Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO EN ISO 9001:2008 2 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CD. CONSTITUCIÓN Manual del sistema de gestión de calidad Responsable: Representante de la Dirección General Código: MSGC Página: 2 de 28 Revisión: 06 No. de copia: Referencia: 4.2.3 Emisión: 10/agosto/2009 Í N D I C E Página 0 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.2 Antecedentes y desarrollo del ITS de Cd. Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.3 Enfoque basado en procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 Objeto y campo de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Referencias normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Política y objetivos de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 Organización, responsabilidad y autoridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6 Control de cambios al manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Elaboró Revisó Autorizó Puesto Representante de la Dirección General Controlador de documentos Director General Fecha Agosto 2009 Agosto 2009 Agosto 2009 Nombre y firma Ing. Adalberto de la Toba Espinoza Ing. Alejandro Urías Castro Ing. Fred Tejeda Romero 3 Este manual es un documento de consulta para todo el personal que labora en la Institución, por lo que es necesario tener un control absoluto por parte de la Coordinación de Gestión, Evaluación e Innovación de la Calidad y el Medio Ambiente sobre las copias que se distribuyan del mismo, es por esta razón que se considera al Manual de Calidad un documento controlado, el original se encuentra resguardado por la Coordinación de Gestión, Evaluación e Innovación de la Calidad y el Medio Ambiente y se distribuirán copias preferentemente de forma electrónica de acuerdo con la lista de distribución autorizada, así como su publicación en la plataforma reservada para la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Las copias llevarán un sello con la leyenda “COPIA CONTROLADA”. Toda copia impresa que no lleve este sello, no tendrá valor alguno. LISTA DE DISTRIBUCIÓN ÁREA Dirección General Coordinación de Comunicación y Difusión Subdirección Académica Subdirección de Planeación y Evaluación Subdirección de Vinculación y Extensión Subdirección Administración y Finanzas División de Tecnologías de la Información y Comunicación Departamentos de Vinculación e Investigación Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación Departamento de Gestión de la Información División de Servicios Escolares Desarrollo Institucional Construcción y Equipamiento División de Industrial e Industrias Alimentarias División de Sistemas Computacionales e Informática División de Administración y Gestión Empresarial Departamento de Desarrollo Académico Laboratorio y talleres Departamento de Servicios de Cómputo Laboratorio de Cómputo Centro de Educación Continua Departamento de Servicios Generales Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Materiales Departamento de Recursos Humanos Oficina de Recursos Financieros 4 Departamento de Recursos Materiales 5 0 Introducción Los retos de la Educación Superior para el Siglo XXI, plantean la necesidad de un nuevo proceso educativo, fundamentado en los principios de excelencia, calidad y pertinencia.1 El ITSCC, como Institución de Educación Superior que imparte servicios educativos, a través de la formación de recursos humanos en diversas disciplinas del conocimiento, tiene el compromiso de elevar la calidad de sus servicios, desarrollando un proceso de calidad que incluye la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas como son: El sector productivo, la sociedad, el gobierno y el propio personal que labora en el Instituto. Alcance del manual de Calidad Con la finalidad de mejorar cada vez más el propio desempeño Institucional en la prestación de nuestros servicios y con el compromiso de dar respuestas más oportunas y eficaces a las demandas y necesidades de nuestro entorno, el Instituto decidió implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008. Para dar a conocer el Sistema de Gestión de Calidad y lograr su establecimiento, mantenimiento y mejora, se elaboró el presente Manual, como un documento que exige la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000, en su punto 4.2.2. y su alcance es para todo el personal que labora en la Institución, el cual incluye lo relativo al Sistema de Gestión de Calidad como: a) El alcance del propio Sistema, incluyendo los detalles y justificaciones de sus exclusiones. b) La referencia de sus procedimientos documentados. c) La descripción de la interrelación entre sus procesos. Antecedentes y desarrollo del ITS de Cd. Constitución El ITSCC se localiza en la zona noroeste de México, dentro del Municipio de Comondú en el Estado de Baja California Sur, correspondiendo su área de influencia a los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé principalmente. El ITSCC nació en esta zona con el objetivo de ser un organismo motivador generador de recursos humanos, ciencia y tecnología, que impactaran en forma positiva al desarrollo regional, permitiendo la formación de estructuras sociales y productivas, congruentes y más fortalecidas, que sean autosuficientes en su desenvolvimiento como elementos clave para la superación de los retos que traería el nuevo milenio. 1 Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución. Programa Institucional de Desarrollo 2001-2006, Editado ITSCC, Cd. Constitución, B.C.Sur, 2001, p. 22. 6 El 15 de agosto de 1995 el secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, le comunica al Lic. Guillermo Mercado Romero, Gobernador del Estado de Baja California Sur, que el dictamen respecto a la solicitud de creación del Instituto Tecnológico, era favorable. El 25 de enero de 1996 el secretario de Educación Pública y el Gobierno del Estado ante testigos firman el “Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Tecnológico”. El 30 de abril de 1996 se publica en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 17, el decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 16 de julio de 1996 se nombra el primer director general del Instituto. La Dirección General de Institutos Tecnológicos propone un nuevo modelo multimodal de 3 años, que es aplicable en poblaciones pequeñas, ubicadas en regiones de bajas densidades poblacionales y distantes de lugares donde se ofrecen otras opciones de educación superior, en este modelo los alumnos cursan carreras catalogadas como “Licenciaturas Técnicas”. Finalmente el 27 de agosto de 1996 se inician clases ofreciendo las carreras de “Administración General” e IngenieríaTécnica Industrial”. Un año después, se comenzó a ofrecer la carrera de “Ingeniería Técnica en Sistemas Computacionales”. Misión: Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica Pública Descentralizada, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, que brinde los servicios de Educación Superior y de Posgrado a los egresados de los niveles medio superior y superior, mediante la impartición de educación basada en competencias laborales a través de la aplicación de planes y programas de estudios pertinentes y acreditados y el desarrollo de investigación científica, tecnológica y educativa que promueva el desarrollo sustentable económico y social, así como, la actitud crítica derivada de la verdad científica, la prevención y búsqueda del futuro, con base en el conocimiento objetivo de nuestra realidad y valores regionales y nacionales. Visión: VISIÓN 2011 La Educación que ofrezca el Tecnológico será abierta, amplia, flexible, pertinente, de buena calidad y acreditada, tendiente a convertirse en el motor impulsor del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural y del desarrollo sustentable económico y social del Municipio de Comondú. Generará profesionistas caracterizados por su pertinencia social, con un perfil científico y humano, altamente cultos en todas las áreas del saber que oferte en su momento, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades de la región y del Estado. Operará integralmente bajo un sistema de gestión certificado, cimentado en su mejora continua, que permita que la sociedad participe y esté plenamente informada del desempeño académico y del uso de los recursos que son destinados para proveer sus servicios de educación 7 superior. Además, contará con el equipamiento e infraestructura educativa suficiente y adecuada a las necesidades de especialización de la oferta educativa de que disponga, así como, de una planta de recursos humanos altamente competitiva, desenvolviéndose en un ambiente laboral saludable, justo, equitativo y con un alto espíritu humanista. VISIÓN 2025 La educación superior que ofrezca nuestro tecnológico será en gran medida el motor impulsor del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural, y del desarrollo económico sustentable del Estado. Proporcionará a los sudcalifornianos los elementos para su desarrollo integral, formando científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas las áreas del saber que oferte en su momento, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades del Estado y del País. Contará con una oferta educativa abierta, amplia, flexible, de alta calidad, acreditada y certificada. Además de ofrecer oportunidades de actualización a todos sus egresados y contar con una oferta variada y modalidades adecuadas de educación continúa para satisfacer necesidades educativas del entorno, que gozará de reconocimiento estatal, nacional e internacional. Estará caracterizado por el aprecio social a sus egresados, una cobertura suficiente y su coordinación con los otros tipos y modelos educativos, así como con la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Tendrá una alta capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas de sus estudiantes cada vez más diversos por su origen social y étnico, y ampliará aun más sus horizontes habiendo consolidado convenios de colaboración que le permitan formar parte de redes de cooperación e intercambios académicos, nacionales e internacionales, que sustentarán los programas de movilidad de profesores y alumnos. Así mismo, el alto grado de integración a su entorno lo consolidará como fuente de consulta obligada para la sociedad y sus representantes en virtud de su reconocida autoridad moral y académica. Contará con un sistema de gestión certificado cimentado en su mejora continua, que permita que la sociedad participe y esté plenamente informada del desempeño académico y del uso de los recursos que son destinados para proveer sus servicios de educación superior, con sustento en procesos consolidados de evaluación y acreditación. Valores: Los valores constituyen la base, la esencia de nuestra misión, por consecuencia deberán orientar todas nuestras acciones. Nuestras políticas, estrategias, objetivos, planes de acción y proyectos específicos deberán emanar de los siguientes: Búsqueda de la verdad: Su búsqueda y promoción ha de guiar las funciones sustantivas de la institución (Educación, Investigación, Extensión) para lograr la excelencia. Las personas son pasajeras en las instituciones, mas por encima de ellas deberá prevalecer la verdad objetiva, única y universal que demuestre todos los valores. 8 El trinomio educación – investigación – extensión: Al hablar de la educación, investigación y del extensionismo nos estamos refiriendo al trinomio inseparable de una Institución de Educación Superior comprometida con su quehacer diario y con la sociedad. La educación: Es la función básica por medio de la cual se trasmite la enseñanza, la información y la formación del educando, para que éste a su vez, busque la verdad y establezca una relación con el mundo, incorpore nuevas estructuras relacionadas con la información y con ambas trascienda a su tiempo y a su espacio. La investigación: Es el complemento de la educación. Por este conducto se encontrarán las nuevas alternativas científicas, tecnológicas y humanas para el desarrollo social. El extensionismo: Constituye una amplia red por lo que la Institución educativa establecerá la relación con la sociedad y con todos sus sectores. Es el conducto por el cual se difundirán en la sociedad las enseñanzas, la información y la formación de la educación, pero también los hallazgos de la investigación y la difusión de nuestro patrimonio cultural y deportivo. Construcción promoción y difusión de los valores humanos: El Tecnológico deberá proveer al educando de los elementos necesarios para establecer juicios de valor basados en la ética y en la moral, para que reflexione sobre su propia existencia y le sirva de guía para su actuación profesional y así participe en la construcción de una sociedad mas justa y mas humana, sin perder de vista sus orígenes culturales. Promoción, difusión y preservación de nuestro patrimonio cultural: Uno de los mayores compromisos como Institución de Educación Superior es preservar, promover y difundir el patrimonio cultural de México y de la humanidad. Todos los símbolos materiales y espirituales producto de la creación de las culturas ancestrales, de la mezcla de las dos culturas Mexicana y Española y de la sociedad contemporánea, llámese arte, ciencia, tecnología, objetos, servicios, folklor, filosofía, literatura, son un patrimonio que se deben preservar y difundir. Promoción y difusión deportiva: Como parte del proceso de formación integral del educando, debemos considerar al deporte como el complemento perfecto para la educación escolarizada que desarrolla el área cognitiva de la persona. Por medio del deporte se desarrollará el área afectiva y la psicomotriz ya que la práctica de esta actividad faculta al alumno para desarrollar un sentido de pertenencia, de identidad, de sociabilidad, le desarrolla el carácter, le enseña a competir bajo reglas establecidas, le permite desarrollar su capacidad de liderazgo, manejar el trabajo en equipo, elevar su autoestima y en general a mantener su cuerpo y su mente sana que son el mejor principio para que florezca la educación. 9 Compromiso social: Ante la demanda actual de la sociedad, de encontrar una rápida y adecuada respuesta a los problemas que se presentan, el Tecnológico tendrá el compromiso de sumarse a la búsqueda de alternativas de solución a estos, sometiendo a un riguroso análisis todos sus elementos y estableciendo los criterios adecuadospara evaluar los resultados obtenidos y el impacto del cambio. Conciencia social y ecológica: El Tecnológico tendrá el compromiso de impulsar y propiciar la creación de industrias que preserven y respeten el entorno ecológico, aprovechando los recursos naturales sin excederse en su explotación para no propiciar un desequilibrio ecológico.2 Enfoque basado en procesos Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se manejan como un proceso, es por ello que, el Sistema de Gestión de Calidad del ITS de Cd. Constitución tiene un enfoque basado en procesos, ya que identifica y establece la interrelación entre las diferentes actividades que se realizan, dichas actividades se gestionan en forma de procesos para la obtención de resultados que satisfagan a los clientes y partes interesadas a través del cumplimiento de sus requerimientos. El Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, enfatiza la importancia de: a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes, por medio de los procedimientos de Auditorías de Servicios y del Buzón de quejas y sugerencias. b) La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan, orientando a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, a través de las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección General y del procedimiento de Auditorías Internas al propio Sistema; y d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, apoyados en los procedimientos citados e incluyendo el procedimiento de Acciones correctivas y del Sistema. 2 Ibid, p. 28-30. 10 Responsabilidades de la dirección Medición, análisis, mejora Administración de recursos Realización del Producto y/o servicio C L I E N T E R e q u i s i t o s C L I E N T E S a t i s f a c c i ó n Producto Entradas Salidas MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD MODELO DE UN SGC. BASADO EN MODELO DE UN SGC. BASADO EN PROCESOSPROCESOS Responsabilidades de la dirección Medición, análisis, mejora Administración de recursos Realización del Producto y/o servicio C L I E N T E R e q u i s i t o s C L I E N T E S a t i s f a c c i ó n Producto Entradas Salidas MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD MODELO DE UN SGC. BASADO EN MODELO DE UN SGC. BASADO EN PROCESOSPROCESOS 11 1. Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades El objeto de este Manual de Calidad, es describir y difundir el Sistema de Gestión de Calidad, capacitar al personal de la Institución en los requerimientos del propio Sistema y mostrar evidencia del cumplimiento del Sistema con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000). 1.2. Alcance El alcance de este Sistema de Gestión de Calidad, va desde la admisión, inscripción, formación, titulación y hasta el seguimiento de los alumnos egresados del Instituto. 1.3 Exclusiones Se considera conveniente aclarar que quedan excluidos los siguientes requisitos de la norma NMX-CC-9000-2000: - 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 y 7.3.7 Diseño y desarrollo. La Institución en los servicios que proporciona, no tiene la facultad de diseñar planes y programas de estudio, ya que estos vienen elaborados por la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, listos para su operación. 12 2. Referencias normativas Este manual y el SGC tienen como referencia las siguientes normas: ISO 9000:2000 (NMX-CC-9000-IMNC-2000) Fundamentos y vocabulario ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000) Requisitos ISO 9004:2000 (NMX-CC-9004-IMNC-2000) Recomendaciones para la mejora del desempeño 13 3. Política y objetivos de calidad La Dirección General de la Institución se asegura de que la Política de calidad: a) Es acorde con el propósito de la Institución y congruente con su misión y visión. b) Incluye el compromiso de cumplir con los requerimientos y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. c) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. d) La Política es difundida y entendida dentro del Instituto. e) Es revisada para su continua adecuación durante las reuniones de revisión por la Dirección General. La Política de calidad del Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución es: “Formar profesionistas que contribuyan al desarrollo de la región, a través de una educación centrada en el aprendizaje, basada en un sistema de gestión de calidad y su mejora continua”. La Dirección General se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del proceso académico, se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto. Estos objetivos son coherentes y medidos mediante parámetros determinados, a través de la medición de sus indicadores de calidad representados en la Tabla 1 (Ver anexo 1), realizándose revisiones de los resultados por parte de la Dirección General. 14 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD Objetivo Estratégico: Transformarnos en una Institución de Educación Superior de Alto Desempeño Objetivos Particulares: 1. Acreditar los planes y programas de estudios de las distintas carreras profesionales que se ofertan. 2. Contar con programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado SEP-CONACyT. 3. Contar con la certificación o recertificación del Proceso Educativo de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. 4. Fomentar una gestión institucional caracterizada por su eficiencia, efectividad y eficacia, así como, por la rendición de cuentas de manera permanente y por la transparencia del quehacer en general. Objetivos Específicos: 1. Fortalecer y mejorar los recursos humanos. 2. Fortalecer el índice de eficiencia terminal y de titulación. 3. Desarrollar investigación científica, tecnológica y educativa. 4. Fortalecer los planes y programas de estudios a través de su acreditación, actualización y pertinencia. 5. Fortalecer la formación profesional basada en competencias laborales con conciencia ecológica y desarrollo sustentable. 6. Mejorar, ampliar y mantener el mobiliario, equipo e infraestructura educativa física. 7. Impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el quehacer institucional. 8. Desarrollar un oportuno seguimiento y evaluación de los egresados a través de una vinculación eficiente, eficaz y efectiva con los distintos sectores de la sociedad. 9. Fomentar el desarrollo integral del individuo a través de la práctica de actividades deportivas, culturales y recreativas. 10. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad institucional y su mejora continua. 11. Atender a la demanda de Educación Superior Tecnológica y de Posgrado con calidad. 12. Fortalecer los procesos de planeación y administración que permitan una gestión institucional oportuna. 15 4. Organización, responsabilidad y autoridad Se presenta a continuación la estructura de la organización plasmada en el organigrama funcional del ITSCC, conformada en sus mandos directivos por la Dirección General y tres Subdirecciones de áreas de las que se desprenden los respectivos Departamentos, Oficinas y Coordinaciones. 16 MSGC 17MSGC 18 MSGC 19 MSGC 20 MSGC 21 MSGC 22 5. Descripción del Sistema de gestión de calidad En la Institución se establece, documenta y mantiene un SGC. El Sistema de Calidad establecido por la norma ISO-9001:2008 comprende los procedimientos e instrucciones necesarias para la adecuada gestión de la institución, los cuales están documentados y agrupados en el manual de calidad. A través del SGC el ITSCC realiza lo siguiente: a) Identifica el proceso académico como el principal proceso, el cual es apoyado por el proceso administrativo, siendo el SGC la base sobre la que ambos procesos se mejoran continuamente de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. b) Determina la secuencia e interrelación de los procesos de acuerdo al esquema “interrelación de procesos del Sistema de Gestión de Calidad en el ITSCC”, presentado en la página siguiente: MSGC 23 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° CLAVES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Servicios de apoyo al proceso académico : Centro de información DIR Director General JRH Jefe de Recursos Humanos Actividades extraescolares (culturales y deportivas) CCA Coordinador del SGEICYMA JSE Jefe del División de Servicios Escolares Servicios informáticos PLA Subdirector de Planeación y Evaluación SAD Subdirector Administrativo Concursos de emprendedores y creatividad JDA Jefe del Depto. de Desarrollo Académico VIN Jefe del Depto. de Vinculación e Investigación Centro de Idiomas Extranjeros SA Sudirector Académico DIV Jefe de División Bolsa de Trabajo PyP Jefe de planeación, programación y presupuestación Pago de servicios (constancias, cursos, exámenes, etc.) R05/100809 MSGC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CD. CONSTITUCIÓN PROCESO ACADÉMICO INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD D I R V I N SA/ DIV S A / D I V S A D J S E SEGUIMIENTO A EGRESADOS C C A S A / J D A SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE CURSO TITULACIÓN P L A P y P Revisión del SGC Elaboración de Procedimientos Control de Documentos Control de Registros Auditorías Internas Auditorías de servicio Acciones Correctivas y Preventivas Programación de exámenes de admisión Inscripción y Reinscripción Control de Documentación Oficial Proporcionada por los Alumnos Identificación y Trazabilidad de los Alumnos Selección y contratación de personal Programación Semestral Control administrativo de Alumnos Reprobados en el Proceso Académico Seguimiento de Planes y Programas Inspección y Estado de Evaluación de los Alumnos en Proceso Académico Asesorías y tutorías Realización de convenios con empresas para realizar servicio social y residencias profesionales Gestión y Realización de Visitas a empresas Mantenimiento a las Instalaciones y equipos Adquisición de Bienes y Servicios Seleccionar y Evaluar Proveedores Servicio social Realización de trámite de titulación Programa institucional de desarrollo Seguimiento a Egresados Quejas y sugerencias Becas Registro de Títulos Revisión del Ambiente de Trabajo Evaluación y Capacitación del Personal Programa de trabajo anual Presupuesto anual Aplicación de exámenes Curso de Inducción Impartición de Clase Residencias profesionales Técnicas y métodos de evaluación académica Trámite de egreso A A 6.4 4.2.3 4.2.3 4.2.4 8.2.1 8.2.2 8.5.2 y 8.5.3 7.5.1 7.5.1 7.5.1 Programación de cursos de formación y actualización docente 6.2.2 7.5.1 Evaluación al docente Evaluación al grupo Evaluación al alumno 6.2.2, 7.4.1, 8.2.4 8.2.4 8.2.4 7.6 7.2.2 6.1 6.1 6.1 7.5.3 8.3 7.5.4 8.2.3 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.4.1 7.4.2 7.4.1 7.4.1 6.3 6.2.2 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.2 7.5.1 7.5.1 Control del servicio academico no conforme 8.3 7.5.2 Becas 7.5.1 Programación Semestral 7.5.1 Revisión de planes y programas de estudio C C Promoción de carreras 7.5.1 7.5.1 C A C Nivelación 7.2.3 J R H 7.4.1 7.4.2 7.4.3 A B C C Esquema 1. Interrelación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del ITSCC. MSGC 24 c) En la Institución los criterios y métodos necesarios para apoyar la operación y el control de estos procesos, están determinados en el manual de procedimientos del SGC, mediante 20 procedimientos documentados y controlados (Ver anexo 2), listados en la tabla no. 2 “Listado de procedimientos del SGC del ITSCC”, manuales, instrucciones de trabajo y programas diversos para la operación de la propia Institución. d) Los documentos declarados en el SGC son considerados como referencias normativas y controlados por el Procedimiento de control de documentos (P-CGC-02), en la lista maestra de control de documentos internos (F-CGC-01) y externos (F-CGC-02). No. Punto de la norma Código Procedimiento Área responsable 1 4.2.3 Control de documentos P-CGC-01 Procedimiento para Elaborar Procedimientos Control de documentos 2 4.2.3 Control de documentos P-CGC-02 Procedimiento para Controlar Documentos Control de documentos 3 4.2.4 Control de registros P-CGC-03 Procedimiento para Controlar Registros Control de documentos 4 8.2.2. Auditoría interna P-CGC-04 Auditorías Internas de Calidad Auditor líder 5 8.5.2 y 8.5.3 Acción correctiva y preventiva P-CGC-05 Acciones Preventivas y Correctivas Coordinación de Gestión de Calidad y auditor líder 6 5.2 Enfoque al cliente P-CGC-06 Auditorías de Servicios Auditor líder 7 7.2.3. Comunicación con el cliente P-SPV-01 Buzón de quejas y sugerencias Subdirecciones 8 8.5.3. Acción preventiva P-DA-01 Asesorías Académicas Desarrollo Académico 9 7.4.1,2 y 3 Proceso de compras de insumos P-CM-01 Compras y Adquisiciones Compras 10 7.2.1. Determinación de los requisitos P-SE-01 Inscripción y Reinscripción Servicios Escolares 11 7.4.1,2 y 3 Proceso de selección de personal P-SSA-01 Selección y Contratación de Personal Subdirección Servicios Admvos. 12 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio P-SA-01 Programación Semestral del Cumplimiento a los Planes y Programas de Estudio Subdirección Académica 13 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio P-SA-02 Proceso de selección de Personal Docente Subdirección Académica 14 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-GTV-01 Servicio Social Gestión Tecnológica y Vinculación 15 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-GTV-02 Visitas a Empresas Gestión Tecnológicay Vinculación 16 7.2.1 y 2 Determinación de los requisitos relacionados con el producto P-DEP-01 Altas y Bajas División de Carrera 17 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-DEP-02 Residencias Profesionales División de Carrera 18 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio P-DEP-03 Titulación División de Carrera 19 7.5.2. Control de la producción y de la prestación del servicio P-GTV-03 Para seguimiento de egresados Gestión Tecnológica y Vinculación 20 8.3. Control del producto no conforme P-SA-03 Control del producto no conforme Subdirección Académica Tabla no. 2. Listado de procedimientos del SGC del ITSCC. MSGC 25 6. Control de cambios al manual Responsabilidad El representante de la dirección general es el responsable de efectuar los cambios necesarios para mantener el SGC en el manual de calidad, de acuerdo al procedimiento de control de documentos (P-CGC-02) y Lista de cambios a documentos (F-CGC-05) y así mismo en la tabla no. 3 “Control de cambios al manual de calidad” dentro de éste manual. Fecha Revisión Descripción Código Junio 2005 01 - En la página 3 se modificó la redacción del texto. - En las páginas 4 y 7 se colocó referencias bibliográficas. - En la página 10 se eliminó el punto 7.5.2. y el 7.5.5 por no ser exclusión permitida. - En la página 19, en el organigrama de la Institución, se consideró la vigencia como 01 de feb 05. - En el esquema 1 “Interrelación de procesos”, se hicieron ajustes en cuanto a la interrelación entre algunos procesos. - Se cambió la tabla de objetivos, a partir de la pagina 13. MSGC Abril 2006 02 - Se modificó la Interrelación de Procesos, debido a que el proceso de buzón de quejas y sugerencias, cambió de área responsable: de Planeación a Coordinación del SGC. MSGC Mayo 2007 03 - Se modificó la interrelación de procesos: se generó el departamento de Recursos Humanos. - Se modificaron los Objetivos de Calidad. - Se modifico el Organigrama de la institución. - Se amplió la lista de distribución de copias controladas del manual de calidad. Enero 2008 04 - Se modificaron los objetivos institucionales de calidad. - Se modificó la misión. - Se modificó la visión 2011. - Cambio de titular y vigencia al organigrama MSGC Noviembre 2008 05 - Se modifico el organigrama se fusionaron departamentos académicos y división de estudios profesionales para formar las divisiones. - Se agregó el departamento de planeación, programación y presupuestación. - Se modificó la interrelación de procesos: se generaron la división de estudios, programación, programación y presupuestación, etc. MSGC Agosto 2009 06 - Se modificó el organigrama e interrelación de procesos. - Se actualizaron nombres de departamentos. MSGC Tabla no. 3. Control de cambios al manual de calidad. MSGC 26 7. Anexos 1. Tabla 1. Indicadores de Calidad del Sistema de Gestión Integral de Calidad MSGC 27 INDICADORES BÁSICOS INSTITUCIONALES NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR CON: PROYECTOS INSTIT. 1 Atención a la demanda ACE01 AIPS/ASEA Alumnos inscritos en el primer semestre / Alumnos que solicitan fichas para examen de admisión Semestral SE/SE CyD,SAC,DA,SP PYI01311 2 Deserción ACE02 TABD/TAM Total de alumnos dados de baja definitiva por ciclo escolar / matricula del ciclo escolar Semestral SE/SE SA, DAC,DEP,DA,SP, SAD PYI01311 3 Alumnos becados ACE03 TAB/TAM Total de alumnos becados /Total de alumnos matriculados Semestral SE,SP/SE SP, SAD PYI02311 4 Bajas temporales ACE17 TBTS/TMS Total de bajas temporales por semestre/total de matricula por semestre Semestral SE,SP/SE SP, SAD PYI01311 5 Eficiencia terminal CAL01 AEG/AIG Alumnos egresados de la generación / Alumnos ingresados en la generación Semestral SE/SE SP, SAD, SAC, VIN, DEP, DAC, DA Y CYD PYI01311 6 Titulación CAL02 ET/E Egresados titulados / egresados Semestral SE/SE SP, SAD, SAC, VIN, DEP, Y CYD PYI01311 7 Alumnos participantes en residencias profesionales CAL03 TAPR/TAP Total de alumnos participantes en residencias profesionales / Total de alumnos en posibilidad de realizar RP Semestral DEP/DEP SP, SAD, SAC, SE, DAC, VIN Y CyD PYI01311, PYI03311 8 Promedio de alumnos por docente CAL04 TAIS/TDS Total de alumnos inscritos por semestre / Total de docentes por semestre Semestral DEP/DAC SP, SA, SAD, DAC Y CYD PYI01311, PYI06311 9 Alumnos en servicio social CAL06 AASS/ADRSS Alumnos en activo de servicio social / Alumnos que deben realizar el servicio social Semestral VIN/SE SP, SAC, DEP, SE Y CYD PYI03311 10 Alumnos en programas de emprendedores CAL07 TAPPE/TAI Total de alumnos participantes en el programa de emprendedores / total de alumnos inscritos Anual VIN/SE SP, SAC, DAC, DA, DEP Y CYD PYI03311 11 Alumnos en programas de creatividad CAL08 TAPPC/TAI Total de alumnos participantes en el programa de creatividad / total de alumnos inscritos Anual VIN/SE SP, SAC, DAC, DA, DEP Y CYD PYI03311 MSGC 28 NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR CON: PROYECTOS INSTIT. 12 Índice de ocupación de egresados CAL09 TEO/TE Total de egresados ocupados/Total de egresados Semestral VIN/SE SP, SAC, SAD, DEP, DAC, DA Y CYD PYI03311, PYI04311 13 Eficiencia en convenios CAL10 TPR/TCF Total de proyectos con resultados / total de convenios firmados Semestral VIN/VIN SP, SAC, SAD Y CYD PYI03311 14 Alumnos en actividades deportivas ACE07 TAPAD/TAI Total de alumnos participantes en actividades deportivas / total de alumnos inscritos Semestral DAEX/SE SP Y CYD PYI08311 15 Alumnos en actividades culturales ACE08 TAPAC/TAI Total de alumnos participantes en actividades culturales / total de alumnos inscritos Semestral DAEX/SE SP Y CYD PYI08311 16 Cobertura de la zona de influencia ACE09 AIPS/TEMS Alumnos inscritos en el primer semestre / Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia que demanda la educación superior Anual SE/CYD SAC, SAD y CYD PYI01311 17 Índice de utilización de aulas ICG01 HTPAS/HTDAS Horas totales programadas de aulas por semana / Horas totales disponibles de aulas por semana Semestral DEP/SP SAC, SAD, DEP y CYD PYI07311 18 Costo promedio por alumno en miles de pesos ICG04 TPAA/TMAA Total presupuesto anual autorizado/Total matrícula atendida anual Anual SAD/SE SAC, SAD, RF y CYD PYI06311 19 Promedio de alumnos por personal administrativo ICG05 MTS/TPA Matricula total por semestre / Total de personal administrativo Semestral SAD/SE SAC, SAD, RF y CYD PYI06311 20 Promedio de participantes en capacitación administrativa ICG14 TPAC/TPA Total de personal administrativo capacitado / Total de personal administrativo Semestral SAD/SAD SP, SAC PYI06311 21 Docentes en programas de estímulos CAL18 DPE/TD Docentes en programas de estímulos / total de docentes Semestral DA/DAC SP, SAC, SAD Y CYD PYI05311, PYI10311MSGC 29 NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR CON: PROYECTOS INSTIT. 22 Docentes en cursos de formación CAL19 DCF/TD Docentes en cursos de formación / total de docentes Semestral DA/DAC SP, SAC, SAD Y CYD PYI05311, PYI10311 23 Docentes en cursos de actualización CAL20 DCA/TD Docentes en cursos de actualización / total de docentes Semestral DA/DAC SP, SAC, SAD Y CYD PYI05311, PYI10311 24 Docentes con postgrado CAL15 DP/TD Docentes con postgrado / total de docentes Semestral SAD/SAD SP, SAC, DAC, DA Y CYD PYI09311 25 Docentes participando en proyectos de investigación CAL25 DPPI/TD Docentes participando en proyectos de investigación / total de docentes Semestral DINV/DAC SP, SAC, SAD, DAC, DA, VIN Y CYD PYI09311, PYI10311 26 Alumnos en proyectos de investigación CAL26 APPI/TAI Alumnos participantes en proyectos de investigación/Total de alumnos inscritos Semestral DINV/SE SP, SAC, SAD, VIN, DEP Y CYD PYI09311 27 Índice de personal investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores CAL30 TPIMSNI/TPI Total de personal investigador miembro del SIN / Total de personal investigador Semestral DINV/DINV SP, SAC, SAD, VIN Y CYD PYI09311 28 Presupuesto para proyectos de investigación ICG16 TPDPI/TPEF Total de presupuesto destinado a proyectos de investigación / Total de presupuesto del ejercicio fiscal Anual DINV/DINV SP, SAC, SAD, VIN Y CYD PYI09311 29 Número de alumnos por computadora ICG17 TAI/TC Total de alumnos inscritos / total de computadoras Semestral SE/LC-CEC SP, SAC, SAD Y CYD PYI06311 30 Promedio de volúmenes por alumno CAL34 TVS/TAS*100 Total de volúmenes por semestre / Total de alumnos por semestre * 100 Semestral CI/CI SP, SAC, SAD Y CYD PYI02311, PYI06311 31 Reprobación por materia ACE10 AR/TAM Alumnos reprobados / total de alumnos que cursaron la materia Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD PYI06311 MSGC 30 NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR CON: PROYECTOS INSTIT. 32 Reprobación por carrera ACE12 ∑IRPMC/NMC Sumatoria del índice de reprobación por materia de la carrera / número de materias de la carrera Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD PYI06311 33 Reprobación por semestre por carrera ACE13 ∑IRPMSC/NMSC Sumatoria del índice de reprobación por materia del semestre de la carrera / número de materias del semestre de la carrera Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD PYI06311 34 Reprobación institucional ACE14 ∑IRPMS/NMS Sumatoria del índice de reprobación por materia del semestre / número de materias del semestre Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD PYI06311 35 Reprobación por semestre global CAL5 IRITMSC/NMT Sumatoria del índice de reprobación por institución de todas las materias, de todos los semestres y carreras / Numero de materias total Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD PYI06311 36 Docentes Evaluados CAL50 TDES/TDS*100 Total de docentes evaluados por semestre/Total de docentes por semestre * 100 Semestral DINV/DAC SP, SAC, SAD, DAC, DA, VIN Y CYD PYI05311, PYI10311 MSGC 31
Compartir