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BUAP

Estudiando Y Aprendendo
21/10/2022
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Introducción a la Administración

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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 15 de Enero de 2013
1 Factura 135 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $450,000.00 $450,000.00 1 Si Cheque 4053792537 280 HSBC MX 1 1
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP 
(AULAS)
1 $450,000.00 4 1 1 1 3 Servicios 2 Mantenimiento a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP (aulas). 1 $450,000.00 $450,000.00
2 Factura 136 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $50,000.00 $50,000.00 1 Si Cheque 4053792537 285 HSBC MX 2 1
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP DEL 
ÁREA DE LACTANTES (SANITARIOS)
1 $50,000.00 4 1 1 1 6 Servicios 2
Adecuación a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP del área de lactantes 
(sanitarios).
1 $50,000.00 $50,000.00
3 Factura 137 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $150,000.00 $150,000.00 1 Si Cheque 4053792537 284 HSBC MX 3 1
ADECUACIÓN A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP PARA 
EL ÁREA DE LACTANTES
1 $150,000.00 4 1 1 1 7 Servicios 2
Adecuación a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP para el área de 
lactantes (Techos, pisos, pintura, impermeabilización, cristaleria, aluminio, 
instalaciones hidráulicas).
1 $150,000.00 $150,000.00
4 Factura 138 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $150,000.00 $150,000.00 1 Si Cheque 4053792537 283 HSBC MX 4 1
ADECUAIÓN A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP PARA EL 
ÁREA DE MATERNAL
1 $150,000.00 4 1 1 1 8 Servicios 2
Adecuación a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP para el área de 
maternal (Techos, pisos, pintura, impermeabilización, cristaleria, aluminio, 
instalaciones hidráulicas, entre otros).
1 $150,000.00 $150,000.00
5 Factura 139 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $150,000.00 $150,000.00 1 Si Cheque 4053792537 282 HSBC MX 5 1
ADECUACIÓN A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP PARA 
EL ÁREA DE JUEGOS
1 $150,000.00 4 1 1 1 9 Servicios 2
Adecuación a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP para el área de 
juegos (Pisos, pintura, entre otros).
1 $150,000.00 $150,000.00
6 Factura 140 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $50,000.00 $50,000.00 1 Si Cheque 4053792537 281 HSBC MX 6 1
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CIRCULO INFANTIL DE LA BUAP DEL 
ÁREA DE MATERNAL (SANITARIOS)
1 $50,000.00 4 1 1 1 10 Servicios 2
Mantenimiento a instalaciones del Circulo Infantil de la BUAP del área de 
maternal (sanitarios).
1 $50,000.00 $50,000.00
7 Factura 141 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $150,000.00 $150,000.00 1 Si Cheque 4053792537 286 HSBC MX 7 1
ADEUCUACIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE LACTANTES DEL CIRCULO 
INFANTIL DE LA BUAP
1 $150,000.00 4 1 1 2 2 Servicios 2
Adecuación de espacios del área de lactantes del Circulo Infantil de la BUAP, 
(Techos, pisos, pintura, impermeabilización, cristaleria, aluminio, instalaciones 
hidráulicas, entre otros).
1 $150,000.00 $150,000.00
8 Factura 142 14/03/2012 ADAN SAUCEDO MENA SAMA610115IN2 $150,000.00 $150,000.00 1 Si Cheque 4053792537 287 HSBC MX 8 1
ADEUCUACIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA DE MATERNAL DEL CIRCULO 
INFANTIL DE LA BUAP
1 $150,000.00 4 1 1 2 3 Servicios 2
Adecuación de espacios del área de maternal del Circulo Infantil de la BUAP, 
(Techos, pisos, pintura, impermeabilización, cristaleria, aluminio, instalaciones 
hidráulicas, entre otros).
1 $150,000.00 $150,000.00
9 Factura AF 3170 22/10/2011 Nacional SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V. SPU0710011Z6 $16,438.00 $16,438.00 1 Si Cheque 4053792537 266 HSBC MX $1.00 7380 1 INSTALACIÓN TANQUE ESTACIONARIO 1 $16,438.00 4 1 3 2 51 Servicios 2 Instalación completa tanque de gas estacionario 1000 lts 1 $16,438.00 $16,438.00
10 Factura 60 Y 58 14/03/2012 PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V. PSM070504J99 $586,710.92 $586,710.92 1 Si Cheque 4053792537 269 HSBC MX 10 1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIRCULO INFANTIL PAGO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE (1 EDUCADORA, 1 
PUERICULTURISTA, 1 AUXILIAR DE COCINA, 1 PEDIATRA, 1 SECRETARIA, 
9 $586,710.92 4 1 4 1 2 Servicios 2
Pago de prestación de servicios por la contratación de (1 educadora, 1 
puericulturista, 1 auxiliar de cocina, 1 pediatra, 1 secretaria, entre otros)
9 $78,000.00 $702,000.00
11 Factura 60 Y 58 14/03/2012 PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V. PSM070504J99 $115,289.08 $115,289.08 1 Si Cheque 4053792537 270 HSBC MX 2500 1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIRCULO INFANTIL PAGO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE (1 EDUCADORA, 1 
PUERICULTURISTA, 1 AUXILIAR DE COCINA, 1 PEDIATRA, 1 SECRETARIA, 
5 $115,289.08 4 1 4 1 2 Servicios 2
Pago de prestación de servicios por la contratación de (1 educadora, 1 
puericulturista, 1 auxiliar de cocina, 1 pediatra, 1 secretaria, entre otros)
9 $78,000.00 $702,000.00
12 Factura 61 14/03/2012 PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V. PSM070504J99 $468,000.00 $468,000.00 1 Si Cheque 4053792537 267 HSBC MX 12 1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIRCULO INFANTIL PAGO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR LA CONTRATACIÓN DE 1 MAESTRA DE MÚSICA, DE 
CULTURA FÍSICA Y EDUCADORAS ENTRE OTROS
6 $468,000.00 4 1 4 2 3 Servicios 2
Pago de prestación de servicios por la contratación de 1 maestra de música, de 
cultura física y educadoras entre otros.
6 $78,000.00 $468,000.00
13 Factura 62 14/03/2012 PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V. PSM070504J99 $11,000.00 $11,000.00 1 Si Cheque 4053792537 268 HSBC MX 13 1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIRCULO INFANTIL PAGO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR LA CONTRATACIÓN DE EDUCADORAS ENTRE OTROS
1 $11,000.00 4 1 4 2 4 Servicios 2 Pago de prestación de servicios por la contratación de educadoras entre otros. 1 $11,000.00 $11,000.00
14 Factura 3297 14/02/2012 LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS RACL811202HR5 $22,506.00 $22,506.00 1 Si Cheque 4053792537 204 HSBC MX 14 1 IMPRESIÓN DE TESIS 22 $22,506.00 5 1 4 2 3 Servicios 2
Impresión de tesis de alumnos de Biología (22 alumnos apoyados con la 
impresión de ejemplares)
22 $1,023.00 $22,506.00
15 Factura 16591A 24/02/2012 OPERADORA TURISTICA MP, S.A. DE C.V. OTM0805073L3 $989.40 $989.40 1 Si Cheque 4053792537 288 HSBC MX 15 1 HOSPEDAJE 5 $989.40 5 1 4 3 5 Servicios 2
Apoyo para Viáticos (alimentación y hospedaje) de estudiantes de MVZ para 
participar en Congresos Nacionales
5 $2,250.00 $11,250.00
16 Factura F17238 15/02/2012 OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V. OPP7609286D6 $5,522.40 $5,522.40 1 Si Cheque 4053792537 288 HSBC MX 16 1 HOSPEDAJE 5 $5,522.40 5 1 4 3 5 Servicios 2
Apoyo para Viáticos (alimentación y hospedaje) de estudiantes de MVZ para 
participar en Congresos Nacionales
5 $2,250.00 $11,250.00
17 Factura F17239 15/02/2012 OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V. OPP7609286D6 $1,840.80 $1,840.80 1 Si Cheque 4053792537 288 HSBC MX 17 1 HOSPEDAJE 5 $1,840.80 5 1 4 3 5 Servicios 2
Apoyo para Viáticos (alimentación y hospedaje) de estudiantes de MVZ para 
participar en Congresos Nacionales
5 $2,250.00 $11,250.00
18 Factura F17240 15/02/2012 OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V. OPP7609286D6 $2,761.20 $2,761.20 1 Si Cheque 4053792537 288 HSBC MX 18 1 HOSPEDAJE 5 $2,761.20 5 1 4 3 5 Servicios 2
Apoyo para Viáticos (alimentación y hospedaje) de estudiantes de MVZ para 
participar en Congresos Nacionales
5 $2,250.00 $11,250.00
19 Factura 1831 12/03/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $5,000.00 $5,000.00 1 Si Cheque 4053792537 273 HSBC MX 19 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TÉSIS 5 $5,000.00 6 1 1 1 124 Servicios 2 Impresión de tesis para apoyar la titulación 5 $1,000.00 $5,000.00
20 Factura 479 14/03/2012 JUAN CASTRO LUNA CALJ690103VD5 $7,500.00 $7,500.00 1 Si Cheque 4053792537 275 HSBC MX 20 1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR PARA LABORATORIO DE FÍSICA, 
INCLUYE DUCTO Y REJILLA DE EXTRACCIÓN
1 $7,500.00 6 1 1 1 167 Servicios 2
Suministro y colocacion de un extractor de aire en el laboratorio de fisica 
moderna, Laboratorio de Física Moderna
1 $7,500.00 $7,500.00
21 Recibo de honorarios 6A 25/01/2012 PABLO MEJORADA REYES MERP6503102A1 $8,781.55 $8,781.55 1 Si Cheque 4053792537 179 HSBC MX21 1 CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE TUTORES "COMPETENCIAS EN LA TUTORÍA" 1 $8,781.55 6 3 1 3 3 Servicios 2
Curso de actualización a tutores, 15 participantes, sobre "Competencias en la 
tutoría" FCFM
1 $9,610.00 $9,610.00
22
Recibo de gasto no 
comprobable
115051 07/03/2012
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC
HMI950125KG8 $828.45 $828.45 1 Si Cheque 4053792537 242 HSBC MX 22 1 PAGO DE I.S.R. DEL R.H. NO. 6-A 1 $828.45 6 3 1 3 3 Servicios 2
Curso de actualización a tutores, 15 participantes, sobre "Competencias en la 
tutoría" FCFM
1 $9,610.00 $9,610.00
23
Recibo de gasto no 
comprobable
BF3PYB 29/02/2012 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. AAE050309FM0 $2,893.84 $2,893.84 1 Si Cheque 4053792537 271 HSBC MX 23 1 BOLETO DE AVIÓN 12 $2,893.84 6 4 1 2 96 Servicios 2
Visita de 12 profesores nacionales por un día para presentar ponencias en el 
Seminario del CAPCR, dirigido a integrantes de cuerpos académicos, pasajes.
12 $300.00 $3,600.00
24 Factura 34962 29/02/2012 VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V. VMU9702184T8 $232.00 $232.00 1 Si Cheque 4053792537 271 HSBC MX 24 1 SERVICIOS AEREOS 12 $232.00 6 4 1 2 96 Servicios 2
Visita de 12 profesores nacionales por un día para presentar ponencias en el 
Seminario del CAPCR, dirigido a integrantes de cuerpos académicos, pasajes.
12 $300.00 $3,600.00
25
Recibo de gasto no 
comprobable
31107 07/03/2012 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. APU640930KV9 $154.00 $154.00 1 Si Cheque 4053792537 271 HSBC MX 25 1 BOLETO DE AUTOBUS 12 $154.00 6 4 1 2 96 Servicios 2
Visita de 12 profesores nacionales por un día para presentar ponencias en el 
Seminario del CAPCR, dirigido a integrantes de cuerpos académicos, pasajes.
12 $300.00 $3,600.00
26 Factura 207 23/02/2012 GASTRONOMICA CHEZZITO GCE111027JB3 $1,957.00 $1,957.00 1 Si Cheque 4053792537 261 HSBC MX 26 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 12 $1,957.00 6 4 1 2 97 Servicios 2
Visita de 12 profesores nacionales por un día para presentar ponencias en el 
Seminario del CAPCR, dirigido a integrantes de cuerpos académicos, viáticos 
(hospedaje y alimentación)
12 $400.00 $4,800.00
27 Factura 65928 13/03/2012 HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V. HCP8406081W2 $2,458.00 $2,458.00 1 Si Cheque 4053792537 274 HSBC MX 27 1 HOSPEDAJE 12 $2,458.00 6 4 1 2 97 Servicios 2
Visita de 12 profesores nacionales por un día para presentar ponencias en el 
Seminario del CAPCR, dirigido a integrantes de cuerpos académicos, viáticos 
(hospedaje y alimentación)
12 $400.00 $4,800.00
28 Factura A 8895 04/02/2012 GILFER HOTEL, S.A. DE C.V. GHO780831C7A $1,250.00 $1,250.00 1 Si Cheque 4053792537 206 HSBC MX 28 1 HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $1,250.00 6 4 2 2 56 Servicios 2
Visita para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de profesores de instituciones nacionales 
por dos días, viáticos (hospedaje y alimentación), CAAM
1 $1,250.00 $1,250.00
29 Factura 37260 06/02/2012 RESTAURANT ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A RIN830610F54 $300.00 $300.00 1 Si Cheque 4053792537 205 HSBC MX 29 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $300.00 6 4 2 2 58 Servicios 2
Visita para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de profesores de instituciones nacionales 
por dos días, viáticos (hospedaje y alimentación), CAAM
1 $1,250.00 $1,250.00
30 Factura A 8895 04/02/2012 GILFER HOTEL, S.A. DE C.V. GHO780831C7A $950.00 $950.00 1 Si Cheque 4053792537 205 HSBC MX 30 1 HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $950.00 6 4 2 2 58 Servicios 2
Visita para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de profesores de instituciones nacionales 
por dos días, viáticos (hospedaje y alimentación), CAAM
1 $1,250.00 $1,250.00
31 Factura 1697 05/12/2011 ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C. ACA880218EV9 $5,500.00 $5,500.00 1 Si Cheque 4053792537 180 HSBC MX 31 1
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXXVII CONGRESO DE QUÍMICOS TEÓRICOS DE 
EXPRESIÓN LATINA (QUITEL 2011)
1 $5,500.00 6 4 2 2 67 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en la Reunión de invierno 
de Mecánica Estadística Jalapa Veracruz, inscripción, enero 2012, CABME
1 $6,000.00 $6,000.00
32 Factura 1698 05/12/2011 ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C. ACA880218EV9 $500.00 $500.00 1 Si Cheque 4053792537 180 HSBC MX 32 1
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXXVII CONGRESO DE QUÍMICOS TEÓRICOS DE 
EXPRESIÓN LATINA (QUITEL 2011)
1 $500.00 6 4 2 2 67 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en la Reunión de invierno 
de Mecánica Estadística Jalapa Veracruz, inscripción, enero 2012, CABME
1 $6,000.00 $6,000.00
33
Recibo de gasto no 
comprobable
362166546366 08/11/2011 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. CVA041027H80 $941.00 $941.00 1 Si Cheque 4053792537 177 HSBC MX 33 1 BOLETO DE AVIÓN 1 $941.00 6 4 2 2 71 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el XXXVII Congress of 
Theoretical Chemists of Latin Expression, Riviera Maya, pasajes, Diciembre 
2011, CABME
1 $3,000.00 $3,000.00
34
Recibo de gasto no 
comprobable
362166541518 08/11/2011 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. CVA041027H80 $870.00 $870.00 1 Si Cheque 4053792537 177 HSBC MX 34 1 BOLETO DE AVIÓN 1 $870.00 6 4 2 2 71 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el XXXVII Congress of 
Theoretical Chemists of Latin Expression, Riviera Maya, pasajes, Diciembre 
2011, CABME
1 $3,000.00 $3,000.00
35 Factura 1698 05/12/2011 ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C. ACA880218EV9 $5,000.00 $5,000.00 1 Si Cheque 4053792537 181 HSBC MX 35 1
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XXXVII CONGRESO DE QUÍMICOS TEÓRICOS DE 
EXPRESIÓN LATINA (QUITEL 2011)
1 $5,000.00 6 4 2 2 72 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el XXXVIII Congress of 
Theoretical Chemists of Latin Expression, viáticos (hospedaje y alimentación), 
Septiembre 2012, CABME
1 $10,000.00 $10,000.00
36 Factura MPE1142812 08/12/2011 QUIROOCAN, S.A. DE C.V. QUI810918NR6 $747.00 $747.00 1 Si Cheque 4053792537 181 HSBC MX 36 1 HOSPEDAJE 1 $747.00 6 4 2 2 72 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el XXXVIII Congress of 
Theoretical Chemists of Latin Expression, viáticos (hospedaje y alimentación), 
Septiembre 2012, CABME
1 $10,000.00 $10,000.00
37 Factura 4309 16/02/2012 ANTONIO ALARCON PEREZ AAPA610627RC0 $1,500.00 $1,500.00 1 Si Cheque 4053792537 174 HSBC MX 37 1 HOSPEDAJE 1 $1,500.00 6 4 2 2 75 Servicios 2
Visitas para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de un investigador en la Universidad de 
Guerrero, viáticos (hospedaje y alimentación), CAPE
1 $3,500.00 $3,500.00
38 Factura 448304 16/02/2012 NALLUVI, S.A. DE C.V. NAL000316NN4 $379.00 $379.00 1 Si Cheque 4053792537 255 HSBC MX 38 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $379.00 6 4 2 2 75 Servicios 2
Visitas para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de un investigador en la Universidad de 
Guerrero, viáticos (hospedaje y alimentación), CAPE
1 $3,500.00 $3,500.00
39 Factura 2649 16/02/2012 LUIS FELIPE L Y ALARCON JUAREZ LJLU720420J92 $134.00 $134.00 1 Si Cheque 4053792537 255 HSBC MX 39 1 HOSPEDAJE 1 $134.00 6 4 2 2 75 Servicios 2
Visitas para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de un investigador en la Universidad de 
Guerrero, viáticos (hospedaje y alimentación), CAPE
1 $3,500.00 $3,500.00
40 Factura 132 15/02/2012 RESTAURANTE SEÑORIAL, S.A. DE C.V. RSS961209LP2$386.00 $386.00 1 Si Cheque 4053792537 173 HSBC MX 40 1 ALIMENTOS 2 $386.00 6 4 2 2 76 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por dos días, viáticos, 
CAPE
2 $750.00 $1,500.00
41 Factura 140 15/02/2012 RESTAURANTE SEÑORIAL, S.A. DE C.V. RSS961209LP2 $663.00 $663.00 1 Si Cheque 4053792537 173 HSBC MX 41 1 ALIMENTOS 2 $663.00 6 4 2 2 76 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por dos días, viáticos, 
CAPE
2 $750.00 $1,500.00
42 Factura 4309 16/02/2012 ANTONIO ALARCON PEREZ AAPA610627RC0 $450.00 $450.00 1 Si Cheque 4053792537 173 HSBC MX 42 1 HOSPEDAJE 2 $450.00 6 4 2 2 76 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por dos días, viáticos, 
CAPE
2 $750.00 $1,500.00
43
Recibo de gasto no 
comprobable
SIN NUMERO 16/02/2012 $1.00 $1.00 1 Si Cheque 4053792537 173 HSBC MX 43 1 DIVERSO 2 $1.00 6 4 2 2 76 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por dos días, viáticos, 
CAPE
2 $750.00 $1,500.00
44
Recibo de gasto no 
comprobable
2202160303 16/02/2012 SERVICIO DE TAXIS CAPU A.C. SCT960113PJ4 $77.00 $77.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 44 1 TAXI 2 $77.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
45
Recibo de gasto no 
comprobable
128273435 14/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 45 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
46
Recibo de gasto no 
comprobable
1294507 14/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 46 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
47
Recibo de gasto no 
comprobable
127720513 16/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 47 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
48
Recibo de gasto no 
comprobable
127720512 16/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 48 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
49
Recibo de gasto no 
comprobable
128273436 14/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 49 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
50
Recibo de gasto no 
comprobable
127720514 16/02/2012 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 50 1 PASAJE 2 $485.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
51
Recibo de gasto no 
comprobable
125700 06/03/2012
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC
HMI950125KG8 $513.00 $513.00 1 Si Cheque 4053792537 172 HSBC MX 51 1 PASAJE 2 $513.00 6 4 2 2 77 Servicios 2
Visita de dos estudiantes colaboradores del CA a presentar avances de su 
trabajo de investigación en la Universidad de Guerrero por una semana, 
pasajes, CAPE
2 $1,750.00 $3,500.00
52
Recibo de gasto no 
comprobable
42078158 08/03/2012 AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V. AMP821016875 $114.00 $114.00 1 Si Cheque 4053792537 272 HSBC MX 52 1 TRANSPORTE 2 $114.00 6 4 2 2 78 Servicios 2 Participación de estudiantes del CA en seminarios en la UAM-I, pasajes, CAPE 2 $300.00 $600.00
53
Recibo de gasto no 
comprobable
42196607 08/03/2012 AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V. AMP821016875 $117.00 $117.00 1 Si Cheque 4053792537 272 HSBC MX 53 1 TRANSPORTE 2 $117.00 6 4 2 2 78 Servicios 2 Participación de estudiantes del CA en seminarios en la UAM-I, pasajes, CAPE 2 $300.00 $600.00
54 Factura MPE1143511 13/12/2011 QUIROOCAN, S.A. DE C.V. QUI810918NR6 $7,740.00 $7,740.00 1 Si Cheque 4053792537 182 HSBC MX 54 1 HOSPEDAJE 1 $7,740.00 6 4 2 2 88 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el XXXVII Congress of 
Theoretical Chemists of Latin Expression, Riviera Maya, viáticos (hospedaje y 
alimentación), Septiembre 2012, CABME
1 $7,740.00 $7,740.00
55
Recibo de gasto no 
comprobable
710221499300 14/02/2012 $1,214.98 $1,214.98 1 Si Cheque 4053792537 262 HSBC EURO 55 1 TRANSPORTE 4 $1,214.98 8 1 4 3 6 Servicios 2
Pago de transporte internacional para estudiantes de la Facultad de Economía 
que realizarán movilidad para acreditar materias en otras IES
4 $28,800.00 $115,200.00
56
Recibo de gasto no 
comprobable
71050188322394 10/02/2012 $1,227.38 $1,227.38 1 Si Cheque 4053792537 262 HSBC EURO 56 1 TRANSPORTE 4 $1,227.38 8 1 4 3 6 Servicios 2
Pago de transporte internacional para estudiantes de la Facultad de Economía 
que realizarán movilidad para acreditar materias en otras IES
4 $28,800.00 $115,200.00
57 Recibo de honorarios 56 29/02/2012 HENRY DAN LEFF ZIMMERMAN LEZH4605248R5 $14,000.00 $14,000.00 1 Si Cheque 4053792537 258 HSBC MX 57 1
CURSO A LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO EN ECONOMÍA POLITÍCA DEL 
DESARROLLO SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y RACIONALIDAD AMBIENTAL
2 $14,000.00 8 3 1 2 6 Honorarios 1
Pago de honorarios a ponentes que impartirán seminarios especializados en 
Economía Aplicada y Desarrollo Económico donde asistirán 60 estudiantes de 
posgrado y 10 docentes
2 $15,000.00 $30,000.00
58
Recibo de gasto no 
comprobable
143421 01/03/2012
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC
HMI950125KG8 $1,320.76 $1,320.76 1 Si Cheque 4053792537 258 HSBC MX 58 1 PAGO DE I.S.R. DEL R.H. NO. 56 2 $1,320.76 8 3 1 2 6 Honorarios 1
Pago de honorarios a ponentes que impartirán seminarios especializados en 
Economía Aplicada y Desarrollo Económico donde asistirán 60 estudiantes de 
posgrado y 10 docentes
2 $15,000.00 $30,000.00
59 Factura 1806 27/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,200.00 $1,200.00 1 Si Cheque 4053792537 260 HSBC MX 59 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 16 $1,200.00 8 3 1 4 3 Servicios 2
Pago de impresión de tesis a estudiantes de los programas de Maestría y 
Doctorado de la Facultad de Economía
16 $1,000.00 $16,000.00
60 Factura 1799 20/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,200.00 $1,200.00 1 Si Cheque 4053792537 260 HSBC MX 60 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 16 $1,200.00 8 3 1 4 3 Servicios 2
Pago de impresión de tesis a estudiantes de los programas de Maestría y 
Doctorado de la Facultad de Economía
16 $1,000.00 $16,000.00
61 Factura 1794 16/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,200.00 $1,200.00 1 Si Cheque 4053792537 260 HSBC MX 61 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 16 $1,200.00 8 3 1 4 3 Servicios 2
Pago de impresión de tesis a estudiantes de los programas de Maestría y 
Doctorado de la Facultadde Economía
16 $1,000.00 $16,000.00
62 Factura 1800 20/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,200.00 $1,200.00 1 Si Cheque 4053792537 260 HSBC MX 62 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 16 $1,200.00 8 3 1 4 3 Servicios 2
Pago de impresión de tesis a estudiantes de los programas de Maestría y 
Doctorado de la Facultad de Economía
16 $1,000.00 $16,000.00
63 Factura 1807 27/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,200.00 $1,200.00 1 Si Cheque 4053792537 260 HSBC MX 63 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 16 $1,200.00 8 3 1 4 3 Servicios 2
Pago de impresión de tesis a estudiantes de los programas de Maestría y 
Doctorado de la Facultad de Economía
16 $1,000.00 $16,000.00
64
Recibo de gasto no 
comprobable
LPB 18615 22/02/2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR UAB751231A93 $1,400.00 $1,400.00 1 Si Cheque 4053792537 263 HSBC MX 64 1 XVI REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 2 $1,400.00 8 4 1 2 8 Servicios 2
Pago de inscripción a PTC de la Facultad de Economía que presentará 
ponencia en congreso internacional
2 $2,500.00 $5,000.00
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE GENERAL
Clave 911:
Institución:
21MSU0014E
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE PAGO 
M.N.
MONTO A COMPROBAR
lINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO NO. DE CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
BANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL 
DETALLE
PROY OBJ. PART. META
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOACCIÓN RECURSO TIPO RECURSO
ID TIPO 
RECURSO
NOMBRE RECURSO
 REPORTE GENERAL // Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Página 1 de 116
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 15 de Enero de 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE GENERAL
Clave 911:
Institución:
21MSU0014E
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE PAGO 
M.N.
MONTO A COMPROBAR
lINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO NO. DE CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
BANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL 
DETALLE
PROY OBJ. PART. META
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOACCIÓN RECURSO TIPO RECURSO
ID TIPO 
RECURSO
NOMBRE RECURSO
65 Factura 23405 21/02/2012 GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV GSA070611QF5 $120.00 $120.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 65 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 2 $120.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
66 Factura 22965 21/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $162.00 $162.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 66 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 2 $162.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
67 Factura FIZAC23245 24/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $295.00 $295.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 67 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTOS 2 $295.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
68 Factura FIZAC23241 24/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $132.00 $132.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 68 1 CONSUMO 2 $132.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
69 Factura FIZAC23243 24/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $100.00 $100.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 69 1 CONSUMO 2 $100.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
70 Factura FIZAC23202 24/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $98.00 $98.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 70 1 CONSUMO 2 $98.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
71 Factura FIZAC23244 24/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $162.00 $162.00 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 71 1 CONSUMO 2 $162.00 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
72 Factura FIZAC23266 25/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $139.50 $139.50 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 72 1 CONSUMO 2 $139.50 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
73 Factura FIZAC23257 25/02/2012 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV OHZ100803BC9 $3,306.80 $3,306.80 1 Si Cheque 4053792537 259 HSBC MX 73 1 HOSPEDAJE 2 $3,306.80 8 4 1 2 18 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a PTC de la Facultad de Economía 
que presentará ponencia en congreso internacional
2 $7,000.00 $14,000.00
74 Factura 1919 y 1928 30/01/2012 JORGE DANIEL PEREZ LURIA PELJ7802165S9 $45,000.00 $45,000.00 1 Si Cheque 4053792537 246 HSBC MX 74 1 REVISTA NUMERCI NO. 6 1 $45,000.00 8 4 2 1 3 Servicios 2
Impresión de publicación arbitrada como resultado de las investigaciones en el 
área de las Ciencias Económico Administrativas (Contabilidad, Finanzas, Fiscal, 
Costos, Administración y Auditoria)
1 $45,000.00 $45,000.00
75
Recibo de gasto no 
comprobable
LPB 18619 22/02/2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR UAB751231A93 $1,400.00 $1,400.00 1 Si Cheque 4053792537 264 HSBC MX 75 1 INSCRIPCIÓN A LA XVI REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 3 $1,400.00 8 4 4 1 24 Servicios 2
Pago de inscripciones internacionales a profesores que asistirán a congresos 
con ponencia
3 $2,186.00 $6,558.00
76
Recibo de gasto no 
comprobable
LPB 18620 22/02/2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR UAB751231A93 $1,400.00 $1,400.00 1 Si Cheque 4053792537 264 HSBC MX 76 1 INSCRIPCIÓN A LA XVI REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 3 $1,400.00 8 4 4 1 24 Servicios 2
Pago de inscripciones internacionales a profesores que asistirán a congresos 
con ponencia
3 $2,186.00 $6,558.00
77
Recibo de gasto no 
comprobable
LPB 18618 22/02/2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR UAB751231A93 $1,400.00 $1,400.00 1 Si Cheque 4053792537 264 HSBC MX 77 1 INSCRIPCIÓN A LA XVI REUNIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 3 $1,400.00 8 4 4 1 24 Servicios 2
Pago de inscripciones internacionales a profesores que asistirán a congresos 
con ponencia
3 $2,186.00 $6,558.00
78 Factura 377559 02/02/2012 HOTEL KINO, S.A. DE C.V. HKI850528DR0 $992.00 $992.00 1 Si Cheque 4053792537 278 HSBC MX 78 1 HOSPEDAJE 3 $992.00 10 1 2 4 19 Servicios 2
Asistencia de alumnos del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica al 
Encuentro Nacional de estudiantes y otros eventos académicos 
semejantes:hospedaje
3 $2,164.00 $6,492.00
79
Recibo de gasto no 
comprobable
362167689900 31/01/2012 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. CVA041027H80 $2,077.00 $2,077.00 1 Si Cheque 4053792537 279 HSBC MX 79 1 BOLETO DE AVIÓN 1 $2,077.00 10 1 2 4 21 Servicios 2
ASISTENCIA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA HISPÁNICA AL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 
Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS SEMEJANTES. TRANSPORTACIÓN 
ASISTENCIADE 40 ALUMNOS A LA REDNELL SEDE AÚN POR DEFINIR
1 $45,394.00 $45,394.00
80
Recibo de gasto no 
comprobable
43003742 31/01/2012 AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V. AMP521016875 $210.00 $210.00 1 Si Cheque 4053792537 279 HSBC MX 80 1 BOLETO DE AUTOBUS 1 $210.00 10 1 2 4 21 Servicios 2
ASISTENCIA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA HISPÁNICA AL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 
Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS SEMEJANTES. TRANSPORTACIÓN 
ASISTENCIA DE 40 ALUMNOS A LA REDNELL SEDE AÚN POR DEFINIR
1 $45,394.00 $45,394.00
81
Recibo de gasto no 
comprobable
41046578 05/02/2012 AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V. AMP521016875 $210.00 $210.00 1 Si Cheque 4053792537 279 HSBC MX 81 1 BOLETO DE AUTOBUS 1 $210.00 10 1 2 4 21 Servicios 2
ASISTENCIA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA HISPÁNICA AL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 
Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS SEMEJANTES. TRANSPORTACIÓN 
ASISTENCIA DE 40 ALUMNOS A LA REDNELL SEDE AÚN POR DEFINIR
1 $45,394.00 $45,394.00
82 Factura A08838 03/12/2011 SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. STJ061011UE6 $1,722.80 $1,722.80 1 Si Cheque 4053792537 207 HSBC MX 82 1 HOSPEDAJE 10 $1,722.80 10 2 1 1 13 Servicios 2
PAGO DE ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE PARA DIEZ 
INVESTIGADORES INVITADOS AL ICSYH PARA PARA IMPARTIR 
CONFERENCIAS RELACIONADAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
TEMAS DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL ICSYH CON LA ASISTENCIA 
DE AL MENOS 15 ESTUDIANTES
10 $8,157.00 $81,570.00
83 Factura A08816 02/12/2011 SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. STJ061011UE6 $861.40 $861.40 1 Si Cheque 4053792537 207 HSBC MX 83 1 HOSPEDAJE 10 $861.40 10 2 1 1 13 Servicios 2
PAGO DE ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE PARA DIEZ 
INVESTIGADORES INVITADOS AL ICSYH PARA PARA IMPARTIR 
CONFERENCIAS RELACIONADAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
TEMAS DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL ICSYH CON LA ASISTENCIA 
DE AL MENOS 15 ESTUDIANTES
10 $8,157.00 $81,570.00
84 Factura A08813 02/12/2011 SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. STJ061011UE6 $861.40 $861.40 1 Si Cheque 4053792537 207 HSBC MX 84 1 HOSPEDAJE 10 $861.40 10 2 1 1 13 Servicios 2
PAGO DE ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE PARA DIEZ 
INVESTIGADORES INVITADOS AL ICSYH PARA PARA IMPARTIR 
CONFERENCIAS RELACIONADAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
TEMAS DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL ICSYH CON LA ASISTENCIA 
DE AL MENOS 15 ESTUDIANTES
10 $8,157.00 $81,570.00
85 Factura A08802 02/12/2011 SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. STJ061011UE6 $1,722.80 $1,722.80 1 Si Cheque 4053792537 207 HSBC MX 85 1 HOSPEDAJE 10 $1,722.80 10 2 1 1 13 Servicios 2
PAGO DE ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE PARA DIEZ 
INVESTIGADORES INVITADOS AL ICSYH PARA PARA IMPARTIR 
CONFERENCIAS RELACIONADAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
TEMAS DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL ICSYH CON LA ASISTENCIA 
DE AL MENOS 15 ESTUDIANTES
10 $8,157.00 $81,570.00
86 Factura A08811 02/12/2011 SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. STJ061011UE6 $861.40 $861.40 1 Si Cheque 4053792537 207 HSBC MX 86 1 HOSPEDAJE 10 $861.40 10 2 1 1 13 Servicios 2
PAGO DE ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE PARA DIEZ 
INVESTIGADORES INVITADOS AL ICSYH PARA PARA IMPARTIR 
CONFERENCIAS RELACIONADAS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
TEMAS DE TESIS DE LOS ALUMNOS DEL ICSYH CON LA ASISTENCIA 
DE AL MENOS 15 ESTUDIANTES
10 $8,157.00 $81,570.00
87 Factura 244 17/02/2012 EDGAR MARTIN CARDOZA GILBERT CAGE640701TP3 $10,838.75 $10,838.75 1 Si Cheque 4053792537 277 HSBC MX 87 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $10,838.75 10 3 3 1 42 Servicios 2
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS RELACIONADOS CON LOS PE DE LA 
FFYL, CON LA ASISTENCIA DE A 20 PARTICIPANTES (ESTUDIANTES Y 
PROFESORES). CONSUMOS (VIÁTICOS) EVENTOS DISCIPLINARES Y 
ARTÍSTICOS: LITERATURA, HISTORIA, ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, 
ESTÉTICA, LINGÜÍSTICA Y FILOSOFÍA. 50 ALUMNOS. VIÁTICOS Y 
HOSPEDAJE A PERSONALIDADES INVITADAS.
1 $63,660.00 $63,660.00
88
Recibo de gasto no 
comprobable
1848 17/02/2012 JOSE DANIEL HERNANDEZ LEZAMA HELD710828818 $1,148.00 $1,148.00 1 Si Cheque 4053792537 277 HSBC MX 88 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $1,148.00 10 3 3 1 42 Servicios 2
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS RELACIONADOS CON LOS PE DE LA 
FFYL, CON LA ASISTENCIA DE A 20 PARTICIPANTES (ESTUDIANTES Y 
PROFESORES). CONSUMOS (VIÁTICOS) EVENTOS DISCIPLINARES Y 
ARTÍSTICOS: LITERATURA, HISTORIA, ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, 
ESTÉTICA, LINGÜÍSTICA Y FILOSOFÍA. 50 ALUMNOS. VIÁTICOS Y 
HOSPEDAJE A PERSONALIDADES INVITADAS.
1 $63,660.00 $63,660.00
89 Factura 1143 13/01/2012 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ SAJM560819ETO $14,036.00 $14,036.00 1 Si Cheque 4053792537 161 HSBC MX 89 1
COEDICIÓN DE LA OBRA AGRIETAR EL CAPITALISMO EL HACER CONTRA EL 
TRABAJO, DE JOHN HOLLOWAY
2 $14,036.00 10 4 1 3 12 Servicios 2
PUBLICACIÓN DE LIBROS CON LOS RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIÓNES DE LOS 49 INVESTIGADORES DEL ICSYH QUE SON 
MIEMBROS DE CUERPOS ACADÉMICOS
2 $33,840.00 $67,680.00
90
Recibo de gasto no 
comprobable
2088 24/01/2012 $502.67 $502.67 1 Si Cheque 4053792537 248 HSBC EURO 90 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $502.67 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
91
Recibo de gasto no 
comprobable
TH01092258 22/01/2012 $379.14 $379.14 1 Si Cheque 4053792537 248 HSBC EURO 91 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $379.14 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
92
Recibo de gasto no 
comprobable
TB229182 23/01/2012 $494.84 $494.84 1 Si Cheque 4053792537 248 HSBC EURO 92 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $494.84 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
93
Recibo de gasto no 
comprobable
T19BR186 26/01/2012 $48.95 $48.95 1 Si Cheque 4053792537 249 HSBC EURO 93 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $48.95 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
94 Factura A476960 21/01/2012 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V. EAC8504236U5 $147.00 $147.00 1 Si Cheque 4053792537 249 HSBC MX 94 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $147.00 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
95
Recibo de gasto no 
comprobable
7180124015 22/01/2012 $112.14 $112.14 1 Si Cheque 4053792537 249 HSBC EURO 95 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $112.14 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
96
Recibo de gasto no 
comprobable
16480 24/01/2012 $347.10 $347.10 1 Si Cheque 4053792537 249 HSBC EURO 96 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $347.10 10 4 2 1 54 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de alimentación
1 $4,644.00 $4,644.00
97
Recibo de gasto no 
comprobable
1201290051 29/01/2012 $97.00 $97.00 1 Si Cheque 4053792537 250 HSBC MX 97 1 TAXI 1 $97.00 10 4 2 1 55 Servicios 2
Asistencia de profesor de la FFyL a Congreso internacional con la publicación 
de la ponencia, pago de transporte
1 $32,513.00 $32,513.00
98 Factura 242 y 243 27/01/2012 EDGAR MARTIN CARDOZA GILBERT CAGE640701TP3 $5,322.08 $5,322.08 1 Si Cheque 4053792537 251 HSBC MX $1.00 98 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 1 $5,322.08 10 4 2 2 19 Servicios 2
PAGO DE HOSPEDAJE Y VIÁTICOS PARA 1 PONENTES QUE 
PARTICIPARAN EN EVENTOS DEL C.A "FENOMENOLOGÍA, 
HERMENÉUTICA Y ONTOLOGÍA" DONDE SE BENEFICIARAN A 15 
ESTUDIANTES
1 $5,457.00 $5,457.00
99 Factura 170 19/01/2012 PREPRENSA DIGITAL, S.A. DE C.V. PDI980331TL0 $44,564.00 $44,564.00 1 Si Cheque 4053792537 253 HSBC MX 99 1 LIBRO: LA ESTÉTICA Y EL ARTE MÁS ALLÁ DE LA ACADÉMIA 2 $44,564.00 10 4 3 1 24 Servicios 2
EDICIÓNY PUBLICACIÓN DE DOS LIBROS ARBITRADOS DE 
PROFESORES DE LA MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y ARTE DE LA FFYL.
2 $22,282.00 $44,564.00
100 Factura 170 19/01/2012 PREPRENSA DIGITAL, S.A. DE C.V. PDI980331TL0 $5,200.00 $5,200.00 1 Si Cheque 4053792537 252 HSBC MX 100 1 LIBRO: LA ESTÉTICA Y EL ARTE MÁS ALLÁ DE LA ACADÉMIA 1 $5,200.00 10 4 3 1 29 Servicios 2
PUBLICACIÓN DE UN LIBRO COLECTIVO ARBITRADO DE LOS 
MIEMBROS DEL CA "LA ESTÉTICA Y LOS MEDIOS".
1 $15,916.00 $15,916.00
101 Factura 1398 03/02/2012 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. CIM0912091JA $3,474.00 $3,474.00 1 Si Cheque 4053792537 175 HSBC MX 101 1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JAULA PROTECTORA MOVIBLE DE 
HERRERIA Y SOPORTE PARA CAÑON, INSTALACIÓN DE AUDIO, VIDEO CON 
1 $3,474.00 11 2 3 2 6 Servicios 2 Servicio de Colocación del cañón, soporte y cableado 1 $3,474.00 $3,474.00
102 Factura 23354 10/02/2012 JAVIER FOSADO VALDERRAMA FOVJ711112IX9 $551.23 $551.23 1 Si Cheque 4053792537 247 HSBC MX 102 1 IMPRESIÓN DE TESIS 1 $551.23 11 4 2 2 5 Servicios 2 Pago de impresión de tesis de alumnos 1 $16,214.00 $16,214.00
103 Factura 1808 27/02/2012 CARINA GUTIERREZ MORA GUMC750127CB8 $1,100.00 $1,100.00 1 Si Cheque 4053792537 254 HSBC MX 103 1 IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 1 $1,100.00 11 4 2 2 5 Servicios 2 Pago de impresión de tesis de alumnos 1 $16,214.00 $16,214.00
106 Factura 364 06/03/2012 Nacional SERVICIOS Y NEGOCIOS FO & RE SA DE CV SNF101112599 $34,800.00 $34,800.00 1 Si Cheque 4053792537 210 HSBC MX $1.00 106 1 ELABORACIÓN DE MANUALES 1 $34,800.00 2 1 4 1 4 Servicios 2 Elaboración de manuales para el sistema ambiental ISO 14001 1 $210,000.00 $210,000.00
107 Factura 364 06/03/2012 Nacional SERVICIOS Y NEGOCIOS FO & RE SA DE CV SNF101112599 $34,800.00 $34,800.00 1 Si Cheque 4053792537 209 HSBC MX $1.00 107 1 ELABORACION DE MANUALES 1 $34,800.00 2 1 4 1 3 Servicios 2 Elaboración de manuales para el sistema ambiental ISO 14000 1 $210,000.00 $210,000.00
110 Factura 127724426 15/03/2012 Nacional AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. AEB611030SN7 $485.00 $485.00 1 Si Cheque 4053792537 716 HSBC MX $1.00 109 1 VISITAS PARA HACER DISCUSIONES 1 $485.00 6 4 2 2 74 Servicios 2
Visitas para hacer discusiones y trabajo conjunto en las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento del cuerpo académico con 
investigadores del cuerpo académico de un investigador en la Universidad de 
Guerrero, pasajes, CAPE
1 $1,500.00 $1,500.00
111 Factura A9509 01/04/2012 Nacional TABASCO INN S.A. DE C.V. TIN080522A59 $2,000.00 $2,000.00 1 Si Cheque 4053792537 1448 HSBC MX $1.00 110 1 HOSPEDAJE 3 $2,000.00 8 1 3 3 21 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes que participarán 
en eventos deportivos nacionales
5 $1,600.00 $8,000.00
114 Factura MF6247 16/02/2012 Nacional INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. INM930810JR1 $5,525.00 $5,525.00 1 Si Cheque 4053792537 190 HSBC MX $1.00 113 1 ADQUISICION DE NORMATIVAS 1 $5,525.00 2 1 3 2 11 Servicios 2 Adquisición de normativas e índices de riesgos nacionales e internacionales 1 $10,000.00 $10,000.00
115 Factura 20275, 20276 11/04/2012 Nacional FLAVIO FERNANDO NARVAEZ ALMAGUER NAAF791003E3A $846.00 $846.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 114 1 CONSUMO 5 $846.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
116 Factura 1473, 1472 12/04/2012 Nacional PATRICIA DEL PERPETUO SOCORRO ABASCAL ZEHNDER AAZP500621EY9 $255.00 $255.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 115 1 CONSUMO 5 $255.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
117 Factura A1326, A1328, A1329, A1327, A1332, A133013/04/2012 Nacional CENTRO TUR S.A. DE C.V. CTU040604I13 $2,840.00 $2,840.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 116 1 CONSUMO 5 $2,840.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
118 Factura 6959, 6960 13/04/2012 Nacional VILLA DE LA PLATA, S.A. VPL750506R63 $4,200.00 $4,200.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 117 1 HOSPEDAJE 5 $4,200.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
119 Factura FG298, FG297,FG296 12/04/2012 Nacional CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA, A.C. CIM800416NL8 $948.00 $948.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 118 1 HOSPEDAJE Y CONSUMO 5 $948.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
120 Factura 8060, 8061 11/04/2012 Nacional SANBORN HERMANOS, S.A. SHE190630V37 $443.00 $443.00 1 Si Cheque 4053792537 722 HSBC MX $1.00 119 1 CONSUMO 5 $443.00 6 4 1 2 99 Servicios 2
Participación de profesores para presentar ponencias en el Congreso 
Iberoamericando de Topología y sus Aplicaciones, viáticos (hospedaje y 
alimentación), CATSD
10 $2,500.00 $25,000.00
121 Factura 33185 08/02/2012 Nacional IBERIA LINEAS AEREAS S.A. ILA101109LT1 $232.00 $232.00 1 Si Cheque 4053792537 213 HSBC MX $1.00 120 1 CARGO POR SERVICIO 5 $232.00 10 2 1 2 13 Servicios 2
curso de actualización en estretegias pedagógicas para 40 Docentes. 
alimentación y viáticos para 5 instructores
5 $3,000.00 $15,000.00
122 Factura 755078493828 07/02/2012 Nacional IBERIA LINEAS AEREAS S.A. ILA101109LT1 $13,736.00 $13,736.00 1 Si Cheque 4053792537 213 HSBC MX $1.00 121 1 BOLETO DE AVION 5 $13,736.00 10 2 1 2 13 Servicios 2
curso de actualización en estretegias pedagógicas para 40 Docentes. 
alimentación y viáticos para 5 instructores
5 $3,000.00 $15,000.00
123 Factura MAZ4300 10/02/2012 Nacional GASTRONOMICA LA LUPITA, S.A. DE C.V. GLU080302IX4 $321.00 $321.00 1 Si Cheque 4053792537 213 HSBC MX $1.00 122 1 CONSUMO 5 $321.00 10 2 1 2 13 Servicios 2
curso de actualización en estretegias pedagógicas para 40 Docentes. 
alimentación y viáticos para 5 instructores
5 $3,000.00 $15,000.00
124 Factura 11197 11/02/2012 Nacional YRENE HERNANDEZ CATALAN HECY420315MB2 $446.00 $446.00 1 Si Cheque 4053792537 213 HSBC MX $1.00 123 1 CONSUMO 5 $446.00 10 2 1 2 13 Servicios 2
curso de actualización en estretegias pedagógicas para 40 Docentes. 
alimentación y viáticos para 5 instructores
5 $3,000.00 $15,000.00
125 Factura 2014, 2015 24/02/2012 Nacional OPERADORA MAZU CAFE, S.A. DE C.V. OMC0901275SA $265.00 $265.00 1 Si Cheque 4053792537 213 HSBC MX $1.00 124 1 CONSUMO 5 $265.00 10 2 1 2 13 Servicios 2
curso de actualización en estretegias pedagógicas para 40 Docentes. 
alimentación y viáticos para 5 instructores
5 $3,000.00 $15,000.00
128 Factura 1320 07/03/2012 Nacional HUMBERTO JORGE MORENO NARVAEZ MONH570405N17 $11,600.00 $11,600.00 1 Si Cheque 4053792537 215 HSBC MX $1.00 127 1 PRODUCCIÓN PARA EXAMEN VESTUARIO 1 $11,600.00 10 3 1 1 14 Servicios 2 Pago de producciones para exámenes profesionales de la Escuela de Artes 2 $34,142.00 $68,284.00
129 Factura 1451 17/04/2012 Nacional COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SHURTERK DEL CENTRO SA DE CSS1002087A3 $11,268.00 $11,268.00 1 Si Cheque 4053792537 215 HSBC MX $1.00 128 1 PRODUCCION PARA EXAMEN ESCENOGRAFIA 1 $11,268.00 10 3 1 1 14 Servicios 2 Pago de producciones para exámenes profesionales de la Escuela de Artes 2 $34,142.00 $68,284.00
130 Factura A009, A010 17/03/2012 Nacional ARTURO BALLESTEROS RAMIREZ BARA7702158M7 $7,132.00 $7,132.00 1 Si Cheque 4053792537 215 HSBC MX $1.00 129 1 PRODUCCION PARA EXAMEN ILUMINACION Y MULTIMEDIA 1 $7,132.00 10 3 1 1 14 Servicios 2 Pago de producciones para exámenesprofesionales de la Escuela de Artes 2 $34,142.00 $68,284.00
133 Recibo de honorarios 368,370 17/01/2012 Nacional JAVIER GARCIA ROJAS GARJ690715PU7 $72,080.00 $72,080.00 1 Si Cheque 4053792537 216 HSBC MX $1.00 131 1 PAGO DE PRODUCCION 3 $72,080.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
134 Factura 1322 27/03/2012 Nacional HUMBERTO JORGE MORENO NARVAEZ MONH570405N17 $11,600.00 $11,600.00 1 Si Cheque 4053792537 216 HSBC MX $1.00 132 1 DISEÑO Y ELABORACION ESCENOGRAFIA 3 $11,600.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
135 Factura 59 23/03/2012 Nacional CARLOS OMAR CARRANZA LOPEZ CALC920526MZ9 $9,520.00 $9,520.00 1 Si Cheque 4053792537 216 HSBC MX $1.00 133 1 ELABORACION VESTUARIO 3 $9,520.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
136 Factura 303209, 303217 19/01/2012 Nacional
HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC
HMI950125KG8 $6,800.00 $6,800.00 1 Si Cheque 4053792537 216 HSBC MX $1.00 134 1 RETENCION ISR 3 $6,800.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
137 Factura 59 23/03/2012 Nacional CARLOS OMAR CARRANZA LOPEZ CALC920526MZ9 $2,082.00 $2,082.00 1 Si Cheque 4053792537 1451 HSBC MX $1.00 135 1 ELABORACION VESTUARIO 3 $2,082.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
138 Factura RD065 07/03/2012 Nacional ENSAMBLE CORAL VOCE IN TEMPORE A.C. ECV970411GR0 $5,000.00 $5,000.00 1 Si Cheque 4053792537 1452 HSBC MX $1.00 136 1 INSCRIPCIONES, VIATICOS, UNIFORMES, SUMINISTROS 1 $5,000.00 10 3 3 1 12 Servicios 2 Inscripciones, viáticos, uniformes, suministros 10 $9,096.00 $90,960.00
139 Factura 1 30/03/2012 Nacional ANTONIO PEREZ SOTO PESA701119IZ9 $34,000.00 $34,000.00 1 Si Cheque 4053792537 1453 HSBC MX $1.00 137 1 PAGO DE PRODUCCION ESCENOGRAFIA 3 $34,000.00 10 3 3 1 24 Servicios 2 Pago de producción para temporadas de la Escuela de Artes 4 $45,472.00 $181,888.00
140 Factura 149, 148 14/02/2012 Extranjero FUNDACION HIMALAYA $6,797.00 $6,797.00 1 Si Cheque 4053792537 1487 HSBC MX $1.00 138 1 PAGO VIATICOS HOSPEDAJE 1 $6,797.00 8 3 1 3 8 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a un profesor que realizarán trabajo 
de campo en el área económica
1 $8,000.00 $8,000.00
141 Factura 759 06/02/2012 Extranjero POSADA VILLA HEREMAR $778.00 $778.00 1 Si Cheque 4053792537 1487 HSBC MX $1.00 139 1 PAGO VIATICOS HOSPEDAJE 1 $778.00 8 3 1 3 8 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a un profesor que realizarán trabajo 
de campo en el área económica
1 $8,000.00 $8,000.00
142 Factura 40530 09/02/2012 Extranjero KANOU C.A. $103.00 $103.00 1 Si Cheque 4053792537 1487 HSBC MX $1.00 140 1 PAGO VIATICOS CONSUMO 1 $103.00 8 3 1 3 8 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a un profesor que realizarán trabajo 
de campo en el área económica
1 $8,000.00 $8,000.00
143 Factura 262648 31/01/2012 Extranjero THE ICE CREAM HOUSE 1900 C.A. $96.00 $96.00 1 Si Cheque 4053792537 1487 HSBC MX $1.00 141 1 PAGO VIATICOS CONSUMO 1 $96.00 8 3 1 3 8 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a un profesor que realizarán trabajo 
de campo en el área económica
1 $8,000.00 $8,000.00
144 Factura 106488 14/02/2012 Extranjero INVERSIONES PARAPENTE 2000 CA $199.00 $199.00 1 Si
FACTURAS DE 
VENEZUELA DE 
REGISTRO 140 AL 144
Cheque 4053792537 1487 HSBC MX $1.00 142 1 PAGO VIATICOS CONSUMO 1 $199.00 8 3 1 3 8 Servicios 2
Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a un profesor que realizarán trabajo 
de campo en el área económica
1 $8,000.00 $8,000.00
 REPORTE GENERAL // Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Página 2 de 116
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 15 de Enero de 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE GENERAL
Clave 911:
Institución:
21MSU0014E
Fecha de Creación:
NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE PAGO 
M.N.
MONTO A COMPROBAR
lINEAS DEL 
DOCUMENTO
ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO NO. DE CUENTA
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
BANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACIONES DEL 
DETALLE
PROY OBJ. PART. META
CANTIDAD 
RECURSO
C.U RECURSO MONTO APROBADOACCIÓN RECURSO TIPO RECURSO
ID TIPO 
RECURSO
NOMBRE RECURSO
145 Factura 2758 20/04/2012 Nacional ROCIO ESPINOSA CORDOBA EICR6304141Q0 $3,383.00 $3,383.00 1 Si Cheque 4053792537 1455 HSBC MX $1.00 145 1 ALIMENTOS 1 $3,383.00 10 3 3 1 44 Servicios 2
ORGANIZACIÓN DE TRES ENCUENTROS INTERNOS DE LOS PE DE LA 
FFYL, CON LA ASISTENCIA DE 20 PARTICIPANTES (ESTUDIANTES Y 
PROFESORES). VIÁTICOS 100 PARTICIPANTES ALUMNOS. PAGO DE 
HONORARIOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DE PROFESORES 
INVITADOS.
1 $109,130.00 $109,130.00
147 Factura 1899 20/04/2012 Nacional JOSE DANIEL HERNANDEZ LEZAMA HELD710828818 $2,013.00 $2,013.00 1 Si Cheque 4053792537 1455 HSBC MX $1.00 146 1 ALIMENTOS 1 $2,013.00 10 3 3 1 44 Servicios 2
ORGANIZACIÓN DE TRES ENCUENTROS INTERNOS DE LOS PE DE LA 
FFYL, CON LA ASISTENCIA DE 20 PARTICIPANTES (ESTUDIANTES Y 
PROFESORES). VIÁTICOS 100 PARTICIPANTES ALUMNOS. PAGO DE 
HONORARIOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DE PROFESORES 
INVITADOS.
1 $109,130.00 $109,130.00
148 Factura B2707 20/04/2012 Nacional HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV HRC760308AEA $1,000.00 $1,000.00 1 Si Cheque 4053792537 1455 HSBC MX $1.00 2358 1 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 1 $1,000.00 10 3 3 1 44 Servicios 2
ORGANIZACIÓN DE TRES ENCUENTROS INTERNOS DE LOS PE DE LA 
FFYL, CON LA ASISTENCIA DE 20 PARTICIPANTES (ESTUDIANTES Y 
PROFESORES). VIÁTICOS 100 PARTICIPANTES ALUMNOS. PAGO DE 
HONORARIOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DE PROFESORES 
INVITADOS.
1 $109,130.00 $109,130.00
149 Factura B 141 20/03/2012 Nacional EMILIO CAMARGO REYES CARE760522IT4 $3,093.91 $3,093.91 1 Si Cheque 4053792537 1423 HSBC MX 147 1 DISCO DURO DE 750 GB DE CAPACIDAD 2.5 ADATA NH92, 2 PZAS 2 $3,093.91 1 1 3 4 12 Materiales 3
Discos duros: 750gb de capacidad, Compatibles con plataforma Mac y Pc, 
Diseño portable, Compartimiento p/cable USB
2 $1,750.00 $3,500.00
150 Factura A 562 12/03/2012 Nacional ADCOM MEXICO, S.A. DE C.V. AME070606QAA $4,769.05 $4,769.05 1 Si Cheque 4053792537 1421 HSBC MX 2515 1 PAPEL FOTOGRÁFICO HP-HEW (Q6608A) 1 $4,769.05 1 1 2 2 16 Materiales 3 Compra de papel especial para impresión de fotografías del 2o. Encuentro 1 $5,000.00 $5,000.00
151 Factura B 125 07/03/2012 Nacional EMILIO CAMARGO REYES CARE760522IT4 $2,999.76 $2,999.76 2 Si Cheque 4053792537 1422 HSBC MX 149 2 TONER 531 A Y 532A, PARA LASER JET AMBOS 2 $2,999.76 1 1 2 2 17 Materiales 3
Materiales para la impresión de fotografías del evento de Egresados (cartuchos 
de tinta para impresora)
1 $3,000.00 $3,000.00
152 Factura MX656 09/05/2012 Nacional SISTEMAS DE IDENTIFICACION DIGITAL, S.A. DE CV. SID970219PB5 $47,351.20 $47,351.20 1 Si Cheque 4053792537 2072 HSBC MX $1.00 2508 1
TARJETAS PREIMPRESA EN OFFSET EN MATERIAL PVC DE 30 MILESIMAS EN 
TAMAÑO TARJETA DE CREDITO A SELECION DE OCLOR POR AMBOS LADOS 
CON PAPLE DE FIRMA DE TAMAÑO ESPECIAL, DISEÑO EGRESADOS
1 $47,351.20 1 1 2 2 7 Materiales 3
Adquisición de plásticos para impresión de credenciales de egresados, dentro 
del 2o. Encuentro de Egresados y empleadores 2012
1 $45,000.00 $45,000.00
153 Factura 233 18/05/2012 Nacional SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L. SPH020211R53 $10,569.28 $10,569.28 1 Si Cheque 4053792537 1144 HSBC MX 151 1
SOFTWARE PARA ANALISIS CUALITITATIVO DE GRANDES CANTIDADES DE 
INFORMACION DE TEXTO, GRAFICO, AUDIO Y VIDEO. LICENCIA 
ELECTROINCA, SE ENTREGA DISCO DE RESPALDO (1)
1 $10,569.28 1 1 3 4 10 Materiales 3 Actualización de licencia coporativa de software deanálisis estadístico SPSS 1 $15,000.00 $15,000.00
154 Factura A189 05/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $4,287.36 $4,287.36 1 Si Cheque 4053792537 359 HSBC MX 152 1 DISCO PORTATIL IOMEGA 1 TB PRESTIGE USB 3.0 2 $4,287.36 1 3 1 1 12 Materiales 3
Adquisición de equipo para almecenamiento de información: Disco Duro de 2.5, 
capacidad de almacenaje 1TB, revoluciones por minuto 5400 RPM, velocidad 
de transmisión 480MB/S, conectividad interfase USB 2.0, sistemas compatibles 
WINDOWS 2000, PRO, VISTA, XP, MAC
2 $2,250.00 $4,500.00
155 Factura A188 05/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $2,085.22 $2,085.22 1 Si Cheque 4053792537 359 HSBC MX 153 1 MEMORIAS USB 16 GB 5 PZAS 5 $2,085.22 1 3 1 1 13 Materiales 3
Adquisición de equipo para almecenamiento de información: Memorias USB: 
16 GB KINGSTON DT 100/16 GB
5 $400.00 $2,000.00
156 Factura 934 17/05/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $15,000.01 $15,000.00 4 Si Cheque 4053792537 1157 HSBC MX $1.00 2519 1
TRIPIE DE METAL REFORZADO MARCA MANFROTTO, CON 1 ESTUCHE , I 
PELÍCULA PROTECTORA Y TARJETA SD DE 32 GB
1 $15,000.00 1 4 4 1 8 Materiales 3 Tripie y elementos adicionales para la cámara de video 1 $15,000.00 $15,000.00
157 Factura 848 31/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $2,122.80 $2,122.80 1 Si Cheque 4053792537 876 HSBC MX 155 1 GUANTES MARCA:RAPPEL GLVES MODELO LIBERTY MOUNTAIN (3) PARES 3 $2,122.80 2 2 3 1 7 Materiales 3 Guantes para cuerdas para capacitación del personal de protección civil. 3 $580.00 $1,740.00
158 Factura 1459 07/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $1,020.80 $1,020.80 1 Si Cheque 4053792537 374 HSBC MX 156 1 FILTROS PARA MASCARILLA DE CARBON ACTIVADO 10 $1,020.80 2 2 3 1 8 Materiales 3 Filtros de carbon activado para capacitación del personal de protección civil. 10 $174.00 $1,740.00
159 Factura A442 27/03/2012 Nacional GLOBAL COMMERCE MX, S.A. DE C.V. GCM101007JH6 $831.49 $831.49 1 Si Cheque 4053792537 781 HSBC MX 157 1 MASCARILLA CONTRA EL POLVO MARCA 3M 4 $831.49 2 2 3 1 9 Materiales 3 Mascarillas contra polvo 3/m para capacitación del personal de protección civil. 4 $290.00 $1,160.00
160 Factura 847 31/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $1,218.00 $1,218.00 1 Si Cheque 4053792537 780 HSBC MX 158 1
ZAPATOS DIELECTRICOS 3 PARES MARCA RADELG, MODELO BORCEGUI 
TALLA 6.5 O 7
3 $1,218.00 2 2 3 1 10 Materiales 3 Zapatos dilèctricos, uso rudo para capacitación del personal de protección civil. 3 $743.00 $2,229.00
161 Factura 851 31/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $661.20 $661.20 1 Si Cheque 4053792537 779 HSBC MX 159 1 GUANTES DE ABESTO MARCA SECOPIN, 3 PARES 3 $661.20 2 2 3 1 11 Materiales 3 Guantes asbesto para capacitación del personal de protección civil. 3 $348.00 $1,044.00
162 Factura A446 29/03/2012 Nacional GLOBAL COMMERCE MX, S.A. DE C.V. GCM101007JH6 $1,023.12 $1,023.12 1 Si Cheque 4053792537 877 HSBC MX 160 1
GOGLES DE POLICARBONATO, ANTIEMPAÑANTE CLARO, MARCA 
DERMACARE 6 PARES
6 $1,023.12 2 2 3 1 12 Materiales 3 Gogles de policarbonato para capacitación del personal de protección civil. 6 $151.00 $906.00
163 Factura 852 31/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $1,670.40 $1,670.40 1 Si Cheque 4053792537 878 HSBC MX 161 1
CAMISOLA DE ALGODÓN 80% Y 20% POLIESTER MARCA SECOPIN TALLA 
GRANDE
6 $1,670.40 2 2 3 1 13 Materiales 3
Camisolas de algodòn manga larga color kaki para capacitación del personal 
de protección civil.
6 $247.00 $1,482.00
164 Factura 779 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $174.00 $174.00 1 Si Cheque 4053792537 778 HSBC MX 162 1 ENCENDEDORES LARGOS 5 $174.00 2 2 3 1 14 Materiales 3 Encendedores largos para capacitación del personal de protección civil. 5 $47.00 $235.00
165 Factura 1246 30/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $974.40 $974.40 1 Si Cheque 4053792537 777 HSBC MX 163 1 SOMBRERO TIPO CAZADOR MODELO SLACOT TELA 6 PZAS 5 $974.40 2 2 3 1 16 Materiales 3 Sombreros tipo cazador 6 $174.00 $1,044.00
166 Factura 780 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $232.00 $232.00 1 Si Cheque 4053792537 782 HSBC MX 164 1
EXTENSION ELECTRICA DE 6MTS, MARCA SURTEK, MODELO USO RUDO DE 
6MTS
2 $232.00 2 2 3 1 17 Materiales 3 Extensiones elèctricas de 6 m 2 $174.00 $348.00
167 Factura A243 26/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $633.36 $633.36 1 Si Cheque 4053792537 879 HSBC MX 165 1 TABLA PORTA PAPEL DE ALUMINIO TAMAÑO CARTA CON BROCHE 3 PZAS 3 $633.36 2 2 3 1 18 Materiales 3 Tablas portapapel de aluminio 3 $174.00 $522.00
168 Factura 849 31/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $756.32 $756.32 1 Si Cheque 4053792537 782 HSBC MX 166 1 CORDINO DE 7MM X5 METROS MARCA PMI 4 CUERDAS 4 $756.32 2 2 3 1 21 Materiales 3
Cordeletas dinámicas de 5 metros para capacitación del personal de protección 
civil.
4 $406.00 $1,624.00
169 Factura A443 28/03/2012 Nacional GLOBAL COMMERCE MX, S.A. DE C.V. GCM101007JH6 $580.00 $580.00 1 Si Cheque 4053792537 783 HSBC MX 167 1 SEÑALADORES PARA CAPACITACION 2 $580.00 2 2 3 1 22 Materiales 3 Señaladores para capacitación del personal de protección civil. 2 $464.00 $928.00
170 Factura A201 13/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $19,905.60 $19,905.60 1 Si Cheque 4053792537 880 HSBC MX 2527 1
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA LINEA SEÑALMEX MARCA PINTUMEX, 
CUBETA DE 19 LTS, SE SOLICITAN 11 CUBETAS Y SON 209 LTS
1 $19,905.60 2 2 3 3 3 Materiales 3 200 lt pintura amarilla 1 $13,920.00 $13,920.00
171 Factura A202 13/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $26,209.04 $26,209.04 1 Si Cheque 4053792537 881 HSBC MX 2528 1
11 CUBETAS DE 19LTS DE PINTURA VERDE ESMALTE ACABADO MATE 
MARCA PINTUMEX (SE COMPRAN 209) LITROS
1 $26,209.04 2 2 3 3 4 Materiales 3 200 lt pintura verde 1 $13,920.00 $13,920.00
172 Factura 734 12/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $15,950.00 $15,950.00 1 Si Cheque 4053792537 882 HSBC MX 2529 1
200 LTS DE PINTURA BLANCA, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, SECADO 
RÁPIDO MARCA PINTUMEX COLOR BLANCA EN PRESENTACIÓN 19 LTS
1 $15,950.00 2 2 3 3 5 Materiales 3 200 lt pintura blanca 1 $13,920.00 $13,920.00
173 Factura 766 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $2,296.80 $2,296.80 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 171 1
SEÑALAMIENTO MOD. 024 20X40 MATERIAL ESTIRENO, SALIDA DE 
EMERGENCIA
99 $2,296.80 2 2 3 3 6 Materiales 3 Señalamiento Mod. 024 20x40 material estireno, salida de emergencia 99 $43.00 $4,257.00
174 Factura 765 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $23.20 $23.20 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 172 1
COMPLEMENTO DE SEÑALAMIENTO MOD. 024 20X40 MATERIAL ESTIRENO, 
SALIDA DE EMERGENCIA
1 $23.20 2 2 3 3 7 Materiales 3
Complemento de señalamiento Mod. 024 20x40 material estireno, salida de 
emergencia
1 $267.00 $267.00
175 Factura 767 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $4,616.80 $4,616.80 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 173 1
SEÑALAMIENTO MOD. 025 20X40 MATERIAL ESTIRENO, RUTA DE 
EVACUACIÓN IZQUIERDA
199 $4,616.80 2 2 3 3 8 Materiales 3 Señalamiento Mod. 025 20x40 material estireno, ruta de evacuación izquierda 199 $43.00 $8,557.00
176 Factura 768 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $23.20 $23.20 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 174 1
COMPLEMENTO DE SEÑALAMIENTO MOD. 025 20X40 MATERIAL ESTIRENO, 
RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA
1 $23.20 2 2 3 3 9 Materiales 3
Complemento de señalamiento Mod. 025 20x40 material estireno, ruta de 
evacuación izquierda
1 $491.00 $491.00
177 Factura 769 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $4,616.80 $4,616.80 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 175 1
SEÑALAMIENTO MOD.026 20X40 MATERIAL ESTIRENO, RUTA DE 
EVACUACIÓN DERECHA
199 $4,616.80 2 2 3 3 10 Materiales 3 Señalamiento Mod. 026 20x40 material estireno, ruta de evacuación derecha 199 $43.00 $8,557.00
178 Factura 770 15/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $23.20 $23.20 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 176 1
COMPLEMENTO SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACION DERECHA 
PRSENTACION ESTIRENO
1 $23.20 2 2 3 3 11 Materiales 3
Complemento de señalamiento Mod. 026 20x40 material estireno, ruta de 
evacuación derecha
1 $491.00 $491.00
179 Factura 1494 16/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $2,046.24 $2,046.24 1 Si Cheque 4053792537 785 HSBC MX 177 1
SEÑALAMIENTO MOD. 031 34X60 MATERIAL ESTIRENO, QUE HACER EN CASO 
DE SISMO
49 $2,046.24 2 2 3 3 12 Materiales 3 Señalamiento Mod. 031 34x60 material estireno, que hacer en caso de sismo 49 $71.00 $3,479.00
180 Factura 1495 16/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $41.76 $41.76 1 Si Cheque 4053792537 785 HSBC MX 178 1
COMPLEMENTO DE SEÑALAMIENTO MOD. 031 MATERIAL ESTIRENO QUE 
HACER EN CASO DE SISMO
1 $41.76 2 2 3 3 13 Materiales 3
Complemento de señalamiento Mod. 031 34x60 material estireno, que hacer en 
caso de sismo
1 $59.00 $59.00
181 Factura 1493 16/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $2,046.24 $2,046.24 1 Si Cheque 4053792537 785 HSBC MX 179 1 SEÑALAMIENTO DE ESTIRENO, QUE HACER EN CASO DE INCENDIO 49 $2,046.24 2 2 3 3 14 Materiales 3 Señalamiento Mod. 031 34x60 material estireno, que hacer en caso de incendio 49 $71.00 $3,479.00
182 Factura 1492 16/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $41.76 $41.76 1 Si Cheque 4053792537 785 HSBC MX 180 1
COMPLEMENTO DE SEÑALAMIENTO MOD. 031 34X60 MATERIAL ESTIRENO, 
QUE HACER EN CASO DE INCENDIO
1 $41.76 2 2 3 3 15 Materiales 3
Complemento de señalamiento Mod. 031 34x60 material estireno, que hacer en 
caso de incendio
1 $59.00 $59.00
183 Factura A210 15/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $5,493.76 $5,493.76 1 Si Cheque 4053792537 375 HSBC MX 181 1 SEÑALAMIENTO MOD. 032 20X25 MATERIAL ESTIRENO, EXTINTOR 296 $5,493.76 2 2 3 3 16 Materiales 3 Señalamiento Mod. 032 20x25 material estireno, extintor 296 $41.00 $12,136.00
184 Factura A209 15/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $37.12 $37.12 1 Si Cheque 4053792537 375 HSBC MX 182 1
COMPLEMENTO DE SEÑALAMIENTO MOD. 032 EXTINTOR MEDIDAS DE 
20X25 MATERIAL ESTIRENO 
1 $37.12 2 2 3 3 17 Materiales 3 Complemento de señalamiento Mod. 032 20x25 material estireno, extintor 1 $44.00 $44.00
185 Factura 1244 30/03/2012 Nacional CONSORCIO Y DESARROLLO INTERGEMA, S.A. DE C.V. CDI0610105U4 $4,176.00 $4,176.00 1 Si Cheque 4053792537 883 HSBC MX 183 1 CONOS EN PVC COLOR NARANJA DE 74 CM CON BASE DE PESO 20 PZAS 20 $4,176.00 2 2 3 3 18 Materiales 3 Conos en PVC color naranja de 74 cm con base de peso para mejor estabilidad 20 $207.00 $4,140.00
186 Factura 733 12/03/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $1,914.00 $1,914.00 1 Si Cheque 4053792537 378 HSBC MX 184 1
CINTA BARRICADA AMARILLA Y ROJA, LEYENDA PELIGRO Y AMARILLA CON 
LEYENDA PRECAUCIÓN
30 $1,914.00 2 2 3 3 19 Materiales 3 Cinta barricada amarilla y roja 30 $92.00 $2,760.00
187 Factura A186 05/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $10,007.09 $10,007.09 1 Si Cheque 4053792537 375 HSBC MX 185 1 14 BOTES DE PINTURA VINILICA BLANCA DE 19LTS 14 $10,007.09 2 2 3 3 21 Materiales 3 Pintura vinilica color blanco 14 $754.00 $10,556.00
188 Factura A184 05/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $5,336.00 $5,336.00 1 Si Cheque 4053792537 375 HSBC MX 186 1 10 PZAS DE TRAFITAMBO DE POLIESTIRENO COLOR NARANJA 10 $5,336.00 2 2 3 3 23 Materiales 3
Trafitambo con base de plástico fabricado en polietileno de alta densidad color 
anaranjado de alta resistencia al impacto.
10 $576.00 $5,760.00
189 Factura A 265 19/05/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $45,876.22 $45,876.22 19 Si Cheque 4053792537 1381 HSBC MX $1.00 2530 1
EQUIPO DE RESCATE PARA ESPACIOS CONFINADOS: AUTOSTOP, POLEA 
SENCILLA, TANDEM (POLEA DOBLE), PAW (ANCLAJE MÚLTIPLE), 
MOSQUETONES TIPO PERA, MOSQUETONES TIPO D (DE ALUMINIO), 
MOSQUETONES TIPO D (DE ACERO), ASCENSORES DE PECHO, 
ASCENSORES TIPO MANILLAS, OCHO
1 $45,876.22 2 2 3 4 3 Materiales 3
Equipo de rescate para espacios confinados: autostop, polea sencilla, tandem 
(polea doble), paw (anclaje múltiple), mosquetones tipo pera, mosquetones tipo 
d (de aluminio), mosquetones tipo d (de acero), ascensores de pecho, 
ascensores tipo manillas, ochos de rescate, ochos deportivos, arneses marca 
noble size mediano, tubular de 8 metros, tubular de tres metros, cordeletas 
azules de tres metros, cuerda de perlón dinámica de 50 metros, cuerda de 
perlón dinámica de 100 metros, bolsa para contener las cuerdas de 100mts, 
bolsa para guardar el resto del equipo y camilla tipo sked.
1 $30,740.00 $30,740.00
190 Factura A59 15/03/2012 Nacional ALVARO JIMENEZ CARRASCO JICA830913QG4 $4,524.00 $4,524.00 1 Si Cheque 4053792537 376 HSBC MX 188 1 CUBETA DE 19 LTOS, PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL MARCA 3 $4,524.00 2 2 3 3 22 Materiales 3 Pintura de esmalte color azul 3 $1,740.00 $5,220.00
191 Factura A 267 19/05/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $18,320.00 $18,320.00 1 Si Cheque 4053792537 1380 HSBC MX 189 1 SEÑALAMIENTO TIPO BANDEROLA METALICO CON POSTE DE 3MT DE 10 $18,320.00 2 2 3 3 20 Materiales 3 Señalamiento tipo baderola metálico con poste de 3 mt de alto 10 $1,972.00 $19,720.00
192 Factura A226 21/03/2012 Nacional SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V. SBS070918S94 $1,772.48 $1,772.48 1 Si Cheque 4053792537 375 HSBC MX 190 1
ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 8 POSICIONES DIFERENTES, 
MARCA CUPRUM
1 $1,772.48 2 2 3 4 2 Materiales 3 Escalera de aluminio 1 $2,080.00 $2,080.00
193 Factura 268 30/03/2012 Nacional FLORENTINO CRUZ ORTIZ CUOF821031AU7 $15,288.80 $15,288.80 1 Si Cheque 4053792537 784 HSBC MX 191 1
CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA, AZUL O ROJO CON UNA BOLSA 
AL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO PARA TELÉFONO Y 2 BOLSAS EN LA 
PARTE FRONTAL INFERIOR CON CIERRE, CON 2 RAYAS REFLEJANTES EN 
FORMA HORIZONTAL DE 5 CM DE ANCHO Y 23 DE LARGO C/U, UBICADAS EN 
LA PA
80 $15,288.80 2 2 3 4 4 Materiales 3
Chalecos de seguridad color naranja, azul o rojo con una bolsa al frente 
superior izquierdo para teléfono y 2 bolsas en la parte frontal inferior con cierre, 
con 2 rayas reflejantes en forma horizontal de 5 cm de ancho y 23 de largo c/u, 
ubicadas en la parte superior, y 2 rayas del mismo material en la parte inferior 
sobre cada bolsa de 5 cm de ancho por 16 de largo, fabricado en tela 100% 
poliéster.
80 $290.00 $23,200.00
194 Factura 1449 23/04/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $1,392.00 $1,392.00 1 Si Cheque 4053792537 1395 HSBC MX 192 1 ESTETOSCOPIO DUPLEX CLASICO, MARCA HOME CARE 6 PZAS 6 $1,392.00 3 1 1 1 19 Materiales 3 Material médico para campañas de salud (estetoscópios) 6 $600.00 $3,600.00
195 Factura 882 25/04/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $208.80 $208.80 1 Si Cheque 4053792537 786 HSBC MX 193 1 ALCOHOL, MARCA GOLDEN, PRESENTACION DE 1LT, 6 PIEZAS 6 $208.80 3 1 1 1 22 Materiales 3 Material médico para campañas de salud (botellas de alcohol de un litro) 6 $35.00 $210.00
196 Factura 888 02/05/2012 Nacional XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA ROBX750506LS5 $1,044.00 $1,044.00 1 Si Cheque 4053792537 786 HSBC MX 194 1
GASAS ESTERILIZADAS, MARCA QUIMEX, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 100 
PZAS, 15 CAJAS, MEDIDA 7.5X 5
15 $1,044.00 3 1 1 1 23 Materiales 3
Material médico para campañas de salud (paquete de gasas tamaño chico con 
100 pzas)
15 $80.00 $1,200.00
197 Factura 1446 23/04/2012 Nacional ABASTECEDORAQUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $870.00 $870.00 1 Si Cheque 4053792537 1396 HSBC MX 195 1
JERINGA INSULINA DE 1 ML, AGUJA 27G, MARCA TERUMO CJA CON 100 
PZAS, 3 CJAS
3 $870.00 3 1 1 1 24 Materiales 3
Material médico para campañas de salud (jeringas de insulina y/o 5ml para 
vacuna)
270 $5.00 $1,350.00
198 Factura 1447 23/04/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $696.00 $696.00 1 Si Cheque 4053792537 1335 HSBC MX 196 1 ABATELENGUAS ESTERIL DESECHABLE SIN MARCA CAJA CON 10 PZAS 12 $696.00 3 1 1 1 25 Materiales 3
Material médico para campañas de salud (paquete de abatelenguas 10 de 10 
pzas)
120 $6.00 $720.00
199 Factura 1448 23/04/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $1,009.20 $1,009.20 1 Si Cheque 4053792537 1397 HSBC MX 197 1
GUANTE DE HULE LATEX ESTERIL CJA CON 100PZAS, MARCA AMBIDERM 6 
CAJAS.
6 $1,009.20 3 1 1 1 27 Materiales 3 Material médico para campañas de salud (guantes de latex par) 218 $7.00 $1,526.00
200 Factura 7361 18/05/2012 Nacional LUIS ALBERTO MENDIOLA SOLIS SOML650606DQ5 $18,154.00 $18,154.00 1 Si Cheque 4053792537 1129 HSBC MX 198 1 REACTIVOS Y MATERIALES 2 $18,154.00 5 2 2 1 601 Materiales 3 Reactivos y materiales del CAEC Catálisis y Energía 1 $56,718.00 $56,718.00
201 Factura 7363 18/05/2012 Nacional LUIS ALBERTO MENDIOLA SOLIS SOML650606DQ5 $4,036.80 $4,036.80 1 Si Cheque 4053792537 1130 HSBC MX 199 1 CELDA DE GASES 1 $4,036.80 5 2 2 1 601 Materiales 3 Reactivos y materiales del CAEC Catálisis y Energía 1 $56,718.00 $56,718.00
202 Factura PB 16203 18/05/2012 Nacional EL CRISOL, S.A. DE C.V. CRI660702M43 $12,083.26 $12,083.26 1 Si Cheque 4053792537 1083 HSBC MX 200 1 DESECADOR 3 $12,083.26 5 2 2 1 601 Materiales 3 Reactivos y materiales del CAEC Catálisis y Energía 1 $56,718.00 $56,718.00
203 Factura 2655 18/05/2012 Nacional REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. RPQ850301U65 $11,600.00 $11,600.00 1 Si Cheque 4053792537 1437 HSBC MX 201 1 DICLOROMETANO 5 X 50 LITROS PARA EL CAC DE QUÍMICA ORGÁNICA 250 $11,600.00 5 2 1 3 23 Materiales 3 Diclorometano 5 x 50 litros Para el CAC de Química orgánica básica 1 $11,950.00 $11,950.00
204 Factura 2654 18/05/2012 Nacional REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. RPQ850301U65 $9,300.00 $9,300.00 1 Si Cheque 4053792537 1438 HSBC MX 202 1
ACETATO DE ETILO 20 X 18 LITROS PARA EL CAC DE QUÍMICA ORGÁNICA 
BÁSICA
20 $9,300.00 5 2 1 3 25 Materiales 3 Acetato de etilo 20 x 18 litros Para el CAC de Química orgánica básica 1 $9,300.00 $9,300.00
205 Factura 2652 18/05/2012 Nacional REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. RPQ850301U65 $20,700.00 $20,700.00 1 Si Cheque 4053792537 1439 HSBC MX 203 1
ÉTER DE PETRÓLEO 10 X 18 LITROS PARA EL CAC DE QUÍMICA ORGÁNICA 
BÁSICA
10 $20,700.00 5 2 1 3 26 Materiales 3 Éter de petróleo 10 x 18 litros Para el CAC de Química orgánica básica 1 $20,700.00 $20,700.00
206 Factura 2653 18/05/2012 Nacional REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. RPQ850301U65 $589.00 $589.00 1 Si Cheque 4053792537 1440 HSBC MX 204 1
ETANOL PARA ANÁLISIS 1 X 18 LITROS PARA EL CAC DE QUÍMICA ORGÁNICA 
BÁSICA
1 $589.00 5 2 1 3 27 Materiales 3 Etanol para análisis 1 x 18 litros Para el CAC de Química orgánica básica 1 $589.00 $589.00
207 Factura 7672 09/05/2012 Nacional ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ALA860227ID6 $3,135.06 $3,135.06 1 Si Cheque 4053792537 1343 HSBC MX 205 1 PUNTAS AZULES T-1000-B-1, PAQUETE CON 1000 POR SEIS PAQUETES 6 $3,135.06 5 2 2 1 236 Materiales 3
20000 PPT000000 Puntas azules Marca Biofil Para el CAEC de Biotecnología 
microbiana
1 $5,000.00 $5,000.00
208 Factura 7691 09/05/2012 Nacional ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ALA860227ID6 $1,273.12 $1,273.12 1 Si Cheque 4053792537 1093 HSBC MX 206 1 PUNTAS AMARILLAS T-200-Y-1, PAQUETE CON 1000 POR SEIS PAQUETES 6 $1,273.12 5 2 2 1 237 Materiales 3
20000PPT001200 Puntas amarillas marca Biofil Para el CAEC de 
Biotecnología microbiana
1 $5,000.00 $5,000.00
209 Factura 7692 09/05/2012 Nacional ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ALA860227ID6 $1,620.98 $1,620.98 1 Si Cheque 4053792537 1095 HSBC MX 207 1 PUNTAS CLARAS BOLSA CON 1000 PZAS TRES PAQUETES 3 $1,620.98 5 2 2 1 238 Materiales 3
10000 PPT001010Puntas claras marca biofil Para el CAEC de Biotecnología 
microbiana
1 $5,000.00 $5,000.00
210 Factura 7693 09/05/2012 Nacional ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ALA860227ID6 $2,828.82 $2,828.82 1 Si Cheque 4053792537 1094 HSBC MX 208 1 MICROTUBOS DE 1.5 ML CAJA CON 500 PZAS, SEIS CAJAS MARCA AXIGEN 6 $2,828.82 5 2 2 1 239 Materiales 3
25 pzas CF000015 BOLSA DE 1000 MICROTUBOS DE 1.5ML. NO 
ESTERILES MARCA BIOFIL Para el CAEC de Biotecnología microbiana
1 $6,000.00 $6,000.00
211 Factura A1077 22/03/2012 Nacional DISTRIBUIDORA ARPEQUIM, S.A. DE C.V DAR020909CD4 $6,148.00 $6,148.00 1 Si Cheque 4053792537 1040 HSBC MX 209 1 CAJAS PETRI 60X15 , CAJA CON 400PZAS, MARCA SYM 10 $6,148.00 5 2 2 1 240 Materiales 3
10 cajas de cajas petri 400 pzas c/u 60X15 Para el CAEC de Biotecnología 
microbiana
1 $3,000.00 $3,000.00
212 Factura 47780 15/05/2012 Nacional INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V. IBI020411RP5 $1,007.04 $1,007.04 1 Si Cheque 4053792537 1309 HSBC MX 210 1 GLOVES NITRILO 100 GLOVES PER PACK, 1 CAJA 1 $1,007.04 5 2 2 1 242 Materiales 3
93896-M Caja C100 guantes de nitrilo sin polvo marca aurelia Para el CAEC 
de Biotecnología microbiana
1 $3,000.00 $3,000.00
213 Factura 7671 19/05/2012 Nacional ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ALA860227ID6 $1,860.96 $1,860.96 1 Si Cheque 4053792537 1344 HSBC MX 211 1
TUBOS PARA PCR DE 0.2ML CLAROS DE PARED DELGADA CAJA CON 1000, 
POR TRES CAJAS
3 $1,860.96 5 2 2 1 243 Materiales 3
10 pzas PCR-02-C TUBOS PARA PCR DE 0.2ml CLAROS DE PARED 
DELGADA Para el CAEC de Biotecnología microbiana
1 $3,000.00 $3,000.00
214 Factura VPU003687 19/05/2012 Nacional CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CTR831122N85 $1,494.08 $1,494.08 1 Si Cheque 4053792537 1345 HSBC MX 212 1 MICROPLACAS 24 POZOS, NT, ST, MARCA CORNING, CJA CON 100 PZAS (1) 1 $1,494.08 5 2 2 1 244 Materiales 3
3524 PLACA,24 CONTENEDORES,FONDO PLANO, CorningTCT,C/ 100 
Para el CAEC de Biotecnología microbiana
1 $718.00 $718.00
215 Factura A 1129 19/05/2012 Nacional DISTRIBUIDORA ARPEQUIM, S.A. DE C.V DAR020909CD4 $2,088.00 $2,088.00 1 Si Cheque 4053792537 1346 HSBC MX 213 1 PETONA CASEINA 300GRS MARCA BIOXON 3 $2,088.00 5 2 2 1 245 Materiales 3 3 pzas Peptona caseína 300g Para el CAEC de Biotecnología microbiana 1 $1,000.00 $1,000.00
216 Factura 727 19/05/2012 Nacional MASTER LEAV, S.A. DE C.V. MLE050503TP2 $31,589.12 $31,589.12 1 Si Cheque 4053792537 1310 HSBC MX 214 1 SILICAGEL DE 0.063-0.200 MM 25 KG 2 $31,589.12 5 2 2 1 255 Materiales 3
Silicagel de 0.063-0.200 mm Para el CAEC de Química de Coordinación 
organometálica
1 $28,718.00 $28,718.00
217 Factura 726 19/05/2012 Nacional MASTER LEAV, S.A. DE C.V. MLE050503TP2 $25,149.55 $25,149.55 1 Si Cheque 4053792537 1311 HSBC MX 215 1 SILICAGEL DE 0-040.-0.200 MM 5 KG 5 $25,149.55 5 2 2 1 256 Materiales 3
Silicagel de 0.040-0.063 mm, Para el CAEC de Química de Coordinación 
organometálica
1 $28,000.00 $28,000.00
218 Factura 1098 08/03/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $754.00 $754.00 1 Si Cheque 4053792537 365 HSBC MX 216 1
ETANOL ABSOLUTO DE 4 LT MARCA MERCK ES LO MISMO QUE ALCOHOL 
ETILICO
1 $754.00 5 2 2 1 257 Materiales 3 Etanol absoluto 4 lts Para el CAEC de Desarrollo sustentable 1 $1,000.00 $1,000.00
219 Factura 1106 08/03/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $2,018.40 $2,018.40 1 Si Cheque 4053792537 1046 HSBC MX 217 1 ETER ETILICO 4LTS R.A. MEYER 2 GALONES 2 $2,018.40 5 2 2 1 258 Materiales 3 Eter Etílico 4 lts Para el CAEC de Desarrollo sustentable 1 $2,000.00 $2,000.00
220 Factura 1551 14/05/2012 Nacional ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V. AQD0910299C6 $4,988.00 $4,988.00 1 Si Cheque 4053792537 1299 HSBC MX 218 1 ACIDO DINITRICO