1 CUADERNILLO DE TRABAJO ISSSTE CURSO CARPETA 2023 - angelica aburto duran

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“Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
“Programa de trabajo anual 
 en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
 
 
 
Curso-taller 
 
 
 
CUADERNILLO DE TRABAJO 
 
FACILITADORES: 
 Lic. Martha Cecilia Martin del Campo Hdz. 
Lic. Rodrigo O. Salas López 
 
2023 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
INTRODUCCION: 
 
 En el arte de la aplicación del Cuidado al enfermo, la Planeación es un 
Instrumento de gestión que le permite a la Enfermera desarrollar con éxito las 
funciones que le son propias, así como dirigirlas a un futuro deseado y óptimo. La 
Disciplina de Enfermería como pilar fundamental del equipo de salud, tiene el 
compromiso de ofrecer y asegurar una Atención de Calidad, considerando un 
cuidado en forma holística y brindar en todo momento Seguridad al paciente 
basados en las normas Institucionales y estándares Internacionales. 
El cumplir cabalmente con cada una de las variables que conforman los 
indicadores de calidad y seguridad permite contar con modelos que facilitan la 
labor diaria. Alineados con el Plan Estratégico de la institución, nuestros 
programas de trabajo son eje rector en las acciones de Enfermería en la Unidad 
médica para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de la Institución. 
El utilizar una herramienta para la identificación de riesgos permite una vez 
construida la matriz de riesgos, priorizar aquellos que se identifican para su 
atención inmediata así como formular estrategias en función de la gestión 
directiva, del ambiente hospitalario, de los recursos humanos y materiales 
disponibles para alcanzar las metas trazadas, para cumplir con la misión y 
alcanzar la visión de Enfermería en la unidad médica en beneficio del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
OBJETIVO: 
Desarrollar un plan de trabajo anual basado en el análisis Estratégico y la 
identificación de riesgos durante la aplicación del cuidado enfermero que permita 
establecer y focalizar acciones proactivas hacia la mejora de los procesos de 
atención de enfermería centrados en el paciente en la Unidad médica. 
OBJETIVO: 
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y físicos 
institucionales a través de actividades que desarrollen la gestión directiva de los 
procesos sustantivos de Enfermería en las Unidades de Servicios Médicos. 
 
 
MARCO NORMATIVO: 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 4to. 
 Ley General de Salud 
 Contrato Colectivo de Trabajo vigente de la institución 
 Norma oficial mexicana NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. 
 NOM-010-SSA2-2022, para la prevención y control de la infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana 
 NOM- 017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica 
 NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico 
 NOM-197-SS1-2000, que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 
 NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental salud ambiental 
residuos peligrosos biológico-infecciosos clasificación y especificaciones 
de manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 El presente procedimiento es de observancia obligatoria para las y los 
Coordinadoras y Coordinadores, jefaturas de Enfermería de Atención Médica, 
personal de Enfermería que integre los Equipos de Supervisión, así como en los 
Órganos Operativos que conlleven tareas de liderazgo, gestión y supervisión de 
los procesos de enfermería. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE SALUD O SANITARIO 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA 
Investigar y recabar la siguiente información: 
 
1. Cuando se inauguró la Unidad medica?_______________________________ 
2. Con que fín fue creada la unidad médica?______________________________ 
3. Que nivel de atención medica otorga?_________________________________ 
4. Datos Históricos de la Unidad:_______________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. Principales servicios que brinda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Como esta edificado, número de pisos:________________________________ 
_______________________________________________________________ 
7. Con cuales especialidades cuenta: 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Departamentos con que cuenta y en que piso se encuentran ubicados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. De que auxiliares diagnosticos dispone:______________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
10. No. de peines de laboratorio:________________________________________ 
11. No. de camas censables:_________________ y no censables:_____________ 
12. No. de salas de quirófano:_____________________ 
13. No. de Camillas en recuperación:_______________ 
14. No. de maquinas de hemodiálisis:_______________ 
15. No. de sillones de quimioterapia:_______________ 
16. No. de salas de hemodinamia:______________y Rx:___________________ 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
17. Datos relevantes de certificaciones, acreditaciones y premios obtenidos a 
lo largo de su historia: 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía: plano del área geográfica. PLANO DEL AREA GEOGRAFICA DONDE 
ESTA UBICADA LA UNIDAD MEDICA EN LA CIUDAD. 
 
Area de influencia de la Unidad: QUE AREA GEOGRAFICA CUBRE PARA 
ATENCION, QUE ESTADOS. 
Límites geográficos: DOMICILIO Y COLINDANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA. 
 
Vías de comunicación. TELÉFONOS, MEDIOS DE TRANSPORTE POR LOS QUE 
SE PUEDE LLEGAR A LA UNIDAD MEDICA : EJEMPLO: NOMBRE DE LAS 
LINEAS DE AUTOBUSES 
 
Demografía: 
Pirámide poblacional: RECABAR DATOS DE NUMERO DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN EL ULTIMO AÑO (12 MESES) POR GRUPOS DE EDAD Y 
GENERO. 
Ejemplo: 
 
 
Aspectos socioculturales: costumbres que afectan la salud: __________________ 
Enfermedades endémicas:____________________________________________ 
Grado de educación de la población usuaria o derechohabiente:______________ 
Patología social más sobresaliente:_____________________________________ 
 
Aspectos Económicos: ingreso promedio del usuario o derechohabiente:_______ 
Saneamiento ambiental: servicios urbanos, vivienda, fauna nociva, 
nutrición. __________________________________________________________ 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLOGICO 
 
Mortalidad, Tasa de mortalidad:________________________________ 
Medicina preventiva: Que acciones de promoción de la salud brinda la unidad 
medica:___________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Demanda de servicios: 
Demanda de atención ambulatoria. _______________________________ 
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL ULTIMO AÑO EN LA UNIDAD 
MEDICA:__________________________10 Principales MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO, DATOS DEL ULTIMO 
AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Principales motivos de consulta: DATOS DEL ULTIMO AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Intervenciones quirúrgicas más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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TASA ACTUAL DE IAAS: 
TASA DE INFECCIONES RELACIONADAS A: 
Tasa de Bacteriemias relacionadas a líneas 
vasculares 
Tasa de Neumonías Nosocomiales asociadas a 
ventilación mecánica 
Tasa de Infección de Vías Urinarias asociadas a 
sonda Foley 
Tasa de Infección en Sitio Hx Qx. Limpia y L. con 
implante 
 
PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS: 
 
 
 
% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HIGIENE DE MANOS EN LA UNIDAD: 
 
 
 
% CUMPLIMIENTO DE HIGIENE DE MANOS EN EL PERSONAL DE 
ENFERMERIA: 
 
 
 
 
Aceptación y Calidad del servicio: NUMERO DE QUEJAS EN EL ULTIMO AÑO Y 
PRINCIPALES 3 MOTIVOS DE QUEJAS.:______________ 
1________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________ 
Costos de distintas acciones. 
Dia EIH hospitalización:_$__________________ 
Día EIH UCI._$_____________________ 
Aspectos positivos de la unidad- Premios, certificaciones, etc: 
 
 
 
 
 
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MARCO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 
 
 
MISION INSTITUCIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
VISION INSTITUCIONAL: 
 
 
 
 
 
MISION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA: 
 
 
 
 
 
 
VALORES INSTITUCIONALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
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PLANTILLA TEORICA: 
UNIDAD MEDICA:___________________________________________________ 
No. de camas censables:__________________No censables:_______________ 
CATEGORIA JOR
NAD
A 
NO. DE 
PLAZAS 
DISTRIBUCIÓN 6° 
Y 
7° 
VAC total 
MAT VESP NOCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
 
 
 
Categoría: La categoría de enfermería que corresponda. 
Jornada: de acuerdo al turno asignado en su contratación 
Número de plazas: En el triángulo inferior, el número de plazas autorizadas y en 
el superior, el número de plazas necesarias de acuerdo al estudio técnico. 
Distribución El número de plazas autorizadas y necesarias por cada turno. 
6° y 7° día: El número de plazas autorizadas y necesarias para “cubre descansos”. 
Vacaciones: El número de plazas autorizadas y necesarias para “cubre 
vacaciones”. 
Total: el numero total de plazas existentes y el numero total de las plazas 
necesarias para la atención en base a indicadores 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
RECABE EL ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD Y ORGANIGRAMA DE LA 
DIRECCION DE ENFERMERIA 
 
Programas: 
EJEMPLOS: Donación altruista 
Higiene de manos 
Geriatría 
Código mater, etc. 
 
 
 
 
 
 
Distribución de especialidades: 
Numero de camas censables:_______________________ 
 Numero de camas no censables:____________________ 
 
Distribución de camas CENSABLES por especialidad 
No. Especialidad No. Especialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
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Diagnostico situacional 
(Nivel operativo, diagnostico interno) 
Consultar la cedula de evaluación de la calidad* 
Puntos a evaluar: 
 
1. Recursos físicos 
2. Personal 
3. Artículos de consumo 
4. Organización 
5. Proceso de la atención 
6. Resultados de la atención 
7. Relaciones humanas, en la delegación, en la unidad médica y en los 
departamentos 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se establecieron 6 rubros relacionados con los resultados obtenidos: 
 
 Excelente= resultado optimo 
 Suficiente= se logra el cumplimiento del objetivo 
 Insuficiente= no logran el cumplimiento del objetivo pero se trabaja 
en ello 
 No realizado= omisión de acciones para el logro de los objetivos 
 Improcedente= resultado negativo. Uso inadecuado de los recursos 
 No evaluable= no es susceptible de ser evaluado 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
TABLA DE METRICAS DE LA CEDULA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE ATENCIÓN 
RESULTADO VALOR 
NUMERICO 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 
JUICIOS DE VALOR 
EXCELENTE 3 Se logra el objetivo con satisfacción de 
usuarios, prestadores de servicio y de la 
institución 
SUFICIENTE 
 
2 Se logra el objetivo 
INSUFICIENTE 
 
1 No se logra el objetivo 
NO REALIZADO 0 No se otorga la atención, no se realizan 
acciones para lograr el objetivo 
IMPROCEDENTE -1 Se realizan acciones incorrectas para el logro 
del objetivo, con daño para usuarios, 
prestadores de servicio o institución. 
NO EVALUADO -1 Criterio no evaluable para cumplir el objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO- F.O.D.A. 
Fortalezas: Las características con las que cuenta la Unidad Médica en los 
aspectos más generales que favorecen el cumplimiento de la misión. Las 
fortalezas deben describirse a partir de: Las personas que integran la 
organización, recursos existentes y su calidad, las cualidades que el desempeño 
del trabajo ha dejado en la organización, etc. todas las fortalezas a diferencia de 
los valores son capital presente, no deseos ni situaciones ideales en la 
organización. 
Debilidades. Los problemas reales y actuales, no aquellos que ya se resolvieron o 
que se tiene la duda de su existencia real. Se debe considerar que las debilidades 
tendrán acciones estratégicas que nos lleven a convertirlas en el corto o mediano 
plazo en fortalezas reales. 
Oportunidades. Las características del ambiente externo que proporcionan 
factores útiles para el cumplimiento de la misión y potencializar las fortalezas de la 
organización, que están a nuestro alcance y en relación estrecha con la entidad. 
Cuidar de identificar oportunidades en el contexto de la unidad que son 
catalogadas como amenazas. 
Amenazas. Las características del ambiente externo que pueden influir 
negativamente, poniendo en peligro el cumplimiento de la misión y los objetivos. 
Estrategias FO Las estrategias relacionadas con el uso de fortalezas internas, 
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 
Estrategias FA Las estrategias que tratan de disminuir al mínimo el impacto de 
las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas, se alinearán las 
estrategias del nivel de gestión superior. 
Estrategias DA Las estrategias que tengan como propósito disminuir las 
debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo, 
alinear al nivel de gestión superior a su nivel. 
Estrategias DO Las estrategias que tengan como finalidad mejorar las debilidades 
internas, aprovechando las oportunidades externas, las cuales se tendrán que 
linear al nivel de gestión superior a su nivel. 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
Diagnóstico estratégico. 
Análisis Interno 
Fortalezas Debilidades 
Humanas: 
F1.-Humanas: 
D1.- 
 
 
 
 
 
. 
 
Administrativas-económicas: 
F# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativas-económicas: 
D# 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Tecnológicas: 
F# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnológicas: 
D# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 Análisis Externo. 
Oportunidades Amenazas 
Sociales: 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociales: 
A1 
Políticas: 
O# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Políticas: 
.A# 
 
Económicas: 
O# 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económicas: 
A# 
Tecnológicas: 
O# 
 
 
 
 
 
Tecnológicas: 
A# 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
Despliegue de estrategias: 
 
PLANIFICACION FODA 
  Fortalezas deben utilizarse 
 Oportunidades deben aprovecharse 
  Debilidades deben eliminarse 
  Amenazas deben mitigarse. 
 La Matriz FODA indica 4 estrategias producto de la combinación entre lo interno y 
externo(Debilidades y Fortalezas) (Amenazas y Oportunidades) 
Estrategia DA (Debilidades vs. Amenazas, Mini – Mini). El objetivo es minimizar 
tanto las debilidades como las amenazas. Se puede lograr mediante por ejemplo 
adquirir nuevas habilidades a través de la capacitación 
 Estrategia DO (Debilidades vs. Oportunidades, Mini – Maxi). Se intenta 
minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Un profesional 
identificará oportunidades en el medio ambiente externo (entorno laboral dentro de 
la empresa o el mercado) pero puede tener debilidades personales que le eviten 
aprovechar las ventajas que ofrece. 
 Estrategia FA (Fortalezas vs Amenazas, Maxi – Mini). Se basa en las fortalezas 
personales que pueden contrarrestar las amenazas del entorno. Esto, sin 
embargo, no significa necesariamente tengamos que dedicarnos a buscar 
amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las 
fortalezas deben ser usadas con mucho cuidado y discreción. 
 Estrategia FO (Fortalezas vs Oportunidades, Maxi – Maxi). Esta es la situación 
ideal. Es un indicador que estamos bien orientados en cuanto a; El mercado en el 
que estamos inmersos – La empresa en la cual trabajamos -El rol que 
despeñamos dentro de la organización 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
E
S
 
ESTRATEGIA (FO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA(DO) 
 
A
M
E
N
A
Z
A
S
 
ESTRATEGIA (FA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA (DA) 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
 
 
 
 
 
 TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE LA CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERÍA 
ANUAL 
No. INDICADOR: 
 
 
RANGO 
 
ENE 
 
FEB 
MAR ABR MAY 
 
JUN 
 
JUL 
AGOS 
 
SEPT 
 
OCT 
 
NOV 
 
DIC 
% 
CUMPLI
MIENT
O 
ANUAL 
2022 
1 TRATO DIGNO Y SATISFACCION DEL USUARIO 
 
 
 
 
 
2 MINISTRACION DE 
MEDICAMENTOS VIA ORAL 
 
 
 
 
 
3 VIGILANCIA Y CONTROL DE VENOCLISIS INSTALADA 
 
 
 
 
 
4 
PREVENCION DE ULCERAS POR 
PRESION EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 
 
 
 
 
 
5 PREVENCION DE CAIDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 
 
 
 
 
6 
PREVENCION DE INFECCION DE 
VIAS URINARIAS A PACIENTES CON 
SONDA VESICAL INSTALADA 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
% CUMPLIMIENTO DEL MES: 
 
 
 
 
Con base en los resultados anteriores, se 
establece la meta 2023: 
Meta 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥XXXX EJEMPLO: 88.73 
 
 
 
 
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Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
GESTION DE RIESGOS 
MATRIZ DE RIESGOS: 
 
No. 
 
Riesgo 
Ponderación 
Impacto Probabilidad 
de ocurrencia 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
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No. 
Riesgo Ponderación 
Impacto Probabilidad 
de ocurrencia 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
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No: El número de riesgo, se anotará con números arábigos. 
Riesgos: La acción fallida que se puede generar por no realizarla tal como se 
planificó. 
Impacto: El resultado o efectos de los fallos en los procesos sustantivos de 
enfermería, de acuerdo a los criterios para clasificar los riesgos y a la siguiente 
tabla: 
 
 
Tabla pitagórica de ponderación de riesgos 
 
ATENCION PERIODICA ATENCION INMEDIATA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
10 
R
E
C
U
R
R
E
N
T
E
 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
8 
P
R
O
B
A
B
L
E
 
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
6 
P
O
S
IB
L
E
 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
4 
IN
U
S
U
A
L
 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
2 
R
E
M
O
T
A
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 PROCESOS 
CONTROLADOS 
DAR SEGUIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INSIGNIFICANTE MODERADO SERIO GRAVE CATASTROFICO 
IMPACTO 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
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CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS RIESGOS: 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
RECURRENTE o 
muy alta 
9 - 10 Los fallos son casi seguros. 
Ocurrencia en 9 o 10 ocasiones de 10. 
PROBABLE o 
alta 
7 - 8 Los fallos son altamente probables. 
Ocurrencia en 7 u 8 ocasiones de 10. 
POSIBLE ó 
media 
5 - 6 Los fallos son posibles. 
Ocurrencia en 6 o 6 ocasiones de 10. 
INUSUAL ó baja 3 - 4 Solo ocasionalmente es probable que se 
presenten los fallos. 
Ocurrencia en 3 o 4 ocasiones de 10. 
REMOTA ó muy 
baja 
1 - 2 La probabilidad de fallos es muy poco probable. 
Ocurrencia en 1 o 2 ocasiones de 10. 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
 
Probabilidad de ocurrencia: El grado en que se puede presentar el riesgo, su 
medición será de acuerdo a la tabla utilizada anteriormente y a los criterios para 
clasificar los riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Programa de trabajo anual en base al Modelo de Gestión de Riesgos” 
Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
MAPA DE RIESGOS: 
 5 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
 Riesgos de atención periódica 
 
 
 
 
 
Riesgos de atención inmediata 
Riesgos controlados 
 
 
 
 
 
Riesgos de seguimiento 
 Impacto 
 5 
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
Tipo de riesgo Riesgo de 
atención 
inmediata 
Riesgo de 
atención 
periódica 
Riesgo de 
seguimiento 
Riesgo 
controlado 
Riesgos 
clínicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos clínicos: El evento adverso? se genera en el proceso de las 
intervenciones clínicas directas al paciente. 
Riesgosde Gestión: El evento adverso? Se genera en el proceso de toma de 
decisiones en los procesos sustantivos de enfermería. 
0 
0 
0 
0 
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Lic. M. Cecilia Martín del campo Hdz. Lic. Rodrigo O. Salas Lopez 
Matriz de intervención 
Proceso sustantivo: 
No. de 
riesgo 
Descripción 
del Riesgo 
Intervención Coordinador 
del plan de 
acción 
Meta 
a 
lograr 
Fecha 
de 
inicio 
Fecha 
de 
termino 
Medio de 
control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificación de actividades ó 
Acciones para disminuir el riesgo 
Responsable Fecha 
de 
inicio 
Fecha 
de 
termino 
Medio de 
verificación