PROCEDIMIENTO DE ACCIONES, CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

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��PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA�CÓDIGO: MC-PR-01����VERSIÓN: 00����PÁGINA: �PAGE�6� de �NUMPAGES�6�����FECHA: 12-06-2018��
1. OBJETIVO 
Definir las actividades pertinentes para la identificación de las causas de las no conformidades reales o potenciales, en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y determinar las acciones preventivas o correctivas de acuerdo al caso.
2. ALCANCE 
Este procedimiento cubre a todas las no conformidades que se puedan presentar en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa asegurando su eficacia.
3. RESPONSABLES
Coordinador SST.
Jefes de Procesos. 
4. DEFINICIONES 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Acto inseguro: Acción humana que lleva al incumplimiento de una norma de seguridad y genera la probabilidad de ocurrencia de un incidente/accidente.
Condición insegura: Elemento de los equipos, materias primas, herramientas, instalaciones o medio ambiente, constituye una fuente de peligro para personas, bienes, operación o medio ambiente y genera la probabilidad de ocurrencia de un incidente/accidente.
Accidente grave: De acuerdo con lo que establece la Resolución 1401 es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
PARA TENER EN CUENTA: 
Puede haber más de una causa para una no conformidad.
La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Las acciones de mejoras, correctivas o preventivas pueden ser tomadas con base en los servicios prestados a los clientes, inquietudes y reclamos de los clientes, medición de la satisfacción de los clientes, el producto No Conforme, la tendencia y desenvolvimiento de los procesos, el análisis de los indicadores de gestión y de datos del Sistema Integrado de Gestión, el resultado de las auditorías internas, el resultado de la revisión por la alta dirección al sistema y de todas aquellas actividades que requieran tomar acciones para la mejora del sistema.
Cuando al efectuar seguimiento a una inspección planeada, o se presenta recurrencia de un incumplimiento a las normas de seguridad y ambiente estos se documentan como una no conformidad potencial.
Mejoras
Las acciones de mejora formuladas en la empresa pueden ser documentadas como proyectos o en el Formato Solicitud de Acción Correctiva - Preventiva – Mejora, para realizar seguimiento a las mismas.
Acciones Preventivas
Las acciones preventivas detectadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo en los servicios prestados a las partes interesadas, inspecciones planeadas, seguimiento a los procesos o en auditoria interna son registradas en el Formato Solicitud de Acción Correctiva - Preventiva – Mejora, MC-FT-01 para realizar seguimiento a las mismas.
Acciones Correctivas
Las no conformidades reales detectadas en el SG - SST en los servicios prestados a las partes interesadas son registradas en el Formato Solicitud de Acción Correctiva - Preventiva – Mejora, MC-FT-01 para llevar a cabo la acción correctiva. 
Se envía el registro al responsable de la no conformidad quien realizará el análisis de causa esto con la finalidad de asegurar que este se realice, con la ayuda de las herramientas estadísticas se determina las acciones correctivas del caso y al mismo tiempo se establece el plan de acción correspondiente. En el registro en mención se deja evidencia del análisis de causas, las acciones correctivas y el plan de acción junto con el responsable del seguimiento.
Las quejas de los clientes, son incumplimientos a los requisitos del cliente que se analizan a través del procedimiento de Atención o Servicio al Cliente. 
Para las no conformidades reportadas en las auditorías realizadas al sistema (externas e internas), el responsable del Sistema de Gestión SST, asegurará la investigación de las causas y la generación de las acciones correctivas para prevenir la recurrencia mediante el diligenciamiento, por parte del responsable de la no conformidad, del formato MC-FT-01
Control de Acción Preventiva-Correctiva-Mejora
El Coordinador del Sistema de Gestión SST periódicamente lleva control de Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas reportadas por inspecciones, revisión de procesos, auditorias y todas aquellas reportadas por los trabajadores de la empresa. 
Todas las acciones Mejoras - Preventivas – Correctivas son registradas en el Formato MC-FT-01, con el fin de hacer seguimiento periódico al cierre de las no conformidades u observaciones detectadas durante un proceso auditoría o a través del reporte de las mismas.
FLUJOGRAMA DE PROCESO
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6. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS DE REFERENCIA
6.1 Documentos De Referencia:
Decreto 1072 de 2015. 
6.2 Registros 
MC-FT-01 Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
7. CONTROL DE CAMBIOS
	Realizado por: Coordinador SST
	Revisado por: Coordinador SST
	Aprobado Por: Gerencia.
	Fecha de Actualización: 12-06-2018
	
Fecha de aprobación
	
Detalle de cambios realizados
	
Versión
	Firmas de aprobación
	
	
	
	Responsable 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
No conformidades
No conformidades
potenciales
Incidentes
Accidentes
Vulnerabilidad
Reclamos
Incumplimiento de requerimientos
Accidentes graves y mortales
Emergencias
Riesgo materializado
Resultados de inspecciones planeadas
Debilidades en los procesos
Debilidades en el SGSST*
El líder del proceso documenta el incumplimiento en el PCM-DLA-FM-FT-01y se registra en el Sistema de Gestión.
El líder del proceso informa al área de SST, quienes documentan en el formato PCM-DLA-FM-FT-01 y se registra en el Sistema de Gestión.
El líder del proceso y/o equipo de trabajo realiza la investigación y/o el análisis de causas con la ayuda de herramientas estadísticas.
Se determinan las Acciones Correctivas y/o Preventivas y se establece el plan de acción correspondiente
Se ejecuta el plan de acción y se verifica la eficacia de las acciones
Se realiza cierre de la No conformidad en el Sistema de Gestión.
Es eficaz el Plan?
No
Si
*Sistema en Gestión y Control de Seguridad
Seguimiento continuo de las acciones por parte del Sistema Integrado de Gestión.