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UNA NUEVA VIDA PARA LOS VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES APARTIR DE LA INNOVACIÓN LUZ FENY GIL JORGE BENAVIDES MORALES HENRY FERIA MORENO CARLOS MENCO PÉREZ CAMILO DE LA OSSA OCHOA 3.4 Universidad de Sucre Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Administrativas Economía VI Sincelejo – Sucre 2022 CONTENIDO Pag 1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………… 5 2. JUSTIFICACIÓN ………………………………………………………………… 7 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………………………………….. 8 ● Árbol del problema ………………………………………………………….. 10 4. OBJETIVOS ● OBJETIVO GENERAL ……………………………………………………... 11 ● OBJETIVO ESPECIFICO …………………………………………………. 11 5. CONCEPTO DE MERCADO DEL PRODUCTO ……………………………… 11 6. FICHA TÉCNICA ………………………………………………………………… 12 7. ESTRUCTURA DE MERCADO …………………………………………………. 14 ● MERCADO PROVEEDOR ……………………………………,,,,……,…….. 14 ● PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA …………………………,,,,…,…… 14 ● PROVEEDOR INDUSTRIAL………………...………,,…………………….. 15 ● MERCADO CONSUMIDOR ………………………………,,……………….. 16 ● MERCADO COMPETIDOR ……………………………………,,,…………. 17 ● MERCADO DISTRIBUIDOR ……………………………………,………….. 18 8. SEGMENTACION DEL MERCADO ……………………………………………..19 9. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS ……………………………………………….. 20 10. CARACTERIZAR EL ENTORNO DE ACUERDO CON EL PRODUCTO….29 11. PROYECCION EN VENTAS……………………………………………………..29 12. ESTUDIO TECNICO Y ORGANIZACIONAL………………………………... 32 13.DTERMINACION DE LA LOCALIZACION OPTIMA………………………..34 14. DESCRIPCION DEL PROCESO……………………………………………….35 15. DIAGRAMA DE BLOQUE ……………………………………………….………. 36 16. FLUJO DE BLOQUE ……………………………………………………………… 37 17 . DISTRIBUCION DE LA PLANTA …………………………………………….….38 18. PLANO DE LA EMPRESA …………………………………………………….…. 39 19. INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO ………………………………………..… 40 20. BALANCE DE MAQUINARIA ……………………………………………………40 21. CALENDARIO DE REINVERSION………………………………………………40 22. CALENDARIO DE REINGRESO…………………………………………………40 23. BALANCE DE MOBILIARIO…………………………………………………..…41 24. BALANCE DE MATERIA PRIMA ………………………………………………41 25. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ……………………………………………… .. 42 26. BALANCE DE PERSONAL ………………………………………..……………..43 21. ANALISIS FINANCIERO ………………………………………………………. 52 22. DEPRECIACION…………………………………………………………………..52 23. PROYECCION DE INGRESOS………………………………………………….53 24. CONCLUSION …………………………………………………………………….54 Lista de figuras Árbol de problema………………………………………………………….. 7 Modelo de ladrillo…………………………………………………………… 10 Dimensiones del ladrillo……………………………………………………. 10 COMO NACE LA IDEA: La idea nace como una decisión en conjunto, aceptada apropiada por nosotros mismos al ver la problemática de la contaminación que genera el plástico, en especial los vasos plásticos. Puesto que, son grandes cantidades de desechos plásticos que a diario la ciudad genera y que muchos estos se pueden ver en las calles y también pueden terminar en las fuentes de agua. Entonces, lo que se busca con este proyecto es darles una utilización diferente a los desechos plásticos y a su vez traer un producto innovador a la ciudad. INTRODUCCIÓN La contaminación por residuos plásticos es uno de los principales problemas ambientales de nuestro tiempo. Cada año se vierten al océano una media de 8 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a vaciar un camión de basura lleno de plástico cada minuto. Si no cambiamos esta tendencia, para el 2025 habrá 1 tonelada de plástico por cada 3 peces en nuestros océanos, y para el 2050 habrá más plástico que peces. La demanda de materias primas plásticas es enorme, y la producción mundial de plástico aumentó de 2 millones de toneladas en 1950 a alrededor de 400 millones de toneladas en 2018. Es difícil imaginar el equivalente a un remolque de camión a escala de 13 millones. Camión cisterna de 30 toneladas. Se espera que la demanda siga creciendo hasta superar los 1.000 millones de toneladas para 2050. Según Eric Quenet, director de la asociación europea de productores de plástico PlasticsEurope. La producción total de plástico en la planta fue de “367 millones de toneladas de plástico en 2020, frente a los 368 millones de toneladas en 2019” Vemos que hubo una reducción del 0.3% de plástico del año 2019 al 2020 y esto solo fue gracias a la pandemia. El mundo no había vivido un retroceso de producción de plástico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1973, con la crisis petrolera, y en 2008, con la crisis de las subprimes. Y se ve evidenciado que la producción del plástico solo se reduce cuando hay un acontecimiento de gran magnitud, podremos ver la gran dependencia que tiene la humanidad de este. El vaso de plástico desechable está inmerso en el mercado de prácticamente todos los países, Colombia no es la excepción tanto así que estuvo en una cumbre para tratar de prohibir el uso de plásticos que tengan un solo uso como los vasos plásticos desechables y el congreso de la República radicó un proyecto de ley sin embargo este entrará en vigencia desde el primero de enero del 2030. Esta evidenciado que somos muy consumidores de estos productos por ejemplo en nuestra ciudad una de las problemáticas más evidentes es que diariamente en la Universidad de Sucre (Sincelejo) vemos el desperdicio de los vasos plásticos y esta evidenciado que a las afueras de esta institución se pueden observar una cantidad considerable de dicho elemento en las canecas de basura y también en el piso, trayendo consigo inconvenientes ambientales y también dañando así la estética e imagen de este recinto académico. Es desagradable ver tantos vasos plásticos en lugares donde no deberían ir, no hay una conciencia de reciclaje y mucho menos de sentido de pertenencia, pero ¿Qué se puede hacer para mitigar o evitar este tipo de inconvenientes tanto el daño ambiental y la mala imagen que dan estos vasos plásticos en nuestra ciudad? El reciclaje es fundamental para responder esa incógnita pero hay que saber qué hacer con esos desechos dándoles un nuevo uso a ellos, planteado desde ahí la idea central para crear esta empresa tomando como materia prima los vasos plásticos y darles una nueva vida útil desde la innovación se busca incursionar en el sector de construcción ya que se busca fabricar ladrillos a base de estos vasos plásticos fundiendo los en una máquina extrusora de plástico y de ahí convertirlos en ladrillos resistentes para la construcción de casas ayudando así a disminuir el exceso de este material contaminante dándole otro uso más adecuado y duradero Para lograr tal objetivo se elaborará un estudio económico y técnico – social que permita determinar la viabilidad y sostenibilidad financiera del proyecto, mediante este estudio la empresa plastic brick, tendrá en cuenta la localización del proyecto y la caracterización del entorno que permitan llevar a cabo el proyecto de una manera eficiente y eficaz. JUSTIFICACIÓN. Razón social: La empresa plásti brick buscará promover índice de empleo en el municipio de Sincelejo, para que los habitantes se dediquen al reciclaje de los vasos desechables y así evitar la contaminación en el medio ambiente. Así mismo con la implementación de este proyecto se busca apoyar al sector de la construcción, ya que, una vez hecho el proceso de fabricación de los ladrillos a base de productos plásticos, se vendería un producto que se pueda utilizar en la construcción de casas, garajes, muros y baños De igual manera con la implementación del proyecto de inversión se permitirá contribuir a la buena imagen de la ciudad de Sincelejo, fortaleciendo el reciclaje por parte de niños, adolescentes y adultos aportando así a la mejor calidad del aire y el medio ambiente tomando como fuente las 3R (Reduce, Recicla y Reutiliza). Si bien, al incentivar el reciclaje se busca promover una nueva forma de convertir los vasos desechables en algo productivo, de tal forma que las personas que reciclen ayuden satisfactoriamente a mejorar el medio ambiente. Razón económica: La empresa Platic Brick promoveráa través de la formación de empleo de manera directa e indirecta, creando varios puestos de trabajo que beneficiará a los sincelejanos, se les dará un salario justo a los recicladores por su labor de reciclaje de los plásticos. Incentivar la inversión financiera por parte de las entidades territoriales (alcaldía, gobernación) a esta nueva metodología para la construcción. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El trabajo actual tiene como objetivo brindar información sobre un tema actual que se agrega y mejora todos los días, ya que hace que las nuevas y viejas generaciones tomen conciencia de dónde vivimos, que es solo un lugar. Reciclar es de gran valor hoy en día ya que es una forma de reducir uno de los grandes problemas de los tiempos modernos, la contaminación. Los plásticos más comunes permanecen en el medio ambiente durante muchos años después de ser desechados. Además, cuando se tira a la calle, puede acabar obstruyendo los canalones y rejillas por donde debe pasar el agua cuando llueve. Al llegar a los ríos y océanos, puede matar animales atrapados en este tipo de material. Precisamente, su uso intensivo produce residuos inmanejables. Empezó porque no es degradable. Esto significa que cuando se desecha, no se descompone tan fácilmente como el papel. Hoy en día, el plástico es en gran parte responsable de los residuos contaminantes que se acumulan en nuestro planeta. Por otro lado, también define el reciclaje como el tratamiento de los materiales usados para que puedan ser reutilizados, lo que significa que el reciclaje es la contrapartida de la contaminación. La prevención de desechos, también conocida como "reducción de fuentes primarias", es el diseño, la fabricación, la compra o el uso de materiales implementados de manera que reduzcan la cantidad o la toxicidad de los desechos que se han generado. La reutilización de estos elementos es la forma de detener la generación de residuos primarios, ya que retrasa o impide que estos productos ingresen a la rueda de recolección y al sistema de eliminación de residuos. En la ciudad de Sincelejo (Colombia), el uso de estos vasos de plástico y los plásticos tipo PET es de uso frecuente y esto se debe a que, son de muy fácil acceso de compra ya que tienen precios muy bajos y por poco dinero se pueden comprar una gran cantidades, además, es muy común observar el uso en gran magnitud de estos vasos desechables en las fiestas populares, en fiestas de barrio, fiestas de 15 años, en los puestos de comida rápida los cuales utilizan grandes proporciones de estos vasos para servir bebidas, en restaurantes, etc. Lo que lleva a concluir que el consumo de estos vasos en la ciudad es a gran masa. Como consecuencia del exceso uso de estos, se generan grandes cantidades de basuras que contribuyen aún más a la contaminación del medio ambiente, muchos de estos vasos terminan en vertederos de basuras ilegales generando un gran impacto ambiental para la ciudad, además, muchos de estos vasos terminan en los caños de la ciudad y estos terminan en arroyos contaminando y generando toxicidad en las aguas. Cabe resaltar que los vasos desechables y los plásticos tipo PET son de gran uso y están en el diario vivir de los sincelejanos y que junto a otros productos de un solo uso agudizan aún más los daños ambientales. Además, La mayoría de este tipo de vasos desechables contienen toxinas peligrosas como los PCBs, ftalatos colorantes, Bisfenol entre otras sustancias. Todos estos materiales emiten contaminantes a nuestro cuerpo en pequeñas dosis que pueden generar patologías o enfermedades en nuestro organismo ARBOL DEL PROBLEMA OBJETIVOS. Objetivo General. Crear una empresa recicladora (Platic Brick) que incursionara en el mercado de la creación de ladrillos a base de plástico y entrar a competir en el sector de construcción, para aportar e incentivar al reciclaje de los vasos desechables a las personas en Sincelejo y sus alrededores, disminuyendo el impacto ambiental que genera los desechos de estos vasos y los demás plásticos tipo pet , dándole un nuevo manejo y utilización a los vasos desechables luego de su uso. Objetivos específicos. · Crear una empresa. · Ser una empresa competidora en el mercado de construcción · Ser una empresa innovadora · Ser una empresa reconocida. Concepto de mercado del producto. El segmento del mercado al cual va dirigido nuestro producto es al reciclaje de productos biodegradables con los cuales se producirá ladrillos, principalmente vasos desechables. FICHA TÉCNICA Producto Ladrillo tipo P Dimensiones 12 cm ancho x 16 cm alto x 30 cm largo Peso 1,440 gramos Componentes Cemento tipo art, plástico ( vasos desechables y otros plásticos tipo pet ), agua Forma Rectangular Color Gris Representaciones comerciales Página web. Redes sociales (Instagram, Facebook, WhatsApp Empresarial) Consumidores potenciales Nuestro producto está dirigido al sector de la construcción 30 cm 27 cm 4 cm 2 cm 16 cm Al 26 cm 14 cm Figura 2. Modelo del ladrillo. 8 cm 2 cm 2 cm 12 cm An Figura 3. Dimensiones del ladrillo ESTRUCTURA DEL MERCADO. MERCADO PROVEEDOR El mercado proveedor, es muy relevante en nuestro proyecto, ya que de este dependerá la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. Según la identificación de los insumos establecida para la fabricación del producto es necesario analizar tipos de proveedores, la mayoría con acceso directo desde la ciudad de Sincelejo o con opción de solicitar el producto hasta las instalaciones de la planta. La primera línea de proveedores la encabezan las empresas productoras de plástico que es el principal agregado en la fabricación, entre estas empresas encontramos a entre otras, todas ellas con sedes y fácil accesibilidad desde Bogotá. En plastic brick tendrá como proveedores los mencionados a continuación: Proveedor de materia prima · Proveedor A: ARECICLAR SINCELEJO ESP, la cual se dedica al reciclaje de material aprovechable conformada por recicladores de oficio encargados de recolectar, transportar, pesar y clasificar los residuos aprovechables para luego comercializarlos de modo que se integren a la economía circular para seguir aprovechando las características de cada material reciclado, es por ello que con esta empresa nos proporcionará todo tipo de residuos para la elaboración de los ladrillos a base de plástico. · Proveedor B: Se encuentran las empresas recicladoras de la ciudad de Sincelejo, estas empresas nos proveen dicha materia prima, como lo es el material plástico para la elaboración de nuestro producto, entre las principales empresas están el CENTRO DE RECICLAJE JESÚS, ECOSUCRE SAS, ECO-RECICLAR S.A.S, ECORPLANET S.A.S, estas empresas de acuerdo a su razón social se encargan del reciclaje en la ciudad de Sincelejo, por esto contamos con dichas empresas recicladoras para la elaboración de nuestro producto. · CENTRO DE RECICLAJE JESÚS se encuentra en la Cl 23 23-60 Esq. El Tendal, Sincelejo, Sucre. Esta empresa está trabajando en actividades de Centros de reciclado y en la recuperación de materiales que han sido desechados en la ciudad de Sincelejo. · ECOSUCRE SAS, es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el jueves 23 de agosto de 2012 con domicilio registrado en la ciudad de Sincelejo. Esta empresa se dedica principalmente a recuperación de materiales y/o desechos que a diario en la ciudad de Sincelejo. · ECO-RECICLAR S.A.S, es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el viernes 7 de noviembre de 2014 con domicilio registrado en la ciudad de Sincelejo. Esta empresa se dedica principalmente a recuperación de materiales plásticos. · ECORPLANET S.A.S, es una sociedad por acciones simplificadas matriculada el miércoles 2 de octubre de 2013 con domicilio registrado en la ciudad de Sincelejo. Esta empresa se dedica principalmente a recolección de desechos no peligrosos. · Por último y no menos importante tenemos a los proveedores del plástico reciclado,insumo primordial en el enfoque y fabricación de nuestro producto, este nicho de proveedores se podría decir que es el más volátil en nuestro proceso de producción y el que podría generar algo de inestabilidad. Está conformado por los recolectores informales del plástico. Denominados recuperadores que son el principal engranaje en esta cadena de reciclaje. Proveedor industrial · Proveedor A: Sodimac Homecenter, es una cadena de comercios de la construcción, ferretería y mejoramiento del hogar de origen chileno, perteneciente al holding S.A.C.I. Falabella. · Proveedor B: INECO, se caracteriza por su innovación permanente, profesionalismo y aporte de recursos físicos y tecnológicos orientados a nuestros clientes en el mercado colombiano con proyecciones a los mercados de la región mediante el desarrollo e implementación de importantes proyectos en Colombia y países vecinos como Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá y República Dominicana. · Proveedor C: Ultracem: compañía multilatina especializada en la producción y comercialización de cementos y concretos de excelente calidad apoyados en tecnología de última generación para la industria de la construcción con presencia en Colombia, Panamá, Honduras y Guatemala. MERCADO CONSUMIDOR. Podemos determinar que el mercado consumidor será el sector de construcción en la ciudad de Sincelejo y sus alrededores, trayendo un nuevo producto innovador y a bajo costo para construir casas. A estos ladrillos tendrán acceso toda clase de persona que vayan a construir casas, garajes, graneros entre otras construcciones de un piso. Sucre en el departamento donde se encuentra la ciudad de Sincelejo, la composición Sectorial del PIB departamental en 2018, fue encabezada por la administración pública y defensa (31,2%), comercio, Hoteles y reparación (18,5%), construcción (10,4%), el sector de la construcción para el 2018 viene en crecimiento, superando a sectores tradicionales que movían la economía del departamento los cuales son Agricultura, Ganadería y pesca (9,3%). Plastic Brick. Entrará a competir en sector de construcción en la ciudad, el cual viene en crecimiento, ofreciendo un producto nuevo e innovador que antes no se ha visto en la ciudad, siendo las construcciones de casas nuestro principal mercado consumidor. MERCADO COMPETIDOR. CERAMICAS EL CINCO Ubicada en el sector el Cinco, esta plata inició su producción en el 2007 como un proyecto auspiciado por INGEOMINAS, en asocio con la Alcaldía de Sincelejo y bajo la formulación y ejecución de la Asociación de Mineros de Sucre. La planta cuenta con una capacidad instalada para producir 100 toneladas diarias de ladrillo y genera más de 55 empleos directos. La fábrica ofrece productos como ladrillos mampostería refinada, ladrillos estructurales y bloquelón. LADRILLERA SINCELEJO Esta empresa produce más de 100 toneladas al mes. Es una empresa familiar, cuyo registro ante la cámara de comercio de Sincelejo data del año 2010, que concentra su producción en bloques de cerámica. La empresa en la actualidad usa carbón para llevar a cabo su producción. LADRILLERA LA PALMIRA S.A.S Es una empresa privada que se fundó en el año 2012. Se encuentra ubicada en la vía Sincelejo-Tolú, corregimiento La Palmira, donde los yacimientos de arcilla son considerados los mejores de la región. Esta ladrillera, al igual que las demás también concentra su producción en ladrillos rojo. MERCADO DISTRIBUIDOR Este requiere de un menor número de variables, aunque no por ello deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega de los productos al consumidor toma, en nuestro proyecto, un papel definitivo. En este mercado nos encontramos con las siguientes empresas que se encargan de distribuir nuestro producto: · ARENAS HERNÁNDEZ SAS La empresa Arenas Hernández SAS se encuentra situada en el departamento de SUCRE, en la localidad SINCELEJO y su dirección postal es CALLE 39 2 A 19 BARRIO EL BOLIVAR, SINCELEJO, SUCRE. Arenas Hernández SAS está constituida como una sociedad por acciones simplificada. La actividad a la que se dedica la empresa Arenas Hernández SAS es Transporte de carga por carretera. · Solución Logística Sincelejo S A S La empresa Solución Logística Sincelejo S A S se encuentra situada en el departamento de SUCRE, en la localidad SINCELEJO y su dirección postal es CALLE 38 4 A 184 BOD 4 PARQUE INDUSTRIAL, SINCELEJO, SUCRE. Solución Logística Sincelejo S A S está constituida como una sociedad por acciones simplificada. La actividad a la que se dedica la empresa Solución Logística Sincelejo S A S es transporte de carga por carretera, la cual nos ayudara en el proceso de distribución del producto, es decir, de los ladrillos. · J P Transportes S A S, SUCRE La empresa J P Transportes S A S se encuentra situada en el departamento de SUCRE, en la localidad SINCELEJO y su dirección postal es CALLE 38 4 A 184 CRT TRONCAL DE OCCIDENTE A B6 21, SINCELEJO, SUCRE. J P Transportes S A S está constituida como una sociedad por acciones simplificada. La actividad a la que se dedica la empresa J P Transportes S A S es Transporte de carga por carretera. SEGMENTACIÓN DE MERCADO Población de universo y de referencia la metodología aplicada para la realización del análisis de la demanda del bien ofertado por parte de plastic brick, fue de tipo cuantitativa en donde se definió como población universo el sector construcción del departamento de Sucre. Por otra parte, como población de referencia y a la cual va dirigida el análisis de demanda se tomó al sector construcción de casas en Sincelejo. Para elegir la muestra n de nuestra población de interese se aplicó la siguiente ecuación: Donde: N: Total de la población Z: Nivel de confianza P: Estimación de la proporción e: margen de error Tomando N como la población total del número de casas que se construyen por año en la ciudad de Sincelejo. Tomando N como la población de construcciones de casas, garajes, paredes de la ciudad de Sincelejo para el año en curso fue de 3000 proyectos en Sincelejo, con un nivel de confianza Z de 1.96, una estimación de la proporción (P) de 0.5 y un margen de error del 0.05 (e) pudimos determinar que el número de encuestas para los consumidores era 340,65 encuestas a realizar. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA Pregunta 1 31 respuestas Inferencia El 58,1% sabe o tiene conocimientos sobre la utilización de los envases pet luego de su utilización Pregunta 2 Respuestas 31 Inferencia. El 34,4% de los encuestados usa pocas veces los vasos plásticos y los diferentes plásticos y el otro 54% usa más seguido estos productos Pregunta 3 Respuestas 31 Inferencia El 40,6% de los encuestados a veces separa los plásticos de los demás desechos y además, se puede inferir que los Sincelejanos separa muy poco los plásticos ya que las repuestas pocas veces y nunca tienen los porcentajes más altos luego de a veces. Pregunta 4 Respuestas 31 Inferencia Con los resultados de esta pregunta el 40,6% de los encuestados nunca recolecta y llevado los vasos y los embaces pet a centros de reciclajes con los que se puede inferir que en Sincelejo no hay cultura de reciclaje. Pregunta 5 Respuestas 1 Inferencia El 59,4% no tiene idea de lo que es un ladrillo pet o sobre ladrillos hechos a base de plastico Pregunta 6 Respuestas 31. Inferencia El 56,3% no sabe que se pude hacer ladrillos con plásticos, pero a la vez hay un gran porcentaje que si sabe que se puede hacer ladrillos de plásticos Pregunta 7 Respuestas 31 Inferencia El 93,8% de los encuestado opina que los ladrillos hechos de plástico son un buen método de reciclaje Pregunta 8 Respuestas 31 Inferencia El 50% de los encuestados tal vez construiría con ladrillos de plástico. Pregunta 9 Respuestas 31 Inferencia El 60,7% si cree seguro construir con ladrillos hechos a base de plásticos , lo que se puede inferir que los ladrillos pueden tener buena aceptación. Pregunta 10 Respuestas 31 Inferencia En esta pregunta hay un empatedel 43,8% en las respuestas de que si compraría este ladrillo y el tal vez Pregunta 11 Respuestas 31 Inferencia El 62,% de los encuestados se sentiría seguro viviendo en casas construidas con estos ladrillos Respuestas 12 Respuestas 31 12: ¿por cuánto compraría una unidad de estos ladrillos? Inferencia El 40,6% de los encuestados compraría los ladrillos a 1,200 pesos colombianos Pregunta 13 Respuestas 31 Inferencia 50% de los encuestados respondió que los ladrillos son sustentables para la construcción Pregunta 14 Respuestas 31 Inferencia El 87,5% cree que convertir el plástico en ladrillos es un gran paso para combatir la contaminación Pregunta 15 Respuestas 31 Inferencia El 81,3 de los encuestados cree que si es viable el proyecto de hacer ladrillos con plásticos. CARACTERIZAR EL ENTORNO DE ACUERDO CON EL PRODUCTO ESTO SE HACE CON IMFORMACIÓN SECUNDARIA. ENTORNO ECONOMICO: Se analizarán el ámbito económico y comercial de la ciudad de Sincelejo sucre teniendo en cuenta factores como la productividad, crecimiento económico la generación de empleo en la ciudad. ENTORNO DE SEGURIDAD: En la ciudad de Sincelejo sucre se analizarán los aspectos de seguridad como el índice hurtos, tasa de homicidios en la ciudad esto con el fin de saber cuan seguro es el lugar donde se colocará la planta de producción. ENTORNO INFRAESTRUCTURA: Analizaremos los elementos necesarios para la implementación del proyecto en cuanto a los servicios principales (gas, agua y electricidad) en Sincelejo. ENTORNO AMBIENTAL: Se estudiará a profundidad, lo relacionado al cuanto al manejo de la contaminación, el manejo de desechos plásticos que se da en la ciudad de Sincelejo. PROYECCIÓN DE VENTAS. Producción inicial Precio unitario 10.000 1.500 PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL/ANUAL ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. MACRO LOCALIZACIÓN. El proyecto se llevará a cabo Colombia, en la ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre el cual se encuentra ubicado al noroeste del país. Micro localización. La planta de producción estará ubicada en zona parque industrial de Sincelejo, Calle 38 4 A-184 Manz 4 Lt 1. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA Para determinar la mejor ubicación, el proyecto aplicará los siguientes factores que influyen su ubicación: Factores De Localización Método Cualitativo Por Puntos. FACTORES IMPRESCINDIBLES 60% Disponibilidad de compradores y clientes 15% Vías de acceso 15% Abastecimiento de servicios básicos (luz, agua, teléfono e internet) 15% Existencia de locales comerciales y de arriendo 15% FACTORES IMPORTARES 30% Seguridad 10% Proximidad a vías principales 10% Disponibilidad de medios de comunicación 10% OTROS FACTORES 10% Arriendos 2% Calidad de proveedores 4% Disponibilidad de equipos maquinaria 4% DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. Lavado. La fabricación de los ladrillos incluirá mucho plástico. Muchas veces se tendrán residuos que contengan partículas que dificulten el proceso de fabricación, es por ello por lo que se requerirá una etapa de lavado. Los principales residuos que afectan a la materia prima del plástico son tierra, restos de etiquetas y orgánicos. Por lo tanto, cada elemento de plástico es lavado utilizando agua, detergente industrial. Las funciones de los dos principales elementos del lavado son: • Detergente industrial: Elimina grasas y otros elementos físicos, tales como etiquetas o pegamentos. • Agua: Se utiliza para el enjuague, para poder retirar los residuos que quedan del detergente y de la soda cáustica. El lavado se hará en un tanque industrial que luego de lavado pasaran por una banda transportadora a la siguiente fase Triturado En esta etapa lo que se busca es reducir el tamaño del plástico, para poder tener una mejor facilidad de uso de este material en el proceso de fabricación de los ladrillos PET La forma común de realización de esta etapa del proceso empieza con la introducción del plástico en molino especial de trituración de residuos plásticos, los cuales llegaran hasta unas cuchillas que giran en un eje coaxial. Todo este sistema es impulsado por un motor eléctrico que tiene el molino. En el momento en el que el plástico tenga el tamaño suficientemente pequeño , este procederá a caer por gravedad por unos agujeros hacia un recipiente. Aglutinamiento se buscará en este proceso de aglutinamiento, es generar una mezcla obviamente homogénea entre las partículas de plástico con el cemento, arena y agua, mediante una banda transportadora la mezcla hacia maquina moldeadora, la cual consta de una tolva dosificadora y una extrusora donde finalmente salen los bloques de ladrillos PET. Secado La operación de secado sirve para reducir la humedad de los ladrillos, se pasan por una maquina secadora durante 1 hora. Esto se hace con una maquina ya que, si el secado es de forma natural tarda varios días en secarse totalmente. Curado. Luego del proceso de secado, los ladrillos son introducidos en una piscina de agua para lograr el fragüe del ladrillo y la compactación final. Luego de esto se vuelve a secar de nuevo y queden listo para el almacenamiento. Almacenamiento. En esta etapa se pasarán a una bodega donde estarán a una temperatura de 30 grados mientras son distribuidos. Los ladrillos en esta etapa serán roseados con agua para mantener su resistencia y compactación. DIAGRAMA DE BLOQUE Obtención de plásticos ( materia prima) Se realiza un lavado a los productos plásticos Reducción del plástico, para facilitar el proceso de fabricación de los ladrillos PET Se mezclan todos los materiales en una máquina. Se hace la operación de secado, para reducir la humedad de los ladrillos Proceso de curación de los ladrillos Almacenamiento del producto final. FLUJO DE BLOQUE Obtención de materia prima (plástico). Lavado de los plásticos y retención de residuos Proceso de triturado Se mezclan todos los materiales en una máquina. Proceso de secado Proceso de curación de los ladrillos Almacenamiento del producto final DISTRIBUCION DE PLANTA. Para comenzar el proceso de producción debemos saber cómo localizar la maquinaria estratégicamente en la planta de producción para aprovechar el espacio y mejorar las condiciones de trabajo en la planta. Debemos en un primer sitio, fijar el acceso de materia prima y en segundo sitio guardar la materia prima que está cerca al lugar donde se empezó el proceso de producción. Con este proceso se ve reflejado la organización del este recinto, lo cual implica un ordenamiento físico de los elementos considerados, este ordenamiento requiere espacio para movimientos de materiales, almacenamientos y procesos, además de las actividades de servicio relacionadas. El tamaño del proyecto y la demanda: Comprender las posibles demandas del producto que se pretende vender. Este es importante porque permite identificar la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda del mercado PLANO DE LA EMPRESA 50 m Aglutinadora Baños Centrifugado Trituradora Baño secado Residuos de selección Almacenamiento de los ladrillos Oficinas Baños Oficinas Oficinas Lavado Cuarto de energía Área de selección de la materia prima 50 m Tanque de lavado INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO Maquinaria Cantidad Costos U Costos Total Vida Util ( años) Valor Residual Trituradora 2 6,768,256 13,536,512 5 2,707,302.4 Mezcladora de concreto 2 5,750,000 11,500,000 4 2,875,000 Maquina Industrial de Secado 1 45,000,000 45,000,000 10 4,500,000 Tanque De Lavado Flotante Fl 1 25,000,000 25,000,000 10 2,500,000.00 Banda Transportadora Industrial 1 7,000,000 7,000,000 10 700,000 Total 102,036,512 BALANCE DE MAQUINARIA Maquinarias 0 Año 1 Año 2 Año3 Año 4Año 5 Trituradora 6,768,256 6,768,256 Mescladora de Concreto 5,750,000 5,750,000 Maquina Industrial De Secado 45,000,000 Tanque De Lavado Flotante Fl 25,000,000 Banda Transportadora Industrial 7,000,000 Total 102,036,512 0 0 0 5,750,000 6,768,256 CALENDARIO DE REINVERSIÓN MAQUINARIA DE REEMPLAZO CALENDARIO DE REINGRESO Maquinaria 0 1 2 3 4 5 Trituradora 2707302.4 Mescladora de Concreto 2875000 Maquina Industrial De Secado Tanque De Lavado Flotante Fl Banda Transportadora Industrial Total 2875000 2707302.4 BALANCE MOBILIARIO Balance De Mobiliario Mobilario Cantidad Costo Unitario Costo Total vida util ( años) Computador 3 $ 1,600,000.00 $ 4,800,000.00 8 Aire Acondicionado 3 $ 1,700,000.00 $ 5,100,000.00 12 Escritorios 3 $ 500,000.00 $ 1,500,000.00 7 Sillas Ergonomicas 3 $ 350,000.00 $ 1,050,000.00 5 Estantes 5 $ 100,000.00 $ 500,000.00 10 Papeleria 5 $ 15,000.00 $ 75,000.00 1 Protectores Auditivos Tipo Copa 3 $ 35,000.00 $ 105,000.00 7 Impresoras 2 $ 750,000.00 $ 1,500,000.00 5 Total 14630000.00 BALANCE DE MATERIA PRIMA Material Unidad de medida Cantidad (por mes) Costo unitario Total ( $) Plástico Tonelada 15 166,667 $2.500.000 Cemento bultos 44 $27.500 $1.210.000 Agua Litros 10.000 $300.000 $300.000 ESTUDIO ADMINISTRATIVO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BALANCE DE PERSONAL Cargos Número de puestos Remuneración (por mes) Total Gerente 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 Auxiliar contable 1 $ 1,117,114 $ 1,117,114 Vendedores 2 $ 1,117,114 $ 2,234,228 Supervisor de planta 1 $ 1,600,000 $ 1,600,000 operarios 2 $ 1,117,114 $ 2,234,228 Servicios generales 1 $ 1,117,114 $ 1,117,114 Vigilantes 2 $ 1,117,114 $ 2,234,228 TOTAL 10 $ 9,185,570 $ 12,536,912 Es fundamental cotizar el precio de maquinaria, materia prima y mobiliario además de registrar una vez que se termina la vida eficaz de la maquinaria y equipo para reinvertir además saber que viable ingreso podría representar el desgaste. Es fundamental contabilizar la nómina para saber cuánto se gastaría para lograr pagarles a los trabajadores de la organización y a si tener contabilizado la inversión necesaria para el funcionamiento eficaz de la empresa. DEPARTAMENTO DE GERENCIA NOMBRE DEL CARGO Gerente DESCRIPCION DEL CARGO El administrador es quien toma las decisiones en la empresa y hace uso de sus conocimientos para trazar objetivos y establecer un plan de acción para lograrlos. Además, debe velar por el buen funcionamiento de todas las áreas de la empresa. GRADO DE FORMACION Professional RECURSOS Computador, papeleria ZONA DE TRABAJO Oficina SALARIO Entre 1 y 3 SMMLV DEPARTAMENTO DE FINANZAS NOMBRE DEL CARGO Auxiliar Contable DESCRIPCION DEL CARGO El auxiliar contable es el encargado de llevar toda la información contable de la empresa; es decir, los ingresos y egresos de dinero, los costos y gastos en los que incurre la empresa entre otros. Además, se encarga de realizar los estados financieros de la empresa bajo las normas vigentes así como también lo relacionado con impuestos y declaraciones. GRADO DE FORMACION Tecnico, Tecnologo RECURSOS Computador, papeleria ZONA DE TRABAJO Oficina SALARIO Entre 1 y 3 SMMLV DEPARTAMENTO DE VENTAS NOMBRE DEL CARGO Gerente De Ventas DESCRIPCION DEL CARGO Gerente de Ventas Es la persona encargada de supervisar y dirigir las actividades de ventas, teniendo un presupuesto fijo de la empresa GRADO DE FORMACION Tecnico, Tecnologo RECURSOS Computador, papeleria ZONA DE TRABAJO Oficina SALARIO Entre 1 y 3 SMMLV DEPARTAMENTO DE MARKETING NOMBRE DEL CARGO Gerente De Marketing DESCRIPCION DEL CARGO El gerente de marketing debe desarrollar tácticas para el fijado de costos respetando las metas de la compañía y tratando la satisfacción de los consumidores, a los objetivos de asegurar la productividad. Gestionar los canales de repartición de productos atendiendo a las particularidades del público objetivo. Identificar a la competencia y a los mercados potenciales. Monitorear las tendencias para establecer si se necesita hacer cualquier tipo de modificación a los productos, marcas o servicios. Laborar en general con las diversas superficies a los objetivos de desarrollar tácticas capaces de atraer a nuevos consumidores GRADO DE FORMACION Tecnico, Tecnologo RECURSOS Computador, papeleria ZONA DE TRABAJO Oficina SALARIO Entre 1 y 3 SMMLV DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN NOMBRE DEL CARGO Supervisor de planta DESCRIPCION DEL CARGO El supervisor dirigirá la zona de producción, Por lo tanto, este debe conocer a la perfección la fabricación del producto. También se encarga de asignarle las tareas a los operarios. Además, Establecimiento de fines diarios/semanales/mensuales y comunicarlos a los empleados Organización del flujo de trabajo por medio de la asignación de responsabilidades y la preparación de programas Supervisión y formación de empleados. GRADO DE FORMACION Tecnico, Tecnologo RECURSOS papeleria ZONA DE TRABAJO Oficina SALARIO Entre 1 y 3 SMMLV DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN NOMBRE DEL CARGO Oporerario DESCRIPCION DEL CARGO El operario es el encargado de la producción del producto, por lo tanto, este debe saber utilizar la maquinaria requerida y trabaja bajo las órdenes del supervisor. GRADO DE FORMACION Bachiller RECURSOS papeleria ZONA DE TRABAJO Zona de Producción SALARIO 1 SMMLV DEPARTAMENTO DE CALIDAD NOMBRE DEL CARGO Servicios Generales DESCRIPCION DEL CARGO Quien ejerza este cargo deberá mantener todas las áreas de la empresa limpias. También será el encargado de pasar informe sobre el material de aseo de haga falta para levar a cabo su trabajo GRADO DE FORMACION Bachiller RECURSOS Equipo de Aseo ZONA DE TRABAJO Todas las areas SALARIO 1 SMMLV DEPARTAMENTO DE CALIDAD NOMBRE DEL CARGO Vigilantes DESCRIPCION DEL CARGO Quien ejerza este puesto se hará cargo de la seguridad de la empresa. Debe revisar cada área y asegurarse que no haya personal extraño. GRADO DE FORMACION Bachiller RECURSOS Kit de defensa ZONA DE TRABAJO Todas las areas SALARIO 1 SMMLV ANÁLISIS FINANCIERO DEPRECIACIÓN. Los activos podemos definirlos como; “la propiedad, planta y equipo son activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción, distribución o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos o como propósito administrativo, y que se puedan usar durante más de un período gravable” (Consultor Contable Eafit). La medición inicial puede verse modificada por la depreciación acumulada o la pérdida por deterioro. PROYECCIÓN DE INGRESOS Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total de ladrillos 190,238 214,364 241,551 272,186 306,706 Precio de venta 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Valor de Ventas sociales 228,285,054 257,237,313 289,861,443 326,623,129 368,047,118 CONCLUSION. Al finalizar el estudio de mercado del proyecto, es posible concluir que este proyecto es viable desde un punto de vista financiero y comercial, y se recomienda su realización ya que al realizar las encuestas correspondientes a consumidores y establecimientos en la ciudad de Sincelejo (Sucre, Colombia) se encontró gran aceptación por parte de los mencionados, lo cual respalda los ingresos proyectados para el primer año del proyecto con valor de $ 368,047,118 y con un número ladrillos a vender proyectados de 306,706. 49 MES UNIDADES VENDIDAS GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO COSTO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CRECIMIENTO EN % MES 1 15,00018,000,0006,000,00012,000,000MES 215,15018,180,0006,060,00012,120,0001% MES 315,30218,361,8006,120,60012,241,2001% MES 415,45518,545,4186,181,80612,363,6121% MES 515,60918,730,8726,243,62412,487,2481% MES 615,76518,918,1816,306,06012,612,1211% MES 715,92319,107,3636,369,12112,738,2421% MES 816,08219,298,4366,432,81212,865,6241% MES 916,24319,491,4216,497,14012,994,2801% MES 1016,40519,686,3356,562,11213,124,2231% MES 1116,56919,883,1986,627,73313,255,4661% MES 1216,73520,082,0306,694,01013,388,0201% TOTAL 190,238228,285,05476,095,018152,190,036 AÑO 1 MES UNIDADES VENDIDAS GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO COSTO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CRECIMIENTO EN % MES 1 16,90220,282,8516,760,95013,521,9001% MES 217,07120,485,6796,828,56013,657,1191% MES 317,24220,690,5366,896,84513,793,6911% MES 417,41520,897,4416,965,81413,931,6271% MES 517,58921,106,4167,035,47214,070,9441% MES 617,76521,317,4807,105,82714,211,6531% MES 717,94221,530,6557,176,88514,353,7701% MES 818,12221,745,9617,248,65414,497,3071% MES 918,30321,963,4217,321,14014,642,2801% MES 1018,48622,183,0557,394,35214,788,7031% MES 1118,67122,404,8857,468,29514,936,5901% MES 1218,85722,628,9347,542,97815,085,9561% TOTAL 214,364257,237,31385,745,771171,491,542 AÑO 2 MES UNIDADES VENDIDAS GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO COSTO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CRECIMIENTO EN % MES 1 19,04622,855,2247,618,40815,236,8161% MES 219,23623,083,7767,694,59215,389,1841% MES 319,42923,314,6147,771,53815,543,0761% MES 419,62323,547,7607,849,25315,698,5071% MES 519,81923,783,2377,927,74615,855,4921% MES 620,01824,021,0708,007,02316,014,0471% MES 720,21824,261,2808,087,09316,174,1871% MES 820,42024,503,8938,167,96416,335,9291% MES 920,62424,748,9328,249,64416,499,2881% MES 1020,83024,996,4228,332,14116,664,2811% MES 1121,03925,246,3868,415,46216,830,9241% MES 1221,24925,498,8508,499,61716,999,2331% TOTAL 241,551289,861,44396,620,481193,240,962 AÑO 3 MES UNIDADES VENDIDAS GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO COSTO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CRECIMIENTO EN % MES 1 21,46225,753,8388,584,61317,169,2251% MES 221,67626,011,3768,670,45917,340,9181% MES 321,89326,271,4908,757,16317,514,3271% MES 422,11226,534,2058,844,73517,689,4701% MES 522,33326,799,5478,933,18217,866,3651% MES 622,55627,067,5439,022,51418,045,0281% MES 722,78227,338,2189,112,73918,225,4791% MES 823,01027,611,6009,203,86718,407,7341% MES 923,24027,887,7169,295,90518,591,8111% MES 1023,47228,166,5939,388,86418,777,7291% MES 1123,70728,448,2599,482,75318,965,5061% MES 1223,94428,732,7429,577,58119,155,1611% TOTAL 272,186326,623,129108,874,376217,748,753 AÑO 4 MES UNIDADES VENDIDAS GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO COSTO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CRECIMIENTO EN % MES 1 24,18329,020,0699,673,35619,346,7131% MES 224,42529,310,2709,770,09019,540,1801% MES 324,66929,603,3739,867,79119,735,5821% MES 424,91629,899,4079,966,46919,932,9381% MES 525,16530,198,40110,066,13420,132,2671% MES 625,41730,500,38510,166,79520,333,5901% MES 725,67130,805,38810,268,46320,536,9261% MES 825,92831,113,44210,371,14720,742,2951% MES 926,18731,424,57710,474,85920,949,7181% MES 1026,44931,738,82310,579,60821,159,2151% MES 1126,71432,056,21110,685,40421,370,8071% MES 1226,98132,376,77310,792,25821,584,5151% TOTAL 306,706368,047,118122,682,373245,364,745 AÑO 5 INVERSIONESPROPIATERCEROSTOTAL EquiposCantidadValor Unitario 1Computadores3$ 1,600,0000$ 4,800,000.00 2Impresoras2$ 750,0000$ 1,500,000.00 3Escritorios 3$ 500,0000$ 1,500,000.00 4Sillas Ergonomicas 3$ 350,0000$ 1,050,000.00 5Estantes 5$ 100,0000$ 500,000.00 6Aire acondicionado3$ 1,700,000 0 $ 5,100,000.00 $ 19,992,461.00 ACTIVOS FIJO SUB TOTAL 1LUZ FENY GIL NISPERUZA 2JORGE DAVID BENAVIDES MORALES 3CARLOS MARIO MENCO PÉREZ 4HENRY OMAR FERIA MORENO 5CAMILO DE LA OSSA $ 150,000,000.00 Total $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 Valor Aportado APORTES SOCIALES $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 Equipos Valor Unitario Vida Util Deprecioación Anual 1Computadores$ 1,600,0008$ 200,000 2Impresoras$ 750,0005$ 150,000 3Escritorios $ 500,0007$ 71,429 4Sillas Ergonomicas $ 350,0005$ 70,000 5Estantes $ 100,00010$ 10,000 6Aire acondicionado$ 1,700,00012$ 141,667 $ 643,095 Total depreciación anual ACTIVOS FIJO AÑO 1AÑO 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 INGRESOS ORDINARIOS228,285,054257,237,313289,861,443326,623,129368,047,118 COSTO DE VENTA76,095,01885,745,77196,620,481108,874,376122,682,373 GANANCIA BRUTA152,190,036171,491,542193,240,962217,748,753245,364,745 GASTO ADMN104,432,208104,432,208104,432,208104,432,208104,432,208 GASTO VENTA26,810,73626,810,73626,810,73626,810,73626,810,736 GANANCIA OPERACIONAL20,947,09240,248,59861,998,01886,505,809114,121,801 OTROS INGRESOS OTROS GASTOS G.A.I.I20,947,09240,248,59861,998,01886,505,809114,121,801 IMPUESTO RENTA 33%6,912,54013,282,03720,459,34628,546,91737,660,194 G.D.I.I14,034,55226,966,56141,538,67257,958,89276,461,607 RESERVA LEGAL 10%1,403,45540,248,59861,998,01886,505,809114,121,801 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO12,631,09613,282,03720,459,34628,546,91737,660,194 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO
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