de la 
coordinación y registro del presentismo del grupo de Operarios de Centro Verde y Logística. 
2. Antes de iniciar el turno de trabajo en el Centro Verde y con la llegada de los operarios 
a la planta, se apersona con el AT. Los turnos de trabajo deben ser máximo de 6 hs. 
3. El AT confirma en la planilla impresa el presentismo con nombre, apellido, DNI, y estado 
(Presentes, Ausentes Justificados, Ausentes Injustificados). En caso de ser posible se cargará 
desde el celular en un archivo drive compartido con el Municipio. Si el RG no tiene el celular o 
cualquier otro imprevisto: se carga en formularios manuales los datos del Operario. Asimismo, 
el coordinador en oficina, contará con otro móvil para respaldar el trabajo del RG en caso 
de ser necesario (podría ser en forma síncrona o asíncrona). 
4. En caso de presentar alguna falta o incidencia para iniciar su jornada laboral se registrará 
el mismo. En caso de que se marque alguna incidencia que impida que comiencen su jornada 
laboral, se especifica el motivo y finaliza la jornada. 
5. Una vez que los operarios terminan sus respectivos turnos de trabajo, se deben apersonarse 
al AT y pasar nuevamente el presentismo para dar por finalizada la jornada de trabajo. 
6. Toda la información va a ser usada para liquidar los subsidios. 
7. Se realizará un reporte mensual de presentismo: Histórico Operarios (con posibilidad de acceder 
a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente), Histórico Grupo Operarios (con posibilidad 
de acceder a lo últimos 2 períodos de pago y el período vigente). 
Caso Choferes - Base Operativa Logística. 
Se deberá llevar un registro de presentismo con la Planilla correspondiente, los choferes harán 
base en el Centro Verde o Base Operativa Logística según sea el caso y de allí saldrán a realizar 
la recolección según planificación previa respecto a cuadrilla/manzanas a abordar y/o Grandes 
Generadores. 
1. Se define un Responsable de Grupo (RG). Este será la encargada de la coordinación y registro 
del presentismo del grupo de Choferes de Logística y acompañantes. 
 
2. Llega el chofer y/o acompañante al punto de encuentro y se apersona con el RG. 
3. Responsable de grupo confirma en la planilla impresa el presentismo con nombre, apellido, DNI, 
zona asignada, y estado (Presentes, Ausentes Justificados, Ausentes Injustificados). En caso de 
ser posible se cargará desde el celular en un archivo drive compartido con el Municipio. Si el RG 
no tiene el celular o cualquier otro imprevisto: se carga en formularios manuales los datos del 
Chofer/acompañante. Asimismo, el coordinador en oficina, contará con otro un móvil para 
respaldar el trabajo del RG en caso de ser necesario (podría ser en forma síncrona o asíncrona). 
4. En caso de presentar alguna falta o incidencia para iniciar su jornada laboral se registrará 
el mismo. En caso de que se marque alguna incidencia que impida que comience su jornada 
laboral, se especifica el motivo y finaliza la jornada. 
5. Una vez que los choferes / acompañantes terminan sus respectivos recorridos, se deben 
apersonar al RG y pasar nuevamente el presentismo para dar por finalizada la jornada de 
trabajo. 
6. Toda la información va a ser usada para liquidar los subsidios. 
7. Se realizará un reporte mensual de presentismo: Histórico choferes / acompañantes (con 
posibilidad de acceder a los últimos 2 períodos de pago y el período vigente), Histórico Grupo 
choferes / acompañantes (con posibilidad de acceder a los últimos 2 períodos de pago y el 
período vigente). 
Competencia de roles dentro del Centro Verde 
a. Asistencia técnica 
El encargado del predio será el responsable en el Centro Verde y el interlocutor entre el Municipio 
y los asociados de la cooperativa. 
Es responsable por: 
La auditoría y control sobre la preservación del material en cualquiera de sus estadios de 
clasificación y sus unidades de traslado (bolsones, contenedores y roll off). 
La auditoría y el control de la administración y cuidado de los recursos que se le otorgan a la 
cooperativa para uso del centro verde. 
 
Colaborar con la medición (pesaje) del material, la organización productiva y la coordinación de los 
operarios del CV. 
La auditoría y control en la conservación de la infraestructura, maquinarias, vehículos, 
herramientas, matafuegos, elementos de higiene y seguridad y cualquier otro bien de valor. 
Trabajará en conjunto con un Coordinador de Operarios por parte de la cooperativa. Al asistente 
técnico se le entregan los elementos de protección personal, herramientas y uniformes de trabajo 
para los operarios, ya que es el encargado de coordinar su distribución en el Centro Verde. 
Asimismo, son el personal encargado de recorrer los Centros Verdes y supervisar su 
funcionamiento. Tienen relación directa con el Municipio yel área que se encargan del 
mantenimiento en los CV, y realizan los pedidos de arreglos que correspondan. Informan a la 
administración del Municipio acerca de las tareas de mantenimiento que se realizan y las 
necesidades que van surgiendo que puedan resolverse desde la oficina. 
b. Balancero 
El balancero es responsable del registro de todo el material que ingresa y egresa del Centro Verde. 
Debe anotar el pesaje de todos los camiones que carguen o descarguen material en el predio y 
entregar los correspondientes remitos cuando corresponda. El pesaje debe realizarse cuando el 
camión entra y cuando sale del predio, obteniendo el peso de la carga por diferencia. Esto evita 
trabajar con las denominadas taras, minimizando el margen de error. Toda la información quedará 
consolidada en las planillas de Ingreso y de Egreso de Material y deberá respetar la 
estandarización prevista en este manual de modo de facilitar el análisis de la información. Las 
planillas y remitos físicos quedarán bajo custodia del balancero hasta que los entregue en la 
oficina de Centros Verdes. 
 
Provisión en Centros Verdes 
 
El requerimiento de insumos en todas sus modalidades es coordinado por el AT y la 
cooperativa. Una vez se haya detectado la adquisición, cantidades y demás detalles de manera 
coordinada con las distintas áreas, se valoriza (vía analisis de precios, presupuestos) y se releva 
para su aprobación: 
Provisión de Extintores y/o recargas: Relevamiento de Matafuegos por Centro Verde, control 
de recarga de los mismos, y gestión de recarga, compra o cambio. Se realiza una planilla de la 
totalidad de los extintores en los Centros Verdes con tipo de extintor, pesaje, cantidad. La 
misma es relevada a través del área administrativa Municipal para la contratación. Una vez 
aprobada la designación de la empresa proveedora, se coordina la recarga en días y horarios 
específicos para asegurar el correcto servicio. 
 
Provisión de Elementos de Protección Personal: Se realiza el control de stock de los 
elementos de protección personal que proveemos a los Centros Verdes. Actualizando 
y controlando las entregas. Estimación de insumos, relevado por el área técnica y se realiza 
el relevamiento presupuestario que deberá acompañar para la provisión de los insumos 
al área presupuestaria del Municipio. 
Provisión de Uniformes para Personal en Centros Verdes: Relevamiento y actualización de 
nómina de personal de cada Centros Verde, con la actualización de talles correspondientes. A 
través de la información otorgada por los asistentes técnicos y/o cooperativas. Se gestiona el 
pedido de uniformes realizando una curva de talles de la totalidad de la nómina por centro 
verde valorizado. 
En coordinación con el área administrativa de compras del Municipio se procede a la 
contratación. Se recepcionan los uniformes y se realiza la entrega semestral a cada Centro 
Verde. 
Provisión de Botiquines, Insumos de primeros auxilios: Relevamiento de insumos a adquirir 
en la totalidad de los Centros Verdes con la frecuencia según restricción presupuestaria. 
Desratización, Fumigación en Centros Verdes: Los Centros Verdes son galpones en los que 
hay acumulación de residuos sólidos secos reciclables y son una potencial fuente de 
aparición de vectores que afectan la higiene y la salud de los trabajadores de las 
Cooperativas. Según recomendaciones de los expertos en estos temas, las desratizaciones 
deben realizarse una vez por mes en todos los Centros Verdes. 
Servicios Básicos en Centros Verdes: Reclamos por deficiencia o cortes de los principales 
servicios en todos los Centros Verdes: cambios de tensión eléctrica en Centros Verdes, Nuevas 
instalaciones. Se coordina con el área de obras e infraestructura del Municipio. 
Servicio de Internet: Los Centros Verdes deben contar con servicio de internet provista por la 
prestataria de la zona, en caso de cortes y/o mal funcionamiento, se deberá realizar el reclamo 
a dicho sector. 
Seguridad e higiene: Señalética: En coordinación con el área de obra y seguridad e higiene, se 
realiza el relevamiento de la señalética en los Centros, y se coordina con la Dirección de 
Comunicación la realización de los mismos, teniendo en cuenta el tipo de material, el tamaño, 
cantidades. Planos de evacuación en los Centros Verdes. 
Vacunación Anual: En coordinación con el área de salud y acción social, se realiza desde esta 
administración la coordinación con cada uno de los Centros Verdes en coordinación con la 
 
Cooperativa, para llevar a cabo la vacunación, organizando la logística para que puedan 
brindar el servicio. 
Nóminas por Cooperativa: Se realiza la actualización de las nóminas de las cooperativas en 
planillas compartidas en drive. 
 
Cooperativa de Recuperadores Urbanos 
 
Roles Centro Verde Con Cinta de Clasificación Estándar 
 
Coordinación 
Coordinador General 
SubCoordinador General 
Administración 
Cinta Clasificación en cinta 
Previo Cinta Descarga material y clasificación en piso 
Enfardadora 
Carga y coordinación 
Movimiento de material 
Pesaje 
Balancero Bolsones 
Balancero Báscula Camiones 
Descarga, pesaje y movimiento bolsones 
Movimiento 
interno 
Clarkista 
Mov. de material / Bolsoneros / Acopio 
Complementario 
 
Seguridad 
Limpieza Planta / Operarios de 
mantenimiento 
Cocina 
 
 
 
 
 
 
Centro Verde sin Cinta de Clasificación Estándar 
 
Coordinación 
Coordinador General 
SubCoordinador General 
Administración 
Clasifiación 
en piso 
Descarga material y clasificación en piso 
Enfardadora 
Carga y coordinación 
Movimiento de material 
Pesaje 
Balancero Bolsones 
Balancero Báscula Camiones 
Descarga, pesaje y movimiento bolsones 
Movimiento 
interno 
Clarkista 
Mov. de material / Bolsoneros / Acopio 
Complementario 
 
Seguridad 
Limpieza Planta 
Cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Verde sin Equipamiento 
 
Coordinación Coordinador General 
 SubCoordinador General 
Administración 
Clasificación 
en piso 
Descarga material y clasificación en piso 
Pesaje 
Balancero Bolsones 
Balancero Báscula Camiones 
Descarga, pesaje y movimiento bolsones 
Movimiento interno 
Clarkista 
Mov. de material / Bolsoneros / Acopio 
Complementario 
 
Seguridad 
Limpieza Planta 
Cocina 
 
 
Encargado/a de turno / Coordinador/a General del turno 
El encargado del predio es asociado de la cooperativa y será el responsable de la cooperativa en el 
Centro Verde en el turno de trabajo. Además es el interlocutor entre el Municipios y los asociados 
de la cooperativa. 
Es responsable por: 
1. La preservación del material en cualquiera de sus estadios de clasificación y sus unidades 
de traslado como son los bolsones, contenedores y roll off. 
2. La trazabilidad del material y la gestión comercial para su venta. 
3. La administración y cuidado de los recursos que se le otorgan a la cooperativa para uso 
del centro verde. 
 
4. Colaborar con la medición del material, la organización productiva y la coordinación 
de los operarios de centros verdes. 
5. La conservación de la infraestructura, maquinarias, vehículos, herramientas, matafuegos, 
elementos de Higiene y Seguridad y cualquier otro bien de valor. 
 
Al encargado de predio se le entregan los elementos de protección personal, herramientas 
y uniformes de trabajo para los operarios ya que es el encargado de su distribución entre 
los operarios. 
 ➔ Presentismo 
El encargado de predio deberá administrar el registro de presentes. Y a su vez, cualquier empleado 
puede requerir el registro de alguna falta de otro empleado u operario. 
 
Administrativo/a 
El Encargado Administrativo es responsable de la gestión administrativa y la documentación 
del centro verde. Entre sus funciones se encuentra el manejo y carga de información propia 
del centro verde, de los operarios de lacooperativa y de la venta de material. 
Podrá delegar tareas en un asistente administrativo pero siempre conservando la responsabilidad. 
Gestión comercial y venta colectiva: Es el encargado de llevar la relación con los compradores, 
conseguir precios y facilidades en las formas de pago. También debe planificar las ventas que 
se llevarán a cabo, y coordinar el retiro del material o el traslado a los compradores. A su vez 
es el encargado de la facturación y el seguimiento de los pagos a la cooperativa por parte 
de los compradores. Semanalmente debe llevar registro de las ventas de materiales del 
Centro Verde y de los resultados económicos generados por la Cooperativa. A su vez debe 
sugerir como repartir dichos montos según la contribución de las diversas rutas. 
Dicha persona estará en estrecho contacto y colaboración con el balancero al cual le deberá 
dar como información diaria que material se retirará en el día, horario y por cual comprador. 
Del balancero recibirá la información sobre los ingresos y egresos de material e inventario, 
para su posterior registro. 
Todos los datos deben ser ingresados en el sistema de gestión y ser informados al personal 
de la Gerencia de Centros Verdes cuando necesario. 
 
Informe de trazabilidad: con la información del ingreso o egreso de material y de inventario, 
el Encargado Administrativo deberá confeccionar un Informe de Trazabilidad con el objetivo 
de demostrar que se cumple la igualdad de la Ecuación de Trazabilidad. 
Este Informe de Trazabilidad deberá ser presentado mensualmente a la Municipalidad 
y a la Cooperativa. 
Gestión administrativa del Centro Verde: debe poseer un legajo por cada miembro 
de las cooperativas que incluya al menos la siguiente información: Ficha con datos básicos 
(DNI, Nombre y Apellido, coberturas de Accidentes Personales y Obra Social); certificados 
de vacunación; copia de faltas o infracciones realizadas por el operario; elementos de trabajo o 
seguridad e Higiene entregados; capacitaciones realizadas y aptitudes técnicas o Curriculum Vitae. 
 
 3.1. Gestión de Ingresos Puerta a Puerta 
 Objetivo: Recibir y pesar el material recolectado por los recuperadores en las rutas de recolección 
puerta a puerta. 
 Alcance: El proceso abarca desde el pesaje del camión, la descarga de los bolsones hasta el pesaje 
individual de los bolsones, el control de materiales indebidos y el registro de los mismos. 
 Áreas/ y roles involucrados: 
 Balancerx 
 Delegadx 
 Administrativx 
 Responsable de liquidación 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 Actividad Responsable Sistema Soporte Descripción 
Armar planillas 
para pesajes 
Administrativo DRIVE/EXCEL Imprimir planillas para registrar pesajes 
Recibir y pesar 
camión 
Balancero EXCEL 
Cuando un camión ingresa al predio se registra 
el pesaje del mismo detallando: 
- Nombre del predio 
- Patente del vehículo 
- Origen: puerta a puerta 
- Número de ruta de recolección 
- Fecha 
- Peso total de la carga 
 
Descargar 
bolsones 
Operarios Se descargan los bolsones del camión 
Iniciar pesaje Balancero Planilla Completa en la planilla de pesaje diario: 
-Fecha en la que se está realizando el pesaje 
-Datos del delegado: nombre y apellido 
de la persona que está controlando el pesaje 
por parte de la ruta 
-Datos del balancero: nombre y apellido 
de la persona que está registrando el pesaje 
en el predio 
-Hora comienzo del pesaje 
 
Registrar pesaje 
de bolsones 
Balancero Planilla 
Se coloca el bolsón en la balanza de piso, 
en presencia del delegado, y se registra 
en la planilla correspondiente: 
-Número de bolsón 
-Material: indicar qué material se está pesando, si 
es mezcla o un tipo específico (cartón, papel, etc.) 
-Peso: indicar el pesaje del bolsón en kilos 
 
 
 - Descuento: indicar si es necesario realizar algún 
descuento ya sea por material indebido o por 
material mojado, expresarlo en kg 
aproximadamente de ser posible. 
-Observaciones: campo abierto para detallar 
comentarios en caso de corresponder 
 
Si es posible se realiza la apertura del bolsón y la 
descarga del mismo para confirmar que no haya 
materiales indebidos. 
Controlar y 
cerrar pesaje 
diario 
Delegado Planilla 
En paralelo al registro del pesaje por parte del 
Balancero, se controla y registra el pesaje de los 
bolsones de la ruta en una planilla propia o recibe al 
finalizar una copia de la registrada por el balancero. 
 
Una vez pesados todos los bolsones de la ruta, se 
realiza el cierre del pesaje diario completando: 
- Hora finalización del pesaje 
- Total bolsones recibidos llenos 
- Total bolsones recibidos vacíos 
- Total de kg recibidos en materiales 
- Total de kg descontados 
- Firma del delegadx 
- Firma del balancerx 
 
La planilla debe quedar resguardada para 
posteriormente procesarla. 
En unidades productivas pequeñas el rol del Delegado puede no estar si todo el grupo de trabajo 
confía en que una persona registre los pesajes. 
Cargar pesajes 
diarios 
Administrativx DRIVE Cargar pesajes diarios en la base pesajes diarios. 
Corroborar que las sumatorias de la planilla física 
estén correctas, en caso de errores notificarlos. 
Archivar planilla de pesajes diarios en la carpeta 
física correspondiente y una copia escaneada en el 
DRIVE. 
 
Realizar cierre 
semanal de 
pesajes 
Administrativx DRIVE / CORREO 
ELECTRÓNICO 
Armar el reporte de pesajes semanales indicando: 
- Recuperador 
- Kg diarios por tipo de material 
- Kg descontados 
- Total Kg semanales 
 
Enviar el reporte al Delegadx con copia al 
Responsable de liquidación 
Realizar control 
de pesajes 
semanales 
Delegadx CORREO 
ELECTRÓNICO 
Revisar los pesajes semanales recibidos de la planta 
con los pesajes registrados. Si no hay diferencia en 
los pesajes se confirma que están correctos. 
Enviar 
correcciones 
Delegadx CORREO 
ELECTRÓNICO 
En caso de existir diferencias se notifican las 
mismas. 
Analizar de 
correcciones 
Responsable de 
Liquidación 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
DRIVE 
Analiza las diferencias, en caso de no corresponder 
notifica al Delegadx que no se realizan los cambios. 
 
Solicitar 
correcciones 
Responsable de 
Liquidación 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
En caso de corresponder solicita a la Administrativx 
que realice las modificaciones, detallando: 
-Motivos del cambio 
-Detalle del cambio 
Cargar 
correcciones de 
pesajes 
Administrativx DRIVE Realiza las modificaciones en el registro de pesaje y 
guarda el correo electrónico en el drive con la 
solicitud de los cambios detallada. 
 
 
3.2. Gestión de Procesamiento del Material Reciclable 
 
Objetivo: Clasificar y acondicionar el material que ingresó a la planta para poder comercializarlo. 
 
Alcance: El proceso abarca desde la apertura de los bolsones, la clasificación manual 
o mediante cinta, hasta su enfardado y/o acopio. 
 
 
Áreas/ y roles involucrados: 
● Operarios 
● Enfardador 
● Coordinador de predio 
 
Definiciones previas: 
Es importante que la unidad productiva defina cómo clasificará los materiales y qué condiciones 
deben cumplir los mismos para estar “correctamente clasificados”. Por ejemplo: 
- Cartón: Cajas de cartón corrugado, papel color madera, mapale de huevos, etc - Papel 
Blanco: Papel obra, de oficina, planilla, libros - Diario: Sólo papel de diario. NO revista. 
- Segunda: Revista, cartón, blanco, diario, todo material de celulosa. No plástico 
- Pet Cristal: Botellas trasparentes, puede tener pet aceite en proporciones muy chicas. 
No más del 5% 
- Pet Verde: Botellas de color verde y celeste 
- Aluminio: es conveniente separar las latas de los aerosoles ya que la industria ofrece 
precios diferenciados. En el caso de los aerosoles es necesario quitarles la válvula. 
Importante sobretodo en los materiales de celulosa, acopiarlos en un lugar bajo techo ya que 
si no nos harán descuentos por humedad al venderlos. 
 
Actividad Responsable 
Sistema 
Soporte Descripción 
Iniciar turno de 
clasificación y 
enfardado 
Coordinador 
de predio 
N/A Definir y comunicar a los operarios qué 
materiales se deben clasificar y enfardar. 
Clasificar Operarios N/A Clasificar los materiales de acuerdo al 
protocolo interno. 
 
Registrar volumen 
clasificado 
Coordinador 
de predio 
Planilla Una vez finalizado el turno de clasificación se 
registra el volumen procesado por tipo de 
material, incluyendo el descarte. Si es posible 
se pesan los bolsones, sino se indica en la 
planillas volúmenes estimados. 
Enfardar Enfardador N/A Realiza el enfardado de los materiales que 
estén disponibles. 
Registrar volumen 
enfardado 
Enfardador Planilla Completa el registro de la cantidad de fardos 
realizados durante el turno. 
Control de volumen 
procesado y stock 
Coordinador 
de predio 
Planilla Controla que el volumen indicado por el 
enfardador sea correcto. Si no existen 
diferencias procede a ingresar la producción 
en el stock. Si hay alguna diferencia realiza los 
cambios en la planilla. 
Cargar volúmenes de 
producción y stock a 
la base de datos 
Administratix DRIVE Ingresa los volúmenes de clasificación y 
enfardado del turno. 
Escanea y archiva las planillas como respaldo 
en el Drive. También archivar las planillas 
físicas en la carpeta correspondiente. 
El registro de material enfardado impacta directamente en el stock 
 
 
3.3. Gestión de Stock 
 
Objetivo: Controlar la cantidad de material acopiado para garantizar que no existan diferencias o 
conocer los motivos de las mismas. 
 
Alcance: El proceso el conteo del stock existente en los almacenes. 
 
Áreas/ y roles involucrados: 
● Coordinador de predio 
● Administrativx 
 
 
Actividad Responsable 
Sistema 
Soporte Descripción 
Emitir resumen de 
stock 
Administrativx DRIVE 
Semanalmente (preferentemente los días 
viernes) Imprimir o enviar por correo 
electrónico al Coordinador del Predio el stock 
que aparece en los registros. 
Controlar stock Coordinador 
de Predio 
 
Controlar el stock existente en almacenes 
contra el volumen que aparece en los 
registros. 
Asimismo, controlar el estado del stock. 
Por ejemplo: evaluar si hay fardos 
desarmados, mojados, etc. 
En este momento también se puede aprovechar para evaluar si por los volúmenes de stock es apropiado 
coordinar ventas de material. 
Notificar estado del 
stock 
Coordinador 
de Predio 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
Notificar a Administración si el stock 
registrado coincide con las existencias o 
solicitar se haga ajuste de stock. 
Si se solicita ajuste de stock notificar motivo. 
Realizar ajuste de 
stock 
Administrativx DRIVE Realizar ajuste de stock. 
 
 
 
4. Comercialización Colectiva 
 
 
 
Objetivo: Realizar el pago a los asociados por el trabajo realizado en un período determinado. 
4 . Comercialización 
 
Venta Colectiva 
 
 
Alcance: El proceso abarca desde la liquidación del monto a pagar en base a los criterios 
establecidos por la unidad productiva hasta la emisión de la solicitud de pago. 
 
Áreas/ y roles involucrados: 
● Administrativx 
● Responsable de liquidación 
● Responsable de comercialización colectiva 
 
Definiciones previas: 
Para implementar el siguiente proceso es necesario que la unidad productiva haya definido 
internamente las políticas para la liquidación de pago a asociados que están vinculadas con 
identificar qué roles existen y cómo se retribuye a cada uno de esos roles dentro del grupo de 
trabajo, teniendo en cuenta variables como: 
- Presentismo 
- Horas trabajadas 
- Precio de los materiales 
De total de ingreso por ventas de materiales el 90% debe destinarse al pago de ingresos para los 
Recuperadores Urbanos que cobrarán un salario mensual constituido por un ingreso fijo (Salario 
Social), un ingresos variable de acuerdo a la cantidad de materiales que recolectan y un plus como 
incentivo por kilogramo (cuando el Municipio lo otorgue) 
Del 10% restante debe pagarse un complemento al salario de los actores intervinientes en 
el proceso de recolección (Operarios de camión) y el personal que desarrolla su trabajo dentro 
de la planta de procesamiento ( lasificación, Pesaje, Enfardado, etc). Este personal deberá tener 
un ingreso fijo superior ya que su parte del salario variable será proporcionalmente más pequeña 
que la que corresponde a los RU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE EN 
SISTEMA DE 
COMERCIALIZACIÓ 
N COLECTIVA 
DEFINIR 
CRITERIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES 
Definir cuál es el criterio para distirbuir los excedentes, 
el mismo dependerá del tipo de tarea. Normalmente 
está asociado al presentismo y el volumen de material 
reolectado/procesado 
PRODUCTIVIDAD 
DEFINIR 
PERIODICIDAD 
DE PAGO 
Dado que cada pago está asociado a un proceso de 
desembolso de dinero y firma de recibos lo ideal es 
alargar estos plazos. Se recomiendan pagos quincelaes 
o mensuales. 
QUINCENAL / 
MENSUAL 
ARMAR 
PLANILLA DE 
LIQUIDACIÓN 
Se arma un archivo excel indicando: - DNI, - CUIT, - 
PERÍODO LIQUIDADO, - TAREA, - KG RECOLECTADOS 
(en el caso de no ser recuperador, indicar proporción 
utilizada para definir el monto del adelanto del 
asociado), - PRECIO COLECTIVO, - OBSERVACIONES 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL 
REALIZAR PAGO 
REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA 
ADMINISTRACIÓN 
CONFECCIONA 
R Y ENVIAR 
RECIBOS 
Se realizan los recibos teniendo en cuenta el período, 
monto y tarea realizada por el asociados. Luego se 
envían a los responsables territoriales para que los 
hagan firman por los asociados. 
ADMINISTRACIÓN 
FIRMAR RECIBOS Solicitar firma y aclaración en el recibo, entregar al 
asociado una copia. Luego enviar recibos firmados a 
Administración 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL 
 
ARCHIVAR 
RECIBOS 
Archivar recibos firmados 
ADMINISTRACIÓN 
 
Actividad Responsable Sistema Soporte Descripción 
Armar liquidación de 
pago a asociados 
Responsable de liquidación MS EXCEL 
Controlar liquidación 
de pago a asociados 
Responsable de liquidación MS EXCEL 
Enviar solicitud de 
pago a asociados 
Responsable de liquidación CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
Controlar solicitud de 
pago 
Responsable de 
comercialización 
MS EXCEL 
Solicitar pago Responsable de 
comercialización 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
Enviar comprobantes 
de pago 
Responsable de 
comercialización 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
Emitir y firmar recibos Administrativx 
 
MS EXCEL 
Enviar recibos 
firmados 
Administrativx 
 
 
5. Organización 
 
 
 
 
5 . Organización Alta de 
asociados 
Baja de 
asociados 
 
Todo Nodo podrá estar compuesto en su organización y gestión por una o varias cooperativas 
según sea el caso. Para el caso de que sean varias cooperativas se recomienda la creación de un 
Consejo de Administración donde participen todas ellas a fin de coordinar conjuntamente las 
tareas antes mencionadas así como las complementarias. 
 
Para el caso de la administración de los asociados, se prevé tener la información completa de los 
asociados, permitiendo: 
- Conocer la cantidad de asociados y la situación particular de cada uno 
- Tener la información de ante-mano en caso que se requiera de forma urgente para 
cualquier tipo de tramite 
- Poder generar indicadores y hacer seguimiento por ejemplo: 
o Cantidad de asociados o Cantidad de 
altas/mes o Cantidad de bajas/mes o Cantidad de 
asociados con SSC o Cantidad de asociados con 
Monotributo o Ingreso mensual promedio de los 
asociados o Tipología deenfermedades 
o Registro de enfermedades vinculadas al 
trabajo o Etc. 
 
5.1. Alta de Asociados. 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SOPORTE 
RESPONSABLE EN 
SISTEMA DE 
COMERCIALIZACIÓN 
COLECTIVA 
CUANDO UNX COMPAÑERX COMIENZA A TRABAJAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA O COOPERATIVA ES 
NECESARIO SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS 
SOLICITAR DATOS 
GENERALES Y COPIA DE 
DOCUMENTACIÓN 
Se solicita nombre 
completo, número de 
DNI, fecha de 
nacimiento, domicilio y 
número de teléfono. 
También se saca copia a 
su DNI en el frente y 
dorso. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL 
 
COMPLETAR LOS DATOS 
DEL SOCIO EN LA 
SOLAPA "BASE DE 
SOCIOS" 
Completar los datos 
solicitados en la planilla. 
Asimismo, consultar en la 
web situación ante 
ANSES y AFIP para luego 
completar los campos: 
CUIT/CUIL, 
MONOTRIBUTO 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
DRIVE 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL 
GUARDAR 
DOCUMENTACIÓN 
En la carpeta compartida 
"SOCIOS" subcarpeta 
"LEGAJO SOCIO" 
guardar: 
- Foto DNI frente y dorso 
- Constancia de 
CUIL/CUIT 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
DRIVE 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL 
SI LA UNIDAD PRODUCTIVA ESTÁ INSCRIPTA EN INAES Y POSEE LIBROS ES NECESARIO GENERAR EL 
ALTA EN LOS LIBROS 
PEDIR NOTA 
SOLICITANDO ALTA 
FIRMADA 
El socio debe firmar la 
nota solicitando el alta a 
la cooperativa 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
NOTA 
RESPONSABLE 
TERRITORIAL: La 
nota debe remitirse 
al coordinador 
territorial. 
COMPLETAR PLANILLA 
"SEGUIMINETO 
ALTABAJA LIBROS" 
Completar en la planilla la 
fecha de ingreso real y el 
estado de la nota 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
DRIVE COORDINADOR 
TERRITORIAL 
ARCHIVAR NOTA 
Archivar nota en la 
carpeta correspondiente 
RESPONSABLE 
DE ALTAS LEGALES 
 
GESTIONAR ACTA DEL 
CONSEJO QUE APRUEBE 
EL ALTA 
Toda alta de socio debe 
estar aprobada por el 
consejo. Para esto el 
consejo debe elaborar 
un acta confirmando la 
aprobación. Se 
recomienda hacer la 
aprobación de altas una 
vez por mes con la 
reunión obligatoria 
mensual del consejo. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
ACTA 
LEGALES 
 
GESTIONAR ALTA EN EL 
LIBRO "REGISTRO DE 
ASOCIADOS" 
Completar el libro de 
registro de asociados con 
la información necesaria: 
- Nro orden: completar 
el número de forma 
consecutiva - Nro 
matricula: averiguar 
- DNI: Colocar DNI 
- Domicilio: Colocar 
Domicilio 
- Fecha de ingreso: 
colocar la fecha del acta 
que aprueba el ingreso, a 
partir de dicha fecha es 
cuando se hace efectivo 
el ingreso del asociado - 
Fecha de egreso: dejar en 
blanco 
Observaciones: Se 
completar con el número 
de acta del consejo que 
parueba al alta 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
NOTA 
LEGALES 
ES IMPORTANTE IMPULSAR BANCARIZACIÓN, SEGURO Y MONOTRIBUTO DE LOS ASOCIADOS 
GESTIONAR APERTURA 
DE CUENTA BANCARIA 
Una vez que el socio esté 
dado de alta en el libros 
se tramita la apertura de 
la cuenta del asociado. 
Esta apertura dependerá 
de cada entidad 
bancaria. 
Cuando la cuenta se 
haya dado de alta es 
necesario tramitar la 
tarjeta de débido. Por 
último, se guarda toda la 
información en el legajo 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
 del asociado: constancia 
de CBU y y se actualiza la 
planilla donde se registre 
esta información "BASE 
DE SOCIOS" 
 
GESTIONAR ALTA 
SEGURO 
Una vez que el socio esté 
dado de alta en el libros 
se debe tramitar el 
seguro de accidentes 
personales. Esta tarea 
dependerá de la 
modalidad de 
contratación del seguro. 
Una vez dado de alta se 
adjunta en el legajo la 
póliza, se envía una copia 
al asociado y se actualiza 
la planilla donde se 
registre esta información 
"BASE DE 
SOCIOS". 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
NO APLICA POR EL 
MOMENTO 
 
GESTIONAR ALTA 
MONOTRIBUTO 
Los asociados a la 
cooperativa al percibir 
ingresos por la 
prestación de servicios 
se verifica el hecho 
imponible y son 
contribuyentes ante la 
AFIP, debiendo 
inscribirse como 
Monotributistas. La 
inscripción al 
monotributo y el pago 
mensual permiten al 
asociado acceder a una 
obra social y realizar las 
contribuciones para una 
futura jubilación. El 
proceso de la gestión 
del alta del 
monotributo dependerá 
de cada Unidad 
Productiva. En 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
NO APLICA POR EL 
MOMENTO 
 caso que el asociado sea 
contribuyente desde 
antes de ingresar a la 
cooperativa es bueno 
registrar en la base de 
datos su CUIT, tipo de 
monotributo y archivar 
en el legajo la constancia 
de inscripción. 
 
 
 
4.2. BAJA ASOCIADOS 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SOPORTE 
RESPONSABLE EN SISTEMA DE 
COMERCIALIZACIÓN COLECTIVA 
CUANDO UNX COMPAÑERX DECIDO NO TRABAJAR MÁS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA O COOPERATIVA ES 
NECESARIO SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS 
DOCUMENTAR 
BAJA DE 
ASOCIADOS 
Completar en la planilla 
"BADE DE SOCIOS" la 
fecha de egreso 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
LINK RESPONSABLE TERRITORIAL 
SI LA UNIDAD PRODUCTIVA ESTÁ INSCRIPTA EN INAES Y POSEE LIBROS ES NECESARIO REGISTRAR LA BAJA 
EN LOS LIBROS 
PEDIR NOTA 
SOLICITANDO 
BAJA FIRMADA 
El socio debe firmar la 
nota solicitando la baja 
a la cooperativa. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
NOTA 
RESPONSABLE TERRITORIAL: La nota 
debe remitirse al coordinador territorial. 
COMPLETAR 
PLANILLA 
"SEGUIMINETO 
ALTA-BAJA 
LIBROS" 
Completar en la planilla 
la fecha de egreso real 
y el estado de la nota 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
LINK 
COORDINADOR TERRITORIAL. Informar a 
Adminsitración 
ARCHIVAR 
NOTA 
Archivar nota en la 
carpeta 
correspondiente 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 LEGALES 
GESTIONAR 
ACTA DEL 
CONSEJO QUE 
Toda baja de socio 
debe estar aprobada 
por el consejo. Para 
esto el consejo debe 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
ACTA 
LEGALES 
APRUEBE LA 
BAJA 
elaborar un acta 
confirmando la baja del 
asociado. Se 
recomienda hacer la 
aprobación de las bajas 
una vez por mes con la 
reunión obligatoria 
mensual del consejo. 
 
 
GESTIONAR 
BAJA EN EL 
LIBRO 
"REGISTRO DE 
ASOCIADOS" 
Completar el libro de 
registro de asociados 
con la información 
necesaria: 
- Fecha de egreso: 
colocar la fecha del 
acta que aprueba el 
egreso, a partir de 
dicha fecha es cuando 
se hace efectivo el 
agreso del asociado 
Observaciones: Se 
completar con el 
número de acta del 
consejo que parueba la 
baja 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
MODELO 
NOTA 
LEGALES 
ES IMPORTANTE REALIZAR LA BAJA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA EVITAR GASTOS 
GESTIONAR 
BAJA DE 
CUENTA 
BANCARIA 
Tramitar baja de cuenta 
de acuerdo al 
procedimiento del 
banco. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
ADMINISTRACIÓN 
GESTIONAR 
BAJA SEGURO 
Tramitar baja del 
seguro de acuerdo al 
procedimiento de la 
compañía aseguradora. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
NO APLICA POR EL MOMENTO 
GESTIONAR 
BAJA 
MONOTRIBUTO 
Tramitar baja del 
monotributo de 
acuerdo a los 
procedimientos 
vigentes de AFIP. 
RESPONSABLE 
DE ALTAS 
 
NO APLICA POR EL MOMENTO