COMPRAS-POR-FONDO-REVOLVENTE-FEBRERO-2018

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1 01 DE FEBRERO DE 2018 REPARACIÓN DE VEHÍCULO $469,96
PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD 
FOCUS JGR4901
TYRE & SERVICES FYR, S.A. DE C. V.
2 06 DE FEBRERO DE 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO $579,25
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE LA 
INSTITUCIÓN
FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.
3 07 DE FEBRERO DE 2018 COMPRA DE ETIQUETAS $189,00 PAGO DE UN PAQUETE DE ETIQUETAS LASER BCA 1X4 C/500 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
4 07 DE FEBRERO DE 2018 REPARACIÓN DE VEHÍCULO $409,48
PAGO DE SERVICIO Y ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN DEL 
CHEVY 2009 PLACAS JHF4087
LAURA GEMA HUANTE ORTIZ
5 07 DE FEBRERO DE 2018 ENVÍO DE PAQUETERÍA $92,80
PAGO DE PAQUETERÍA URGENTE DE PUERTO VALLARTA A 
GUADALAJARA ESPECIFICAMENTE AL ÁREA DE DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
ELIZABETH GUADALUPE AREVALO 
GARCÍA
6 12 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ESTACIONAMIENTO $40,00
PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CIUDAD 
JUDICIAL PARA REVISIÓN Y ANALISÍS DE EXPEDIENTE, 
PRESENTACIÓN DE DEMANDAS Y PRESENTACIÓN DE 
PROMOCIONES
DTC SOLUCIONES S. A. DE C. V.
7 14 DE FEBRERO DE 2018 ENVÍO DE PAQUETERÍA $82,20 PAGO DE SERIVICIO DE PAQUETERIA (SOBREPESO) 
ON LOGISTICO CORPORATIVO, S. A. DE 
C. V.
8 14 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE SERVICIOS $1.904,00 PAGO DE VARIOS SERVICIOS
BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A. DE C. 
V.
9 14 DE FEBRERO DE 2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE $1.084,20
GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEYENNE 
CHEVROLET, OCHO CILINDROS, POR RECORRIDOS DE 
VERIFICACIÓN DE FACHADAS PINTADAS DEL PROGRAMA 
"JALISCO SI PINTA"
SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V.
10 14 DE FEBRERO DE 2018 LAVADO DE VEHÍCULO $104,40
PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO NISSAN DOBLE CABINA 
JP40308
OLGUIN GONZALEZ SABAS
11 14 DE FEBRERO DE 2018 COMPRA DE MEMORIA USB $149,00
PAGO DE COMPRA DE MEMORIA USB PARA RESPALDO DE 
INFORMACIÓN, PARA ÁREA DE INFORMATICA
ABASTECEDORA LUMEN S. A. DE C. V.
12 20 DE FEBRERO DE 2018 LAVADO DE VEHÍCULO $127,60
PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO CHEVROLET CHEYENNE 
PLACAS JP40359
OLGUIN GONZALEZ SABAS
13 20 DE FEBRERO DE 2018 IMPRESIÓN DE PLANOS $278,40
PAGO DE 12 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 
90X60 CM EN PAPEL BOND
DANIEL ALEJANDRO PEREZ CARDENAS
14 20 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ESTACIONAMIENTO $40,00
PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CIUDAD 
JUDICIAL, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR 
TURNO DE EXPEDIENTE
DTC SOLUCIONES S. A. DE C. V.
15 20 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ESTACIONAMIENTO $44,00
PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA FISCALÍA, 
ASISTENCIA A AUDIENCIA PARA DAR SEGUIMIENTO A JUICIO 
DE ENVASIÓN DEL PROYECTO DE ARBOLEDAS DEL SUR
ANIBRO ESTRATEGIA EN 
ADMINISTRACION S. DE. R. L. DE C. V.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
REPORTE DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR FONDO
REVOLVENTE DE FEBRERO 2018
16 21 DE FEBRERO DE 2018 REPARACIÓN DE VEHÍCULO $499,99
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULO FORD RANGER 2009, PLACAS JR90129
TYRE & SERVICES FYR, S.A. DE C. V.
17 22 DE FEBRERO DE 2018 IMPRESIÓN DE PLANOS $626,40 PAGO DE 9 IMPRESIONES DE PLANOS 90X60 CM A COLOR CORPORATIVO BEGONIA S. A. DE C.V.
18 23 DE FEBRERO DE 2018 COMPRA DE KIMERAS $714,44
PAGO DE 5 CARPETAS KIMERA CLASICO 5" PARA ACOMODO 
DE EXPEDIENTES Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA
CORPORATIVO BEGONIA S. A. DE C.V.
19 26 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ESTACIONAMIENTO $40,00
PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CIUDAD 
JUDICIAL PARA RECOGER EXHORTOS Y NOTIFICACIONES
DTC SOLUCIONES S. A. DE C. V.
20 27 DE FEBRERO DE 2018 REPARACIÓN DE LAP TOP $318,00
PAGO DE COMPRA DE REPUESTO DE BATERIA PARA LAP 
TOP
NOJOMO DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
21 27 DE FEBRERO DE 2018 MANTENIMIENTO SANITARIOS $181,02
PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIÓN DE 
LOS SANITARIOS DE DAMAS DE LA PLANTA ALTA DEL 
EDIFICIO
ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE S. 
A. DE C. V.
22 27 DE FEBRERO DE 2018 MANTENIMIENTO SANITARIOS $464,00
PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERÍA DE MIGITORIO DEL BAÑO 
DE CABALLEROS 
SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL 
S. A. DE C. V.
23 27 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE SERVICIOS $90,01 PAGO DE SERVICIOS FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.
24 27 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA $71,00
PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL DEP 6 DE 
PUERTO VALLARTA 
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BASICOS
25 28 DE FEBRERO DE 2018 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA $110,00
PAGO SE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL DEP 7 DE 
PUERTO VALLARTA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BASICOS
26 28 DE FEBRERO DE 2018 COMPRA DE FRUTA $36,61
COMPRA DE FRUTA A SOLICITUD DEL ÁREA DE DIRECCIÓN 
GENERAL PARA REUNIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
CON PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS
TIENDAS SORIANA S. A. DE C. V.
27 28 DE FEBRERO DE 2018 REPARACIÓN DE VEHÍCULO $457,99
PAGO DE REPARACIÓN DE CABLES DE BUJÍA DEL VEHÍCULO 
NISSAN DOBLE CABINA 2009, PLACAS JP40309
TYRE & SERVICES FYR, S.A. DE C. V.