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Universidad Católica de Santa María
Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
CURSO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Docente: 
Ing. María Eugenia Rivera Chávez 
Autores:
Guillén Motta, Yetive Yadira
Márquez Chávez, Janet Dariela
Del Carpio Bellido, Christian
Correo Electrónico: yetiveguillen@gmail.com
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Diseño del Producto
RESUMEN 
En el presente trabajo se realizó un Proceso de Análisis y Auditoría al Área de 
Mantenimiento de la empresa Arequipeña “Los Diez Chanchitos”, para realizar la auditoría 
se llevó a cabo un cuestionario donde se evaluaron los 11 factores más importantes de 
mantenimiento. Las respuestas del cuestionario se completaron con respuestas de una escala 
del 1 al 4.
Posteriormente a esta encuesta se interpretaron los resultados y analizó la situación actual, 
pudiendo reconocer las deficiencias y las fortalezas de la empresa.
INTRODUCCIÓN
 El propósito de la Auditoria del Mantenimiento es determinar donde la organización
creada para el mantenimiento del activo de la organización está bien implementada, a fin de
fortalecer este aspecto y donde quedan áreas que deben ser mejoradas para que los
servicios sean entregados con la calidad y oportunidad que son requeridos. Este instrumento
provee una visión de la estructura, relaciones, procedimientos y personal, relativo a una
buena práctica del mantenimiento. Este es el primer paso para decidir e implementar
mejoramientos en la gestión del mantenimiento.
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CONTENIDO
Contenido
RESUMEN...........................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................1
CONTENIDO......................................................................................................................................2
DESARROLLO DEL TRABAJO......................................................................................................5
1. EMPRESA ANALIZADA...........................................................................................................6
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA..........................................................................................6
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO..........................................................................7
4. ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA................................................................9
5. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO...................................................................................10
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍA..................................................................14
6.1. ORGANIZACIÓN GENERAL.........................................................................................14
6.1.1. ¿Existe presupuesto para el funcionamiento de cada sección/oficina? (Presupuesto 
general).......................................................................................................................................14
6.1.2. ¿El Área de Mantenimiento cuenta con un Organigrama definido? (Organigrama)
15
6.1.3. ¿Están claramente definidos los perfiles de las autoridades y trabajadores de los 
diferentes puestos del área? (Manual de Responsabilidades y Funciones)............................16
6.1.4. ¿Cuenta el área con objetivos y metas a corto y largo plazo claramente definidos? 
(Misión y Visión del área de mantenimiento)..........................................................................16
6.1.5. ¿Existe un cronograma de las actividades y proyectos a realizar?.............................16
6.2. MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO ORGANIZACIÓN GENERAL.................16
6.2.1. ¿Tienen métodos formalizados para los planes de mantenimiento que se consideren 
de seguridad y con protocolos de pruebas finales? (Planes de Mantenimiento y protocolos 
de trabajo de la empresa)..........................................................................................................17
6.2.2. ¿Utilizan el método PERT GANNT (u otra herramienta) para la preparación de 
trabajo largos, importantes, o que necesiten mucha organización?.......................................19
6.3. CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.......................................20
6.3.1. ¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación asociado al 
entorno y protecciones claramente señaladas? (Lista de códigos de las diferentes máquinas,
herramientas y equipos)............................................................................................................20
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6.3.2. ¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de instalaciones nuevas o 
suspensión de equipamiento? (Historial de actividades de mantenimiento).........................23
6.3.3. ¿El área cuenta con las Fichas Técnicas de los diversos equipos? (Fichas Técnicas)23
6.3.4. ¿Las Fichas técnicas se encuentran a fácil disposición de los trabajadores? 
(Sustentar de manera escrita)...................................................................................................27
6.3.5. ¿Se realiza el análisis de criticidad a las máquinas? (Análisis de Criticidad)...........27
6.4. CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.......................................27
6.4.1. ¿Se reúnen periódicamente los encargados para debatir las prioridades problemas 
de planeamiento personal, etc.?................................................................................................27
6.4.2. ¿Tienen los usuarios de los equipos responsabilidades en materia de reglaje o ajuste,
inspección y mantenimiento de rutina?....................................................................................28
6.4.3. ¿Las jornadas y ritmos de trabajo están claramente establecidos?...........................28
6.4.4. ¿Las jornadas de trabajo actuales de la empresa cumplen con las leyes de trabajo 
del país? (Sustentar con ley)......................................................................................................29
6.4.5. ¿Se considera la carga física y mental del puesto al establecer las jornadas y 
horarios de trabajo? (Sustentación escrita).............................................................................29
6.5. COMPRA Y LOGÍSTICA DE REPUESTOS Y EQUIPOS...........................................29
6.5.1. ¿Están todas las piezas de repuestos identificadas y codificadas?..............................29
6.5.2. Se cuenta con los registros para inventariar los equipos y repuestos?.......................30
6.5.3. ¿Están los presupuestos mensuales y anuales claramente establecidos?...................31
6.5.4. ¿Se cuenta con un registro de todos los proveedores que prestan servicio a la 
empresa?.....................................................................................................................................31
6.5.5. ¿Se dispone de un almacén para repuestos y materiales de mantenimiento?............31
6.6. SISTEMAS INFORMÁTICOS.........................................................................................32
6.6.1. ¿El personal interactúa con el sistema recogiendo órdenes, cerrando las finalizadas, 
asignando recursos, etc.?...........................................................................................................32
6.6.2. ¿Actualmente existen procesos operativos automatizados?........................................326.6.3. ¿Usa actualmente la empresa softwares para realizar y controlar sus procesos?.....32
6.6.4. ¿Cuentan con un software para mantenimiento?........................................................33
6.6.5. ¿Los datos e información de mantenimiento, como inventarios, fichas técnicas, etc; 
forman parte de una base de datos sistematizada?.................................................................33
6.7. ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO........................................33
6.7.1. ¿La distribución en planta ha sido revisada recientemente o está bien concebida 
para minimizar movimiento, conseguir una producción aligerada, etc.?..............................33
6.7.2. ¿La organización del taller cumple con normas de Seguridad Pertinente?...............34
6.7.3. ¿Se cuenta con todos los equipos y herramientas necesarias en el taller?.................34
6.7.4. ¿Las diversas áreas del taller están debidamente codificadas y señalizadas (Señales 
de Advertencia, Señales de Prohibición, etc)?.........................................................................34
6.7.5. ¿Cuenta la empresa con todos los planos de Áreas y Talleres?..................................35
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6.8. HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBA................................................................35
6.8.1. ¿Existe verificaciones periódicas de puesta en conformidad de máquinas y 
herramientas, nuevas, usada o modificadas?...........................................................................35
6.8.2. ¿Cuenta con la empresa con las herramientas aptas y necesarias para realizar el 
mantenimiento?.........................................................................................................................35
6.8.3. ¿Se renuevan periódicamente las herramientas para garantizar su buen estado?. . .35
6.8.4. ¿Están las herramientas debidamente inventariadas y codificadas?.........................35
6.8.5. ¿Están las herramientas debidamente ordenadas en el taller?...................................36
6.9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....................................................................................36
6.9.1. ¿Se dispone de planos, esquemas necesarios para hacer el mantenimiento?.............36
6.9.2. ¿Se ponen al día los planos y los esquemas a medida que se dan las modificaciones?
36
6.9.3. ¿Se cuenta con formatos estandarizados y revisados para los diversos procesos de 
documentación?.........................................................................................................................36
6.9.4. ¿Se cuenta con diagramas de procesos que representan la secuencia de las 
actividades?................................................................................................................................36
6.9.5. ¿Dispone la empresa de todas las ficha técnicas de las máquinas?............................40
6.10. CONTRATACIÓN........................................................................................................40
6.10.1. ¿La selección de los contratistas se lleva a cabo según criterios de capacidad técnica 
y de competencia para el servicio a contratar?........................................................................40
6.10.2. ¿Tienen un proceso de evaluación formal de los contratistas o contratistas 
homologados?.............................................................................................................................40
6.10.3. ¿La empresa cuenta con el personal adecuado para las actividades de 
mantenimiento que realiza?......................................................................................................40
6.10.4. ¿Se promueve el ascenso de buenos trabajadores?......................................................40
6.10.5. ¿Se evalúa periódicamente al personal, cambiando y rotando a estos de ser 
necesario?...................................................................................................................................40
6.11. CONTROL DE LA ACTIVIDAD................................................................................40
6.11.1. ¿Se controla la eficacia, grado de saturación y tiempo muertos del potencial de 
mantenimiento?.........................................................................................................................40
6.11.2. ¿Se realizan informes regulares del control de las horas, costos de mano de obra y 
repuestos?...................................................................................................................................41
6.11.3. ¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación asociado al 
entorno y protecciones claramente señaladas?........................................................................41
6.11.4. ¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de instalaciones nuevas o 
suspensión de equipamiento?....................................................................................................41
6.11.5. ¿Se supervisa la seguridad durante las actividades de mantenimiento?...................41
7. RESULTADO DE AUDITORÍA..............................................................................................42
8. DIAGRAMA RADAR DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE EMPRESA “Los Diez Chanchitos”.......................................................48
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9. PROPUESTAS DE MEJORA..................................................................................................49
9.1. DESARROLLAR Y DEFINIR MANUAL DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES....49
9.2. IMPLEMENTAR EL USO DE FORMATO DE ÓRDENES DE TRABAJO 
ESTABLECIDOS......................................................................................................................52
9.3. UTILIZAR PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR A POSIBLES 
SUBCONTRATAS....................................................................................................................53
9.4. IMPLEMENTAR PROCESO DE EVALUACIÓN DE SUBCONTRATAS...................54
9.5. RENOVAR PERIÓDICAMENTE LAS HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO.................................................................................................................56
9.6. MEJORAR EL ORDEN EN LA PLANTA..................................................................57
9.7. ESTABLECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL ÁREA................................................58
9.8. CONOCER LA CRITICIDAD DE LAS MAQUINAS PARA PRIORIZAR 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.....................................................................................59
CONCLUSIONES.............................................................................................................................60
ANEXOS............................................................................................................................................61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................................65
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DESARROLLO DEL TRABAJO
1. EMPRESA ANALIZADA 
NOMBRE DE LA EMPRESA: LOS DIEZ CHANCHITOS S.A.C
RUC: 20453993460
UBICACIÓN EN AREQUIPA: Variante de Uchumayo km 2 Sachaca-Arequipa
CONDICIÓN: Activo
LÍNEA ANALIZADA: INBAL S.A.C
TIPO DE PRODUCCIÓN: EN LOTES BATCH
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa arequipeña “Los Diez Chanchitos, es una integraciónde profesionales y
técnicos de alta experiencia en temas relacionados al abastecimiento de Alimentos
Balanceados, Medicamentos Veterinarios, Instrumental y Equipos, para ganado
porcino, ganado vacuno, aves, caninos. Así como el servicio integral en apicultura.
Gracias a su política de multiplicidad, actualmente tiene en el mercado cinco líneas de
productos y servicios alternativos, pensadas en satisfacer las necesidades de sus
clientes. En la actualidad, su corporación cuenta con 5 divisiones:
• Ganado Porcino
• Ganado Vacuno
• Aves
• Caninos
• Apicultura
Y cuatro marcas: “Integración LDCH. SAC”,
“INBAL.SAC”, “IMPORK. SAC” Y “LA CASA DEL
APICULTOR”.
Ilustración 1: Líneas de los Diez
Chanchitos
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
El proceso de producción de Alimento Balanceado, para bovinos, ovinos, cuyes y
aves de corral. 
El proceso inicia con la recepción del pedido, la empresa actualmente ofrece más de
20 diversos productos, cuya composición varía en función al tipo de animal, su edad,
condición y los requerimientos nutricionales que exige y desea el dueño.
Por ello, sus pedidos son personalizados, y cada tipo de alimento, tendrá proporciones
e insumos menores, diferentes y detallados, que serán preparados, en el tipo de
producción por lote. Las disposiciones y características se especificarán en los
documentos de pedido.
El proceso inicia con el recibo de la materia prima, la empresa busca que estas sean de
las mejores calidades, y tienen proveedores fijos reconocidos a nivel internacional, tal
es el caso de: KUBUS S.A., HIPRA, PFIZER, PROBIOTECH, alicorp, etc.
Los insumos menores como: Lisina, Metionina, Colina, Vitaminas, Minerales, Óxido
de Zinc, Sulfato de Cobre, medicamentos, etc. Son recibidos en el Almacén de
Insumos menores, ubicado en el Km 3. De la Variante de Uchumayo, una vez
recibidos y almacenados estos son pesados siguiendo los diversos requerimientos de
los pedidos, al pesar las cantidades necesarias se mezclan y se embolsan, para ser
enviados a la Planta Actual ubicada en el Km 2 de la Variante de Uchumayo.
Los insumos intermedios: como Afrecho de Trigo Integral, Torta de Soya (45%
proteína), aceite vegetal y harina de sub productos de origen animal, son recibidos en
la Planta Actual ubicada en el Km 2 de la Variante de Uchumayo. Una vez recibidos
son almacenados, en el Almacén de Insumos intermedios, y también dentro del área
de la planta, dispuestos a los alrededores. El maíz importado por su parte llega a la
planta y es almacenado en un sótano almacén que cuenta con una capacidad máxima
de 40 toneladas, este se encuentra al lado de la máquina limpiadora.
Al iniciar el proceso, el maíz ingresa a la máquina limpiadora, por medio de tubos de
succión por aire, en esta máquina a través de movimientos circulares de zarandeo se
separan las impurezas gruesas y finas, toxinas y bacterias que puedan provenir con el
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maíz. Para completar el trabajo el flujo de maíz es conducido a un canal de aspiración,
quien separa a través de una corriente de aire las partículas livianas.
Al concluir este proceso, el maíz pasa al Molino de Martillo, por medio también de
conductos por succión de aire, este molino es básicamente una trituradora, cuyo
principio se basa en golpear los cereales por medio de los martillos contra las paredes
del molino de tal forma que estos son triturados o reducidos en tamaño hasta un
tamaño deseado, el tamaño deseado de los cereales se logra con la ayuda de una malla
(zaranda) que se encuentra alrededor del eje del molino el cual está lleno de orificios
del diámetro del tamaño que se desee reducir el maíz.
La zaranda se regula y calibra en función a las necesidades del tipo de alimento a
preparar ya sea de vacuno, cerdos, aves, cuyes, etc. Al concluir el proceso del molino,
se obtiene la harina de maíz, la arenisca fina, se perderá en este proceso.
La harina de maíz, pasará también por succión de aire, a la Tolva Balanza
Automática, esta pesará, regulará y enviará a la siguiente máquina la cantidad de
harina de maíz requerida de manera automática.
Una vez pesada la cantidad de harina de maíz, requerida. Esta ingresa a la máquina
mezcladora, en ese momento los operarios de manera manual, ingresaran a la máquina
los insumos menores y demás insumos intermedios.
Una vez concluida la labor de la máquina mezcladora, el producto terminado será
pesado y envasado manualmente por los operarios en costales de 25 y 50 kg, según
los requerimientos. Manualmente también se colocaran las etiquetas, y coserán los
costales con ayuda de una Máquina de Coser Sacos Portátil. 
Al concluir, los productos terminados son transportados por los operarios al área de
almacén para su próxima venta y entrega a clientes.
Ilustración 2: Planta Actual
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4. ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA 
Actualmente la empresa, cuenta con un sistema de producción que aunque es sencillo,
depende en su mayoría de los equipos y máquinas, por ello la empresa cuenta con un
Área de Mantenimiento, que aunque no es muy grande las labores que realiza son
extremadamente importantes para garantizar la eficacia, eficiencia y disponibilidad
máxima del proceso. Que le permitirá a la empresa tener ingresos y márgenes de
ganancia muy altos.
Para realizar el presente trabajo se decidió entonces realizar una auditoría a la empresa
enfocando nuestros esfuerzos en el Área de Mantenimiento.
5. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 
La realización de un proceso de auditoría a la gestión de mantenimiento es dar una
visión de la estructura, relaciones procedimiento y personal relativo a la buena
práctica del mantenimiento. 
Para evaluar a la empresa “Los 10 Chanchitos”, aplicamos los siguientes criterios y
cuestionario.
Se evaluó, asignando una puntuación entera del 1 al 4 a cada uno de los siguientes
ítems. Asígnese una puntuación máxima de cuatro a la situación más conveniente o
deseable o deseable para su empresa y una puntuación mínima de 1 a la peor situación.
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Ilustración 3: Imagen alusiva a mantenimiento
ORGANIZACIÓN GENERAL Ponderación 
1
¿Existe presupuesto para el funcionamiento de cada sección/oficina? 
(Presupuesto general) 4
2
¿El Área de Mantenimiento cuenta con un Organigrama definido?
(Organigrama) 4
3
¿Están claramente definidos los perfiles de las autoridades y trabajadores
de los diferentes puestos del área? (Manual de Responsabilidades y
Funciones) 1
4
¿Cuenta el área con objetivos y metas a corto y largo plazo claramente
definidos? (Misión y Visión del área de mantenimiento) 2
5 ¿Existe un cronograma de las actividades y proyectos a realizar?
MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO ORGANIZACIÓN 
GENERAL.
1
¿Tienen métodos formalizados para los planes de mantenimiento que se
consideren de seguridad y con protocolos de pruebas finales? (Planes de
Mantenimiento y protocolos de trabajo de la empresa) 4
2
¿Utilizan el método PERT GANNT (u otra herramienta) para la
preparación de trabajo largos, importantes, o que necesiten mucha
organización? 4
3
¿Hay especialistas que se encarguen de la creación y gestión de métodos
de trabajo? 3
4
¿Tiene el Área claramente definidos los tipos de Mantenimiento que
realizan, ya sea: correctivo, periódico, programado,predictivo,
preventivo, etc.? 3
5
¿Tiene el Área claramente definidos los tipos de Mantenimiento que
realizan, ya sea: correctivo, periódico, programado, predictivo,
preventivo, etc.? 3
CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.
1
¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación
asociado al entorno y protecciones claramente señaladas? (Lista de
códigos de las diferentes máquinas, herramientas y equipos) 4
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2
¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de
instalaciones nuevas o suspensión de equipamiento? (Historial de
actividades de mantenimiento) 1
3
¿El área cuenta con las Fichas Técnicas de los diversos equipos? (Fichas 
Técnicas) 4
4
¿Las Fichas técnicas se encuentran a fácil disposición de los
trabajadores? (Sustentar de manera escrita) 4
5
¿Se realiza el análisis de criticidad a las máquinas? (Análisis de 
Criticidad) 1
GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO
1
¿Se reúnen periódicamente los encargados para debatir las prioridades
problemas de planeamiento personal, etc.? (Programa de reuniones
OPyS) 4
2
¿Tienen los usuarios de los equipos responsabilidades en materia de
reglaje o ajuste, inspección y mantenimiento de rutina? 4
3 ¿Las jornadas y ritmos de trabajo están claramente establecidos? 4
4
¿Las jornadas de trabajo actuales de la empresa cumplen con las leyes de
trabajo del país? (Sustentar con ley) 4
5
¿Se considera la carga física y mental del puesto al establecer las
jornadas y horarios de trabajo? (Sustentación escrita)
COMPRA Y LOGÍSTICA DE REPUESTOS Y EQUIPOS
1 ¿Están todas las piezas de repuestos identificadas y codificadas? 4
2 ¿Se cuenta con los registros para inventariar los equipos y repuestos? 4
3 ¿Están los presupuestos mensuales y anuales claramente establecidos? 4
4
¿Se cuenta con un registro de todos los proveedores que prestan servicio
a la empresa? 4
5
¿Se dispone de un almacén para repuestos y materiales de 
mantenimiento? 4
SISTEMAS INFORMÁTICOS
1
¿El personal interactúa con el sistema recogiendo órdenes, cerrando las
finalizadas, asignando recursos, etc.? 2
2 ¿Actualmente existen procesos operativos automatizados? 1
3
¿Usa actualmente la empresa softwares para realizar y controlar sus 
procesos? 4
4 ¿Cuentan con un software para mantenimiento? 1
5
¿Los datos e información de mantenimiento, como inventarios, fichas 
técnicas, etc; forman parte de una base de datos sistematizada? 1
ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO
1
¿La distribución en planta ha sido revisada recientemente o está bien
concebida para minimizar movimiento, conseguir una producción
aligerada, etc.? 4
2 ¿La organización del taller cumple con normas de Seguridad Pertinente? 2
3 ¿Se cuenta con todos los equipos y herramientas necesarias en el taller? 4
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4
¿Las diversas áreas del taller están debidamente codificadas y
señalizadas (Señales de Advertencia, Señales de Prohibición, etc)? 2
5 ¿La organización cuenta con planos de todas las área y talleres? 4
HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBA
1
¿Existe verificaciones periódicas de puesta en conformidad de máquinas
y herramientas, nuevas, usada o modificadas? 4
2
¿Cuenta con la empresa con las herramientas aptas y necesarias para
realizar el mantenimiento? 4
3
¿Se renuevan periódicamente las herramientas para garantizar su buen
estado? 2
4 ¿Están las herramientas debidamente inventariadas y codificadas? 4
5 ¿Están las herramientas debidamente ordenadas en el taller? 2
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
1
¿Se dispone de planos, esquemas necesarios para hacer el
mantenimiento? 4
2
¿Se ponen al día los planos y los esquemas a medida que se dan las
modificaciones? 4
3
¿Se cuenta con formatos estandarizados y revisados para los diversos 
procesos de documentación? 4
4
¿Se cuenta con diagramas de operaciones y procesos que representan la 
secuencia de las actividades? 4
5 ¿Dispone la empresa de todas las ficha técnicas de las máquinas? 4
CONTRATACIÓN
1
¿La selección de los contratistas se lleva a cabo según criterios de 
capacidad técnica y de competencia para el servicio a contratar? 4
2
¿Tienen un proceso de evaluación formal de los contratistas o
contratistas homologados? 1
3
¿La empresa cuenta con el personal adecuado para las actividades de
mantenimiento que realiza? 4
4 ¿Se promueve el ascenso de buenos trabajadores? 2
5
¿Se evalúa periódicamente al personal, cambiando y rotando a estos de 
ser necesario? 1
CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1
¿Se controla la eficacia, grado de saturación y tiempo muertos del
potencial de mantenimiento? 3
2
¿Se realizan informes regulares del control de las horas, costos de mano
de obra y repuestos? 2
3
¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación
asociado al entorno y protecciones claramente señaladas? 4
4
¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de
instalaciones nuevas o suspensión de equipamiento? 4
5 ¿Se supervisa la seguridad durante las actividades de mantenimiento? 4
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 
6.1.ORGANIZACIÓN GENERAL 
Para llevar a cabo las funciones que permitan el cumplimiento de los objetivos y la
meta del mantenimiento industrial debe existir un ente organizativo que se encargue
de ello, aunque debe haber quedado claro que muchas de las funciones enunciadas se
deberán desarrollar en forma compartida con otras áreas de la empresa.
Las características de la organización de mantenimiento, dependen de múltiples
factores, pero sí es imprescindible que en ningún caso su nivel jerárquico esté por
encima de Producción; lo más razonable parece ser subordinarla a esta o a Ingeniería,
pues estando al mismo nivel que Producción suelen desatarse contradicciones
antagónicas entre ellas.
Además de eso, para analizar la organización de un área o sector debemos analizar las
políticas que tienen, los objetivos y metas que persiguen y en general toda la
organización que tiene la empresa.
6.1.1. ¿Existe presupuesto para el funcionamiento de cada sección/oficina?
(Presupuesto general)
Actualmente la empresa si cuenta con un presupuesto general que estiman antes
de iniciar cada año, en este caso dada la confidencialidad de este tipo de
documentos solo nos proporcionaron cantidades aproximadas, que se describen en
la siguiente tabla:
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Tabla 1: Presupuesto de Mantenimiento 2016
Presupuesto Valor Real Variacion 
Mano de Obra 
- Costos de formacion 
- Costos sociales obligatorios 
- Importacion anual bruta
- Gastos de personal asociados a mano de obra
Materiales, Piezas y Repuestos 19,500.00S/. 28,000.00S/. 8,500.00-S/. 
Herramientas y medios tecnicos
- Reposicion de herramientas
- Adquisicion de nueva herramientas y medios tecnicos 
- Alquiler de maquinaria
Servicion contratados 1,000.00S/. 1,000.00S/. -S/. 
TOTAL 50,000.00S/. 63,500.00S/. 1,200.00S/. 
Presupuesto de Mantenimiento - Año 2016
21,000.00S/. 25,500.00S/. 4,500.00-S/. 
8,500.00S/. 9,000.00S/. 500.00-S/. 
Aunque los datos que obtuvimos de la empresa no son necesariamente precisos,
para esta auditoría bastaba con saber que la empresa si manejará presupuestos.
6.1.2. ¿El Área de Mantenimiento cuenta con un Organigrama definido?
(Organigrama)
La empresa en este sentido si cuenta con organigramas,actualmente dispone de
un organigrama general y un organigrama de mantenimiento. 
6.1.2.1. Organigrama de la empresa (Fuente: Empresa)
Ilustración 4: Organigrama actual de la empresa
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6.1.2.2. Organigrama del área de mantenimiento
Ilustración 5: Organigrama actual del Área de Mantenimiento
6.1.3. ¿Están claramente definidos los perfiles de las autoridades y trabajadores de 
los diferentes puestos del área? (Manual de Responsabilidades y Funciones)
Aunque los trabajadores desempeñan eficientemente sus tareas y deberes, y las
diferentes tareas de mantenimiento se realizan sin inconvenientes. 
Trabajando todos de manera equitativa, en la actualidad la empresa no cuenta con
un Manual de Funciones, por ello es que como parte de nuestra propuesta de
mejora se realizó un Manual de Procedimientos y Funciones basados en las
indicaciones del gerente y el sub-gerente; en entrevistas que se realizaron a los
trabajadores sobre sus labores; y en la observación propia.
6.1.4. ¿Cuenta el área con objetivos y metas a corto y largo plazo claramente 
definidos? (Misión y Visión del área de mantenimiento)
En el Área de Mantenimiento actualmente los trabajadores son conscientes de que
las tareas que realizan son muy importantes para el proceso productivo de la
empresa, sin embargo sentimos que no tienen claro hacia dónde va su área, y por
eso era necesario definir algunos puntos claves como la misión y visión de su
área.
6.1.5. ¿Existe un cronograma de las actividades y proyectos a realizar?
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No, el Área de Mantenimiento no cuenta con un cronograma formal de
actividades, las labores que realizan suelen ser anotadas y graficadas en un
cronograma escrito en un pizarrón que cambia semanalmente.
Sin embargo no cuentan con programa de Mantenimiento Mensual ni Anual
formalizado.
6.2. MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO ORGANIZACIÓN
GENERAL.
Al estudiar los métodos y sistemas de trabajo actuales, nos enfocamos en como
manejaba el Área la planificación de sus actividades de mantenimiento,
enfocándonos en el estudio de Planes de Trabajo, Cronogramas, etc.
6.2.1. ¿Tienen métodos formalizados para los planes de mantenimiento que se
consideren de seguridad y con protocolos de pruebas finales? (Planes de
Mantenimiento y protocolos de trabajo de la empresa)
Actualmente sí cuentan con planes de Mantenimiento, los cuales se muestran a
continuación.
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Tabla 2: Plan de Mantenimiento de Empresa "Los Diez Chanchitos"
PLAN DE MANTENIMIENTO MAQUINARIAS EMPRESA "LOS 10 CHANCHITOS"
SISTEMA PIEZAS ACCIÓN FRECUENCIA
Todas las piezas Limpiar Semanal
Todas las piezas
Comprobar si hay 
corrosión
Mensual
Todas las piezas
Comprbar si tiene 
grietas
Mensual
Comprobar si hay daños 
por erosión
Mensual
Renovar las juntas de las 
mangueras
Semestral
Sustituir las juntas Anual
Cambiar el muelle Semestral
Limpiar ducto Semanal
Revisar la presión de 
aire
Diario
Revisar que no haya 
obstrucciones
Diario
Limpiar Semestral
Comprobar si hay 
corrosión
Semestral
Comprobar si tienen 
grietas
Semestral
Comprobar si hay daños 
por erosión
Semestral
Comprobar si hay 
marcas de impacto y 
corrosión
Semestral
Sustituir el anillo 
rectangular
Semestral
Sustituir las juntas 
teóricas
Semestral
Sustituir los anillos y 
arandelas del soporte
Semestral
MOTOR ELÉCTRICO Motor
Lubricarlo si tiene 
engrasadores. Consulte 
las indicaciones del 
motor.
Trimestral
Placa de la 
máquina
Comprobar colocación 
y legibilidad
Trimestral
Frecuencia de la 
fuente de 
alimentación
Comprobar colocación 
y legibilidad
Trimestral
PLACAS E INDICACIONES
PLANTA: INBAL SAC FICHA N°: 001
SECCIÓN: PRODUCCIÓN 
NOMBRE: SEPARADORA
MARCA: RECOMECSA
MODELO: Separadora, tamizadora, sopladora
DISPOSITIVO DE ENTRADA Y 
SALIDA
Alojamiento de las 
conexiones
Tapa del bastidor
SUCCIÓN DE AIRE Ducto de aire
ROTOR
Todas las piezas
Cuerpo del rotor
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SISTEMA PIEZAS ACCIÓN FRECUENCIA
Limpiar Diario
Inspeccion y revision 
visual de las partes 
oxidadas
Diario
Inspeccion con liquidos 
penetrantes
Mensual
Reemplazar partes de 
tolva
Anual
Realizar inspeccion Semanal
Cambio de piezas Semestral
Limpieza Semanal
Realizar ajustes Diario
Limpiar y inpeccion Semestral
Cambio de piezas Semestral
Limpieza e inspeccion 
de fajas
Semenal
Arrego de fajas Semestral
Adquirir y renobar las 
piezas
Semestral
MOTOR ELÉCTRICO Motor
Lubricarlo si tiene 
engrasadores. Consulte 
las indicaciones del 
motor.
Trimestral
Placa de la 
máquina
Comprobar colocación 
y legibilidad
Trimestral
Frecuencia de la 
fuente de 
alimentación
Comprobar colocación 
y legibilidad
Trimestral
PLACAS E INDICACIONES
MANTENIMIENTO DE 
TOLVAS
CONEXIONES 
FajasSISTEMAS DE FAJAS
CARGA Y DESCARGA
Toda la pieza
Interruptores y 
transformador
TRANSMICION DE POTENCIA Toda la pieza
Chutes
PLANTA: INBAL SAC FICHA N°: 002
SECCIÓN: PRODUCCIÓN 
NOMBRE: MOLINO MARTILLO
MARCA: RECOMECSA
MODELO: MOLINO MARTILLO TRITURADOR
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SISTEMA PIEZAS ACCIÓN FRECUENCIA
Limpiar Diario
Inspeccion y revision 
visual de las partes 
oxidadas
Diario
Inspeccion con liquidos Mensual
Realizar inspeccion Semanal
Cambio de piezas Semestral
Limpieza Semanal
Realizar ajustes Diario
Limpiar y inpeccion Semestral
Cambio de piezas Semestral
Limpieza e inspeccion 
de fajas
Semenal
Arrego de fajas Semestral
Adquirir y renobar las 
piezas
Semestral
MOTOR ELÉCTRICO Motor
Lubricarlo si tiene 
engrasadores. Consulte 
las indicaciones del 
motor.
Trimestral
Inpeccionar y revisar 
funcionamiento 
Trimestral
Cambio de botones Trimestral
MODELO: MEZCLADORA SIMPLE
MANDOS DE CONTROL Botones
TROMPO MEZCLADOR 
CONEXIONES 
Interruptores y 
transformador
Toda la pieza
TRANSMICION DE POTENCIA Toda la pieza
CARGA Y DESCARGA Chutes
SISTEMAS DE FAJAS Fajas
PLANTA: INBAL SAC FICHA N°: 003
SECCIÓN: PRODUCCIÓN 
NOMBRE: MEZCLADORA VERTICAL
MARCA: RECOMECSA
6.2.2. ¿Utilizan el método PERT GANNT (u otra herramienta) para la preparación
de trabajo largos, importantes, o que necesiten mucha organización?
Dado que actualmente la empresa usa la herramienta Project para programar sus
actividades, entonces tiene acceso a diversas herramientas que le permiten
administrar de manera óptima sus recursos como tiempo, mano de obra, etc.
Ilustración 6: Project usado por la empresa
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6.2.3. ¿Hay especialistas que se encarguen de la creación y gestión de métodos de 
trabajo?
En la actualidad todas estas labores las realiza el Gerente de la empresa, quien es
un Ingeniero Industrial. Por lo que sí está capacitado para realizar este tipo de
programaciones y métodos, sin embargo por la carga laboral que tiene
actualmente es probable que no disponga deltiempo necesario para realizar todas
las programaciones y planeamientos necesarios.
6.2.4. ¿Tiene el Área claramente definidos los tipos de Mantenimiento que realizan,
ya sea: correctivo, periódico, programado, predictivo, preventivo, etc.?
No tienen claramente definido qué tipo de mantenimiento realizan a lo largo del
año, por ello definiremos los diferentes tipos de mantenimiento que realizan.
6.2.5. ¿Tiene el Área claramente definidos los tipos de Mantenimiento que realizan,
ya sea: correctivo, periódico, programado, predictivo, preventivo, etc.?
6.3.CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
El control técnico de las instalaciones involucra diferentes aspectos, desde la
codificación de los diferentes equipos, herramientas y maquinaria, hasta su s modelos
y datos técnicos. 
Así mismo el control técnico involucra el poder acceder a la información y poder
usarla para el bien de la empresa. 
6.3.1. ¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación asociado
al entorno y protecciones claramente señaladas? (Lista de códigos de las
diferentes máquinas, herramientas y equipos)
 La empresa si tenía sus equipos y maquinarias principales codificados.
 Los cuales se pueden ver a grandes rasgos en la siguiente tabla:
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Tabla 3: Codificación de máquinas y equipos
MÁQUINAS MODELO MARCA CÓDIGO
SEPARADORA
Separadora, 
tamizadora, sopladora
RECOMECSA IMBMAQ0001
MOLINO MARTILLO
MOLINO MARTILLO 
TRITURADOR
RECOMECSA IMBMAQ0002
MEZCLADORA 
VERTICAL
MEZCLADORA 
SIMPLE
RECOMECSA IMBMAQ0003
MÁQUINA DE 
COSER 
---- SAFARI GROUP IMBMAQ0004
BALANZA DE 
INSUMOS
Báscula Pesa Digital 
Capacidad 5000gr 
DAHONGYNFG IMBEQ00001
Balanza Elctrónica 
Industrial de Plataforma
KSS-K-WR MARSE IMBEQ00002
Ilustración 7: Máquina separadora
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Ilustración 8: Molino de Martillo
Ilustración 9: Mezcladora
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Ilustración 10Ilustración 11: Máquina Portátil de coser sacos
Ilustración 12: Balanza de Insumos
Ilustración 13: Balanza Industrial
6.3.2. ¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de instalaciones
nuevas o suspensión de equipamiento? (Historial de actividades de
mantenimiento)
No registran un historial detallado de mantenimiento, por ello se propondrá un
formato para llevar un historial de actividades de mantenimiento.
6.3.3. ¿El área cuenta con las Fichas Técnicas de los diversos equipos? (Fichas 
Técnicas)
La empresa cuenta con fichas técnicas de sus equipos principales, como se puede
ver a continuación.
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Tabla 4: Ficha Técnica de Separadora
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Tabla 5: Ficha Técnica de Molino Martillo
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Tabla 6: Ficha Técnica de Mezcladora
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6.3.4. ¿Las Fichas técnicas se encuentran a fácil disposición de los trabajadores?
(Sustentar de manera escrita)
Para nosotros fue bastante sencillo que nos proporcionaran las fichas técnicas, por
lo tanto observamos que si están a disposición del personal de mantenimiento.
6.3.5. ¿Se realiza el análisis de criticidad a las máquinas? (Análisis de Criticidad)
No tienen un análisis de criticidad, son conscientes de que todas las máquinas son
vitales pero no han valorado su criticidad.
Por ello en las propuestas, se realizó un análisis de criticidad.
6.4. CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
6.4.1. ¿Se reúnen periódicamente los encargados para debatir las prioridades
problemas de planeamiento personal, etc.? 
Todas las áreas de la empresa, incluyendo el Área de Mantenimiento se reúnen
quincenalmente, para dar informes y establecer metas.
Desde hace dos años como nos indicó el gerente de la empresa, vienen aplicando
el Planeamiento de ventas y Operaciones o Sales and Operation Planning (S&OP),
una herramienta de gestión que mejora la comunicación dentro de las empresas.
La planeación de ventas y operaciones compromete a las áreas implicadas de cada
empresa con la finalidad de garantizar una mejor toma de decisiones. La
herramienta ha sido implementada en empresas grandes y medianas con la
finalidad de conseguir beneficios tanto cualitativos como cuantitativos, dentro de
los cuales podemos contar:
 Mejora de la comunicación horizontal entre los departamentos de la empresa,
logrando una sincronía especial entre las áreas de venta y logística.
 Reducción de costos operativos al reducir el exceso de inventarios, los
retrasos en la programación de producción y los gastos innecesarios de transporte.
 Mayor control de inventario, reduciendo la suspensión de ventas a causa de
insuficiencia de productos en puntos de venta o almacenes.
 Procesos de gestión más eficientes al generar situaciones hipóteticas que
permiten detectar de manera anticipada posibles situaciones problemáticas.
 Mejor control de desempeño y resultado de nuevos productos y promociones
como parte del desarrollo de una estrategia global.
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Si bien el S&OP está enfocado en una mejor gestión de las áreas de una empresa, 
para ser efectivo no debe dejar de enfocarse en el valor de los clientes y la manera
en que estos se acercan a los productos.
Ilustración 14: Procesos Mensuales Típicos del SyOP
6.4.2. ¿Tienen los usuarios de los equipos responsabilidades en materia de reglaje o
ajuste, inspección y mantenimiento de rutina?
Sí los usuarios de los equipos están en constante comunicación con los miembros
del equipo de mantenimiento, ya sea revisando continuamente los equipos,
informando sobre ruidos extraños, etc.
6.4.3. ¿Las jornadas y ritmos de trabajo están claramente establecidos?
Las jornadas de trabajo sí están definidas, en general salvo que realicen
sobretiempos todo el personal de la empresa, cuenta con el siguiente horario,
trabajando ocho horas.
Lunes-Viernes: 08:00 a.m. - 12:00 p.m.
 01:00 p.m. – 4:00 p.m.
Sábado : 08:00 a.m. – 1:30 p.m.
Cabe resaltar que la empresa cuenta con otras áreas donde el personal de
mantenimiento apoya. Así mismo a veces, se requieren sus servicios para laborar
como chóferes, o apoyar en las otras líneas de la empresa. 
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6.4.4. ¿Las jornadas de trabajo actuales de la empresa cumplen con las leyes de 
trabajo del país? (Sustentar con ley)
La empresa cumple con lo establecido en la LEY Nº 29497 su jornada de trabajo
es menor a la usual por Full Time, y por lo que preguntamos a los trabajadores
sus sueldos superan el sueldo mínimo y están acordes al mercado, así mismo
cuentan con seguro y otros beneficios que debe brindar el empleador por ley.
6.4.5. ¿Se considera la carga física y mental del puesto al establecer las jornadas y
horariosde trabajo? (Sustentación escrita)
La empresa si considera el tipo de carga de trabajo que tienen sus trabajadores,
por ello es que su jornada de trabajo semanal es menor a 48 horas.
Además cabe resaltar que todos los lunes a primera hora la empresa destina 25
minutos para dar charlas motivacionales y hacer ejercicios anti-estrés.
Ilustración 15: Operario normal en su jornada de trabajo
6.5. COMPRA Y LOGÍSTICA DE REPUESTOS Y EQUIPOS
6.5.1. ¿Están todas las piezas de repuestos identificadas y codificadas?
Según lo preguntado en la empresa, actualmente si cuenta con todas las piezas,
repuestos y materiales identificados y codificados.
Para ello cuentan con una Plantilla de Excel ya preparada que cuenta con macros,
tablas dinámicas y más, como prueba de ello solo pudimos fotografiar una parte
del Excel. 
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Ilustración 16: Data de Herramientas, repuestos y más actual de la empresa
6.5.2. Se cuenta con los registros para inventariar los equipos y repuestos?
El Excel programado que utilizan cuenta con formatos para inventarios los 
equipos y repuestos, como se puede apreciar en la siguiente imagen, que es una 
fotografía del Excel actualmente usado.
Ilustración 17: Formato de entrada de inventarios de la empresa
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6.5.3. ¿Están los presupuestos mensuales y anuales claramente establecidos?
La empresa si cuenta con presupuestos, aunque no pudimos acceder a ellos, por
cuestiones de confidencialidad. Si elaboran presupuestos de compra mensuales y
anuales.
6.5.4. ¿Se cuenta con un registro de todos los proveedores que prestan servicio a la 
empresa?
Efectivamente la empresa sí cuenta con un registro de todos los proveedores que
utiliza ya sea:
-Proveedores de Equipos
-Proveedores de maquinaria
-Proveedores de Repuestos
-Proveedores de Materiales
Etc
Todos están organizados, en una base de datos de Excel donde se cuenta con toda
la información pertinente, desde cuentas, inventarios, historiales, datos como ruc,
nombre, dirección, etc.
Ilustración 18: Registros de Proveedores (Excel)
6.5.5. ¿Se dispone de un almacén para repuestos y materiales de mantenimiento?
Sí, dispone de almacenes con diferentes funciones, y uno de ellos cumple con la 
mencionada función.
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Ilustración 19: Plano de la empresa y Almacén de repuestos y materiales de mantenimiento
6.6. SISTEMAS INFORMÁTICOS 
En un mundo globalizado como el actual, es de necesidad vital para las empresas 
usar sistemas de manejo de información para procesar su información, facilitar las
actividades de los trabajadores y ayudar en la toma de decisiones.
6.6.1. ¿El personal interactúa con el sistema recogiendo órdenes, cerrando las
finalizadas, asignando recursos, etc.?
Sí recoge información sobre los proveedores, repuestos, equipos, etc. Como hemos visto
con mayor precisión en los anteriores ítems.
El principal problema es que no mantiene un historial de sus planes de mantenimiento, ni
cuenta con Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Formales.
6.6.2. ¿Actualmente existen procesos operativos automatizados?
En cuanto a automatización, más allá de la creación de boletas y facturas de
compra, la empresa no ha automatizado ninguna actividad, ni sistema.
6.6.3. ¿Usa actualmente la empresa softwares para realizar y controlar sus
procesos?
Sí, aunque solo utiliza la herramienta de Excel, tienen hojas de cálculos tan bien
diseñadas que son perfectas para controlar múltiples procesos, sin embargo
innovar y usar nuevas herramientas podría ser beneficioso.
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Ilustración 20: Hoja de Datos Excel usada por empresa
6.6.4. ¿Cuentan con un software para mantenimiento?
No cuenta actualmente con softwares de Mantenimiento, pero usa el Project para 
programar las diversas tareas y actividades de mantenimiento.
6.6.5. ¿Los datos e información de mantenimiento, como inventarios, fichas
técnicas, etc; forman parte de una base de datos sistematizada?
Aunque mucha de la información de la empresa si forma parte de una data, las 
ordenes de trabajo de mantenimiento no lo están.
6.7. ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 
La organización en toda planta, taller o área es fundamental en este criterio
hemos evaluado el orden, seguridad, etc.
6.7.1. ¿La distribución en planta ha sido revisada recientemente o está bien
concebida para minimizar movimiento, conseguir una producción aligerada,
etc.?
Según nos informaron en la empresa hace unos meses se hizo un estudio de 
movimientos, y a partir de ello se reorganizaron algunas cosas en el taller.
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6.7.2. ¿La organización del taller cumple con normas de Seguridad Pertinente?
Según el estudio de movimientos y de edificio que habían realizado en el pasado,
según el gerente sí cumplen con las normas de seguridad.
6.7.3. ¿Se cuenta con todos los equipos y herramientas necesarias en el taller?
Según los técnicos de mantenimiento aunque algunas herramientas eran antiguas, si
contaban con las necesarias para realizar sus labores.
6.7.4. ¿Las diversas áreas del taller están debidamente codificadas y señalizadas
(Señales de Advertencia, Señales de Prohibición, etc)?
Sí, todo el taller y en general toda la empresa cuenta con las señales de seguridad
pertinentes.
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Ilustración 21: Columnas de seguridad
6.7.5. ¿Cuenta la empresa con todos los planos de Áreas y Talleres?
Sí, como hemos podido apreciar la empresa cuenta con todos los planos
actualizados.
6.8. HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBA 
6.8.1. ¿Existe verificaciones periódicas de puesta en conformidad de máquinas y
herramientas, nuevas, usada o modificadas?
Sí, las máquinas son inspeccionadas y verificadas de manera periódica y
continúa.
6.8.2. ¿Cuenta con la empresa con las herramientas aptas y necesarias para
realizar el mantenimiento?
Según los técnicos de mantenimiento aunque algunas herramientas eran antiguas, si
contaban con las necesarias para realizar sus labores.
6.8.3. ¿Se renuevan periódicamente las herramientas para garantizar su buen 
estado?
Aunque las herramientas están aptas para su uso, algunas necesitan renovación, y
la empresa no hace mucho seguimiento a la renovación de herramientas.
6.8.4. ¿Están las herramientas debidamente inventariadas y codificadas?
Sí, están inventariadas y codificadas. No llegamos a tomar pruebas claras sobre 
el inventariado, pero la empresa sí contaba con un inventario de herramientas.
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6.8.5. ¿Están las herramientas debidamente ordenadas en el taller?
Las herramientas no están muy ordenadas, aunque se cuenta con un armario de
herramientas no están bien ubicadas.
6.9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
6.9.1. ¿Se dispone de planos, esquemas necesarios para hacer el mantenimiento?
Sí dispone de planos, y fichas como la ficha técnica.
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6.9.2. ¿Se ponen aldía los planos y los esquemas a medida que se dan las
modificaciones?
No se hacen modificaciones, pero los cambios que se dan las herramientas o 
equipos si se guardan.
6.9.3. ¿Se cuenta con formatos estandarizados y revisados para los diversos 
procesos de documentación?
Todas las actividades cuentan con formatos diseñados, excepto las ordenes de
trabajo, que no están bien diseñadas.
6.9.4. ¿Se cuenta con diagramas de procesos que representan la secuencia de las 
actividades?
Sí, la empresa tiene graficadas todas sus actividades usando diagramas de flujo, y 
diagramas de operaciones.
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Ilustración 22: DAP
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Ilustración 23: DAP
UNO DE LOS FLUJOGRAMAS QUE MANEJA ACTUALMENTE LA EMPRESA
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Ilustración 24: Flujograma XY
6.9.5. ¿Dispone la empresa de todas las ficha técnicas de las máquinas?
Sí, la empresa cuenta con todas las Fichas Técnicas necesarias.
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6.10. CONTRATACIÓN 
6.10.1. ¿La selección de los contratistas se lleva a cabo según criterios de capacidad
técnica y de competencia para el servicio a contratar?
No, es por ello que se planteará un formato.
6.10.2. ¿Tienen un proceso de evaluación formal de los contratistas o contratistas
homologados?
Actualmente la empresa no cuenta con un proceso de evaluación formal de los
contratistas homologados para el mantenimiento. Cabe resaltar que solo
subcontratan cuando necesitan de alguna actividad o labor que requiera
especialización.
6.10.3. ¿La empresa cuenta con el personal adecuado para las actividades de
mantenimiento que realiza?
Sí, dado que hasta ahora las actividades de mantenimiento se vienen realizando
sin mayores inconvenientes y considerando que los trabajadores de
mantenimiento conocen a la perfección a todos los equipos y procesos, se puede
considerar que el personal actual es el más idóneo y adecuado. 
6.10.4. ¿Se promueve el ascenso de buenos trabajadores?
Por lo que no hay mucho puestos disponibles, la empresa no es una organización
que te permita desarrollar una carrera o subir de cargo.
6.10.5. ¿Se evalúa periódicamente al personal, cambiando y rotando a estos de ser
necesario?
El personal no es evaluado, ni rotado. La mayoría de trabajadores de la empresa
han trabajado allí por más de dos años.
6.11. CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
6.11.1. ¿Se controla la eficacia, grado de saturación y tiempo muertos del potencial 
de mantenimiento?
Sí se controlan, los tiempos de mantenimiento. La empresa cuenta con 
programación Project, donde programa todas sus actividades.
Como se aprecia en la siguiente imagen, tomada a uno de los planes de 
mantenimiento de la empresa.
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Ilustración 25: Herramienta Project y Plan de la empresa
6.11.2. ¿Se realizan informes regulares del control de las horas, costos de mano de
obra y repuestos?
Sí, la empresa si realiza informes regulares que son presentados en las reuniones 
quincenales que realiza la empresa.
6.11.3. ¿En su desarrollo tiene todo el equipo un número de identificación asociado
al entorno y protecciones claramente señaladas?
Sí, como se ha visto en preguntas anteriores todas las actividades, máquinas y
herramientas están debidamente codificadas.
6.11.4. ¿Se registra sistemáticamente las modificaciones, cambios de instalaciones
nuevas o suspensión de equipamiento?
Sí, la empresa codifica, guarda y administra todas las actividades de diversa
índole que realiza.
6.11.5. ¿Se supervisa la seguridad durante las actividades de mantenimiento?
Sí, todas las oportunidades, ya sean producción, mantenimiento, etc. Son
realizadas buscando garantizar la seguridad de los trabajadores, la maquinaria y
los diversos productos que producen los Diez Chanchitos.
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7. RESULTADO DE AUDITORÍA 
25%
25%
50%
ORGANIZACIÓN GENERAL
1
2
3
4
Ilustración 26: Resultados de la Organización General
Interpretación de Resultados:
La organización de la empresa, está un 50% completa en las características según la auditoria,
ya que cuenta con un presupuesto para el funcionamiento de cada sección y su organigrama,
tanto de la empresa como de cada área. Se elaboró un manual de funciones. Además se debe
definir la misión y visión del área de mantenimiento.
60%
40%
MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO 
ORGANIZACIÓN GENERAL.
1
2
3
4
Ilustración 27: Resultados de Métodos y Sistemas de Trabajo
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Interpretación de Resultados:
La empresa cuenta con planes de mantenimiento y protocolos de trabajo de la empresa,
además utiliza programa Proyect en el cual tiene acceso a todas sus herramientas que
permiten utilizar de forma eficiente su tiempo y recursos. 
Se cuenta con personal que conoce y puede gestionar cualquier método de trabajo, además se
tiene determinado los tipos de mantenimiento que se realizaran.
40%
60%
CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS.
1
2
3
4
Ilustración 28: Resultados de Control Técnico de Instalaciones y Equipos
Interpretación de Resultados:
La empresa cuenta con un sistema de identificación de cogidos de las diferentes maquinas,
herramientas y equipos. Además cuenta con las fichas técnicas de toda máquina y estas se
encuentran a disposición total de los trabajadores.
Se propone la creación de un registro de modificaciones, cambios de instalaciones nuevas,
para así mejorar el historial de actividades de mantenimiento y realizar un análisis de
criticidad de las maquinas.
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100%
GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO
1
2
3
4
Ilustración 29: Resultados de gestión de la carga de trabajo
Interpretación de Resultados:
En la empresa realizan una buena gestión en la carga de trabajo, todo su equipo de
trabajadores, participa activamente en los programas de reuniones OPyS, trabajan en un ritmo
de trabajo claramente establecido, ya que la empresa respeta las leyes de jornada laboral,
además consideran la carga física y mental que tiene presente al realizar sus actividades
cotidianas.
100%
COMPRA Y LOGÍSTICA DE REPUESTOS Y 
EQUIPOS
1
2
3
4
Ilustración 30: Resultados de la compra y logística
Interpretación de Resultados:
La empresa realiza una buena gestión en la compra y logística de repuestos y equipos lo que
ha permitido que en la producción no se presente algún percance y los equipos estén a
disponibilidad aseguran el 100% de su fiabilidad. Se lleva un registro para inventariar,
además se tiene presupuestos anuales y mensuales, se conoce a los proveedores y se dispone
de un almacén de repuestos y materiales de mantenimiento.
48
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Diseño del Producto
60%20%
20%
SISTEMAS INFORMÁTICOS
1
2
3
4
Ilustración 31: Resultados de Sistemas Informáticos
Interpretación de Resultados:
En esta parte la empresa tiene carencias ya que no cuenta con procesos operativos
automatizados, no tiene un n software de mantenimiento y todas sus fichas técnicas , material
de inventarios no forman parte de una base de datos sistematizada.
25%
13%
25%
13%
25%
ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE 
MANTENIMIENTO
1
2
3
4
5
Ilustración 32: Resultados de Organización del taller de mantenimiento
Interpretación de Resultados:
La distribución de planta es la adecuada, se cuenta con todos los equipos y herramientas
necesarias en el taller, además cuenta con planes de todas áreas. 
El taller debe reformar las normas de seguridad que aplica, además debe debidamente
señalizado 
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40%
60%
HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBA
1
2
3
4
Ilustración 33: Resultados de Herramientas y medios de prueba
Interpretación de Resultados:
La empresa realiza una verificación periódica puesta en la conformidad de las máquinas y
herramientas, demás cuenta con las herramientas aptas y necesarias para la realización del
mantenimiento las cuales se encuentra debidamente inventariadas y codificadas para su
correcta identificación. La trabajadores deben esforzase por mantener en orden el área
manteniendo. 
100%
'DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
1
2
3
4
Ilustración 34: Resultados de Documentación Técnica
Interpretación de Resultados:
La empresa cuenta con toda la documentación técnica necesaria para hacer mantenimiento, se
dispone de planes, formatos estandarizados y revisados para los diversos procesos de
documentación, se cuenta con diagramas de proceso y todos se encuentra a disposición.
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Diseño del Producto
40%
20%
40%
CONTRATACIÓN
1
2
3
4
Ilustración 35: Resultados de Contratación
Interpretación de Resultados:
En la contratación se considera criterios de capacidad técnica y de competencia del servicio a
contratar, se debe implementar un proceso de evaluación formal de los contratistas aplicando
una homologación. Además de promover el ascenso de los trabajadores, o rotando y
cambiando para que puedan conocer sus habilidades. 
20%
20%60%
CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1
2
3
4
Interpretación de Resultados:
La empresa tiene un equipo que identifica el entorno además que registra sistemáticamente
todas las modificaciones y cambios en los equipos y maquinas además que se supervisa la
seguridad en todas las actividades mantenimiento.
Se debe realizar de forma regular el control de horas, costo de mano de obras y repuesto para
mejorar la excelencia en mantenimiento.
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8. DIAGRAMA RADAR DE RESULTADOS DE 
AUDITORÍA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE
EMPRESA “Los Diez Chanchitos”
ORGANIZACIÓN GENERAL
MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO ORGANIZACIÓN GENERAL.
CONTROL TÉCNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.
GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO
COMPRA Y LOGÍSTICA DE REPUESTOS Y EQUIPOS
SISTEMAS INFORMÁTICOSORGANIZACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
CONTRATACIÓN
CONTROL DE LA ACTIVIDAD
0
10
20
Ilustración 36: DIAGRAMA RADAR DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EMPRESA “Los Diez
Chanchitos”
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9. PROPUESTAS DE MEJORA 
9.1. DESARROLLAR Y DEFINIR MANUAL DE ACTIVIDADES Y
FUNCIONES
LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL NO ESTABAN 
DEFINIDOS CLARAMENTE, POR ELLO SE CREÓ UN MANUAL DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES.
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Tabla 7:Manual de Funciones Jefe de Mantenimiento
Nombre del Cargo: Jefe de Mantenimiento 
Dependiente: Area Mantenimiento 
Reporta a( Nombre del Cargo): Gerente - Subgerente 
Requisitos de Formacion Bachiller de Ingenieria Mecanica 
Conocer sobre el proceso de alimento balanceado
Manejo de herramienta excel 
Manejo de herramienta project 
- Supervisa Mantenimiento de las instalaciones
- Ordena y supervisa repacion de equipos
- Estima los tiempos y materiales necesarios para realizar para realizar las labores de mantenimiento y reparaciones
- Elabora notas de pedidos de materiales y repuestos 
- Suministra los materiales y equipos necesarios para realizar tareas asignadas
- Rinde informacion al subgerente
- Efectua inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar la repacion pertinente 
- Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, maquinas e instalaciones
- Controla mantenimiento y operaciones realizadas
- Inspeccioa el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecucion 
- Supervisa y controla a su personal a cargo
- Evalua su personal a cargo
- Elabora y presenta los reportes e nformes peridodicos estadisticos del estado de los los equipos
- Estima el costo de las repaciones necesarias
-Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia
Nombre del Cargo: Técnico Mecánico 
Dependiente: Area Mantenimiento 
Reporta a( Nombre del Cargo): Jefe Mecánico
Requisitos de Formacion Formación Tecnica concluida
Requisitos de Experiencia Contar con experiencia de trabajo en empresas del rubro
- Selecciona materiales para la repacion y mantenimiento de equipos 
- Reconstruye maquinas y equipos dañados
- Reemplaza piezas defectuosas en maquinas y equipos
- Cumple normas y procedimientos en la materia de seguridad integral, establecida por la organización 
- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reparando cualquier anomalia
- Elabora informe de sus actividades realizadas
- Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asiganda
- Planificacion de actividades de personal a cargo
 Manual de Funciones
Requisitos de Experiencia
Requisitos Minimos
Identificación del Cargo
Objetivo Principal
Controlar y dirigir la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparacion en las Instalaciones de la 
empresa, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo. Para garantizar el buen 
funcionamiento y conservacion de las maquinas, equipos e instalaciones. 
Funciones Esenciales
- Asigna las actividades al personal a cargo 
- Coordinar y supervisa los trabajos de instalaciones de sistema de tuberias, drenajes
 Manual de Funciones
Identificación del Cargo
Requisitos Minimos
Conocer el funcionamiento de maquinas de producccion ( Separadora, Molino 
Martillo, Mezcladora)
Objetivo Principal
Se encarga de ejecutar las tareas tecnicas relacionadas en la fabricacion, constreuccion y montaje, funcionamiento 
y mantenimiento y reparación de maquinas, equipos e instalaciones. A fin de garantizar el buen funcionamiento de 
los equipos y satisfacer requerimiento de los usuarios.
Funciones Esenciales
- Realizar mecanica de equipos y maquinas
-Realizar repaciones menores para corregir fallas o cambios de pieza
-Instala y desmonta los equipos
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Tabla 8: Manual de Funciones Técnico Mecánico
Nombre del Cargo: Técnico Mecánico 
Dependiente: Area Mantenimiento 
Reporta a(Nombre del Cargo): Jefe Mecánico
Requisitos de Formacion Formación Tecnica concluida
Requisitos de Experiencia Contar con experiencia de trabajo en empresas del rubro
- Selecciona materiales para la repacion y mantenimiento de equipos 
- Reconstruye maquinas y equipos dañados
- Reemplaza piezas defectuosas en maquinas y equipos
- Cumple normas y procedimientos en la materia de seguridad integral, establecida por la organización 
- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reparando cualquier anomalia
- Elabora informe de sus actividades realizadas
- Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asiganda
 Manual de Funciones
Identificación del Cargo
Requisitos Minimos
Objetivo Principal
Se encarga de ejecutar las tareas tecnicas relacionadas en la fabricacion, constreuccion y montaje, funcionamiento 
y mantenimiento y reparación de maquinas, equipos e instalaciones. A fin de garantizar el buen funcionamiento de 
los equipos y satisfacer requerimiento de los usuarios.
Funciones Esenciales
- Realizar mecanica de equipos y maquinas
-Realizar repaciones menores para corregir fallas o cambios de pieza
-Instala y desmonta los equipos
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Tabla 9: Manual de Funciones Técnico Eléctrico
Nombre del Cargo: Técnico Electrico
Dependiente: Area Mantenimiento 
Reporta a( Nombre del Cargo): Jefe Mecánico
Requisitos de Formacion Formación Tecnica concluida
Requisitos de Experiencia Contar con experiencia de trabajo en empresas del rubro
- Conecta cables en las redes respectivas
- Repara contactores y temporalizadores 
- Chequea condiciones electricas de equipos y maquinas 
- Ubica el cableado adecuadamente para las instalcion de equipos y aparatos electricos
- Instala control para motores electricos
- Realiza mantenimiento y repacio de equipos que lo requieran 
- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización 
- Mantiene en orden equipos y el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia.
- Elabora informes periodicos de las actividades realizadas
- Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asignado
Funciones Esenciales
- Realizar la reparacion electrica de equipos y maquinas
- Inspecciona las instalciones electricas y fectua las reapaciones necesarias.
-Instala lamparas de todos los tipos requeridos 
 Manual de Funciones
Identificación del Cargo
Requisitos Minimos
Objetivo Principal
Mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos electricos, ejecutando actividades de repación y 
mantenimiento de equipos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
9.2. IMPLEMENTAR EL USO DE FORMATO DE ÓRDENES DE
TRABAJO ESTABLECIDOS
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La empresa actualmente no cuenta con un formato de Ordenes de Trabajo pre-
establecido. Pese a lo adecuada de la planeación actual de mantenimiento que tiene la
empresa, curiosamente no cuenta con algo tan básico como un formato de órdenes de
trabajo. Por ello diseñamos un formato de OT que se podría adecuar a la empresa.
Tabla 10: Formato de Ordenes de Trabajo propuesto
Solicitud de 
Trabajo N° 
Solicitado por: Fecha:
Equipo o instalación: Hora:
PARTE ANOMALIA CAUSA
Normal Urgente
Solicitada por: Revisada por: Autorizado por:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Orden de trabajo asignada por: Orden de trabajo asignada a: Fecha:
Hora: 
N° Condicion de Parada
Con perdida de produccion 
Sin perdida de produccion
Tipo de Mantenimiento
Correctivo 
Mecanico
Preventivo 
N° Cantidad Referencia
Valor 
Unitario 
Valor Total
Orden de trabajo de Mantenimiento
POSIBLES SOLUCIONES Tipo de Solicitud
Descripcion de los trabajos realizados 
Materiales, repustos, herramientas e insumos requeridos
Descripción 
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Tabla 11: Formato de Plantilla de Mantenimiento propuesto
N° de OT
Equipos/ Actvidad
Horas de Marcha
Ubicación
N° Duracion de la Tarea Cantidad de Persona Codigo
En
co
n
tr
ad
o
 O
K
C
al
ib
ra
ci
o
n
 
P
re
p
ar
ad
o
 
C
am
b
io
PLANTILLA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
Tarea 
Programado
Correctivo 
Inspeccion 
Otro
Tipo de Mantenimiento
9.3. UTILIZAR PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR A POSIBLES
SUBCONTRATAS
Los subcontratados no son evaluados de manera muy precisa cuando se les necesita, 
por eso creamos un formato para calificar a un posible proveedor.
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Tabla 12: Procedimiento de Subcontratación propuesto
Área del 
desempeño
Muy malo Bajo Moderado Alto Muy alto Puntaje
Cuenta con el 
personal calificado 
para hacer tal 
actividad.
Cuenta con las 
herramientas y 
equipos necesarios 
para realizar la 
actividad.
Cuenta con un 
personal 
capacitado en 
seguridad.
El servicio a 
contratar es 
organizado.
Cuenta con 
procedimientos 
escritos para el 
trabajo a realizar.
Cuenta con las 
herramientas y 
equipos que están 
en buen estado.
Realiza la 
programación de 
sus actividades.
9.4. IMPLEMENTAR PROCESO DE EVALUACIÓN DE SUBCONTRATAS
En caso de requerir subcontratar se recomienda realizar el siguiente proceso de
evaluación propuesto por nosotros.
Proceso de evaluación
Se utilizaran los siguientes criterios de evaluación para los trabajadores a
subcontratar:
Se utilizara el siguiente formato, donde se indique los indicadores de evaluación, la
pregunta que se harán para medir el trabajo realizado por el proveedor y las
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exigencias de calidad. Este formulario tendrá las categorías de malo, regular, bueno y
muy bueno.
Formulario de calidad de servicio
Formulario de evaluación de tiempo
Formulario de evaluación de personal
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Formulario de evaluación de herramientas y equipo
9.5. RENOVAR PERIÓDICAMENTE LAS HERRAMIENTAS DEL
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Aunque la mayoría de herramientas estaban en buen estado, muchas veces los
trabajadores de mantenimiento debían usar equipos en mal estado (Desde sus equipos
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de protección personal, hasta herramientas como cepillos, brochas, ect) por dicho
motivo se recomienda implementar un plan semestral de renovación de equipos,
herramientas e insumos en mal estado.
Ilustración 37: Serrucho en mal estado encontrado en taller
9.6. MEJORAR EL ORDEN EN LA PLANTA
Aunque los operarios de las diferentes áreas a veces buscan establecer su propio
orden, en general toda la planta de la empresa está siempre desordenada.
Por lo que se propone establecer políticas de mayor orden y limpieza en la empresa. 
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Ilustración 38: Planta de la Empresa
Ilustración 39: Desorden en algunos sectores de la empresa
9.7. ESTABLECER LA MISIÓN Y VISIÓN DEL ÁREA
Toda organización y sus respectivas áreas deben saber que es lo que buscan, para
establecer sus metas y actividades. Por ello definimos y proponemos