ReporteGeneral-14MSU0010Z-4-3

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2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
22 Factura
5742
10/03/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT & 
SERVICES, S. DE R.L. 
DE C.V.
TLA1401301Z0
$1,062.00 $1,062.00
1 Si Cheque 193268470 7975
BANCOMER MX $1.00
355 1
HOSPEDAJE
1
$1,062.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir 
ponencias en eventos disciplinar de PE, 
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/04/2016 Aprobado
23 Factura
167786497141
08/01/2016 Extranjero
WORL TRAVEL 
SERVICE, INC.
$14,390.56 $14,390.56
1 Si Cheque 193268470 8087
BANCOMER USD $17.62
356 1
BOLETO AVION
1
$14,390.56
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores 
para impartir ponencias en eventos disciplinar de 
PE, relacionados con las artes, arquitectura y 
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
20/04/2016 Aprobado
24 Factura
167786497139
06/01/2016 Extranjero
WORL TRAVEL 
SERVICE, INC.
$14,390.56 $14,390.56
1 Si Cheque 193268470 8086
BANCOMER USD $17.62
357 1
BOLETO AVION
1
$14,390.56
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores 
para impartir ponencias en eventos disciplinar de 
PE, relacionados con las artes, arquitectura y 
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
20/04/2016 Aprobado
27
Recibo de gasto no 
comprobable
4
19/04/2016
$30,195.10 $30,195.10
2 Si Cheque 150721220 2375
BANCOMER MX $1.00
718 1
VIATICOS
1
$5,195.10
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos 
internacionales) a profesores salientes para 
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
19/04/2016 Aprobado
27
Recibo de gasto no 
comprobable
4
19/04/2016
$30,195.10 $30,195.10
2 Si Cheque 150721220 2375
BANCOMER MX $1.00
719 1
BOLETO AVION
1
$25,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a 
profesores salientes para realizar acciones de 
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
19/04/2016 Aprobado
33
Recibo de gasto no 
comprobable
10
19/04/2016
$29,785.60 $29,785.60
2 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 3 la Carta de 
Invitación, en la pagina 
4 esta el Programa de 
Trabajo, en las paginas 
18 y 19 esta el Informe 
de Actividades de 
Viáticos y finalmente 
en la pagina 11 se 
encuentra la 
Constancia de 
Participación del 
comisionado.NO FUE 
PONENTE.
Cheque 150721220 2381
BANCOMER MX $1.00
722 1
VIATICOS
1
$6,091.60
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos 
internacionales) a profesores salientes para 
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
33
Recibo de gasto no 
comprobable
10
19/04/2016
$29,785.60 $29,785.60
2 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 3 la Carta de 
Invitación, en la pagina 
4 esta el Programa de 
Trabajo, en las paginas 
18 y 19 esta el Informe 
de Actividades de 
Viáticos y finalmente 
en la pagina 11 se 
encuentra la 
Constancia de 
Participación del 
comisionado.NO FUE 
PONENTE.
Cheque 150721220 2381
BANCOMER MX $1.00
723 1
BOLETO AVION
1
$23,694.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a 
profesores salientes para realizar acciones de 
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
35
Recibo de gasto no 
comprobable
12
19/04/2016
$25,504.05 $25,504.05
2 Si Cheque 150721220 2383
BANCOMER MX $1.00
598 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$9,504.05
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos 
internacionales) a profesores salientes para 
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
35
Recibo de gasto no 
comprobable
12
19/04/2016
$25,504.05 $25,504.05
2 Si Cheque 150721220 2383
BANCOMER MX $1.00
599 1
BOLETO DE AVION
1
$16,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a 
profesores salientes para realizar acciones de 
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
43
Recibo de gasto no 
comprobable
20
21/04/2016
$24,999.00 $24,999.00
2 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 4 la Carta de 
Invitación/aceptación, 
en la pagina 5 esta la 
Estancia y programa 
de trabajo, en las 
paginas 21 y 22 esta el 
Informe de Actividades 
de Viáticos y 
finalmente en la pagina 
23 se encuentra la 
Constancia de 
Participación del 
comisionado. 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2391
BANCOMER MX $1.00
720 1
VIATICOS
1
$10,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos 
internacionales) a profesores salientes para 
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
43
Recibo de gasto no 
comprobable
20
21/04/2016
$24,999.00 $24,999.00
2 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 4 la Carta de 
Invitación/aceptación, 
en la pagina 5 esta la 
Estancia y programa 
de trabajo, en las 
paginas 21 y 22 esta el 
Informe de Actividades 
de Viáticos y 
finalmente en la pagina 
23 se encuentra la 
Constancia de 
Participación del 
comisionado. 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2391
BANCOMER MX $1.00
721 1
BOLETO AVION
1
$14,999.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a 
profesores salientes para realizar acciones de 
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
159 Factura
74566
19/04/2016 Nacional
JORGE ARMANDO 
CASTRO CHOLICO
CACJ641207BV8
$60,450.00 $60,450.00
1 Si
por ahorro se 
compraron 3 
computadoras más con 
iguales caracteristicas, 
del bms 16.1.4.3.19, 
se solicita 
compensacion del bms 
16.1.4.3.18 una vez 
adquiridas todas las 
unidades.
Transferencia 646889513 60290
BANORTE MX $1.00
134 1
computadoras
1
$33,450.00
16 1 4 3 18
Infraestructura 
Académica
4
Equipos de cómputo de escritorio con 
características similares o superiores a: 
procesador CORE i7 de Quinta generación , 8M 
Cache, 3.5 to 3.9 GHz de cuatro núcleos, 
memoria RAM 8 GB DDR3 con mínimo de 2 
slots disponibles depués de integrada la 
memoria, disco duro de 1 TB, monitor de 21.5" 
pulgadas con pantalla antirreflejo con puerto 
VGA. Mouse óptico con 2 botones USB o PC2, 
teclado distribución Latinoamérica PS2 o USB. 
TECLAS NO BORRABLES, tarjeta de red 
10/100/1000, sistema operativo Windows 10 
Profesional 64 bits, factor de forma reducido, 
Garantía 3 años en sitio partes y mano de obra 
incluida.
13
$21,926.00 $285,038.00
02/06/2016 Aprobado
159 Factura
74566
19/04/2016 Nacional
JORGE ARMANDO 
CASTRO CHOLICO
CACJ641207BV8
$60,450.00 $60,450.00
1 Si
por ahorro se 
compraron 3 
computadoras más con 
iguales caracteristicas, 
del bms 16.1.4.3.19, 
se solicita 
compensacion del bms 
16.1.4.3.18 una vez 
adquiridas todas las 
unidades.
Transferencia 646889513 60290
BANORTE MX $1.00
135 1
computadoras
2
$27,000.00
16 1 4 3 19
Infraestructura 
Académica
4
Procesador de 1.6 GHz, Almacenamiento de 
256 GB, Procesador dual core Intel Core i5 de 
1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, 
Gráficos Intel HD 6000, Memoria de 4 GB, 
Almacenamiento en flash basado en PCIe de 
256 GB1.
1
$27,000.00 $27,000.00
02/06/2016 Aprobado
160 Factura
71
25/05/2016 Nacional MAHA MEDHA SC MME140523VE9
$153,952.00 $153,952.00
1 Si Transferencia 646889513 60316
BANORTE MX $1.00
136 1
CAPACITACION DOCENTE
1
$153,952.00
16 1 4 2 4 Servicios 2
Capacitación docente en temáticas relacionadas 
con las ciencias sociales, humanidades, 
económicas, de gestión, tecnológicas y de la 
salud, beneficiando a profesores de tiempo 
completo y a profesores de asignatura, 
pertenecientes a los seis departamentos que 
integran el CUValles.
3
$55,000.00 $165,000.00
08/06/2016 Aprobado
161 Factura
B00015122
30/05/2016 Nacional
PERLA TAPATIA S.A DE 
C.V.
PTA020228F39
$7,806.19 $7,806.19
1 Si Cheque 193311252 1266
BANCOMER MX $1.00
137 1
VIATICOS
1
$7,806.191 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de 
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría, 
didáctica, diseño de planes y programas y 
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
162 Factura
HIGCXC1976
21/05/2016 Nacional
HOSPITALIDAD LATINA, 
S.A. DE C.V.
HLA981210IF7
$1,430.68 $1,430.68
1 Si Cheque 193311252 1267
BANCOMER MX $1.00
138 1
VIATICOS
1
$1,430.68
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de 
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría, 
didáctica, diseño de planes y programas y 
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
163 Factura
HIGGCXC1934
20/05/2016 Nacional
HOSPITALIDAD LATINA, 
S.A. DE C.V.
HLA981210IF7
$1,488.64 $1,488.64
1 Si Cheque 193311252 1268
BANCOMER MX $1.00
139 1
VIATICOS
1
$1,488.64
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de 
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría, 
didáctica, diseño de planes y programas y 
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
164 Factura
1020
27/05/2016 Nacional
OMAR ERNESTO 
ARELLANO CARBAJAL
AECO8005153W9
$20,967.00 $20,967.00
1 Si Cheque 193311252 1265
BANCOMER MX $1.00
140 1
SERVICIO DE IMPRESION
1
$11,000.00
1 2 4 2 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales 
didácticos de talleres, lecturas, copias para 
realizar ejercicios, diplomas, memorias de 
eventos o cursos, constancias, folletos, 
infogramas, etc. ) 
1
$11,000.00 $11,000.00
01/06/2016 Aprobado
164 Factura
1020
27/05/2016 Nacional
OMAR ERNESTO 
ARELLANO CARBAJAL
AECO8005153W9
$20,967.00 $20,967.00
1 Si Cheque 193311252 1265
BANCOMER MX $1.00
141 1
SERVICIO DE IMPRESION
1
$9,967.00
1 2 4 3 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales 
didácticos de talleres, lecturas, copias para 
realizar ejercicios, diplomas,, memorias de 
eventos o cursos, constancias, etc. ) 
1
$15,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
165 Factura
10120
31/05/2016 Nacional GRISINIS, .S.A DE C.V. GRI030808P77
$468.00 $468.00
1 Si Cheque 193311252 1288
BANCOMER MX $1.00
142 1
VIATICOS
1
$468.00
1 2 4 3 7 Servicios 2
Viáticos (alimentación) para instructores, 
Profesores invitados que impartirán cursos de 
tutoría, didáctica, diseño de planes y programas 
y tecnologías para el aprendizaje. 
1
$9,000.00 $9,000.00
08/06/2016 Aprobado
166 Factura
987D
02/06/2016 Nacional LAPAPRO, S.A. DE C.V. LAP131018BU1
$42,668.00 $42,668.00
1 Si
RECIBE 
COMPENSACIÓNBM
S 14-2-1-1-18 8,668.00 
para llegar al objetivo
Transferencia 65502530845 8751616
SANTANDER MX $1.00
174 1
Simuladores para cirugía laparoscópica (Caja, video cámara integrada, fuente de luz, un trócar, DVD con ejercicios, Tabla de ejercicios) o características superiores
4
$34,000.00
14 2 1 2 37
Infraestructura 
Académica
4
Simuladores para cirugía laparoscópica (Caja, 
video cámara integrada, fuente de luz, un trócar, 
DVD con ejercicios, Tabla de ejercicios) o 
características superiores
4
$8,500.00 $34,000.00
03/06/2016 Aprobado
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 1 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
166 Factura
987D
02/06/2016 Nacional LAPAPRO, S.A. DE C.V. LAP131018BU1
$42,668.00 $42,668.00
1 Si
RECIBE 
COMPENSACIÓNBM
S 14-2-1-1-18 8,668.00 
para llegar al objetivo
Transferencia 65502530845 8751616
SANTANDER MX $1.00
175 1
Licencia anual Software DIA, análisis aduanero o características superiores
0
$8,668.00
14 2 1 2 18 Acervos 5
Licencia anual Software DIA, análisis aduanero 
o características superiores
1
$60,943.00 $60,943.00
03/06/2016 Aprobado
167 Factura
003419E
03/06/2016 Nacional
COMERCIALIZADORA 
ESTECAMO SA DE CV
CES1404229A0
$5,000.00 $5,000.00
1 Si
En la descripción del 
concepto programado, 
se mencionan 
memorias de eventos, 
se utilisaron estas 
memorias usb, para los 
distintos talleres y 
conferencias 
magistrales en el 
marco PROFOCAD, 
debido a que tienen 
más capacidad de 
archivo, es más 
ecologico, y de facil 
acceso a los invitados 
como a los asistentes a 
dichos talleres. anexo 
el programa del taller.
Cheque 193311252 1287
BANCOMER MX $1.00
144 1
MATERIAL
1
$5,000.00
1 2 4 3 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales 
didácticos de talleres, lecturas, copias para 
realizar ejercicios, diplomas,, memorias de 
eventos o cursos, constancias, etc. ) 
1
$15,000.00 $15,000.00
08/06/2016 Aprobado
182 Factura
110 E
30/05/2016 Nacional
ASOCIADOS EN 
PROCEDER 
SUSTENTABLE, S.C.
APR141103AB2
$321,320.00 $321,320.00
1 Si Cheque 65503771974 4267
SANTANDER MX $1.00
164 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$199,520.00
1 4 2 1 21 Servicios 2
Servicios profesionales para la implementación 
de una estrategia de manejo ambiental en una 
dependencia de la Red.
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
182 Factura
110 E
30/05/2016 Nacional
ASOCIADOS EN 
PROCEDER 
SUSTENTABLE, S.C.
APR141103AB2
$321,320.00 $321,320.00
1 Si Cheque 65503771974 4267
SANTANDER MX $1.00
165 2
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$121,800.00
1 4 2 1 22 Servicios 2
Servicios profesionales para capacitación y 
gestión en materia de manejo de residuos.
1
$173,103.00 $173,103.00
15/06/2016 Aprobado
183 Factura
A2456
26/05/2016 Nacional
INFOESTRATEGICA 
LATINA, SA DE CV
ILA020311473
$190,000.00 $190,000.00
1 Si Cheque 155423171 4004
BANCOMER MX $1.00
169 1
ARCO ELECTROMAGNETICO
1
$190,000.00
1 1 4 4 1
Infraestructura 
Académica
4
Compra de un arco magnético de seguridad de 
dos pasillos para una Biblioteca Central de una 
DES.
1
$190,000.00 $190,000.00
02/06/2016 Aprobado
188 Factura
F317
25/05/2016 Nacional
JESUS ESPINOZA 
SESMA
EISJ8312259V1
$4,421.92 $4,421.92
1 Si Transferencia 148151822 20616
BANCOMER MX $1.00
178 1
RACK
1
$4,421.92
12 2 1 1 12
Infraestructura 
Académica
4 Rack 1
$10,000.00 $10,000.00
02/06/2016 Aprobado
189 Factura
1656
25/05/2016 Nacional
TANIA ALVAREZ 
MARTINEZ
AAMT830103V26
$11,721.80 $11,721.80
2 Si Cheque 148151822 90616
BANCOMER MX $1.00
179 1
mesa de exploracion
1
$3,920.80
12 2 4 2 41
Infraestructura 
Académica
4 Mesa de exploración 1
$8,000.00 $8,000.00
09/06/2016 Aprobado
189 Factura
1656
25/05/2016 NacionalTANIA ALVAREZ 
MARTINEZ
AAMT830103V26
$11,721.80 $11,721.80
2 Si Cheque 148151822 90616
BANCOMER MX $1.00
180 1
equipo marshall
1
$7,801.00
12 2 1 2 14
Infraestructura 
Académica
4 Equipo Marshall de campo. 1
$10,000.00 $10,000.00
09/06/2016 Aprobado
190 Factura
58
25/05/2016 Nacional
ERNESTO JIMENEZ 
MALTA
JIME660615DY5
$25,215.06 $25,215.06
1 Si Cheque 148151822 856965814
BANCOMER MX $1.00
181 1
aire acondicionado
1
$23,733.60
12 2 1 1 13
Infraestructura 
Académica
4 Aire Acondicionado 1
$30,000.00 $30,000.00
23/02/2016 Aprobado
190 Factura
58
25/05/2016 Nacional
ERNESTO JIMENEZ 
MALTA
JIME660615DY5
$25,215.06 $25,215.06
1 Si Cheque 148151822 856965814
BANCOMER MX $1.00
182 2
pipeta
4
$1,481.46
12 2 2 3 34 Materiales 3 Pipeta de 500 ml 4
$815.00 $3,260.00
23/02/2016 Aprobado
191 Factura
A0000373
19/04/2016 Nacional
JOSE ENRIQUE 
MARQUEZ FLORES
MAFE490715GR0
$34,800.00 $34,800.00
1 Si Cheque 184511131 933
BANCOMER MX $1.00
230 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
2
$34,800.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas, 
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de 
equipo de transporte terrestre para visita de 
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo, 
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult, 
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras, 
fortaleciendo su formación profesional y 
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
09/06/2016 Aprobado
192 Factura
A0000370
13/04/2016 Nacional
JOSE ENRIQUE 
MARQUEZ FLORES
MAFE490715GR0
$10,440.00 $10,440.00
1 Si Cheque 184511131 930
BANCOMER MX $1.00
235 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
2
$10,440.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas, 
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de 
equipo de transporte terrestre para visita de 
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo, 
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult, 
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras, 
fortaleciendo su formación profesional y 
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
09/06/2016 Aprobado
193 Factura
A3507
06/05/2016 Nacional
Análisis Predictivos de 
Maquinaria, S.A. de C.V.
APM880603NB4
$91,814.43 $91,814.43
1 Si Cheque 184511131 932
BANCOMER MX $1.00
236 1
Equipo para mécánica eléctrica: Flir E40
1
$91,814.43
15 1 4 4 12
Infraestructura 
Académica
4
Equipo para mecánica eléctrica: Cámaras 
termográficas.
1
$94,000.00 $94,000.00
09/06/2016 Aprobado
194 Factura
CH1200
11/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 
CORPORATIVA SA DE 
CV
TIC990818I52
$39,618.64 $39,618.64
2 Si Cheque 184511131 929
BANCOMER MX $1.00
239 1
Equipamiento de los centros de atención:Silla ejecutiva
2
$6,635.20
15 1 4 2 4
Infraestructura 
Académica
4
Equipamiento de los centros de atención: CAN, 
CAPS, CACTE, CAJG, CAE. (Silla ejecutiva 
Mesh con soporte lumbar, mecanismo synchro 
en versión ejecutiva, mecanismo center tilt en 
versión ejecutiva, asiento tapizado en tela de 
fina textura, brazos de altura ajustable en 
versión ejecutiva, color negro.)
1
$6,813.00 $6,813.00
09/06/2016 Aprobado
194 Factura
CH1200
11/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE 
INFORMACION 
CORPORATIVA SA DE 
CV
TIC990818I52
$39,618.64 $39,618.64
2 Si Cheque 184511131 929
BANCOMER MX $1.00
244 2
Equipamiento de los centros de atención: escritorio en L
7
$32,983.44
15 1 4 2 3
Infraestructura 
Académica
4
Equipamiento de los centros de atención: CAN, 
CAPS, CACTE, CAJG, CAE.(Escritorio en L 
sencillo en color tweed/platino).
3
$11,500.00 $34,500.00
09/06/2016 Aprobado
195 Factura
6765
03/05/2016 Nacional Hotel Diligencias S.A. HDI570115TR1
$3,880.00 $3,880.00
1 Si Cheque 184511131 934
BANCOMER MX $1.00
240 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
9
$3,880.00
15 1 1 3 11 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas, 
instituciones y organizaciones: Hospedaje y 
alimentación para visita de alumnos de los 
diferentes PE a: Grupo Modelo, Grupo Pacífico, 
SOMEXAA, NISSAN, Yakult, Bolsa de Valores, 
SIGMA, entre otras, fortaleciendo su formación 
profesional y académica.
40
$700.00 $28,000.00
09/06/2016 Aprobado
196 Factura
121 16 
19/05/2016 Nacional
Promotora y 
Comercializadora 
Deportiva de Guadalajara, 
S.A. de C.V.
PCD0202275Z2
$7,766.20 $7,766.20
1 Si Cheque 184511131 935
BANCOMER MX $1.00
241 1
Materiales para actividades deportivas: uniformes deportivos
13
$7,766.20
15 1 3 3 12 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: 
Uniformes deportivos de beisbol para las 
selecciones representativas del Centro 
Universitario del Norte.
18
$464.00 $8,352.00
17/06/2016 Aprobado
197 Factura
A0000396
24/05/2016 Nacional
JOSE ENRIQUE 
MARQUEZ FLORES
MAFE490715GR0
$12,760.00 $12,760.00
1 Si Cheque 184511131 936
BANCOMER MX $1.00
242 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
1
$12,760.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas, 
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de 
equipo de transporte terrestre para visita de 
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo, 
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult, 
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras, 
fortaleciendo su formación profesional y 
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
17/06/2016 Aprobado
198 Factura
M8929
31/05/2016 Nacional
MARIO MARTIN 
GUTIERREZ TREVIÑO
GUTM670726J29
$4,971.99 $4,971.99
2 Si Cheque 184511131 937
BANCOMER MX $1.00
248 1
Materiales para actividades deportivas: Balón voleibol
7
$3,891.99
15 1 3 3 9 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Balón 
voleibol piel sintética para las selecciones 
representativas del Centro Universitario del 
Norte en la rama femenil y varonil
6
$696.00 $4,176.00
17/06/2016 Aprobado
198 Factura
M8929
31/05/2016 Nacional
MARIO MARTIN 
GUTIERREZ TREVIÑO
GUTM670726J29
$4,971.99 $4,971.99
2 Si Cheque 184511131 937
BANCOMER MX $1.00
249 2
Materiales para actividades deportivas: Red de futbol
1
$1,080.00
15 1 3 3 7 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Red de 
futbol Nylon para las selecciones representativas 
del Centro Universitario del Norte en la rama 
femenil y varonil.
1
$2,013.00 $2,013.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 Nacional
Hector Manuel Pérez 
Espinoza
PEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
245 1
Materiales para actividades deportivas: Red para voleibol
2
$1,055.60
15 1 3 3 8 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Red para 
Voleibol para las selecciones representativas del 
Centro Universitario del Norte en la rama femenil 
y varonil
2
$1,160.00 $2,320.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 Nacional
Hector Manuel Pérez 
Espinoza
PEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
246 2
Materiales para actividades deportivas: cajas de pelotas beisbol
2
$1,392.00
15 1 3 3 10 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Caja de 
pelotas para beisbol para las selecciones 
representativas del Centro Universitario del 
Norte en la rama femenil y varonil
2
$812.00 $1,624.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 Nacional
Hector Manuel Pérez 
Espinoza
PEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
247 3
Materiales para actividades deportivas: balones de futbol
50
$5,510.00
15 1 3 3 11 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Balón de 
futbol para las selecciones representativas del 
Centro Universitario del Norte en la rama femenil 
y varonil.
50
$190.00 $9,500.00
17/06/2016 Aprobado
200 Factura
222
02/06/2016 Nacional Graciela González Curiel GOCG680524EV9
$11,820.40 $11,820.40
1 Si Cheque 184511131 939
BANCOMER MX $1.00
243 1
Materiales para actividades deportivas: uniformes deportivos
42
$11,820.4015 1 3 3 13 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: 
Uniformes deportivos para escuela de futbol del 
Centro Universitario del Norte en la rama femenil 
y varonil.
45
$267.00 $12,015.00
17/06/2016 Aprobado
201 Factura
18218
04/03/2016 Extranjero
$3,535.43 $3,535.43
1 Si Cheque 155857538 3833
BANCOMER USD $17.88
467 1
VIATICOS
1
$3,535.43
9 3 2 1 11 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 2 profesores participen 
como ponentes u organicen Congresos o 
Seminarios nacionales. 
2
$7,500.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
202
Recibo de gasto no 
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
192 1
VIATICOS
1
$4,463.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 4 profesores participen 
como ponentes u organicen Congresos o 
Seminarios nacionales. 
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
202
Recibo de gasto no 
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
193 1
BOLETO AEREO
1
$4,542.11
9 3 2 1 8 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para que 4 profesores 
participen como ponentes u organicen 
Congresos o Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
202
Recibo de gasto no 
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
194 1
VIATICOS
1
$1,209.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 4 profesores participen 
como ponentes u organicen Congresos o 
Seminarios nacionales. 
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
203 Factura
B14611
28/04/2016 Nacional
PERLA TAPATIA S.A DE 
C.V.
PTA020228F39
$4,250.00 $4,250.00
1 Si Cheque 155857538 3829
BANCOMER MX $1.00
195 1
VIATICOS
1
$4,250.00
9 3 1 2 9 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) 
para la organización de congresos o seminarios 
nacionales por parte de un miembro de algún 
CA . 
1
$5,000.00 $5,000.00
01/06/2016 Aprobado
204 Factura
1342468940368
30/05/2016 Nacional AVIANCA S.A. ANC1912056E4
$10,000.00 $10,000.00
1 Si Cheque 155857538 3830
BANCOMER MX $1.00
196 1
BOLETO AEREO
1
$10,000.00
9 3 2 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que 3 
profesores participen como ponentes u 
organicen Congresos o Seminarios 
internacionales.
3
$20,000.00 $60,000.00
01/06/2016 Aprobado
205 Factura
FE5034
17/05/2016 Nacional
VIAJES CONSEP, SA DE 
CV
VCO860509HXA
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 155857538 3831
BANCOMER MX $1.00
468 1
HOSPEDAJE
1
$5,000.00
9 3 2 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que 3 
profesores participen como ponentes u 
organicen Congresos o Seminarios 
internacionales.
3
$20,000.00 $60,000.00
01/06/2016 Aprobado
206 Factura
S/N
29/03/2016 Extranjero
$7,320.04 $7,320.04
1 Si Cheque 155857538 3832
BANCOMER MX $17.87
469 1
VIATICOS
1
$7,320.04
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación) para que 5 profesores participen 
como ponente en Congresos o Seminarios 
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
01/06/2016 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 2 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
207
Recibo de gasto no 
comprobable
8
30/05/2016
$7,526.72 $7,526.72
1 Si Cheque 155857538 3837
BANCOMER MX $1.00
470 1
VIATICOS
1
$7,526.72
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación) para que 5 profesores participen 
como ponente en Congresos o Seminarios 
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
09/06/2016 Aprobado
208 Factura
27454
16/03/2016 Nacional
RED TRAVEL SHOP SA 
DE CV
RTS090310EGO
$298.00 $298.00
1 Si Cheque 155857538 3838
BANCOMER MX $1.00
471 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$298.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7 
profesores participen como ponentes en 
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
13/06/2016 Aprobado
209 Factura
61713409088
30/03/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$11,327.00 $11,327.00
1 Si Cheque 155857538 3838
BANCOMER MX $1.00
472 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$11,327.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7 
profesores participen como ponentes en 
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
13/06/2016 Aprobado
210 Factura
3391
27/04/2016 Nacional GVA TOURS GTO080827SZ0
$29,000.00 $29,000.00
1 Si
las 47 unidades 
registradas, 
corresponden a los 47 
alumnos que asistieron 
con base a la lista de 
asistencia, pues la 
programación mide 
cantidad de 'alumnos' y 
no de 'eventos'. 
GRACIAS
Cheque 155857538 3834
BANCOMER MX $1.00
473 1
TRANSPORTE TERRESTRE
47
$29,000.00
9 1 2 1 11 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para 70 alumnos 
para asistir a eventos académicos de prestigio 
de su especialidad, a través de foros, simposio, 
coloquios, congresos, concursos de debate y 
oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el 
ámbito nacional
70
$715.00 $50,050.00
09/06/2016 Aprobado
211 Factura
401236436
10/03/2016 Nacional TRAVEL EXPERTISE TEX050127VC1
$4,640.00 $4,640.00
1 Si
las 36 unidades 
registradas, 
corresponden a los 36 
alumnos que asistieron 
con base a la lista de 
asistencia, pues la 
programación mide 
cantidad de 'alumnos' y 
no de 'eventos'. 
GRACIAS.
Cheque 155857538 3835
BANCOMER MX $1.00
474 1
TRANSPORTE TERRESTRE
36
$4,640.00
9 1 2 1 11 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para 70 alumnos 
para asistir a eventos académicos de prestigio 
de su especialidad, a través de foros, simposio, 
coloquios, congresos, concursos de debate y 
oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el 
ámbito nacional
70
$715.00 $50,050.00
09/06/2016 Aprobado
212 Factura
162016-13
26/05/2016 Extranjero
$5,452.41 $5,452.41
1 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 5 la 
CONSTANCIA, en la 
pagina 9 EL programa 
de trabajo. GRACIAS.
Cheque 155857538 3845
BANCOMER USD $18.17
475 1
VIATICOS
1
$5,452.41
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación) para que 5 profesores participen 
como ponente en Congresos o Seminarios 
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
213 Factura
FE5099
26/05/2016 Nacional
VIAJES CONSEP, SA DE 
CV
VCO860509HXA
$7,500.92 $7,500.92
1 Si
En el archivo adjunto, 
en la pagina 1 se 
encuentra la 
Constancia de 
Participación del 
comisionadose y en la 
pagina 11 la Carta de 
aceptación de la 
ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3839
BANCOMER MX $1.00
476 1
VIATICOS
1
$7,500.92
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación) para que 5 profesores participen 
como ponente en Congresos o Seminarios 
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
214 Factura
FAE21527
31/05/2016 Nacional
AGENCIA DE VIAJES 
LEONARWILL S.A. DE 
C.V.
AVL940903L70
$5,464.57 $5,464.57
1 Si
En el archivo adjunto, 
en la pagina 1 se 
encuentra la 
Constanciade 
Participación del 
comisionadose y en la 
pagina 11 está la Carta 
de Aceptación de la 
Ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3840
BANCOMER MX $1.00
477 1
VIATICOS
1
$5,464.57
9 3 2 1 11 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 2 profesores participen 
como ponentes u organicen Congresos o 
Seminarios nacionales. 
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
215 Factura
F1392206917676
27/05/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$2,199.00 $2,199.00
1 Si Cheque 155857538 3846
BANCOMER MX $1.00
478 1
BOLETO AVION
1
$2,199.00
9 3 2 1 8 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para que 4 profesores 
participen como ponentes u organicen 
Congresos o Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
15/06/2016 Aprobado
216 Factura
SAA1020
21/04/2016 Nacional
SERVICIOS ASOCIADOS 
DE PRODUCCION, S.A. 
DE C.V.
SAP080122QY3
$2,399.00 $2,399.00
1 Si Cheque 155857538 3842
BANCOMER MX $1.00
479 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$2,399.00
9 3 1 1 12 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 10 
profesores participen como ponentes en 
congresos o seminarios nacionales.
10
$5,000.00 $50,000.00
15/06/2016 Aprobado
217
Recibo de gasto no 
comprobable
8
13/03/2016
$2,555.00 $2,555.00
2 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 1 la Constancia 
de Participación del 
comisionado y en la 
pagina 12 la carta de 
aceptación de la 
Ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3843
BANCOMER MX $1.00
480 1
VIATICOS
1
$2,555.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 4 profesores participen 
como ponentes u organicen Congresos o 
Seminarios nacionales. 
4
$5,000.00 $20,000.00
15/06/2016 Aprobado
218 Factura
3914734-0
14/04/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$4,674.00 $4,674.00
1 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 1 la Constancia 
de Participación del 
comisionado, de la 
pagina 2 a la 8 esta la 
convocatoria y 
programa de trabajo, 
en la pagina 16 esta la 
Carta de Aceptación de 
la Ponencia. 
GRACIAS.
Cheque 155857538 3844
BANCOMER MX $1.00
481 1
VIATICOS
1
$4,674.00
9 3 1 1 14 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) 
para que 6 profesores participen como ponente 
en Congresos o Seminarios nacionales.
6
$5,000.00 $30,000.00
15/06/2016 Aprobado
219 Factura
99
15/05/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$3,224.98 $3,224.98
1 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 17 el Recibo 
Simple de Gastos no 
Comprobables número 
SA/CP/01,aprobado 
por el Rector del 
CUCSH, bueno por la 
cantidad de $3,000.00 
que cubre 
HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION, por 
ser práctica de campo. 
GRACIAS.
Cheque 155857538 3847
BANCOMER MX $1.00
693 1
TRANPORTE TERRESTRE
1
$224.98
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7 
alumnos de posgrado participen como ponentes 
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
15/06/2016 Aprobado
219 Factura
99
15/05/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$3,224.98 $3,224.98
1 Si
En el archivo adjunto, 
se encuentra en la 
pagina 17 el Recibo 
Simple de Gastos no 
Comprobables número 
SA/CP/01,aprobado 
por el Rector del 
CUCSH, bueno por la 
cantidad de $3,000.00 
que cubre 
HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION, por 
ser práctica de campo. 
GRACIAS.
Cheque 155857538 3847
BANCOMER MX $1.00
694 1
VIATICOS
1
$3,000.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y 
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado 
participen como ponentes o realicen trabajo de 
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
15/06/2016 Aprobado
220
Recibo de gasto no 
comprobable
1
02/06/2016
$3,333.29 $3,333.29
1 Si Transferencia 148151822 47420048
BANCOMER MX $1.00
197 1
vuaticos
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
220
Recibo de gasto no 
comprobable
1
02/06/2016
$3,333.29 $3,333.29
1 Si Transferencia 148151822 47420048
BANCOMER MX $1.00
198 1
viaticos
1
$1,333.29
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
221
Recibo de gasto no 
comprobable
2
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 7115914544
BANCOMER MX $1.00
199 1
VIATICOS
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
09/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
221
Recibo de gasto no 
comprobable
2
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 7115914544
BANCOMER MX $1.00
200 2
HOSPEDAJE
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
09/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
222
Recibo de gasto no 
comprobable
3
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 8345914529
BANCOMER MX $1.00
201 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
09/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
222
Recibo de gasto no 
comprobable
3
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 8345914529
BANCOMER MX $1.00
202 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
09/06/2016
Pendiente por 
Estancias.
223
Recibo de gasto no 
comprobable
3
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420109
BANCOMER MX $1.00
203 1
ALIMENTACION
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
223
Recibo de gasto no 
comprobable
3
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420109
BANCOMER MX $1.00
204 2
HOSPEDAJE
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
224
Recibo de gasto no 
comprobable
4
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 4720096
BANCOMER MX $1.00
205 1
alimentacon
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
224
Recibo de gasto no 
comprobable
4
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 4720096
BANCOMER MX $1.00
206 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
225
Recibo de gasto no 
comprobable
5
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 5745914514
BANCOMER MX $1.00
207 1
alimentos 
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
225
Recibo de gasto no 
comprobable
5
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 5745914514
BANCOMER MX $1.00
208 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
226
Recibo de gasto no 
comprobable
7
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420083
BANCOMER MX $1.00
209 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
226
Recibo de gasto no 
comprobable
7
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420083
BANCOMER MX $1.00
210 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
227
Recibo de gasto no 
comprobable
8
07/06/2016
$10,240.00$10,240.00
1 Si Cheque 106048145 30
BANCOMER MX $1.00
222 1
Viáticos
1
$10,240.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 3 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
228
Recibo de gasto no 
comprobable
6
07/06/2016
$6,956.00 $6,956.00
1 Si Cheque 106048145 32
BANCOMER MX $1.00
223 1
Viáticos
1
$6,956.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
229
Recibo de gasto no 
comprobable
8
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 9326362875
BANCOMER MX $1.00
211 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
09/06/2016 Capturado
229
Recibo de gasto no 
comprobable
8
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 9326362875
BANCOMER MX $1.00
212 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
09/06/2016 Capturado
230
Recibo de gasto no 
comprobable
5
07/06/2016
$10,240.00 $10,240.00
1 Si Cheque 106048145 31
BANCOMER MX $1.00
224 1
Viáticos
1
$10,240.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
231
Recibo de gasto no 
comprobable
4
07/06/2016
$12,506.00 $12,506.00
1 Si Cheque 106048145 29
BANCOMER MX $1.00
225 1
Viáticos
1
$12,506.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
232
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$4,166.67 $4,166.67
1 NO Transferencia 148151822 47420022
BANCOMER MX $1.00
214 1
viaticos
1
$2,500.00
12 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
12
$2,500.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
232
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$4,166.67 $4,166.67
1 NO Transferencia 148151822 47420022
BANCOMER MX $1.00
215 2
viaticos
1
$1,666.67
12 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas 
profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
233
Recibo de gasto no 
comprobable
3
07/06/2016
$4,110.00 $4,110.00
1 Si Cheque 106048145 28
BANCOMER MX $1.00
213 1
viáticos
1
$4,110.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
234
Recibo de gasto no 
comprobable
2
07/06/2016
$10,524.00 $10,524.00
1 Si Cheque 106048145 25
BANCOMER MX $1.00
216 1
Viáticos
1
$10,524.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
235
Recibo de gasto no 
comprobable
1
07/06/2016
$10,524.00 $10,524.00
1 Si Cheque 106048145 26
BANCOMER MX $1.00
217 1
Viáticos
1
$10,524.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
236
Recibo de gasto no 
comprobable
9
07/06/2016
$10,630.00 $10,630.00
1 Si Cheque 106048145 27
BANCOMER MX $1.00
218 1
Viáticos
1
$10,630.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
237
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$4,166.66 $4,166.66
1 Si Transferencia 148151822 47420009
BANCOMER MX $1.00
219 1
alimenacion
1
$2,500.00
12 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
12
$2,500.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
237
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$4,166.66 $4,166.66
1 Si Transferencia 148151822 47420009
BANCOMER MX $1.00
221 1
hospedaje
1
$1,666.66
12 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas 
profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
238
Recibo de gasto no 
comprobable
7
07/06/2016
$5,270.00 $5,270.00
1 Si Cheque 106048145 24
BANCOMER MX $1.00
220 1
Viáticos
1
$5,270.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales 
para que estudiantes realicen una estancia 
académica para proyectos de investigación en 
eventos como: XXI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre 
otros, con una duración mayor a 15 días y 
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
239
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420073
BANCOMER MX $1.00
226 1
viaticos
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
239
Recibo de gasto no 
comprobable
9
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420073
BANCOMER MX $1.00
227 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
240
Recibo de gasto no 
comprobable
11
25/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420061
BANCOMERMX $1.00
228 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
240
Recibo de gasto no 
comprobable
11
25/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 47420061
BANCOMER MX $1.00
229 2
 hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
241
Recibo de gasto no 
comprobable
12
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 9446362845
BANCOMER MX $1.00
231 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Capturado
241
Recibo de gasto no 
comprobable
12
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 9446362845
BANCOMER MX $1.00
232 2
hospedaje
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Capturado
242
Recibo de gasto no 
comprobable
12
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 2156362860
BANCOMER MX $1.00
233 1
ALIMENTACION
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
09/06/2016 Capturado
242
Recibo de gasto no 
comprobable
12
26/05/2016
$3,333.34 $3,333.34
1 Si Transferencia 148151822 2156362860
BANCOMER MX $1.00
234 2
HOSPEDAJE
1
$1,333.34
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
09/06/2016 Capturado
243
Recibo de gasto no 
comprobable
13
26/05/2016
$3,333.29 $3,333.29
1 Si Transferencia 148151822 3926362830
BANCOMER MX $1.00
237 1
alimentacion
1
$2,000.00
12 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas 
profesionales
15
$2,000.00 $30,000.00
09/06/2016 Capturado
243
Recibo de gasto no 
comprobable
13
26/05/2016
$3,333.29 $3,333.29
1 Si Transferencia 148151822 3926362830
BANCOMER MX $1.00
238 1
hospedaje
1
$1,333.29
12 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para 
prácticas profesionales
10
$2,000.00 $20,000.00
09/06/2016 Capturado
244 Factura
4890
01/06/2016 Nacional
ISD SOLUCIONES DE 
TIC, S.A .DE C.V.
IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
250 1
Adquisición de equipo de cómputo
1
$14,464.04
7 2 2 1 5
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco 
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 
o con características funcionalmente 
equivalentes o superiores. para renovar 
mantener la capacidad de servicio de 
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 Nacional
ISD SOLUCIONES DE 
TIC, S.A .DE C.V.
IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
251 2
Adquisición de equipo de cómputo
10
$144,640.40
7 2 2 1 2
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco 
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 
o con características funcionalmente 
equivalentes o superiores. para renovar 
mantener la capacidad de servicio de 
estudiantes y profesores
10
$22,500.00 $225,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 Nacional
ISD SOLUCIONES DE 
TIC, S.A .DE C.V.
IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
252 3
Equipo de cómputo
2
$28,928.08
7 2 3 2 4
Infraestructura 
Académica
4
Equipo de cómputo (Disco Duro 300GB, 
Memoria 4GB RAM, procesador i5 o con 
características funcionalmente equivalentes o 
superiores) para equipamiento de las aulas para 
el aprendizaje de idiomas 
2
$25,000.00 $50,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 Nacional
ISD SOLUCIONES DE 
TIC, S.A .DE C.V.
IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
253 4
Adquisición de equipo de cómputo
4
$57,856.16
7 1 1 2 1
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a 
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro 
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o 
con características funcionalmente equivalentes 
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
17/06/2016 Aprobado
245 Factura
18A
31/05/2016 Nacional
DIAGNOSTICO, 
EVALUACION Y 
PROSPECTIVA S.A.
DEP970604M54
$100,000.00 $100,000.00
1 Si
en la factura dice 1 
pero enralidad se 
realizaron 4 estudios 
de pertinencia la cuales 
se mencionan en la 
descripcion del 
producto.
Cheque 155423171 4006
BANCOMER MX $1.00
254 1
DIAGNOSTICO
4
$100,000.00
1 1 3 1 6 Servicios 2
Contratar a una empresa consultora que apoye 
en los estudios de pertinencia 
4
$25,000.00 $100,000.00
08/06/2016 Aprobado
246 Factura
A450
03/06/2016 Nacional
AE PLAN CON 
INNOVACION 
LOGISTICA SA DE CV
API151002282
$30,000.00 $30,000.00
1 Si Cheque 155423171 4007
BANCOMER MX $1.00
255 1
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO
1
$30,000.00
1 1 2 3 6 Servicios 2
Servicios profesionales para el diseño y 
actualización de plataformas para implementar y 
darle seguimiento al Plan de Acción Tutorial de 
los Centros Universitarios de CUCEA, CUCI, 
CUCOSTA, CUCSUR, CULAGOS, CUNORTE 
Y CUTONALÁ educativas en línea (una 
plataforma)
1
$30,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Aprobado
247 Factura
39
02/06/2016 Nacional KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0
$110,300.00 $110,300.00
1 Si Cheque 155423171 4008
BANCOMER MX $1.00
256 1
Pago de servicios profesionales a una empresa para realizar un diagnóstico 
1
$27,589.00
1 1 3 3 11 Servicios 2
Pago de servicios profesionales a una empresa 
para realizar un diagnóstico de los resultados 
obtenidos por los estudiantes para tomar 
decisiones en cuanto a la actualización de los PE 
de la UdeG
1
$27,589.00 $27,589.00
08/06/2016 Aprobado
247 Factura
39
02/06/2016 Nacional KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0
$110,300.00 $110,300.00
1 Si Cheque 155423171 4008
BANCOMER MX $1.00
257 1
Pago de servicios profesionales a una empresa para realizar un diagnóstico 
3
$82,711.00
1 1 3 3 12 Servicios 2
Pago de servicios profesionales a una empresa 
para realizar un diagnostico de los resultados de 
la UdeG. 
3
$27,586.00 $82,758.00
08/06/2016 Aprobado
248 Factura
F1392195213470
05/05/2016 Nacional
AEROVIAS DE MEXICO, 
SA DE CV
AME880912I89
$4,999.00 $4,999.00
1 Si Cheque 647003772 15581
BANORTE MX $1.00
258 1
transporte aereo
1
$4,999.00
11 4 1 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado 
que asistan a eventos académicos nacionales 
como oponentes a presentar resultados de 
investigación, con relación temática a su 
programa de estudios
4
$8,278.00 $33,112.00
08/06/2016 Aprobado
249 Factura
F1392195213470
05/05/2016 Nacional
AEROVÍAS DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V.
AME880912189
$4,999.00 $4,999.00
1 Si Cheque 647003772 15582
BANORTE MX $1.00
259 1
transporte
1
$4,999.00
11 4 1 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado 
que asistan a eventos académicos nacionales 
como oponentes a presentar resultados de 
investigación, con relación temática a su 
programa de estudios
4
$8,278.00 $33,112.00
08/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE 
MÈXICO 
COMPUTADORAS Y 
PROGRAMACIÒN, S.A. 
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
260 1
Adquisición de equipo de cómputo 
11
$78,793.00
7 2 2 1 2
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco 
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 
o con características funcionalmente 
equivalentes o superiores. para renovar 
mantener la capacidad de servicio de 
estudiantes y profesores
10
$22,500.00 $225,000.00
17/06/2016 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 4 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembrede 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE 
MÈXICO 
COMPUTADORAS Y 
PROGRAMACIÒN, S.A. 
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
261 2
Adquisición de equipo de cómputo
4
$28,652.00
7 1 1 2 1
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a 
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro 
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o 
con características funcionalmente equivalentes 
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
17/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE 
MÈXICO 
COMPUTADORAS Y 
PROGRAMACIÒN, S.A. 
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
262 3
Equipo de cómputo
2
$14,326.00
7 2 3 2 4
Infraestructura 
Académica
4
Equipo de cómputo (Disco Duro 300GB, 
Memoria 4GB RAM, procesador i5 o con 
características funcionalmente equivalentes o 
superiores) para equipamiento de las aulas para 
el aprendizaje de idiomas 
2
$25,000.00 $50,000.00
17/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE 
MÈXICO 
COMPUTADORAS Y 
PROGRAMACIÒN, S.A. 
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
263 4
Adquisición de equipo de cómputo
1
$7,163.00
7 2 2 1 5
Infraestructura 
Académica
4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco 
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 
o con características funcionalmente 
equivalentes o superiores. para renovar 
mantener la capacidad de servicio de 
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
17/06/2016 Aprobado
251 Factura
6456
03/06/2016 Nacional
VITAMEX DE 
OCCIDENTE, S.A. DE 
C.V.
VOC931111JM8
$98,604.64 $98,604.64
1 Si Cheque 184511131 943
BANCOMER MX $1.00
264 1
Equipo para laboratorio de nutrición: monitor de composición corporal profesional segmental - báscula analizador inbody 230
1
$98,604.64
15 1 4 4 10
Infraestructura 
Académica
4
Equipo para laboratorio de nutrición: monitor de 
composición corporal profesional segmental.
1
$130,000.00 $130,000.00
22/06/2016 Aprobado
252 Factura
A9
09/06/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$49,900.01 $49,900.01
1 Si Cheque 148151822 1847
BANCOMER MX $1.00
265 1
ESTACIONES DE TRABAJO
5
$49,900.01
12 2 3 2 1
Infraestructura 
Académica
4
Estaciones de Trabajo en cuadro para 6 
personas con cubiertas de 28 mm con canto 
rígido. Habilitada con estructuras metálicas, 
pedestales de 2 gavetas y mamparas 
melaninas.
5
$10,000.00 $50,000.00
14/06/2016 Aprobado
253 Factura
A68377
26/05/2016 Nacional
ECOSTA, S. DE R.L. DE 
C.V.
ECO071212QZ4
$116,734.12 $116,734.12
1 Si Transferencia 148151822 47420034
BANCOMER MX $1.00
266 1
COMPUTADORA
6
$100,000.00
12 2 2 2 24
Infraestructura 
Académica
4
Computadora portatil disco duro 1TB, 
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB 
RAM, 1600MGZ
8
$12,500.00 $100,000.00
08/06/2016 Aprobado
253 Factura
A68377
26/05/2016 Nacional
ECOSTA, S. DE R.L. DE 
C.V.
ECO071212QZ4
$116,734.12 $116,734.12
1 Si Transferencia 148151822 47420034
BANCOMER MX $1.00
267 2
 COMPUTADORA
1
$16,734.12
12 2 4 2 58
Infraestructura 
Académica
4
Computadora portatil disco duro 1TB, 
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB 
RAM, 1600MGZ
1
$18,261.00 $18,261.00
08/06/2016 Aprobado
254 Factura
2100058
26/05/2016 Nacional
SERVICIOS DE 
INGENERIA EN 
MEDICINA SA DE CV
SIM881017191
$5,438.08 $5,438.08
1 Si Transferencia 148151822 4986362814
BANCOMER MX $1.00
268 1
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
4
$4,000.00
12 2 4 2 57
Infraestructura 
Académica
4 Estetoscopio pediátrico de doble campana 4
$1,000.00 $4,000.00
09/06/2016 Aprobado
254 Factura
2100058
26/05/2016 Nacional
SERVICIOS DE 
INGENERIA EN 
MEDICINA SA DE CV
SIM881017191
$5,438.08 $5,438.08
1 Si Transferencia 148151822 4986362814
BANCOMER MX $1.00
269 1
ESTETOSCOPIO
0
$1,438.08
12 2 4 2 58
Infraestructura 
Académica
4
Computadora portatil disco duro 1TB, 
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB 
RAM, 1600MGZ
1
$18,261.00 $18,261.00
09/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
270 1
mesa de trabajo
3
$17,237.97
12 2 4 2 56
Infraestructura 
Académica
4
Mesa de trabajo (estructura de acero inoxidable, 
150x60x90, con tubular y soporte)
3
$4,500.00 $13,500.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
271 2
licuadora
1
$13,159.55
12 2 2 3 23
Infraestructura 
Académica
4 Licuadora Industrial de 17 lts 1
$17,600.00 $17,600.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
272 3
LICUADORA INDUSTRIAL
4
$29,928.00
12 2 2 3 24
Infraestructura 
Académica
4 Licuadora Industrial de 3 lts 5
$6,000.00 $30,000.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
273 4
TAZAS MEDIDORAS
20
$989.01
12 2 2 3 28 Materiales 3 Tasas medidoras 20
$60.00 $1,200.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
274 5
CUCHARAS
20
$841.00
12 2 2 3 29 Materiales 3 Cucharas medidoras 20
$60.00 $1,200.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN 
LABS DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
275 6
HORNO ELECTRICO
1
$12,351.95
12 2 1 2 15
Infraestructura 
Académica
4 Horno Eléctrico 1
$16,000.00 $16,000.00
14/06/2016 Aprobado
256 Factura
602
09/06/2016 Nacional
ERNESTO JIMENEZ 
MALTA
JIME660615DY5
$22,208.20 $22,208.20
1 Si Cheque 148151822 1848
BANCOMER MX $1.00
276 1
BALAZNZA
1
$22,208.20
12 2 4 2 55
Infraestructura 
Académica
4
Balanza semianalítica de 310gr. y sensibilidad 
de 0.001
1
$25,000.00 $25,000.00
14/06/2016 Aprobado
257 Factura
112169
04/06/2016 Nacional
ECOSTA, S. DE R.L. DE 
C.V.
ECO071212QZ4
$317,160.52 $317,160.52
1 Si Cheque 647003772 15648
BANORTE MX $1.00
277 1
equipo de computo
18
$317,160.52
11 1 1 1 5
Infraestructura 
Académica
4
Equipo de computo para el laboratorio de 
Biología, así como Morfología y Técnicas 
Quirúrgicas (intel core i7 4ta g., 1tb DD minimo, 
8ghz memoria o superior, velocidad 3.0 ghz 
minimo)
9
$37,851.00 $340,659.00
14/06/2016 Aprobado
258 Factura
38021604003696
14/05/2016 Nacional RIUSA II S.A. DE C.V. MRI961004120
$15,660.76 $15,660.76
1 Si Cheque 647003772 15646
BANORTE MX $1.00
278 1
viaticos
1
$15,660.7611 4 1 1 4 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos nacionales com oponentes a 
presentar resultados de investigación, con 
relación temática a su programa de estudios
3
$7,651.00 $22,953.00
14/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA 
LABORATORIO, S.A. DE 
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
279 1
Reactivos para investigación: maestría en ciencias
1
$3,636.71
10 4 1 1 4 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas, 
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas, 
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa, 
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol 
entre otrosPara investigación) de la Maestría en 
Ciencias.
1
$45,000.00 $45,000.00
15/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA 
LABORATORIO, S.A. DE 
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
280 2
Reactivos para investigación: de los CA
1
$52,582.39
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas, 
desinfectantes,nutrientes,sustratos, 
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel, 
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol 
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA 
LABORATORIO, S.A. DE 
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
281 3
Reactivos para investigación: doctorado en Ciencias 
1
$9,200.63
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas, 
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas, 
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa, 
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol 
entre otrosPara investigación) del Doctorado en 
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG 
REPRESENTACIONES 
PARA LABORATORIOS 
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
282 1
Reactivos para investigación: Maestría en Ciencias
1
$17,421.44
10 4 1 1 4 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas, 
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas, 
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa, 
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol 
entre otrosPara investigación) de la Maestría en 
Ciencias.
1
$45,000.00 $45,000.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG 
REPRESENTACIONES 
PARA LABORATORIOS 
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
283 2
Reactivos para investigación: Doctorado en Ciencias
1
$9,246.36
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas, 
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas, 
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa, 
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol 
entre otrosPara investigación) del Doctorado en 
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG 
REPRESENTACIONES 
PARA LABORATORIOS 
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
284 3
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$51,793.88
10 1 2 2 2 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas, 
desinfectantes,nutrientes,sustratos, 
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel, 
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol 
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$94,000.00 $94,000.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG 
REPRESENTACIONES 
PARA LABORATORIOS 
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
285 4
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$47,089.02
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas, 
desinfectantes,nutrientes,sustratos, 
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel, 
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol 
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 Nacional
BIOTEGNOLOGÍA 
QUIMICA S.A. DE C.V.
BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
286 1
Reactivos para la investigación: de los CA 
1
$5,220.00
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas, 
desinfectantes,nutrientes,sustratos, 
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel, 
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol 
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 Nacional
BIOTEGNOLOGÍA 
QUIMICA S.A. DE C.V.
BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
287 2
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$5,021.64
10 1 2 2 2 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas, 
desinfectantes,nutrientes,sustratos, 
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel, 
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol 
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$94,000.00 $94,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 Nacional
BIOTEGNOLOGÍA 
QUIMICA S.A. DE C.V.
BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
288 3
Reactivos para la investigación: Doctorado en Ciencias
1
$11,175.32
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas, 
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas, 
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa, 
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol 
entre otrosPara investigación) del Doctorado en 
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA 
Y ALMACENAJE, S.A. DE 
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
289 1
Sillas (para espacios educativos)
242
$122,000.00
10 3 1 1 35
Infraestructura 
Académica
4 Sillas (para espacios educativos) 200
$610.00 $122,000.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA 
Y ALMACENAJE, S.A. DE 
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
290 2
Mesas (para espacios educativos)
221
$179,597.00
10 3 1 1 34
Infraestructura 
Académica
4 Mesas (para espacios educativos) 200
$920.00 $184,000.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA 
Y ALMACENAJE, S.A. DE 
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
291 3
Compra complementaria de sillas
0
$2,502.80Diferencia utilizada para cubrir la adquisición de un bien del mismo objetivo, meta y acción para comprar las piezas requeridas.
10 3 1 1 34
Infraestructura 
Académica
4 Mesas (para espacios educativos) 200
$920.00 $184,000.00
15/06/2016 Aprobado
263 Factura
4339
03/06/2016 Nacional
MARIA MERCEDES 
ORENDAIN PORTILLO
OEPM480201M58
$6,361.44 $6,361.44
2 Si Cheque 184511131 940
BANCOMER MX $1.00
292 1
Materiales para actvidades deportivas: Palchaguis para los equipos deportivo
18
$3,215.52
15 1 3 3 3018 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: 
Palchaguis para los equipos deportivos del 
Centro Universitario del Norte
12
$272.71 $3,272.52
22/06/2016 Aprobado
263 Factura
4339
03/06/2016 Nacional
MARIA MERCEDES 
ORENDAIN PORTILLO
OEPM480201M58
$6,361.44 $6,361.44
2 Si Cheque 184511131 940
BANCOMER MX $1.00
293 2
Materiales para actvidades deportivas: Domis para los equipos deportivos
12
$3,145.92
15 1 3 3 3017 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Domis 
para los equipos deportivos del Centro 
Universitario del Norte
8
$400.00 $3,200.00
22/06/2016 Aprobado
264 Factura
A 891
20/05/2016 Nacional EDUTELSA, S.A. DE C.V. EDU830320MUA
$176,175.42 $176,175.42
1Si Cheque 184511131 942
BANCOMER MX $1.00
294 1
Analizador de redes eléctricas de la calidad de la energía eléctrica
1
$176,175.42
15 1 4 4 3001
Infraestructura 
Académica
4
Analizador de redes eléctricas de la calidad de la 
energía eléctrica, trifásico, con funciones de: 
Energía, potencia, Armónicos, Transitorios, 
rango de voltaje rms: 1V a 1kV, ancho de 
banda: 100 kHz
1
$192,000.00 $192,000.00
22/06/2016 Aprobado
265 Factura
A3768
13/06/2016 Nacional
EXIMPOREE S.A. DE 
C.V.
EXI950131R91
$14,128.80 $14,128.80
1 Si Cheque 184511131 941
BANCOMER MX $1.00
295 1
Materiales para actvidades deportivas: 'Uniformes para los equipos deportivos
28
$14,128.80
15 1 3 3 3011 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: 
'Uniformes para los equipos deportivos de 
selecciones del Centro Universitario del Norte.
22
$650.00 $14,300.00
22/06/2016 Aprobado
266 Factura
B 0015223
08/06/2016 Nacional
PERLA TAPATIA S.A DE 
C.V.
PTA020228F39
$3,280.00 $3,280.00
1 Si Cheque 193311252 1300
BANCOMER MX $1.00
296 1
HOSPEDAJE
1
$3,280.00
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de 
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría, 
didáctica, diseño de planes y programas y 
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
16/06/2016 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 5 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR
RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
267 Factura
B00015222
08/06/2016 Nacional
PERLA TAPATIA S.A DE 
C.V.
PTA020228F39
$4,920.00 $4,920.00
1 Si Cheque 193311252 1301
BANCOMER MX $1.00
297 1
HOSPEDAJE
1
$4,920.00
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de 
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría, 
didáctica, diseño de planes y programas y 
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
16/06/2016 Aprobado
268 Factura
B 15179
26/05/2016 Nacional
BECERRIL, COCA & 
BECERRIL S.C
BC&900920Q50
$20,000.00 $20,000.00
1 Si Cheque 193311252 1303
BANCOMER MX $1.00
298 1
Pago de instructores que imparten cursos o talleres de tutoría
1
$20,000.00
1 2 4 2 6 Servicios 2
Pago de instructores que imparten cursos o 
talleres de tutoría, didáctica, diseño de planes y 
programas y tecnologías para el aprendizaje 
8
$35,000.00 $280,000.00
16/06/2016 Aprobado
269 Factura
F 8489
20/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO 
EN LABORATORIOS S.A 
DE C.V
DTL000125BF0
$41,234.98 $41,234.98
2 Si Cheque 106048145 87
BANCOMER MX $1.00
403 1
Materiales de Laboratorio
1
$33,777.73
17 1 1 3 1 Materiales 3
Materiales de Laboratorio (Vasos de precipitado, 
probetas, matraz elemmeyer, embudos, 
pipetas, cajas de petri de vidrio, matriz quitasato, 
vaso de verzelius, embudos de separacion, 
matrazes bola para destilación, buretas 
graduadas, desecador de vidrio grande, pipetas 
pasteur, matrazes kehndal, pizetas, cajas de 
petri de plástico, embudo de porcelana buchner, 
agitadores de vidrio o varilla de vidrio, cortador 
de vidrio, marcador de vidrio, celda de cuarzo, 
vidrio de reloj, barras de agitacion magnetica, 
tiras de papel pH, tubos ependorff, platos de 
aluminio para termo-balanzas, densímetro de 
vidrio, crisoles gooch de porcelana, crisoles de 
medida, tubos de ensayo, gradillas metálicas, 
espátulas con mango de madera, micro- 
espátulas, mascarillas de protección, pinzas para 
bureta, pinzas de 3 dedos para refrigerante, 
perillas, asas de micromo con mango, 
termómetros, cubre bocas, guantes de látex, 
gradillas de unisel, tubos cónicos de plástico, 
papel desechable, bolsa para residuos biológicos 
infecciosos, plásticos para pesar en forma de 
bote, gasa, algodón, jeringas, papel estraza, 
papel para film, y materiales similares de 
laboratorio.
1
$37,530.00 $37,530.00
24/06/2016 Aprobado
269 Factura
F 8489
20/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO 
EN LABORATORIOS S.A 
DE C.V
DTL000125BF0
$41,234.98 $41,234.98
2 Si Cheque 106048145 87
BANCOMER MX $1.00
404 2
Reactivos de Laboratorio
1
$7,457.25
17 1 1 3 2 Materiales 3
Reactivos de Laboratorio(Agua destilada, agua 
bidestilada, agua tridestilada, agua desionizada, 
etanol absoluto, etanol, metanol, acetona, acido 
sulfúrico, acido clorhídrico, acido nítrico, 
hidróxido de sodio, cloruro de sodio, isopropanol, 
hidróxido de potasio, folin, carbón activado, éter 
etílico, éter petróleo, reactivo estándar para ion 
especifico cloro total, reactivo estándar para ion 
especifico iodo, reactivo estándar para ion 
especifico bromo, reactivo estándar para ion 
especifico hierro, glucosa, sulfato de magnesio, 
carbonato de calcio polvo, cloruro de amonio 
99% cloruro de magnesio, cloruro de magnesio, 
tioacetamida, dióxido de manganeso 97.3%, 
fosfato de potasio monobásico cristales, fosfato 
de sodio bibásico heptahidratado, fosfato de 
sodio anhidro, fosfato de sodio monobásico 
hidratado, sacarosa, silica gel, acetato de sodio 
anhidro polvo, nitrato de plata, nitrato de potasio 
cristales, persulfato de amonio, cloruro ferrico 
hexahidratado, dextrosa anhidra, hidróxido de 
potasio, tween 20, yodo, agarosa, acido acético, 
acetato de etilo, fluoruro de sodio, acetonitrilo, 
acido acético anhidro, fenol cristales, etanol 
anhidro, metanol anhidro, acido fosfórico, anilina, 
entre otros.
1
$30,000.00 $30,000.00
24/06/2016 Aprobado
270 Factura
B15164
25/05/2016 Nacional
BECERRIL, COCA & 
BECERRIL S.C
BC&900920Q50
$35,000.01 $35,000.01
1 Si Cheque 193311252 1302
BANCOMER MX $1.00
299 1
PAGO DE INSTRUCTORES
1
$35,000.01
1 2 4 2 6 Servicios 2
Pago de instructores que imparten cursos o 
talleres de tutoría, didáctica, diseño de planes y 
programas y tecnologías para el aprendizaje 
8
$35,000.00 $280,000.00
16/06/2016 Aprobado
271 Factura
933
18/05/2016 Nacional
SONIA MARGARITA 
SOLIS MARQUEZ
SOMS750223D28
$32,596.00 $32,596.00
1 Si Transferencia 644489414 8696374
BANORTE MX $1.00
300 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF. Temática
200
$32,596.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de 
investigaciones de los PTC miembros de los 
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes 
educativos mediados por TIC" en Coedición con 
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e 
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje 
por parte de la editorial. 
2
$100,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
272 Factura
11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4
$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350
BANCOMER MX $1.00
301 1
agitador
1
$13,763.88
12 2 1 2 16
Infraestructura 
Académica
4 Agitador de Tamices 1
$16,000.00 $16,000.00
15/06/2016 Aprobado
272 Factura
11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4
$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350
BANCOMER MX $1.00
302 2
equipo de particulas alargadas
2
$3,533.38
12 2 1 2 17 Materiales 3 Equipo de Partículas 1
$5,000.00 $5,000.00
15/06/2016 Aprobado
272 Factura
11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4
$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350
BANCOMER MX $1.00
303 3
molde