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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA MEJORA DE UN DEPARTAMENTO QUE PRESTA SERVICIO AL CLIENTE DENTRO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA USANDO HERRAMIENTAS DE CALIDAD COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO PRESENTA LUIS ALFONSO REYES SHIRAI CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., 2017 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 JURADO ASIGNADO: PRESIDENTE: Profesor: Elsa Flores Marroquín VOCAL: Profesor: Carlos Jasso Martínez SECRETARIO: Profesor: Diego Fernando Torres González 1er. SUPLENTE: Profesor: Luz Xochiquetzalli Vásquez Bochm 2° SUPLENTE: Profesor: Sergio Alberto Bernal Chavez SITIO DONDE SE DESARROLLÓ EL TEMA: BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO S.A. DE C.V. ASESOR DEL TEMA: I.Q. DIEGO FERNANDO TORRES GONZÁLEZ SUSTENTANTE (S): LUIS ALFONSO REYES SHIRAI 3 INDICE CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 Caso de estudio CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 2.1 Objetivo general 2.2 Objetivos específicos CAPÍTULO 3. INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO 4.1 Concepto general de Calidad 4.1.1 Filósofos de la Calidad 4.1.2 Conceptos de Calidad con interés para la industria farmacéutica 4.2 Sistemas de Gestión de la Calidad 4.3 Sistemas de Gestión de la Calidad dentro de la Industria Farmacéutica 4.3.1 Sistemas de Gestión de la Calidad en la regulación mexicana 4.3.2 ICH 4.4 Enfoque basado en procesos 4.5 Estrategias de mejora: SIX SIGMA 4.5.1 Fundamento de Six Sigma 4.5.2 Metodología DMAMC CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DMAMC 5.1 Etapa 1: Definir 5.1.1 Generalidades y actividades de la “etapa 1. Definir” 5.1.2 Herramientas de calidad utilizadas 5.1.3 Consideraciones 5.2 Etapa 2: Medir 5.2.1 Generalidades y actividades de la “etapa 2. Medir” 5.2.2 Herramientas de calidad utilizadas 5.2.3 Consideraciones 5.3 Etapa 3: Analizar 5.3.1 Generalidades y actividades de la “etapa 3. Analizar” ...5 ...5 ...6 ...6 ...6 ...7 ...12 ...12 ...12 ...13 ...13 ...16 ...16 ...16 ...17 ...18 ...20 ...20 ...22 ...22 ...22 ...22 ...23 ...24 ...24 ...24 ...24 ...26 ...26 4 5.3.2 Herramientas de calidad utilizadas 5.3.3 Consideraciones 5.4 Etapa 4: Mejorar 5.4.1 Generalidades y actividades de la “etapa 4. Mejorar” 5.4.2 Herramientas de calidad utilizadas 5.4.3 Consideraciones 5.5 Etapa 5: Controlar 5.5.1 Generalidades y actividades de la “etapa 5. Controlar” 5.5.2 Herramientas de calidad utilizadas 5.5.3 Consideraciones CAPÍTULO 6: RESULTADOS (CASO DE ESTUDIO) 6.1 Etapa 1, Definir: Caso de estudio 6.2 Etapa 2, Medir: Caso de estudio 6.3 Etapa 3, Analizar: Caso de estudio 6.4 Etapa 4, Mejorar: Caso de estudio CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 8.1 Conclusiones generales 8.2 Conclusiones del caso de estudio CAPÍTULO 9: REFERENCIAS ANEXOS Anexo I: Descripción detallada de la relación que tiene el departamento de Calidad en Planta con las demás áreas de la planta de producción a la cual presta un servicio. Anexo II: Descripción de las herramientas de calidad Six Sigma. ...26 ...26 ...27 ...27 ...27 ...27 ...28 ...28 ...28 ...28 ...30 ...30 ...32 ...33 ...35 ...36 ...37 ...37 ...37 ...38 ...39 ...42 5 Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El principal interés del presente trabajo es el de presentar una metodología que sirva a base de guía a cualquier laboratorio que se desarrolle dentro del ámbito de la fabricación de medicamentos que desee mejorar el desempeño de un área o departamento que preste servicio al cliente, es decir, que su función principal sea el dar servicio a otras áreas en la planta de producción, basándose en el uso de herramientas de calidad. 1.1 Caso de estudio Para la presente tesis, se presenta un caso de estudio para ejemplificar la aplicación de algunas de las herramientas de calidad utilizadas para mejorar el desempeño de un área que desea mejorar el servicio al cliente. En el caso de estudio se realizó el modelo de mejora como complemento al Sistema de Gestión de la Calidad para el área de Calidad en Proceso, específicamente para el departamento de Calidad en Planta, en las instalaciones de una planta de fabricación de medicamentos en México Distrito Federal. Las actividades que se realizaron en la planta involucraron al personal del departamento de Calidad en Planta, así como a los líderes y jefes del área de Control en Proceso y de las principales áreas a las que Calidad en Planta brinda un servicio, en el transcurso de enero a mayo del año 2014. 6 Capítulo 2. OBJETIVOS 2.1 Objetivo general Desarrollar una metodología para implementar un sistema de mejora como complemento al Sistema de Gestión de la Calidad basado en las herramientas de calidad de Six Sigma y los conceptos presentados en la ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos y la Q10 Pharmaceutical Quality System de ICH para toda área o departamento que presta servicio al cliente en un laboratorio de fabricación de medicamentos. 2.2 Objetivos específicos Desarrollar una metodología que sirva de guía para poder implementar un sistema de mejora, utilizando como caso de estudio al departamento de Calidad en Planta del área de Calidad en Procesos. Generar las bases que permitan al lector de esta tesis adquirir los conocimientos de las principales herramientas de calidad para poder mejorar un área o departamento que preste servicio al cliente. Generar una base de datos de las principales herramientas Six Sigma que describan de manera breve la utilidad de cada una. 7 CAPITULO 3. INTRODUCCIÓN Para que una planta de fabricación de medicamentos pueda operar en México debe de cumplir una serie de requisitos que establece la ley. Uno de estos requisitos es el referente a las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, las cuales encontramos dentro de la norma oficial mexicana NOM-059-SSA1-2013 “Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos”. Dentro de este documento se expresan todos los lineamientos que el laboratorio farmacéutico debe de seguir para que los medicamentos elaborados cumplan las especificaciones de calidad y sean aptos para su consumo. Dentro de la industria farmacéutica, la calidad es un concepto que se debe de tener en todas las áreas de la planta de fabricación, ya que no solamente es una exigencia que deben de cumplir los medicamentos elaborados para el consumo humano y/o animal, sino que también es un concepto clave para toda empresa que quiera ser competitiva en el mercadoactual. Es por esta necesidad que en esta planta de fabricación surge el área de Operaciones de Calidad. Dentro de esta gran área encontramos al área de Calidad en Proceso, la cual es la encargada de dar seguimiento al producto desde el surtido de las materias primas hasta la salida del producto terminado al almacén, es decir, se encuentra presente en cada uno de los procesos de fabricación del lote a producir. En un proceso en el que intervienen muchas áreas para la fabricación de un producto, se requiere de una gran cooperación inter-áreas pero sobre todo que cada área opere de manera eficiente ya que el resultado del trabajo de cada área impactara de manera global en la calidad del producto. En la norma internacional ISO 9001:2008 se introduce el concepto de “Enfoque basado en procesos”, el cual nos indica que las salidas de un proceso son el inicio de otro proceso. Es por esta razón que cuando se habla de un cliente no siempre se refiere al último consumidor de algún producto, sino también de todas aquellas áreas que dependen del resultado de un proceso anterior para desarrollar su función. Al dar seguimiento al medicamento producido durante todas las etapas de fabricación, el área de Calidad en Proceso lleva una relación directa y estrecha, no solamente con las áreas de Producción y Acondicionamiento, sino también con todas aquellas áreas que intervienen en el aseguramiento de la calidad del producto y al ser un área que dentro de sus actividades principales se encuentra el dar servicio al cliente, es indispensable un Sistema de Gestión para mejorar o mantener la satisfacción del cliente. Este sistema de gestión no es ni pretende “suplantar” al Sistema de Gestión de la Calidad general que debe de existir en el laboratorio farmacéutico, sino que es derivado de éste y se basa en los principios de calidad establecidos en dicho sistema. Para poder comprender la relación que tiene el área Calidad en Proceso con el resto de las áreas que intervienen en la fabricación de un medicamento, se 8 presenta a continuación la siguiente imagen a modo de esquema de las principales áreas que conforman a una planta farmacéutica. Figura 1: Esquema básico de las áreas que conforman un Laboratorio Farmacéutico para la elaboración de medicamentos. Este cuadro aborda de manera generalizada la división de áreas que se pueden encontrar en un laboratorio farmacéutico, tomando como modelo el laboratorio donde se realizo el trabajo de tesis. Laboratorio Farmacéutico Logística Planeación Almacén Fabricación Dispensario Producción Acondicionamiento Calidad Calidad en Proceso Calidad en Planta Business Support Disposición de producto Sistemas de Calidad Control de Calidad Laboratorio Físico Laboratorio Químico Laboratorio Microbiológico Mantenimiento 9 En general, las áreas mencionadas en la figura 1 se encontrarán en la mayoría de las plantas de fabricación de medicamentos, sin embargo, dentro de la normatividad mexica (NOM-059-SSA1-2015) no se indica como debe ser diseñada, construida y/u operada una planta farmacéutica, es decir, no hay un patrón a seguir para diseñar una planta pero si se expresa en esta norma que el diseño y ubicación de las áreas debe ser tal que el flujo del personal, insumos, producto en proceso, producto terminado y deshechos se efectúe en orden lógico y secuencial de acuerdo al proceso de fabricación. En el esquema siguiente se muestra un diagrama de alto nivel para explicar de manera sencilla y en la menor cantidad de pasos el orden de los procesos de fabricación de un medicamento en término de las áreas operativas de una planta, desde la planificación del lote a elaborar, la entrada de materia prima, su transformación y su almacenamiento como producto terminado. Figura 2: Diagrama de alto nivel del proceso de fabricación de un medicamento. Ahora, ya que revisamos de manera global los pasos de un proceso de fabricación de medicamentos, es momento de utilizar el Mapeo de Procesos que es una herramienta para describir un proceso de manera específica y detallada indicando las áreas involucradas en el proceso, responsabilidades, toma de decisiones, etc. En la figura 3 podemos observar un Mapeo del proceso para la fabricación de medicamentos que involucra a las áreas del laboratorio farmacéutico modelo explicado en la figura 1. Materias Primas (excipientes y Principios activos) Transformación de las materias primas en la forma farmacéutica (Producto semiterminado) Acondicionamiento de la forma farmacéutica dentro de los empaques primario y secundario, si aplica (Producto Terminado) 10 Figura 3: Mapeo del proceso de fabricación de un medicamento en términos de las áreas operativas de una planta farmacéutica. Los pasos del proceso correspondientes a la transformación de las materias primas se presentan en color azul, las etapas correspondientes al producto semiterminado se presentan en color verde y el producto terminado se presenta en color naranja. 11 En la planta de fabricación de medicamentos del caso de estudio se cuenta con la unidad de Calidad en Proceso la cual actúa como un punto focal de apoyo a las áreas de producción, mantenimiento e ingeniería mediante las siguientes actividades: o Verificación del cumplimiento de las BPF’s en todos los procesos productivos realizados por el laboratorio farmacéutico. o Evaluación y dictamen de productos previo a su comercialización. o Evaluación de los análisis de riesgo asociados a procesos productivos. o Manejo de desviaciones de calidad de producto. o Manejo de devoluciones. o Fungir como el principal contacto con las áreas de calidad de otros laboratorios en caso de investigaciones o requerimientos especiales. Dentro del área de Calidad en Proceso se encuentra el departamento de Calidad en Planta, que es el encargado de dar el seguimiento a los medicamentos desde la entrada de materia prima a la planta de fabricación, hasta la llegada del producto terminado (PT) a almacén, asegurando el cumplimiento general con las buenas prácticas de fabricación o GMPs (de sus siglas en ingles), procedimientos internos y especificaciones. En el siguiente esquema se presentan las actividades que realizan Calidad en Planta y las áreas con la cual se relaciona dicha actividad. Para una descripción más detallada de estas relaciones ver el Anexo 1. Figura 4: Relación de las áreas operativas con Calidad en Planta. Elaborado durante la estancia estudiantil, febrero 2014. Actividades de seguimiento y verificación de BPF's •Área de Producción •Área de Acondicionamiento •Área de Almacén Revisión y Aprobación de documentos •Área de Planeación •Área de Dispensario •Área de Producción •Área de Acondicionamiento •Área de Validación Toma y preparación de muestra •Área de Estabilidades •Áreas de Laboratorios de Análisis Calidad en Planta 12 Capítulo 4. MARCO TEÓRICO 4.1 Concepto general de Calidad Cualquier persona tiene un concepto de calidad, sin embargo puede no ser el mismo para todo el mundo. Dependiendo de las prioridades de cada persona, su definición de calidad se verá reflejada en ciertos atributos de un producto o servicio. Esto se debe a que la calidad puede llegar a ser subjetiva dependiendo del contexto, incluso hasta llevar la calidad a niveles de excelencia intangibles y abstractos, por lo que resulta muy complicado hablar de una definición universal de calidad. A lo largo de la historia, el concepto de calidad ha sido interpretado de distintas maneras, priorizando diferentes características de un producto o sevicio. A continuación se muestran algunos de los más renombrados filósofos de la calidad y la evolución del concepto de acuerdo a su interpretación del mismo. 4.1.1 Filósofos de la Calidad Grandes filósofos de la calidad han dejadosu legado al aportar nuevas ideas o mejoras referentes al concepto de calidad, lo cual ha permitido evolucionar a mejores modelos con grandes beneficios a las empresas que los adoptan. Por mencionar algunos: Joseph J. Juran Define a la Calidad como la aptitud para el uso. “El comportamiento del producto es el resultado de las características del producto que crean satisfacción con el mismo y hacen que los clientes compren el producto” 6. Esta aptitud se basa en los siguientes criterios: Las precepciones del cliente acerca del diseño del producto El grado en el que el producto satisface las especificaciones del diseño La disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad del producto La existencia de un servicio al cliente accesible Armand V. Feigenbaum Define la calidad como “el conjunto de las características del producto y servicio en cuanto a marketing, ingeniería, fabricación y, a través del cual el producto o servicio cumplirá las expectativas del cliente” 5. 13 James Cortada y John Woods Cortada y Woods hacen una compilación de las definiciones de calidad existentes, resumiéndolas en las tres fases siguientes: La calidad denota una excelencia en productos y servicios, especialmente en el grado en que son conformes a los requerimientos de los clientes y además los satisfacen. La calidad incluye cero defectos y errores, así como el evitar la insatisfacción del cliente. La Calidad de un objeto es variable ya que los procesos, productos y servicios pueden mejorar continuamente. 4.1.2 Conceptos de Calidad con interés para la industria farmacéutica De acuerdo a la ISO 9000:2015, la calidad es “grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” Por otro lado, la norma oficial mexicana NOM-059-SSA1-2015 define a la calidad como “al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso”. 4.2 Sistemas de Gestión de la Calidad Dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos las siguientes definiciones: Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí Gestión: Acción y efecto de administrar Otra definición que nos puede ser de utilidad es la de Robert G. Kieffer donde define un sistema como “el grupo de partes o componentes que funcionan juntos para lograr una meta en común y está conformado de procesos relacionados entre sí”. Tomando las definiciones anteriores e integrándolas podemos decir que el sistema de gestión de la calidad es la administración del conjunto de elementos y procesos relacionados entre sí para lograr una meta en común que los productos y/o servicios que presta una organización, cumplan con especificaciones previamente descritas. 14 De igual manera que con el concepto de calidad, encontramos diferentes interpretaciones de lo que es un Sistema de Gestión de la Calidad los cuales se mencionan a continuación: NOM-059-SSA1-2015: “representa el conjunto de medidas adoptadas de manera planificada y sistematizada, con el objetivo de garantizar que los medicamentos son de calidad requerida para el uso al que están destinados. La gestión de Calidad incorpora, por lo tanto, las normas de BPF, BPD, BPAD, BPL y los principios de la Gestión de Riesgos. Incluyendo el uso de las herramientas apropiadas” NMX-CC-9000-IMNC: Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios. Cabe mencionar que el equivalente en la regulación mexicana para la ISO 9000 es la norma mexicana NMX-CC-9000-IMNC “Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario”, cuyo documento se encuentra en el Diario Oficial de la Federación cuya versión vigente corresponde al año 2015. A continuación se muestra un diagrama presentado en la NMX-CC-9000-IMNC con los conceptos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad 15 Figura 5: Sistema de gestión de la calidad. NMX-CC-9000-IMN-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario, pp. 44. 16 4.3 Sistemas de Gestión de la Calidad dentro de la Industria Farmacéutica Al hablar de un Sistema de Gestión de la Calidad, la norma ISO 9001 es lo primero que viene en mente (y su equivalente en la regulación mexicana, la NMX-CC-9000- INMC “Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario” cuya versión vigente corresponde al año 2015), ya que estos documentos marcan las directrices para conocer, desarrollar, implementar y evaluar un Sistema de Gestión de la Calidad, sin importar el tipo de empresa que desee implementar este tipo de Sistemas. 4.3.1 Sistemas de Gestión de la Calidad en la regulación mexicana Sin embargo, ya que la presente tesis se desarrolla dentro del ámbito de la Industria Farmacéutica es importante remarcar que todo laboratorio de fabricación de medicamentos se debe apegar a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-059 la cual, a partir del año 2015 (versión actual) incluye un capítulo dedicado a los Sistemas de Gestión de la Calidad. 4.3.2 ICH Otro documento relacionado con los Sistemas de Gestión de la Calidad que es de importancia en la Industria Farmacéutica es el que emite la Conferencia Internacional sobre Armonización de requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso humano, mejor conocido como ICH (de sus siglas en inglés International Conference on Harmonization), en sus guías sobre la calidad que lleva por título “Q10. Pharmaceutical Quality Systems”. Este documento es un derivado de los conceptos planteados en la norma ISO 9000 con un enfoque específico a los laboratorios de desarrollo y fabricación de medicamentos. La importancia de este documento radica en el peso que tiene a nivel internacional ya que la ICH es el acuerdo de las entidades regulatorias de medicamentos en Europa, Japón y Estados Unidos de América. Este documento no es de carácter obligatorio para las empresas farmacéuticas que fabrican medicamentos en México. 17 4.4 Enfoque basado en procesos Ya que hemos revisado lo que es la calidad, los sistemas de gestión de calidad y cómo funcionan en México e internacionalmente, ya podemos enfocarnos en cómo mejorar un área que presta servicio al cliente. Sin embargo, antes de entrar en las herramientas de calidad que nos permitirán obtener esa mejora es importante entender el concepto de Proceso y revisar el concepto Enfoque basado en Procesos que se presenta en la ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos En la versión 2008 de la ISO 9001, define como proceso a “una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados”. Otro punto importante que menciona la ISO 9001 del Enfoque Basado en Procesos es que “frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso”. Esto resulta de gran importancia para nosotros ya que en este punto se introduce la idea de que los procesos en una organización no son independientes uno de otro, sino que se interrelacionan y el resultado de un proceso impactará ya sea de manera positiva o negativamente al siguiente proceso. En la versión vigente de la norma ISO correspondiente al año 2015, definenal Enfoque Basado en Procesos como “la definición y gestión sistemática de los procesos y su interacciones, con el fin de lograr los resultados deseados de acuerdo con la política de calidad y la dirección de la organización” (ISO 9001:2015, 0.3.1 General, vii). Para lograr la gestión de los procesos y del sistema, la ISO 9001:2015 presenta el ciclo PDCA (por sus siglas en ingles de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) como parte del proceso para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad (ver Figura 6). En este esquema podemos observar como la organización considera los requisitos de los clientes como entrada para el Sistema de Gestión de Calidad el cual entra a un ciclo de mejora continua para obtener como resultado la satisfacción del cliente ya sea en un producto o servicio. 18 Figura 6: Proceso de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015, 0.3.2 Plan-Do-Check-Act Cycle, pág. viii 4.5 Estrategias de mejora: SIX SIGMA Hasta este punto nos hemos centrado en los modelos de calidad y los sistemas de gestión de la calidad, abordándolos desde un punto de vista global. Sin embargo, para la mejora de equipos de trabajo que desean aumentar la satisfacción del cliente se requiere el uso de estrategias y herramientas de calidad como es el caso de Six Sigma. Six sigma es una estrategia para lograr mejoras significativas en Calidad, fragmentación de mercado, márgenes de ganancia y reducción de costos. El concepto de Six Sigma fue desarrollado a principios de la década de 1980 por la compañía Motorola, pero no fue popularizada sino hasta finales de la década de 1990 por la compañía General Electric Corporation y su CEO Jack Welch. Los 10 puntos de Motorola 1. Priorizar oportunidades de mejora 2. Seleccionar el equipo apropiado 19 3. Describir totalmente el proceso 4. Realizar un análisis del sistema de medición 5. Identificar y describir los procesos/productos críticos potenciales 6. Aislar y verificar los procesos críticos 7. Efectuar estudios de capacidad de procesos y sistemas de medición y realizar las mejoras si fueran necesarias 8. Implantar condiciones óptimas de operación y la metodología de control. 9. Establecer un proceso continuo de mejora 10. Reducir las variaciones por causas comunes hasta alcanzar Six Sigma Six Sigma no contradice lo establecido en los modelos mencionados anteriormente en los sistemas de gestión de calidad, al contrario comparten muchas metodologías en común. Sin embargo, las diferencias entre Six Sigma y la calidad tradicional residen en la forma de aplicar estas herramientas. Las diferencias entre Six Sigma y la calidad tradicional se muestran en la siguiente tabla: CALIDAD TRADICIONAL SIX SIGMA Está centralizada. Su estructura es rígida y de enfoque reactivo Está descentralizada en una estructura constituida para la detección y solución de los problemas. Su enfoque es proactivo Generalmente no hay una aplicación estructurada de las herramientas de mejora Se hace uso estructurado de las herramientas de mejora y de las técnicas estadísticas para la solución de los problemas No se tiene soporte en la aplicación de las herramientas de mejora. Generalmente su uso es localizado y aislado Se provee toda una estructura de apoyo y capacitación al personal, para el empleo de las herramientas de mejora La toma de decisiones se efectúa sobre la base de presentimientos y datos vagos La toma de decisiones se baja en datos precisos y objetivos Se aplican remedios provisionales o parches. Sólo se corrige en vez de prevenir Se va a la causa raíz para implementar soluciones sólidas y efectivas y así prevenir la recurrencia de los problemas No se establecen planes estructurados de formación y capacitación para la aplicación de las técnicas estadísticas requeridas Se establecen planes de entrenamiento estructurados para la aplicación de las técnicas estadísticas requeridas Se enfoca solamente en la inspección de los defectos (variables clave de salida del proceso). Acciones correctivas Se enfoca hacia el control de las variables clave de entrada al proceso, las cuales generan la salida o producto deseado del proceso. Acciones preventivas Tabla 1: Comparación entre las características de la calidad tradicional y six sigma4. 20 4.5.1 Fundamento de Six Sigma Como se mencionó anteriormente, Six Sigma es una metodología que utiliza herramientas y métodos estadísticos para mejorar un proceso y obtener un producto/servicio de mayor calidad a un menor costo. Pero aún cuando se logre reducir el costo de producción, no necesariamente implica que se ha alcanzado Six Sigma. Al hablar de Six Sigma en términos del fundamento de la metodología surgen conceptos como la variación de un proceso y la capacidad del proceso. Sin abordar a profundidad todos estos fundamentos teóricos, alcanzar Six Sigma implica que durante el Proceso la variación ocurrida en el producto que no satisface las especificaciones de calidad no excede las 3.4 unidades por millón de oportunidades, es decir, el 99.9997% de la producción cumple con las especificaciones de calidad lo cual es virtualmente el 100%. Sin embargo, al ser este un proyecto de mejora para aumentar la satisfacción del cliente las herramientas de calidad Six Sigma pueden ser utilizadas para la identificación y resolución de las áreas de oportunidad de mejora que aquejan a un departamento de servicio como es el del caso de estudio. 4.5.2 Metodología DMAMC Para el desarrollo del sistema de mejora para las áreas que prestan servicio al cliente se decidió utilizar la metodología DMAMC (o DMAIC en inglés) la cual es una herramienta Six Sigma. Figura 7: Metodología DMAMC como herramienta Six Sigma Definir Medir Analizar Mejorar Controlar 21 El significado de cada una de las siglas se presenta a continuación. Definir •Definir los objeticos del proyecto y los requerimientos del cliente Medir •Medir el proceso o servicio para determinar la situación actual, cuantificar el problema. Analizar •Analizar y determinar la causa raíz de las áreas de oportunidad de mejora Mejorar • Las propuestas de mejora son desarrolladas e implementadas Controlar • controlar el desempeño de futuros procesos 22 Capítulo 5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DMAMC En este capítulo se aborda de manera detallada las etapas de la metodología DMAMC y se hace mención de las principales herramientas Six Sigma que resultan de mayor ayuda para cada etapa. Para una revisión más detallada de las principales herramientas que sirven para mejorar el servicio al cliente revisar el Anexo II. 5.1 Etapa 1: Definir 5.1.1 Generalidades y actividades de la etapa 1 Definir El propósito de la etapa de Definir consiste en delinear la problemática, los objetivos, el alcance del proyecto y el proceso a ser mejorado. En esta etapa se tiene que definir todo lo que abarcará el proyecto, desde el tiempo y recursos que requerirá la implementación del Sistema de Gestión, hasta las personas que estarán involucradas en este. Se debe definir una persona responsable de dar el seguimiento al desarrollo del sistema de mejora y su posterior implementación, así como su equipo de trabajo. Las actividades que comprenden a la etapa se enlistan a continuación: Realizar la Constitución del Proyecto Definir quién es el cliente y los requisitos (Critical To Qualitys) Definir la problemática, los objetivos y los beneficios Identificar al “Champion”, dueño del proceso y al equipo Definir recursos. Evaluar el principal apoyo a la organización. Desarrollar el plan de proyecto y fechas de cumplimiento de cada etapa. Desarrollar un mapeo de proceso de alto nivel. 5.1.2 Herramientas de calidad utilizadas Constitución del Proyecto (Project Charter) Diagrama de Flujo del Proceso (ProcessFlowchart) Diagramas SIPOC (Supplier – Inputs – Process – Outputs) Análisis de las partes (Stakeholder Analysis) Estructura del proyecto DMAMC Definiciones de los Critical To Quality (CTQ Definitions) Voz del cliente inicial (Initial VoC) 23 5.1.3 Consideraciones Es necesario poder identificar la problemática y delimitarla adecuadamente para que el proyecto pueda desarrollarse de manera óptima y lograr el objetivo establecido. Pero para poder identificar la problemática es necesario ubicar en el espacio y tiempo al área que se quiere mejorar, es decir que para esta etapa se requiere de una investigación profunda de los antecedentes del área, la situación actual y visualizar a donde es que se quiere llegar. Es por esta razón que no se puede presentar un plan de trabajo que justifique el proyecto si no se realiza la investigación previa que nos de la magnitud de la problemática y de las oportunidades de mejora, ya que sin este fundamento resultará difícil asignar los recursos y el tiempo necesario que requerirá el proyecto. Herramientas como el Project Charter nos ayudarán a identificar la problemática y definir los objetivos del proyecto, mientras que los diagramas SIPOC y los Diagramas de Alto Nivel nos ayudaran a entender el proceso, identificar las partes involucradas en este y cómo se interrelacionan con el área de interés. En otras palabras, las herramientas anteriores nos permitirán saber los puntos esenciales que afectan la calidad del producto o en este caso, del servicio que se está prestando, es decir, los Critical To Quality. Ahora es tiempo de identificar los criterios para el Critical to Satisfaction, para esto se puede realizar una encuesta inicial de Voz del Cliente que nos permite saber lo que realmente es importante para el cliente, sin importar el producto o servicio. Esto nos permitirá saber cuáles son las actividades del proceso que aportan valor. Ya que las actividades anteriores fueron completadas ya se puede empezar a realizar el estimado de los recursos y el personal que se requerirán para la realización del proyecto. El último paso de la etapa Definir la realización del Plan de Proyecto y recabar toda la información obtenida con las herramientas antes mencionadas, con lo cual el proyecto queda justificado y se establecen las fechas y los tiempos que se requerirán para el proyecto. 24 5.2 Etapa 2: Medir 5.2.1 Generalidades y actividades de la etapa 2 Medir Durante esta etapa se lleva a cabo la medición y documentación del o los procesos y/o servicios a mejorar para determinar la situación actual, recolectar información detallada de la Voz del Cliente, definir punto de partida y validar el sistema de medición. Esto nos permite cuantificar las áreas de oportunidad de mejora, esto es, todos aquellos elementos del proceso y/o del servicio que están causando la insatisfacción del cliente. Las actividades que comprenden a la etapa se enlistan a continuación: Desarrollar mapeos detallados de los procesos Definir áreas de oportunidad de mejora Desarrollar un plan para la recolección de los datos Validar el sistema de medición Recolectar los datos Empezar a desarrollar la relación Y=f(x) Determinar la capacidad del proceso y la sigma inicial (Process Capability and Sigma Baseline) 5.2.2 Herramientas de calidad utilizadas Diagrama de flujo del proceso (Process Flowchart) Evaluación comparativa (Benchmarking) Measurement System Analysis/Gage R&R Voz del cliente (VOC) Cálculo de la sigma del proceso (Process Sigma Calculation) 5.2.3 Consideraciones De la etapa anterior tenemos ya conocimientos generales sobre cuál es la problemática y qué es lo que los clientes están esperando recibir, pero falta descubrir cuáles son los orígenes de estas oportunidades del proceso a mejorar. Para esto se debe conocer de principio a fin cada paso que se realiza durante el proceso, cuales son las actividades que se describen en los procedimientos y cuáles son las actividades que realmente se están realizando. La herramienta principal para esta finalidad es la del Diagrama de Alto Nivel ya que describe paso a paso quién, dónde y con quién realiza cada actividad. Sin 25 embargo, otra herramienta de gran utilidad es la de reunir al personal y discutir el cómo es que se realizan realmente las actividades. La realización de una VOC más específica nos permite definir las expectativas y requerimientos con respecto al proceso de servicio. Escuchar al cliente nos permite conocer cuáles son sus opiniones en cuanto al desempeño del servicio, el tiempo de entrega, la calidad del servicio y el valor que aporta para sus propias actividades. En este punto ya conocemos el proceso de inicio a fin y los aspectos críticos para la satisfacción del cliente y en algunos casos esto será suficiente para poder identificar las actividades del proceso que no están agregando valor, pero de no ser así se deberá realizar una serie de mediciones que correlacione a aquellas actividades que conducen a la insatisfacción del cliente. Para la recolección de datos los puntos más importantes son los siguientes: 1. Identificar que medir 2. Identificar cómo medirlo 3. Asegurar que la medición es consistente 26 5.3 Etapa 3: Analizar 5.3.1 Generalidades y actividades de la etapa 3 Analizar El propósito de esta etapa es el de analizar los datos recolectados en la Voz del Cliente y las mediciones de los procesos para determinar la causa raíz de las áreas de oportunidad de mejora y desarrollar la capacidad del proceso. Las actividades que comprenden a la etapa se enlistan a continuación: Definir objetivos para el desempeño deseado Identificar las actividades/procesos que aportan valor Identificar las actividades/procesos que no aportan valor Identificar las fuentes de variación Determinar la(s) causa(s) raíz Determinar los Pocos Vitales (Vital Few x’s, Y=f(x) Relationship) Desarrollar la capacidad del proceso 5.3.2 Herramientas de calidad utilizadas Histograma Diagrama de Pareto (Time Series/Run Chart) Scatter Plot Análisis de la regresión (Regression Analysis) Diagrama de causa y efecto/ espina de pescado 5 Por qués (Why-Why Diagram) Revisión y análisis de mapeo de procesos Análisis estadístico Hypothesis Testing (Continuous and Discrete) Non-Normal Data Analysis 5.3.3 Consideraciones Existen muchas herramientas que nos permiten determinar la causa raíz de las áreas de oportunidad de mejora como se puede apreciar en el apartado 5.3.2, sin embargo cabe resaltar que estas herramientas las podemos agrupar en dos: las herramientas estadísticas y las no estadísticas. Es importante identificar el tipo de herramienta que nos dará un mejor análisis ya que de este derivarán las acciones a 27 implementar. El criterio para la selección de estas herramientas está ligado al tipo de respuesta obtenida en la etapa de Medición. 5.4 Etapa 4: Mejorar 5.4.1 Generalidades y actividades de la etapa 4 Mejorar El propósito de esta etapa es la de identificar las acciones de mejora al proceso e implementar dichas acciones con proyectos piloto y documentar el nuevo proceso. Las actividades que comprenden a la etapa se enlistan a continuación: Desarrollar el Diseño de Experimentos Desarrollar soluciones potenciales Definir la Tolerancia de Operación del Sistema Potencial Evaluar los modos de fallo de soluciones potenciales Validar las soluciones potenciales mediante el uso de Estudios Piloto Corregir/ re-evaluar las soluciones potenciales 5.4.2 Herramientas de calidad utilizadas Lluvia de ideas Prueba de errores Diseño de experimentos Matriz de Pugh Casa de Calidad (QFD/House of Quality) Analisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA) Software de simulaciones 5.4.3 Consideraciones Esta etapa es la que requiere de mayor liderazgoy compromiso por parte del equipo de trabajo ya que es en este momento en el cual se pondrán en práctica las acciones que permitirán el cambio hacia la mejora. Sobre todo cuando las oportunidades de mejora son ocasionadas por malos hábitos o por una interpretación errónea de los procedimientos es difícil influenciar el cambio de actitud y mejora si no se cuenta con el liderazgo del líder del proyecto y/o el compromiso del equipo de trabajo. 28 Es importante realizar estos cambios de manera gradual con grupos piloto que nos ayuden a determinar si los cambios son aplicables y si los resultados coinciden con el costo/beneficio planteado. Antes de ejecutar una acción es muy importante capacitar al personal en los nuevos procedimientos 5.5 Etapa 5: Controlar 5.5.1 Generalidades y actividades de la etapa 5 Controlar El propósito de la etapa de Control es la de medir el resultado de los proyectos piloto y extrapolarlo a una escala más amplia, presentar el plan de control, identificar las oportunidades de replicación y desarrollar planes de mejora continua. Las actividades que comprenden a la etapa se enlistan a continuación: Definir y validar el sistema de monitoreo y control Desarrollar procedimientos estándares de operación Implementación estadística del control del proceso Determinar la capacidad del proceso Desarrollar Plan de Transferencia y Entrega al “dueño” del proceso Verificar los beneficios, ahorro en costos, crecimiento de las ganancias Cerrar proyecto, finalizar la documentación Presentar resultados 5.5.2 Herramientas de calidad utilizadas Cálculo de la Sigma del Proceso Gráficos de control (Variables y Atributos) Cálculos de ahorro de costos Plan de Control 5.5.3 Consideraciones En esta etapa se debe de verificar que el entrenamiento y las implementaciones fueron llevadas a cabo de manera correcta. El equipo debe de realizar la recolección y análisis de datos que demuestren el rendimiento del proceso y que las mejoras fueron alcanzadas. Si el proceso permite un análisis numérico se puede realizar un análisis estadístico e incluso determinar la capacidad del proceso y verificar que se haya alcanzado el Six Sigma. 29 Por otra parte, ya que el interés del proyecto es el aumento en la satisfacción del cliente, se puede realizar una última encuesta de Voz del Cliente que permita verificar que los nuevos procedimientos lograron esta satisfacción. Evidentemente la satisfacción del cliente difícilmente se ve reflejada inmediatamente después de la implementación del nuevo proceso, es por eso que la etapa de Control puede durar un mayor tiempo en comparación con las etapas anteriores 30 Capítulo 6. RESULTADOS: CASO DE ESTUDIO La mejora del departamento de Calidad en Planta en la planta de fabricación de medicamentos para el caso de estudio fue un proyecto realizado entre enero y mayo del 2014 como proyecto de estancia estudiantil de la Facultad de Química de la UNAM el cual siguió la metodología DMAMC. Sin embargo cabe destacar que por el tiempo de estancia sólo se llevaron a cabo las etapas desde Definir hasta la etapa de Mejora ya que la etapa de Control requiere de un seguimiento detallado y por un periodo prolongado para verificar que efectivamente las acciones implementadas durante el programa dan resultados positivos. Sin embargo, los resultados obtenidos a corto plazo fueron satisfactorios y estos se presentan a continuación. 6.1 Etapa 1 Definir: Caso de estudio El departamento de calidad en planta se enfrentó a la problemática de una insatisfacción de los clientes, es decir, de las áreas a las que presta servicio. Es por esta razón que surgió la necesidad de implementar un sistema de calidad que permitiera la mejora del departamento y consecuentemente una mayor satisfacción del cliente. Se identificó que la problemática principal se debía a que los expedientes de fabricación y acondicionamiento, los cuales son revisados por el personal de calidad en planta, no se estaban entregando a tiempo y con lo cual todos los demás procesos dependientes de la liberación del expediente de fabricación se veían retrasados y se perdía la continuidad en la fabricación de los lotes. Como se menciona en el capítulo 5.1.1, se llevó a cabo una junta con el líder del departamento de Calidad en Planta y con la jefa del área de Calidad en Proceso para discutir la problemática, formar el equipo de trabajo, asignar responsabilidades y dar pie al proyecto de mejora. La jefa de Calidad en Proceso como supervisora de la mejora delimitó el alcance del proyecto. Una vez definido el alcance se prosiguió a realizar un análisis preliminar para la voz del cliente, donde se identificaron quienes son los clientes de Calidad en Planta, cuál debía ser el tamaño de la muestra y que los resultados fueran representativos y no sesgados con la muestra seleccionada. Esto se logro realizando un mapeo de los procesos realizados por el área de Calidad en Planta e identificando los clientes internos. Para ver la relación de los clientes internos con el área de Calidad en planta ver el anexo I. 31 (Nombre del Laboratorio Farmacéutico) dd/mm/aa Encuestado:________________________________________Área:_________________ La siguiente encuesta está diseñada y dirigida para las áreas a las cuales el departamento de Calidad en Planta presta un servicio, esto con el objetivo de mejorar el servicio al cliente. El cuestionario se basa en preguntas de percepción de los clientes para con el personal de Calidad en Planta y a cada pregunta deberá asignársele un valor numérico del 0 al 5 según considere adecuado. Los atributos de estos valores se presentan a continuación: 0 = NO APLICA 1 = NUNCA 2 = CASI NUNCA 3 = A VECES 4 = CASI SIEMPRE 5 = SIEMPRE 1. ¿Se encuentra en los procesos cuando se requiere? 2. ¿Tiene buena disposición? 3. ¿Cómo es su desempeño en las actividades que realiza, aporta valor? 4. ¿Tiene presencia en los procesos? 5. ¿Brinda soporte cuando se le requiere? 6. ¿Colabora en solucionar los problemas? 7. ¿Cómo es su tiempo de respuesta cuando se solicita ayuda? 8. ¿Se dirige hacia los colaboradores de manera respetuosa? 9. ¿Es puntual en sus horarios? 10. ¿Muestra empatía con las necesidades del área? 11. ¿Toma la iniciativa? No. de Folio Una vez identificados los clientes y el tamaño de muestra a encuestar se realizaron las preguntas del cuestionario que conformaría la voz del cliente. Nuevamente se analizó y verificó que las preguntas no llevaran a un sesgo. Las encuestas seleccionadas se presentaron en el siguiente formato y se presentó al personal seleccionado para responder la encuesta. Formato 1: Cuestionario de Voz del Cliente 32 6.2 Etapa 2 Medir: Caso de estudio Como bien se menciona en las generalidades de esta etapa (capítulo 5.2.1), se llevó a cabo un mapeo detallado de todos los procesos que forman parte de las actividades del departamento. Una vez definidos los procedimientos del departamento de Calidad en Planta se estandarizaron los tiempos de revisión de expediente de acuerdo a las actividades que se declaraban en los procedimientos vigentes utilizando un formato como el que se presenta a continuación. Tabla de definición de tiempos para las actividades descritas en los procedimientos normalizados de operación y Procedimientos de trabajo donde TMax es el valor del tiempo máximo asignado para cada actividad. ÁREAS ACTIVIDADES T Max ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE REVISIÓN DOCUMENTAL A1 Actividad 1 Actividad 1 15 min Actividad 2 Actividad 2 Actividad 3 A2 Actividad 1 Actividad 1 10 min Actividad 2 Actividad 2 Actividad 3 Una vez definidos los tiempos estándares de revisión de expedientes y actividades de calidad, se prosiguió a verificar y medir el proceso real que se estaba llevando a cabo en las áreas, mediante inspeccionesy seguimiento al personal de Calidad en Planta en sus actividades de rutina. La toma de tiempo se clasificó en las siguientes categorías: RE Revisión de expediente: Revisión documental del expediente de fabricación en donde se verifica el cumplimiento de las buenas prácticas de documentación (BPD) CC Cuestiones de calidad: Actividades realizadas por el departamento de calidad en planta para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las áreas operativas. FP Factores Personales: Todas aquellas actividades que no corresponden al proceso y que son generados por el asegurador de calidad. NP Factores No Personales: Todas aquellas actividades que no corresponden al proceso y que son generados por factores externos al asegurador de calidad. T Total Tiempo total: Tiempo real de las actividades realizadas. Se calcula de la siguiente manera: T Total =RE+CC+FP+NP 33 Los tiempos obtenidos se vaciaron en hojas de cálculo de Excel, las cuales serían analizados en la siguiente etapa del proyecto. En esta etapa se recolectaron datos más específicos proporcionados por los encuestados en la VOC con mayor relevancia hacia al proceso de revisión y entrega del expediente de fabricación. Así mismo la encuesta de voz al cliente preliminar permitió constatar que los requerimientos de los clientes coincidían con el alcance del proyecto. 6.3 Etapa 3 Analizar: Caso de estudio En este punto se organizaron los resultados de la encuesta VOC por áreas y se analizaron los datos para ver si los resultados mostraban alguna tendencia. Se comprobó que el planteamiento inicial (la insatisfacción del cliente se origina principalmente por el retraso de la liberación del expediente de fabricación y/o acondicionamiento) coincidía con los resultados obtenidos en la Voz del Cliente. Al mismo tiempo se analizaron los tiempos de las actividades realizadas por el departamento de Calidad en Planta siguiendo el siguiente criterio: Tiempo aceptable T Max – T Total > 0 Área de mejora T Max – T Total < 0 Obteniendo los siguientes resultados: 0 50 100 150 200 250 300 T Max T Total (feb) T Total (mar) T Max T Total (feb) T Total (mar) REVISION DE EXPEDIENTES ACTIVIDADES DE CALIDAD Ti e m p o d e a ct iv id ad ( m in ) 34 Esto comprobó que los resultados obtenidos en etapa 2 eran mayores a los tiempos establecidos como estándar, Por lo que se llegó a la decisión de revisar los procedimientos de Calidad en Planta y eliminar toda aquella actividad que no aportara valor. Al mismo tiempo se llevó a cabo una reunión con el equipo de Calidad en Planta para mostrar los resultados obtenidos en la encuesta de voz al cliente y discutirlos en conjunto. Esta reunión tuvo como finalidad hacer conciencia de las áreas de oportunidad de mejora al personal e integrarlos en la búsqueda de la solución a dichas oportunidades. Se utilizaron herramientas que fueran gráficas en la presentación de los resultados en lugar de presentar una tabla llena de números para lograr el interés del personal del departamento. Se escogieron las gráficas radiales por la facilidad de mostrar muchos resultados en una sola imagen. En la Figura 8 se muestra la gráfica radial de los resultados generales obtenidos en la VOC, cada vértice del polígono representa una pregunta de la encuesta de Voz del Cliente y la línea azul representa el resultado obtenido para cada pregunta. Mientras más cerca está la línea azul del centro de polígono, mayor es la insatisfacción del cliente mientras que de manera contraria, mientras más cerca este la línea azul del perímetro externo (nivel 5) mayor será la satisfacción del cliente. Figura 8: Representación gráfica del resultado general obtenido por el departamento de Calidad en Planta en la encuesta de Voz del Cliente. 1. ¿Se encuentra en los procesos cuando se requiere? 2. ¿Tiene buena disposición? 3. ¿Cómo es su desempeño en las actividades que realiza, aporta valor? 4. ¿Tiene presencia en los procesos? 5. ¿Brinda soporte cuando se le requiere? 6. ¿Colabora en solucionar los problemas? 7. ¿Cómo es su tiempo de respuesta cuando se solicita ayuda? 8. ¿Se dirige hacia los colaboradores de manera respetuosa? 9. ¿Es puntual en sus horarios? 10. ¿Muestra empatía con las necesidades del área? 11. ¿Toma la iniciativa? 35 La conclusión a la que se llegó después de analizar los datos obtenidos hasta ese momento fue que la causas raíz de la problemática se debían a una gran cantidad de actividades en el proceso que no aportaban valor, falta de homogeneidad en la forma de realizar los procedimientos y la necesidad de integrar al personal y fomentar el trabajo en equipo. 6.4 Etapa 4 Mejorar: Caso de estudio Para lograr la mejora se tuvo que revisar y modificar los procedimientos normalizados de operación pertenecientes al departamento sin afectar el proceso de fabricación de medicamentos. El resultado obtenido fue generar un procedimiento integrado y simplificado de la revisión del expediente de fabricación y acondicionamiento. Al delegar a otras áreas algunas actividades y eliminar algunas que no aportaban valor al departamento de Calidad en Planta y modificar los procedimientos existentes, fue necesario modificar las matrices de capacitación del personal para alinearla con la situación actual. Uno de los logros inmediatos obtenidos con el proyecto de mejora fue la implementación de las “5S”. El nombre de esta herramienta viene de las iniciales del japonés seiri (separar innecesarios), seito (situar necesarios), seiso (suprimir suciedad), seiketsu (señalizar anomalias), shitsuke (seguir mejorando).Las “5S” es una herramienta que fomenta una cultura necesaria para cualquier organización que apunta a una mejora espontánea y continua del entorno y las condiciones de trabajo. 36 Capítulo 7. Recomendaciones La tesis se enfoca en ayudar a dar una idea de cómo seguir e implementar la metodología DMAMC a aquellos laboratorios farmacéuticos que quieran aplicar herramientas de calidad para mejorar el servicio al cliente y no cuenten con un personal certificado en Six Sigma. Existe mucha información de herramientas de calidad en libros y en la red, y la manera en aplicar cada herramienta puede variar un poco dependiendo del autor, es por esta razón que en la presente tesis se muestran las herramientas de calidad que se consideran las más importantes para mejorar el servicio al cliente mostrando las ventajas que aporta cada herramienta con sus respectivas consideraciones y no se centra en ser un manual que explique paso por paso como implementar cada herramienta. Utilice el mayor tiempo y recursos posibles para la etapa de Definir ya que muchas veces se cree erróneamente que se conocen las áreas de oportunidad de mejora y no se toma el tiempo necesario para hacer la investigación y corroborar que la voz del cliente corresponda con el alcance del proyecto. De igual manera una buena planificación es primordial para un proyecto exitoso. Involucre al equipo de trabajo en la mayor medida de lo posible con herramientas que promuevan su participación. La lluvia de ideas es una manera muy sencilla de hacerlos partícipes y generar interés en obtener resultados satisfactorios del proyecto. Recuerde que la alta directiva debe estar involucrada en lo que acontece en el laboratorio farmacéutico, no sólo en los resultados. Durante la etapa de Medición se dará cuenta si el alcance del proyecto es el adecuado, así que no 37 Capítulo 8. Conclusiones 8.1 Conclusiones generales El planteamiento e implementación de un sistema de mejora con la metodología DMAMC que se basa en el uso de herramientas de calidad Six Sigma permitieron identificar las áreas de oportunidad de mejora para presentar un mejor servicio al cliente y sentaron las bases para la mejora continua. Probablemente los procedimientosasociados a las áreas que prestan servicio al cliente, como en el caso de la revisión del expediente de fabricación, pueden no ser tan evidentes los efectos que tengan en la calidad del producto y su cumplimiento con las especificaciones, sin embargo es importante recalcar que estos procedimientos y el personal requieren de un sistema de mejora continua que mantengan la productividad y la calidad del trabajo en las más altas expectativas del cliente. Incorporar herramientas de calidad que aseguren esta mejora continua al Sistema de Gestión de Calidad generara verdaderos equipos de trabajo y procedimientos eficientes. 8.2 Conclusiones del caso de estudio Las áreas y departamentos a las cuales Calidad en Planta presta un servicio, dieron visto bueno a los cambios realizados con el proyecto y mostraron una mayor aceptación al departamento ya que la implementación del sistema de mejora requirió la participación y esfuerzo de todos los integrantes del equipo, dando como resultado un grupo con mayor cohesión y dirigidos con un fin común que se ve reflejado en la satisfacción del cliente. 38 CAPITULO 9: REFERENCIAS 1 NOM-059-SSA1-2015 Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2016. 2 ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos 3 NMX-CC-9000-IMNC-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2016. 4 Gómez, F., Tejero, M., Vilar, J. (2003) 6σ SEIS SIGMA. 2ª Ed. España, Fundación Confemental. 4 Furter, S. (2009) Lean Six Sigma in service. Applications and case studies, New York, CRC Press. 5. Feigenbaum, A. (1999) Control Total de la Calidad. 4ª reimpresión. México, Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. 6. Juran, J. (1990) Juran y la planificación para la Calidad. Madrid, Ediciones Díaz de Santos S.A. 7. González, F., Chamorro, A., Rubio, S. (2012) Introducción a la Gestión de la Calidad. Madrid, Delta Publicaciones. 8. Forrest, B. (2003) Implementing Six Sigma. Smarter solutions using statistiacal methods. Hoboken, New Jersey, Ed. John Wiley & Sons Inc. 9 CFR Título 21 Parte 820 Sistemas de Regulación de Calidad http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CF RPart=820&showFR=1&subpartNode=21:8.0.1.1.12.1 10 CFR Título http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CF RPart=211 11 Six Sigma DMAMC Roadmap http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/DMAMC/six-sigma-DMAMC- roadmap/ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=820&showFR=1&subpartNode=21:8.0.1.1.12.1 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=820&showFR=1&subpartNode=21:8.0.1.1.12.1 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211 39 ANEXOS Anexo I: Descripción detallada de la relación que tiene el departamento de Calidad en Planta con las demás áreas de la planta de producción a la cual presta un servicio. Área: Planeación (Supply Chain Management) Descripción: El área de planeación se encarga de coordinar que las actividades requeridas para la obtención de materiales y materias primas, la ejecución de las actividades de fabricación, análisis y liberación de productos farmacéuticos se lleve a cabo de manera secuenciada y asegurando la entrega del producto en los tiempos establecidos por los clientes. Relación con Calidad en Planta: Su relación con calidad en planta está definida con el seguimiento que esta área hace de la ejecución de los procesos en tiempo. Área: Almacén Descripción: Es el área encargada de resguardar los insumos y productos en las condiciones adecuadas para asegurar su integridad y calidad, así como llevar a cabo su distribución. Relación con Calidad en Planta: Supervisar y dar soporte a los procesos de las áreas de almacenes, con la finalidad de revisar cualquier aspecto de cumplimiento de BPFs relacionado con instalaciones apropiadas, identificación de materiales y producto, estatus de gráneles, ordenes de producción y acondicionamiento, cantidades, número de lote, fechas de caducidad y cumplimiento de las normas de seguridad. Área: Dispensario Descripción: Área encargada de llevar a cabo la preparación y surtido de materias primas y materiales de envase y embalaje para la fabricación de productos farmacéuticos en sus diferentes etapas y presentaciones. Relación con Calidad en Planta: Área: Producción Descripción: Área encargada de ejecutar los pasos necesarios para transformar los insumos en producto terminado. 40 Relación con Calidad en Planta: Supervisar y dar soporte a las actividades de producción como verificación de limpieza e identificación de equipos, identificación de materiales y producto, revisión de expedientes de fabricación, evaluación y generación de reportes de alertas y reportes en línea, toma de muestra e inspecciones para dar seguimiento y cumplimiento a las buenas prácticas de fabricación y documentación. Área: Acondicionamiento Descripción: Área encargada de llevar a cabo el envase primario y secundario del producto. Relación con Calidad en Planta: Realizar la verificación del correcto uso de versiones de materiales dentro de los procesos de acondicionamiento. Área: Validación Descripción: Validación es el establecimiento de evidencia documentada que provee un alto grado de aseguramiento de que un proceso específico producirá de manera consistente un producto que cumpla las especificaciones y atributos de calidad predeterminadas. El área de validación se encarga de diseñar y ejecutar los estudios que permiten generar esta evidencia y mantenerla actualizada. Relación con Calidad en Planta: Área: Laboratorio de Control de Calidad Descripción: Área que se encarga de la evaluación y análisis de los insumos y producto en sus diferentes etapas con respecto a las especificaciones establecidas. Relación con Calidad en Planta: El departamento de Calidad en Planta es responsable de la toma de muestra y entrega de dicha toma de muestra de cada lote producido en la planta de fabricación al laboratorio de Control de Calidad para su análisis. Área: Disposición de producto Descripción: responsable de la revisión del expediente de lote y disposición final del producto. Cuando se tienen desviaciones asociadas a algún lote, el lote no se libera hasta que se conoce la causa del defecto y se implementan acciones correctivas. Relación con Calidad en Planta: Asegurar que cada lote es revisado en términos de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación previo a su 41 dictamen, y que el dictamen se realiza verificando la concordancia con los requerimientos del registro del producto. Área: Soporte al negocio Descripción: Área que se encarga de ser el enlace entre los clientes y las áreas de Calidad en Proceso. Soporte al negocio se encarga de la generación de los certificados de conformidad. Relación con Calidad en Planta: Realizar la toma y preparación de muestra que serán entregadas al departamento de soporte al negocio para ser enviadas y analizadas en la comunidad europea. 42 Anexo II: Descripción de las herramientas de calidad Six Sigma. 1. Herramientas para la identificación de problemas 1.1. Diagramas de Proveedor-Entradas-Procesos-Salidas-Usuarios (SIPOC) Los diagramas SIPOC (del inglés Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Costumers) nos permiten identificar los elementos relevantes en un proyecto de mejora de proceso antes de que el trabajo comience. Como su nombre lo indica nos ayuda a identificar quien o quienes son los proveedores, los elementos de entrada del proceso, el proceso como tal, las salidasdel proceso y los clientes. A continuación se presenta un ejemplo de plantilla para realizar un diagrama SIPOC A pesar de que el Proceso aparezca como la tercera etapa de los diagramas SIPOC, lo más recomendable es comenzar por elaborar el mapeo del proceso de interés. El mapeo debe ser desarrollado de manera concisa y en la menor cantidad de pasos posibles, pero si el proceso es muy complejo se deben presentar todos los pasos que son críticos. Esto nos ayudara a encontrar más fácilmente los elementos de las otras categorías del diagrama. Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes INICIO FIN PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 43 1.2. Voz del cliente Hacer preguntas es una de las principales formas de recolectar información y hacer las preguntas correctas a las personas correctas es de lo que trata esta herramienta. La VOC nos permite conocer no solo los requerimientos del cliente, si no que nos da una imagen de la situación actual del departamento que se quiere mejorar desde la perspectiva de los clientes. Como se mencionó en la Introducción, los clientes no siempre son los pacientes o consumidores del producto que se fabrica, sino todas aquellas áreas a las que el departamento que se pretende mejorar presta un servicio. Antes de empezar a formular un cuestionario es importante definir a quienes va a estar dirigida la entrevista, ¿al Jefe de área?, ¿al líder del departamento? ¿O a los operadores (en el caso de Producción y Acondicionamiento)?. Mientras más información se recabe de las encuestas de VOC se podrá hacer un mejor análisis, sin embargo en la mayoría de los casos no es posible encuestar a todos los clientes a los cuales se les presta un servicio, en especial un departamento como el de Calidad en Planta que se relaciona con tantas áreas. Para tomar esta decisión se debe hacer uno la siguiente pregunta ¿qué es lo que deseo saber de este ejercicio y quién o quiénes son los que podrán darme las respuestas a lo que deseo obtener? Una vez definido a quién se dirigirá la entrevista de VOC se debe definir cómo se van a analizar los datos que se obtendrán de las encuestas. Es en este punto donde la persona que realiza el VOC decide no solamente que es lo que va a preguntar, sino cómo lo va a preguntar y como serán las respuestas que darán los clientes. Si las preguntas y/o las respuestas no están redactadas de manera adecuada se pueden presentar las siguientes problemáticas: El encuestado no entienda cuál es el objetivo de la encuesta y dar respuestas que no aportaran valor al ejercicio. Las preguntas ocasionan que las respuestas se vean sesgadas y en lugar de obtener las respuestas que el encuestado de verdad opina, se obtienen las respuestas que el encuestador quiere escuchar, lo cual tampoco aporta valor y se pierde el objetivo del VOC. Las respuestas pueden analizarse en conjunto o con la misma herramienta. De la información que se recabe de la VOC depende el enfoque que se dará al resto del proyecto por lo que un buen diseño de cuestionarios es imprescindible. Si no se cuenta con la suficiente experiencia acuda con alguien que lo pueda asesorar o realice la investigación pertinente. 44 1.3. Diagrama de causa y efecto El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, es una herramienta utilizada para identificar las distintas causas que generan un problema, agrupando dichas causas en categorías predefinidas. Esta herramienta resulta de gran utilidad cuando se quiere identificar la o las características claves asociadas a una problemática, a la vez que estas son organizadas para facilitar el manejo de la información recabada. También ayuda a la identificación de las fuentes de variación de un proceso. Una manera eficaz de realizar el diagrama de causa y efecto es mediante el uso de la tormenta de ideas. El líder del proyecto o del proceso seleccionara al equipo de trabajo que participará en la tormenta de ideas, utilizando como criterio de selección al personal con conocimiento en el proceso o en la problemática a discutir. Posteriormente se presenta la problemática al equipo de trabajo como objeto de la discusión y se determinan las categorías más importantes de causas del problema. Las categorías van a depender del proceso o de las circunstancias específicas del problema, por ejemplo: Personal Maquinaria Materiales Metodología Entorno, etc. A continuación se presenta un ejemplo de plantilla para un diagrama de causa y efecto: Subcausas Subcausas Personal Maquinaria Materiales Metodología Entorno Subcausas Subcausas 45 1.4. Diagrama de flujo El diagrama de flujo es una herramienta gráfica que presenta las etapas de un proceso, flujo de materiales, personal, toma de decisiones, entradas y/o salidas del proceso, de manera secuencial. Esta herramienta puede describir cualquier proceso, ya sea de fabricación o de un servicio. Esta herramienta ayuda al mejor entendimiento de un proceso y por lo tanto, estandarizarlo, pero una de sus mayores aportaciones es que permite identificar los puntos críticos de un proceso con mayor facilidad y permite identificar los pasos que no aportan valor a un proceso, con lo cual se puede mejorar dicho proceso. Esta herramienta resulta de gran utilidad en la capacitación del personal, así como cuando se desea mejorar la comunicación entre personal involucrada en el proceso. En especial en este último caso se recomienda que la revisión o el desarrollo del diagrama de flujo se efectué con el personal involucrado en dicho proceso, ya sea mediante el uso de tormenta de ideas o alguna otra herramienta que promueva la participación de los involucrados en el proceso. Para facilitar la lectura del diagrama de flujo existe una simbología estandarizada el cual nos indica el tipo de acción que ocurre en las etapas del proceso. Esta simbología se presenta a continuación: Símbolo Significado Terminador: marca el Inicio o Fin del proceso Etapa de proceso: dentro de esta forma se describe una operación o acción ocurrida en el proceso Decisión: esta figura bifurca el proceso dependiendo de las decisiones que se lleven a cabo. Retraso: indica que hay acciones pendientes o que no se han llevado a cabo. Dirección de flujo Consideraciones para un mejor aprovechamiento del diagrama de flujo: Definir claramente el alcance del proceso (inicio, contenido y fin) Utilizar la menor cantidad de símbolos y su contenido debe ser preciso y conciso. La presentación del diagrama debe de ser lo más ordenada posible ya que su función es la de ayudar a entender un proceso. 46 1.5. Diagrama de Alto Nivel Un diagrama de alto nivel es una representación gráfica del proceso, sus interrelaciones y secuencia de pasos. El diagrama de alto nivel utilizado en la etapa de “Definir” puede ser complementado a partir de los pasos del proceso identificado en el diagrama SIPOC. Estos pasos pueden ser mostrados de manera horizontal (Ver ejemplo de diagrama de alto nivel en página 9). Los diagramas son herramientas que facilitan el entendimiento del proceso actual, identificando las actividades que no aportan valor al proceso, las cuales podrán ser el punto de enfoque en la etapa de “Mejora”. El diagrama de alto nivel debe ser sencillo, general y lineal para que el lector pueda comprender de manera sencilla el orden lógico del proceso. Si se requiere un entendimiento mas detallado del proceso o bien, se requiere profundizar en las actividades del proceso se puede utilizar un Mapeo de proceso (ver ejemplo de mapeo de proceso en la página 10).1.6. HISTOGRAMA El histograma es una herramienta para la resolución de problemas con un fundamento matemático, es decir, esta herramienta requiere que el proceso a analizar provea de valores numéricos para analizar. Cuando el área de oportunidad de mejora se enfoca en el servicio al cliente resulta difícil asignar un valor numérico a la satisfacción del cliente cuyos valores dependen de su percepción. Sin embargo, esta satisfacción puede ser medida en base a los elementos de salida que servirán como elementos de entrada a los procesos del cliente. Vale la pena considerar si el proceso permite ser analizado de manera numérica por las ventajas que proveen los histogramas. La utilidad de esta herramienta radica en que nos permite visualizar el comportamiento de los datos en función de sus frecuencias, en otras palabras, nos permite entender la variación de un proceso en base a la distribución de la frecuencia de los datos. Otra ventaja de esta herramienta radica en la facilidad de analizar grandes cantidades de datos de manera sencilla pero eficiente. 47 Consideraciones: Los resultados no son confiables si los resultados se basan en pequeños muestreos. Mientras mayor cantidad de datos se analicen se asegura un mejor análisis siempre y cuando estos sean representativos. Se debe validar el método de medición para asegurar que los datos obtenidos no sean sesgados y estos sean representativos del proceso. Las tendencias en las distribuciones pueden ser indicativo de la(s) causa(s) que generan la variación en el proceso. No obstante, es recomendable confirmar que esas causas son las que en verdad originan la problemática. 1.7. Diagrama de Pareto (Polígono de Frecuencias) Herramienta visual con fundamento matemático que nos ayuda a identificar y separar los factores causantes de un problema en términos de importancia, es decir, separar los “pocos y vitales” de los “muchos y triviales”. El fundamento de esta herramienta se basa en el principio de Pareto que establece que en cualquier grupo de factores que contribuyen a un efecto común existe una relación 80 – 20, o bien, que el 20% de los factores contribuye con el 80% de los factores causantes de la problemática. 1.8. Gráficos de control (Variables y Atributos) Otra herramienta de gran utilidad para demostrar la variación de un proceso son los gráficos de control. Con los gráficos de control podemos visualizar la manera en que ocurre la dispersión de una serie de mediciones en relación de la tendencia central del proceso, a través del tiempo. Otra ventaja es que nos permite identificar de manera sencilla la cantidad de producto fuera de especificación o los defectivos. Esto mediante el uso de unas líneas llamadas límites de control que representan la frontera de aceptación del proceso, toda medición que salga de estos límites será considerado como producto no conforme. Los límites de control están situados a una distancia de más/menos tres desviaciones estándar a partir de la línea de tendencia central. 48 Consideraciones: Los resultados no son confiables si los resultados se basan en pequeños muestreos. Mientras mayor cantidad de datos se analicen se asegura un mejor análisis siempre y cuando estos sean representativos. Se debe validar el método de medición para asegurar que los datos obtenidos no sean sesgados y estos sean representativos del proceso. Limitante: esta herramienta no puede ser utilizada si el proceso no muestra estabilidad ya que resulta imposible determinar una tendencia central. 1.9. Lluvia de ideas (brainstorming) La lluvia (o tormenta) de ideas es una herramienta que nos ayuda tanto para recolectar información como para la proposición de ideas en busca de una solución para una problemática específica. En la lluvia de ideas se organiza un equipo de trabajo el cual está conformado principalmente con personal que es experta en el proceso a mejorar, o participa activamente en dicho proceso. Un aspecto importante en la lluvia de ideas es que permite que el personal libere su creatividad y se formen verdaderos equipos de trabajo, por lo cual es necesario que el líder del proyecto logre recabar de manera eficiente la información generada durante la lluvia de ideas y además cuidar que se mantenga ese trabajo en equipo. 1.10. Analisis de Modo y Efecto de Fallas (Failure Modes and Effects Analysis o FMEA) El FMEA es una herramienta de medición de riesgos. Esta técnica nos permite identificar las causas de un problema en un proceso o un producto antes de que ocurra. En el FMEA se examina de manera sistemática todas las posibilidades de error que pueden ocurrir durante un proceso, y luego rediseñar el proceso para evitar la posibilidad de falla. Esta herramienta es de utilidad para las siguientes circunstancias: Nuevos procesos están siendo diseñados. Los procesos existentes están cambiando. 49 Traspaso de procesos para su uso en nuevas aplicaciones o nuevos ambientes. Después de completar un estudio de resolución de problemas (para prevenir la recurrencia) Se realiza una investigación para identificar los errores o posibles errores que puede tener un proceso. Una vez identificados lo puntos críticos se debe asignar un valor numérico al riesgo asociado para cada uno de los errores, por ejemplo: 1. Muy poco severo 2. Poco severo 3. Moderadamente severo 4. Severo 5. Muy severo Posteriormente se debe de considerar la ocurrencia del error o el fallo en el proceso asignando de igual manera un valor numérico, por ejemplo: 1. Muy poco frecuente 2. Poco frecuente 3. Moderadamente frecuente 4. Frecuente 5. Muy frecuente Por último se asigna un valor numérico a la capacidad del proceso actual para detectar el error, por ejemplo: 1. Altamente detectable 2. Detectable 3. Moderadamente detectable 4. Poco detectable 5. Indetectable Una vez identificados los riesgos, la ocurrencia y la detección, se calcula el Numero Prioritario de Riesgo o NPR. Este valor se consigue al multiplicar los valores numéricos del riesgo, de la ocurrencia y la detección. Los fallos del proceso deberán ser atendidos en orden de prioridad a mayor sea el NPR. 1.11. Gráfico de dispersión (Scatter Plot) Un gráfico de dispersión es una representación de coordenadas numéricas en un plano cartesiano de ejes X y Y. Esta herramienta es una representación gráfica útil 50 para describir el comportamiento conjunto de dos variables entre dos factores donde cada caso aparece representado como un punto en el plano. 1.12. 5 Por qué (Why-Why Diagram/ 5 Whys) Preguntarse por qué ocurren las cosas es una de las maneras más sencillas de abordar una problemática. Muy a menudo la causa aparente de un problema conduce a otra pregunta. Esta metodología ayuda a discriminar los factores que aparentemente generan una problemática y sin embargo no son la causa raíz. A pesar de que la herramienta se llama “los 5 por qué” la cantidad de preguntas necesarias para llegar al origen del área de oportunidad dependerá de la complejidad del proceso y los factores que intervienen en dicho proceso. Es por eso que el uso de un análisis estadístico que avale la veracidad de la causa de origen es prácticamente obligado. 1.13. Matriz de priorización Esta herramienta permite establecer un orden de prioridad que facilita la toma de decisiones. Puede ser utilizada para definir la prioridad de las actividades en un proceso o las características en un producto/servicio. En la solución de problemas esta herramienta puede usarse para categorizar en orden de importancia los elementos del proceso de interés o bien, ya que se realizó la investigación y se tiene un grupo de acciones a implementar para mejorar dicha problemática se puede definir el orden de prioridad de las acciones a tomar. Dependiendo de la complejidad del tema o de la similitud entre las opciones a
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