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MANEJO DE MATERIA PRIMA NO CONFORME Código Versión Edición Fecha de emisión Fecha de vigencia Páginas PR-LO-016 000 000 Mayo, 2021 Mayo, 2025 1 de 4 1. OBJETIVO Describir el sistema utilizado para asegurar que un producto no conforme con los requisitos especificados es detectado, identificado y segregado en cualquier fase del proceso de fabricación. 2. ALCANCE Establecer las directrices para el manejo de materia prima no conforme durante el proceso de recepción y análisis, para el manejo de producto en proceso y producto terminado no conforme. 3. DEFINICIONES Almacén: Área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas, y organizada de manera lógica, ordenada y sistémica, destinada a la recepción, aceptación, custodia, conservación y distribución o despacho de los bienes que van a emplearse para la producción de servicios o de bienes económicos. Zona de almacenaje: Es el lugar físico donde se colocan los bienes recibidos pudiendo éstos ser: Almacenes, Zonas, Niveles, Sub Niveles, Estantes, y otros que se deban adecuar a las características de los materiales en resguardo. Materia prima: Cualquier ingrediente utilizado en la elaboración de un producto. No conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema. Producto: Equipo, material, herramienta e insumos. 4. RESPONSABLES Auxiliares de Almacén :Seguir paso por paso cada uno de los puntos establecidos en el presente procedimiento. MANEJO DE MATERIA PRIMA NO CONFORME Código Versión Edición Fecha de emisión Fecha de vigencia Páginas PR-LO-016 000 000 Mayo, 2021 Mayo, 2025 2 de 4 5. PROCEDIMIENTO Para el manejo de materia prima no conforme durante la recepción: 5.1 Si durante la recepción de materia prima o durante el proceso en maquina se presenta una no conformidad que requiera un estudio posterior o su devolución por rechazo, si la no conformidad es crítica, se debe separar y almacenar en el área destinada para almacenar materia prima no conforme. 5.2 Se debe rotular e identificar la materia prima especificando, tipo de materia prima, lote, cantidad, motivo de la retención o rechazo, fecha y responsable. 5.3 El área de almacén de materia prima y el analista de procesos acordarán la devolución de la materia prima con el proveedor quién indicará la fecha de recolección del material. 5.4 En caso de que la materia prima deba ser evaluada por el proveedor en planta, el analista de procesos y el departamento de calidad acordarán la fecha de la visita y las condiciones de la evaluación, si luego de la evaluación se determina devolver la materia prima, el proveedor acordará la fecha de recolección del material. 5.5 Para todos los casos de devolución debe darse de baja del inventario en el sistema. MANEJO DE MATERIA PRIMA NO CONFORME Código Versión Edición Fecha de emisión Fecha de vigencia Páginas PR-LO-016 000 000 Mayo, 2021 Mayo, 2025 3 de 4 6. DIAGRAMA 7. BIBLIOGRAFÍA MANEJO DE MATERIA PRIMA NO CONFORME Código Versión Edición Fecha de emisión Fecha de vigencia Páginas PR-LO-016 000 000 Mayo, 2021 Mayo, 2025 4 de 4 Elaboró: Auxiliar de almacen Nombre: Firma:______________ Revisó: Supervisor almacén Nombre: Firma ______________ Aprobó: Jefe de Logistica Firma:_____________ FECHA CAMBIOS REALIZADO O MOTIVO DE MODIFICACIÓN NO. DE REVISIÓN ACTUALIZÓ 13/05/2021 Nueva Creacion 000 Auxiliar de Logistica
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