MEMO DE CORRECCIÓN DE FACTURA punto 7

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MEMO CORRECCION DE FACTURA 
		MEMO DE CORRECION DE FACTURA N. 
		proveedor: 		Super Inter		FECHA: 28/09/2015
						SU FACTURA NUMERO: 2015
						DE FECHA : 28/09/2015
						IMPORTE: 26.945
		hemos hecho la siguiente corrección en su factura, favor adjuntarla en sus archivos 
		UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD 	TOTAL
		lb	3	lomo de res	200	600
		lb	4	chatas	180	720
		lb	1	lomo de cerdo	0	0
		lb	0.5	costilla de res	130	65
		RAZONES:NO ESTABAN EN LAS CONDICIONES OPTIMAS EN LAS QUE LAS SOLICITARON AL PROVEEDOR 			CORRECCION	1385
					IMPUESTO	0
					TOTAL CORRECION	1385
					IMPORTE	26,945
					TOTAL CORRECION	25,560
		ELABORADO POR : JOSE ORDOÑES FIRMA DE QUIEN RECIBE LA NOTA: FRANCISCO DIAZ
		Información general : 
		a. Dia, mes año en que se elabora la corrección 				Objeto de la forma: Se utiliza cuando la factura del proveedor no se ajusta a la mercancía aceptada, no invalida la factura, sólo recibe la mercancía no aceptada, por tal razón, esta corrección debe adjuntarse a la misma.
		b. numero de la factura que da origen a la corrección
		c.dia, mes , año en se elaboro la factura
		d. total que se presenta en la factura 
		e. Proveedor.
		Información especifica 
		a.Unidad en la que se presenta el producto				ElaboraciónLa elabora el encargado de recibo (q) y la hace firmar por el distribuidor r , certificando la entrega de la mercancía al proveedor ( articulos rechazados). Es importante considerar que esta nota soporta la mercancía no recibida ante el proveedor, por eso es indispensable que sea firmada por el persona que despacha la mercancía. 
		g. cantidad del producto que se relaciona 
		h.Nombre del producto
		i.Valor unitario de acuerdo a la factura.
		j. Multiplicar g x i 
		k. Resultado de la suma de la columna j
		L.Impuesto de la corrección
		m. Sumar k y l
		n. Total relacionado de la factura.
		o. Restar n y m 				Distribución: Original , recibidor , 1 copia proveedor
Hoja2
Hoja3