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PROYECTO: FASE DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CANNABIS CON FINES MEDICINALES PARA LA EMPRESA LÍ HABANA, EN EL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. NOMBRES DE ESTUDIANTES ALBERTO AGUILAR SEBASTIAN ALFONSO CRISTIAN CAMACHO JESSICA FRANCO NICOLAS PEÑA UNIVERSIDAD EL BOSQUE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTÁ, DICIEMBRE 2020 2 Contenido Dedicatoria ............................................................................................................................................................ 9 Agradecimientos ................................................................................................................................................. 9 Agradecemos profundamente a Steven Correa por su mentoría. ..................................................... 9 Resumen ejecutivo ............................................................................................................................................. 9 Executive Summary............................................................................................................................................ 9 1. CAPÍTULO: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................... 10 1.1. Descripción del proyecto ............................................................................................................................ 10 1.2. Objetivos ............................................................................................................................................................ 10 1.2.1. Objetivo General.................................................................................................................................... 10 1.2.2. Objetivos específicos ........................................................................................................................... 10 1.3. Justificación ...................................................................................................................................................... 11 2. CAPÍTULO: PROCESOS DE INICIACIÓN ............................................................................................. 12 2.1. Acta de constitución del proyecto o fase .............................................................................................. 12 2.2. Identificación de grupos de interesados. .............................................................................................. 15 3. CAPÍTULO: PROCESOS DE PLANEACIÓN .......................................................................................... 17 3.1. Procesos de Planeación de la Gestión del Alcance ............................................................................ 17 3.2. Procesos de Planeación de la Gestión de Cronograma ................................................................... 52 3.3. Procesos de Planeación de la Gestión de costos ................................................................................ 69 3.4. Procesos de Planeación de la Gestión de la calidad del proyecto .............................................. 80 3.5. Procesos de Planeación de la Gestión de recursos humanos .......................................................... 1 3.6. Procesos de Planeación de la Gestión de las comunicaciones ........................................................ 8 3.7. Procesos de Planeación de la Gestión de riesgos .............................................................................. 15 3.8. Procesos de Planeación de la Gestión de las adquisiciones (cuando aplique) ...................... 22 3.9. Procesos de Planeación de la Gestión de interesados ..................................................................... 25 3.10. Acta de cierre de planeación ................................................................................................................. 31 4. CAPÍTULO: PROCESOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE ...................... 32 4.1. Informes de gestión de cambios del proyecto Informes de avance del proyecto ................ 32 4.2. Dashboard, o tablero final de indicadores del proyecto. Informe de cierre/final ............... 34 4.3. Acta de cierre del proyecto ........................................................................................................................ 35 5. EVIDENCIAS DEL PRODUCTO .............................................................................................................. 36 1.1. Fase de investigación y recomendaciones ................................................................................ 36 1.1.1. Documento del estado del arte ............................................................................................................ 36 1.1.1.1. Antecedentes ..................................................................................................................................... 36 1.1.1.2. Experiencias ....................................................................................................................................... 37 1.1.1.3. Ideas nuevas....................................................................................................................................... 40 3 1.1.2. Informe de expertos ................................................................................................................................. 43 1.1.2.1. Evaluación técnica de LÍ Habana ............................................................................................... 43 1.1.3. Estructura organizacional de la empresa ........................................................................................ 44 1.2. Fase de producción ............................................................................................................................ 44 1.2.1. Catálogo de proveedores ........................................................................................................................ 44 1.2.1.1. Montaje lista de proveedores ..................................................................................................... 44 1.2.1.2. Estudio de mercado de insumos ................................................................................................ 47 1.2.2. Plan de cultivo............................................................................................................................................. 49 1.2.2.1. Estructura plan de cultivo ............................................................................................................ 49 1.2.2.2. Investigación de materias primas ............................................................................................. 54 1.2.3. Arquitectura de invernaderos .............................................................................................................. 55 1.2.3.1. Diseño planos de invernaderos.................................................................................................. 55 1.2.3.2. Renderización invernaderos ....................................................................................................... 56 1.2.3.3. Evaluar costo de diseño de invernaderos .............................................................................. 59 1.2.3.4. Necesidades técnicas ...................................................................................................................... 60 1.2.4. Contrato de seguridad del cultivo....................................................................................................... 62 1.3. Fase de transformación .................................................................................................................... 75 1.3.1. Sistemade planificación de recursos (MRP) .................................................................................. 75 1.3.1.1. Diseño del almacén ......................................................................................................................... 75 1.3.1.2. Diseño de la logística y control de stock ................................................................................ 78 1.3.1.3. Procedimiento gestión de stock en Manta, Cundinamarca ............................................ 80 1.3.1.4. Procedimiento registro y trazabilidad de movimiento de almacén ........................... 82 1.3.1.5. Necesidades técnicas ...................................................................................................................... 82 1.3.2. Layout de la planta .................................................................................................................................... 84 1.3.2.1. Diseño planos de la planta ........................................................................................................... 84 1.3.2.2. Renderización planos de la planta ............................................................................................ 85 1.3.2.3. Evaluar costos diseño de la planta ........................................................................................... 86 1.3.3. Modelo de producción ............................................................................................................................. 87 1.3.3.1. Diseño líneas de producción ....................................................................................................... 87 1.3.4. Lista de materiales (BOM) ..................................................................................................................... 93 1.3.4.1. Definir productos ............................................................................................................................. 93 1.3.4.2. Estructurar BOM’s ........................................................................................................................... 94 1.3.5. Hojas de ruta de producción ................................................................................................................. 99 1.3.5.1. Definición operaciones para productos ................................................................................. 99 1.3.6. Diseño y desarrollo de los productos ............................................................................................. 102 1.3.6.1. Generar las fórmulas cuali-cuantitativas de los productos ......................................... 102 4 1.4. Fase de comercialización ...............................................................................................................105 1.4.1. Modelo de ventas .................................................................................................................................... 105 1.4.1.1. Diseño modelo de ventas ........................................................................................................... 105 1.4.2. Logística de distribución ..................................................................................................................... 105 1.4.2.1. Diseño de sistema Supply Chain ............................................................................................. 105 1.4.3. Publicidad .................................................................................................................................................. 107 1.4.3.1. Diseño logo ...................................................................................................................................... 107 1.4.3.2. Diseño eslogan ............................................................................................................................... 109 1.4.3.3. Diseño redes sociales .................................................................................................................. 109 1.4.4. Catálogo de productos .......................................................................................................................... 111 1.4.4.1. Diseño del catálogo de productos .......................................................................................... 111 1.4.4.2. Redacción del catálogo de productos ................................................................................... 112 1.4.4.3. Montaje del catálogo de productos ....................................................................................... 113 1.5. Gerencia del proyecto .....................................................................................................................121 1.5.1. Project charter ......................................................................................................................................... 121 1.5.2. Plan de dirección .................................................................................................................................... 124 1.5.3. Actas de reunión ..................................................................................................................................... 129 1.5.3.1. Acta 001 ............................................................................................................................................ 129 1.5.3.2. Acta 002 ............................................................................................................................................ 130 1.5.3.3. Acta 003 ............................................................................................................................................ 131 1.5.3.4. Acta 004 ............................................................................................................................................ 132 1.5.3.5. Acta 005 ............................................................................................................................................ 133 1.5.3.6. Acta 006 ............................................................................................................................................ 134 1.5.3.7. Acta 007 ............................................................................................................................................ 135 1.5.3.8. Acta 008 ............................................................................................................................................ 136 1.5.3.9. Acta 009 ............................................................................................................................................ 137 1.5.3.10. Acta 010 ............................................................................................................................................ 138 5 Lista de Ilustración Ilustración 1. WBS del proyecto .......................................................................................... 13 Ilustración 2. Cronograma de costos ................................................................................. 71 Ilustración 3. Distribución de costos .................................................................................. 72 Ilustración 4. Segmentación de rubros .............................................................................. 73 Ilustración 5. Curva S del proyecto .................................................................................... 75 Ilustración 6. Tablero de control del proyecto ................................................................... 76 Ilustración 7. Organigrama del proyecto .............................................................................. 2 Ilustración 8. Diagrama OBS .................................................................................................8 Ilustración 9. Matriz de probabilidad e impacto ................................................................. 21 Ilustración 10. Método de prominencia .............................................................................. 29 Ilustración 11. Acta de cierre de la planceación ................................................................ 31 Ilustración 12. Formato de cambios ................................................................................... 32 Ilustración 13. Dashboard del proyecto ............................................................................. 34 Ilustración 14. Acta de cierre del proyecto ........................................................................ 35 Ilustración 15. Toneladas comercializadas por año a nivel mundial ................................ 36 Ilustración 16. Licencias de Cannabis Colombia ............................................................... 40 Ilustración 17. CBD en bebidas ........................................................................................... 41 Ilustración 18. Clínica de tratamiento del dolor a base de cannabis ................................ 42 Ilustración 19. Sativex medicamento para epilepsia a base de cannabis. ....................... 42 Ilustración 20. Estructura organizacional de la empresa .................................................. 44 Ilustración 21. Distribución área invernadero. ................................................................... 56 Ilustración 22. Vistas renderizado de invernadero ............................................................ 59 Ilustración 23. Distribución áreas de almacén ................................................................... 76 Ilustración 24. Diseño Estantes .......................................................................................... 77 Ilustración 25. Diseño estantes por columnas ................................................................... 77 Ilustración 26. Diseño estantes para insumos y químicos ............................................... 77 Ilustración 27. Diseño estantes para insumos y químicos ............................................... 78 Ilustración 28. Proceso de almacén cannabis medicinal Manta Cundinamarca.............. 80 Ilustración 29. Vista aérea de la finca ................................................................................. 84 Ilustración 30. Vista aérea renderizado de la planta .......................................................... 85 Ilustración 31. Vista aérea renderizado de la planta 2 ....................................................... 86 Ilustración 32. Diagrama proceso de siembra ................................................................... 92 Ilustración 33. BOM de shampoo de cannabis .................................................................. 95 Ilustración 34. BOM de gel de cannabis ............................................................................. 96 Ilustración 35. BOM de perfume de cannabis .................................................................... 96 Ilustración 36. BOM de labial de cannabis ......................................................................... 97 Ilustración 37. BOM de cubre orejas de cannabis ............................................................. 98 Ilustración 38. Formula cuali-cuantitativa de shampoo de cannabis ............................. 103 Ilustración 39. Formula cuali-cuantitativa de gel de cannabis........................................ 103 Ilustración 40. Formula cuali-cuantitativa de perfume de cannabis ............................... 104 Ilustración 41. Formula cuali-cuantitativa de labial de cannabis .................................... 104 Ilustración 42. Formula cuali-cuantitativa de cubre orejas de cannabis ........................ 104 Ilustración 43. Logo de Shekmet ...................................................................................... 108 Ilustración 44. Solo símbolo de Shekmet ......................................................................... 108 Ilustración 45. Logotipo con accesorio vertical ............................................................... 109 file:///C:/Users/USER/Desktop/Libro%20Final.docx%23_Toc60908779 file:///C:/Users/USER/Desktop/Libro%20Final.docx%23_Toc60908790 file:///C:/Users/USER/Desktop/Libro%20Final.docx%23_Toc60908811 6 Ilustración 46. Logotipo con accesorio horizontal .......................................................... 109 Ilustración 47. Iconos ........................................................................................................ 110 Ilustración 48. Feed principal ............................................................................................ 110 Ilustración 49. Stories & Reels .......................................................................................... 111 Ilustración 50. Catalogo 1 .................................................................................................. 113 Ilustración 51. Catalogo 2 .................................................................................................. 114 Ilustración 52. Catalogo 3 .................................................................................................. 115 Ilustración 53. Catalogo 4 .................................................................................................. 116 Ilustración 54. Catalogo 5 .................................................................................................. 117 Ilustración 55. Catalogo 6 .................................................................................................. 118 Ilustración 56. Catalogo 7 .................................................................................................. 119 Ilustración 57. Catalogo 8 .................................................................................................. 120 Ilustración 58. Ciclo de vida del proyecto ........................................................................ 125 Ilustración 59. Work Breakdown Structure fase de diseño sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales en Manta Cundinamarca ........... 126 Ilustración 60. Curva S sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales ............................................................................................................... 128 7 Lista de Tablas Tabla 1. Segmentación de interesados .................................................................................. 15 Tabla 2. Documento de Requisitos del Proyecto ...................................................................... 1 Tabla 3. Matriz de Trazabilidad del proyecto ............................................................................ 6 Tabla 4. Enunciado del Alcance ............................................................................................. 12 Tabla 5. Diccionario WBS 1.1.1 ............................................................................................. 14 Tabla 6. Diccionario WBS 1.1.2 ............................................................................................. 16 Tabla 7. Diccionario WBS 1.1.3 ............................................................................................. 17 Tabla 8. Diccionario WBS 1.2.1 ............................................................................................. 19 Tabla 9. Diccionario WBS 1.2.2 ............................................................................................. 21 Tabla 10. Diccionario WBS 1.2.3 ........................................................................................... 23 Tabla 11. Diccionario WBS 1.2.4 ........................................................................................... 25 Tabla12. Diccionario WBS 1.3.2 ........................................................................................... 28 Tabla 13. Diccionario WBS 1.3.3 ........................................................................................... 30 Tabla 14. Diccionario WBS 1.3.4 ........................................................................................... 32 Tabla 15. Diccionario WBS 1.3.5 ........................................................................................... 34 Tabla 16. Diccionario WBS 1.3.6 ........................................................................................... 36 Tabla 17. Diccionario WBS 1.4.1 ........................................................................................... 38 Tabla 18. Diccionario WBS 1.4.2 ........................................................................................... 40 Tabla 19. Diccionario WBS 1.4.3 ........................................................................................... 42 Tabla 20. Diccionario WBS 1.4.4 ........................................................................................... 44 Tabla 21. Diccionario WBS 1.5.1 ........................................................................................... 46 Tabla 22. Diccionario WBS 1.5.3 ........................................................................................... 48 Tabla 23. Diccionario WBS 1.5.4 ........................................................................................... 50 Tabla 24. Estructura de cronograma ...................................................................................... 55 Tabla 25. Matriz de Hitos del Proyecto ................................................................................... 59 Tabla 26. Matriz de Recursos para el proyecto. ..................................................................... 60 Tabla 27. Cronograma ........................................................................................................... 62 Tabla 28. Ruta crítica del proyecto ......................................................................................... 68 Tabla 29. Cronograma de reuniones ...................................................................................... 76 Tabla 30. Tabla de condiciones de pago y facturación ........................................................... 77 Tabla 31. Tabla de programación de egresos. ....................................................................... 78 Tabla 32.Responsables y roles .............................................................................................. 81 Tabla 33. Herramientas de calidad ......................................................................................... 81 Tabla 34. Estándares, medidas y funcionalidad de la calidad .................................................. 1 Tabla 35. Métricas deseadas ................................................................................................... 3 Tabla 36. Medida de Aseguramiento ........................................................................................ 4 Tabla 37. Medida de Control .................................................................................................... 5 Tabla 38. Matriz de indicadores de calidad .............................................................................. 7 Tabla 39. Roles de los integrantes ........................................................................................... 3 Tabla 40. Convenciones de matriz RACI .................................................................................. 3 Tabla 41. Competencias .......................................................................................................... 5 Tabla 42. Autoridad .................................................................................................................. 6 Tabla 43. Métodos para el desarrollo del equipo ...................................................................... 6 Tabla 44. Calendario de reuniones .......................................................................................... 7 8 Tabla 45.Estrategia correspondiente a interesados ............................................................... 27 Tabla 46. Cronograma de reuniones ...................................................................................... 30 Tabla 47. Lista de proveedores .............................................................................................. 44 Tabla 48. Estudio de mercado de insumos ............................................................................ 47 Tabla 49. Plan de cultivo ........................................................................................................ 49 Tabla 50. Parámetros del plan de cultivo ............................................................................... 53 Tabla 51. Cronograma tentativo según el plan de cultivo ....................................................... 54 Tabla 52. Investigación de materias primas ........................................................................... 54 Tabla 53. Necesidades técnicas ............................................................................................ 60 Tabla 54. Caracterización de procesos .................................................................................. 78 Tabla 55. Tabla control de stocks de materiales .................................................................... 81 Tabla 56. Matriz de trazabilidad movimiento de materiales .................................................... 82 Tabla 57. Necesidades y especificaciones ............................................................................. 82 Tabla 58. Caracterización de procesos .................................................................................. 87 Tabla 59. Caracterización de procesos .................................................................................. 92 Tabla 60. Códigos de los productos ....................................................................................... 94 Tabla 61. Hoja de ruta de shampoo de cannabis ................................................................... 99 Tabla 62. Hoja de ruta de gel de cannabis ............................................................................. 99 Tabla 63. Hoja de ruta de perfume de cannabis ................................................................... 100 Tabla 64. Hoja de ruta de labial de cannabis ....................................................................... 101 Tabla 65. Hoja de ruta de cubre orejas de cannabis ............................................................ 101 Tabla 66. Diseño del catálogo de productos ........................................................................ 111 Tabla 67. Cronograma ......................................................................................................... 126 9 Dedicatoria Dedicamos este trabajo de grado a nuestros padres, a la Universidad El Bosque y al profesor David Panqueva. Agradecimientos Agradecemos profundamente a Steven Correa por su mentoría. Resumen ejecutivo En este trabajo de grado se describe la fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales realizado en el 2020 para la empresa Lí Habana, en los terrenos localizados en el municipio de manta, Cundinamarca, Colombia. Executive Summary In this paper grade is described the design phase of a system for the production and commercialization of cannabis for medicinal purposes carried out in 2020 to the company Lí Habana on the land located in the town of manta, cundinamarca, colombia. 10 1. CAPÍTULO: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.1. Descripción del proyecto Por medio de la alianza realizadacon Lí Habana y la sociedad creada entre las partes (Cristian, Henry, Steven), se propende estructurar el diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales el cual sea de fácil comprensión y de gran utilidad. 1.2. Objetivos 1.2.1. Objetivo General Realizar los diseños de un sistemas correspondientes, con el fin de que al conglomerarlos se obtenga un documento solido capaz de guiar a su lector 1.2.2. Objetivos específicos • Diseñar un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para obtener derivados de la planta. • Diseñar sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales, para la empresa Li Habanna más tardar el 18 de noviembre de 2020. • Desarrollar el proyecto sin exceder el presupuesto asignado de 100 millones de pesos. 11 1.3. Justificación El cannabis en Colombia pasa de ser un cultivo asociado a la violencia para convertirse en una ambiciosa industria que se encuentra en crecimiento en el mundo. La naciente agroindustria comenzó a tomar fuerza a partir del 2016, año en el cual se promulgo una ley que permite el cultivo de esta planta y la fabricación de derivados que demanda la industria farmacéutica alrededor del mundo, además de esto tiene nichos de mercado en el sector textil, cosmético, fibras y de más. Las cifras de este mercado son bastante optimistas, un estudio de Euromonitor International del año 2019 recalco que el mercado legal de cannabis en el mundo estimado en 12000 millones de dólares en 2018 tendrá un incremento al punto de 166000 millones de dólares para el año 2025. Estudios realizados por Fedesarrollo señala que Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo de cultivos de cannabis y la conquista de mercados internacionales, en estos estudios se destaca también las condiciones climáticas, de luminosidad, y demás factores como el acceso a recursos productivos, a servicios e infraestructura, proveedores de insumos y mano de obra de bajo costo, todo lo anterior hace del país un lugar favorable para el desarrollo de este negocio. La empresa Knight Kush, ofrecerá los servicios de producción de cannabis con fines medicinales y en las gamas de CBD y THC, atendiendo la necesidad de un mercado creciente en el país y el mundo, aprovechando las ventajas geográficas que tiene nuestro país. La compañía cuenta con 3 socios principales: Cristian Camacho, Henry Sánchez y Lí Habanna Labs, aportando el capital, el terreno y sus 6 años de experiencia en el mercado del cannabis, respectivamente. 12 2. CAPÍTULO: PROCESOS DE INICIACIÓN 2.1.Acta de constitución del proyecto o fase Título del Proyecto: Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habanna , en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia. Patrocinador del Proyecto: Cristian Camacho Fecha de preparación: 28 de febrero del 2020 Gerente del Proyecto: Cristian Camacho Cliente del proyecto: Lí Habana Propósito o justificación del proyecto: El cannabis en Colombia pasa de ser un cultivo asociado a la violencia para convertirse en una ambiciosa industria que se encuentra en crecimiento en el mundo. La naciente agroindustria comenzó a tomar fuerza a partir del 2016, año en el cual se promulgo una ley que permite el cultivo de esta planta y la fabricación de derivados que demanda la industria farmacéutica alrededor del mundo, además de esto tiene nichos de mercado en el sector textil, cosmético, fibras y de más. Las cifras de este mercado son bastante optimistas, un estudio de Euromonitor International del año 2019 recalco que el mercado legal de cannabis en el mundo estimado en 12000 millones de dólares en 2018 tendrá un incremento al punto de 166000 millones de dólares para el año 2025. Estudios realizados por Fedesarrollo señala que Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo de cultivos de cannabis y la conquista de mercados internacionales, en estos estudios se destaca también las condiciones climáticas, de luminosidad, y demás factores como el acceso a recursos productivos, a servicios e infraestructura, proveedores de insumos y mano de obra de bajo costo, todo lo anterior hace del país un lugar favorable para el desarrollo de este negocio. La empresa Knight Kush, ofrecerá los servicios de producción de cannabis con fines medicinales y en las gamas de CBD y THC, atendiendo la necesidad de un mercado creciente en el país y el mundo, aprovechando las ventajas geográficas que tiene nuestro país. La compañía cuenta con 3 socios principales: Cristian Camacho, Henry Sánchez y Lí Habanna Labs, aportando el capital, el terreno y sus 6 años de experiencia en el mercado del cannabis, respectivamente. Descripción del proyecto: Por medio de la alianza realizada con Lí Habana y la sociedad creada entre las partes (Cristian, Henry, Steven), se propende estructurar el diseño de un sistema de producción y 13 comercialización de cannabis con fines medicinales el cual sea de fácil comprensión y de gran utilidad. Requerimientos de alto nivel del proyecto y del producto: ● Investigación y estado del arte: Documento con antecedentes y estado del arte de la producción y comercialización de productos medicinales obtenidos del cannabis. ● Proceso de producción del cannabis: Documento con el proceso de producción que incluye el plan de cultivo, diagramas de operación, planos asociados a invernaderos, superficies de sembrado, listas de materiales, hojas de ruta, puestos de trabajo, capacidades de producción. ● Proceso de comercialización: Diagrama logístico, proceso de distribución, documento análisis de la cadena de abastecimiento, base de datos de clientes potenciales, modelo de ventas. ● Documento con las recomendaciones para la implementación Presupuesto resumido: ● Horas hombre a trabajar - 50.000 hora/hombre ● Recursos tecnológicos - 2’000.000 / computador ● Papelería - 5.000 / documento ● Viáticos - 80 por viaje/ ida y vuelta Riesgos iniciales: ● Si alguno de los integrantes del proyecto se contagia de COVID-19, el proyecto se verá retrasado en alguno de sus entregables ● Si el clima afecta de alguna manera a algún miembro del equipo o a sus herramientas de trabajo, se verá afectado el proyecto en sus tiempos de entrega Nivel de autoridad del gerente: El Gerente de proyecto tiene la total autonomía para variar mediante un control integrado de cambios cualquier área del conocimiento del proyecto. Resumen de Hitos Fecha de vencimiento 14 ● Investigación 30/06/2020 ● Diseño 29/11/2020 Sistema de producción 30/08/2020 Sistema de comercialización 31/10/2020 ● Ajustes 29/11/2020 FIRMAS 15 2.2. Identificación de grupos de interesados. Tabla 1. Segmentación de interesados LISTADO BÁSICO DE INTERESADOS PROMINENCIA PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS NOMBRE DEL INTERESADO CLASIFICACIÓN ESTRATEGIA FRECUENCIA PLAN DE ACCIÓN ENCARGADO Steven Correa CRÍTICO Gestionar Activamente Semanal Informar mediante correo y medios virtuales sobre las decisiones y cambios sobre el proyecto Cristian Camacho Cristian Camacho CRÍTICO Gestionar Activamente Semanal Por medio de los diferentes métodos de reunión virtual, al momento de llevar a cabo cualquier tipo de actividad con respecto al proyecto Equipo de Trabajo Henry Sánchez CRÍTICO Gestionar Activamente Semanal Informar mediante correo y otros medios virtuales sobre las decisiones y cambios sobre el proyecto Cristian Camacho Fortox(especificarcontacto) DISCRECIONAL Mantener Informado Ministerio de Justicia: Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes DOMINANTE Gestionar Activamente Según su requerimiento Cumplir con lo estipulado en la ley, actuar de acuerdo con como sea solicitado por la autoridad Patrocinador 16 Ministerio de Salud y Protección social: Dirección de Medicamentos y Tecnologías de la salud DOMINANTE Gestionar Activamente Según su requerimiento Cumplir con lo estipulado en la ley, actuar de acuerdo con como sea solicitado por la autoridad Patrocinador Alberto Aguilar DEPENDIENTE Mantener Informado Semanal Por medio de los diferentes métodos de reunión virtual, al momento de llevar a cabo cualquier tipo de actividad con respecto al proyecto Equipo de Trabajo Sebastián Alfonso DEPENDIENTE Mantener Informado Semanal Por medio de los diferentes métodos de reunión virtual, al momento de llevar a cabo cualquier tipo de actividad con respecto al proyecto Equipo de Trabajo Nicolas Peña DEPENDIENTE Mantener Informado Semanal Por medio de los diferentes métodos de reunión virtual, al momento de llevar a cabo cualquier tipo de actividad con respecto al proyecto Equipo de Trabajo David Panqueva DOMINANTE Mantener Informado Semanal Informar por medios virtuales como WhatsApp, Trello, Drive y meets Equipo de Trabajo 17 3. CAPÍTULO: PROCESOS DE PLANEACIÓN 3.1.Procesos de Planeación de la Gestión del Alcance OBJETIVO Definir, planificar y controlar los entregables necesarios que se incluyen y qué no se incluyen para llevar a cabo con éxito la Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales. Mediante las cuentas de control establecidas y paquetes de trabajo, integración con planes subsidiarios correspondientes y el involucramiento del patrocinador. Este proceso se llevará a cabo una única vez en el desarrollo del proyecto. METODOLOGÍA DEFINICIONES: Este proyecto tiene como finalidad enmarcar la fase correspondiente al diseño de producción y comercialización de cannabis para fines medicinales en el Municipio de Manta Cundinamarca, es de esta manera que se establece en forma general los criterios de aceptación, entregables, exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto, teniendo así: Criterios de aceptación: ● Cumplir con la legislación vigente. ● Que el diseño de producción sea en invernadero. Entregables del proyecto: ● Documento para el diseño del sistema de producción. ● Documento para el diseño del sistema de comercialización. Exclusiones: ● Implementar el proyecto. ● Tramitar licencias de producción o comercialización. ● Realizar un diseño de cultivo al aire libre. ● La entrega de los documentos correspondientes al proyecto, se realizará totalmente digital. Restricciones del proyecto ● presupuesto de 100 Millones de pesos ● Que se entregue en noviembre del 2020 Supuestos del proyecto ● La legislación colombiana permite el uso del sistema ● Acceso a la información de la empresa 18 El alcance del producto es: Sistema de Producción y comercialización de Cannabis medicinal que se adapte a las características climáticas, de distribución de manta Cundinamarca. 1.2.1.2 El alcance del Proyecto es: Redactar un documento del sistema de distribución y comercialización de cannabis medicinal que cumpla con las especificaciones de Lí Habanna siguiendo los parámetros del PMBOK para 1.2.1.3 Producto, solución o resultado se refiere a: Documento de fase de diseño para la producción y comercialización de cannabis medicinal para la empresa Lí Habana. 1.2.1.4 Un requerimiento es: Cumplir con la legislación vigente 1.2.1.5 Un requisito es: Los proveedores de materias primas tengan GMP 1.2.1.6 Un límite se refiere a: Solo se desarrollará la fase de diseño 1.2.1.7 Un Supuesto es: Acceso a la información de la empresa 1.2.1.8 Una restricción se refiere a Presupuesto de menos de 100 millones de pesos: PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE: 1.2.2.1 PROCESO PARA RECOPILAR REQUISITOS: 1.2.2.1.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.1.1.1 Paso 1: Tener el plan de gestión del alcance 1.2.2.1.1.2 Paso 2: Tener todo plasmado en un acta de constitución 1.2.2.1.1.3 Paso 3: Se debe registrar a los interesados 1.2.2.1.2 Las herramientas que se recomiendan y facilitan el proceso en este proyecto son: 1.2.2.1.2.1 Herramienta 1: Entrevistas 1.2.2.1.2.2 Herramienta 2: Observaciones 1.2.2.1.2.3 Herramienta 3 : Grupos focales 1.2.2.1.2.4 Herramienta 4: Benchmarking 1.2.2.1.2.5 Herramienta 5: Técnicas grupales 1.2.2.1.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.1.3.1 Salida 1: Documentación de requisitos 1.2.2.1.3.2 Salida 2: Matriz de trazabilidad de requisitos 1.2.2.2 PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE: 1.2.2.2.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.2.1.1 Paso 1: Plan de gestión de alcance 19 1.2.2.2.1.2 Paso 2: El acta de constitución del proyecto 1.2.2.2.1.3 Paso 3: Documentación de requisitos 1.2.2.2.1.4 Paso 4: Activos 1.2.2.2.2 Las herramientas que se recomiendan en este proceso son: 1.2.2.2.2.1 Herramienta 1:Análisis del producto 1.2.2.2.2.2 Herramienta 2: Juicio de expertos 1.2.2.2.2.3 Herramienta 3: Generación de alternativas 1.2.2.2.2.4 Herramienta 4: Talleres facilitados 1.2.2.2.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.2.3.1 Salida 1: Enunciado del alcance del proyecto 1.2.2.2.3.2 Salida 2: Actualizaciones a los documentos del proyecto 1.2.2.3 PROCESO PARA CREAR LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT/ WBS): 1.2.2.3.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.2.1.1 Paso 1: Plan para la gestión del alcance 1.2.2.2.1.2 Paso 2: Enunciado del alcance del proyecto 1.2.2.2.1.3 Paso 3: Factores ambientales de la empresa 1.2.2.2.1.4 Paso 4: Activos de los procesos de la organización 1.2.2.3.2 Las herramientas que se recomiendan en este proceso son: 1.2.2.2.2.1 Herramienta 1: Juicio de expertos 1.2.2.2.2.2 Herramienta 2: Descomposición 1.2.2.3.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.3.3.1 Salida 1: Línea base del alcance 1.2.2.3.3.2 Salida 2: Actualizaciones a los documentos del proyecto 1.2.2.3.3.3 Salida 3: WBS 1.2.2.3.3.4 Salida 4:: Diccionario de la WBS 1.2.2.4 PROCESO PARA CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT/ WBS: 1.2.2.4.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.4.1.1 Paso 1: Crear los de más procesos 1.2.2.4.1.2 Paso 2: Añadirlo al Diccionario 1.2.2.4.2 Las herramientas que se recomiendan en este proceso son: 1.2.2.4.2.1 Herramienta 1: Excel 1.2.2.4.2.2 Herramienta 2: Word 20 1.2.2.4.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.4.3.1 Salida 1: Documento EDT/WBS 1.2.2.4.5 Estructura de la Línea base del Alcance: Enunciado del Alcance del proyecto EDT/WBS Paquete de trabajo Paquete de planificación 1.2.2.5 PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE: Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Validar el alcance incluye revisar los entregables con el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. 1.2.2.5.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.2.1.1 Paso 1: Realizar los entregables teniendo en cuenta los respectivos requerimientos. 1.2.2.2.1.2 Paso 2: Validar los entregables teniendo en cuenta los requerimientos de calidad. 1.2.2.2.1.3 Paso 3: Realizar una inspección con el patrocinador con lafinalidad de validar los entregables y su conformidad con los mismos. 1.2.2.5.2 Las herramientas que se recomiendan en este proceso son: 1.2.2.2.2.1 Herramienta 1: Matriz de requerimientos. 1.2.2.2.2.2 Herramienta 2: Plan de gestión de la calidad. 1.2.2.2.2.3 Herramienta 3: La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y verificar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las inspecciones se denominan también, según el caso, revisiones, revisiones del producto, auditorías y revisiones generales. 1.2.2.5.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.3.3.1 Salida 1: Entregables aceptados son aquellos que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y aprobados por el Patrocinador. 1.2.2.3.3.2 Salida 2: Solicitudes de cambio, los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se documentan junto con las razones por las cuales no fueron aceptados. Estos entregables son sometidos a solicitudes de cambio los 21 cuales se llevan a cabo por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios 1.2.2.6 PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE: 1.2.2.6.1 Pasos a seguir para la gestión del proceso: 1.2.2.6.1.1 Paso 1: Plan para la dirección del proyecto 1.2.2.6.1.2 Paso 2: Documentos del proyecto 1.2.2.6.1.3 Paso 3: Datos de desempeño del trabajo 1.2.2.6.2 Las herramientas que se recomiendan en este proceso son: 1.2.2.6.2.1 Herramienta 1: Análisis de variación 1.2.2.6.2.2 Herramienta 2: Análisis de tendencia 1.2.2.6.3 Las salidas de este proceso son: 1.2.2.6.3.1 Salida 1:Información de desempeño del trabajo 1.2.2.6.3.2 Salida 2: Solicitudes de cambio CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Investigación: Esta fase comprende una revisión del estado del arte de los requerimientos legales y técnicos necesarios para constituir una empresa de producción y comercialización de cannabis medicinal. Diseño: Basados en la investigación realizada, se procede a establecer los procesos que componen el sistema, es decir proceso de producción de la planta de cannabis, proceso de fabricación de productos a base de la planta de Cannabis y finalmente proceso de comercialización de los derivados del cannabis. Ajustes: Se valida el sistema de producción y comercialización con el Patrocinador, se realizan los ajustes necesarios a los procesos y procedimientos con el fin de estructurar un sistema efectivo en términos de producción y comercialización. ROLES Y RESPONSABILIDADES Rol 1 Patrocinador del proyecto Responsabilidades: Autorizar gastos y compras Aprobar plan Rol 2 Gerente del proyecto Responsabilidades: Ser medio entre el patrocinador y los integrantes del proyecto Recopilar información financiera 22 ROL 3: INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTOS Responsabilidades: Gestionar la decisión técnica de las compras Gestionar proveedores ANEXOS Documento de Requisitos Tabla 2. Documento de Requisitos del Proyecto ID REQUERI MIENTO STAKEH OLDER PRIORI DAD CRITERIO DE ACEPTACIÓN PRUEBA DE VERIFICACION CUENTA CONTR OL 1 Investigaci ón y estado del arte Steven Correa ALTA Información desde 2015 al 2020 CITAS (Año de Publicación) INVESTI GACION ES Y RECOM ENDACI ONES 2 Estructura Organizaci onal Steven Correa ALTA Que la estructura entregada contenga a los directores respectivos: Gerente general Gerente de Operaciones La estructura normal de una compañía (ramificada) Cumple con los requerimientos del patrocinador INVESTI GACION ES Y RECOM ENDACI ONES 3 Catálogo de proveedore s Steven Correa ALTA Proveedores de implementos para cultivo con certificaciones en materiales 1) Certificado de existencia y representación legal no mayor a un mes 2) Fotocopia de la cédula del representante legal 3) RUT 4) Certificación bancaria 5)Estados financieros 6) Declaración de renta PROCE SO PRODU CCIÓN 2 4 Catálogo de proveedore s Steven Correa ALTA Proveedor de laboratorio de transformación que cumpla con los estándares de buenas prácticas de manufactura GMP Cumplimiento de Resolución 1160 de 017 PROCE SO PRODU CCIÓN 5 Catálogo de proveedore s Steven Correa ALTA Proveedor de máquina de extracción (separación de moléculas) Cumplimiento de la URS PROCE SO PRODU CCIÓN 6 Plan de cultivo Steven Correa ALTA Cumplir con BPA Y GLOBAL GAP Asegurar todas las medidas estipuladas por la FAO en la guía de Buenas prácticas Agrícolas http://www.fao.org/3/a- as171s.pdf CUMCS - GAP PROCE SO PRODU CCIÓN 7 Arquitectur a invernader o Steven Correa ALTA Ayude con la prevención de plagas, sistema de riego automatizado y control de ambiente Sistema automatizado de riego, de control de temperatura y humedad PROCE SO PRODU CCIÓN 8 Arquitectur a invernader o Steven Correa ALTA Cumplimiento de lo estipulado en el Anexo 1, del documento en cuestión Plan de Cultivo BPA PROCE SO PRODU CCIÓN 3 9 Contrato de seguridad Steven Correa ALTA Que cumpla con lo estipulado por la compañía en el protocolo de seguridad enviado a minjusticia 1. Reglamentación sanitaria 2. Resolución 2400 del 79 sobre la seguridad de los trabajadores y contratistas 3. Panorama de riesgos integrales donde se incluirán temas de salud y seguridad en el trabajo incluyendo señalizaciones de control de riesgos y plan de emergencias (ej: zonas restringidas, señalización en pisos de acuerdo con la clase de riesgo, señalización de evacuación y punto de encuentro, zonas o equipos de alto riesgo/inseguros, uso de EPPS para ingreso a ciertas zonas, protocolos de almacenamiento) 4. Protocolos de seguridad y emergencias 5. Normatividad específica del sector. 6. Certificación de equipos en caso de ser necesario. Todo lo anterior para garantizar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y normas concordantes PROCE SO PRODU CCIÓN 10 Sistema planificació n recursos Steven Correa ALTA software ODU, reporte de inventario por cuantas plantas Tabla MMSAP PROCE SO PRODU CCIÓN 4 necesita los diferentes materiales 11 Layout de la Planta Steven Correa ALTA Cumplir con la descripción de zonas y equipos que se realizó ante Min Salud Producción de semillas 50*30 = 1500m2 Plantas en estado vegetativo 50*30 = 1500m2 Plantas en estado de floración 50*40 = 2000m2 PROCE SO PRODU CCIÓN 12 Modelo de producción Steven Correa ALTA Cosechas continuas, sembrar a ver como se vende; demanda fija Modelo de aprovisionamiento y producción basada en demanda del mercado, estadísticos de necesidad del mercado PROCE SO PRODU CCIÓN 13 Listas de materiales Steven Correa ALTA Que cumpla con la descripción de equipos Organigramas PROCE SO PRODU CCIÓN 14 Hoja de ruta de producción Steven Correa ALTA Que vaya desde la compra de la semilla, hasta el producto final Matriz con instructivo y paso a paso de producción PROCE SO PRODU CCIÓN 15 Diseño y desarrollo de productos Steven Correa ALTA Enfocados usos medicinales, enfermedades crónicas, pacientes finales, animales, etc. Fórmula cuali-cuantitativa e instructivo de fabricación PROCE SO PRODU CCIÓN 16 Modelo de ventas Steven Correa ALTA Vender a través de médicos que recetan el producto, alianzas con farmacéuticas y sitios El modelo de ventas se basará enuna estrategia Pull, es decir acciones de mercadeo que buscarán la atracción del consumidor hacia el producto. PROCE SO PRODU CCIÓN 5 especializados en medicamentos 17 Logística de distribución Steven Correa ALTA Empaques al vacío y cumplir con el protocolo de seguridad de transporte Definir la estrategia de la logística de distribución más adecuada basándonos en los flujos físicos o DFN. Se fijará un sistema de distribución acorde a los recursos, necesidades y el producto(s) que se defina(n). PROCE SO PRODU CCIÓN 18 Publicidad Steven Correa ALTA IG, Facebook, Página web, LinkedIn Dirigida hacia personas que necesiten la medicina y sensibilice y capacite a la población PROCE SO PRODU CCIÓN 19 Catálogo de productos Steven Correa ALTA Gotas sublinguales, cápsulas, agua, pomadas, cremas, aceite, derivados de cannabis Borrador de catálogo de producto PROCE SO PRODU CCIÓN 20 Materias primas Steven Correa ALTA Las materias primas deben tener cumplimiento de Control de Calidad bajo normativa Nacional e internacional vigente 1) Criterios de Evaluación materia prima origen botánico Art. 13 Decreto 613 de 2017, 2) Cumplimiento de Farmacopea vigente y Límites de pesticidas, 3) Excipientes PROCE SO PRODU CCIÓN 21 Sistema de Transforma ción Steven Correa ALTA Cumplimiento de buenas prácticas de manufactura Layout de la Planta de producción bajo criterios Resolución 1160 del 2016 PROCE SO DE TRANSF ORMACI ÓN 6 Matriz de Trazabilidad Tabla 3. Matriz de Trazabilidad del proyecto ID REQUERIM IENTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN PRUEBA DE VERIFICACION CARACTERÍSTI CAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICA S FUNCIONALES 1 Investigació n y estado del arte Información desde 2015 al 2020 CITAS (Año de Publicación) Realizado en Word, digital, tener por lo menos 3 páginas de contenido veraz. Comprensible y modificable. 2 Estructura Organizacio nal Que la estructura entregada contenga a los directores respectivos: Gerente general Gerente de Operaciones La estructura normal de una compañía (ramificada) Cumple con los requerimientos del patrocinador Realizado en Visio, digital, tener un esquema jerárquico definido Comprensible y modificable. 3 Catálogo de proveedore s Proveedores de implementos para cultivo con certificaciones en materiales 1) Certificado de existencia y representación legal no mayor a un mes 2) Fotocopia de la cédula del representante legal 3) RUT 4) Certificación bancaria 5)Estados financieros 6) Declaración de renta Digital, llamativo y agradable al consumidor. Comprensible y modificable. 7 4 Catálogo de proveedore s Proveedor de laboratorio de transformación que cumpla con los estándares de buenas prácticas de manufactura GMP Cumplimiento de Resolución 1160 de 017 Digital, que contenga información básica sobre los proveedores y los productos que ofrecen, de manera organizada Comprensible y modificable. 5 Catálogo de proveedore s Proveedor de máquina de extracción (separación de moléculas) Cumplimiento de la URS Digital, con la información de si tiene o no la URS Comprensible y modificable. 6 Plan de cultivo Cumplir con BPA Y GLOBAL GAP Asegurar todas las medidas estipuladas por la FAO en la guía de Buenas prácticas Agrícolas http://www.fao.org /3/a-as171s.pdf CUMCS - GAP Realizado en Excel, organizado por hojas y con el contenido estructurado por meses. Comprensible y modificable. 7 Arquitectura invernadero Ayude con la prevención de plagas, sistema de riego automatizado y control de ambiente Sistema automatizado de riego, de control de temperatura y humedad Realizado en un programa de diseño, que contenga un plano 3D, 2D, y las diferentes estructuras descritas. Comprensible y modificable. 8 Arquitectura invernadero Cumplimiento de lo estipulado en el Anexo 1, del documento en cuestión Plan de Cultivo BPA Realizado en un programa de diseño, que contenga un plano 3D, 2D, y Comprensible y modificable. 8 las diferentes estructuras descritas. 9 Contrato de seguridad Que cumpla con lo estipulado por la compañía en el protocolo de seguridad enviado a minjusticia 1. Reglament ación sanitaria 2. Resolución 2400 del 79 sobre la seguridad de los trabajadores y contratistas 3. Panorama de riesgos integrales donde se incluirán temas de salud y seguridad en el trabajo incluyendo señalizaciones de control de riesgos y plan de emergencias (ej: zonas restringidas, señalización en pisos de acuerdo con la clase de riesgo, señalización de evacuación y punto de encuentro, zonas o equipos de alto riesgo/inseguros, uso de EPPS para ingreso a ciertas zonas, protocolos de almacenamiento) Realizado en Word, con cláusulas necesarias para el cumplimiento del plan de seguridad del proyecto. Comprensible y modificable. 9 4. Protocolos de seguridad y emergencias 5. Normativid ad específica del sector. 6. Certificació n de equipos en caso de ser necesario. Todo lo anterior para garantizar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y normas concordantes 10 Sistema planificació n recursos software ODU, reporte de inventario por cuantas plantas necesita los diferentes materiales Tabla MMSAP Digital, que contenga la descripción detallada del sistema. Comprensible y modificable. 11 Layout de la Planta Cumplir con la descripción de zonas y equipos que se realizó ante Min Salud Producción de semillas 50*30 = 1500m2 Plantas en estado vegetativo 50*30 = 1500m2 Plantas en estado de floración 50*40 = 2000m2 Digital, que contenga una descripción de las áreas, escala y áreas de los diferentes puntos de la planta. Comprensible y modificable. 10 12 Modelo de producción Cosechas continuas, sembrar a ver como se vende; demanda fija Modelo de aprovisionamient o y producción basada en demanda del mercado, estadísticos de necesidad del mercado Digital Comprensible y modificable. 13 Listas de materiales Que cumpla con la descripción de equipos Organigramas Digital, que cumpla con la necesidad del proyecto. Comprensible y modificable. 14 Hoja de ruta de producción Que vaya desde la compra de la semilla, hasta el producto final Matriz con instructivo y paso a paso de producción Digital, que se describa las etapas correspondientes, paso a paso descrito y descripción de la producción. Comprensible y modificable. 15 Diseño y desarrollo de productos Enfocados usos medicinales, enfermedades crónicas, pacientes finales, animales, etc. Fórmula cuali- cuantitativa e instructivo de fabricación Materiales necesarios, metodología, diseño descrito. Comprensible y modificable. 16 Modelo de ventas Vender a través de médicos que recetan el producto, alianzas con farmacéuticas y sitios especializados en medicamentos El modelo de ventas se basará en una estrategia Pull, es decir acciones de mercadeo que buscarán la atracción del Digital, llamativo para el usuario, descripción de cada componente. Comprensible y modificable. 11 consumidor hacia el producto. 17 Logística de distribución Empaques al vacío y cumplircon el protocolo de seguridad de transporte Definir la estrategia de la logística de distribución más adecuada basándonos en los flujos físicos o DFN. Se fijará un sistema de distribución acorde a los recursos, necesidades y el producto(s) que se defina(n). Digital, que se adecue a los requerimientos del patrocinador y a la ley, con la descripción detallada de los componentes. Comprensible y modificable. 18 Publicidad IG, Facebook, Página web, LinkedIn Dirigida hacia personas que necesiten la medicina y sensibilice y capacite a la población Diseños llamativos y enfocados al consumidor que se quiere capturar. Comprensible y modificable. 19 Catálogo de productos Gotas sublinguales, cápsulas, agua, pomadas, cremas, aceite, derivados de cannabis Borrador de catálogo de producto Digital, llamativo para el consumidor, descripción básica de los productos, que sea algo muy visual. Comprensible y modificable. 20 Materias primas Las materias primas deben tener cumplimiento de Control de 1) Criterios de Evaluación materia prima origen botánico Art. 13 Decreto Digital, descripción detallada de los componentes. Comprensible y modificable. 12 Calidad bajo normativa Nacional e internacional vigente 613 de 2017, 2) Cumplimiento de Farmacopea vigente y Límites de pesticidas, 3) Excipientes 21 Sistema de Transforma ción Cumplimiento de buenas prácticas de manufactura Layout de la Planta de producción bajo criterios Resolución 1160 del 2016 Digital, descripción de las áreas y los componentes del entregable. Comprensible y modificable. Enunciado del Alcance Tabla 4. Enunciado del Alcance Id. Entregables Criterios de Aceptación por entregable Quién acepta de parte del cliente Límites o exclusiones por entregable Supuestos del proyecto Restricciones del Proyecto 1 Documento para el diseño del sistema de producción. Cumplir con la legislación vigente Steven Correa No hay implementaci ón La legislación colombiana permite el uso del sistema Acceso a la información de la empresa presupuesto de 100 Millones de pesos Que se entregue en noviembre del 2020 13 2 Documento para la comercializa ción Cumplir con la legislación vigente. Que el diseño de producción sea en invernadero. Steven Correa No hay implementaci ón La legislación colombiana permite el uso del sistema Acceso a la información de la empresa presupuesto de 100 Millones de pesos Que se entregue en noviembre del 2020 Work Breakdown Structure (WBS/EDT) En la estructura de desglose del proyecto se tienen cinco (5) cuentas de control que corresponden al primer nivel, cada cuenta de control contiene sus respectivos paquetes de trabajo como se observa en la siguiente imagen. Ilustración 1. WBS del proyecto 14 Diccionario de la WBS / EDT Tabla 5. Diccionario WBS 1.1.1 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA : 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo: Documentación del estado del arte WBS ID: 1.1.1 Descripción: Documento con información sobre producción y comercialización de cannabis para fines medicinales de acuerdo con el estado del arte Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. Informe bibliográfico de Producción de Cannabis 1. 14-08-2020 2. Informe Bibliográfico de Comercialización de Cannabis 2. 14-08-2020 ID Actividad Recurso s Mano de obra Material Costo Total Horas Costo Total Horas Costo Total 1 Recopilación estado del arte sistema producción PC 24 $18.500 $444.00 0 24 $4.167 $100.000 $560.52 0 Internet 24 $149,93 $3.598,32 Electricid ad 24 $538,41 $12.921,8 4 2 Recopilación estado del arte sistema de comercialización PC 24 $18.500 $444.00 0 24 $4.167 $100.000 $560.52 0 Internet 24 $149,93 $3.598,32 Electricid ad 24 $538,41 $12.921,8 4 3 PC 32 $18.500 32 $4.167 $133.333 15 Consolidación y construcción documento estado del arte Internet $592.00 0 32 $149,93 $4.797,76 $747.36 0 Electricid ad 32 $538,41 $17.229,1 2 Requerimientos de calidad: -Que la información sea procedente entre los años 2015 - 2020 -Documento presentado con norma NTC-1486 Criterio de aceptación: -Bibliografía entre 2015 - 2020 - Documento con estado del arte de producción y comercialización condensado en 10 hojas Información técnica: Bibliografía científica o de fuentes veraces 16 Tabla 6. Diccionario WBS 1.1.2 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Informe de Expertos Lí Habana WBS ID: 1.1.2 Descripción: Informe con evaluación técnica de la finca en Manta-Cundinamarca Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. Entrega Informe de Li Habana que detalla las especificaciones técnicas 1. 16-08-2020 ID Actividad Recursos Mano de obra Material Costo Total Horas Costo Total Hora s Cost o Total 1 Evaluación técnica de Lí Habana Profesionales técnicos 14 $200.00 0 $2.800.00 0 0 $0 0 $2.800.0 00 Requerimientos de calidad: -Análisis del terreno -Análisis cartográfico -Análisis topográfico -Análisis de recurso hídrico -Análisis de infraestructura -Informe basado en requerimientos del ministerio de salud y justicia Criterio de aceptación: Documento de la evaluación técnica entregado de forma virtual y física. Información técnica: Basado en los requerimientos del ministerio 17 Tabla 7. Diccionario WBS 1.1.3 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Estructura organizacional de empresa WBS ID: 1.1.3 Descripción: Estructura organizativa de la empresa asociando los procesos respectivos de cada dependencia para el sistema de producción y comercialización del cannabis para fines medicinales. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. ERP del sistema de producción y comercialización 1. 21-08-2020 ID Actividad Recursos Mano de obra Material Costo Total Hora s Costo Total Hora s Costo Total 1 Definición organigrama empresa PC 16 $18.50 0 $296.000 16 $4.167 $66.667 $374.745 Internet 16 $149,9 3 $2.398, 88 Electricidad 16 $538,4 1 $8.614, 56 Office 16 $66,55 $1.064, 80 2 Estructuración procesos unidades organizativas PC 56 $18.50 0 $1.036.0 00 56 $4.167 $233.33 4 $1.311.6 07 Internet 56 $149,9 3 $8.396 18 Electricidad 56 $538,4 1 $30.151 Office 56 $66,55 $3.727 Requerimientos de calidad: ISO 9001 Criterio de aceptación: -Documento virtual que permita conocer los requisitos funcionales y logísticos de cada unidad funcional de la empresa -Estructura de los procesos de las unidades funcionales de forma gráfica e informativa -Que el sistema permita cumplir con los requerimientos funcionales basándose en las capacidades del sistema Información técnica: Basándose en las capacidades del sistema entregado por Li Habana 19Tabla 8. Diccionario WBS 1.2.1 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA : 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Catálogo de proveedores WBS ID: 1.2.1 Descripción: Es la herramienta para vincular y llevar el control de los proveedores que se utilizarán en algunos procesos del sistema. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. Creación de catálogo 1. 28-08-2020 ID Actividad Recurso s Mano de obra Material Costo Total Horas Costo Total Horas Costo Total 1 Montaje listo de proveedores PC 40 $18.500 $740.0 00 40 $4.167 $166.667 $936.86 2 Internet 40 $149,93 $5.997,20 Electricid ad 40 $538,41 $21.536,40 Office 40 $66,55 $2.662,00 2 Estudio de mercado de Insumos Internet 40 $18.500 $740.0 00 40 $149,93 $5.997,20 $897.97 3 Electricid ad 40 $538,41 $21.536,40 Office 40 $66,55 $2.662,00 Plan móvil 40 $3.194 $127.778 20 Requerimientos de calidad: -Proveedores que satisfagan las necesidades del negocio -Proveedores que tengan diferentes opciones de pago -Proveedores que ofrecen compras a crédito -Medio digital Criterio de aceptación: Que el catálogo ofrezca los proveedores con mayor facilidad de pago en cuestiones de precio y crédito Información técnica: Proveedor, precios, formas de pago, créditos y productos. 21 Tabla 9. Diccionario WBS 1.2.2 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA : 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Plan de cultivo WBS ID: 1.2.2 Descripción: Es un documento en el que se define qué cultivos se van a sembrar, en qué superficie, en que fechas de siembra, a qué distancia, cuánto vamos a fertilizar y mucho más. Es la base del accionar. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. Selección de semilla certificada por el ICA 1. 04-09-2020 2. Desarrollo del plan de cultivo 2. 04-09-2020 ID Actividad Recurso s Mano de obra Material Costo Total Horas Costo Total Horas Costo Total 1 Estructurar Plan de cultivo PC 24 $18.50 0 $444.00 0 24 $4.167 $100.000 $562.117 Internet 24 $149,9 3 $3.598,32 Electricid ad 24 $538,4 1 $12.921,84 Office 24 $66,55 $1.597,20 2 Investigación de mercado PC 40 $18.50 0 $740.00 0 40 $4.167 $166.667 $1.064.640 Internet 40 $149,9 3 $5.997,20 22 de materias primas Electricid ad 40 $538,4 1 $21.536,40 Office 40 $66,55 $2.662,00 Plan móvil 40 $3.194 $127.778 Requerimientos de calidad: Buenas prácticas Agrícolas (ICA) Criterio de aceptación: Que cumpla con los requerimientos del patrocinador Información técnica: Distancia entre plantas, calidad de sustrato, nutrientes necesarios, frecuencia de riego, frecuencia de movilización de cultivo, tiempos de cosecha. 23 Tabla 10. Diccionario WBS 1.2.3 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Arquitectura de Invernaderos WBS ID: 1.2.3 Descripción: Diseño y renderización de Invernaderos. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1.Entrega de planos y renders 1. 11-09-2020 ID Actividad Recursos Mano de obra Material Costo Total Horas Costo Total Unidad es Costo Total 1 Diseño y planos invernaderos PC 40 $18.50 0 $740.00 0 40 $4.167 $166.667 $934.200 Internet 40 $149,93 $5.997,20 Electricida d 40 $538,41 $21.536,4 0 Fusión 360 40 $0 $0 2 Renderizació n invernaderos PC 10 $18.50 0 $185.00 0 10 $4.167 $41.667 $243.666 Internet 10 $149,93 $1.499,30 Electricida d 10 $538,41 $5.384,10 AutoCAD 10 $1.011, 60 $10.116,0 0 3 PC 40 40 $4.167 $166.667 24 Evaluar costos de Diseño de Invernaderos Internet $18.50 0 $740.00 0 40 $149,93 $5.997,20 $1.064.64 0 Electricida d 40 $538,41 $21.536,4 0 Office 40 $66,55 $2.662,00 Plan móvil 40 $3.194 $127.778 Requerimientos de calidad: -Que se adecue al terreno disponible -Posea las necesidades técnicas que requiere el cultivo Criterio de aceptación: Que cumpla con los requerimientos del patrocinador Información técnica: Que cumpla con una capacidad mínima de plantas, forma y tamaño del invernadero, distribución de áreas y espacios 25 Tabla 11. Diccionario WBS 1.2.4 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Contrato de seguridad del cultivo WBS ID: 1.2.4 Descripción: Documento por el cual se llega a un mutuo acuerdo de prestación de servicios de seguridad por una remuneración y un plan definido. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1. Redacción del contrato 1. 15-09-2020 ID Actividad Recurso s Mano de obra Material Costo Total Hora s Costo Total Unidade s Costo Total 1 Redacción de minuta Abogado 4 $133.333 $533.332 0 $0 $0 $533.333 Requerimientos de calidad: Determinación de los requisitos relacionados con el servicio Criterio de aceptación: Los requisitos legales y la reglamentación que sea aplicable Información técnica: La empresa puede cumplir con todas las declaraciones sobre los productos y los servicios que ofrece 26 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Sistema planificación de recursos (MRP) WBS ID: 1.3.1 Descripción: Sistema de planificación y aprovisionamiento de materiales necesarios para la producción. Hitos: Fechas de Vencimiento: 1.Sistema de planificación de recursos MRP 1. 25-09-2020 ID Actividad Recursos Mano de obra Material Costo Total Hora s Costo Total Unidad es Costo Total 1 Diseño del almacén PC 56 $18.50 0 $1.036.00 0 56 $4.167 $233.334 $1.322.04 3 Internet 56 $149,93 $8.396,08 Electricida d 56 $538,41 $30.150,9 6 fusión 360 56 $0 $0 AutoCAD 14 $1.011,60 $14.162,4 0 2 Diseño de la PC 56 56 $4.167 $233.334 27 Logística y control de stocks Internet $18.50 0 $1.036.00 0 56 $149,93 $8.396,08 $1.311.60 7 Electricida d 56 $538,41 $30.150,9 6 Office 56 $66,55 $3.726,80 Requerimientos de calidad: -Que se adecue al terreno disponible -Posea las necesidades técnicas que requiere la finca Criterio de aceptación: -Que permita tener un buen aprovisionamiento de los materiales necesitados -Diagrama de flujo del sistema de aprovisionamiento y control de stocks Información técnica: Que cumpla con una capacidad almacenaje, forma, tamaño y distribución de áreas del almacén 28 Tabla 12. Diccionario WBS 1.3.2 WBS DICCIONARIO Fase de diseño de un sistema de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales para la empresa Lí Habana, en el municipio de Manta, Cundinamarca, Colombia FECHA: 14/5/2020 Nombre del paquete de trabajo Layout de la planta WBS ID: 1.3.2 Descripción: El esquema que será utilizado y cómo están distribuidos los materiales y equipos en la finca. Hitos: Fechas de Vencimiento:
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