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Código: E-PR-003 Versión: 3 Marzo 08 de 2017 No. TAREA AUTOCONTROL RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO 1. Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección, los cuales contienen la orientación estratégica para la siguiente vigencia. NA Asesor con funciones de planeación Comunicación 1 día (Ultimo trimestre de la vigencia) 2. Solicitar a los directores de área, la elaboración y presentación del plan de acción para la siguiente vigencia, de acuerdo con los proyectos y metas planteadas en la Plan Estratégico Institucional o su equivalente y Resultados de la vigencia inmediatamente anterior o del cuatrenio NA Asesor con funciones de planeación Comunicación 1 día (Ultimo trimestre de la vigencia) 1. Elaborar el Plan de acción 2. Efectuar revisión técnica de las actividades e indicadores de los planes 3. Remitir al área de Planeación para unificar 3 Unificar la información en un solo documento que consolide los planes de acción por dependencia. Punto de Control: Se consolidó la totalidad de la información? De ser así pasa a la actividad No. 4 De lo contrario regresa a la actividad No.3 Asesor con funciones de planeación Plan de acción consolidado 8 días (Ultimo trimestre de la vigencia) 4 Publicar el Plan de Acción en la página de la entidad NA Asesor con funciones de planeación Publicación 1 día (Primer mes de la vigencia) 5 Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de cada una de las metas de acuerdo con lo programado. NA Funcionarios de APC- Colombia N.A Período definido en el Plan 1. Realiza el informe de seguimiento de las metas de cada plan de acción NA Funcionarios y Directores de área Informe de seguimiento al plan de acción Trimestral El procedimiento inicia al definición y comunicación de los lineamientos de la Alta Dirección, pasando por la consolidación de planes de acción por dependencia y finaliza con la presentación del informe de gestión consolidado. PROCESO ASOCIADO: Asesor con funciones de planeación ALCANCE Plan de acción por objetivos estratégicos Comunicar los lineamientos de la Alta Dirección 20 días (Ultimo trimestre de la vigencia) Realizar seguimiento y control 6 2 Directores de área Punto de control: Los planes requieren modificaciones? De ser así regresa a la actividad No. 2 De lo contrario pasa a la actividad No. 3 ACTIVIDAD Formular el Plan de Acción 1 Formular y hacer seguimiento de los planes de acción de APC- Colombia; articulados con las metas definidas en el plan estratégico Institucional o su equivalente y de acuerdo con las funciones y objetivos institucionales. OBJETIVO: RESPONSABLE: Ejecutar el plan de acción Consolidar los planes de acción Publicar el Plan de Acción PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Formulación y seguimiento de planes de acción. Direccionamiento Estratégico y Planeación. Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.gov.co 1/3 Código: E-PR-003 Versión: 3 Marzo 08 de 2017 El procedimiento inicia al definición y comunicación de los lineamientos de la Alta Dirección, pasando por la consolidación de planes de acción por dependencia y finaliza con la presentación del informe de gestión consolidado. PROCESO ASOCIADO: Asesor con funciones de planeación ALCANCE Formular y hacer seguimiento de los planes de acción de APC- Colombia; articulados con las metas definidas en el plan estratégico Institucional o su equivalente y de acuerdo con las funciones y objetivos institucionales. OBJETIVO: RESPONSABLE: PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Formulación y seguimiento de planes de acción. Direccionamiento Estratégico y Planeación. 2. Remitir al Director del área o Jefe del área para revisión y comentarios Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? En caso afirmativo, continúa con la tarea 3 de la Actividad 6. En caso contrario, regresa a la Tarea 1 de la Actividad 6, indicando al funcionario las modificaciones requeridas. Directores de área Informe de seguimiento Trimestral 3. Remitir al área de Planeación para el análisis y la consolidación NA Directores de área Informe de seguimiento Trimestral 4. Consolidar y elaborar informe periódico de seguimiento. Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? En caso afirmativo, continúa con la tarea 5 de la actividad 6 En caso contrario, pasa a la Tarea 1 de la Actividad 6, indicando al funcionario las modificaciones requeridas. Asesor con funciones de planeación Informe de seguimiento Memorando con inconsistencias Trimestral 5. Realizar el cargue de la información de seguimiento de metas de APC, relacionadas en el Plan Nacional de Desarrollo (cuando aplique), en el aplicativo SINERGIA o el definido por el Departamento Nacional de Planeación. Punto de Control: ¿La información de seguimiento es correcta y consistente? De ser así pasa a la Actividad No.7 En caso contrario regresa a la tarea 4 de la actividad No. 6 Funcionarios designados en las áreas Registro en el SINERGIA 1 día 7 Establecer y solicitar a Planeación los ajustes necesarios de acuerdo con el informe de seguimiento o realizar acciones correctivas, preventivas o de mejora según corresponda. (Ver procedimiento Planes de Mejoramiento). NA Directores de área Comunicación 15 díasSolicitar ajustes y/o correcciones al Plan Realizar seguimiento y control 6 Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.gov.co 2/3 Código: E-PR-003 Versión: 3 Marzo 08 de 2017 El procedimiento inicia al definición y comunicación de los lineamientos de la Alta Dirección, pasando por la consolidación de planes de acción por dependencia y finaliza con la presentación del informe de gestión consolidado. PROCESO ASOCIADO: Asesor con funciones de planeación ALCANCE Formular y hacer seguimiento de los planes de acción de APC- Colombia; articulados con las metas definidas en el plan estratégico Institucional o su equivalente y de acuerdo con las funciones y objetivos institucionales. OBJETIVO: RESPONSABLE: PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Formulación y seguimiento de planes de acción. Direccionamiento Estratégico y Planeación. 8 Verificar la viabilidad de los ajustes solicitados y definir si se aprueba o no. Punto de Control: Los ajustes son aprobados? De ser así se finaliza el proceso De lo contrario regresa a la actividad No. 7 Nota: La modificación debe ser solicitada como máximo 15 días antes del vencimiento de la actividad. Asesor con funciones de planeación Comunicación 8 días # ACTO No. FECHA DETALLE EXPEDIDA POR RESUMEN 1 Ley 152 Jul.15/1994 Toda la norma Congreso de la República Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 2 Ley 1474 Jul.12/2010 Artículo 9 Congreso de la República Reporte de los presuntos hechos de corrupción 3 Decreto 2482 Dic.03/2012 Artículo 9 Congreso de la República Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. 4 Decreto 124 Ene.26/2016 Parágrafo del artículo 2.1.4.8 Presidencia de la República Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo a "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano". ACTO Acta diciembre 22 de 2015 Brújula,septiembre 08/2016 Brújula, Marzo 08 de 2017 2 E-PR-003 Formulación y seguimiento de planes de acción Se ajustaron los tiempos y el normograma. TRAZABILIDAD http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norm a1.jsp?i=50803 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20T erritorial/1bnormatividadLey152_94.pdf Plan de acción: El plan de acción corresponde a un documento de carácter estratégico que tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional o su equivalente,mediante su Acto administrativo: Manifestación de la voluntad de la administración de un órgano del estado en uso de sus funciones y atribuciones conferidas por la ley y de acuerdo a procedimiento y formalidades administrativas tendientes a crear modificar o extinguir situaciones jurídicas; cuyo fin es el servicio público y el respeto de los derechos subjetivos creados por ley podemos concluir que nace como consecuencia del uso del derecho de petición es fruto de una competencia legal cuyos factores son el subjetivo, el objetivo, el territorial y el temporal. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS Aprobar ajustes 1 E-PR-003 Formulación y seguimiento de planes de acción Versión inicial NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROL DE CAMBIOSVERSIÓN CÓDIGO VÍNCULO URL NORMOGRAMA http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/l ey_1474_2011.html 3 E-PR-003 Formulación y seguimiento de planes de acción Se ajusta a la nueva imagen institucional. http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Docume ntos%20Mauricio/Informes%20de%20gestion/C orrupcion/DECRETO%20124%20DEL%2026% 20DE%20ENERO%20DE%202016%20ANTICO RRUPCI%C3%93N.pdf Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.gov.co 3/3 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803# http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803# https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo Territorial/1bnormatividadLey152_94.pdf# https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo Territorial/1bnormatividadLey152_94.pdf# http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html# http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html# http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos Mauricio/Informes de gestion/Corrupcion/DECRETO 124 DEL 26 DE ENERO DE 2016 ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf# http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos Mauricio/Informes de gestion/Corrupcion/DECRETO 124 DEL 26 DE ENERO DE 2016 ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf# http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos Mauricio/Informes de gestion/Corrupcion/DECRETO 124 DEL 26 DE ENERO DE 2016 ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf# http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos Mauricio/Informes de gestion/Corrupcion/DECRETO 124 DEL 26 DE ENERO DE 2016 ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf# http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos Mauricio/Informes de gestion/Corrupcion/DECRETO 124 DEL 26 DE ENERO DE 2016 ANTICORRUPCI%C3%93N.pdf#
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