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PETIC PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION Fecha: 19 nov 2021 Versión 4.0 Control de cambios Fecha Autor Versión Cambio 13 de Enero 2020 Victor Eduardo Melgarejo Aponte 1.0 Creación de Documento 27 Julio 2020 Victor Eduardo Melgarejo Aponte 2.0 Se Actualizan Portafolio Proyectos, MAE.LI.UAA.04 y MAE.LI.UAA.01 para poder eliminar Catalogo de iniciativas y Análisis e Iniciativas. 27 Julio 2020 Jennyfer Forero Valenzuela 2.0 Se Actualizan DOFA, Marco Normativo, Factores Externos y Caracterización de Usuarios Externos 27 Julio 2020 Gina Paola Mahecha Ortiz 2.0 Actualizacion de MAE.LI.ASI.04, Catalogo de Ambientes, Catalogo de ANS 27 Julio 2020 Carlos Enrique Diaz Maya 2.0 Actualizacion Catalogo de Componentes y Catalogo de Servicios 27 Julio 2020 Humberto Andres Diaz Escudero 2.0 Actualizacion Catalogo de Componentes de Infraestructura, Catalogo de Componentes Virtualizados, Catalogo Cloud 11 Diciembre 2020 Victor Eduardo Melgarejo Aponte 2.1 Anexo del plan de mantenimientos preventivos 27 de Enero 2021 Victor Eduardo Melgarejo Aponte 3.0 Actualizacion de Estrategia de la Compañía, Actualizacion de Estrategia de TI, Actualizacion de Modelo Estratégico TI, Actualizacion de Arquitectura Empresarial, Eliminación de Estrategia VS Conpes 3975, Actualizacion de Evaluación de Servicios 19 Noviembre 2021 Victor Eduardo Melgarejo Aponte 4.0 Cambio de Formato, Actualizacion del Organigrama, Actualizacion del Modelo Estratégico de TI, Actualizacion de Servicios de TI, Inclusión de Estrategia de Interoperabilidad, Actualizacion de Caracterización de Usuarios, Actualizacion de Proyectos, Actualizacion de la Proyección del Presupuesto, Actualizacion de los Indicadores, Inclusión del plan de comunicaciones Revisores Nombre Versión Cargo Fecha Luis Ariel Prieto 1.0 Director de Tecnología 13 de Enero 2020 Luis Ariel Prieto 2.0 Director de Tecnología 27 de Julio 2020 Luis Ariel Prieto 3.0 Director de Tecnología 27 de Enero 2021 Luis Ariel Prieto 4.0 Director de Tecnología xx de Noviembre 2021 Contenido 1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO .................................................................................... 0 1.1. Objetivo .................................................................................................................................................................... 0 1.2. Alcance...................................................................................................................................................................... 0 1.3. Glosario y Definiciones ........................................................................................................................................ 1 2. MARCO NORMATIVO .................................................................................................................. 1 3. ESTRATEGIA ................................................................................................................................. 5 3.1. Estrategia de la Compañía .................................................................................................................................. 5 3.2. Estructura Organizacional de TI ..................................................................................................................... 12 3.3. Estrategia de TI ................................................................................................................................................... 13 3.4. Arquitectura Empresarial ................................................................................................................................. 14 3.4.1. Visión de la Arquitectura ............................................................................................................... 15 3.4.2. Arquitectura de Referencia .......................................................................................................... 16 3.5. Modelo Estratégico TI ....................................................................................................................................... 16 4. SERVICIOS Y PROCESOS DE TI .................................................................................................... 17 4.1. Servicios de TI ...................................................................................................................................................... 17 4.1.1. Estrategia de Interoperabilidad ................................................................................................ 19 4.2. Modelo Operativo de TI (Procesos) .............................................................................................................. 20 4.3. Procesos Apalancados por TI .......................................................................................................................... 21 4.4. Evaluación de Servicios .................................................................................................................................... 24 5. DOFA .......................................................................................................................................... 29 6. CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS ............................................................................................. 30 6.1. Usuarios Internos ............................................................................................................................................... 30 6.2. Usuarios Externos .............................................................................................................................................. 43 7. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS .................................................................................................... 45 8. MATRIZ DE HALLAZGOS Y BRECHAS ......................................................................................... 46 9. INICIATIVAS DE INVIERSION Y PROYECTOS .............................................................................. 50 9.1. Proyectos 2020 ................................................................................................................................................... 50 9.2. Proyectos 2021 ................................................................................................................................................... 54 9.3. Proyectos 2022 ................................................................................................................................................... 56 10. HOJA DE RUTA ........................................................................................................................... 57 10.1. Hoja de Ruta 2020 ....................................................................................................................................... 57 10.2. hoja de Ruta 2021 ....................................................................................................................................... 58 10.3. Hoja de Ruta 2022 ....................................................................................................................................... 58 10.4. Plan de mantenimientos Preventivos ................................................................................................... 58 11. PLAN DE COMUNICACIONES ..................................................................................................... 59 12. INDICADORES ............................................................................................................................. 60 12.1. Misionales ...................................................................................................................................................... 60 12.2. Estratégicos ...................................................................................................................................................61 1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 1.1. Objetivo El PETIC del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", ICETEX, tiene como objetivo ser el marco de referencia para la toma de decisiones del Instituto en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dicho plan comprende el conjunto de iniciativas y proyectos que soportan de manera integral la misión, visión y estrategia del ICETEX para el periodo comprendido entre los años del 2020 al 2022. Este plan permite establecer de igual forma los lineamientos y proyectos para el desarrollo, optimización e implementación efectiva de los Sistemas de Información del Instituto, así como los proyectos que permitirán una adecuada administración de la Infraestructura de Hardware/Software y Seguridad alineados con las mejores prácticas de Gestión de Servicios, Proyectos de TI y Arquitectura Empresarial. De cara a mantener este plan ajustado a las necesidades del Instituto, el PETIC será un instrumento vivo y, por lo tanto, será sometido a revisiones y mejoras conforme se requiera. 1.2. Alcance Este documento busca expresar la misión, visión y estrategias de la Dirección de Tecnología de la Información del ICETEX, ejerciendo un adecuado ejercicio de planeación y para tener un control sobre el portafolios de proyectos con el cual se desea ejecutar el proceso de transformación tecnológica en la entidad. Como documento misional se encuentra alineado con el objetivo A2: “Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio”. Este objetivo enmarca toda la visión del PETIC. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 1 1.3. Glosario y Definiciones Las definiciones y acrónimos empleados en el presente documento pueden consultarse dentro del glosario del portal del Marco de Referencia de Arquitectura del MinTIC en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue- 8161.html 2. MARCO NORMATIVO A continuación, se listan las normas que han impactado el funcionamiento y ejecución del ICETEX. Marco Normativo ID Número Año Descripción N001 Directiva presidencial 02 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). N002 NTCGP1000 2004 Esta Norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicio N003 ISO/IEC TR 18044 2004 Ofrece asesoramiento y orientación sobre la seguridad de la información de gestión de incidencias para los administradores de seguridad de la información y de los administradores de sistemas de información N004 ISO 27002 2005 Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información N005 MECI 1000 2005 Proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, con el fin de orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado Colombiano. N006 Ley 962 2005 establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en las relaciones del ciudadano- empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. N007 Ley 1002 Diciembre de 2005 Se transforma al ICETEX en entidad financiera de naturaleza especial. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 2 N008 Ley 1002 30 de diciembre de 2005 Por la cual se transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, "Mariano Ospina Pérez" - ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones. N009 Decreto 1050 Abril de 2006 Se reglamenta parcialmente la ley 1002 en el marco de ICETEX N010 BS 7799-3 2006 Proporciona una guía para soportar los requisitos establecidos por ISO/IEC 27001:2005 con respecto a todos los aspectos que debe cubrir el ciclo de análisis y gestión del riesgo en la construcción de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) N011 Decreto 1050 Abril 06 de 2006 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005. N012 NTC 27001 2006 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). ISO publicó este esquema como estándar ISO 27001, al tiempo que se revisó y actualizó ISO 17799 y esta última norma se denomina ISO 27002:2005 el 1 de julio de 2007, manteniendo el contenido, así como el año de publicación formal de revisión N013 Decreto 380 2007 Por el cual se establece la estructura del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" - ICETEX, y se determinan las funciones de sus dependencias. N014 Decreto 381 2007 Por el cual se establece la planta de personal del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez” - ICETEX N015 Decreto 382 2007 Por el cual se establece la nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos en Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" - ICETEX N016 Acuerdo 013 2007 Por el cual se modifica el Acuerdo 029 del 20 de junio de 2007, por el cual se adoptó el Reglamento de Crédito del ICETEX. N017 Acuerdo 014 y 015 2007 Por los cuales se adopta el Código para el Buen Gobierno y el Código de Ética y Conducta del ICETEX. N018 Acuerdo 008 de 2008 Por el cual se modifica el Código para el Buen Gobierno y el Código de Ética y Conducta del ICETEX. N019 Ley 1341 2009 Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. N020 Ley 1287 2009 Establece normas de accesibilidad como bahías de estacionamiento y medio físico señalando multas y sanciones por su incumplimiento. N021 Código de buen Gobierno 2010 Código para el Buen Gobierno del ICETEX (Última actualización, abril de 2010). N022 Código de Ética y Conducta 2010 Código de Ética y Conducta del ICETEX (Última actualización abril de 2010). PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 3 N023 Directiva Presidencial No. 09 2010 Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados N024 Directiva Presidencial No. 04 2012 Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública N025 Ley 1581 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. N026 LEY 1523 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones N027 Decreto Antitrámites 019 2012 Prohíbe a las autoridades públicas establecer trámites, requisitos y permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Ley. Así mismo, prohíbe solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades N028 Decreto 2573 2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea. N029 Ley 1712 2014Ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional. N030 Resolución 670 2014 por medio de la cual se adopta el manual de políticas y procedimientos para la protección de datos personales. N031 Acuerdo 03 2015 Documentos electrónicos. N032 Decreto 1078 2015 Decreto 1078 de 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones N033 Decreto 619 2017 Se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones N034 Decreto 1008 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital. N035 Ley 1266 2018 Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la prov N036 Ley 1918 2018 por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest. N037 CONPES 3920 2018 POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA) N038 Ley 1955 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” N039 Decreto 2106 de 2019 2019 Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 4 N040 Resolucion 1519 de 2020 2020 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública N041 Proyecto de Ley 300 de 2020 2020 por medio de la cual se dictan disposiciones generales para el fortalecimiento de la protección de datos personales, con relación al reconocimiento de las garantías de los derechos digitales, y se dictan otras disposiciones N042 CONPES 3995 2020 POLÍTICA NACIONAL DE CONFIANZA Y SEGURIDAD DIGITAL Como parte del Marco Normativo, a continuación, se listan los factores externos que afectan la entidad. FACTORES EXTERNOS Políticos Económicos Sociales Tecnológicos Factor ID NORMATIVIDAD ASOCIADA Factor ID NORMATIVIDA D ASOCIADA Factor ID NORMATIVIDAD ASOCIADA Factor ID NORMATIVIDAD ASOCIADA Cambios legislativos que afecten el relacionamient o de la Entidad con el estudiante durante su ciclo de vida. Ley 1002 Decreto 1050 Ley 1002 Decretos 380,381 y 382 Acuerdo 014 y 015 Ley 1712 MECI 1000 NTCGP1000 Capacidad para adecuar las sedes conforme a los parámetros de accesibilidad para personas en condición de discapacidad. LEY 1523 Ley 1287 Programas de manejo del clima laboral. Acuerdo 014 y 015 Decreto 2573 Capacidad instalada para la atención de la ciudadanía. Directiva Presidencial No. 04 Decreto 2573 Decreto 1008 Regulación sobre los tipos de vinculación del personal de la Entidad Acuerdo 014 y 015 Directiva Presidencial No. 09 Medidas de prevención frente a desastres naturales LEY 1523 Resistencia al cambio en la implementación de proyectos institucionales. Decreto 2573 Modernización y capacidad tecnológica. Decreto 2573 Decreto 1078 Decreto 1008 Ley 1712 CONPES 3975 Medidas de prevención frente a desastres naturales LEY 1523 Capacidad instalada para la atención de la ciudadanía. Directiva Presidencial No. 09 Directiva Presidencial No. 04 Decreto 1008 MECI 1000 NTCGP1000 Competencias adecuadas para el desarrollo de proyectos. Decreto 2573 Decreto 1008 MECI 1000 NTCGP1000 Trámites con altos tiempos de respuestas por falta de Automatización Ley 962 Decreto Antitrámites 019 BS 7799-3 Sistema Financiero Robusto y estable Ley 1002 NTC 27001 Plan de recuperación ante desastres DRP Decreto 1078 ISO/IEC TR 18044 Decreto 1008 CONPES 3995 NTC 27001 planes de conservación de documento digital a largo plazo Acuerdo 03 ISO/IEC TR 18044 Ley 1712 CONPES 3920 NTC 27001 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 5 Entrega de información confiable, veraz y completa. CONPES 3920 CONPES 3975 Decreto 1008 de ISO/IEC TR 180442018 CONPES 3995 ISO 27002 BS 7799-3 NTC 27001 Plataforma Financiera Segura BS 7799-3 ISO/IEC TR 18044 ISO 27002 NTC 27001 3. ESTRATEGIA 3.1. Estrategia de la Compañía ICETEX planteo su Plan Estratégico alineado con los lineamientos y compromisos sectoriales e institucionales en materia de educación hasta el año 2030. Se tuvieron en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Plan Sectorial de Educación 2018 – 2022, la Reforma Integral de la Entidad, y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Como resultado, ICETEX se plantea como propósito superior “Impulsar Proyectos de Vida, brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior”. Este eje central de las decisiones será el filtro necesario para saber qué se emprende o qué se tiene que fortalecer a través de los cuatro lineamientos estratégicos: Dar, Cuidar, Transformar y Conectar; que llaman a la acción para construir la imagen mental del ICETEX que todos soñamos a través del cumplimiento de la visión, que nos invita a “ser la primera opción de los colombianos para el acceso y permanencia en la educación superior, a través de servicios ágiles, flexibles, sostenibles y con enfoque diferencial”. Ficha de la Entidad Nombre de la Entidad El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez — ICETEX Estrategia de la Entidad PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 6 Propósito Superior Impulsar Proyectos de Vida, brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior. Visión de la entidad Ser la primera opción de los colombianos para el acceso y permanencia en la educación superior, a través de servicios ágiles, flexibles, sostenibles y con enfoque diferencial. Como respuesta a la necesidad de promover, al interior de entidad y a los grupos de valor, el propósito superior, los lineamientos estratégicos y la visión; de manera sencilla, clara y en una sola imagen, se estructuro la Mandala estratégica del ICETEX, que se establece como la representación gráfica de la estrategia de la Entidad, presentada a continuación. La Mandala integra el Propósito Superior, los cuatro (4) lineamientos estratégicos, la Visión y los cinco (5) objetivos estratégicos que se constituyen en aspiraciones que ICETEX quiere lograr en el periodo determinado entre los años 2021 y 2024. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 7 Lineamientos Estratégicos Transformar Renovar y crear para mantenernos vigentes haciéndonos más fáciles, amigables y de mayor impacto. Dar Entregar, de manera cercana y oportuna, un portafolio pertinente de servicios financieros Cuidar Honrar con esmero cada uno de los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés creando confianza y reciprocidad. Conectar Generar y mantener una interacción continua y constructiva con nuestros grupos de interés Objetivos Estratégicos • Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas • Diversificar la estructurade capital e innovar en el portafolio de servicios para responder a las políticas públicas y a las diferentes necesidades y características de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa • Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás aliados. • Fortalecer la relación de la Entidad con sus colaboradores, usuarios y demás grupos de interés • Crear y consolidar una red de apoyo que asesore, acompañe y dinamice el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa. Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos se proponen diez (10) programas que materializaran las intenciones de la entidad en cada área. Programas Estratégicos • Innovación y Gestión del Conocimiento • Gobierno Corporativo y Arquitectura Organizacional • Transformación Cultural • Diversificación de Fuentes de Financiación • Nuevo Portafolio de Productos Financieros • Revolución tecnológica • Mejora de la Experiencia del Usuario • Relacionamiento y Cooperación Estratégica Territorial • Modelo de Administración de Recursos de Terceros • Comunidad ICETEX En conjunto con los ejes de la reforma, para el control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, se trazaron varios Hitos o Milestones, que PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 8 también estarán relacionados con los proyectos a desarrollar. A continuación, se visualizan los objetivos estratégicos y sus hitos definidos, que se encuentran directamente relacionados con varios de los programas definidos en el plan estratégico de la entidad. OBJETIVO ESTRATÉGICO EJES REFORMA PROGRAMA Hito (milestone) de Impacto A. Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas Gobernanza y estructura 1. Transformación cultural 1. Modelo de Cultura Organizacional presentado y socializado. 2. Instrumentos para valorar el grado de arraigo de los atributos o comportamientos culturales del modelo de cultura organizacional aplicados. 3. Plan de intervención formulados e implementados. 4. Obra de adecuación de la infraestructura física para espacios físicos de trabajo compartido piloto ejecutada 5. Modelo de Cultura Organizacional presentado 2. Gobierno corporativo y arquitectura organizacional 1. Proyecto de Ley Reforma Integral del ICETEX Aprobado. 2. Diagnóstico, Propuesta de Estructura, Propuesta de Carga y Manual de Funciones y Competencias Laborales realizados. (Rediseño) 3. Manual de contratación del ICETEX ajustado. 4. Análisis y ajustes a los estatutos y código de buen gobierno presentado. 3. Innovación y gestión del conocimiento 1. Conocimientos clave y procesos de los programas, proyectos y planes de la entidad recopilados. 2. Sistema de gobierno de datos implementado 3. Sistema de gestión de la información estadística implementado. 4. Esquema de convocatorias 3D (Desafío, Datos y Dinero) para generar conocimiento en conjunto con IES implementado. 5. Modelo BI y BA Implementado 6. Mejora y simplificación de procesos implementada 7. Convocatorias 3D fase 2 ejecutada 8. Convocatorias 3D fase 3 ejecutada 9. Convocatorias 3D fase 4 ejecutada PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 9 B. Diversificar la estructura de capital e innovar en el portafolio de servicios para responder a las políticas públicas y a las diferentes necesidades y características de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa Financiación y características de Portafolio de servicios. 4. Diversificación de fuentes de financiación 1. Estructuración, colocación y emisión de oferta pública de los Bonos Ordinarios Sociales del ICETEX – Segunda emisión Por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana (COP$500.000.000.000). 2. Evaluación y análisis de nuevos actores para el fondeo que permitan ofrecer a los beneficiarios mejores tasas de interés y fuentes segmentadas de acuerdo con las metas de colocación y nuevas líneas que se ofrezcan a los beneficiarios presentada. 3. Estructuración, colocación y emisión de oferta pública de los Bonos Ordinarios Sociales del ICETEX – Tercera emisiónPor un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana (COP$500.000.000.000). 4. Estructuración, colocación y emisión de oferta pública de los Bonos Ordinarios Sociales del ICETEX – Cuarta emisión Por un monto de hasta quinientos mil millones 5. Nuevo portafolio de servicios financieros 1. Nueva política de crédito, fondos, alianzas y cooperación internacional aprobada en Junta Directiva. 2. Proyecto de Ley aprobado, que permita condonación de capital, FCI, beneficios tributarios y tasa preferencial. 3. Nuevo portafolio de ICETEX presentado a los grupos de interés. 4. Nuevas líneas y programas operando. 5. Fábrica de crédito digital implementada C. Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás 3. aliados. Transformación digital 6. Revolución Tecnológica 1. Plataforma de Interoperabilidad implementada 2. Herramienta PPM implementada. 2. Automatización Robótica procesos implementada. 3. Portal Transaccional implementado. 4. Datalake ICETEX Implementado. 5. BigData de la entidad Implementada. 6. Herramienta de visualización y autorización de giros implementada. 7. Trámites y servicios en el portal transaccional implementados. D. Fortalecer la relación de la Guía, Apoyo, Información y 1. Nuevo modelo de gestión de recuperación de cartera implementado. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 10 Entidad con sus colaboradores, usuarios y demás grupos de interés Servicio al Estudiante 7. Mejora de la Experiencia de Usuario 2. Estrategia de focalización del producto y personalización de la oferta de valor implementada. 3. Planes de acción Educación Financiera ejecutada. 4. Ecosistema de comunicación digital diseñado. 8. Programa de Relacionamiento y Cooperación Estratégica Territorial, Nacional e Internacional 1. Política de cooperación institucional elaborada en implementación. 2. Documento de la reglamentación de los programas de la oficina aprobado. 3. Manual de la política de cooperación del ICETEX implementado. 4. Proyectos de cooperación académica, técnica, científica y cultural del ICETEX desarrollados 5. Marco jurídico interno para suscribir convenios ajustado. 6. Guía para el acompañamiento transversal a la entidad en relacionamiento, cooperación e internacionalización elaborada. 9. Nuevo modelo de administración de recursos de terceros 1. Modelo de gestión de recursos de terceros aprobado JD. 2. Propuesta de actualización de procesos como lo son el otorgamiento de créditos a través de recursos de terceros, legalización y renovación, condonaciones y liquidación de Fondos en Administración presentada. 3. Definición de la estructura administrativa – operacional para la administración de recursos de terceros y la liquidación de Fondos en Administración presentada. 4. CORE Fiduciario implementado. E. Crear y consolidar una red de apoyo que asesore, acompañe y dinamice el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa. 10. Comunidad ICETEX 1. Plan para vinculación, participación y fidelización de participantes en Comunidad ICETEX (Modelo de red) estructurado. 2. Ruta de acciones para el fomento de permanencia de usuarios en programa de educación superior en conjunto con las IES definida. 3. Plan de fidelización para los participantes de Comunidad ICETEX diseñado 4. Capítulos o nodos de participantes deComunidad ICETEX (Becarios internacionales, fondos, territoriales, IES) creado. 5. Plataformas digitales para el seguimiento, medición y monitoreo de los participantes en los PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 11 programas y/o proyectos de Comunidad ICETEX integrado. 6. Oferta consolidada en la entidad de productos y servicios integrando las líneas de acción y metodologías de Comunidad ICETEX. En el sistema de Gestión de la Calidad se encuentran identificados los procesos que soportan el cumplimiento de la misión y de la normatividad aplicable, los cuales se encuentra relacionados con los objetivos estratégicos. Los procesos de la Entidad, que interactúan para la realización de los productos y servicios que se entregan a los clientes, se clasifican de la siguiente forma: Procesos estratégicos: Aquellos de los cuales se orienta la gestión, proporcionan las directrices a seguir para el cumplimiento de la misión institucional. Procesos de Evaluación: Corresponde a aquellos que permitan monitorear y controlar el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. Procesos Misionales: Son todos aquellos que contemplan la realización del producto y prestación del servicio, dirigidos a los beneficiarios potenciales y actuales de la Entidad. Procesos de Apoyo: Corresponden a los procesos que brindan soporte a la realización del producto o prestación del servicio. La entidad cuenta con 36 procesos que se consolidan en una estructura grafica de 16 macroprocesos con la clasificación anteriormente mencionada. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 12 La dirección de Tecnología del ICETEX tiene a cargo la misión de desarrollar e implementar soluciones de Tecnologías de Información (TICs) y brindar todo el soporte en términos de software y hardware, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios institucionales que son soportados en las TICs. 3.2. Estructura Organizacional de TI Para Gobernar de forma adecuada las tecnologías de Información en la compañía, bajo la tutela de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se establecieron las Direcciones de Operaciones y Tecnología que mancomunadamente y de forma colaborativa orientan sus capacidades y habilidades profesionales al cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales. Ambas Direcciones cuentan con Coordinaciones en las cuales distribuyen tanto al personal de planta, como al personal contratista que PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 13 amplía las capacidades para la gestión en los temas y asuntos para los cuales la planta de personal no cuenta con funciones asignadas o que por su naturaleza se requiere atención extraordinaria. Así pues, la ejecución del PETIC es Gobernada por la Vicepresidencia de Operaciones y tecnología, de la cual a continuación, se presenta el organigrama. 3.3. Estrategia de TI La estrategia de TI se define en un ejercicio de Arquitectura Misional y Estratégica que se ve sustentado en los objetivos estratégicos, los programas y los ejes de la reforma de transformación. Para lo cual se trazaron 7 Hitos o Milestones, que también estarán relacionados con los proyectos a desarrollar en la vigencia. Estrategia de TI Misión de TI Desarrollar soluciones de tecnologías de la información (TICs), brindando todo el soporte en términos de software y hardware, que soporten la operación del ICETEX. Así como garantizar la continuidad de los servicios institucionales que son soportados en las TICs. Visión de TI Proporcionar Servicios de Tecnologías de Información que sean innovadores PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 14 OBJETIVO ESTRATÉGICO EJES REFORMA PROGRAMA Hito (milestone) de Impacto C. Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás 3. aliados. Transformación digital 6. Revolución Tecnológica 1. Plataforma de Interoperabilidad implementada 2. Herramienta PPM implementada. 2. Automatización Robótica procesos implementada. 3. Portal Transaccional implementado. 4. Datalake ICETEX Implementado. 5. BigData de la entidad Implementada. 6. Herramienta de visualización y autorización de giros implementada. 7. Trámites y servicios en el portal transaccional implementados. 3.4. Arquitectura Empresarial El Plan Estratégico de las TIC se enmarco en un modelo de trabajo para la Arquitectura Empresarial (AE), que toma su base en la metodología diseñada por el MinTic para los ejercicios de AE. En el modelo de trabajo se definieron 11 entregables que se desarrollan a través de 23 tareas o pasos que están alineados al procedimiento de Gestión de Requerimientos y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas; que es la base para analizar toda posible nueva solución que se preste desde la Dirección de Tecnología. Los entregables también están alineados a la metodología de proyectos definida por la oficina de proyectos (PMO). PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 15 3.4.1. Visión de la Arquitectura Dentro del plan uno de los elementos más importantes es la modernización tecnológica, apuesta que enmarca el desarrollo del presente PETIC. Así mismo este plan toma como lineamientos generales y estratégicos los principios institucionales como la Misión y la Visión en donde se observa que para lograr alcanzar los objetivos estratégicos es necesario contar con una operación financieramente sostenible, mediante un modelo de gestión efectivo, basado en tecnología de punta y operada por personas altamente calificadas, con el fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes. Dado lo anterior, el ICETEX propenderá a la modernización tecnológica de tal forma que cualquier iniciativa estratégica siempre contará con una evaluación y acompañamiento del equipo de Arquitectura. Por definición, los dominios y funciones que deberá ejercer el equipo de arquitectura se estructuran con los equipos de la Dirección de Tecnología, de la siguiente forma: Grupo para la construcción y mantenimiento del PETIC Área Función Dimensión AE Dirección de TI Garantizar que las acciones y mejoras propuestas estén alineadas con el Plan estratégico Institucional de ICETEX. Arquitectura Misional Gerencia de Proyectos Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de los proyectos definidos, controlando y gestionando los riesgos y costos asociados. Planeación de la arquitectura Arquitectura Empresarial Orientar la planeación, estructuración y priorización del PETIC y de los ejercicios de arquitectura empresarial de ICETEX. Planeación de la arquitectura Arquitectura de Información Definir y mantener las arquitecturas que representan el almacenamiento de la información y los datos de ICETEX Arquitectura de la Información Arquitectura de Infraestructura Definir y mantener las arquitecturas que representan todos los elementos de infraestructura de TI que soportan la operación de la institución de ICETEX Arquitectura de Infraestructura Tecnológica Arquitectura de Sistemas Definir y mantener las arquitecturas que representan los componentes de los sistemas de ICETEX, así como las interacciones entre estos y la relación con las arquitecturas misional, de información y de infraestructura de TI. Arquitectura de Sistemas de Información Seguridad de TI Velar por la adopción del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Definiendo y manteniendo los controles necesarios Arquitectura de Seguridad PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 16 Gestión del Cambio Orientar la gestión del cambio y de los grupos de interés, para desarrollar unacultura o comportamientos culturales que faciliten la adopción y uso de las arquitecturas objetivo definidas, así como en la construcción de la capacidad de arquitectura empresarial en ICETEX Uso y Apropiación de la Arquitectura 3.4.2. Arquitectura de Referencia Como resultado del trabajo constante del equipo de arquitectura del ICETEX y para conformar un punto de partida para el desarrollo de una arquitectura base de activos reutilizable del ICETEX, se tomaron las mejores prácticas aceptadas por el sector bancario, plasmadas en la Red de Arquitectura de la Industria Bancaria (BIAN por sus siglas en ingles). Con base a la arquitectura de referencia del BIAN se establecieron los patrones de arquitectura y se identificaron las características conocidas, repetibles y direccionan tés para todos los dominios de arquitectura del ICETEX. A continuación, se visualiza la Arquitectura de Referencia del ICETEX. 3.5. Modelo Estratégico TI La estrategia de TI siempre estará soportada por los dominios de Arquitectura definidos por el MINTIC; Infraestructura de TI, Sistemas de la Información e información. Sobre dichas arquitecturas se verá la ejecución del portafolio de Proyectos que siempre propenderá a la optimización de PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 17 las arquitecturas mencionadas. La ejecución diaria de los ejercicios de TI está orientada por los procesos del área que se condensan en tres (3) pilares: Gestión de TI, Desarrollo de Soluciones de TI y Calidad de TI. Finalmente, la visión del área siempre se verá definida por los ejercicios de Arquitectura en los dominios Misional y Estratégico. 4. SERVICIOS Y PROCESOS DE TI 4.1. Servicios de TI Teniendo en cuenta la definición del Marco de Referencia de Arquitectura del MinTIC, se identifican 63 servicios de TI que permiten una eficiente implementación de las capacidades del ICETEX. Para Julio del 2021, se identifica que 58 de estos Servicios se encuentran Corporativa; 17 Información; 2 Infraestructu ra; 16 Negocio; 28 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 18 Productivos, mientras que 5 han sido Depreciados. Los Servicios de TI fueron clasificados en cuatro grupos para identificar el tipo de servicio que prestan. Esta clasificación es: Infraestructura, Corporativa, Información y Negocio. 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Corporativa Negocio Corporativa Información Infraestructura Negocio Depreciado Productiva Acuerdos .Net Administración de Equipos de Cómputo Administración Servidores Antivirus Apoteosys App Mesa de Servicios ASSET MANAGMENT Azure Bases de Datos Becasser Biable - Reporteadores Bizagi C&CTEX CARGUE DE DOCUMENTOS o cague de archivos. Certificados Digitales CMDB Cobol COLFUTURO Colombia Científica Comunidad Controlador de Dominio Core Correo Electrónico CRM Cosmos Cuentas abandonadas Deceval Desembolsos Digiturno Directorio Activo Doc Manager - Inprocess Estado de Cuenta Formularios .Net Giro a Proveedores Go anywhere ICFES SABER 11 Identidades IG Formato Impresión Internet/(Redes Kactus - Ofelia MANTIS Mercurio Métricas METRIX Microsoft Office Mim MS Project MS TEAMS ORFEO Orión Páginas Web Icetex Seguridad Informática Sevinpro Skype - Comunicacion SVE Pensemos (Balanced Score Card) TAE PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 19 Los detalles de cada Servicio, junto con sus ANS, se encuentran consignados en el Catálogo de Servicios de TI; llamado MAE.LI.ASI.04 según los lineamientos de Arquitectura Empresarial. 4.1.1. Estrategia de Interoperabilidad Actualmente se cuenta con una arquitectura de referencia para interoperabilidad implementada sobre una plataforma de interoperabilidad conformada por WSO2, OPENSHIF y XROAD, la cual concibe la integración con aplicaciones internas y externas centralizada. A través nuestra plataforma de interoperabilidad, exponemos servicios REST con amplia flexibilidad de conexión o integración a nivel de Backend (archivos planos, vistas materializadas, SOAP y Rest), logrando así contar actualmente integraciones con entidades como Dirección Nacional de PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 20 Planeación, Ministerio de Educación Nacional, Instituciones de Educación Superior, Registraduría, ICFES, Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas y Ministerio del Interior, las que nos permiten realizar consulta en tiempo real y por demanda de información esencial para el registro y la ejecución de trámites como solicitud de crédito, que ayudan a reducir la tramitología y el tiempo de registro de información por parte del ciudadano; La apropiación tecnológica y el crecimiento de la oferta de servicios de interoperabilidad son parte esencial de las soluciones a las que se quiere llegar en los proyectos estratégicos de tecnología con los que se apalancará la transformación digital y fortalecimiento de los procesos misionales. 4.2. Modelo Operativo de TI (Procesos) La operación del Área de Tecnología parte del Objetivo Estratégico A2: “Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio”, se constituye a través del Proceso de Apoyo A7-1: “Gestionar los Servicios Tecnológicos”, y se apalanca con 19 capacidades. Para soportar las capacidades se tienen definidos 15 procedimientos, listados a continuación. ID PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO ESTADO FECHA VIGENCIA A7-1-02 Catálogo de servicios TI Vigente 30/12/2019 A7-1-03 Gestión de Peticiones TI Vigente 30/12/2019 A7-1-04 Gestión de Requerimientos de soluciones Vigente 14/02/2020 A7-1-05 Gestión de accesos y retiro de servicios Vigente 30/12/2019 A7-1-07 Gestión de Peticiones TI Vigente 30/12/2019 A7-1-08 Revisión Logs Vigente 30/12/2019 A7-1-09 Activos y configuración de TI Vigente 2/06/2020 A7-1-10 Gestión de backups Vigente 7/02/2020 A7-1-11 Pruebas de vulnerabilidad Vigente 10/07/2020 A7-1-12 Control de cambios y despliegue Vigente 15/05/2020 A7-1-13 Gestión de Incidentes Vigente 14/11/2019 A7-1-14 Asignación / retiro de accesos a sistemas de información -IES e IES ORI Vigente 31/07/2015 A7-1-17 Publicación datos abiertos Vigente 12/10/2016 A7-1-18 Migración de datos Vigente 4/12/2019 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 21 A7-1-19 Arquitectura Empresarial Vigente 2020 4.3. Procesos Apalancados por TI Es importante recordar que la compañía posee 15 Macroprocesos y 36 Procesos, los cuales se apalancan de diferente forma por los servicios de TI. Para desglosar las interacciones se elaboró la matriz de Servicios VS Procesos, alojada en el repositorio de Arquitectura Empresarial, de la cual se puede extraer la Relación de Apalancamiento de Servicios (en Dominios) a los Macroprocesos, y la Cobertura de Procesos y el Apalancamiento de Procesos VS Servicios de TI. Relación de Apalancamiento de Servicios (en Dominios) a los Macroprocesos PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 22 Apalancamiento de Procesos VS Servicios de TI La estrategia de la compañía se categoriza a los Procesos en Misionales, Estratégicos, de evaluación y de Apoyo. Actualmente la mayoría de los Servicios Tecnológicos están destinados a apalancar los Procesos Misionales y de Apoyo; siendo los Procesos de Apoyo apalancados por 49 Servicios del Dominio de Infraestructura y 21 del Dominio de Sistemas de Información, y los procesos Misionales por 48 Servicios del Dominio de Infraestructura y 28 del Dominio de Sistemas de Información. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 23 Los Servicios que más Procesos apalancanson, en orden de mayor a menor: Páginas Web ICETEX, Microsoft Office, Internet/Redes, Core FX, C&CTEX y Apoteosys. La relación de los Macroprocesos que más son cubiertos por Servicios de TI y los Procesos que más son cubiertos por Servicios de TI se presenta a continuación: Tipo de Proceso Macro-Proceso Servicios de TI Infraestructura Tecnológica Sistemas de Información Misional Gestión de recuperación y cumplimiento de obligaciones 10 12 Apoyo Gestión financiera 17 10 Estratégico Gestión y administración del riesgo 11 10 Misional Otorgamiento de productos 20 8 Misional Gestión de operaciones 10 6 Top 5 Macro-Procesos que más son cubiertos por Servicios de TI PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 24 Tipo de Proceso MacroProceso Proceso Infraestructura Tecnológica Sistemas de Información Misional Gestión de recuperación y cumplimiento de obligaciones Gestión de recuperación de cartera 5 8 Misional Gestión de operaciones Administración del TAE 4 3 Misional Otorgamiento de productos Otorgamiento de servicios programas internacionales 6 2 Misional Gestión del servicio Atención al cliente 5 2 Misional Otorgamiento de productos Otorgamiento de crédito 5 2 Misional Otorgamiento de productos Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros 5 2 Estratégico Gestión y administración del riesgo Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 3 4 Estratégico Gestión y administración del riesgo Gestión de Riesgo de mercado 2 3 Apoyo Gestión financiera Gestión de Inversiones 7 3 Apoyo Gestión financiera Gestión contable y tributaria 3 3 Apoyo Gestión de asuntos legales y jurídicos Representación Judicial y asesoría jurídica 5 1 Apoyo Gestión de adquisiciones y contratación Gestión Contractual 8 0 Procesos que más son cubiertos por Servicios de TI 4.4. Evaluación de Servicios En el 2019, con el Catálogo de Servicios identificado, el impacto que tienen en los procesos apalancados y los datos que arroja la operación de TI, se procedió a calificar y evaluar cada servicio. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 25 Evaluación de Servicios ID Nombre del Servicio Calificación Costos último año [0-10] Calificación # de casos último año [0-10] Calificación nivel de criticidad [0-10] Calificación Tiempo del ciclo de atención del servicio [0-10] Calificación nivel de complejidad de solución [0-10] Cantidad de Procesos Apalancados Calificación servicio Extremos S01 Unidades Compartid as (FileServer) 0.0 9 5 11 6 0 5 S02 Directorio Activo 0.0 2 3 7 5 0 3 S03 Internet/R edes 10.0 5 3 7 4 19 5 S04 Administra ción de Equipos de Cómputo 0.2 0 5 11 6 2 4 S05 Impresión 0.4 8 5 9 0 0 4 S06 Correo Electrónico 0.0 8 5 10 6 6 5 S07 Bases de Datos 0.5 7 3 -26 0 0 -3 S08 Antivirus 10.0 10 5 9 7 0 7 S09 VPN 10.0 10 7 11 9 0 8 S10 Telefonía 10.0 9 5 10 3 3 6 S11 Administra dor de Servidores 0.0 10 3 4 -2 0 3 S12 Microsoft Office 0.9 8 5 9 5 31 5 S13 Páginas Web Icetex 1.0 8 4 0 -3 40 2 S14 Certificado s Digitales 0.0 10 9 5 0 0 4 S15 Deceval 0.0 10 1 -54 -6 4 -8 S16 Colombia Científica 0.0 10 9 5 0 0 4 S17 Comunida d 0.0 10 9 5 0 0 4 S18 Becasser 0.0 10 9 5 0 1 4 S19 CRM Cosmos 0.0 10 5 9 7 1 5 S20 App Mesa de Servicios 0.1 10 5 10 4 6 5 S21 Kactus - Ofelia 0.1 10 5 4 5 2 4 S22 Apoteosys 0.1 6 3 6 -6 16 2 S23 C&CTEX 0.0 3 4 6 -15 9 0 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 26 S24 Orión RETIRADO S25 Sevinpro 0.1 10 3 7 6 4 4 S26 IG Metrica 0.1 10 9 5 0 2 4 S27 IG Formato 0.0 10 3 7 5 0 4 S28 Biable - Reportead ores RETIRADO S29 Bizagi 0.0 10 3 4 -37 2 -3 S30 Doc Manager - Inprocess 0.0 10 7 9 9 2 6 S31 Desembols os 0.0 10 4 9 -39 0 -3 S32 Acuerdos.[ Net] 0.0 10 3 9 -37 0 -2 S33 Formulario s .Net RETIRADO S34 Cuentas abandonad as 0.0 10 5 8 -6 0 3 S35 Cobol 0.0 10 5 -1332 -225 1 -257 S36 Core FX 0.0 4 5 101 114 9 39 S37 Vigia 0.0 10 7 -23 9 3 0 S38 Tutelas 0.0 10 9 5 0 0 4 S39 Digiturno 0.0 10 9 5 0 0 4 S40 Seguridad Informátic a 10.0 10 9 5 0 0 6 S41 Mercurio 0.0 10 7 -3 10 6 4 S42 TAE 0.0 10 9 5 0 2 4 S43 BLOOMBE RG 0.0 10 9 5 0 2 4 S44 COMITÉ.NE T 0.0 10 9 5 0 0 4 S45 ESTADO CUENTA 0.0 10 9 5 0 0 4 S46 REVISIÓN DOCUMEN TAL 0.0 10 9 5 0 0 4 La evaluación de los servicios del 2019 arroja que existen 2 Servicios cuyas calificaciones representan extremos dentro del comportamiento: El servicio S35 (Cobol) obtuvo una calificación negativa de -257, dada por lo que representa el mal comportamiento en el tiempo de Atención del servicio y la excesiva demora en proveer una solución a cada atención. El servicio S36 (Core FX) obtuvo una calificación positiva de 39, obtenida por el excelente comportamiento, en tiempo, al momento de atender una PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 27 solicitud del servicio y la poca demora en proveer una solución a cada atención. A excepción de 6 Servicios, los demás presentan una calificación normal que orienta los trabajos de optimización y mejoramiento continuo. Sin embargo, los 6 servicios que requieren trabajos urgentes dada su mala calificación son: S15 (Deceval), S07 (Bases de Datos), S29 (Bizagi), S31 (Desembolsos), S32 (Acuerdos.[Net]) y S23 (C&CTEX). En el 2020 se realizado una encuentra de satisfacción para validar la oportunidad de mejora de la DTI con respecto al servicio prestado a través de todas las dependencias. Se encuestaron 303 lideres de procesos y de áreas que ayudaron a entender el grado de satisfacción con los sistemas y herramientas informáticas disponibles. Y el grado de satisfacción al apoyo y capacitación recibidas para el buen uso de los sistemas informáticos. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 28 Como resultado se identificaron 4 áreas que requerían mejora en su atención y capacitación. Dichas áreas son: Oficina de Relaciones Internacionales, Grupo de Crédito, Oficina de Control Interno y la Oficina Comercial y Mercadeo. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 29 5. DOFA Al analizar los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y normatividad vigente que afecta la entidad pública, se extracta la siguiente matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. En ICETEX el análisis DOFA fue desarrollado a partir de una serie de mesas de trabajo interno en el área de planeación, trabajo colaborativo con el Equipo MECI/Calidad que es el grupo multidisciplinario conformado por al menos un integrante de cada una de las 12 áreas de la Entidad, y una revisión con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La matriz DOFA, presentada a continuación, presenta los elementos que serán potenciados por todos los programas estratégicos establecidos en el plan estratégico y en comunión con este PETIC. Se resaltan los programas de Innovación y gestión del conocimiento, Revolución tecnológica y Mejora de la experiencia del usuario. Habilitadores Barreras O rig en In te rn o Fortalezas Debilidades Experticia en los procesos de crédito educativo y su operación tanto en el negocio como en la tecnología. Insuficiencia de la capacidad instalada en recursos humanos, tecnológicos y físicos en áreas críticas y procesos clave. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Alta Rotación de personal en todos los niveles de la Entidad. Mayor uso de redes sociales para la divulgación de productos y servicios, así como para generar contacto directo conel beneficiario. Resistencia al cambio en la implementación de proyectos institucionales. Amplia y suficiente información histórica de la financiación ofrecida. Desarticulación entre las áreas al interior de la Entidad. Falta de efectividad de la comunicación al interior de la entidad. Pérdida de conocimiento debido al cambio del personal. Oportunidades Amenazas O rig e n Ex te r no Conciencia colectiva frente a la utilización responsable de los recursos. Afectación por la emergencia económica, social y ecológica. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 30 Lineamientos Transformación digital e Industria 4.0. Aplazamiento y deserción en matrículas universitarias. Incremento en el uso de herramientas digitales por los jóvenes. Rechazo por parte de los estudiantes a modelos de financiación de la demanda de educación superior. Apertura en el aprovechamiento y explotación de los datos. Dificultad de acceso a tecnología y redes en zonas apartadas. Generación de sinergias con otras entidades públicas por implementación de buenas prácticas y eficiencias en la gestión. Conflicto social nacional e internacional. Imagen negativa del ICETEX ante la opinión pública 6. CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 6.1. Usuarios Internos Para identificar la necesidad de esfuerzo de trabajo y su idoneidad para la compañía, se realizó la caracterización de los usuarios internos de la entidad. Caracterización de Usuarios de la Entidad (ICETEX) Categoría Variable Relevante Económica Medible Asociativa Consistente Puntaje Total Comportamiento organizacional Procedimiento usado 1 1 1 1 1 5 Geográficas Cobertura geográfica 1 1 1 0 1 4 Geográficas Dispersión 1 1 1 0 1 4 Geográficas Ubicación principal 1 1 1 0 1 4 Tipología de organización Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendidos 1 0 1 1 1 4 Tipología de organización Canales de atención disponibles 1 0 0 1 1 3 Tipología de organización Industria 0 0 1 1 0 2 Comportamiento organizacional Responsable de la interacción (Gestor del procedimiento) 1 0 0 1 1 3 Tipología de organización Tamaño de la entidad 0 1 1 0 0 2 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 31 Tipología de organización Fuente de recursos (Origen del capital) 0 0 1 0 1 2 Tipología de organización Organización/Sector del cual depende 0 0 1 1 0 2 Gracias a la cateterización, en el 2019 se identificaron 47 áreas en la compañía, cuyas necesidades son atendidas por 8 grupos de especialistas. Dentro de los casos radicados en el 2018, se caracterizan dos (2) tipos de formas de atención: Incidentes: Es cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o puede causar una interrupción de este o una reducción de la calidad de dicho servicio. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 32 Llamadas de Servicio: Es una petición de un usuario solicitando información, asesoramiento, un Cambio menor o que se le conceda acceso a algún servicio de TI. Se identifico que el 55% correspondieron a Incidentes y el 45% restante a llamadas de servicio. Aunque la diferencia entre las necesidades reportadas no es mucha, se requiere trabajaren soluciones causa raíz para bajar la tasa de incidentes respecto a la de llamadas de servicio. Para identificar las áreas que requieren planes de acción, la caracterización se orientó a identificar la Tasa de Radicación de Incidentes por área; donde destacan la Vicepresidencia de fondos en administración y la Zona Centro. Existen dos (2) grupos de usuarios cuyo trabajo se debe revisar: El Grupo Sistemas de Información y la Dirección de Tecnologías; esto dado que están entre los grupos de usuarios que más incidentes radican, lo que indica que TI puede estar incurriendo en reprocesos o se están desplegando en producción errores que deberían haberse corregido antes de la puesta en marcha de dichos servicios tecnológicos. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 33 Respecto a las llamadas de servicio, se identificó que los grupos de usuarios que más radican casos son: Vicepresidencia de Fondos en Administración y la Vicepresidencia de Operaciones y tecnología. Estos grupos deben ser evaluados para identificar oportunidades de mejora y establecer planes de acción para mejorar el servicio. Para los casos radicados en el 2018, y con el fin de identificar la perspectiva con la cual se deben generar planes de acción, se calcularon por Área las Tasas de Mayor Impacto, Mayor Urgencia y Mayor Prioridad, tanto de los incidentes como de las Llamadas de Servicio. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 34 Al analizar las Tasas de Mayor Impacto, Mayor Urgencia y Mayor Prioridad, se estableció el Top 7 de las Áreas con mayor índice de Atención, donde claramente destaca el Grupo de Sistemas de Información por tener Tasas de Urgencia y Prioridad demasiado altas con relación al Impacto. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 35 TOP 10 DE AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION 2019 AREAS IMPACTO URGENCIA PRIORIDAD VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 51% 47% 42% ZONA CENTRO 37% 19% 33% GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 31% 26% 27% DIRECCIÓN DE COBRANZAS 23% 14% 17% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 22% 16% 17% DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA 21% 9% 18% GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 12% 93% 98% GRUPO CRÉDITO 17% 0% 14% GRUPO DE DESEMBOLSOS 16% 0% 13% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 21% 0% 16% En el 2020 se continuó realizando el ejercicio de medición y se evidencio que el 24% de los casos reportados correspondieron a Incidentes, el 76% restante se trató de peticiones de Servicio. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 36 La Tasa de Radicación de Incidentes por área del 2020 indica que las 8 áreas que más requirieron atención son: OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO, GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO, VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, ZONA CENTRO, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE COBRANZAS, GRUPO CRÉDITO y GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA. Respecto a las llamadas de servicio, se identificó que los grupos de usuarios que más radicaron casos en el 2020 fueron: GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO, VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, ZONA CENTRO, OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO, GRUPO CRÉDITO, GRUPO DE DESEMBOLSOS y GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA. 24% 76% TIPOS DE CASOS 2020 INCIDENTE LLAMADA DE SERVICIO 3% 4% 5% 6% 11% 14% 16% 17% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA GRUPO CRÉDITO DIRECCIÓN DE COBRANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ZONA CENTRO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN… GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO TASA DE RADICACIÓN DE INCIDENTES POR AREA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 37 Es importante evidenciar que, al analizar las evidencias del 2019, en el 2020 se modificaron los índices de atención, para poder hacer un mejor análisis del comportamiento de la entidad, de tal forma que los índices se definieron así: IMPACTO: Es la medida de los efectos en los procesos de negocio y hace referencia al nivel de aceptación que se puede presentar sobre un caso. Puede ser Crítico, Alto, Medio o bajo. ANS: Es la medida de cuánto tiempo pasará hasta que el impacto en el negocio sea significante y hace referencia al cumplimiento de los tiempos establecidos entre las áreas funcionales y el área de TI para brindar un servicio. Puede ser Crítico, Alto, Medio o bajo. PRIORIDAD: Es la valoración que se hacede un caso y hace referencia la forma en la que un caso impacta al negocio. Puede ser Crítico, Alto, Medio o bajo. Con base a lo anterior, para el 2020 se analizaron las Tasas de Mayor Impacto, Mayor ANS y Mayor Prioridad, tanto de la atención de Incidentes como de la atención a llamadas de servicio. Dando como resultado las siguientes graficas: 3% 6% 9% 13% 13% 17% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA GRUPO DE DESEMBOLSOS GRUPO CRÉDITO OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO ZONA CENTRO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN… GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO TASA DE RADICACIÓN DE LLAMADAS DE SERVICIO PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 38 TOP 10 DE AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION INCIDENTES 2020 AREAS IMPACTO ANS PRIORIDAD GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 3% 19% 3% GRUPO CRÉDITO 3% 5% 3% ZONA CENTRO 7% 6% 6% VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 6% 13% 5% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 21% 7% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IMPACTO ANSPRIORIDAD TOP 6 - 2020 AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION INCIDENTES VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ZONA CENTRO GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 0% 5% 10% 15% 20% 25% IMPACTO ANSPRIORIDA D TOP 7 - 2020 AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION LLAMADAS DE SERVICIO ZONA CENTRO GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO GRUPO CRÉDITO OFICINA DE RIESGOS VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 39 GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 5% 3% 2% DIRECCIÓN DE COBRANZAS 5% 9% 4% VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 8% 3% 24% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 8% 6% 5% GRUPO DE RIESGOS NO FINANCIEROS 4% 1% 4% TOP 10 DE AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION LLAMADAS DE SERVICIO 2020 AREAS IMPACTO ANS PRIORIDAD GRUPO CRÉDITO 4% 10% 4% OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO 6% 6% 6% ZONA CENTRO 7% 13% 7% VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 18% 36% 15% GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 10% 18% 10% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 0% 0% 0% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 0% 0% 1% DIRECCIÓN DE COBRANZAS 0% 0% 0% VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 1% 1% 10% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 9% 4% 2% Con base a los datos recibidos del 2020, en el 2021 se dio continuidad al ejercicio de medición junto con la ejecución de mejoras y medidas correctivas en la atención de los casos. Como resultado, a Julio del 2021, se evidencia que el 16% de los casos reportados correspondieron a Incidentes, el 84 restante se ha tratado de peticiones de Servicio. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 40 De igual forma se calculó la Tasa de Radicación de Incidentes por área y hasta Julio del 2021 se evidencia que las 9 áreas que más han requerido atención son: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA, GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO, GRUPO CRÉDITO, DIRECCIÓN DE COBRANZAS, VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA, ZONA CENTRO, VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD y OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO. Respecto a las llamadas de servicio, se identificó que los grupos de usuarios que más han radicado casos en el 1er semestre del 2021 son: GRUPO CRÉDITO, OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO, ZONA CENTRO, 16% 84% TIPOS DE CASOS 2021 INCIDENTE LLAMADA DE SERVICIO 4% 5% 6% 7% 8% 10% 11% 12% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO GRUPO CRÉDITO DIRECCIÓN DE COBRANZAS VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y… ZONA CENTRO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN… DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO TASA DE RADICACIÓN DE INCIDENTES POR AREA (Corte a Julio 2021) PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 41 VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN y GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO. Finalmente, gracias a la lo aprendido en los años anteriores y con la aplicación de estrategias de atención las Tasas de Mayor Impacto, Mayor ANS y Mayor Prioridad reflejan los siguientes datos: 7% 13% 18% 22% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% GRUPO CRÉDITO OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO ZONA CENTRO VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN… GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO TASA DE RADICACIÓN DE LLAMADAS DE SERVICIO (Corte a Julio 2021) 0% 5% 10% 15% 20% 25% IMPACTO ANSPRIORIDAD TOP 6 AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION INCIDENTES (Corte a Julio 2021) VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO GRUPO CRÉDITO GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DIRECCIÓN DE COBRANZAS GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 42 TOP 10 DE AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION INCIDENTES (Corte a Julio 2021) AREAS IMPACTO ANS PRIORIDAD GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 3% 19% 3% GRUPO CRÉDITO 3% 5% 3% ZONA CENTRO 7% 6% 6% VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 6% 13% 5% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 21% 7% 21% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 5% 3% 2% DIRECCIÓN DE COBRANZAS 5% 9% 4% VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 8% 3% 24% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 8% 6% 5% GRUPO DE RIESGOS NO FINANCIEROS 4% 1% 4% TOP 10 DE AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION LLAMADAS DE SERVICIO (Corte a Julio 2021) AREAS IMPACTO ANS PRIORIDAD GRUPO CRÉDITO 4% 10% 4% OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO 6% 6% 6% ZONA CENTRO 7% 13% 7% VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 18% 36% 15% 0% 10% 20% 30% 40% IMPACTO ANSPRIORIDA D TOP 7 AREAS CON MAYOR INDICE DE ATENCION LLAMADAS DE SERVICIO (Corte a Julio 2021) VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO ZONA CENTRO OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO GRUPO CRÉDITO GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 43 GRUPO GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 10% 18% 10% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 0% 0% 0% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 0% 0% 1% DIRECCIÓN DE COBRANZAS 0% 0% 0% VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 1% 1% 10% GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 9% 4% 2% 6.2. Usuarios Externos Para identificar el Publico Objetivo del ICETEX se estableció una clasificación de clientes y Grupos de Interés ante los cuales la entidad presta Servicios y emite Comunicaciones. Para conocer la Audiencia generacional actual, se tomó en cuenta la Investigación desarrollada por la Escuela de Publicidad de la universidad y la agencia Sancho BBDO, recopilada en el libro “1218 Centennials”, PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 44 publicado en el 2019. El estudio aporta valor sobre las dinámicas de consumo, los intereses y las posturas sociales de los jóvenes colombianos entre los 12 y los 18 años, los primeros nativos digitales del país. El público objetivo también se delimito con base a las cifras extraídas de los créditos adjudicados a las Audiencias identificadas, en las diferentes líneas de crédito otorgadas, entre el 2018 y 2019. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 45 Finalmente se plasmó la caracterización en un tablero Inteligente con el que se pueda medir en tiempo real el impacto para toda la población, teniendo en cuenta todos los valores de: • Edad • Grupo étnico • Región • Beneficio o Subsidioobtenido • IES • Programa Académico Con base a dichos valores se estructuran los modelos prospectivos de cada convocatoria. 7. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Teniendo identificadas las oportunidades de mejora que poseen tanto los Servicios como su Operación, y con el fin de enfocar los esfuerzos y apalancar las mejoras con tecnología: Se realizó una revisión de tendencias tecnologías en la que se encontró que 24 de los 43 servicios activos definidos cumplen con las tendencias tecnologías que se desean tener implementadas. Los servicios restantes corresponden al dominio de Infraestructura, que está alineado con la tendencia de Cloud Computing. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 46 Para el análisis de las tendencias se tomaron 3 grupos con los que se identificó si el Servicio está en Construcción, Ejecutándose o en Evaluación. 8. MATRIZ DE HALLAZGOS Y BRECHAS Con base a los datos recopilados por la mesa de servicio y los análisis de los Analistas de negocio en cuanto a Requerimientos solicitados, se identificaron y consolidaron los hallazgos y brechas a continuación presentados: PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 47 Catálogo de Hallazgos y Brechas Hallazgos Brechas Id Id del Servicio Nombre del Servicio Descripción del hallazgo Impacto Proyecto en ejecución [SI, NO] ID Proyecto Nombre de Proyecto Tiempo estimado total Comienzo Fin H01 SI_20 M er cu rio Cambio de la plataforma debido a la plataforma no cumple con todo lo estipulado en tablas de retención documental entre otros adicional se quiere estandarizar igual que otras entidades del estado con la herramienta ORFEO, que es Este software público permite incorporar la gestión de los documentos a procesos de cualquier organización, automatizando procedimientos, ahorrando tiempo, costos y recursos y ejerciendo control sobre los documentos. Actualmente está siendo utilizado y/o implementado en muchas entidades tanto públicas como privadas que reúnen ya más de 15.000 usuarios. Su uso está siendo estudiado por entidades y organizaciones del mundo, gracias a su filosofía de Software Libre. AL TO SI IT _P RJ 05 Ge st ió n Do cu m en ta l 28 1 10 /0 2/ 20 20 17 /1 1/ 20 20 H02 SI_06 SE VI NP RO es un programa de Administración, Valoración y Evaluación de Inversiones, que le permite realizar todos los procesos relacionados con el manejo de títulos valores. La finalidad de la normativa actual es crear en las compañías una cultura de inversión, acompañada del control y evaluación del riesgo de las mismas. En este sentido se han establecido metodologías para valorar los portafolios a tasas de mercado y controlar los riesgos inherentes al giro del mercado. En este contexto, el sistema SEVIN- PRO le facilita al usuario monitorear continuamente sus inversiones de la siguiente forma, sin embargo este no tiene integraciones con demás aplicaciones y no maneja temas de BI, predictiva para las diferentes inversiones M ED IO N O 28 1 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 48 H03 SI_07 M ÉT RI CA S MétricaPRO5 pretende ir más allá de hacer cálculos específicos de VAR y SARL, ya que aprovecha el camino que hemos recorrido en temas de extracción y consolidación de información de los negocios financieros, permitiendo al usuario obtener más información de los sistemas “core” de la empresa, y así mismo explotarla de la mejor forma, sin embargo, no se conocen el tipo de integraciones hacia el core de negocioy con desembolsos. BA JO N O 28 1 H04 SI_08 IG F O RM AT O Es una herramienta que permite parametrizar los reportes y archivos de transmisión para las entidades de control (Superfinanciera, Dian y Banrepublica, etc), a partir de la información contenida en los sistemas CORE, aplicaciones departamentalizadas, Excel, bases de datos, etc.), es importante validar el tipo de integraciones y estos como deben entrar dentro del proyecto de interoperabilidad M ED IO N O 28 1 H05 SI_12 De se m bo lso s Esta herramienta entro en un proceso de reevaluación y plan de trasformación digital este optimizara los procesos que lo acompañan así mismo también se realizará la optimización de la tecnología usada. AL TO SI IT _P RJ 12 M ej or a Re so lu ci ón de G iro 28 1 1/ 04 /2 02 0 29 /1 0/ 20 20 H06 SI_02 Ka ct us Sistema HCM (Human Capital Management), Software para entidades públicas especializado en nómina y procesos de talento humano, sin embargo, no tiene la facilidad para algunos trabajadores para una autogestión más efectiva (reporte de eventos trabajo, desprendible de nómina entre otros, actualmente se llevará cabo la actualización del mismo. BA JO N O 28 1 H07 SI_21 Si gn at ur e (A pl ic ac ió n de l CO RE B an ca rio ) Aajustes de Giros, SobreGiros Generación de conciliaciones, Reportes y Pagos con PSE con respecto a los temas que se han llevado por la contingencia nacional AL TO SI Pr oy ec to C O RE 28 1 H08 SI_15 Cu en ta s Av an do na da s Desarrollo y Ajustes - Parametrización, Valoraciones, Traslados, Reintegro M ED IO SI De sa rr ol lo s 28 1 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 49 Como parte del análisis se listan a continuación conclusiones y recomendaciones para la ejecución de los primeros ejercicios que se vayan a tener en cuentan en los planes de acción: 1. Se debe implementar, en los proyectos venideros, el nuevo procedimiento de “Desarrollo de Soluciones”, cumpliendo con el marco de trabajo de AE diseñado para el área. 2. El catálogo de Servicios no debe estar, únicamente, bajo el dominio de la mesa de servicio. 3. Se debe realizar un trabajo de Arquitectura, en conjunto con todos los dominios, para redefinir los servicios y las capacidades del área para alinearlos con los objetivos misionales que se desean cumplir. 4. Una vez redefinidos los servicios, se debe actualizar el entendimiento de todas las áreas respecto a los servicios de TI que apalancan sus procesos. 5. Se deben validar las jurisdicciones de las soluciones por Área, al igual que los Niveles de Criticidad (Impacto) definidos para cada servicio ya que se evidencia que la mayoría de los servicios están definidos como Críticos. 6. La matriz de Servicios VS Procesos Apalancados se debe actualizar y llevar a un nivel más profundo de data (módulos de cada Servicio) 7. Se recomienda realizar un trabajo en conjunto con las 5 áreas de mayor Tasa de radicación de incidentes por área y mayor Tasa de H09 In te ro pe ra bi lid ad c on E nt id ad es Aunque no se cuenta con un bus oficial de integración se están adelantando temas de interoperabilidad como RNEC M ED IO SI IT _P RJ 06 Pl at af or m a de In te ro pe ra bi lid ad 28 1 14 /0 2/ 20 20 15 /1 2/ 20 20 IT _I N I0 1 Ec os ist em a Di gi ta l 28 1 3/ 02 /2 02 0 28 /1 2/ 20 20 H10 SI_04 Ap ot eo sy s Actualización de la plataforma para el cumplimiento de la demanda que se tienen por los temas de contingencia AL TO SI IT _P RJ 21 So lu ci ón Fi na nc ie ra 28 1 2/ 03 /2 02 0 28 /1 2/ 20 20 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION – PETIC 50 radicación de llamadas de servicio; esto para evaluar las necesidades de estas áreas y poder definir un plan que solvente mejor sus necesidades. 8. Se debe evaluar la prioridad y urgencia con la cual la vicepresidencia de operaciones y tecnología, grupo de sistemas de información