Bitacora-Julio-2021

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Fecha Cuenta de cargo
Transferencia 
Electrónica
Nombre Descripción Concepto Importe
| 70127090066 274445 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
PAGO SEDAR 2DA QNA JUN 
2021
PAGO SEDAR 2DA QNA JUN 2021 $207,734.58
01/07/2021 1105483208 279268 ERICK HERNANDEZ MIRANDA VTCSVT-2021-06-00280 SOLICITUD DE VIÁTICOS $476.00
01/07/2021 1105483208 279278 GUILLERMO SERRATOS REYNAGA VTCSVT-2021-06-00291 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
01/07/2021 1105483208 279275 JOSE GALLEGOS AVENDAÑO VTCSVT-2021-06-00278 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
01/07/2021 1105483208 279270 LEAL CORONA SAYRA ENAHIT VTCSVT-2021-06-00302 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,291.00
01/07/2021 1105483208 279271 ODETH MALDONADO VERA FRVCFR-2021-07-00001 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $1,800.00
01/07/2021 1105483208 279272 RAFAEL PIZANO LOPEZ VTCSVT-2021-06-00293 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,709.00
01/07/2021 1105483208 279310 ALEJANDRA ROMO ARIAS VTCSVT-2021-06-00290 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
01/07/2021 1105483208 279304 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-06-00292 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,801.00
01/07/2021 1105483208 279307 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-06-00299 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,738.00
01/07/2021 1105483208 279302 JAIME DE LA TORRE VALDEZ VTCSVT-2021-06-00296 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,076.00
01/07/2021 1105483208 279309 NORMA KARINA TORRES PEÑA VTCSVT-2021-06-00279 SOLICITUD DE VIÁTICOS $196.00
01/07/2021 1105483208 354965 ANA MARIA BECERRA SERMEÑO VTCSVT-2021-07-00017 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,607.00
01/07/2021 1105483208 354967 SONIA HUERTA MARTINEZ VTCSVT-2021-07-00001 SOLICITUD DE VIÁTICOS $9,127.00
01/07/2021 1105483208 354968 LOPEZ GODINEZ VICTOR ANTONIO VTCSVT-2021-07-00018 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,000.00
01/07/2021 308066810101 520003 AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD FAC 1569 ESTADIA MAYO 2021 $42,000.00
01/07/2021 308066810101 519592 SISTEMA DIF ACATIC CEB8303EB75A
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3
$64,726.32
01/07/2021 308066810101 518587 SISTEMA DIF AMACUECA 5541FD541
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$62,219.04
01/07/2021 308066810101 518597 SISTEMA DIF CHAPALA 7CEB90B9C7FA
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
01/07/2021 308066810101 519586 SISTEMA DIF LAGOS DE MORENO 185
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$18,834.58
01/07/2021 308066810101 519594 SISTEMA DIF MANZANILLA DE LA PAZ 71E17F114F5D
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
01/07/2021 308066810101 519596 SISTEMA DIF MAZAMITLA FN-657
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3
$31,109.52
01/07/2021 308066810101 519590 SISTEMA DIF OJUELOS DIFOJ62
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$83,823.19
01/07/2021 308066810101 519183 SISTEMA DIF PIHUAMO 009
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$103,295.37
01/07/2021 308066810101 519593 SISTEMA DIF SAN MIGUEL EL ALTO 333
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$33,616.80
01/07/2021 308066810101 519589 SISTEMA DIF SANTA MARIA DEL ORO 4a10d38
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$64,726.32
01/07/2021 308066810101 519591 SISTEMA DIF TEOCALTICHE 954
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2021
1/47
01/07/2021 308066810101 518599 SISTEMA DIF TIZAPAN EL ALTO 190 A
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$33,616.80
01/07/2021 308066810101 519588 SISTEMA DIF VALLE DE GUADALUPE 240
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
01/07/2021 97199183 2762283 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $1,194,475.86
01/07/2021 97199183 2762284 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $1,588,335.32
01/07/2021 97199183 2762285 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $33,725.27
01/07/2021 97199183 2762286 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $239,150.54
01/07/2021 97199183 2762287 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $8,105.91
01/07/2021 97199183 2762288 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $574,433.76
01/07/2021 97199183 2762289 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $26,483.36
01/07/2021 97199183 2762290 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $11,084.45
01/07/2021 97199183 2762291 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $1,817,679.61
01/07/2021 97199183 2762292 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
PAGO PENSIONES 2DA QNA 
JUNIO 21 DIF JAL
PAGO PENSIONES 2DA QNA JUNIO 21 DIF JAL $311,605.60
02/07/2021 70126544292 102404
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC 
DE RL DE CV
3208 23/06/2021 LECHE DESCREMADA $78,584.40
02/07/2021 70126544292 102402
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC 
DE RL DE CV
3209,3210
23/06/2021 LECHE ENTERA ZONA INGENA 12 A 27 ABRIL 2021,23/06/2021 LECHE 
DESCREMADA REGION 1,4 ZONA INDIGENA, 03 A 9 MAYO 2021
$572,682.50
02/07/2021 70126544292 102401
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC 
DE RL DE CV
3211,3212
23/06/2021 LECHE DESCREMADA ZONA INDIGENA, 12 AL 27 ABRIL 2021,23/06/2021 LECHE 
DESCREMADA REGION 4 Y ZONA INDIGENA 03 AL 19 MAYO 2021
$287,406.40
02/07/2021 70126544292 112518 MOBA ALIMENTOS SA DE CV
4496,4504,4505,4506,4507,4524,
4484,4486,4487,4488,4489,4490,
4491,4485
22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ATENGUILLO, REGION 09 _ MES DE JUNIO 
_ FONDO V RAMO 33 _NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA 
PARA TALPA DE ALLENDE, REGION 09 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA TAMAZULA DE GORDIANO, 
REGION 06 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ZAPOTILTIC, REGION 06 _ MES DE JUNIO _ FONDO V 
RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA 
AMACUECA, REGION 11 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA EK AREBAK, REGION 10 _ MES 
DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA 
FRESCA PARA CAÑADAS DE OBREGON, REGION 03 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE 
JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA 
FRESCA PARA VALLE DE GUADALUPE, REGION 03 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO 
_ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA 
PARA ATOYAC, REGION 11 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ZACOALCO DE 
TORRES, REGION 11 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA TONILA, REGION 06 
_ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA TECHALUTA DE MOTENEGRO, 
REGION 11 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA VILLA CORONA, REGION 11 _ 
CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ZAPOTLAN EL GRANDE, 
REGION 06 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR
$156,395.00
2/47
02/07/2021 70126544292 112517 MOBA ALIMENTOS SA DE CV
3944,4512,4494,4474,4476,4478,
4480,4481,4482,4483,4495,4394,
4475,4479
27/03/2021 FRUTA FRESCA PRIMER TRIMESTRE 2021 REGION 2 MUNICIPIO 
TEOCALTICHE,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA CUQUIO, REGION 12 _ MES 
DE ABRIL _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA 
FRESCA PARA CUQUIO, REGION 12 _ MES DE MAYO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA CAÑADAS DE OBREGON, 
REGION 03 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA VALLE DE GUADALUPE, REGION 03 _ MES DE JUNIO 
_ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA 
PARA ZACOALCO DE TORRES, REGION 11 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA GOMEZ FARIAS, 
REGIO 06 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA VILLA CORONA, REGION 11 _ MES DE JUNIO _ 
FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA 
PARA TECHALUTA DE MONTENEGRO, REGION 11 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA TONILA, REGION 06 
_ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE 
FRUTA FRESCA PARA MASCOTA, REGION 09 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA TUXCACUESCO, 
REGION 7 _ MES DE MAYO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ZAPOTLAN EL GRANDE, REGION 06 _ MES DE JUNIO 
_ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,22/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA 
PARA ATOTONILCO EL ALTO, REGION 04 _ MES DE JUNIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR
$316,020.20
02/07/2021 70126544292 112516 MOBA ALIMENTOS SA DE CV
4492,4493,4498,4508,4509,4510,
4511,4525,4533,4497
23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA GOMEZ FARIAS, REGION 06 _ 
CORRESPONDE DEL 05 AL 09 JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ATOTONILCO EL ALTO, REGION 04 _ CORRESPONDE 
DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ATENGUILLO, REGION 09 _ CORRESPONDE DEL 05 
AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE 
FRUTA FRESCA PARA TALPA DE ALLENDE, REGION 09 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE 
JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA 
FRESCA PARA TAMAZULA DE GORDIANO, REGION 06 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE 
JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA 
FRESCA PARA ZAPOTILTIC, REGION 06 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V 
RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA 
AMACUECA, REGION 11 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ 
NUTRICION ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA EL ARENAL, 
REGION 10 _ CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA ATOYAC, REGION 11 _ 
CORRESPONDE DEL 7 DE JUNIO AL 02 DE JULIO _ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION 
ESCOLAR,23/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTA FRESCA PARA MASCOTA, REGION 09 _ 
CORRESPONDE DEL 05 AL 09 DE JULIO_ FONDO V RAMO 33 _ NUTRICION ESCOLAR
$49,497.70
02/07/2021 1105483208 188828 CARLOS HERNANDEZ CARLIN VTCSVT-2021-07-00013 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,882.00
02/07/2021 1105483208 188826 ERICK JAVIER NUÑO PULIDO VTCSVT-2021-06-00303 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,528.00
02/07/2021 1105483208 188823 GUILLERMINA MENDOZA DIAZ VTCSVT-2021-07-00015 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
02/07/2021 1105483208 188815 RESENDIZ MORA MA ALEJANDRINA VTCSVT-2021-06-00266 SOLICITUD DE VIÁTICOS $7,182.00
02/07/2021 1105483208 188824 ROSALIA MURILLO ESCOBEDO VTCSVT-2021-07-00016 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
02/07/2021 1105483208 188820 SOTERO SOTERO CARLOS VTCSVT-2021-07-00014 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
02/07/2021 1105483208 188851 CARLOS HERNANDEZ CARLIN VTCSVT-2021-07-00012 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,282.08
02/07/2021 1105483208 188852 HORTENCIA UREÑA UREÑA VTCSVT-2021-07-00009 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,408.73
02/07/2021 1105483208 188853 JOSE MANUEL RODRIGUEZ VIDAL VTCSVT-2021-07-00010 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
02/07/2021 1105483208 188855 KAREN JOANNALIZBETH PATIÑO HURTADO VTCSVT-2021-07-00019 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
02/07/2021 1105483208 188859 LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA VTCSVT-2021-07-00002 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
02/07/2021 1105483208 188856 OSWALDO DANIEL HERNANDEZ OROPEZA VTCSVT-2021-07-00007 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,586.00
02/07/2021 1105483208 188877 ORDAZ FLORES NELIDA DEL CARMEN VTCSVT-2021-07-00004 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,434.00
02/07/2021 1105483208 188879 VILLA MARTINEZ MARIA DEL ROCIO VTCSVT-2021-07-00003 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,434.00
02/07/2021 1105483208 188882 LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA VTCSVT-2021-07-00011 SOLICITUD DE VIÁTICOS $453.00
02/07/2021 1105483208 188880 MARIA LETICIA PEÑA BARAJAS VTCSVT-2021-07-00008 SOLICITUD DE VIÁTICOS $3,186.40
3/47
02/07/2021 1105483208 222856 ODETH MALDONADO VERA FRVCFR-2021-07-00005 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $2,031.60
02/07/2021 1105483208 222864 ERICK HERNANDEZ MIRANDA VTCCGV-2021-07-00012 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $58.00
02/07/2021 1105483208 222866 GERARDO MEZA HERNANDEZ VTCCGV-2021-06-00151 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $1.00
02/07/2021 1105483208 222861 NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA VTCCGV-2021-06-00143 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $1,603.16
02/07/2021 1105483208 222858 RESENDIZ MORA MA ALEJANDRINA VTCCGV-2021-07-00003 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $258.00
02/07/2021 1105483208 222862 SONIA HUERTA MARTINEZ VTCCGV-2021-06-00145 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $844.31
02/07/2021 1105483208 222893 COBIAN MEDINA JOSE CARLOS VTCCGV-2021-07-00005 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $648.00
02/07/2021 1105483208 222888 ERICK HERNANDEZ MIRANDA VTCCGV-2021-07-00013 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $170.00
02/07/2021 1105483208 222887 ERICK JAVIER NUÑO PULIDO VTCCGV-2021-06-00157 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $86.00
02/07/20211105483208 222894 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCCGV-2021-06-00149 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $48.68
02/07/2021 1105483208 222895 RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS VTCCGV-2021-06-00071 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $1,463.72
02/07/2021 1105483208 222889 SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ FRVCFR-2021-06-00027 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $3,554.52
02/07/2021 1105483208 222917 ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES VTCCGV-2021-07-00011 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $86.00
02/07/2021 1105483208 222921 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCCGV-2021-06-00150 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $107.14
02/07/2021 1105483208 222915 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00002 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $639.00
02/07/2021 70127090066 235690 SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF
CUOTAS SINDICALES 2DA 
QNA JUNIO 2020 MARTHA 
E,DIF JAL
CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUNIO 2020 MARTHA E,DIF JAL $8,970.86
02/07/2021 70127090066 235691 SINDICATOS AUTONOMOS FEDERADOS
CUOTAS SINDICALES 2DA 
QNA JUNIO 2020 JUAN M 
REYES MTZ,DIF JAL
CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUNIO 2020 JUAN M REYES MTZ,DIF JAL $1,834.34
02/07/2021 70127090066 243489 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO CUOTAS IMSS(SUA) 
JUNIO 2021
PAGO CUOTAS IMSS(SUA) JUNIO 2021 $1,230,321.06
02/07/2021 27580091 1152201 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00003 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $884.23
02/07/2021 27580091 1130801 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00004 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $1,536.75
02/07/2021 30806681 243731 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV 2545,2549,2547,2584,2581,2582
22/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE FEBRERO 2021,22/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE 
FEBRERO 2021,22/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE FEBRERO 2021,22/06/2021 SUMINISTRO 
DE CARNE MARZO 2021,22/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE MARZO 2021,22/06/2021 
SUMINISTRO DE CARNE MARZO 2021
$133,388.40
02/07/2021 70131838539 345606 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS SA DE CV 9463
PROYECTO/EVENTO 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN, FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 00415 ECONOMÍAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO 
EJERCICIOS ANTERIORES, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 701 MUSEO TROMPO MÁGICO, 
PROGRAMA 701I2 RENOVACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS QUE RESPONDEN A LA 
VANGUARDIA DIDÁCTICA Y TECNOLÓGICA REALIZADOS. ENTREGAR EN AV. CENTRAL 
750 RESIDENCIAL PONIENTE, CP: 45136, ZAPOPAN, JALISCO. LUNES A VIERNES DE 9:00 A 
16:00HRS. ACTIVIDAD: MATERIAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE 
BURBUJAS DEL MUSEO TROMPO MÁGICO.
$19,996.08
02/07/2021 1105483208 357513 FERNANDO SANDOVAL CERVANTES VTCSVT-2021-07-00021 SOLICITUD DE VIÁTICOS $671.00
02/07/2021 1105483208 357509 GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL VTCSVT-2021-07-00023 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,752.00
02/07/2021 1105483208 357517 JOSEFINA LOPEZ CALATAYUD VTCSVT-2021-07-00030 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
02/07/2021 1105483208 357515 LAURA VANESSA GOMEZ AVILA VTCSVT-2021-07-00028 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,314.00
02/07/2021 1105483208 357510 MIGUEL ANGEL RIOS MENDEZ VTCSVT-2021-07-00022 SOLICITUD DE VIÁTICOS $476.00
02/07/2021 1105483208 357514 OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS VTCSVT-2021-07-00024 SOLICITUD DE VIÁTICOS $10,500.00
02/07/2021 1105483208 357538 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTAÑO VTCSVT-2021-07-00029 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,095.00
02/07/2021 1105483208 357540 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00020 SOLICITUD DE VIÁTICOS $894.00
02/07/2021 308066810101 5320965 JORGE ANTONIO SALINAS MORA 360D,361D,362D,363D,364D
15/06/2021 SERVICIO DE AFINACION MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS,15/06/2021 SERVICIO DE 
AFINACION DE MOTORES A GASOLINA DE 8 CILINDROS _ DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES,15/06/2021 SERVICIO DE AFINACION A MOTORES DE GASOLINA DE 4 
CILINDROS _ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,15/06/2021 SERVICIO DE AFINACION A 
MOTORES A GASOLINA DE 5 CILINDROS _ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,15/06/2021 
SERVICIO DE AFINACION A MOTORES A GASOLINA DE 4 CILINDROS _ DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES
$133,388.40
05/07/2021 70126544292 550687
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC 
DE RL DE CV
A-3045,3206,3207
30/03/2021 SUMINISTRO DE LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA .. DEPARTAMENTO DE 
APOYO ALIMENTARIO A POBLACION VULNERABLE .. FONDO V RAMO 33,28/06/2021 LECHE 
ENTERA DEL 12 AL 27 ABRIL MUNICIPIOS DE MEZQUITIC REGION 1 Y NUEVA COLONIA 
ZONA INDIGENA,23/06/2021 LECHE ENTERA REGION 1,4, ZONA INDIGENA 03 AL 19 
MAYO 2021
$1,557,486.00
05/07/2021 70126544292 555964 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144486
17/06/2021 SUMINISTRO DE DESPENSA _ DESAYUNOS FRIOS _ ABRIL 2021 _ FONDO V RAMO 
33 _ NUTRICION ESCOLAR
$1,742,442.24
4/47
05/07/2021 70126544292 555966 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144666
17/06/2021 SUMINISTRO DE DESPENSA _ PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA _ MES DE ABRIL 
2021 _ FONDO V RAMO 33 _ DEPARTAMETO DE APOYO ALIMENTARIO A POBLACION 
VULNERABLE
$2,758,074.96
05/07/2021 70126544292 564438 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144493 22/06/2021 DESPENSA TRABAJO SOCIAL ABRIL 2021 $136,070.00
05/07/2021 70126544292 564440 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144491,144492
23/06/2021 DESPENSAS PAAP ABRIL 2021,23/06/2021 DESPENSAS PAAD ZONA INDIGENA 
ABRIL 2021
$415,588.65
05/07/2021 70126544292 564441 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144489,144488
23/06/2021 DESPENSAS ZONA INDIGENA ABRIL 2021,23/06/2021 DESPENSAS DESAYUNOS 
CALIENTES ABRIL 2021
$487,756.74
05/07/2021 70126544292 564443 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV 144484,144485,144667
23/06/2021 DESPENSAS ZONA INGENA MES DE ABRIL 2021,23/06/2021 DESPENSAS ABRIL 
2021,23/06/2021 DESPENSAS NIÑOS ZONA INDIGENA ABRIL 2021
$97,961.34
05/07/2021 1105483208 578256 HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA VTCSVT-2021-06-00294 SOLICITUD DE VIÁTICOS $640.00
05/07/2021 1105483208 578262 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00025 SOLICITUD DE VIÁTICOS $487.00
05/07/2021 1105483208 578258 JIMENEZ ALVARADO ROCIO VTCSVT-2021-07-00031 SOLICITUD DE VIÁTICOS $476.00
05/07/2021 1105483208 578259 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCSVT-2021-07-00026 SOLICITUD DE VIÁTICOS $800.00
05/07/2021 308066810101 7022443 ANA ISABEL QUIRATE VARGAS A - 401
Programa/Proyecto 356: Seguridad Familiar. Programa 356I1 Apoyos directos a niñas, niños y 
adolescentes y sus Familias que contribuyen a Garantizar sus Derechos F.F.E 00605: Transferencias y 
Asignaciones Estatales (Recursos Fiscales) Proyecto/Evento 152: Fortalecimiento del Centro de 
Capacitación y Recreación Tapalpa
$5,379.48
05/07/2021 308066810101 2614591 CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 4551
COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DÍA DEL PADRE (PAPÁS COLABORADORES DEL 
SISTEMA). FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00605 (TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES - RECURSOS FISCALES), PROYECTO 002 (APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
OPERACIÓN).
$29,453.68
05/07/2021 308066810101 9631303 CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 4538
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 356 DENOMINADO ''SEGURIDAD FAMILIAR'' 
PROGRAMA 356I4 DENOMINADO ''CAPACITACIONES Y ACCIONES QUE FAVORECEN LA 
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS 
FAMILIAS, OTORGADOS'' F.F.E. 00605 DENOMINADO ''TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES (RECURSOS FISCALES) PROYECTO/EVENTO 002 DENOMINADO ''APOYO 
ADMINISTRATIVO A LA OPERACIÓN''.
$22,703.52
05/07/2021 308066810101 7257711 SISTEMA DIF CAÑADAS DE OBREGON A-74
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
05/07/2021 308066810101 3024705 SISTEMA DIF CHIMALTITAN 92
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$60,643.64
05/07/2021 308066810101 9716396 SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO 92D0B03FE917
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
05/07/2021 308066810101 7029963SISTEMA DIF SAN JUAN DE LOS LAGOS F 101
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$64,726.32
05/07/2021 308066810101 5829526 SISTEMA DIF VILLA HIDALGO A921
Fuente Financiamiento 605 Py. 44 "Equipamiento y reequipamiento de Comedores Asistenciales para 
adultos mayores y grupos prioritarios de los Sistemas DIF Municipales 2021". Componente 358C3.
$31,109.52
05/07/2021 1105483208 763214 EDUARDO ANDALON YEBRA VTCSVT-2021-07-00056 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,533.00
05/07/2021 1105483208 763205 GERARDO MEZA HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00046 SOLICITUD DE VIÁTICOS $631.00
05/07/2021 1105483208 763208 IGNACIO CUELLAR GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00053 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,114.00
05/07/2021 1105483208 763206 ROBERTO CARLOS MENDEZ LAZARENO VTCSVT-2021-07-00060 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
05/07/2021 1105483208 763211 SALVADOR CARRANZA GOMEZ VTCSVT-2021-07-00058 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,533.00
05/07/2021 1105483208 763233 ADRIAN MARTIN ARCINIEGA VTCSVT-2021-07-00048 SOLICITUD DE VIÁTICOS $3,568.00
05/07/2021 1105483208 763239 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00044 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,452.00
05/07/2021 1105483208 763231 LOPEZ GODINEZ VICTOR ANTONIO VTCSVT-2021-07-00049 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,693.00
05/07/2021 1105483208 763236 LOPEZ GODINEZ VICTOR ANTONIO VTCSVT-2021-07-00045 SOLICITUD DE VIÁTICOS $554.00
05/07/2021 1105483208 763228 SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ FRVCFR-2021-06-00036 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $3,202.55
05/07/2021 70126544292 764587 JUAN JESUS MURILLO ROSALES 599,595,598,601
28/06/2021 SERVICIO FUNERARIO CON INHUMACION _ FALLECIDO EL 10 DE JUNIO _ 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO,28/06/2021 SERVICIO FUNERARIO CON 
CREMACION _ FALLECIDO EL 07 DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
OPERATIVO,28/06/2021 SERVICIO FUNERARIO CON INHUMACION _ FALLECIDO EL 14 DE 
ABRIL _ DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO _ FONDO V RAMO 
33,28/06/2021 SERVICIO FUNERARIO CON CREMACION A MIEBRO PELVICO _ 14 DE JUNIO _ 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO _ FONDO V RAMO 33
$20,000.04
5/47
05/07/2021 70126544292 764585 MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS
DEV DE FIANZA SEGÚN 
MEMO DJ816/21-2
DEV DE FIANZA SEGÚN MEMO DJ816/21-2 $35,250.00
05/07/2021 308066810101 1356398 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV 92701 22/06/2021 FORMULA LACTEA EN POLVO DIFERENTES PRESENTACIONES $58,280.00
05/07/2021 308066810101 1004956 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV 92702 22/06/2021 FORMULA LACTEA EN POLVO DIFERENTES PRESENTACIONES $87,720.00
05/07/2021 308066810101 7086067 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV 16298,16019,16094,16187,15874
28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 24 DE MAYO _ 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE 
CALIDAD _ PERIODO 03 AL 07 DE MAYO _ DEPARTAMENTO DE VINCULACION,28/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUATAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO DE 10 AL 14 DE MAYO _ 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE 
CALIDAD _ PERIODO 17 AL 21 DE MAYO _ DEPARTAMENTO DE VINCULACION,28/06/2021 
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL _ 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION
$2,753.73
05/07/2021 308066810101 4436295 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV 16497,16580
28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 09 AL 15 DE 
JUNIO _ CAMHHET,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ 
PERIODO 16 AL 22 DE JUNIO _ CAMHHET
$14,332.96
05/07/2021 308066810101 3911070 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV
16300,16561,16496,16011,16091,
16184,16408
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 24 AL 30 DE MAYO _ CIEN 
CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 14 
AL 20 DE JUNIO _ CIEN CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE 
CALIDAD _ PERIODO 07 AL 13 DE JUNIO _ CIEN CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE 
FURTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 03 AL 09 DE MAYO _ CIEN 
CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 10 
AL 16 DE MAYO _ CIEN CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE 
CALIDAD _ PERIODO 17 AL 23 DE MAYO _ CIEN CORAZONES,28/06/2021 SUMINISTRO DE 
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 JUNIO _ CIEN 
CORAZONES
$64,736.60
05/07/2021 308066810101 1015769 GASOLINERA CUDEA SA DE CV
196928,196929,196822,196854,1
96821
28/06/2021 SUMINISTRO DE GASOLINA MAGNA PARA UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO 
_ PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,28/06/2021 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO _ 
PERIODO 01 AL 15 DE JUNIO _ DEPARTAMENTO E TRANSPORTES,28/06/2021 SUMINISTRO 
DE GASOLINA MAGNA PARA MAQUINARIA DEL SISTEMA DIF JALISCO _ PERIODO 01 AL 15 
DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE TRASPORTES,28/06/2021 SUMINISTRO DE GASOLINA 
MAGNA PARA MAQUINARIA DEL SISTEMA DIF JALISCO _ PRIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO _ 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,28/06/2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 
PARA UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO _ PERIODO 01 A 15 DE JUNIO _ 
DEPARTAMENTO DE TANSPORTES
$101,211.90
05/07/2021 308066810101 1656777 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV F 2907,F 2905
29/06/2021 SUMINISTRO DE ABARROTES _ PERIODO 03 AL 07 DE MAYO _ DEPARTAMENTO 
DE VINCUILACION,29/06/2021 SUMINISTRO DE ABARROTES _ PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL _ 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION
$236.00
05/07/2021 308066810101 4068736 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV F 2580 30/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE _ PERIODO 22 AL 26 DE MARZO _ CADI 7 $652.86
05/07/2021 308066810101 7549887 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV F 2902,F 2906
29/06/2021 SUMINISTRO DE LACTEOS _ 06 DE MAYO _ DEPARTAMENTO DE 
VINVULACION,29/06/2021 SUMINISTRO DE LACTEOS _ PERIODO 03 DE MAYO _ 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION
$1,045.71
05/07/2021 308066810101 398289 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV F 2914 28/06/2021 SUMINISTRO DE LACTEOS _ PERIODO 21 DE MAYO _ ASILO LEONIDAS $5,858.94
05/07/2021 308066810101 4034321 GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV F 3132 28/06/2021 SUMINISTRO DE CARNE _ PERIODO 21 DE MAYO _ ASILO LEONIDAS K DEMOS $13,661.46
05/07/2021 308066810101 7429995 JORGE ANTONIO SALINAS MORA 365D
15/06/2021 SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL PARA UNIDADES DEL SISTEMA DIF 
JALISCO _ VEHICULO DODGE JOURNEY, PLACA-JPF1445 _ DEPARTAMENTO DE 
TRASPORTES
$7,676.88
05/07/2021 308066810101 2930375 NUÑO GONZALEZ PEDRO ARMANDO A-248
28/06/2021 BOLETO DE AVION, VUELO SENCILLO CHIHUAHUA - GDL _ DEPARTAMENTO DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES
$3,320.00
05/07/2021 308066810101 8690134 OJEDA VELASCO MA ELENA 34201,FB91E
28/06/2021 SERVICIO DE ALIMENTACION _ COMIDAS PARA PUPILOS DE LA 
PROCURADURIA _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,28/06/2021 SERVICIO DE 
ALIMENTACION _ DESAYUNOS PARA LOS PUPILOS DE LA PROCURADURIA _ DIRECCION 
DE TUTELA DE DERECHOS
$5,296.56
05/07/2021 308066810101 6956305 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV 16993 23/06/2021 BOTIQUIN CON MOCHILA $4,767.05
05/07/2021 308066810101 1562284 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV 17012 23/06/2021 BOTIQUIN DIVERSOS ARTICULOS SIN MOCHILA $17,563.28
05/07/2021 308066810101 7719247 VESALIUS SA DE CV G 1138
28/06/2021 PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA PUPILOS DE LA PROCURADURIA _ DIRECCION 
DE TUTELA DE DERECHOS
$67,080.02
06/07/2021 1105483208 83725 UBALDO TABARES MACIAS VTCSVT-2021-07-00032 SOLICITUD DE VIÁTICOS $719.00
06/07/2021 1105483208 83724 ANA MARIA BECERRA SERMEÑO VTCSVT-2021-07-00043 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,857.00
06/07/2021 1105483208 83729 IGNACIO CUELLAR GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00036 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,419.00
6/47
06/07/2021 1105483208 83733 J IVAN MEJIA GUERRERO VTCSVT-2021-07-00027 SOLICITUD DE VIÁTICOS $608.00
06/07/2021 1105483208 83728 ROBERTO GODINEZ PEDROZA VTCSVT-2021-07-00033 SOLICITUD DE VIÁTICOS $608.00
06/07/2021 1105483208 83723 ROSADA MORALES EDUARDO VTCSVT-2021-07-00057SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,533.00
06/07/2021 1105483208 83741 BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00047 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,529.00
06/07/2021 1105483208 83742 ESPINOZA LICON ALAMA DELFINA VTCSVT-2021-07-00005 SOLICITUD DE VIÁTICOS $719.00
06/07/2021 308066810101 5894232 AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD 4C8ED6
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$42,000.00
06/07/2021 308066810101 9374742 CASA HOGAR FLORECITAS DEL CARMEN AC 953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$12,500.00
06/07/2021 308066810101 1885298 CASA HOGAR KAMAMI AC 096
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$1,000.00
06/07/2021 308066810101 3856437 CASA HOGAR KAMAMI AC 094
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$21,000.00
06/07/2021 308066810101 9267822 COMUNIDAD TERAPEUTICA VISION DE MAÑANA AC 149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$6,830.60
06/07/2021 308066810101 1019598 COMUNIDAD TERAPEUTICA VISION DE MAÑANA AC 148
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$50,000.00
7/47
06/07/2021 308066810101 9631218 FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC 3162
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$63,000.00
06/07/2021 308066810101 7854327 GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC A 159
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$148,000.00
06/07/2021 308066810101 2976972 GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC A 158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$7,999.80
06/07/2021 308066810101 2328110 GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC A 157
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$14,000.00
06/07/2021 308066810101 8895199 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO AC D 6453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$1,000.00
06/07/2021 308066810101 5639231 HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO AC D 6454
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$36,000.00
06/07/2021 308066810101 5123571 HOGARES DE LA CARIDAD AC A-10901
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONESINSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$104,000.00
8/47
06/07/2021 308066810101 9478481 NUESTRA SEÑORA DE TALPA SC 133
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$8,000.00
06/07/2021 308066810101 4657498 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC FE-131
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$900.00
06/07/2021 308066810101 2139456 SUEÑOS Y ESPERANZAS AC FE-130
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$63,000.00
06/07/2021 308066810101 419110 UNDER THE TREE MILLER AC 140
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$150,000.00
06/07/2021 308066810101 1071318 UNDER THE TREE MILLER AC 139
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. ESPECIFICA 00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES), PROYECTO/EVENTO 059 
DENOMINADO "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A PUPILOS DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
DELEGACIONES INSTITUCIONALES" PROGRAMA PRESUPUESTARIO 356 DENOMINADO 
"SEGURIDAD FAMILIAR” PROGRAMA 356I1 DENOMINADO "APOYOS DIRECTOS A NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR SUS 
DERECHOS ENTREGADOS".
$15,600.00
06/07/2021 1105483208 227725 ANALI MARCELO MARTINEZ VTCSVT-2021-07-00079 SOLICITUD DE VIÁTICOS $7,621.00
06/07/2021 1105483208 227721 CRISTINA ROSAS ROMERO VTCSVT-2021-07-00075 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,503.00
06/07/2021 1105483208 227731 FERNANDO SANDOVAL CERVANTES VTCSVT-2021-07-00072 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,452.00
06/07/2021 1105483208 227729 MARIA MAGDALENA RAMIREZ LUNA VTCSVT-2021-07-00074 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,496.00
06/07/2021 1105483208 227724 NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA VTCSVT-2021-07-00076 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,417.00
06/07/2021 1105483208 227726 RAFAEL FARIAS HUERTA VTCSVT-2021-07-00063 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,659.00
06/07/2021 1105483208 227743 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00062 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,114.00
06/07/2021 1105483208 227741 HERNANDEZ BARRANCO CLAUDIO VTCSVT-2021-07-00059 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,533.00
06/07/2021 1105483208 227740 JOSE GABREL DELGADO BECERRA VTCSVT-2021-07-00071 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,533.00
06/07/2021 1105483208 227742 NUÑO BOLANOS CARLOS MIGUEL VTCSVT-2021-07-00070 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,310.00
06/07/2021 1105483208 227744 RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS VTCSVT-2021-07-00073 SOLICITUD DE VIÁTICOS $7,481.00
06/07/2021 1105483208 233736 SILVA SANCHEZ VALERIA JAZMIN VTCSVT-2021-06-00248 SOLICITUD DE VIÁTICOS $784.00
06/07/2021 1105483208 233737 ADRIAN MARTIN ARCINIEGA VTCSVT-2021-07-00061 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,114.00
06/07/2021 27580091 1141301 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00006 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $2,406.32
07/07/2021 1105483208 84327 HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA VTCSVT-2021-07-00041 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84331 LILIANA ARCELIA GUTIERREZ GOMEZ VTCSVT-2021-07-00065 SOLICITUD DE VIÁTICOS $109.00
07/07/2021 1105483208 84332 MARIA MAGDALENA ROJAS GUILLEN VTCSVT-2021-07-00055 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84328 VEGA RODRIGUEZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00069 SOLICITUD DE VIÁTICOS $414.00
9/47
07/07/2021 1105483208 84330 YADIRA LARIOS PRECIADO VTCSVT-2021-07-00081 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84329 ZUÑIGA VILLEGAS MARTIN GABINO VTCSVT-2021-07-00050 SOLICITUD DE VIÁTICOS $282.00
07/07/2021 1105483208 84343 ANGELINA DE JESUS FLORES AYALA VTCSVT-2021-07-00080 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84349 JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA VTCSVT-2021-07-00077 SOLICITUD DE VIÁTICOS $564.00
07/07/2021 1105483208 84347 LUZ ELENA ROMERO RODRIGUEZ VTCSVT-2021-07-00006 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,201.00
07/07/2021 1105483208 84350 DAVID URISTA GARCIA VTCSVT-2021-07-00054 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84354 MARIA DEL ROSARIO POSADA MONTAÑEZ VTCSVT-2021-07-00040 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84370 ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ VTCSVT-2021-07-00051 SOLICITUD DE VIÁTICOS $282.00
07/07/2021 1105483208 84369 ANGELICA VALDIVIA MARQUEZ VTCSVT-2021-07-00042 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84364 JOSE JUAN LOPEZ MARTINEZ VTCSVT-2021-07-00037 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84368 MARCELA DEL CARMEN BARRERA VTCSVT-2021-07-00039 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 84365 OSWALDO DANIEL HERNANDEZ OROPEZA VTCSVT-2021-07-00064 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 70046112308 133328 AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA FAC 3764212 PAGO TELEFONIA JUNIO 2021 TROMPO MAGICO $796.62
07/07/2021 70046112308 133331 AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA FAB3767273
PROV 210 Y 211 PAGO DE SERVICIO MES DE JUNIO 2021 CIUDAD NIÑEZ 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$52,336.17
07/07/2021 70046112308 133332 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F907
GAS 59 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 17/06/2021 CAMHHET 00605 - TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación
$11,726.25
07/07/2021 70046112308 133333 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F921
GAS 60 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 21/06/2021 CASA HOGAR PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS 
FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación
$5,286.75
07/07/2021 70046112308 133361 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-162311985P1-3
PROV 203 Y 204 PAGO DE SERVICIO 28/06/2021 A 28/07/2021 CAMHHET 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$1,789.00
07/07/2021 70046112308 133359 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F886
GAS 58 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 11/06/2021 ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$4,991.10
07/07/2021 308066810101 3468132 LOPEZ MACIAS DANIEL MARTIN193
05/07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA EN 
CENTROS DEL DIF JALISCO _ DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
$394,980.00
07/07/2021 308066810101 381326 MURILLO BERNAL BEATRIZ 36
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN 5to. PISO DIRECCION GENERAL Y COCINETA 
DE SUBDIRECCION ADMINISTRATICA ASI COMO DIFERENTES SOLICITUDES DE SERVICIO, 
00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES ( RECURSOS FISCALES),002 APOYO 
ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.
$11,958.44
07/07/2021 308066810101 8549571 SISTEMA DIF BOLAÑOS
501F13EACFE44C3FABA3A19E
B271CBB7
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN 
358 SEGURIDAD SOCIAL, DEL PROGRAMA 358C3 APOYOS ECONÓMICOS A GRUPOS, 
INSTITUCIONES Y/O MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE 
GRUPOS PRIORITARIOS ENTREGADOS, DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA 
00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) DEL 
PROYECTO 155 DENOMINADO FORTALECER LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL ESTADO DE JALISCO
$100,000.00
07/07/2021 308066810101 9143471008723 SISTEMA DIF CIUDAD GUZMAN FAC 2521 APOYO ECONÓMICO PROYECTO 155 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE $100,000.00
07/07/2021 1105483208 218580 BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00116 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,692.00
07/07/2021 1105483208 218585 DELIA CONTRERAS RIVERA VTCSVT-2021-07-00118 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,386.00
07/07/2021 1105483208 218577 GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL VTCSVT-2021-07-00114 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,838.00
07/07/2021 1105483208 218579 ODETH MALDONADO VERA FRVCFR-2021-07-00007 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $1,094.00
07/07/2021 1105483208 218575 PONCE PEREZ MARIA DE JESUS VTCSVT-2021-07-00038 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
07/07/2021 1105483208 218584 RIGOBERTO CORREA LANDEROS VTCSVT-2021-07-00117 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,466.00
07/07/2021 1105483208 218598 ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES VTCSVT-2021-07-00120 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,223.00
07/07/2021 1105483208 218596 JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES VTCSVT-2021-07-00107 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,383.00
07/07/2021 1105483208 218593 MIGUEL ANGEL RIOS MENDEZ VTCSVT-2021-07-00121 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,213.00
07/07/2021 1105483208 218594 RAMOS BLAS PATRICIA VTCSVT-2021-07-00110 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,838.00
07/07/2021 1105483208 218601 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00106 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,248.00
07/07/2021 1105483208 218599 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCSVT-2021-07-00113 SOLICITUD DE VIÁTICOS $721.00
07/07/2021 70127090066 280753 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
PAGO SEDAR PENDIENTE DE 
LA SEGUNDA QNA JUNIO 2021
PAGO SEDAR PENDIENTE DE LA SEGUNDA QNA JUNIO 2021 $9,803.81
07/07/2021 1105483208 297789 GERARDO MEZA HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00130 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,532.00
10/47
07/07/2021 1105483208 297793 JAIME DE LA TORRE VALDEZ VTCSVT-2021-07-00123 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,191.00
08/07/2021 1105483208 43122 SANCHEZ GUTIERREZ NEHEMIAS VTCSVT-2021-07-00135 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,137.00
08/07/2021 1105483208 43121 VICTOR HUGO PEREZ MEJIA VTCSVT-2021-07-00131 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,391.00
08/07/2021 70131838539 45809 GUTIERREZ MARTINEZ LAURA 5742 28/06/2021 TERMOMETRO INFRARROJO MEDICO DE PISTOLA _ DIRECCION DEL MUSEO $348.00
08/07/2021 1105483208 57024 ADRIANA ZABALGOITIA IBARRA VTCSVT-2021-07-00132 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
08/07/2021 1105483208 57022 ALEJANDRA MAYTORENA SANDOVAL VTCSVT-2021-07-00127 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57021 MARY AIDEE ENRIQUEZ HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00126 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57023 RAUL VALADEZ LOERA VTCSVT-2021-07-00128 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57020 SANDRA IVETTE GUADALUPE ENRIQUEZ HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00125 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57019 VERONICA GOMEZ MORENO VTCSVT-2021-07-00124 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57035 GILDARDO MENDOZA JUAREZ FRVSFR-2021-07-00001 FONDO REVOLVENTE $5,000.00
08/07/2021 1105483208 57031 PAOLA PATRICIA NAVARRO GARCIA VTCSVT-2021-07-00134 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57030 PEDRO PABLO LOPEZ MARTINEZ VTCSVT-2021-07-00133 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 57033 SHIBOLET VILLALTA ACOSTA VTCSVT-2021-07-00136 SOLICITUD DE VIÁTICOS $414.00
08/07/2021 1105483208 68523 RIVERA GARCIA JUAN VTCSVT-2021-07-00129 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,375.00
08/07/2021 1105483208 91182 FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00104 SOLICITUD DE VIÁTICOS $282.00
08/07/2021 1105483208 91180 HUGO GABRIEL DAVALOS IÑIGUEZ VTCSVT-2021-07-00138 SOLICITUD DE VIÁTICOS $648.00
08/07/2021 1105483208 91176 PATRICIA CONCEPCION JAUREGUI CARDENAS VTCSVT-2021-07-00083 SOLICITUD DE VIÁTICOS $109.00
08/07/2021 1105483208 91177 RODRIGUEZ MARES OLIVIA VTCSVT-2021-07-00066 SOLICITUD DE VIÁTICOS $200.00
08/07/2021 1105483208 91181 TERESA BARAJAS CARDENAS VTCSVT-2021-07-00103 SOLICITUD DE VIÁTICOS $282.00
08/07/2021 1105483208 91178 VERONICA GOMEZ MORENO VTCSVT-2021-07-00140 SOLICITUD DE VIÁTICOS $476.00
08/07/2021 1105483208 91207 BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00115 SOLICITUD DE VIÁTICOS $972.00
08/07/2021 1105483208 91204 CELIA PATRICIA SANCHEZ FLORES VTCSVT-2021-07-00139 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 91202 ERICK HERNANDEZ MIRANDA VTCSVT-2021-07-00105 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,423.00
08/07/2021 1105483208 91205 FERNANDO SANDOVAL CERVANTES VTCSVT-2021-07-00109 SOLICITUD DE VIÁTICOS $993.00
08/07/2021 1105483208 91203 MARY AIDEE ENRIQUEZ HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00141 SOLICITUD DE VIÁTICOS $476.00
08/07/2021 1105483208 91206 RAMOS BLAS PATRICIA VTCSVT-2021-07-00111 SOLICITUD DE VIÁTICOS $814.00
08/07/2021 1105483208 91230 ERICK JAVIER NUÑO PULIDO VTCSVT-2021-07-00067 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
08/07/2021 1105483208 91232 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00108 SOLICITUD DE VIÁTICOS $634.00
08/07/2021 1105483208 91227 ROBERTO CARLOS MENDEZ LAZARENO VTCSVT-2021-07-00122 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 91235 SANCHEZ GUTIERREZ NEHEMIAS VTCSVT-2021-07-00137 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,088.00
08/07/2021 1105483208 91237 HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ VTCSVT-2021-07-00119 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,112.00
08/07/2021 1105483208 91234 JUANA GABRIELA AGUILAR HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00082 SOLICITUD DE VIÁTICOS $109.00
08/07/2021 1105483208 91258 ANGELICA VALDIVIA MARQUEZ VTCSVT-2021-06-00295 SOLICITUD DE VIÁTICOS $480.00
08/07/2021 1105483208 91257 OSWALDO DANIEL HERNANDEZ OROPEZA VTCSVT-2021-07-00068 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
08/07/2021 308066810101 1143401 GUTIERREZ MARTINEZ LAURA FAC 5741 TERMOMETRO INFRAROJO CASA HOGAR PARA MUJERES $348.00
08/07/2021 1105483208 142896 ALVAREZ ARREOLA HERLINDA VTCSVT-2021-07-00096 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 142868 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00102 SOLICITUD DE VIÁTICOS $585.00
08/07/2021 1105483208 142877 LEAL CORONA SAYRA ENAHIT VTCSVT-2021-07-00092 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,771.46
08/07/2021 1105483208 142879 LEAL CORONA SAYRA ENAHIT VTCSVT-2021-07-00091 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,260.90
08/07/2021 1105483208 142870 MECADO LOPEZ MARIA JOSE VTCSVT-2021-07-00099 SOLICITUD DE VIÁTICOS $152.00
08/07/2021 1105483208 142871 PAULO ENRIQUE PALACION TUDON VTCSVT-2021-07-00095 SOLICITUD DE VIÁTICOS $543.00
08/07/2021 1105483208 142874 PAULO ENRIQUE PALACION TUDON VTCSVT-2021-07-00094 SOLICITUD DE VIÁTICOS $652.00
08/07/2021 1105483208 142902 ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA VTCSVT-2021-07-00087 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 142898 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-07-00088 SOLICITUD DE VIÁTICOS $196.00
08/07/2021 1105483208 142903 HAIDE GUADALUPE RIVAS REYES VTCSVT-2021-07-00086 SOLICITUD DE VIÁTICOS $196.00
08/07/2021 1105483208 142905 RAFAEL FARIAS HUERTA VTCSVT-2021-07-00098 SOLICITUD DE VIÁTICOS $109.00
08/07/2021 1105483208 142900 RAUL VALADEZ LOERA VTCSVT-2021-07-00093 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
08/07/20211105483208 142921 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-07-00089 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 142923 TAOKI CATALINA GONZALEZ MARISCAL VTCSVT-2021-07-00084 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
08/07/2021 1105483208 142926 CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ VTCSVT-2021-07-00100 SOLICITUD DE VIÁTICOS $717.00
08/07/2021 1105483208 142928 CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ VTCSVT-2021-07-00101 SOLICITUD DE VIÁTICOS $391.00
08/07/2021 1105483208 142924 COBIAN MEDINA JOSE CARLOS VIAT 07 00085 VIAT 07 00085 $719.00
08/07/2021 1105483208 142930 COBIAN MEDINA JOSE CARLOS VTCSVT-2021-07-00090 SOLICITUD DE VIÁTICOS $543.00
08/07/2021 1105483208 142947 MARTINEZ PEREZ MARCELA VTCSVT-2021-07-00097 SOLICITUD DE VIÁTICOS $109.00
08/07/2021 1105483208 226893 CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO VTCSVT-2021-07-00142 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 226895 LOPEZ GODINEZ VICTOR ANTONIO VTCSVT-2021-07-00162 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,379.00
08/07/2021 1105483208 226896 MARIA ESTELA CRUZ LOPEZ VTCSVT-2021-07-00144 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,000.00
11/47
08/07/2021 1105483208 226892 RIVAS REYES HAIDE GUADALUPE VTCSVT-2021-07-00143 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
08/07/2021 1105483208 301783 MAGDALENO SANCHEZ CARLOS ALBERTO VTCSVT-2021-07-00401 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,422.00
09/07/2021 1105483208 74920 ESCALANTE BOLAÑOS ARTURO VTCSVT-2021-07-00171 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,062.00
09/07/2021 70046112308 159648 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 441011011248
CFE 126 PAGO DE SERVICIO 31/05/2021 A 30/06/2021 MUSEO TROMPO MÁGICO 00415 - 
ECONOMIAS DE INGRESOS PROPIOS MUSEO TROMPO MÁGICO EJERCICIOS ANTERIORES 
002 - Apoyo Administrativo a la Operación
$75,633.00
09/07/2021 1105483208 208324 ALEJANDRA MAYTORENA SANDOVAL VTCSVT-2021-07-00150 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
09/07/2021 1105483208 208322 HERLINDA ALVAREZ ARREOLA VTCSVT-2021-07-00148 SOLICITUD DE VIÁTICOS $283.00
09/07/2021 1105483208 208321 JOSEFINA LOPEZ CALATAYUD VTCSVT-2021-07-00146 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
09/07/2021 1105483208 208325 KAREN JOANNALIZBETH PATIÑO HURTADO VTCSVT-2021-07-00151 SOLICITUD DE VIÁTICOS $995.00
09/07/2021 1105483208 208326 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO LAMAS VTCSVT-2021-07-00152 SOLICITUD DE VIÁTICOS $909.00
09/07/2021 1105483208 208323 RAUL VALADEZ LOERA VTCSVT-2021-07-00149 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
09/07/2021 1105483208 208352 MARIBEL ANTONIA TON RAMOS VTCSVT-2021-07-00167 SOLICITUD DE VIÁTICOS $585.00
09/07/2021 1105483208 208355 RAMOS SANTIAGO FRANCISCO VTCSVT-2021-07-00145 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
09/07/2021 1105483208 208353 RIGOBERTO CORREA LANDEROS VTCSVT-2021-07-00168 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,058.00
09/07/2021 1105483208 333934 VEGA RODRIGUEZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00172 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
09/07/2021 308066810101 6199907 ELEVADORES SICEM SA DE CV 30,31,32,33
05/07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A 4 ELEVADORES EN 100 
CORAZONES _ MES DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS,05/07/2021 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A 3 ELEVADORES EN OFICINAS DE CIUDAD 
NIÑEZ _ MES DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS,05/07/2021 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO MENSUAL A 2 ELEVADORES EN OFICINAS CENTRALES DEL DIF 
JALISCO _ MES DE JUNIO _ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS,05/07/2021 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL A 1 ELEVADOR EN EL CRI _ MES DE MAYO-JUNIO _ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
$65,632.80
09/07/2021 308066810101 3653721 FABIOLA HUERTA SAINZ 801F,802F,803F,804F,800F
02/07/2021 SERVICIO DE ENFERMERIA _ 17 DE JUNIO NOCTURNO _ DIRECCION DE TUTELA 
DE DERECHOS,02/07/2021 SERVICIO DE ENFERMERIA _ 18 AL 20 DE JUNIO _ DIRECCION DE 
TUTELA DE DERECHOS,02/07/2021 SERVICIO DE ENFERMERIA _ 22 Y 23 DE JUNIO 
NOCTURNOS _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,02/07/2021 SERVICIO DE 
ENFERMERIA _ 25 AL 27 DE JUNIO _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,02/07/2021 
SERVICIO DE ENFERMERIA _ 14 AL 16 NOCTURNOS _ DIRECCION DE TUTELA DE 
DERECHOS
$16,147.20
09/07/2021 308066810101 2363647 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV 16560,16495
02/07/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS _ MES DE JUNIO _ ASILO 
LEONIDAS,02/07/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ 09 DE JUNIO _ 
ASILO LEONIDAS
$7,445.35
09/07/2021 308066810101 9928984 FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV 16558,16489,16411
05/07/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 14 AL 18 DE 
JUNIO _ CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE,05/07/2021 SUMINISTRO 
DE FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD _ PERIODO 07 AL 11 DE JUNIO _ CASA HOGAR PARA 
PERSONAS EN SITUCACION DE CALLE,05/07/2021 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS 
DE CALIDAD _ PERIODO 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO _ CASA HOGAR PARA PERSONAS EN 
SITUACION DE CALLE
$76,151.51
09/07/2021 308066810101 7416594 JPR SOLUCIONES INTEGRAES SA DE CV G 294
05/07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE SISTEMAS CONTRA 
INCENDIOS EN VARIOS CENTROS DEL DIF JALISCO _ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
DIVERSOS
$19,390.56
09/07/2021 308066810101 5199671 SISTEMAS DE IMRESION DIGITAL SA DE CV 15732
02/07/2021 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO _ MES DE MAYO _ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
$51,279.70
12/07/2021 70046112308 505612 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F939
GAS 66 PAGO DE SERVICIO 26/06/2021 CAPAM 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación
$2,517.50
12/07/2021 70046112308 505613 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F879
GAS 57 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 08/06/2021 OFICINAS CENTRALES 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$3,029.00
12/07/2021 70046112308 505614 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F922
GAS 65 PAGO DE SERVICIO 26/06/2021 CENTRO DE CAPACITACIÓN 3 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$4,505.00
12/07/2021 1105483208 625747 GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL VTCSVT-2021-07-00170 SOLICITUD DE VIÁTICOS $734.00
12/07/2021 1105483208 625748 INFARZON ROMERO ADRIANA VTCSVT-2021-07-00166 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
12/07/2021 1105483208 625749 LOURDES CITLALI PIZINTLI RIVERA RODRIGUEZ VTCSVT-2021-07-00164 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
12/07/2021 1105483208 625752 MELISSA DEL ROSARIO BELMONT FLORES VTCSVT-2021-07-00163 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
12/07/2021 1105483208 625750 PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO VTCSVT-2021-07-00165 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
12/07/2021 1105483208 625751 TANYA TANURY LYSCETH AGUIÑAGA CARRRUM FRVCFR-2021-07-00009 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $9,602.95
12/47
12/07/2021 1105483208 625770 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCSVT-2021-07-00173 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,183.00
12/07/2021 1105483208 625771 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00011 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $639.00
12/07/2021 1105483208 625767 SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ FRVCFR-2021-07-00008 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $416.44
12/07/2021 308066810101 1061901 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00010 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $376.84
13/07/2021 70046112308 84465 VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV F940
GAS 61 PAGO DE SERVICIO VELA GAS 28/06/2021 C.A.D.I. N°10 00605 - TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo Administrativo a la Operación
$1,881.50
13/07/2021 1105483208 221992 GERARDO MEZA HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00175 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,403.00
13/07/2021 1105483208 221990 HERLINDA ALVAREZ ARREOLA VTCSVT-2021-07-00155 SOLICITUD DE VIÁTICOS $936.00
13/07/2021 1105483208 221989 MARY AIDEE ENRIQUEZ HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00154 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 221988 RAUL VALADEZ LOERA VTCSVT-2021-07-00153 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 221994 ALEJANDRA MAYTORENA SANDOVAL VTCSVT-2021-07-00157 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 221996 SANDRA IVETTE GUADALUPE ENRIQUEZ HERNANDEZ VTCSVT-2021-07-00158 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 222013 ADRIAN MARTINARCINIEGA VTCSVT-2021-07-00176 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,204.00
13/07/2021 1105483208 222012 JOSE LUIS MARTINEZ ROMERO VTCSVT-2021-07-00156 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 222007 ORALIA MARICELA CORONA LOYA VTCSVT-2021-07-00160 SOLICITUD DE VIÁTICOS $678.00
13/07/2021 1105483208 222011 OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS VTCSVT-2021-07-00174 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,921.00
13/07/2021 1105483208 222006 VERONICA GOMEZ MORENO VTCSVT-2021-07-00159 SOLICITUD DE VIÁTICOS $757.00
13/07/2021 1105483208 222025 ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES VTCSVT-2021-07-00180 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,673.00
13/07/2021 1105483208 222022 COBIAN MEDINA JOSE CARLOS VTCSVT-2021-07-00178 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,673.00
13/07/2021 1105483208 222023 HERNANDEZ CRISANTO JULIAN VTCSVT-2021-07-00179 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,829.00
13/07/2021 1105483208 222026 LOPEZ GODINEZ VICTOR ANTONIO VTCSVT-2021-07-00169 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,099.00
13/07/2021 1105483208 284423 J IVAN MEJIA GUERRERO VTCSVT-2021-07-00185 SOLICITUD DE VIÁTICOS $3,548.00
13/07/2021 1105483208 284422 LUIS MANUEL CALDERON ACEVES VTCSVT-2021-07-00184 SOLICITUD DE VIÁTICOS $3,548.00
13/07/2021 1105483208 284418 PAULO ENRIQUE PALACION TUDON VTCSVT-2021-07-00191 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,673.00
13/07/2021 1105483208 284424 RAFAEL FARIAS HUERTA VTCSVT-2021-07-00183 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,664.00
13/07/2021 1105483208 284427 UBALDO TABARES MACIAS VTCSVT-2021-07-00182 SOLICITUD DE VIÁTICOS $848.00
13/07/2021 1105483208 284460 ALBAVERA PEREZ TERESA VTCSVT-2021-07-00181 SOLICITUD DE VIÁTICOS $499.00
13/07/2021 1105483208 284451 CESAR ESPINO OCHOA VTCSVT-2021-07-00188 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
13/07/2021 1105483208 284453 ESPINOZA LICON ALAMA DELFINA VTCSVT-2021-07-00186 SOLICITUD DE VIÁTICOS $848.00
13/07/2021 1105483208 284457 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCSVT-2021-07-00192 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,603.00
13/07/2021 1105483208 284458 NUÑO BOLANOS CARLOS MIGUEL VTCSVT-2021-07-00206 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,782.00
13/07/2021 1105483208 284452 YADIRA LARIOS PRECIADO VTCSVT-2021-07-00190 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,782.00
13/07/2021 1105483208 284484 ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ VTCSVT-2021-07-00189 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,521.00
13/07/2021 308066810101 4944449 LOPEZ MACIAS DANIEL MARTIN 192
COMPRA DE MATERIAL CORTA CIRCUITO PARA EL TRANFORMADOR DEL CAMPAMENTO 
TAPALPA; 00605 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES( RECURSOS FISCALES)
; 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION.
$5,550.60
13/07/2021 308066810101 7389412 MURILLO BERNAL BEATRIZ 37
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS; 00605 TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES); 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
OPERACION.
$3,190.00
14/07/2021 1105483208 66161 JAIME DE LA TORRE VALDEZ VTCSVT-2021-07-00209 SOLICITUD DE VIÁTICOS $4,586.00
14/07/2021 1105483208 66162 JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA VTCSVT-2021-07-00208 SOLICITUD DE VIÁTICOS $9,078.00
14/07/2021 1105483208 66164 SANCHEZ CRUZ OLGA LIVIA VTCSVT-2021-07-00193 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,673.00
14/07/2021 70127090066 144825 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV FAC 15709 DESPENSA ELECTRONICA 1RA QNA DE JULIO 2021 DIF JAL TOKA $602,754.60
14/07/2021 1105483208 165695 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00225 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,734.00
14/07/2021 1105483208 165694 JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES VTCSVT-2021-07-00224 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,651.00
14/07/2021 1105483208 236984 OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS VTCSVT-2021-07-00210 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,235.00
14/07/2021 1105483208 236979 ANDREA MONTAÑO MEZA VTCSVT-2021-07-00212 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
14/07/2021 1105483208 236985 EDUARDO ANDALON YEBRA VTCSVT-2021-07-00216 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,500.00
14/07/2021 1105483208 236976 PEÑA JIMENEZ TOMAS VTCSVT-2021-07-00215 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
14/07/2021 1105483208 236980 ROGELIA VARELA DE LA CRUZ VTCSVT-2021-07-00221 SOLICITUD DE VIÁTICOS $261.00
14/07/2021 1105483208 236982 TAOKI CATALINA GONZALEZ MARISCAL VTCSVT-2021-07-00211 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
14/07/2021 1105483208 237012 JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES VTCSVT-2021-07-00222 SOLICITUD DE VIÁTICOS $8,675.00
14/07/2021 1105483208 237014 ADRIANA LIVIER SANDOVAL ALANIZ VTCSVT-2021-07-00218 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,500.00
14/07/2021 1105483208 237019 CHAVEZ GALVEZ OSCAR JOSUE VTCSVT-2021-07-00219 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,500.00
14/07/2021 1105483208 237016 MARIANA REGLA GOMEZ VTCSVT-2021-07-00220 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,500.00
14/07/2021 1105483208 237017 OSWALDO DANIEL HERNANDEZ OROPEZA VTCSVT-2021-07-00214 SOLICITUD DE VIÁTICOS $305.00
14/07/2021 1105483208 237020 SANCHEZ GUTIERREZ NEHEMIAS VTCSVT-2021-07-00217 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,392.00
14/07/2021 1105483208 237031 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00223 SOLICITUD DE VIÁTICOS $952.00
13/47
14/07/2021 1105483208 260809 BRAULIO ALFONSO GOMEZ GONZALEZ VTCCGV-2021-07-00035 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $20.10
14/07/2021 1105483208 260808 CRISTINA ROSAS ROMERO VTCCGV-2021-07-00029 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $1,723.82
14/07/2021 1105483208 260803 GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL VTCSVT-2021-07-00232 SOLICITUD DE VIÁTICOS $5,235.00
14/07/2021 1105483208 260811 OSCAR ARMANAO RODRIGUEZ RIOS VTCCGV-2021-07-00036 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $25.99
14/07/2021 1105483208 260805 RIGOBERTO CORREA LANDEROS VTCSVT-2021-07-00231 SOLICITUD DE VIÁTICOS $980.00
14/07/2021 1105483208 260814 UBALDO TABARES MACIAS VTCCGV-2021-07-00069 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $86.00
14/07/2021 1105483208 260832 FERNANDO SANDOVAL CERVANTES VTCCGV-2021-07-00038 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $320.24
14/07/2021 1105483208 260835 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO
VIATICO 07 00066 FOLIO 
108732 AMACUECA
VIATICO 07 00066 FOLIO 108732 AMACUECA $2.37
14/07/2021 1105483208 260836 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO VTCSVT-2021-07-00230 SOLICITUD DE VIÁTICOS $629.00
14/07/2021 1105483208 260834 MIGUEL ANGEL RIOS MENDEZ VTCCGV-2021-07-00055 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $68.00
14/07/2021 1105483208 260831 RAMOS BLAS PATRICIA VTCCGV-2021-07-00065 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $94.51
14/07/2021 1105483208 260837 GRIMALDO RUIZ FERNANDO VTCCGV-2021-07-00037 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $108.85
14/07/2021 1105483208 260854 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCCGV-2021-07-00067 REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS $208.10
14/07/2021 70131838539 271416 OSCAR VARGAS ANDRADE 991 02/07/2021 OXIMETRO DEDAL Y GLUCOMETRO _ DIRECCION OPERATIVA DEL MUSEO $810.84
14/07/2021 70046112294 274783 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ A 707 02/07/2021 KIT PARA CORTE DE CABELLO _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS $71,340.00
14/07/2021 70046112294 274785 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ A 708 02/07/2021 KIT DE APLICACION DE UÑAS _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS $38,439.50
14/07/2021 1105483208 310045 GILDARDO MENDOZA JUAREZ FRVCFR-2021-07-00012 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $2,238.80
14/07/2021 1105483208 310042 ODETH MALDONADO VERA FRVCFR-2021-07-00018 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $1,502.00
14/07/2021 1105483208 310047 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00014 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $152.01
14/07/2021 1105483208 310049 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00015 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $406.50
14/07/2021 1105483208 310051 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00016 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $990.07
14/07/2021 1105483208 310074 ROJO DIAZ SAMUEL FRVCFR-2021-07-00013 COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE $144.00
14/07/2021 308066810101 522339 SISTEMA DIF AHUALILCO DE MERCADO
B2E99B18-14E8-4B43-9EC9-
D346FB086CAD
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522343 SISTEMA DIF AMACUECA
6309A04E-8959-4410-BC4C-
09B17DB9993F
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DEJALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522360 SISTEMA DIF ATENGO
CDAB04F8-BBCA-461B-8B17-
802DE266CEB0
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522349 SISTEMA DIF ATENGUILLO
5387DF9F-F8FD-4E9B-8726-
4F55D2A61FCE
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522368 SISTEMA DIF CASIMIRO CASTILLO (RESOLANA)
2EC02407-626E-4143-BD2C-
3F2D8FE77035
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522372 SISTEMA DIF CHAPALA
95ED0F36-899E-4E58-8DC0-
E530248FF8FC
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522381 SISTEMA DIF EL SALTO
1A1B7BAA-59A8-433E-BE9E-
FB00C22B93D8
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522364 SISTEMA DIF GOMEZ FARIAS
4647CB5F-4EB7-461D-86E7-
13BF2913192F
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522383 SISTEMA DIF SAN MIGUEL EL ALTO
C6DC2FC8-35C6-4A0D-8C89-
32D73125BC40
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/47
14/07/2021 308066810101 522352 SISTEMA DIF SANTA MARIA DE LOS ANGELES
509F264E-1447-4908-9857-
D0375AD13DEB
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522377 SISTEMA DIF TEPATITLAN
EB2151EB-8CA2-446F-BFF7-
39CE985766B3
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522382 SISTEMA DIF VILLA HIDALGO
36F44AFD-01A3-44B6-A9E3-
C759C7543044
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 522384 SISTEMA DIF ZAPOTLAN DEL REY
B6BED0AA-9E1A-450D-AC32-
722E405D9E9B
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
14/07/2021 308066810101 8093858 OSCAR VARGAS ANDRADE 990 02/07/2021 OXIMETRO DEDAL Y CLUCOMETRO _ CASA HOGAR PARA MUJERES $1,079.96
14/07/2021 308066810101 6933557 OSCAR VARGAS ANDRADE 989
02/07/2021 TERMOMETRO INFRARROJO DE PISTOLA Y OXIMETRO DEDAL _ CENTROS DE 
DIA
$3,106.48
14/07/2021 308066810101 7727821 OSCAR VARGAS ANDRADE 992,988
02/07/2021 INSUMO MEDICO _ PALANGANAS DE ACERO INOXIDABLE _ CASA HOGAR PARA 
PERSONAS EN SITUACION DE CALLE,02/07/2021 INSUMO MEDICO _ BAUMANOMETRO, 
CUBETA DE ACERO INOXIDABLE, GLUCOMETRO Y OXIMETRO DEDAL _ CASA HOGAR 
PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE
$18,100.64
15/07/2021 70126544292 135923 SISTEMA DIF JAMAY FF8DD
APOYO ECONÓMICO CON RECURSO FAM RAMO 33 FONDO V, 2021, PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 10 DENOMINADO “ENTREGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS 
JALISCIENCES EN COORDINACIÓN CON LA RED DE SISTEMAS DIF MUNICIPALES”
$300,000.00
15/07/2021 70127090066 144616 SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF
CUOTAS SINDICALES 1RA 
QNA JULIO 2021 DIF JAL 
MARTHA E
CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JULIO 2021 DIF JAL MARTHA E $8,680.31
15/07/2021 70127090066 144617 SINDICATOS AUTONOMOS FEDERADOS
CUOTAS SINDICALES 1RA 
QNA JULIO 2021 DIF JAL JUAN 
M REYES MTZ 
CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JULIO 2021 DIF JAL JUAN M REYES MTZ $1,834.34
15/07/2021 65502049020 6800048 BAÑUELOS SERRANO VERONICA
DEV DE DPOSITO 
EFECTUADO A LA CUENTA 
DIF JALISCO SEGÚN ESCRITO 
Y COMPROBANTES DEL 
MOVIMIENTO
DEV DE DPOSITO EFECTUADO A LA CUENTA DIF JALISCO SEGÚN ESCRITO Y 
COMPROBANTES DEL MOVIMIENTO
$3,500.00
15/07/2021 308066810101 9552252 CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS SA DE CV 302,334,350,354,355
08/07/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDUARDO MONTAÑO _ MES DE FEBRERO _ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS,08/07/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CDIAM _ 
MES DE ABRIL _ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS,08/07/2021 SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN CAMHHET _ MES DE MAYO _ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
DIVERSOS,08/07/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CRI _ MES DE MAYO _ DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS DIVERSOS,08/07/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAE _ MES DE MAYO _ 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
$390,873.60
15/07/2021 308066810101 5287126 CORTES RAMIREZ MARTHA 745A86 02/07/2021 COBIJA MATRIMONIAL TIPO CATALANA _ DEPARTAMENTO DE APCE $514,993.60
15/07/2021 308066810101 6262673 OJEDA VELASCO MA ELENA 42B8B,52289
08/07/2021 SERVICIO DE ALIMENTOS _ DESAYUNOS PARA LOS PUPILOS DE LA 
PROCURADURIA _ DIRECCION DE TUTELA DE DERECHOS,08/07/2021 SERVICIO DE 
ALIMENTOS _ COMIDAS PARA LOS PUPILOS DE LA PROCURADURIA _ DIRECCION DE 
TUTELA DE DERECHOS
$5,273.36
15/07/2021 308066810101 9.2947E+12 SISTEMA DIF CIUDAD GUZMAN
FB087581-5616-4939-BAF8-
FF0A80F1FDE9
APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 157 DENOMINADO, 
"MOBILIARIO MEDICO PARA PACIENTES DE CUIDADOS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS 
DIF MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO" (00605) TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
ESTATALES 2021
$50,000.00
15/07/2021 70046112308 177552 TELEFONOSDE MEXICO SAB DE CV
A3E43E22-4B94-42E0-9169-
E17D9DE72634
PROV 228 Y 229 PAGO DE SERVICIO MES DE JULIO 2021 OFICINAS CENTRALES 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$27,762.50
15/07/2021 70046112308 181530 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV F18586674
PROV 157 PAGO DE SERVICIO ADT 01/06/2021 A 30/06/2021 CECOVIM 00605 - 
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES) 002 - Apoyo 
Administrativo a la Operación
$1,285.81
15/07/2021 1105483208 435658 CONTRERAS ROBLES ANGELICA VTCSVT-2021-07-00243 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
15/07/2021 1105483208 435665 JOSEFINA LOPEZ CALATAYUD VTCSVT-2021-07-00236 SOLICITUD DE VIÁTICOS $324.00
15/47
15/07/2021 1105483208 435669 JUAN JOSE ALVAREZ YERA VTCSVT-2021-07-00240 SOLICITUD DE VIÁTICOS $2,502.00
15/07/2021 1105483208 435660 MECADO LOPEZ MARIA JOSE VTCSVT-2021-07-00235 SOLICITUD DE VIÁTICOS $238.00
15/07/2021 1105483208 435730 RIGOBERTO CORREA LANDEROS VTCSVT-2021-07-00242 SOLICITUD DE VIÁTICOS $1,116.00
15/07/2021 1105483208 435786 DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ VTCSVT-2021-07-00177