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EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA I SEMETRE 2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3 2. FILOSOFÍA MUNICIPAL ...................................................................................... 5 2.1 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL LOGRO DE LA FILOSOFÍA ... 6 2.2 EJES Y PILARES ESTRATÉGICOS .............................................................. 7 2.3 ESTRATEGIA PRIODO 2011 2016 ................................................................ 9 3. RESULTADOS, LOGROS Y DESVIACIONES .................................................. 12 3.1 EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS .................................................... 12 3.1.2 PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES ........................................... 30 3.1.3 PROGRAMA III - INVERSIONES............................................................. 43 3.1.3 PROGRAMA III - INVERSIONES............................................................. 43 3.1.4 PROGRAMA IV – PARTIDAS ESPECÍFICAS ......................................... 51 3.2 RESULTADOS INSTITUCIONALES............................................................. 52 5.3 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA .................................. 53 4. CONCLUSIONES .............................................................................................. 55 3 1. INTRODUCCIÓN La Evaluación Física Financiera del PAO-Presupuesto al 30 de junio del 2016, se presenta como rendición de cuentas del primer semestre, en cuanto a lo actuado, en dos vertientes fundamentales: Cumplir, la base legal que establece la obligatoriedad de informar sobre la ejecución física financiera del PAO-Presupuesto vigente y sus resultado como contribución al impacto en la calidad de vida del ciudadano, de su bienestar y generación de valor público en el Cantón de Cartago, de acuerdo a las políticas de Seguimiento y Evaluación Institucionales con enfoque de GpRD, emitidas por la Alcaldía Municipal, para que cada trimestre se realice la Evaluación Física Financiera del POA-Presupuesto, paralelo a la rendición de cuentas, al análisis de eventos especiales y su impacto en la comunidad. Evaluar y rendir cuentas sobre los resultados de la planificación y programación del ejercicio del primer semestre 2016, de acuerdo a requerimientos de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, emitidas por medio de Resolución R-DC-024-2012 e impacto que tendrán en el valor público generado para los ciudadanos, para el cantón e institución, en pro de la construcción de mejores condiciones de vida, para las generaciones actuales y futuras, esfuerzo fundamentado en el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía del Cantón de Cartago. Este documento consolida el proceso de Evaluación Física Financiera del PAO- Presupuesto, que incorpora además de la normativa de la CGR, la metodología de Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD), modelo de gestión gerencial municipal que enfoca los resultados desde la perspectiva del Ciudadano, lo que implica que toda acción municipal debe impactar positivamente en la calidad de vida del ciudadano del Cantón, por ello destaca los logros, su efecto e impacto, de la misma forma se indican las desviaciones y medidas correctivas para las metas que no alcanzaron el 60% de ejecución. A la vez la misma es articulada mediante el Sistema De Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2008 y la N18091 para Gobiernos Locales. Con esta perspectiva y la necesidad de una efectiva ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de los objetivos en cuanto al nivel de cumplimiento de las metas y su impacto; se continúa utilizando el Sistema Automatizado DELPHOS, que permite administrar la planificación en los diferentes niveles, incluyendo el 4 seguimiento y control de los diferentes planes, programas y proyectos gestionados por las dependencias municipales. A su vez esta herramienta automatizada le permite al Municipio la integración y vinculación del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Humano Local, El Plan de Gobierno Municipal, el Plan Estratégico de Largo, de Mediano Plazo y el Plan Anual Operativo, actividad que se encuentra en proceso. Esta vinculación es un requisito normativo del Ente Contralor del Estado y a su vez nos permite como institución de servicio público vincular los esfuerzos. El objetivo de la evaluación física financiera del semestre, es establecer de manera oportuna los logros, las oportunidades de mejora en la planificación y las desviaciones más importantes entre la ejecución física financiera y sus resultados. Con este propósito el Área de Planificación y Control elabora un programa de seguimiento de los resultados obtenidos en las metas y objetivos de carácter estratégico, apoyado en el instructivo 5I02 Gestión de daros y seguimiento y que norma entre otros aspectos, la realización de inspecciones de campo programadas de acuerdo a las prioridades establecidas para los proyectos y programas sustantivos de la gestión municipal, validando los resultados indicados por los responsables en la evaluación. En síntesis este documento resume el esfuerzo en la ejecución de acciones y tareas realizadas por los funcionarios municipales traducidos en logros, efectos e Impactos para Cartago, sus habitantes y para la Institución, así como las desviaciones y medidas correctivas a implementar, reportados por cada responsable de la programación y ejecución alcanzada durante el semestre. 5 2. FILOSOFÍA MUNICIPAL VISIÓN: Ser el principal promotor de desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago. MISIÓN: Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón. VALORES: Valores institucionales plasmados en el Plan de la Municipalidad de Cartago. Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de nuestro trabajo o de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un compromiso. Calidad: Búsqueda de la perfección posible en las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las imperfecciones. Integridad: Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario municipal, deteniendo de inmediato aquel actuar que potencialmente pueda comprometer sus valores éticos, así sus actos deben estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos. 6 Solidaridad: La solidaridad no es un sentimiento vago y superficial ante los padecimientos del otro sino que, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común porque, somos verdaderamente responsables de todas y todos. Transparencia: Sinceridad en el actuar y en el sentir. Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que la propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a reglas y normas claras. POLÍTICA DE CALIDAD: Nuestro compromiso con los ciudadanos, expresado en la Misión, se fundamenta en los siguientes principios y valores: Honestidad y transparencia. Compromiso en el logro de resultados e impactos programados. Responsabilidad social y solidaridad. Trabajo en Equipo Municipal y Comunal. Apego al sistema de gestión y a la mejora continua. 2.1 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL LOGRO DE LA FILOSOFÍA El futuro de Cartago lo visualizamos y articulamos, mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad,innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando integral: 1. La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el cliente. 2. La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente, basado en una arquitectura por procesos ágiles, oportunos con puntos de control, registros y certificados para que cumplan en forma progresiva los estándares de calidad que den valor público al ciudadano. 7 3. La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y percepción de las comunidades. 4. La Perspectiva de los recursos financieros que permitan a la Municipalidad articular los recursos necesarios para su desarrollo y modernización del Cantón, para que mediante la proyección acertada, se obtengan y generen recursos propios o externos necesarios para asignarlos en forma estratégica y efectiva al priorizar aquellos proyectos y acciones que incidirán directamente en el bienestar de la ciudadanía y su calidad de vida. En este marco articulamos la estrategia al ejecutar una “Gestión Gerencial Municipal para Resultados” con perspectiva de futuro para Cartago, para lograr resultados, impactos y una participación ciudadana articulada en un proceso progresivo y sostenible, reforzando una cultura de participación responsable y respetuosa. 2.2 EJES Y PILARES ESTRATÉGICOS La estrategia de Gestión se desarrolla de acuerdo con el Plan Estratégico de Largo Plazo 2015 – 2025 y a los Pilares y objetivos del Plan de Gobierno Municipal 2011- 2016 y para el nuevo período en transición 2016-2020. EJES ESTRATÉGICOS PELP 2015 -2025 Los ejes institucionales del desarrollo estratégico de la Municipalidad de Cartago contenidos en su Plan Estratégico son: 8 PILARES ESTRATÉGICOS Los pilares institucionales del desarrollo estratégico de la Municipalidad de Cartago contenidos en el Plan de Gobierno 2011-2016 son: I. Ciudadano como individuo y núcleo familiar. Objetivo Estratégico: “El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones de gobierno.” II. Cantón Central de Cartago como ciudad. Objetivo Estratégico: “Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central.” III. Municipalidad del Cantón Central de Cartago como institución. Objetivo Estratégico: “Desarrollar y modernizar la Municipalidad como Institución proactiva, gestora del desarrollo sostenido en concordancia con el medio ambiente.” 9 2.3 ESTRATEGIA PRIODO 2011 2016 10 2.4 ESTRATEGIA EN TRANSICIÒN: 2016-2020 Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades) Continuaremos utilizando las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que permitan desarrollar la estrategia ofensiva. Cartago Ciudad Histórica Digital – Ciudad Inteligente con Rostro Humano Desarrollo integral socio-económico- ambiental sostenible 11 Cultura de participación ciudadana. Mejor de la calidad de vida del ciudadano Estrategias defensivas (Debilidades - Amenazas) Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno Desarrollar y Modernizar la Gestión del Gobierno Local con enfoque GpRD. Recertificación ISO 9001-20015 – INTE 38-01-01 SIGIEG; Galardón Bandera Azul Gestión del conocimiento creatividad, innovación y competitividad. Ética, transparencia, rendición de cuentas basada en Resultados. Estrategias adaptativas (Debilidades - Oportunidades) Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades son amplias Desarrollo de competencias del Capital Humano. Niveles de ejecución altos de proyectos estratégicos. Conocimientos certificados con excelencia en el servicio al cliente. Estrategias reactivas (Fortalezas - Amenazas) Utilizar las fuerzas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones, minimizar su impacto. Proveer controlar el abastecimiento a partir del tratamiento integral del Recurso Hídrico. Promover y fortalecer programas de responsabilidad social Aumentar los niveles de efectividad de recaudación de ingresos. 12 3. RESULTADOS, LOGROS Y DESVIACIONES 3.1 EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 3.1.1. PROGRAMA I - ADMINISTRACIÓN GENERAL 13 En el Programa I, se incluyen la Alcaldía y algunas de sus dependencias directas, las Áreas que apoyan la logística, las dedicadas a procesos estratégicos y de control, las Áreas encargadas de gestionar los ingresos municipales. De manera general, estas dependencias se concentran en Alcaldía: Área de Planificación Estratégica y Control, Área Tributaria, Área Administrativa Financiera y Área de Tecnologías de Información y Comunicación, Área Social, Área Cultura y Comunicación. MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión sustantiva municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente para que los programas de servicios de inversión se gestionen en forma efectiva. 3.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FÍSICO FINANCIEROS DEL PROGRAMA En el Programa I, se cumplió el 93.33% de las metas planteadas y con una ejecución financiera del 75.83% que representa ₡2,868.35 millones de un total de ₡3,782.53 millones asignado para el periodo en evaluación, lo cual muestra una muy buena ejecución. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 Presupuesto Ejecutado 3,782.53 2,868.35 Programa I Comparativo Presupuesto vrs Ejecución (en millones de colones) Programa I Administración General 14 3.1.3. PRINCIPALES LOGROS Objetivo: Impulsar las bases para la creación de fuentes de apoyo económico- financiero, espacios de apoyo empresarial, desarrollo de mercados y encadenamientos productivos nacionales e internacionales. 1.01.01.001.01. Acciones realizadas Meta: Ejecución de reuniones, asistencia a congresos, seminarios nacionales e internacionales en donde se desarrollen temas de atracción de apoyo empresarial para el Desarrollo del Municipio y del Cantón. Logros: Se ha trabajado en la generación de iniciativas, estableciendo diferentes canales de gestión en busca de apoyo económico y financiero, que permitan el desarrollo de proyectos institucionales; por ejemplo la gestión realizada ante IFAM para desarrollo del Proyecto del Alcantarillado Sanitario, entre otros. Así mismo a través del apoyo del sector privado se ha obtenido beneficios atendiendo acciones de Responsabilidad Social, que permiten el impacto en comunidades de una forma inclusiva; como el ejemplo de Fábrica de Cemento, que colabora en el desarrollo de proyectos de carácter social y consolidan la estrategia propuesta. Efectos: integración de sectores que permitan a travésdel apoyo financiero, el soporte y desarrollo de los sectores productivos, pero a su vez el desarrollo de proyectos de importancia cantonal. Impactos: La integración de sectores que impacten en el desarrollo de proyectos (alcantarillado, hogares de ancianos y otros) que impactan de forma directa al ciudadano brindándole una mejor calidad de vida. Objetivo: Seguir con el establecimiento de los enlaces internacionales necesarios que garanticen la transformación del Cantón en Ciudad Inteligente. 1.01.01.002.02. Meta: Realización de reuniones internacionales para desarrollar el tema de Ciudad de Inteligentes. Logros: Se establecen los enlaces internacionales necesarios que garanticen la transformación del Cantón en Ciudad Inteligente. La Municipalidad de Cartago, pasa a ser miembro de la siguientes Organizaciones: Internacionales: ASIET (Asociación Interamericana de empresas de telecomunicaciones), URAIA (Soluciones Urbanas SMART para una ciudad activa, FMDV, ONU-HABITAT), se está en el proceso de aceptación como miembro del FMDV (Fondo Mundial para el Desarrollo de Ciudades) por parte de la Asamblea General. Se extienden relaciones con la Organización TM Fórum Smart City. Efectos: Permite el intercambio de buenas prácticas para apoyar los proyectos, en la distribución equitativa de responsabilidades de los recursos para el empoderamiento de la Municipalidad como Gobierno Local Digital. Impactos: Lograr intercambiar con redes internacionales de ciudades, la búsqueda de soluciones para acceder a los recursos financieros necesarios para fomentar un desarrollo y la transformación del Cantón en Ciudad Inteligente. 15 1.01.01.005.05 Objetivo Dirigir y coordinar una estrategia de desarrollo social y atracción de inversiones para el crecimiento y desarrollo económico. 1.01.01.005.05. Meta: Realización de reuniones y sesiones de trabajo para atraer inversiones al Cantón. Logros: A través de los Planes de Desarrollo Proyectado, Planes Anuales Operativos, así como de las diferentes estrategias locales, en particular la definición de incentivos y factores de competitividad, se ha logrado la atracción de nuevas empresas que contribuyen a ese desarrollo. Efectos: Se generan nuevas oportunidades directas e indirectas que contribuyen al desarrollo social a través del impulso económico. Impactos: Generación de nuevas alternativas en el sector empresarial y desarrollo económico a través de nuevas fuentes de empleo. Objetivo Identificar y promover la financiación de las acciones vinculadas a la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. 1.01.01.007.07. Meta: Aplicación de estrategias mediante reuniones interinstitucionales. Logros: Se realiza inversión y financiamiento para el cumplimiento de metas que permiten la mejora de los servicios, plataformas tecnológicas e infraestructura vial municipal, que promueven la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. Efectos: Contar con una política cantonal de atracción de inversiones que establezca al cantón como un destino para la inversión de capital y generadora de nuevas condiciones. Impactos: La instalación de nuevas empresas generadoras de desarrollo y mejora de condiciones económicas dentro del cantón. Objetivo Realizar los esfuerzos interdepartamentales necesarios para mejorar la confiabilidad y la rendición de cuentas que logren posicionar una imagen positiva del Cantón. 1.01.01.008.08. Meta: Rendición de cuentas ante la Ciudadanía Cartaginesa Logros: Se realizan los esfuerzos interdepartamentales necesarios para mejorar la confiabilidad y la rendición de cuentas que logren posicionar una imagen positiva del Cantón. Durante el año se llevan a cabo 2 rendiciones de cuenta, correspondientes a la Junta Vial Cantonal y Alcaldía Municipal; en ambas se da a conocer a la ciudadanía los diversos proyectos que ha realizado el Ayuntamiento, así como la inversión en cada una de las obras; logrando de esta manera transparencia y posicionamiento positivo de la administración en cuanto al avance del Cantón. Efectos: Brindarle a la ciudadanía el detalle de las obras e inversiones que realiza la Junta Vial Cantonal y la Administración durante este periodo; cumpliendo de esta manera con el derecho que tiene la población de informarse. Impactos: Con estas rendiciones se logra aumentar la transparencia en cada una de las inversiones que realiza el Municipio. Objetivo Instruir a los departamentos relacionados con el fin propiciar un 16 ambiente para las iniciativas, los programas y el desarrollo para la promoción de fuentes de apoyo financiero empresarial y el trato de los grupos vulnerables del Cantón. Indicador: 1.01.01.009.09. Meta: Implementación de iniciativas para la promoción de fuentes de apoyo financiero empresarial en los grupos vulnerables del Cantón Logros: A través de las políticas de generación de un ambiente propicio para la atracción de inversión, se ha establecido apoyo municipal a través de capacitación a sectores vulnerables del cantón (mujeres madres de hogar, adultos mayores y menores de edad), así mismo se establecieron canales con otras instituciones (IMAS) que coadyuven en el apoyo a los diferentes sectores. Así mismo las políticas de gestión municipal se han orientado a brindar las facilidades de tramitología y gestión que permita a los inversores cumplir con los requisitos necesarios para optar por financiamiento y oportunidades de capital. Además se coordinan programas de emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón. Se realizan 2 cursos con mujeres emprendedoras con grupo de 50 cada uno, esto Organizado por el Área Social, quienes coordinan programas de emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón. Efectos: Se ha logrado un ambiente propicio para el establecimiento de los canales que incentivan el apoyo empresarial, así como los canales de colaboración para los grupos vulnerables, a través de coordinaciones y enlaces interinstitucionales. Impactos: Iniciativas que promueven canales y programas orientados a motivar empresas que califiquen y accedan al apoyo financiero. Canales de comunicación que permitan orientar y gestionar a la población vulnerable, un trato con equidad y justicia social. Objetivo Coordinar con los departamentos relacionados las gestiones necesarias para fomentar la Participación Ciudadana efectiva y responsable. 1.01.01.010.10. Meta: Atención a los ciudadanos para coordinar las gestiones municipales. Logros: Se coordina con los departamentos relacionados las gestiones necesarias para fomentar la Participación Ciudadana efectiva y responsable. Se desarrolla el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, creado por decreto del Ministerio de la Presidencia, entre sus lineamientos esta convocar a reuniones a las instituciones públicas con el fin de coordinar acciones a nivel institucional las cuales se analizan en el seno de este Consejo y se coordinan con las instituciones participantes. Durante este año este Consejo se ha reunido en dos ocasiones en la primera se organizó el programa de las reuniones para el año 2016 y se le solicito a las instituciones participantes que remitieran la matriz con el programa de actividades a desarrollar por cada una de ellas durante el año y que requieran coordinación institucional. En la siguiente reunión la Sub-Comisión de Recurso Hídrico realizó una exposición sobre los avances de la misma y el impacto en el Cantón. Asimismo la encargada de la oficina de Casa de Justicia dio a conocer a los asistentes cuales son las funciones de esa oficina y como se proyecta hacia la comunidad, buscando justicia integral, fortalecer relaciones comunales y otros. En 17 el mes de marzo 2016 con el fin de cumplir con el Decreto 36004-MP-PLAN DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y LA LMINISTRA DE PLANIFICACION, se remitió a MIDEPLAN el Informe de Laboresdel Consejo Cantonal de Coordinación Institucional correspondiente al año 2015. Efectos: Comisión Interinstitucional, participación de instituciones públicas Cartaginesas Impactos: Coordinación y comunicación interinstitucional de proyectos estratégicos, mediante el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional va dirigido a las instituciones públicas y a la ciudadanía de Cartago. Objetivo Realizar las vinculaciones y coordinaciones necesarias con los Ministerios y entidades de Bienestar Social para mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos Cartagineses. Indicador: 1.01.01.011.11. Meta: Realización de reuniones con el Ministerio de Bienestar Social. Logros: Se realizan las vinculaciones y coordinaciones necesarias con los Ministerios y entidades de Bienestar Social para mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos Cartagineses. Efectos: Se ha realizado coordinaciones con el Ministerio de Trabajo, INAMU,IMAS, Consejo Nacional de la Persona Joven, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, PANI, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Con el Centro Nacional de Capacitación Corporativa, INDER, Ministerio de Educación Pública, distintas acciones en las áreas de intervención social para niñez y adolescencia, persona joven, persona adulta mayor, mujer, personas en condición de indigencia y demás servicios sociales que brinda la Municipalidad de Cartago. Impactos: Se cuenta una oferta de más de 20 servicios sociales enfocados a la atención de la población cartaginesa con enfoque de Derechos en materia de gestión de empleo, persona joven, niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor Objetivo Direccionar y liderar los esfuerzos institucionales para propiciar la transformación del Cantón en una Ciudad Inteligente. Indicador: 1.01.01.013.13. Meta: Realización de reuniones interinstitucionales para tratar tema Ciudad Inteligente. Logros: Se lideran los esfuerzos institucionales para propiciar la transformación. Se amplían la cantidad de cursos de alfabetización digital en la Biblioteca Digital y los CECIS, se mejora la infraestructura tecnológica, se continua con el desarrollo del APP Municipal de consulta y pago de servicios, se continua con el desarrollo y de los sistemas Tributario, Financiero, RRHH, Modelo de Regionalización para apoyar otros municipios del Cantón, Se continua con el desarrollo del Portal del Gobierno Local Digital de la Municipalidad. Efectos: Estos logros permiten mejoras en la prestación de servicios institucionales, así como el uso de las buenas prácticas en los procesos para maximizar el uso del recurso humanos como el financiero de la Municipalidad. Impactos: Permite a la Municipalidad de cara al ciudadano brindar servicios y beneficios planificados. 18 Objetivo: Impulsar y apoyar el desarrollo de actividades recreativas y culturales para el bienestar de todos los habitantes. 1.01.01.014.14. Meta: Realización de actividades para incentivar la recreación y cultura. Logros: Se impulsa el desarrollo de actividades recreativas y culturales para el bienestar de todos los habitantes. Con la finalidad de incentivar la unión familiar, el Ayuntamiento ha desarrollado diversas actividades recreativas y culturales gratuitas que permiten el compartir entre familias y amigos. Algunas de las actividades desarrolladas por esta administración son: Vacaciones Felices (Enero y julio), Eco carrera Recreativa de Río Loro, Carrera de la Esperanza, Cardio Dance en comunidades y Plaza Mayor, Cleteadas por la Ciclo vía, conciertos musicales de diversos géneros, actividades culturales para todas las edades en el Anfiteatro Municipal; exposiciones de arte en el Museo Municipal. Todas las actividades gratuitas, las cuales impulsan el bienestar de todos los habitantes. Efectos: Desarrollar actividades recreativas y culturales que permitan la unión familiar, contribuyendo de esta manera al bienestar para todos los habitantes. Impactos: Impulsar y apoyar actividades que permitan el bienestar de la población cartaginesa. Objetivo: Coordinar las acciones necesarias para la búsqueda y rescate de la preservación de los valores, costumbres y patrimonios del Cantón. 1.01.01.015.15. Meta: Mediante actividades conmemorativas a fiestas patrias Logros: Se Coordinan las acciones necesarias para la búsqueda y rescate de la preservación de los valores, costumbres y patrimonios del Cantón. Se logra coordinar con diversas personas, asociaciones, grupos organizados, líderes comunales actividades que contribuyan al rescate de valores, costumbres y patrimonios. Efectos: Rescatar los valores que caracterizan a la población cartaginesa, logrando de esta manera que los visitantes al Cantón conozcan los inicios, costumbres y patrimonios del Cantón. Impactos: Darnos a conocer como un Cantón conservacionista de sus raíces. Imagen del Cantón. Objetivo: Promover y apoyar la realización de acciones necesarias para la convivencia, seguridad y protección de la ciudadanía del Cantón de Cartago 1.01.01.016.16. Meta: Aplicación de programas de seguridad Cantonal Logros: Se promueve y se apoya la realización de acciones necesarias para la convivencia, seguridad y protección de la ciudadanía del Cantón de Cartago. Efectos: Continuación del uso del de Chat Policial que incluye los comercios del casco urbano del Cantón de Cartago implementado durante el año 2015 logrando solventar temas de seguridad de los patentados. También se continuó el chat de comunicación con grupos de seguridad comunitaria municipal COMUPOL Monitoreo y visitas a parques o zonas de recreación de los distritos del Cantón Atención a llamadas telefónicas realizadas al Centro de Video Vigilancia, denuncias 19 Vecinales. Investigación de sospechosos por archivo policial. Colaboración ante denuncias realizadas por el sector comercial (Chat Policial) Colaboración a Casa de Justicia como mediadores. Aspecto importante es que se continúo la coordinación con Fuerza Pública que ha permitido ejecutar dispositivos conjuntos en temas de regulación vial. En lo referente a la Escuela Vial Infantil Municipal, se capacitaron en el Curso Teórico de Conducción a (174+116+) 604 personas. Se recibieron para el curso de Seguridad Vial para niños a (151+435+) 114 alumnos, (16+33+) 21 docentes y (68+151+) 36 padres de familia. Efecto. En el segundo trimestre se trabajó con los siguientes colegios: Liceo San Francisco, Liceo Daniel Oduber, Colegio Sagrado Corazón y Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz, se impartieron las capacitaciones denominadas: Educalcohol, Redes Sociales, se realizaron capacitaciones con el Programa Comupol (Programa desarrollado con comités de vecinos y asociaciones de desarrollo), con las siguientes comunidades Urb. Flora Isabel, Barrio El Asilo Urb. Carrez, Calle Las Américas, Urb. La Campiña Charla Dialoguemos a todos los Cecudis: Cecudi Manuel de Jesús, Cecudi El Carmen, Cecudi Fátima, Cecudi Guadalupe, Cecudi Manuel de Jesús, Cecudi Tierra Blanca, Cecudi Dulce Nombre, Cecudi Oriente, Cecudi Taras, Cecudi Llano Grande, Cecudi Atardecer, Cecudi Guadalupe, Cecudi Corralillo. Se capacitó aproximadamente a 600 madres de familia. Impactos: Se ha logrado mantener un servicio de seguridad ciudadana acorde a lo planificado) La ciudadanía conoce un lugar municipal denominado Casa de Justicia donde puede llegar a hacer consultas y procesos ante situaciones personales o comunales. En la Escuela Vial se han llevado a cabo gran cantidad de actividades de capacitación, la Policía Municipal se posiciona como un ente ejecutor de las políticas y de la normativa municipal. La concientización ante la ciudadanía cartaginesa de cumplir con las normas de tránsito. El tema de los cursos de preparación para presentar examen teórico de Cosevi, ha generado gran impacto ya que los ciudadanos acceden de una forma gratuita a este nuevo servicio municipalpara poder capacitarse como conductores y así de esta forma acceder a nuevos puestos de trabajo. Se ha logrado de cohesión social con el programa de seguridad comunitaria, ya que las comunidades han logrado organizarse y coordinarse de manera integrada. Las coordinaciones con el Ministerio de Seguridad pública fomentan la prevención integral del delito a través de acciones interinstitucionales, las cuales pretenden minimizar y/o erradicar toda acción que ponga en riesgo la seguridad ciudadana en el Cantón de Cartago. Con la creación de la Policía Municipal se ha logrado obtener un mecanismo para hacer Efectivas la ordenanzas municipales, no estando sujetos a que otros cuerpos puedan colaborar. El programa Dialoguemos proporciona herramientas de vida a las 600 madres de familia capacitadas para resolver conflictos de convivencia entre ellas Se logró un gran impacto en gran cantidad de jóvenes sobre cómo dar un buen uso de las redes sociales. 20 Objetivo: Incentivar y desarrollar los procesos de atracción de inversiones 1.01.01.017.17. Meta: Realización de reuniones interinstitucionales. Logros: A través de la reconformación de la Comisión Interinstitucional, los canales de comunicación con CINDE y PROCOMER, así como de la respectiva definición de canales institucionales, se incentiva y desarrolla los procesos de atracción de inversiones, bajo una plataforma y desarrollo de estrategia de atracción cantonal. Efectos: La incorporación al mapa comercial del cantón de 3 nuevas grandes empresas, localizadas en la zona industrial. Impactos: Con la generación inmediata de empleos directos, inicialmente para este 2016 se esperaba creación de aproximadamente 600 puestos de trabajo, proyectando para el 2020 al menos 12.000 nuevos empleos solo en la nueva zona industrial. Objetivo: Implementar estrategias que permitan avanzar en la definición del Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible para el cantón de Cartago en el cual se integre la sostenibilidad en sus tres ejes principales: Económico, Ambiental y Sociocultural 1.01.01.036.37. Meta: 6 actividades de acercamiento con comunidades para generar avances en proyecto TRC en busca del impulso, fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas en Turismo Rural Comunitario (TRC) aprovechando el potencial de las zonas rurales y agrícolas en 2016 Logros: A través del trabajo en el Marco del convenio BID turismo que surgió extraordinariamente a inicios del II Trimestre, se realizan acercamientos con comunidades cercanas al Parque Nacional Volcán Irazú-Sector Prusia (Jurisdicción Cartago) en aras de fortalecer estrategias de turismo sostenible a través de la obtención de información inicial de necesidades. (Hacienda Retes- Paso del Quetzal- Parque Prusia) Efectos: Se realizan consultas puntuales sobre necesidades comunales en términos de sostenibilidad turística y se recopila información referente a actores locales para conformar capacitaciones. Impactos: Se integra a la comunidad en las iniciativas de desarrollo turistico sostenible. Objetivo: Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Gerencial Municipal con base en el Modelo de Gestión para Resultados y Calidad. 1.01.02.055.05. Meta: Sistema para la Gestión Gerencial Municipal con enfoque de GpRD implementándose en el 2016. Logros: Se continuó con la implementación de acciones que fortalecen el Sistema de Gestión Gerencial Municipal durante este semestre, articulándolo mediante el SGC certificado y el enfoque de GpRD realizando la ejecución de acciones como la liquidación presupuestaria, las Evaluaciones Físicas Financieras del PAO- Presupuesto 2015 y 2016 Trimestre, el Taller de Análisis de Datos y Revisión por la Dirección con la presencia de los Encargados de Área y el Alcalde Municipal. Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas 2015. Se elabora el informe de Auditoría de Verificación se trabaja en Servicios No Conformes y Acciones y se realizó la Auditoría Interna de Calidad, se trabaja en el proceso de mejora continua 21 con acciones Correctivas /preventivas a partir del proceso de mejora continua. Importante señalar la transparencia de la Gestión realizada durante el 2015, mediante el informe de Rendición de Cuentas. Se ejecuta el proceso SIIM de la a CGR. Se avanza en la implementación de la Evaluación del Riesgo SEVRI y Autoevaluación de acuerdo a la Ley de Control Interno 8292, capacitando y sensibilizando a los responsables del control interno y evaluación del riesgo. Se informa del avance al Alcalde Municipal y equipo de Toma de decisiones. Se realizan las evaluaciones trimestrales y se planifica el proceso de Formulación del PAO- Presupuesto de acuerdo a la estrategia de GpRD vinculado los planes institucionales de desarrollo, logrando la aplicación y puesta en marcha del Sistema Wizdom con lo que se logra avanzar en la constitución del SIAF al programar y planificar la integración de gestión de compras, almacén, presupuesto, contabilidad, tesorería y Recursos Humanos. Los Talleres de Inducción para la formalización han sido programados y se estará sensibilizando sobre la estrategia actual. Se capacita el personal en el curso de planificación estratégica brindado por la UNED y a la vez en GpRD con el curso brindado por el BID. Se planifica, programa e inicia la transición de la ISO 9001-2008 a la 2015. Efectos: Trimestralmente se realizan análisis de los resultados de las evaluaciones, con el Informe de Rendición de cuentas 2015 con enfoque de GpRD se logra mayor transparencia. Todos los mandos medios se ven involucrados en las acciones realizadas lo cual fortalece la cultura de planificación y rendición de cuentas participativas, así como la coordinación institucional, tanto a nivel de Alcaldía Municipal como de Encargados responsables de Áreas Municipales y Jefaturas. Se robustece la implementación del Modelo de Gestión Gerencial para Resultados, avanzando en la formulación del PAO-Presupuesto 2017. Se capacita y sensibiliza a personal del Área. Se implantan los sistemas de DELPHOS y WIZDOM, para este período se planifica el registro de la información en forma directa por parte de los responsables de planificar y controlar, de igual forma se capacita a los responsables del SEVRI Riesgo y se ajusta el riesgo de las estrategias institucionales. Se logran estructurar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los cambios implementados con los sistemas mencionados. Se realiza la Auditoría Interna de Calidad e inicia la transición de la ISO 9001- 2008 a la 2015. Impactos: Fortalecimiento de la cultura organizacional de planificación y rendición de cuentas con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Local y fortalecimiento del proceso de mejora del y SGC. Se logra avanzar con el proceso de fortalecimiento de la Gestión Gerencial Municipal lo que implica informar y sensibilizar a los colaboradores Municipales y optimizar los sistemas utilizados. Sistema de Gestión de Calidad con documentación en su totalidad con la primera versión de ISO 9001-2015. Objetivo: Operar el Sistema Institucional de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para medir el desempeño institucional e individual del municipio. 1.01.02.067.22. Meta: 100% del Plan de inspección física ocular de los 22 programas y proyectos estratégicos desarrollado y ejecutado en 2016. Logros: Con el propósito de dar seguimiento a los proyectos definidos en la estrategia municipal se realizó visita ocular al proyecto "RESTAURACION DEL BAZAR SAN LUIS", dicha inspección consistió no solo en la inspección ocular del proyecto sino también en la revisión de etapas importantes del anteproyecto como: Revisión del contrato LICITACION ABREVIADA N 2016LA-0000001-MUNIPROV. También se analizaron posibles variables económicas y sociales que afectan el transcurso normal del proyecto con el Líder del mismo y la empresa encargada de la obra. Efectos: Verificaciónde las etapas previas del proyecto en evaluación, según la metodología de proyectos de inversión municipal establecida. Impactos: Información oportuna para toma de decisiones en coordinación del Líder del Proyecto así como oportunidades de mejora para hacer más efectiva la ejecución de este tipo de obras. Objetivo: Fortalecer el conocimiento teórico - práctico en conceptos y aplicaciones de las NICPS para su debida implementación en la Municipalidad. 1.01.03.075.13. Meta: 100% del personal Capacitado en la aplicación de las NICPS durante el 2016. Logros: Se cumple con el programa de capacitación establecido para este plan aplica a los funcionarios del departamento y de otras instancias en la aplicación de las NICSP Efectos: sensibilizar y capacitar al personal de las áreas sobre el uso de las NICSP. Impactos: cumplimiento de las normas hasta llegar a la aplicación total en el 2017 tal y con lo estable el decreto ejecutivo de la Presidencia de la Republica. Objetivo: Administrar el Almacén Municipal mediante la definición e implementación de la estrategia Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD) durante el 2016. 1.01.03.084.27. Meta: Maximizar el rendimiento, sistematización y/o funcionalidad de los diferentes mecanismos, métodos, buenas prácticas de medición, embalaje y manipulación de materiales implementados durante el 2016, fomentando el mejoramiento continuo de los procesos logísticos y la modernización Institucional. Logros: Mediante se adjudicó la compra de gavetas organizadoras, para ser utilizadas en la separación de bienes y suministros situados en los racks y estanterías a nuestro haber. Referente al suministro e instalación de accesos automatizados (agujas), ya nos fue suministrada la cotización correspondiente, la cual fue incluida y puesta de conocimiento de la Oficina de Planificación Urbana, como consta en oficio ALM-OF-027-2016, por cuanto se delega la coordinación y autorización para el acondicionamiento y mantenimiento del edificio del Plantel Municipal a ese Despacho, según se indica en la circular N° AM-C-45-2009. Por otra parte y basados en el planteamiento de necesidades de elementos de salud ocupacional, se solicitó criterio al encargado de la Unidad, para conocer la idoneidad de los eventuales elementos a adquirir. Efectos: Se está maximizando el rendimiento, sistematización y/o funcionalidad de los diferentes dispositivos, métodos, embalaje y manipulación de los distintos 23 materiales a nuestro resguardo. Impactos: Fomentar la eficiencias de los procesos logísticos y la innovación Institucional. Objetivo: 1.01.05.102. Control y Revisión de cada uno de los procesos y tareas asignadas a cada colaborador destacado en el Departamento de Cobro, con la finalidad de monitorear el cumplimiento en cada tarea. 1.01.05.102.20. Meta: Evaluar el cumplimiento Trimestralmente de las tareas asignadas a cada uno de los colaboradores del Departamento y del objetivo en general. Logros: La gestión de cobranza se concentró en las siguientes actividades: Notificaciones de Cobro.- Se entregaron un total de 2.719 notificaciones de cobros incluyendo los diferentes distritos. La estrategia se concentró en notificar las cuentas con alta cuantía en la deuda. Como resultado de esta gestión los resultados preliminares del semestre arrojan una recaudación global de ¢8.987,9 millones. Campaña de Cobro Preventivo.- La campaña preventiva de cobro de patentes comerciales logró una efectividad del 82.75%. De un total de ¢562.7 millones al cobro, se recaudó dentro del plazo de ley la suma de ¢465.6 millones. Gestión de deuda mediante pagos parciales.- Se gestionaron un total de 678 casos generando una recaudación durante el primer semestre de ¢126.5 millones. Gestión de la deuda mediante arreglos de pago de servicios.- Durante el perdió se formalizaron un total de 137 arreglos de pago formal, generando una recaudación de ¢47.4 millones. Cartera en cobro judicial.- una vez agotada la vía administrativa, se trasladó a cobro judicial un total de 51 cuentas por la suma ¢135.2 millones. En cuanto a los servicios, se gestionaron durante el periodo un total de 6.077 cuentas, logrando una cancelación total de las deudas en 1.902 casos, 1.138 realizaron pagos parciales a la deuda y 137 tienen arreglo de pago formal. La gestión genero un total de ¢177.9 millones. Efectos: Disponibilidad de recursos financieros para atender los planes, programas y proyectos municipales. Impactos: La posibilidad de financiar los planes, programas y proyectos municipales. La oportunidad de darle seguimiento a los mismos dentro de un contexto plurianual definido en el plan de gobierno y el Plan estratégico de mediano y largo plazo; permite generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del cantón. Objetivo: Gestionar en forma efectiva y oportuna el Registro Único de Contribuyente y permitir de esta forma servicios en línea efectivos e inclusivos durante el año 2016. 1.01.05.105.23Meta: Base del Registro Único de Contribuyentes (68.509 registros) actualizada al 30% durante el año 2016. Logros: Para el I semestre se logra superar la meta de registros actualizados de que se tenían programados actualizar en la base de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de esta forma se continua permitiendo que los 24 departamentos del Área Tributaria de acuerdo a la naturaleza de sus necesidades cumplan con sus objetivos; además se generan insumos para otras dependencias de la Institución que así lo requieren. De lo presupuestado en tiempo extraordinario al segundo trimestre se ha ejecutado el 96.9474%; laborando en la revisión de datos sobre la base de Bienes Inmuebles lo cual permite a su vez revisar y/o actualizar la base RUC. Efectos: - Permite mayor eficiencia y eficacia con respecto a la localización de clientes a nivel de los servicios que brinda que brinda la institución. - Bases de datos con información confiable y correcta. Impactos: Permite realizar los procesos de recaudación, fiscalización y cobro de los Tributos Municipales de forma efectiva y eficaz ya que genera a los clientes internos la información correcta y a los clientes externos servicios de calidad. Permite migrar la información al nuevo sistema CORE Tributario de forma efectiva ya que se minimiza el riesgo de errores en la información 1.01.01.041. OBJETIVO Sensibilizar el sector empresarial, para que adopte acciones con los programas institucionales. 1.01.01.041.43. Meta: 20 visitas específicas que logren que el sector empresarial se sensibilice con los programas institucionales, durante el año 2016. Logros: Cinco reuniones de coordinación con Empresas: Edwards, Tico Snack, Garnier & Garnier, Colegio Universitario de Cartago, Rostí Pollo. Efectos: A través de la Municipalidad se logró realizar el enlace necesario entre el demandante de vacantes laborales y los oferentes inscritas en la oficina de empleo. Impactos: Al segundo trimestre hemos logrado ingresar al mercado laboral 15 personas que estaban inscritas en la oficina de Empleo. 1.01.01.039. OBJETIVO Contribuir a la interrelación de fuentes de apoyo, en los encadenamientos productivos dirigidos a sectores vulnerables del Cantón. 1.01.01.040 Meta: Porcentaje de ejecución a la hora de buscar fuentes de apoyo y encadenamientos productivos, para el año 2016. Logros: En el segundo trimestre se coordinó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para planificar el inicio del trabajo a realizar con los jóvenes en condición de vulnerabilidad, que están en lista de espera para obtener la beca Empléate 2016. Se inició con la exploración de jóvenes en condición de vulnerabilidad que quieran capacitarse en el taller denominado DETENER LA EXCLUSIÓN YCREAR VALOR, por un periodo de 6 meses y que lo coordina la fundación PANIAMOR. Efectos: Se logró establecer las alianzasnecesarias con el Programa Empléate para identificación de la población meta para el curso Crear Valor. Impactos: Se logró las coordinaciones pertinentes para la implementación del curso y sensibilizar a esa parte de la población. 25 1.01.01.042. OBJETIVO Crear interés en la población para implementar pequeños negocios y así evitar la vulnerabilidad social. 1.01.01.042.44 META Porcentaje de promoción de alianzas estratégicas con el sector público y privado en cada uno de los distritos del Cantón Central para implementar pequeños negocios, para el año 2016. Logros: Durante el segundo trimestre del año 2016 se realizaron 2 reuniones con la Red de Bolsas de Empleo, para estimular la generación de empleo a través de las Pymes. Efectos: Se acordó realizar en coordinación con varias organizaciones una feria de Pymes de Cartago y realizar capacitaciones de micro y pequeña empresa Impactos: Ofrecer cursos y espacios específicos en generación en pequeñas y medianas empresas para instituciones y público en general. 1.01.01.045. OBJETIVO Desarrollar experiencias de capacitación en centros educativos y/o centros de atención a poblaciones específicas del Cantón para el abordaje de situaciones de emergencia dentro de esos centros, mientras llegan los cuerpos de socorro. 1.01.01.045.47 Meta: 3 experiencias de capacitación desarrolladas por trimestre en el año 2016. Logros: Se desarrollaron experiencias de capacitación en la Escuela Los Ángeles, en el Kínder de San Rafael y en el Colegio Técnico de San Rafael, los dos últimos en colaboración con la Municipalidad de Oreamuno. Efectos: El intercambio de experiencia le permitió a la Oficina de Gestión del Riesgo proyectar las necesidades de la capacitación, preparación y abordaje de la población educativa durante una emergencia por actividad volcánica, amenaza también presente en el cantón de Cartago. Impactos: La Municipalidad de Cartago pudo compartir experiencia y apoyar la gestión de riesgos compartidos con comunidades vecinas de Oreamuno. 1.01.01.044 OBJETIVOS. Realizar talleres de formación y actualización con Comités Comunales de Emergencias para tener comunidades capacitadas para auto responder en caso de emergencia, mientras llegan los cuerpos de socorro. 1.01.01.044.46 Meta: 3 talleres de formación y actualización desarrollados por trimestre en el año 2016. Logros: Se desarrollaron 3 talleres de gestión del riesgo en las comunidades de Los Ángeles, El Carmen y Taras. Efectos: Se realizó un taller por mes durante el trimestre según lo programado. Impactos: Preparar a las tres comunidades principalmente involucradas en el Proceso Romería para el abordaje de emergencias vinculadas con el evento masivo más importante del país 1.01.02.059. OBJETIVO Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Presupuesto para Resultados. 26 1.01.02.059.11. Meta. Grado de avance del Sistema de Presupuesto para Resultados. Logros: Se facilitó la información y se dio seguimiento al proceso de inclusión del Presupuesto Ordinario 2016 (INGRESOS Y EGRESOS) en el Sistema de Presupuesto Wizdom, previa revisión y actualización de METAS y sus respectivas cuentas y subcuentas de gasto, puesta en marcha. En cumplimiento del principio presupuestario de Divulgación, se comunicó oportunamente a todos encargados de áreas, departamentos y unidades sobre las asignaciones presupuestarias aprobadas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos según su plan de trabajo. Se realizan múltiples tareas de asesoramiento, seguimiento e informaciones complementarias sobre la asignación de los recursos en los diferentes documentos presupuestarios y su correcta aplicación según la normativa presupuestaria. Asistencia a capacitaciones y reuniones de programación para la puesta en marcha del software de presupuesto mediante el Sistema Wizdom; incluye análisis y discusión de las diferentes fases con lo que se está configurando el enfoque de GpRD. Se puso en marcha el software Wizdom con el PAO-Presupuesto 2016 y se continuó con el programa a ser implementado para el proceso de formulación del PAO- Presupuesto 2017 Efectos: Carga del PAO-Presupuesto 2016 en el sistema Wizdom e implantación durante el trimestre del Presupuesto en la herramienta. A la vez durante este período se realiza la integración en el software de la gestión de compras y Almacén. Avanzando con la puesta en marcha del registro Formulación del PAO-Presupuesto del 2017 por parte de los responsables de planificar. Además se elabora la estructura programática que servirá de base para el Sistema de Gestión Gerencial Municipal para Resultados. OBJETIVO 1.01.05.096.02 Brindar al ciudadano servicios que permitan una mejora sustantiva, a través de trámites alternativos que permitan mejorar su calidad de vida. 1.01.05.096.02 Meta: Ampliar a 8 unidades, la plataforma de puntos de autogestión (kioskos) desarrollada por el municipio, durante el 2016 Logros: Se tiene ya adjudicada la colocación de 4 sitios los cuales vienen a formar parte de la Proyección propuesta. Se estableció como sitios de colocación el Distrito de Dulce Nombre y el palacio Municipal; dentro de las opciones se propuso instalar el Mercado Municipal. Efectos: Aumento de los puntos de autogestión ampliando la cobertura de los distritos del cantón. Este particularmente impacta a los munícipes de cada uno de los distritos en donde se instalan estos dispositivos, que a la fecha representan el 50% de los distritos del cantón. Impactos: Actualmente se impactan con la instalación de los equipos expuestos a 6 comunidades (distritos), de los cuales su ciudadanía puede realizar pagos gestiones en los sitios y equipos antes indicados 27 1.01.05.096. OBJETIVO Brindar al ciudadano servicios que permitan una mejora sustantiva, a través de trámites alternativos que permitan mejorar su calidad de vida. 1.01.05.096.042 Meta Gestionar e implementar 5 trámites semipresenciales o no presenciales durante al año 2016. Logros: Se trabaja en tres servicios Semipresenciales, declaración y pago espectáculos públicos, declaración y pago de explotación tajos, estados de cuenta, lo que genera un gran impacto en la gestión no presencial Efectos: Actualmente se estima que de la población de casi190.000 cartagineses un 25-30 % pueden tener acceso a estas opciones. Coadyuva a disminuir la brecha digital. Impactos: La gestión realizada tendrá un impacto directo sobre la gestión que realiza el ciudadano, pues pone a disposición de los usuarios de los medios electrónicos una opción para realizar los trámites de forma no presencial, brindando facilidades para acceder a los servicios municipales. 1.01.01.048. OBJETIVO Brindar una atención eficiente, objetiva y efectiva a las inconformidades interpuestas por clientes, usuarios y ciudadanos de los trámites y servicios municipales. Meta: Gestionar el 100% Inconformidades resolviendo sus consultas, inquietudes y Disconformidades de forma rápida y eficaz durante al año 2016. Atención efectiva de Inconformidades durante al año 2016. Logros: Para este Segundo trimestre del año 2016, la meta propuesta fue lograda, para un total obtenido de 170 inconformidades formalmente interpuestas por los clientes, usuario y ciudadanos, a través de los mecanismos establecidos del Área de Gestión al Ciudadano. Se atendieron 83 correos electrónicos de MI MUMINI EN CASA, y también 42 correos electrónicos sobre consultas diversas, o inconformidades. Efectos: Durante este Segundo semestre del año 2016, se logró alcanzar la meta de forma positiva, atendiendo las peticiones y reclamaciones de los ciudadanos de forma efectiva, mejorando la imagen municipal. Impactos: Durante este Segundo semestre del año 2016, se logró alcanzarla meta de forma positiva, por lo que el impacto del logro genera satisfacción de los clientes y ciudadanos que interpusieron sus inconformidades. 3.1.4. PRINCIPALESDESVIACIONES 1.01.05.097. OBJETIVO Mejorar los procedimientos internos municipales, de acuerdo con una adecuada gestión y aplicación de la normativa vigente. 1.01.05.097 meta. Desarrollar 6 módulos restantes correspondientes a los procesos del área tributaria, que complementa los levantados en la primera etapa, durante el 2016. 28 Desviaciones: El único efecto que se está generando en la desviación es que a la fecha no se tiene incorporado al CORE los módulos propuestos. Medidas correctivas: Por el momento el impacto no es directo al proceso que se refiere cualquiera de los 6 módulos indicados, en particular porque los mismos se ejecutan de forma manual-digital, con sus mejoras y simplificación; lo único que estamos a la espera es el desarrollo e integración del módulo 1.01.01.030. OBJETIVO Crear un sistema de respuesta no mayor a ocho días para optimizar los tiempos y mejoramiento de la información solicitada por el ciudadano 1.01.01.030.31. Meta: Porcentaje de acuerdos definitivamente aprobados, notificados al ciudadano en un plazo no mayor a 8 días en 2016. Desviaciones: Para este Segundo del año 2016 no se dieron desviaciones en relación a la meta, por lo que no hay efectos. Medidas correctivas: Para este Segundo trimestre del año 2016 no se dieron desviaciones en relación a la meta, por lo que no hay efectos, ni impactos negativos, la meta fue superada de forma positiva. 1.01.01.035 OBJETIVO. Implementar estrategias que permitan el desarrollo de la competitividad a través de las actividades turísticas en el cantón. 1.01.01.035.36. Meta Fichas de inspección y levantamiento del inventario (400)100% correspondiente al avance de ejecución del inventario del patrimonio turístico de Cartago, levantado como insumo fundamental para la toma de decisiones alrededor de los planteamientos de desarrollo turístico cantonales con repercusión provincial y nacional en 2016. Desviaciones Se realizará una solicitud de cambio o modificación de metas. A la fecha no se cuenta con los datos incorporados en GPS y se solicita nuevamente soporte en actividades de Anfiteatro para lograr cumplir efectivamente metas en Turismo. Medidas correctivas:. Se logra la adquisición del equipo de cómputo a efectos de albergar la estructura de carpetas para el inventario, así como conectarla a la red interna municipal a afectos de uso y consulta GIS. 1.01.03.079. OBJETIVO Generar el diseño y remodelación del ala norte sección central del palacio municipal, ya que es urgente porque después del terremoto quedo falseada. 1.01.03.079.20 META 100% del diseño y remodelación del ala norte, sección central del palacio municipal durante el 2016. Medidas correctivas Se solicitará el contenido económico para dicha remodelación en el próximo presupuesto municipal. 1.01.09.148. Redactar e implementar un plan estratégico de auditoria interna que abarque el corto, mediano y largo plazo. 1.01.09.148.01. Participación en cursos y otros/cursos solicitados 29 Meta: Recursos económicos suficientes en materia de capacitación y actualización, orientados a conocimientos técnicos de Planificación Estratégica de la Auditoria Interna, asegurados para el primer semestre 2016. Medidas Correctivas: Presentar ante las autoridades de la Municipalidad una modificación presupuestaria, para el segundo semestre 2016. 1.01.09.150. Desarrollar e implementar el Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna basado en metodología de riesgos, según universo auditable y directrices del Ente Contralor. 1.01.09.150.05. Estudios realizados/Estudios programados-riesgos Meta: Doce estudios en diversos campos de auditoria y/o contaduría pública realizados y debidamente gestionados, conforme al bloque de legalidad apegado a principios éticos institucionales y directrices dictadas por la Contraloría General de la Republica y otras autoridades competentes, según su campo de acción. Medidas Correctivas: Modificar número de estudios a realizar, durante el segundo semestre 2016. 1.01.09.151. Capacitar y actualizar al personal de la Auditoria Interna en diversas áreas por especialidad de la materia. Indicador: 1.01.09.151.07. N° funcionarios capacitados/3 Meta: Tres funcionarios del Despacho actualizados en NIAS-Normas internacionales de Auditoria, durante el año 2016. Medidas Correctivas: Reprogramar esta meta. Indicador: 1.01.09.151.08. N° funcionarios capacitados/1 Meta: Un funcionario del Despacho especializado en Auditorias de Tecnologías de Información, durante el año 2016. Medidas Correctivas: Solicitar modificación presupuestaria, para el II semestre 2016. Indicador: 1.01.09.151.09. N° funcionarios capacitados/2 Meta: Dos funcionarios del Despacho actualizados en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC SP), durante el año 2016. Medidas Correctivas: Auto capacitación. 30 3.1.2 PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES Mantenimiento de Caminos y Calles En el Programa II, se ubican diferentes dependencias cuyas actividades se relacionan con la prestación y mejora de los servicios a la comunidad, actividades sustantivas. Tal es el caso de la Oficina de Planificación Urbana, la Unidad Técnica de Gestión Vial, Oficina de Equidad de Género, Seguridad a la Comunidad, Servicios del Área de Acueductos, Área de Operaciones con el mantenimiento de aceras, red de alcantarillado sanitario y pluvial, entre otros. MISIÓN Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 31 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FÍSICO FINANCIEROS En el Programa II, se cumplió el 90.70% de las metas planteadas y se ejecutó un 65.43% del presupuesto asignado. En cuanto al presupuesto de un total de ₡4.755.31 millones, se ejecutaron ₡3.111.44 millones, equivalente a un 65.43% del disponible para el periodo. La brecha financiera se concentra por Área Estratégica en: ¢510 millones en Desarrollo Social y Calidad de Vida en Barrios y Distritos; ¢2.6 millones en Gerencia Municipal y ¢1.133 millones en Infraestructura, Vialidad y Ambiente. En Desarrollo Social y Calidad de Vida en Barrios y Distritos, se determina una sub ejecución de ¢365 millones en el programa de CECUDIS; sin embargo para este programa se presupuesta según la capacidad instalada de cada CECUDI girando según la demanda (cantidad de niños atendidos) y no por capacidad de los recintos. Consecuentemente se debe de reservar el presupuesto proyectando siempre la capacidad de demanda, esto para asegurar la funcionalidad. No se reportan problemas en la operacionalidad. En cuanto a Infraestructura, Viabilidad y Ambiente, existe una brecha financiera de ¢ 1.131 millones, concentradas principalmente, en una meta de la Unidad Técnica de Gestión Vial ¢47 millones, en tres metas del Área de Operaciones ¢245 millones y ¢585 millones en nueve metas del Acueducto Municipal que posiblemente se reprogramó su ejecución para el segundo semestre. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 Presupuesto Ejecutado 4,755.31 3,111.44 Programa II Comparativo Presupuesto 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% % Metas % Presupuesto 90.70% 65.43% Programa II Comparativo Metas-Presupuesto 32 PRINCIPALES LOGROS Objetivo 2.02.01.01 Implementar el plan de embellecimiento, Aseo y ornato de las vías y sitios públicos del casco central del cantón que se integre al tema ambiental. Indicador: 2.02.01.01. 100% de cobertura del servicio definido en el plan de limpieza de vías en 2016. Meta: Distritos de Oriente y Occidente con 100% de cobertura de limpieza en calles y avenidas de la periferia de manera efectiva en 2016. Programa II Servicios Comunitarios 33 Logros: Durante este segundo trimestre, se logró mantenerel servicio de limpieza de vías en toda el área donde nuestros clientes pagan el servicio de limpieza de vías. Efectos: Hacer realidad nuestra Misión Institucional "Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Central de Cartago". Impactos: Mantener limpia la ciudad a través de la prestación del servicio de limpieza de vías, mejorar la calidad de vida disminuyendo riesgos en la salud de los habitantes. Objetivo 2.02.02.02 Definir e implementar el Plan de recolección de residuos sólidos de los once distritos del Cantón para que en forma continua y eficiente se potencialice el servicio y se integre al tema ambiental. Indicador: 2.02.02.02. 100% de cobertura del servicio definido en el Plan de recolección. Meta: 11 distritos del Cantón con servicio de recolección de residuos sólidos atendidos en forma efectiva en 2016. Logros: En el segundo trimestre se brindó el servicio de recolección de basura, en los once Distritos del Cantón Central de Cartago en forma ininterrumpida. Efectos: Hacer realidad nuestra Misión Institucional, "Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Central de Cartago". Impactos: Mantener limpio de basura los onces Distritos del Cantón Central de Cartago, a través de la prestación del servicio de Recolección Basura. Objetivo 2.02.03.03 Dotar de una infraestructura vial óptima que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal. Indicador: 2.02.03.03. Kilómetros atendidos/kilómetros programados Meta: 27 Km de mejorar la superficie de ruedo a de caminos no pavimentados, en el año 2016. Logros: Se lograron intervenir efectivamente 4.00 kilómetros para el segundo trimestre, distribuidos en comunidades de los distritos de El Carmen, Llano Grande, Agua Caliente y Corralillo pasando las vías de condiciones regulares y malas condiciones excelentes acordes al tipo de superficie, además de optimizar superficies base y sub base para la c colocación de carpetas asfálticas. Efectos: Mejorar la calidad de los pavimentos de la Red Vial Cantonal. Impactos: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón, brindando una transitabilidad optima en las vías intervenidas. Objetivo 2.02.03.04. Dotar de una infraestructura vial óptima que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal. Indicador 2.02.03.04. Kilómetros atendidos/kilómetros programados Meta: 32 Km de mantenimiento rutinario de calles pavimentadas, en al año 2016 Logros: Se lograron intervenir efectivamente 5.00 kilómetros para el primer semestre distribuidos en comunidades de los distritos de Guadalupe, San Francisco, Agua Caliente, oriente y El Carmen, pasando las vías de condiciones regulares y malas a condición excelente acordes al tipo de superficie. Efectos: mejorar la calidad de los pavimentos de la Red Vial Cantonal. 34 Impactos: Mejora la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón, brindando una transitabilidad optima en las vías intervenidas. Objetivo 2.02.06.10 Gestionar en forma efectiva el servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socio-económico del Cantón en forma integral con el tema Ambiental. Indicador: 2.02.06.10. Planta de tratamiento en funcionamiento Meta: Planta de tratamiento de agua potable Municipal operando los 365.4 días en forma efectiva bajo estándares de calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, en 2016 Logros: La planta potabilizadora ha trabajado a un 100%. Se ha logrado brindar los mantenimientos respectivos pero sin suspender el servicio a la población, de igual forma no se ha suspendido en ningún momento el servicio de agua potable a la población por causas de mala calidad, es decir la planta ha operado con normalidad. Efectos: Al no haber suspendido el servicio de agua potable, se ha brindado un servicio de calidad, cantidad y continuidad, que repercute en un mejoramiento en el nivel de vida de los contribuyentes y el desarrollo del Cantón, logrando que hayan mejores oportunidades para todos. Impactos: Genera un positivo, ya que no se ha suspendido el servicio, hay tranquilidad y seguridad en los contribuyentes. Los comercios no se ven afectados por suspensiones propiciando el desarrollo individual y colectivo. Objetivo 2.02.06.11 Gestionar en forma efectiva el servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socio-económico del Cantón en forma integral con el tema Ambiental. Indicador: 2 .02.06.11. Programa de nacientes y líneas de conducción en operación. Meta: Nacientes y líneas de conducción operando y abasteciendo a la comunidad, en forma efectiva bajo estándares de calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, en 2016. Logros: Se ha logrado mantener todas las nacientes y las líneas de conducción operando en forma adecuada, a pesar de que los fenómenos climáticos impactan las nacientes con variaciones en su producción, no se ha tenido problemas de abastecimiento y no ha habido racionamientos continuos o de larga duración. Efectos: La calidad del agua se mantiene dentro de los parámetros que el Ministerio de Salud, el AyA y la OMS, exigen como parámetros mínimos para que el agua se considere como agua potable, al contar con las líneas de conducción operando en 35 forma adecuada garantiza la continuidad del servicio de agua potable. Impactos: Al contar con las nacientes y las líneas de conducción operando en forma continua garantiza un servicio de calidad y continuidad a nuestros clientes, es decir garantiza que el agua que se suministra sea potable y que no haya interrupción en el servicio por causa de un mal funcionamiento de las líneas de conducción. Objetivo 2.03.18.40 Desarrollar actividades deportivas y recreativas para toda la población del Cantón Central de Cartago ( jóvenes, adultos, ) para hacer conciencia sobre la importancia de realizar actividad deportiva para mejorar la convivencia familiar, fortalecer valores, prevenir problemas de salud (circulatorios, cardiovasculares) sociales como la drogadicción. Meta: 16 actividades recreativas y deportivas con colegios y escuelas, CECUDIS, Centro de adulto mayor, comités de deportes, asociación de desarrollo integral, y al público en general en el 2016 Logros: Para el primer semestre se realizaron 24 actividades pasando la meta establecida, estas fueron las siguientes actividades realizadas: 1. Se realizaron 15 clases de aeróbicos en los siguientes lugares Quebradilla, Plaza Mayor, Polideportivo con estudiantes de varias escuelas, Taras, Guadalupe, Urbanización Flora Isabel Fátima, Urbanización Iztaru Oriente, En el Colegio Ciudad de los Niños, Colegio de Agua Caliente, estudiantes Escuela de San Juan Sur Corralillo, estudiantes Escuela de Fátima, Occidente. 2. Se realizaron Tres (3) festivales de Campo traviesa con estudiantes de escuela y colegios en el parque ambiental Rio loro, Entre las escuelas participantes estaba Escuela Loyola, República Francesa, Carlos J. Peralta, Pitahaya, Ascensión Esquivel, Jesús Jiménez y los colegios participantes San Luis Gonzaga, Dulce Nombre, Francisca Carrasco, Seráfico, COVAO, Miravalle, Experimental Bilingüe José Figueres, Tolentino. 3. Se realizaron dos (2) cleteadas por la ciclo vía con estudiantes de la Escuela Instituto Educativo Moderno y otra con estudiantes de colegios Vicente Lachner, Ciudad de los Niños, Dulce Nombre. 4. Se realizó un festival de skate en la pista de Carrez, El Carmen. 5. Se realizaron tres (3) actividades deportivas y recreativas en comunidades,en Coris Quebradilla, Guadalupe y La Campiña. Efectos: El efecto es la promoción del deporte y la recreación en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que incorporen a su quehacer el ejercicio deportivo, así como juegos recreativos a través de las actividades para promover el deporte y la recreación en la comunidad Cartaginesa. Impactos: Se promovió el deporte y la recreación en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que realicen ejercicios deportivos y así como juegos recreativos a través de las actividades para promover mejores condiciones de vida en la comunidad Cartaginesa. Objetivo 2.03.21.44 Asegurar la funcionalidad regular de los CECUDIS habilitados para el 2016 para brindar atención integral a los niños asistentes. 36 Indicador: 2.03.21.44. % ejecutado Meta: Porcentaje de atención de niños asistentes a los CECUDIS según subsidios del IMAS en 2016. Logros: Todos los niños y niñas que han asistido este trimestre a los CECUDI, han recibido de manera continua el subsidio de IMAS Efectos: Cantidad de niños y niñas asistentes a los 11 CECUDI con atención adecuada en educación, alimentación, recreación, socialización. Impactos: Financiamiento y ejecución de la inversión social que favorece la garantía de los derechos y el desarrollo integral de la niñez en excelentes condiciones. Objetivo 2.03.27.56 Asegurar la funcionalidad regular de los Centros de atención de Adulto mayor habilitados para el 2016 Indicador: 2.03.27.56. % ejecutado Meta: Porcentaje de atención de Adultos asistentes a los Centros de Atención del Adulto Mayor en 2016. Logros: Se están realizando mejoras en la estructura física de los Centros de Atención en Tierra Blanca y Guadalupe. Actualmente se encuentran 10 centros trabajando en el Programa de alimentación con fondos de CONAPAM. El Centro Diurno de San Blas tendrá un drenaje adicional que va a mejorar el manejo de aguas jabonosas y llovidas. Efectos: Mejorar el espacio físico donde se atienden personas, mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores Impactos: Personas adultas mayores mejoran su bienestar y calidad de vida. Objetivo 2.03.39.71 Desarrollar un programa de actividades conmemorativas en fechas alusivas en beneficio de los derechos humanos de las mujeres, personas adultas mayores, para resaltar los luchas de las mujeres y los derechos de las personas adultas mayores. Indicador: 2.03.39.71. Actividades ejecutadas. Meta: Un programa de 5 actividades conmemorativas desarrolladas en el 2016 Logros: Se logró la conmemoración del 17 de mayo Día Nacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia, con la participación de la Socióloga Eva Núñez del Cipac, con la charla ¿Por qué la lucha del 17 de mayo nos corresponde a todos y todas? La charla se dirigió a personal municipal con la participación de 39 personas. Se logró la conmemoración del 15 de junio Día Nacional contra el Abuso, maltrato, marginación negligencia contra las personas adultas mayores. Para esta actividad se realizó unos cines foro con la película Elsa Y Fred, dirigido a las personas adultas mayores de los Centros de Atención para la persona adulta mayor del Cantón Central de Cartago. Asistieron 79 personas. Efectos: Transversalizar la Política Institucional de Equidad de Género mediante la sensibilización hacia la población LGTBI. 37 Impactos: Sensibilización sobre los temas a los grupos mencionados, mediante acciones como charlas y discusiones con las personas adultas mayores que asisten a los Centros de Cuido de la Persona Adulta Mayor aspecto de la etapa de la vida adulta como: la enfermedad, el enamoramiento, la sexualidad, el rol de la persona adulta mayor en la familia, el significado que le dan los otros/as y el duelo. Objetivo 2.03.42.74 Continuar con las gestiones de estructuración e implementación de la plataforma institucional que desarrolle la capacidad de apoyo y ejecución del programa de emprendedurismo y las competencias en grupos vulnerables del Cantón. Indicador: 2.03.42.74. Porcentaje realizado Meta: 100% de borrador de diagnóstico de los insumos institucionales que permitan implementar la plataforma institucional, en el 2016. Logros: Se logró establecer indicadores cuantitativos que permitan reflejar datos socio-demográficos de las mujeres usuarias del programa de empresariado que lleva acabo la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social. Efectos: Establecer una línea base de las mujeres usuarias del programa de microempresarias. Impactos: Posibilidad de abrir oportunidades empleo a este grupo de la población. Objetivo 2.03.43.75 Brindar atención especializada individual a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, a través de procesos en donde las personas afectadas salen de las crisis e inician un proceso de empoderamiento para construir un proyecto de vida, crear condiciones para vivir con mayor seguridad. Indicador: 2.03.43.75. 100 mujeres atendidas Meta: 100 mujeres atendidas por el servicio de psicología en el 2016 Logros: Se ha logrado brindar atención terapéutica especializada a 40 víctimas de violencia intrafamiliar, 20 de la consulta del primer trimestre del 2016. Efectos: Brindar un espacio de atención especializada, que permita la contención emocional desde la horizontalidad, y si es necesario desmitificación promoviendo el respeto y el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Impactos: Disminución de la afectación creada por este tipo de violencia. Objetivo 2.02.66.103 Desarrollar e implementar acciones dirigidas a la protección del recurso hídrico del Cantón, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. Indicador: 2.02.66.103. Cantidad de árboles sembrados/1500 árboles y cantidad de plantas sembradas/600 plantas Meta: Programa de Reforestación y protección de nacientes que abastecen de agua 38 potable al cantón por medio de la siembra de árboles y plantas ornamentales durante el 2016. Logros: - Se entregaron 100 árboles de Sotacaballo, 125 de tucuico y 125 de níspero a la Unidad de Gestión Ambiental del Centro Agrícola Cantonal de Oreamuno, para apoyar la reforestación en fincas agrícolas de la Zona Norte de Cartago en comunidades como Tierra Blanca, Llano Grande y Paso Ancho. -Se donaron 45 árboles de espavel, 32 de roble, 28 de naranja, 22 de manzana de agua, 7 de grumichama y 40 de Cristóbal al Señor Orlando Sánchez Salas; con el propósito ser utilizados para reforestar en la zona de protección de una naciente que se encuentra dentro de su propiedad, llamada "Naciente Tano", ubicada en la zona de Copalchí, Corralillo. Efectos: Se logra aumentar la cobertura boscosa para dar protección a las nacientes y zonas que tienen injerencia en los manantiales, como es el caso de las fincas agrícolas que se encuentran en la zona norte de Cartago; esto a través de la siembra de árboles ya sea frutales, para atracción de vida silvestre, mejora de belleza escénica y/o fines meramente de protección. Impactos: Asegurarse la cantidad y calidad del recurso hídrico. Objetivo 2.02.67.108 Planificar, coordinar e implementar actividades que fortalezcan la sostenibilidad de los recursos del Cantón y concienticen a la población en ello. Indicador: 2.02.67.108. Porcentaje realizado Meta: 3-Porcentaje de actividades de educación ambiental realizadas en 2016. Logros: Se ha logrado cumplir con el calendario de actividades educativas formales impartidas por el educador ambiental en el Parque Ambiental Rio Loro, así como las actividades de educación no formales que han sido solicitadas a la oficina. Han sido atendidas todas las solicitudes Efectos: Impartir educación ambiental formar en dos escuelas del Cantón y la no formal a todos aquellos que lo solicitan Impactos: Concientizar
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