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Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá Nombre 2020110010291 Código BPIN 01 - Datos básicos del proyecto Sector Vivienda, ciudad y territorio Datos básicos Es Proyecto Tipo: No Identificador: 271839 Víctor Hugo Aguilera PinedaFormulador: 30/05/2020 10:03:57Fecha creación: Página 1 de 31 Datos básicos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. Plan (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes Linea Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 4001 - Acceso a soluciones de vivienda Programa Estrategia Transversal 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Contribución a la política pública Página 2 de 31 Identificación / Plan de desarrollo MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. Identificación y descripción del problema Problema central Descripción de la situación existente con respecto al problema Magnitud actual del problema – indicadores de referencia BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA RURALIDAD Y LOS BORDES URBANOS DE BOGOTÁ Para este proyecto de inversión se identifica como problema central: Baja calidad de vida en la ruralidad y los bordes urbanos de Bogotá. Esta situación problémica se da, entre otros factores, porque las condiciones de habitabilidad (incluyendo aspectos de la vivienda, el entorno y de calidad urbana) inciden en la disminución de la calidad de vida de los habitantes de los territorios rurales, como se verá a continuación. Del análisis que se ha realizado se encuentra que las principales condiciones que la generan son: a) Reducida asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos, lo cual se presenta especialmente por las siguientes problemáticas: b) Las viviendas rurales y de bordes urbanos no responden a las necesidades particulares de sus habitantes. Este fenómeno se genera principalmente por los siguientes problemas: c) Bajas condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos, evidente en el sector de estudio dados los siguientes problemas: Así mismo, se observa que estas problemáticas tienes como posibles efectos asociados: a) Ocupación irregular y generación de asentamientos ilegales, lo cual genera los siguientes problemas asociados: b) Baja oferta de proyectos de vivienda de interés social en el territorio, lo que adicionalmente genera dinámicas con un mercado inmobiliario enfocado a desarrollar soluciones en otros territorios y tipo de población. c) Déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales y de bordes urbanos. Donde se presentan problemáticas asociadas como son: a. Vulnerabilidad ante el cambio climático b. Aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad c. Hacinamiento habitacional d. Pobreza en las familias. Bogotá necesitará habilitar suelo para la localización de viviendas, actividades económicas, equipamientos, espacio público y otros soportes, para una población aproximada de 8.380.801 habitantes, lo que equivale a albergar 502.018 habitantes adicionales, cifra que se acerca al número de habitantes de ciudades como Bucaramanga, Ibagué o Santa Marta o dos veces Riohacha. En esta lógica de crecimiento, ya es una realidad con la conurbación entre Bogotá y algunos municipios vecinos como Chía, Cota y Soacha, aspecto que abre la discusión sobre la necesidad de revisar y armonizar los planes de ordenamiento territorial bajo criterios de sostenibilidad. Página 3 de 31 Identificación / Problemática MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. 01 - Causas que generan el problema 02 - Efectos generados por el problema Causas directas Causas indirectas 1. Reducida asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos 1.3 Instrumentos de planificación ordenamiento territorial desactualizados o insuficientes 1.1 Falta de titularidad y pertenencia de las condiciones prediales rurales 1.2 Bajo nivel de control y seguimiento a los desarrollos de vivienda 2. Las viviendas rurales y de bordes urbanos no responden a las necesidades particulares de sus habitantes 2.3 Multiplicidad de sectores sociales con bajos ingresos que habitan en estos territorios 2.1 Debilidad en las iniciativas de inversión 2.2 Ausencia de programas para vivienda de interés social en el territorio 3. Bajas condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos. 3.1 Las edificaciones no responden o se adaptan al tipo de clima del territorio 3.2 Acceso reducido o limitado a los servicios públicos y la infraestructura urbana 3.4 Altos costos de transporte y dificultad en los desplazamientos 3.3 Malas condiciones en las construcciones Efectos directos Efectos indirectos 1. Ocupación irregular y generación de asentamientos ilegales 1.1 Contaminación y deforestación de las áreas de importancia ambiental 1.2 Desequilibrio e insostenibilidad en la región 2. Baja oferta de proyectos de vivienda de interés social en el territorio 2.1 Mercado inmobiliario enfocado a desarrollar soluciones en otros territorios y tipo de población 3. Déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales y de bordes urbanos. 3.1 Vulnerabilidad ante el cambio climático 3.2 Hacinamiento habitacional 3.3 Aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad 3.4 Pobreza en las familias Página 4 de 31 Identificación / Problemática MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. Identificación y análisis de participantes 01 - Identificación de los participantes Participante Contribución o Gestión Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Pueden beneficiarse de las intervenciones que se realicen para mejorar el espacio público. Se requiere desarrollar estrategias de participación ciudadana en actividades interacción social con el sector público. Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Preocupación por la llegada de nuevos habitantes y el incremento de impuestos y temor a ser expropiados. Se requiere desarrollar estrategias de participación ciudadana en actividades interacción social con el sector público. Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar las intervenciones de manera exitosa, con el fin de responder a las necesidades de la comunidad. Adelantar convenios para el apoyo técnico, financiamiento y mantenimiento de las intervenciones. Actor: Otro Entidad: Alcaldías Locales Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar las intervenciones de manera exitosa, con el fin de responder a las necesidades de la comunidad. Adelantar trabajos conjuntos con el fin de desarrollar proyectos complementarios para mejorar la calidad de vida de la comunidad en los distintos los territorios. Actor: Otro Entidad: Sector privado (especialmente de la construcción)Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar las intervenciones de manera exitosa, con el fin de encontrar nuevos ámbitos de mercado inmobiliario. Desarrollorar convenios de voluntades con el fin de desarrollar proyectos pilotos y/o complementarios para que permitan abrir el mercado inmobiliario. Actor: Otro Entidad: Sector Académico y Universidades Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Interés en apoyar los estudios técnicos, de prefactibilidad y factibilidad. Adelantar trabajos conjuntos con el fin de desarrollar proyectos o estudios complementarios que permitan definir técnica, financiera y legalmente las intervenciones. Página 5 de 31 Identificación / Participantes MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. El proyecto cuenta con diversos actores cooperantes del sector público y privado, que son relevantes para el buen funcionamiento de este, con el objetivo de beneficiar a la comunidad en general con las intervenciones propuestas. 02 - Análisis de los participantes Actor: Otro Entidad: Entidades Nacionales (Regalías) Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Interés en apoyar con recursos para garantizar la inversión y los proyectos a desarrollar. Adelantar convenios para el apoyo técnico, financiamiento y mantenimiento de las intervenciones. Página 6 de 31 Identificación / Participantes MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:09 p.m. Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Localización Población afectada y objetivo Número 7.743.685 Fuente de la información DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2014 - 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP Ubicación general Localización específica Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Número 200.000 Fuente de la información DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2014 - 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP Tipo de población Personas Tipo de población Personas 01 - Población afectada por el problema Localización 02 - Población objetivo de la intervención Página 7 de 31 Identificación / Población MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:10 p.m. Características demográficas de la población objetivo Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información Género Masculino 96.000 DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SD Femenino 104.000 DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SD 03 - Características demográficas de la población objetivo Objetivo general – Propósito Mejorar la calidad de vida en la ruralidad y los bordes urbanos de Bogotá. Indicadores para medir el objetivo general Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe Obras ejecutadas Problema central BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA RURALIDAD Y LOS BORDES URBANOS DE BOGOTÁ 5. Objetivos específicos 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento Página 8 de 31 Identificación / Objetivos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:10 p.m. 02 - Relaciones entre las causas y objetivos Causa relacionada Objetivos específicos Causa directa 1 Reducida asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos Implementar estudios técnicos que permitan mejorar la asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos Causa indirecta 1.1 Falta de titularidad y pertenencia de las condiciones prediales rurales Implementar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial Causa indirecta 1.2 Bajo nivel de control y seguimiento a los desarrollos de vivienda Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para los desarrollos informales Causa indirecta 1.3 Instrumentos de planificación ordenamiento territorial desactualizados o insuficientes Establecer nuevas herramientas de planificación y ordenamiento Causa directa 2 Las viviendas rurales y de bordes urbanos no responden a las necesidades particulares de sus habitantes Gestionar la inversión de recursos para tener diseños adecuados para las viviendas rurales y de bordes urbanos, mediante la concertación y corresponsabilidad con la comunidad. Causa indirecta 2.1 Debilidad en las iniciativas de inversión Aumentar las iniciativas inversión en el territorio Causa indirecta 2.2 Ausencia de programas para vivienda de interés social en el territorio Generar de programas de VIS rural y de bordes urbanos Causa indirecta 2.3 Multiplicidad de sectores sociales con bajos ingresos que habitan en estos territorios Fomentar acciones sociales y productivas entre los habitantes de estos territorios Causa directa 3 Bajas condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos. Mejorar las condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos Causa indirecta 3.1 Las edificaciones no responden o se adaptan al tipo de clima del territorio Obtener viviendas confortablesObtener viviendas confortables Causa indirecta 3.2 Acceso reducido o limitado a los servicios públicos y la infraestructura urbana Mejorar acceso a los servicios públicos y la infraestructura urbana Causa indirecta 3.3 Malas condiciones en las construcciones Cualificar la construcción de las viviendas Causa indirecta 3.4 Altos costos de transporte y dificultad en los desplazamientos Mejorar las condiciones de movilidad y productividad Página 9 de 31 Identificación / Objetivos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:10 p.m. Rentabilidad: Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Evaluación multicriterio: Si No No Evaluaciones a realizar Alternativas de la solución Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Si Completo 01 - Alternativas de la solución Página 10 de 31 Identificación / Alternativas MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Bien o servicio Viviendas de interés social mejoradas Medido a través de Porcentaje Descripción La demanda corresponde a las malas condiciones las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. La oferta corresponde a mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. Año Oferta Demanda Déficit 2017 90,50 100,00 -9,50 2018 84,11 100,00 -15,89 2019 97,67 100,00 -2,32 2021 100,00 100,00 0,00 2022 100,00 100,00 0,00 2023 100,00 100,00 0,00 Estudio de necesidades 01 - Bien o servicio Alternativa 1. Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 11 de 31 Identificación / Alternativas MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Bien o servicio Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de Número Descripción La demanda corresponde a la falta de 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos, y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad Año Oferta Demanda Déficit 2019 3,00 3,00 0,00 2020 0,60 3,00 -2,40 2021 0,60 2,40 -1,79 2022 0,60 1,80 -1,20 2023 0,60 1,20 -0,60 2024 0,60 0,60 0,00 Página 12 de 31 Identificación / Alternativas MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Bien o servicio Estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad Medido a través de Número Descripción La demanda correspondea la falta de 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. Año Oferta Demanda Déficit 2020 0,00 2,00 -2,00 2021 1,00 2,00 -1,00 2022 1,00 1,00 0,00 Página 13 de 31 Identificación / Alternativas MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Análisis técnico de la alternativa Para el desarrollo del presente proyecto se considera como fin último la mejora de las condiciones de vivienda rural y en bordes urbanos. Sin embargo, para lograr esta acción que afecta directamente el territorio y la población es necesario realizar previamente los documentos de lineamientos técnicos y de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. En este sentido se consideran que las actividades principales se dividirán en procesos de producción de conocimiento (a nivel de lineamientos de habitabilidad y de vialidad para la inversión) en tres aspectos fundamentales: Técnicos – comprendiendo las principales dimensiones de la habitabilidad de los hogares de la ruralidad y los bordes urbanos que permitan la definición de prototipos para vivienda nueva y mejorada. Jurídico y legal – definiendo los posibles caminos para afrontar las dificultades en términos prediales y de titularidad, así como los instrumentos urbanísticos y mecanismos que viabilicen la asignación de subsidios en el territorios de estudio. Económico y financiero – de manera paralela, es fundamental evaluar las distintas estrategias económicas que, por un lado, den viabilidad al proyecto pero que, al mismo tiempo, garanticen la sostenibilidad de la implementación en el tiempo. De otro lado, se deberán tener en cuenta los aspectos financieros que viabilicen la implementación de los prototipos con el valor de los subsidios asignados. Todo este proceso permitirá afectar las condiciones de habitabilidad, siendo fundamental lograr el diseño y/o la implementación de las intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. 01 - Análisis técnico de la alternativa Análisis técnico de la alternativa Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 14 de 31 Preparación / Análisis técnico MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Ubicación general Ubicación específica Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud: Territorios rurales y de borde con población en condiciones de vulnerabilidad socio económica Localización de la alternativa 01 - Localización de la alternativa Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. 02 - Factores analizados Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Costo y disponibilidad de terrenos, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Factores ambientales, Impacto para la Equidad de Género, Medios y costos de transporte, Topografía Página 15 de 31 Preparación / Localización MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:11 p.m. Implementar estudios técnicos que permitan mejorar la asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos Producto Actividad 1.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 3,0000 Costo: $ 5.476.440.824 1.1.1 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá Costo: $ 5.476.440.824 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si 1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 5.476.440.824 Gestionar la inversión de recursos para tener diseños adecuados para las viviendas rurales y de bordes urbanos, mediante la concertación y corresponsabilidad con la comunidad. Producto Actividad 2.1 Estudios de pre inversión e inversión Medido a través de: Número de estudios y diseños Cantidad: 2,0000 Costo: $ 4.606.079.588 2.1.1 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. Costo: $ 4.606.079.588 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si 2 - Objetivo específico 2 Costo: $ 4.606.079.588 Mejorar las condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos Producto Actividad 3.1 Vivienda de Interés Social mejoradas Medido a través de: Número de viviendas Cantidad: 100,0000 Costo: $ 41.917.479.588 3.1.1 Mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. Costo: $ 41.917.479.588 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si 3 - Objetivo específico 3 Costo: $ 41.917.479.588 Costo total de la alternativa: $ 52.000.000.000,00 Cadena de valor de la alternativa Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 16 de 31 Preparación / Cadena de valor MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:12 p.m. Actividad 1.1.1 Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá Periodo Gastos imprevistos Mano de obra calificada Materiales Transporte 0 $455.171.800,00 $34.308.200,00 1 $30.770.364,00 $1.461.592.290,00 $46.155.546,00 $45.320.000,00 2 $29.847.509,00 $1.417.756.674,00 $44.771.263,00 $46.679.600,00 3 $30.917.310,00 $1.468.572.202,00 $46.375.964,00 $48.079.988,00 4 $3.916.771,00 $186.046.606,00 $5.875.156,00 $74.283.581,00 Total $95.451.954,00 $4.989.139.572,00 $143.177.929,00 $248.671.369,00 Periodo Total 0 $489.480.000,00 1 $1.583.838.200,00 2 $1.539.055.046,00 3 $1.593.945.464,00 4 $270.122.114,00 Total Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 17 de 31 Preparación / Cadena de valor MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:12 p.m. Actividad 2.1.1 Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. Periodo Mano de obra calificada Maquinaria y Equipo Materiales Servicios financieros y conexos Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transporte 1 $2.143.680.000,00 $178.640.000,00 $107.184.000,00 $535.920.000,00 $535.920.000,00 $45.320.000,00 2 $535.920.000,00 $44.660.000,00 $26.796.000,00 $133.980.000,00 $133.980.000,00 $46.679.600,00 3 $48.079.988,00 Total $2.679.600.000,00 $223.300.000,00 $133.980.000,00 $669.900.000,00 $669.900.000,00 $140.079.588,00 Periodo Gastos imprevistos Total 1 $71.456.000,00 $3.618.120.000,00 2 $17.864.000,00 $939.879.600,00 3 $48.079.988,00 Total $89.320.000,00 Actividad 3.1.1 Mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. Periodo Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Maquinaria y Equipo Materiales Servicios financieros y conexos Transporte 1 $406.000.000,00 $1.867.600.000,00 $487.200.000,00 $3.004.400.000,00 $1.218.000.000,00 $45.320.000,00 2 $568.400.000,00 $6.536.600.000,00 $1.705.200.000,00 $10.515.400.000,00 $4.263.000.000,00 $46.679.600,00 3 $203.000.000,00 $933.800.000,00 $243.600.000,00 $1.502.200.000,00 $609.000.000,00 $48.079.988,00 Total $1.177.400.000,00 $9.338.000.000,00 $2.436.000.000,00 $15.022.000.000,00 $6.090.000.000,00 $140.079.588,00 Periodo Gastos imprevistos Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Total 1 $243.600.000,00 $1.299.200.000,00 $8.571.320.000,00 2 $852.600.000,00 $4.547.200.000,00 $29.035.079.600,00 3 $121.800.000,00 $649.600.000,00 $4.311.079.988,00 Total $1.218.000.000,00 $6.496.000.000,00Análisis de riesgos alternativa Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 18 de 31 Preparación / Riesgos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:13 p.m. Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad e impacto Efectos Medidas de mitigación 1- P ro pó si to ( O bj et iv o ge ne ra l) Administrativos La falta de coordinación entre dependencias y entidades afecte la formulación y estructuración del proyecto ocasionando un atraso en el cronograma general Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor Que los proyectos queden mal formulados y se afecten los tiempos Articulación desde el inicio del proceso, que permita llevar un trabajo conjunto entre las dependencias. Legales No contar con los mecanismos legales y jurídicos que viabilicen la asignación de subsidios en los territorios de estudios. Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor Retraso en el cronograma general del proyecto. Implementar estrategias que permitan un trabajo interinstitucional para definir mecanismos legales y jurídicos que permitan la asignación de subsidios. Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias Incumplimiento en el cronograma de los proyectos debido a los efectos ocasionados por la emergencia del Covid - 19 Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 4. Mayor Retraso en la ejecución de las distintas etapas del proyecto Implementar estrategias que permitan dar soluciones oportunas para resolver las problemáticas ocasionada por los efectos del Covid-19 2- C om po ne nt e (P ro du ct os ) Operacionales Demora en la formulación de los proyectos Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor Retraso en el cronograma general de los proyectos Articulación con las dependencias encargadas de la SDHT. Contar con el personal idóneo para la correcta elaboración de los documentos Operacionales La articulación con la comunidad nos es la adecuada para el desarrollo de los proyectos Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor No se cumplen las necesidades manifestadas por la comunidad, lo que origina una mala formulación de los proyectos Realizar comités sociales de acompañamiento y seguimiento al proceso con la población beneficiada, con el fin de atender las necesidades y consultas realizadas. Operacionales Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor Ocurre cuando los estudios y diseños que se presentan resultan incompletos o insuficientes imposibilitando la correcta ejecución de la etapa Ejecución de Obra El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta Operacionales Devolución por parte de la interventoria de los estudios y diseños para ajustes Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor En la de los estudios y diseños del contrato, podría surgir la necesidad de repetición de muestras, lo cual impactaría negativamente en esta etapa toda vez que se generarían atrasos para la etapa de Ejecución de Obras El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta Operacionales Demora en la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para el inicio de la obra Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor Retraso en el cronograma de ejecución e inicio de la obra Verificación de la documentación para el trámite y obtención de licencias y permisos. Realizar seguimiento a las gestiones adelantadas en las Entidades competentes. Operacionales Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor Retrasos en la ejecución de los proyectos Realizar un acompañamiento social que permita la participación ciudadana, socializando constantemente el avance de los proyectos. 01 - Análisis de riesgo Página 19 de 31 Preparación / Riesgos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:13 p.m. Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor Suspensión temporal de la ejecución del contrato El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras 3- A ct iv id ad Operacionales Demora en la formulación de los proyectos y en los procesos de contratación Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor Retraso en el desarrollo de las actividades y en el cronograma general de los proyectos Articulación con las dependencias encargadas de la SDHT. Contar con el personal idóneo para la correcta elaboración de los documentos. Operacionales Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor Ocurre cuando los estudios y diseños que se presentan resultan incompletos o insuficientes imposibilitando la correcta ejecución de la etapa Ejecución de Obra. El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta Operacionales Demora en la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para el inicio de la obra Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor Retraso en el cronograma de ejecución e inicio de la obra Verificación de la documentación para el trámite y obtención de licencias y permisos. Realizar seguimiento a las gestiones adelantadas en las Entidades competentes. Página 20 de 31 Preparación / Riesgos MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:13 p.m. Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan la ruralidad y bordes urbanos Tipo: Beneficios Medido a través de: Número Bien producido: Otros Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 0 14,00 $45.000.000,00 $630.000.000,00 1 370,00 $45.000.000,00 $16.650.000.000,00 2 713,00 $45.000.000,00 $32.085.000.000,00 3 245,00 $45.000.000,00 $11.025.000.000,00 4 8,00 $45.000.000,00 $360.000.000,00 Ingresos y beneficios alternativa 01 - Ingresos y beneficios Periodo Total beneficios Total 0 $630.000.000,00 $630.000.000,00 1 $16.650.000.000,00 $16.650.000.000,00 2 $32.085.000.000,00 $32.085.000.000,00 3 $11.025.000.000,00 $11.025.000.000,00 4 $360.000.000,00 $360.000.000,00 02 - Totales Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. Página 21 de 31 Preparación / Ingresos y beneficios MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:13 p.m. 01 - Flujo Económico P Beneficios e ingresos (+) Créditos(+) Costos de preinversión (-) Costos de inversión (-) Costos de operación (-) Amortización (-) Intereses delos créditos (-) Valor de salvamento (+) Flujo Neto 0 $504.000.000,0 $0,0 $0,0 $482.618.360,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.381.640,0 1 $13.320.000.000,0 $0,0 $0,0 $11.464.969.695,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.855.030.304,7 2 $25.668.000.000,0 $0,0 $0,0 $24.430.003.560,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.237.996.439,2 3 $8.820.000.000,0 $0,0 $0,0 $4.917.788.494,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.902.211.505,2 4 $288.000.000,0 $0,0 $0,0 $254.031.615,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $33.968.385,0 Flujo Económico Alternativa 1 Página 22 de 31 Evaluación / Flujo Económico MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:13 p.m. Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. 03 - Decisión Alternativa Indicadores y decisión Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo- eficiencia Indicadores de costo mínimo Valor Presente Neto (VPN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Costo Beneficio (RCB) Costo por beneficiario Valor presente de los costos Costo Anual Equivalente (CAE) Alternativa: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos. $5.463.686.474,47 No aplica $1,16 $169.282,37 $33.856.474.109,66 $1.515.679.800,29 01 - Evaluación económica Costo por capacidad Producto Costo unitario (valor presente) Documentos de lineamientos técnicos $1.458.068.076,85 Estudios de pre inversión e inversión $1.843.996.646,91 Vivienda de Interés Social mejoradas $257.942.765,85 Página 23 de 31 Evaluación / Indicadores y decisión MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. 01 - Objetivo 1 1.1. Documentos de lineamientos técnicos Producto Indicador 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados Medido a través de: Número de documentos Meta total: 3,0000 Fórmula: Es acumulativo: Si Es Principal: Si Programación de indicadores Periodo Meta por periodo 1 1,0000 3 1,0000 Periodo Meta por periodo 2 1,0000 Total: 3,0000 1. Implementar estudios técnicos que permitan mejorar la asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos Indicadores de producto Página 24 de 31 Programación / Indicadores de producto MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. 02 - Objetivo 2 2.1. Estudios de pre inversión e inversión Producto Indicador 2.1.1 Estudios o diseños realizados Medido a través de: Número de estudios y diseños Meta total: 2,0000 Fórmula: Es acumulativo: Si Es Principal: Si Programación de indicadores Periodo Meta por periodo 0 0,1700 2 0,5700 4 0,0900 Periodo Meta por periodo 1 0,5500 3 0,6200 Total: 2,0000 2. Gestionar la inversión de recursos para tener diseños adecuados para las viviendas rurales y de bordes urbanos, mediante la concertación y corresponsabilidad con la comunidad. Página 25 de 31 Programación / Indicadores de producto MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. 03 - Objetivo 3 3.1. Vivienda de Interés Social mejoradas Producto Indicador 3.1.1 Vivienda de Interés Social mejoradas Medido a través de: Número de viviendas Meta total: 100,0000 Fórmula: Es acumulativo: No Es Principal: Si Programación de indicadores Periodo Meta por periodo 1 100,0000 3 100,0000 Periodo Meta por periodo 2 100,0000 3. Mejorar las condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos Página 26 de 31 Programación / Indicadores de producto MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. 01 - Indicador por proyecto Indicadores de gestión AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Medido a través de: Porcentaje Código: 9900G095 Fórmula: (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 Tipo de Fuente: Documento oficial Fuente de Verificación: Obras ejecutadas Indicador Programación de indicadores Periodo Meta por periodo 1 100 3 100 Periodo Valor 2 100 Total: 300 Página 27 de 31 Programación / Indicadores de gestión MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. Subprograma presupuestal 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Esquema financiero 01 - Clasificación presupuestal Programa presupuestal 4001 - Acceso a soluciones de vivienda Página 28 de 31 Programación / Fuentes de financiación MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor Inversión BOGOTÁ, D.C. Municipios Propios 0 $489.480.000,00 1 $13.773.278.200,00 2 $31.514.014.246,00 3 $5.953.105.440,00 4 $270.122.114,00 Total $52.000.000.000,00 Total Inversión $52.000.000.000,00 Total $52.000.000.000,00 02 - Resumen fuentes de financiación Página 29 de 31 Programación / Fuentes de financiación MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:14 p.m. Resumen del proyecto Resumen del proyecto Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos O b je ti vo G en er al Mejorar la calidad de vida en la ruralidad y los bordes urbanos de Bogotá. Número de intervenciones de mejoramiento integral rural y de intervenciones en bordes urbanos implementadas Tipo de fuente: Informe Fuente: Obras ejecutadas La coordinación entre dependencias y entidades apoya la formulación y estructuración del proyecto reflejando buena ejecución en el cronograma general, Se cuenta con los mecanismos legales y jurídicos que viabilicen la asignación de subsidios en los territorios de estudios. , Cumplimiento en el cronograma de los proyectos a pesar de la contingencia del Covid - 19 C o m p o n en te s (P ro d u ct o s) 1.1 Documentos de lineamientos técnicos Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SDHT Realización de formulación de proyectos acorde a los tiempos, Adecuada articulación con la comunidad para el desarrollo de los proyectos 2.1 Estudios de pre inversión e inversión Estudios o diseños realizados Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SDHT Estudios y diseños suficientes, de alta calidad, y completos, Estudios y diseños no serán devueltos por parte de la interventoría del proyecto Página 30 de 31 Programación / Resumen del proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:15 p.m. Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos C o m p o n en te s (P ro d u ct o s) 3.1 Vivienda de Interés Social mejoradas Vivienda de Interés Social mejoradas Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SDHT Oportuna obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para el inicio de la obra , Aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto , No se presentan eventos de la naturaleza fuera del control de las partes, que impidan continuar con la ejecución del contrato A ct iv id ad es 1.1.1 - Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá(*) Nombre: AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 300.0000 Tipo de fuente: Fuente: Realización de formulación de proyectos acorde a los tiempos 2.1.1 - Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos.(*) Tipo de fuente: Fuente: Estudios y diseños suficientes, de alta calidad, y completos 3.1.1 - Mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas.(*) Tipo de fuente: Fuente: Oportuna obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para el inicio de la obra (*) Actividades conruta crítica Página 31 de 31 Programación / Resumen del proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL RURAL Y DE BORDES URBANOS EN BOGOTÁ Impreso el 15/07/2020 9:27:15 p.m.