SánchezHerreraOscarCamilo2017

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ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
EL CEDI BOGOTÁ EN LA EMPRESA ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSCAR CAMILO SÁNCHEZ HERRERA 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
FACULTAD TECNOLÓGICA 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ D.C. 
2018
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
EL CEDI BOGOTÁ EN LA EMPRESA ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S 
 
 
 
 
 
OSCAR CAMILO SÁNCHEZ HERRERA 
 
 
 
INFORME FINAL DE PASANTÍAS 
 
 
 
ING. MSc. NELSON EDUARDO RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
FACULTAD TECNOLÓGICA 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ D.C. 
2018 
CONTENIDO 
 
GLOSARIO .............................................................................................................. 5 
1. RESUMEN ........................................................................................................ 8 
2. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 9 
3. OBJETIVOS .................................................................................................... 10 
2.1 Objetivo general .......................................................................................... 10 
2.2 Objetivos específicos ............................................................................... 10 
4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................. 11 
5. DESARROLLO ............................................................................................... 12 
5.1. Conocimiento de la operación del Centro de distribución (CEDI) Bogotá: 12 
5.2. Determinación de procesos y/o subprocesos logísticos ........................... 12 
5.3. Estandarización de procesos logísticos ................................................... 14 
5.3.1 Inventarios: ............................................................................................ 15 
5.3.2 Facturación ............................................................................................ 37 
5.3.3 Operación bajo techo: ............................................................................ 47 
5.3.4 Devoluciones ......................................................................................... 53 
5.3.5 Empresas terceras ................................................................................. 61 
6. IMPACTOS Y RESULTADOS ALCANZADOS ............................................... 71 
7. CONCLUSIONES………………………………………………………………..72 
8. EVALUACIÒN DE LA PASANTÌA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÒN ……73 
LISTA DE FIGURAS 
 
Pág. 
 
 
Figura 1: Descripción gráfica de la operación del CEDI Bogotá.............................12 
Figura 2: Procesos identificados en la operación del CEDI Bogotá.......................13 
 
GLOSARIO 
 
 
Activación de inventario: Proceso en el que se autoriza en el sistema SAP el 
conteo de inventarios 
Amarre: Referencia que está compuesta por dos o más materiales y comparten el 
mismo código de material, lote y fecha de vencimiento. 
Área de almacenamiento: Espacio destinado para el almacenamiento temporal o 
permanente de un material 
Avería de material: Cualquier alteración o daño que pueda sufrir el material de 
manera directa o en su empaque 
Arqueo: Es la segunda verificación que se le realiza a un vehículo después de ser 
cargado. 
Canasta: Elemento de plástico donde se deposita el material, generalmente tiene 
un estándar por cada tipo de material que se deposite en éstas 
Causalizar: Determinar las causas por las que un material ha sido devuelto o se 
ha realizado el envío 
Centro de Distribución (CEDI): Lugar donde se recibe, almacena y despacha 
materiales desde/hacia las demás regionales y clientes. También son conocidos 
como agencias. 
Corta fecha: Material que cuenta con una fecha de vencimiento inferior a los 25 
días. 
Corte: Horario establecido para la descarga de pedidos en el sistema. 
Desguace: Proceso en el que los productos averiados o vencidos se trituran para 
su disposición final. 
Destino: CEDI o cliente hacia el cual se envían los materiales o pedidos 
Embajador: Conductor (auxiliar de distribución) del vehículo en el que se está 
haciendo la distribución y entrega de pedidos 
Estiba: Superficie plana y móvil para el acopio y transporte de canastas 
Factura: Documento contable en el que se consignan entre otros datos el nombre 
del cliente, precio de venta, cantidad de materiales y destino del pedido 
Fecha de vencimiento: Fecha límite en la cual un material termina su vida útil. 
Cuando ésta fecha ha llegado, el material debe ser dirigido a proceso de desguace 
Hablador: Elemento o cartel que proporciona información de una estiba de 
canastas con material como: nombre del producto, hacia donde se dirige, 
cantidad, lote, fecha de vencimiento, entre otros. 
Inventario: Lista ordenada de materiales existentes en el CEDI incluidos los 
materiales corta fecha, críticos y destinados a desguace o donación 
Lote: Número con el que se identifica a un conjunto de materiales pertenecientes 
a una misma producción. 
Mandante: Código o frecuencia con el que trabajan en SAP. 
Manifiesto: Relación de todos los documentos que salen en un vehículo. 
Material: Producto o referencia. 
Material Crítico: Material que tiene mayor probabilidad o riesgo de pérdida 
durante el proceso. 
Material trocado: Material que se encuentra ubicado/almacenado con un material 
de referencia distinta a la de éste. 
Maquila: Proceso en el que se realiza el empaque especial a un pedido según lo 
especifique la ficha técnica. Puede ser para alistamiento de pedidos o amarres. 
Nota: Descuento que se realiza a la factura/cliente en el proceso de devoluciones. 
Novedad: Cualquier anormalidad que exista dentro del proceso, ya sea en 
materiales, documentos o planificación dentro del mismo proceso. 
Orden de transporte (OT): Orden para el consumo o uso de materiales en el 
inventario. 
Origen: CEDI o cliente desde el cual se envían los materiales o pedidos. 
Packing: Actividad de alistamiento de materiales totales para un pedido en 
general. 
Paletizar: Actividad en la que las canastas son acopiadas en estibas de acuerdo 
al estándar y dependiendo de su destino, envueltas en vinypel. 
Pérdida de Vacío: Momento en el que el empaque de los materiales pierden la 
propiedad de no tener oxígeno (vacío) en su interior. Suele notarse debido a que 
están inflados o el empaque no se ve templado. 
Peso Variable: Material el cual es pedido por peso y que al momento de alistarse, 
regularmente no se puede cubrir la cantidad exacta, debido a que el peso por 
unidad del material no puede coincidir con el solicitado. 
Planilla única de material de embalaje (PUME): Documento en el que se 
relaciona todo el material de embalaje que sale o entra del CEDI (Canastas, 
estibas, carpas) 
Picking: Actividad de separación especifica del packing para los pedidos. 
Radio Frecuencia (RF): Aparato portátil que por medio de radio frecuencias 
realiza la lectura de códigos de barra con información específica sobre el 
almacenamiento y alistamiento de pedidos. 
Reaprovisionamiento: Actividad en la que el material que se encuentra en la 
ubicación de almacenamiento (117) se dispone para su uso ubicación piso/picking 
(116). 
Saldos (materiales): Materiales cuya cantidad es inferior al estándar que debe ir 
en una canasta 
Salida varia: Salida/entrega que no genera ningún cobro para el destino. 
Suministrar: Es el proceso de generar una necesidad o apartar el inventario a 
partir de los pedidos que se encuentren en el sistema. 
Traslado: Actividad en la que se cambia un material de una ubicación a otra, tanto 
de manera teórica como física. 
Transito: Periodo en el que un material se encuentra en proceso de transporte de 
una ubicación a otra. 
Unidad de Almacenamiento (UA): Etiquetacon un número único para identificar 
y consignar información esencial de los materiales que se van a almacenar. 
Variante de visualización: Función que se determina en SAP para filtrar la 
información que requiere ser visualizada. 
1. RESUMEN 
 
Alimentos Cárnicos S.A.S es una empresa Colombiana dedicada a la producción y 
comercialización de alimentos de material cárnico tanto a nivel nacional como 
internacional, hace parte del grupo empresarial Nutresa y es reconocida en el 
mercado gracias a las marcas Zenú, Rica, Ranchera, Pietrán y Cunit. 
El centro de distribución (CEDI) de Bogotá sufrió un siniestro en abril del año 2016 
generado por un incendio que consumió toda la estructura y obligó a trasladar la 
operación. En el momento de la ejecución del proyecto, las operaciones logísticas 
se encontraban en el parque industrial Celta Trade Park ubicado en el municipio 
de Funza vía Siberia. Durante el proceso de traslado, la operación se vio afectada 
y tardó en estabilizarse por diversos factores, entre los que se encuentra la 
rotación de personal y la pérdida de conocimiento del proceso debido al siniestro. 
El auxiliar de procesos de información logísticos es el encargado de procesar todo 
lo referente a la operación logística en distintos roles (manejar inventarios, 
procesar pedidos, realizar despachos, generar documentación, recibir 
devoluciones, entre otras actividades) por lo que se tiene proyectado que debería 
ser un cargo integral, capaz de moverse entre los roles existentes en los procesos, 
pero esto se ve obstruido debido a que el conocimiento no se encuentra accesible 
sino concentrado en personas específicas, generando traumatismos cuando estas 
se encuentran ausentes en su rol, sea por incapacidades, vacaciones o 
ausentismos en general, adicionalmente es importante mencionar que la alta 
rotación de personal con la que cuenta el proceso, exige que el conocimiento 
existente de la operación se preserve y transmita de manera constante y eficiente. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
 
La estandarización de procesos de logística de distribución en la empresa 
Alimentos Cárnicos S.A.S se hace necesaria debido al desarrollo de dos grandes 
proyectos en el proceso de logística de distribución; El proyecto Fénix (traslado del 
CEDI Bogotá de nuevo a las instalaciones principales en Fontibón) dejando de ser 
una “isla independiente” para formar parte de todo el sistema de gestión integral 
de la organización; y La implementación del módulo WM ”Almacén Inteligente” 
(para la gestión de almacenes) en el sistema SAP, el cual traería consigo diversos 
cambios en la operación. 
De mano de los dueños del proceso, se debe conocer la operación actual del 
proceso y establecer los cambios (por acciones de mejora o por la implementación 
de WM) generados, documentarlos para preservar y hacer accesible de forma 
física esta información y por último divulgarlos con el fin de que todos los que 
participen en el proceso conozcan la forma en la que debe operar el proceso y se 
evite que se ejecute de manera diferente a la estandarizada. 
 
 
3. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general: 
Estandarizar y documentar los procesos existentes en el proceso de logística 
de distribución en el CEDI Bogotá de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S 
 
2.2 Objetivos específicos 
 Identificar la operación del centro de distribución Bogotá de la 
organización 
 Determinar los procesos y subprocesos existentes en la operación 
logística de la organización 
 Definir acciones de mejora, posibles cambios y la manera óptima de 
ejecutar los procesos logísticos de la organización 
 Documentar la operación de los procesos logísticos de la organización 
 Divulgar información sobre la estandarización a los dueños de cada uno 
de los procesos 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Alimentos Cárnicos S.A.S es una empresa Colombiana con sede en Bogotá, 
ubicada en la localidad de Fontibón en la Av. Calle 17 No. 129 – 11, se dedica a la 
producción y comercialización de alimentos de material cárnico y es el resultado 
de la fusión de varias empresas del negocio cárnico en el año 2007, siendo las 
más representativas Suizo y Rica Rondo, que anteriormente ya habían sido 
adquiridas por el grupo empresarial antioqueño por parte del grupo nacional de 
chocolates, lo que hoy en día conocemos como el grupo empresarial Nutresa. 
Su operación comprende la venta, producción y distribución de sus productos, 
siendo esta última actividad realizada por el proceso de logística de distribución 
desde los diferentes centros de distribución (CEDI) existentes en las ciudades en 
las que tiene operación como Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla y Bogotá, entre 
otras, apoyada para el trasporte y entrega a clientes por la empresa Opperar 
Colombia S.A.S 
Para la ejecución de sus actividades, la organización cuenta con el sistema SAP 
(Plataforma/Software para el manejo y procesamiento de la información) usándose 
en labores como gestión de inventario, procesamiento de pedidos, 
reaprovisionamiento, generación de facturas, orden de transporte, unidades de 
almacenamiento, entre otras actividades. 
5. DESARROLLO 
 
5.1. Conocimiento de la operación del Centro de distribución (CEDI) 
Bogotá: 
La operación del CEDI Bogotá está determinada por tres fases 
 
a) Entrada de mercancías: 
El inicio de la operación del CEDI Bogotá es la entrada de materiales, 
provenientes de tres fuentes; Planta Bogotá, Otros CEDI (Nacionales) y 
devoluciones en buen estado. 
b) Movimientos internos: 
Posteriormente se realizan los movimientos internos que corresponden 
al almacenamiento de los materiales, ejecución de inventario y 
reaprovisionamiento de materiales 
c) Salida de mercancías. 
Como parte final del proceso se encuentran las actividades 
correspondientes al procesamiento de pedidos, generación de facturas y 
cargue de vehículos (despacho). 
Figura 1: Descripción gráfica de la operación del CEDI Bogotá 
5.2. Determinación de procesos y/o subprocesos logísticos 
Para la estandarización de procesos logísticos en el CEDI Bogotá se 
identificaron los procesos existentes (Figura 2) dentro de su operación así: 
 
 
 
Figura 2: Procesos identificados en la operación del CEDI Bogotá 
a) Inventarios: Es el encargado de realizar el control de la mercancía tanto de 
la que se encuentra almacenada, como la que entra y sale del CEDI, siendo 
sus actividades principales: 
 
• Garantizar la confiabilidad de los inventarios. 
• Disminución de Perdidas de Mercancía 
• Garantizar el Control de los inventarios 
 
b) Facturación: Se encarga de realizar el procesamiento de pedidos y 
generar los documentos contables que se deriven de esta actividad 
(facturas) 
c) Operación bajo techo: Se encarga de realizar la operación física derivada 
de los dos procesos anteriores como la recepción, almacenamiento, 
reaprovisionamiento y conteo de materiales dentro del CEDI y el 
alistamiento y cargue de pedidos a vehículos. 
d) Devoluciones: Se encarga de a logística de reversa proveniente de las 
devoluciones en buen y mal estado que regresan al CEDI. Algunas de sus 
actividades principales son: 
 Garantizar la gestión de recepción y causalización de devoluciones 
buenas y malas 
 Gestión documental y recepción de devoluciones 
 Validación inventario (devoluciones), 
 
e) Gestión de operaciones: Se encarga de dirigir y controlar la operación 
logística, comunicación y contacto con el proceso comercial, creación y 
| Gestión de 
Operaciones 
Devoluciones 
Facturación Inventarios 
Operación bajo 
techo 
medición de indicadores y demás actividades gerenciales del proceso. 
Algunas de sus actividades principales son: 
 Estandarizar Procesos 
 Monitorear, analizar y gestionar indicadores 
 Gestionar con los procesos de Interacción bajo costo- Beneficio 
(Opperar y Comercial) 
 Generar Informes SAP 
 Realizar, Análisis e Interpretacióninformación 
 Proponer acciones o alternativas de mejora 
 Acompañar la ejecución de Iniciativas del proceso 
 Apoyar y consolidar las ideas de mejoras (Éxitos Innovadores) 
 Asegurar la gestión de tarjetas de anormalidades y rutinas de 
mantenimiento. 
 
5.3. Estandarización de procesos logísticos 
De acuerdo a los procesos planteados y de mano de los dueños del proceso se 
generaron procedimientos teniendo en cuenta ciertos factores fundamentales 
como: 
 Operación actual en Celta y cómo sería esa misma operación en Bogotá. 
 El “deber ser” de la operación, es decir, la forma correcta y óptima de su 
ejecución. 
 Cambios generados en la operación a partir de la implementación del 
módulo WM. 
 La documentación generada debe cumplir con los lineamientos y 
parámetros establecidos por el sistema de gestión de calidad de la 
organización y se deben complementar y alinear con la documentación 
existente. 
Para estandarizar las actividades de cada uno de los procesos identificados 
anteriormente así: 
 
5.3.1 Inventarios: 
Para el proceso de inventarios se definieron seis procedimientos 
 Procedimiento recepción de producto terminado 
 Procedimiento almacenamiento 
 Procedimiento inventarios 
 Procedimiento verificación de materiales corta fecha en almacenamiento 
 Procedimiento administración material de embalaje 
 Procedimiento reaprovisionamiento 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Determinar el origen 
del material a recibir
Se determina el origen del material que se
va a recibir (Planta Bogotá, otras plantas o
devoluciones en buen estado) con el fin de
realizar el respectivo proceso
¿El origen es planta Bogotá?
Sí: Actividad 1
No: ¿El origen es otras plantas?
Sí: Actividad 7
No: ¿El origen es otras plantas?
Sí: Actividad 7
No: Actividad 23
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Objetivo 
Realizar el descargue y conteo de materiales garantizando que la cantidad que se recibe es la que se dispone
para el almacenamiento.
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
Alcance
El procedimiento comprende las actividades desde la recepción de producto en
(planta/vehículos/devoluciones buen estado) hasta la disposición para el almacenamiento
Condiciones Generales
1. Para consultar términos y definiciones relacionados con el procedimiento, consultar el documento Términos
y definiciones
3. Para la ejecución de actividades en SAP (las que tienen enunciadas "ingresar a la tx, referente a
transacción) se debe dirigir al Instructivo para recepción de producto terminado
2. En el reporte por faltante o sobrante de material, se debe esperar 48 horas para que éste proporcione una
respuesta sobre el reporte y poder trasladar la unidades en el sistema.
3. Si un vehículo con materiales también tiene estibas y canastas vacías, la cantidad debe estar especificada
en el documento de traslado/remisión entre bodegas.
5. Cuando se reciba un material corta fecha debe ser informado anteriormente por parte del CEDI origen
especificando el uso que se le dará, en caso de no ser así, se debe informar al CEDI origen y determinar
inmediatamente que se hará con dicho material.
6. Para el correcto diligenciamiento del formarto F.2005 Cumplimiento normas de envío se deben seguir los
parámetros especificados en el Procedimiento de calificación de normas de envío en logística de distribución.
Adicionalmente en el campo de "Observaciones" se debe escribir la cantidad de material de embalaje recibido
(Canastas, Estibas, talanqueras y demás)
7. El formato F2005 cumplimiento normas de envío, deben ser entregados al auxiliar de información para
archivar junto con el documento de traslado/remisión entre bodegas correspondiente.
8. Las novedades que se presenten en la recepción de producto terminado, deben registrarse en los
documentos correspondientes con el fin de realizar seguimiento 
9. La cantidad de materiales provenientes de las devoluciones en buen estado, deben ser entregados al
proceso de inventarios por medio del documento Planilla que es proporcionado por el proceso de
devoluciones. Los materiales que aparezcan sin confirmar traslado, son aquellos que no se encontraban
físicamente y por ende deben ser ajustados
10. Las inconformidades presentadas durante el proceso, deben quedar registradas en el F. 2002 Reporte de
Incumplimientos en el proceso Logístico
Descripción 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
2
Recepción de 
producto terminado 
en planta
Por medio de la RF se hace lectura de los
códigos existentes en la UA puesta por
parte de producción, allí se realiza el
conteo y se diligencia el F870 Formato
recepción producto terminado planta
Bogotá; Donde se verifica teórico vs físico.
El producto teórico en SAP queda en un
tipo de almacén virtual (810) 
¿Hay novedades?
Sí: Actividad 3
No: Actividad 5
Diario Auxiliar de Logística
F.710 Formato recepción 
producto terminado 
planta Bogotá
3
Realizar ajustes de 
material con novedad 
y reportar novedad
Se realizan los ajustes del material
físicamente con el personal de planta y se
reporta al auxiliar de información la
novedad
Ocasional Auxiliar de Logística
4
Registrar novedades 
presentadas 
En un documento se registran las
novedades presentadas por el auxiliar de
información, con el fin de llevar un histórico
y realizar seguimiento 
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
5
Hacer traslado de 
centro y almacén
Al confirmar el producto recibido, se realiza
el traslado (de centro y ubicación) del
material por medio de la RF. 
Diario Auxiliar de Logística
Instructivo Recepción 
producto terminado
6
Trasportar producto a 
zona de almacén
Se trasportan las estibas con el producto
para proceder con las actividades de
almacenamiento
Diario Auxiliar de Logística
7
Recibir documentos y 
vehículo en muelle
Se recibe el vehículo junto con el
Documento de traslado/remisión entre
bodegas que debe ser entregado al
auxiliar de información y se indica el
muelle al que se debe dirigir.
Adicionalmente se debe hacer el retiro de
sello(s) de las puertas del vehículo
Diario Portería
Documento de 
Traslado/remisión entre 
bodegas
8
Verificar temperatura 
del vehículo
Se verifica la temperatura con la que se
encuentra el vehículo antes del descargue
según lo especificado en el
Procedimiento medición de temperatura
y se registra en el F-2005 cumplimiento
normas de envío
Diario Auxiliar de Logística
Procedimiento medición 
de temperatura
F-2005 cumplimiento 
normas de envío
9
Descargar 
físicamente el 
vehículo
Se descargan los materiales del vehículo
para proceder con el recibo ciego. El
material descargado debe ser unificado y
separado por referencia. Adicionalmente
se debe diligenciar el formato F-2005
cumplimiento normas de envío
verificando la fecha de vencimiento y el
lote
Diario Auxiliar de Logística
Procedimiento de 
calificación de normas de 
envío en logística de 
distribución
 
F-2005 cumplimiento 
normas de envío
10
Descargar/Recibir 
teóricamente el 
vehículo
Por medio de la tx MIGO, se realiza el
descargue teórico de los materiales en
SAP. Ver Instructivo recepción producto
terminado
Diario 
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
recepción de producto 
terminado
Planta Bogotá
Otros CEDI
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
11
Verificar la 
temperatura del(los) 
material(es)
Se verifica la temperatura de los materiales
según lo especificado en el
Procedimiento medición de temperatura
y se registra en el F-2005 cumplimiento
normas de envío
Diario Auxiliar de Logística
Procedimiento medición 
de temperatura
F-2005 cumplimiento 
normas de envío
12
Ejecutar recibo ciego 
delmaterial recibido
Se hace el recibo ciego del material por
medio de la portátil RF. Dentro de esta
misma actividad se realiza la paletización
(física y teórica) del producto recibido.
Adicionalmente se diligencia el Formato
F2005 cumplimiento normas de envío
con los campos que correspondan al
realizar ésta actividad (verificando fecha de
vencimiento y lote). Ver Procedimiento 
Verificación de fecha de vencimiento y
lote de PT
Diario Auxiliar de Logística
Formato F2005 
cumplimiento normas de 
envío
Procedimiento 
Verificación de fecha de 
vencimiento y lote de PT
13
Generar UA del 
material 
Se genera la UA del material contado y
paletizado
Diario Auxiliar de Logística
14
Identificar y disponer 
para almacenamiento
Las estibas deben ser identificadas con la
UA correspondiente y se transporta a zona
para almacenamiento.
Diario Auxiliar de Logística
15
Validar ubicación 
temporal de recibo
Se valida que la ubicación temporal en la
que se reciben los materiales (800) se
encuentre vacía, ya que en caso de no ser
así es porque existe alguna novedad. Ésta
verificación se puede realizar con apoyo
del Documento de traslado/remisión
entre bodegas para verificar las
cantidades que se enviaron según este
documento
¿Hay novedades? 
Si: actividad 16
No: Fin (Procedimiento almacenamiento
producto terminado)
Diario Auxiliar de información 
Documento de 
traslado/remisión entre 
bodegas
16
Rectificar y verificar 
los materiales con 
novedades
Se realiza una verificación de las
novedades presentadas en el(los)
material(es) (Lote, fecha de vencimiento,
cantidades) y se rectifica si la novedad
persiste 
¿La(s) novedad(es) persiste(n)?
 
Si: actividad 17
No: Fin (Procedimiento almacenamiento
producto terminado)
Diario Auxiliar de Logística
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
17
Enviar reporte a la 
planta de origen del 
material con la 
novedad
Se envía un reporte a la planta de origen
del material, especificando la cantidad de
material faltante, sobrante o las novedades
presentadas en cuanto a lote y fecha de
vencimiento según corresponda,
adjuntando el F. 2002 Reporte de
Incumplimientos en el proceso Logístico 
con el fin de determinar las causas de la
novedad y sea corregida
¿Es material sobrante?
Sí: Actividad 18
No: Actividad 22
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
Procedimiento 
Calificación de Normas 
de envío en logística de 
Distribución
F. 2002 Reporte de 
Incumplimientos en el 
proceso Logístico
18
Ubicar físicamente 
en ubicación temporal
Se ubica físicamente en una ubicación
temporal con el fin de identificarlo y no
usarlo hasta que se realice el traslado
teórico del material
Ocasional Auxiliar de Logística
19
Gestionar y confirmar 
traslado teórico del 
material por parte de 
planta origen 
Por medio de correo electrónico se notifica
la novedad a la planta origen con el fin de
que ésta realice el traslado teórico del
material. Se verifica el material en transito
por medio de la Tx MB5T para hacer
seguimiento a la novedad
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
20
Descargar/recibir 
teóricamente el 
material
Por medio de la Tx MIGO, se realiza el
descargue teórico de los materiales
sobrantes en SAP.
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
21
Generar UA del 
material
Por medio de la Tx LT01 se genera la UA
del material recibido y se prosigue con la
actividad 12
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
22
Realizar traslado en 
SAP de material 
faltante
Posterior al envío del reporte, se procede a
realizar el traslado teórico del material
faltante por medio de la Tx ME21N del(los) 
material(es) con novedades
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
recepción de producto 
terminado
23
Recepción material 
buen estado 
(devoluciones)
Se reciben los materiales provenientes de
las devoluciones en buen estado junto con
el documento Planilla el cual contiene la
información sobre las cantidades de estos
materiales
Diario
Auxiliar de 
Información 
24
Trasladar de tipo de 
almacén
Por medio de la Tx LT10 se realiza el
traslado de materiales a la ubicación 820 y
posteriormente al tipo de almacén en
donde serán ubicados, Ver Instructivo
recepción devoluciones en buen estado.
Para que posteriormente se realice el
traslado físico y confirmación por medio de
la RF de acuerdo al Procedimiento de
Almacenamiento,
Diario
Auxiliar de 
Información 
Procedimiento de 
Almacenamiento
25
Consultar materiales 
sin confirmar traslado
Por medio de la Tx LT23 se verifica si hay
materiales sin confirmar traslado
¿Hay materiales sin trasladar?
Sí: Actividad 26
No: Fin
Diario
Auxiliar de 
Información 
Material en buen estado (Devoluciones)
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
26
Verificar inventario en 
ubicación(es)
Por medio de la Tx LX02 se verifica el
inventario de la(s) ubicación(es) que no se
han confirmado traslados y direccionar un
conteo físico
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
27 Realizar conteo físico
Se ejecuta un conteo físico de la ubicación
y se valida con el auxiliar de información si:
¿Hay material sobrante?
Sí: Actividad 28
No: Actividad 29
Ocasional Auxiliar de Logística
28 Trasladar materiales
Por medio de la RF, se confirma el traslado
a los materiales (sobrantes) que no se le
había confirmado
Ocasional Auxiliar de Logística
29
Ajustar materiales 
con diferencias
Por medio de la Tx MB1C se realiza el
ajuste de los materiales con diferencias
teórica/física reportado en él documento
Planilla. Ver Instructivo para el ajuste de
devoluciones en buen estado
Ocasional
Auxiliar de 
Información 
Planilla
Instructivo para el ajuste 
de devoluciones en buen 
estado
Última fecha de modificación: 2017-09-30 Revisión: 1
|
AUXILIAR DE INFORMACIÓN SEGURIDAD AUXILIAR DE LOGÍSTICA
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción y conteo de 
producto terminado de 
planta 
Hacer traslado de centro y 
almacén 
 ¿Hay novedades? 
Registrar novedades 
presentadas 
Realizar ajustes de 
material con novedad y 
reportar novedad 
Sí 
No 
Inicio 
 ¿El origen es planta 
Bogotá? 
 ¿El origen es otros 
CEDI? 
Sí 
No 
Determinar origen del 
material a recibir 
Realizar traslado teórico al 
CEDI origende material 
faltante 
Ejecutar recibo ciego del 
material recibido 
Identificar y disponer para 
almacenamiento 
Validar ubicación temporal de 
recibo 
 
Descargar físicamente el 
vehículo 
Descargar/recibir 
teóricamente el vehículo 
Recibir documentos y 
vehículo en muelle 
Generar UA del material 
 
¿Las novedades 
persisten? 
Generar UA del material 
Enviar reporte a CEDI origen 
del material con la novedad 
 
No 
 ¿Hay novedades? 
Rectificar y verificar los 
materiales con novedades 
Sí 
Doc. 
 
¿Es material 
sobrante? 
Ubicar físicamente en 
ubicación temporal 
Gestionar y confirmar 
traslado teórico del material 
por parte de planta origen 
Descargar/recibir 
teóricamente el material 
Almacenamiento de 
producto terminado 
Sí 
No 
1 
1 
Transportar a zona de 
almacenamiento 
Sí No 
Verificar la temperatura del 
vehículo 
Verificar la temperatura 
del(los) material(es) 
F2005 normas 
SAP-RF 
SAP-Tx MIGO 
SAP-Tx LX02 
SAP- Tx MB5T 
SAP- Tx MIGO 
SAP- Tx LT01 
Sí 
No 
1 
SAP- Tx ME21N 
SAP-RF 
SAP-RF 
Fin 
2 
1 
F710 Recepción 
PT 
DIAGRAMA DE FLUJO
AUXILIAR DE INFORMACIÓN SEGURIDAD AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Recepción material buen 
estado (devoluciones) 
Ajustar materiales con 
diferencias 
No 
SAP-Tx MB1C 
Trasladar de tipo de almacén 
Almacenamiento de 
producto terminado 
 
¿Hay materiales 
sin trasladar? 
2 
Sí 
No 
Fin 
Consutar materiales sin 
confirmar traslado SAP-Tx LX02 
SAP-Tx LT10 
Verificar inventario en 
ubicación(es) 
Realizar conteofísico 
 
¿Hay material 
sobrante? 
Trasladar materiales SAP-Tx RF 
SAP-Tx LX02 
3 
No 
Sí 
3 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Identificar materiales 
para almacenar 
Se identifican los materiales que se van a
almacenar y se verifica que no existan
novedades en cuanto a cantidad o material
trocado 
¿hay novedades?
Sí: Actividad 2
No: ¿Se ubica en Picking?
Sí: Actividad 3
No: Actividad 4
Diaria
Auxiliar de Logística
Montacarguista
2
Solicitar corregir 
novedad
Se solicita que se corrija presentada, sea
por cantidad, mala identificación, material
trocado o cualquier otra novedad
presentada
No: ¿Se ubica en Picking?
Sí: Actividad 4
No: Actividad 5
Ocasional
Auxiliar de Logística
Montacarguista
3 Corregir novedad
Se corrige la novedad presentada con el
fin de que la información sea coherente
con el material a almacenar y si es
necesario, se solicita la modificación de la
UA correspondiente al auxiliar de
información
Ocasional Auxiliar de Logística
4 Leer Código/EAN
Por medio de la RF se lee el código/EAN
del material que será almacenado 
Diaria Auxiliar de Logística
5 Leer UA
Por medio de la RF se lee la UA que va a
ser almacenada para identificar la
ubicación a la que se debe dirigir
Diaria Montacarguista
6 Leer Ubicación
Por medio de la RF se lee la ubicación que
está asignada para el material que se va a
almacenar
Diaria
Auxiliar de Logística
Montacarguista
7 Confirmar ubicación 
Se confirma de manera teórica por medio
de la RF la ubicación en la que se pondrá
físicamente 
Diaria
Auxiliar de Logística
Montacarguista
8
Ubicar material 
físicamente
Se ubica físicamente el material según la
ubicación teórica confirmada
Diaria
Auxiliar de Logística
Montacarguista
Objetivo Almacenar el material recibido y garantizar que la ubicación teórica coincida con la física
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 
Última fecha de modificación:
Revisión: 
Alcance
El procedimiento comprende las actividades de almacenamiento de producto terminado refrigerado y
congelado, en el tipo de almacén que le corresponda al material
Condiciones Generales
1. Para consultar términos y definiciones relacionados con el procedimiento, consultar el documento Términos
y definiciones 
2. Para el material congelado se debe seguir el mismo procedimiento solo que debe ser almacenado en la
cava de congelados
3. Para consultar condiciones específicas en cuanto al manejo del los materiales y seguimiento después del
almacenamiento, se debe remitir al procedimiento Almacenamiento de producto refrigerado y congelado
4. La temperatura de la cava de almacenamiento debe ser monitoreada regularmente y se debe realizar de
acuerdo a lo especificado al Procedimiento monitoreo de temperatura durante el almacenamiento
Descripción 
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio 
Verificar materiales que se 
van a almacenar físico/teorico 
con la RF 
Fin 
Ubicar material físicamente 
Recepción de 
producto terminado 
Leer UA 
Leer Ubicación 
Confrmar Ubicación SAP-RF 
 
¿Se ubica en 
picking? 
Solicitar corregir novedad 
Sí 
No 
Leer código/EAN 
 ¿Hay novedades? 
Sí 
No 
Corregir novedad 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Crear documento de 
conteo de Inventario
Por medio de la Tx LX16 se crean los
documentos de inventario del tipo de
almacén al que se realizará el inventario.
Ver Instructivo activación y conteo de
inventario
Diaria Auxiliar de información
2
Asignar conteo físico 
de inventario
Por medio de la Tx LI02N se asigna a los
auxiliares de logística el conteo del
inventario correspondiente. Ver Instructivo 
activación y conteo de inventario
Diaria Auxiliar de información
3
Realizar conteo físico 
del inventario
De acuerdo al inventario asignado por el
auxiliar de información y por medio de la
RF, se realiza el conteo físico de los
materiales. Ver Instructivo activación y
conteo de inventario
¿hay diferencias?
Sí: Actividad 4
No: Fin
Diaria Auxiliar de Logística
4 Activar reconteo
Por medio de la Tx LI14 se activa el
reconteo al inventario que presentó
diferencias. Ver Instructivo activación y
conteo de inventario
Cuando existan 
diferencias
Auxiliar de información
5 Ejecutar reconteo
Por medio de la RF se realiza el reconteo
del inventario que presentó diferencias 
Cuando existan 
diferencias
Auxiliar de Logística
6
Eliminar diferencias 
de inventario en el 
tipo de almacén del 
conteo
Por medio de la Tx LI20 se eliminan las
diferencias de inventario que quedaron a
partir del proceso de conteo y reconteo,
enviándolas a la ubicación 999 y que sirve
como insumo para realizar el ajuste de
inventarios. Ver Instructivo activación y
conteo de inventario
Cuando existan 
diferencias
Auxiliar de información
7
Compensar/ajustar 
diferencias de 
inventario
Por medio de la Tx LI21 se
compensan/ajustan materiales con
diferencias con el fin de que el inventario
teórico esté acorde con el físico
Cuando existan 
diferencias
Auxiliar de información
Alcance Comprende las actividades de activación, conteo y reconteo de inventario 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INVENTARIOS
Objetivo Realizar la activación y conteo del inventario para determinar las diferencias que existen teórica y físicamente 
Última fecha de modificación: 2017-09-30 Revisión: 1
Condiciones Generales
1. Las actividades que se ejecuten para el proceso de inventarios, deben ser de acuerdo a lo especificado en
la Política ajustes de inventario Colombia
2. Se debe validar que todas las OT del tipo de almacén a inventariar se encuentren confirmadas. De no ser
así, se valida con el proceso de facturación para que las confirmen.
3. Los materiales que reporten una diferencia entre 20 y -20 unidades, se pueden ajustar inmediatamente, si
hay materiales con diferencias mayores, se debe realizar de nuevo el procedimiento y así corroborar la
diferencia. 
4. Para consultar el reporte de ajustes de inventario se debe ingresar a la Tx ZWM_POL_1839
5. Los materiales ajustados con diferencias mayores a 20 y -20 unidades deben registrarse para realizar
seguimiento agregando el motivo de su ajuste en el documento de ajustes de inventario
Descripción 
AUXILIAR DE INFORMACIÓN AUXILIAR DE LOGÍSTICA-MONTACARGUISTA
DIAGRAMA DE FLUJO
Eliminar diferencias de 
inventario en el tipo de 
almacén del conteo 
Activar reconteo 
Realizar conteo físico del 
inventario 
Ejecutar reconteo 
Crear documento de conteo 
de Inventario 
Asignar conteo físico de 
inventario 
Inicio 
 ¿hay diferencias? 
SAP-Tx LX16 
SAP-Tx LI02N 
SAP-Tx LI14 
SAP-Tx LI20 
SAP-RF 
Fin 
Sí 
No 
Compensar/ajustar diferencias 
de inventario 
SAP-Tx LI21 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Verificar existencias 
totales en 
almacenamiento
Se verifica en SAP, por medio de la tx
LX02 las existencias totales de los
materiales en almacenamiento y se
exporta a un archivo en Excel. Ver
Instructivo para la verificación de
material corta fecha
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
verificación de material 
corta fecha
2
Identificar y generar 
lista de materiales 
cortafecha
Se filtran los materiales corta fecha y se
imprime una lista de estos materiales para
moverlos de ubicación en el almacén y se
asigna a un montacarguísta. Ver
Instructivo para la verificación de
material corta fecha
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
verificación de material 
corta fecha
Lista de materiales corta 
fecha
3 Bloquear materiales
Por medio de la tx LQ02, se bloquean los
materiales que tienen una fecha de
vencimiento igual o inferior a 20 días de
vida útil. Ver Instructivo para la
verificación de materialcorta fecha
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
verificación de material 
corta fecha
4
Mover materiales de 
ubicación físicamente
Se mueven los materiales de la ubicación
en la que estaban a la zona designada
para el material corta fecha.
Diaria
Auxiliar de Logística
Montacarguista
5
Mover materiales de 
ubicación en el 
sistema
Por medio de la tx LT10, se realiza el
traslado de ubicación de los materiales
corta fecha en SAP. Ver Instructivo para
la verificación de material corta fecha
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Instructivo para la 
verificación de material 
corta fecha
6
Enviar reporte al área 
Comercial
Por medio de correo electrónico se envía
un reporte con los materiales identificados
como corta fecha. Este reporte debe ir con
copia al proceso de logística y a comercial
Diaria
Auxiliar de 
Información 
Última fecha de modificación: 2017-09-30 Revisión: 1
Alcance
El procedimiento comprende las actividades desde la verificación de existencias totales en almacenamiento
hasta el envío al proceso comercial del reporte de materiales cortafecha
Condiciones Generales
1. Para el inicio de este proceso se debe tener ajustado el inventario físico vs. teórico
2. El material con fecha de vencimiento de 25 días o menos, es considerado corta fecha.
3. El material con fecha de vencimiento entre 16 y 23 días es corta fecha para preventa.
4. El material con fecha de vencimiento entre 8 y 15 días es el destinado para donación o destrucción
5. El documento de Excel "cortafecha" utilizado para este procedimiento se encuentra en la carpeta
compartida del proceso de logística/inventarios/operación(del año correspondiente)/cortafecha
7. Para la ejecución de actividades en SAP (las que tienen enunciadas "ingresar a la tx, referente a
transacción) se debe dirigir al Instructivo para la verificación de material corta fecha
6. Los materiales que deben ser bloqueados, son únicamente los que tengan una fecha Igual o inferior a los
20 días de vida útil.
Descripción 
Objetivo Identificar y verificar los materiales cortafecha que existan en almacenamiento
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN MATERIAL CORTA FECHA EN ALMACENAMIENTO
AUXILIAR DE INFORMACIÓN MONTACARGUÍSTA
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio 
Verificar existencias totales 
en almacenamiento 
Identificar y generar lista de 
materiales cortafecha 
Bloquear materiales 
Mover materiales de 
ubicación físicamente 
Mover materiales de 
ubicación en el sistema 
Envíar reporte de materiales 
cortafecha 
Fin 
SAP-Tx LX02 
Lista mater. 
SAP-Tx LQ02 
SAP-Tx LT10 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Determinar actividad 
a realizar
Se determina el tipo de actividad que se va
a realizar ya sea cargue o descargue de
canastas/estibas 
¿Es descargue?
Sí: Actividad 2
No: Actividad 7
Diaria Auxiliar de información 
2
Validar información 
de canastas 
Físico/teorico 
Se valida la infomación registrada al
momento de recibir físicamente las
canastas/estibas con respecto a la
información en SAP, se determina el canal
al que pertenece el cliente y las diferencias
que pueden existir determinando cuales
clientes se requiere hacer ajustes
Diaria Auxiliar de información 
3
Descargar 
canastas/estibas 
teóricamente
Por medio de la Tx MB51 se realiza el
descargue teórico de las canastas/estibas
de acuerdo a la validación anteriormente
realizadda. Ver Instructivo 
administración de material de embalaje 
Diaria Auxiliar de información 
4
Contabilizar 
descargue de 
canastas /estibas
Por medio de la Tx VL06O se contabilizan
las canastas/estibas descargadas y se
determina si:
¿Hay diferencias?
Sí: Actividad 5
No: Fin
Diaria Auxiliar de información 
Instructivo administración 
de material de embalaje 
5 Agregar canastas
Por medio de la Tx MI01 se agregan las
canastas y con la Tx MI04 se ingresa la
diferencia de cantdad existente. Ver
Instructivo administración de material
de embalaje 
Cuando exista 
diferencia
Auxiliar de información 
Instructivo administración 
de material de embalaje 
Objetivo 
Establecer las actividades para la administración (Inventario, cargue y descargue) del material de embalaje del
centro de distribución 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE
Alcance
Aplica para las actividades de cargue de canastas a clientes y descargue de material de embalaje proveniente
de clientes y agencias 
Condiciones Generales
1. El inventario general de activos logísticos se debe realizar una vez al mes, donde se realiza el conteo total
del inventario y se hacen los ajustes que se deriven de dicho conteo. Los ajustes se realizan de inventario se
realizan de la misma forma en la que se realizan los ajustes cuando existen diferencias en el descargue de
canastas
2. La información de entrada para el descargue teórico de canastas es proporcionada por el proceso de
devoluciones por medio del PUME
4. La información de entrada para el cargue de canastas es proporcionada por la Operación bajo techo por
medio del PUME
5. Las novedades presentadas por opperar en cuanto al número de canastas cargadas, deben ser validadas
con los datos que se encuentren en el PUME y en la planilla de canastas cargadas, sumistrada por parte de
seguridad
6. Para cargar/descargar canastas/estibas el auxiliar de información determina si lo hace masivamente por la
Tx ZLE_POL_0040 o uno a uno por medio de la Tx VL01NO. Ver Instructivo administración de material de
embalaje 
7. Cuando llegue un activo logístico nuevo que se debe ingresar al inventario, se debe hacer por medio de la
Tx MIGO como una entrada de mercancía. Ver Instructivo administración de material de embalaje 
8. Cuando exista una salida de activos logísticos (como reciclaje de canastas y cajas o envío de cajas a un
cliente) se debe hacer por medio de la Tx MB1A. Ver Instructivo administración de material de embalaje 
Descripción 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
6
Contabilizar 
diferencias
Por medio de la Tx MI04 se contabilizan
las diferencias registradas anteriormente.
Ver Instructivo administración de
material de embalaje 
Cuando exista 
diferencia
Auxiliar de información 
Instructivo administración 
de material de embalaje 
7
Validar información 
de canastas 
cargadas
Se validan las novedades presentadas por
Opperar con la información de las
canastas que se cargaron registradas en el
PUME y la planilla de seguridad y se
corrigen si es el caso
Diaria Auxiliar de información 
8
Cargar teóricamente 
canastas /estibas
Por medio de la Tx ZLE_POL_0040
VL01NO se realiza el cargue de las
canastas según la información validada en
el paso anterior. Ver Instructivo
administración de material de embalaje 
Diaria Auxiliar de información 
Instructivo administración 
de material de embalaje 
9
Contabilizar cargue 
de canastas /estibas
Posterior al cargue de canastas, se
contabiliza dicho cargue por medio de la Tx 
VL06O. Ver Instructivo administración
de material de embalaje 
Diaria Auxiliar de información 
Instructivo administración 
de material de embalaje 
Última fecha de modificación: 2017-09-30 Revisión: 1
AUXILIAR DE INFORMACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio 
Validar información de 
canastas Físico/teorico 
Determinar actividad a 
realizar 
SAP-Tx MB51 
Descargar canastas/estibas 
teóricamente 
Contabilizar descargue de 
canastas /estibas 
SAP-Tx ZLE_POL_0040 
SAP-Tx VL06O 
 ¿Hay diferencias? 
Agregar canastas 
Contabilizar diferencias 
SAP-Tx MI01-MI04 
SAP-Tx MI20 
Sí 
No 
 ¿Es descargue? 
Validar información de 
canastas cargadas 
Sí 
No 
1 2 
AUXILIAR DE INFORMACIÓN
Cargar teóricamente canastas 
/estibas 
SAP-Tx ZLE_POL_0040 
Contabilizar cargue de 
canastas /estibas 
SAP-Tx VL06OFin 
1 2 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Borrar necesidades de 
transporte 
Por medio de la Tx ZWM_POL_1392_2
se borran las necesidades de transporte
que puedan existir de anteriores procesos
con el fin de que el proceso empiece de
cero y se ejecute óptimamente. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
¿Es reapro picking?
Sí: Actividad 2
No: ¿Es reapro a 407?
Sí: Actividad 10
No: Actividad 9
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
2
Crear necesidades de 
re aprovisionamiento 
(401)
Por medio de la Tx LP21 se generan las
necesidades de reaprovisionamiento de
acuerdo a la tabla Z. Ver Instructivo 
reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
3 Generar OT
Por medio de la Tx LB10 se genera la OT
para que se ejecute el reaprovisionamiento
por parte de los montacarguista. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
4
Loguearse en la cola 
correspondiente
Por medio de la RF se loguea en la cola que 
el auxiliar de información indique. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
Diario Montacarguista
Instructivo 
reaprovisionamiento
5 Bajar material
Se baja físicamente el material que se
reaprovisionará de almacenamiento el cual
debe tener UA, coincidir el lote y cantidad,
por lo que se determina si:
¿Hay novedades?
Sí: Actividad 6
No: Actividad 7
Diario Montacarguista
6
Generar otro 
movimiento 
Se genera otro movimiento de acuerdo a la
novedad presentada, ya sea hacer un
cambio de lote, o generar la UA en caso de
que la estiba no la tenga
Cuando exista 
novedad
Auxiliar de Información
7 Leer UA
Por medio de la RF se hace lectura de la
UA del material a reaprovisionar. Ver
Instructivo reaprovisionamiento 
Diario Montacarguista
Instructivo 
reaprovisionamiento
Alcance Aplica para el reaprovisionamiento de los tipos de almacén 401 al 407 
Condiciones Generales
1. El reaprovisionamiento al tipo de almacén 401 se hace de acuerdo a la información suministrada en la tabla Z 
2. El reaprovisionamiento a los tipos de almacén 403-404 se hace de acuerdo a la información de la tabla de
estimado de ventas y la confirmación de la OT debe ser ejecutada en dos etapas
3. El reaprovisionamiento a el tipo de almacén 407 se realiza de acuerdo a el pedido suministrado por parte de
plataforma éxito y la confirmación de la OT debe ser ejecutada en dos etapas
4. Para suministrar los datos de la tabla de estimado de ventas por día, se ingresa a la Tx ZWM_POL_2715_2 y
allí se ingresa o actualiza la información que lo requiera 
Descripción 
Reaprovisionamiento a tipo de almacén 401
Objetivo Establecer las actividades a seguir para el reaprovisionamiento de los diferentes tipos de almacén 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REAPROVISIONAMIENTO
8
Leer ubicación y 
confirmar OT
Por medio de la RF se lee el código de
ubicación en la cual ubicará el material y se
confirma la OT del reaprovisionamiento. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
Diario Montacarguista
Instructivo 
reaprovisionamiento
9
Ubicar material 
físicamente
Ubicar físicamente el material de acuerdo al
código de ubicación leído y confirmado en la
OT 
Diario Montacarguista
10
Crear necesidades de 
re aprovisionamiento 
(403-404)
Por medio de la Tx ZWM_POL_2715_1 se
crean las necesidades de transporte para el
reaprovisionamiento a bandas 403 y 404 y
se prosigue con la actividad 13. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
11
Suministrar y generar 
entregas
Por medio de la Tx VL10C se suministran
los pedidos y se generan las entregas
correspondientes a la plataforma éxito. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Instructivo para el 
procesamiento y 
facturación de pedidos
12 Crear transporte
Por medio de la Tx VT01N se el trasporte
para la plataforma éxito. Ver Instructivo 
para el procesamiento y facturación de
pedidos
Diario Auxiliar de Información
Instructivo para el 
procesamiento y 
facturación de pedidos
13
Crear necesidades de 
re aprovisionamiento 
(407)
Por medio de la Tx ZWM_POP_1458_1 se
crean las necesidades de
reaprovisionamiento para la banda 407 de
acuerdo a las entregas suministradas. Ver
Instructivo reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
14 Generar OT
Por medio de la Tx LB10 se generan las OT
para cada una de las bandas a
reaprovisionar asignando la cola
correspondiente. Ver Instructivo 
reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Información
Instructivo 
reaprovisionamiento
15
Loguearse en la cola 
correspondiente
De acuerdo al tipo de almacén a
reaprovisionar, debe loguearse en la cola
correspondiente por medio de la RF
Diario Auxiliar de Logística
16
Leer ubicación origen 
y confirmar toma de 
material
Se lee la ubicación del material el cual debe
coincidir el lote y cantidad, que se va a
reaprovisionar, ejecutando así a primer
etapa de la confirmación de la OT. Ver
Instructivo reaprovisionamiento por lo
que se determina si:
¿Hay novedades?
Sí: Actividad 17
No: Actividad 18
Diario Auxiliar de Logística
Instructivo 
reaprovisionamiento
17
Generar otro 
movimiento 
Se genera otro movimiento de acuerdo a la
novedad presentada, ya sea hacer un
cambio de lote, o generar la UA en caso de
que la estiba no la tenga
Cuando exista 
novedad
Auxiliar de Información
18
Leer ubicación destino 
y confirmar OT
Se lee la ubicación destino en la banda
donde se ubicará el material y se confirma
con esta segunda etapa la OT del
reaprovisionamiento. Ver Instructivo 
reaprovisionamiento
Diario Auxiliar de Logística
Instructivo 
reaprovisionamiento
19
Ubicar material 
físicamente
Se ubica físicamente el material de acuerdo
a la ubicación destino confirmada
Diario Auxiliar de Logística
Última fecha de modificación: 2017-09-30 Revisión: 1
Reaprovisionamiento a Bandas
 
AUXILIAR DE INFORMACIÓN MONTACARGUISTA
DIAGRAMA DE FLUJO
SAP-Tx 
ZWM_POL_1392_2 
Borrar necesidades de 
transporte 
Leer UA 
Inicio 
Fin 
Crear necesidades de re 
aprovisionamiento (401) 
Generar OT 
Bajar material 
Leer ubicación y confirmar OT 
Ubicar material fisicamente 
SAP - RF 
SAP-Tx LP21 
SAP-Tx LB10 
Loggearse en la cola 
correspondiente SAP - RF 
1 
¿Es reapro a 
picking? 
Sí 
No 
 ¿Hay novedades? Generar otro movimiento 
Sí 
No 
 
DIAGRAMA DE FLUJO
AUXILIAR DE INFORMACIÓN MONTACARGUISTA
Leer ubicación origen y 
confirmar toma de material 
Fin 
Generar OT 
Leer ubicación destino y 
confirmar OT 
Ubicar material fisicamente 
SAP - RF 
SAP-Tx LB10 
Loguearse en la cola 
correspondiente SAP - RF 
SAP - RF 
Suministrar y generar 
entregas 
Crear transporte 
SAP-Tx VL10C 
SAP-Tx VL10C 
 ¿Es reapro a 407? 
Crear necesidades de re 
aprovisionamiento 
refrigerados (403-404) 
SAP-Tx 
ZWM_POL_2715_1 
Sí 
No 
SAP-Tx 
ZWM_POP_1458_1 
Crear necesidades de re 
aprovisionamiento (407) 
1 
 ¿Hay novedades? Generar otro movimiento 
Sí 
No 
5.3.2 Facturación 
Para el proceso de facturación se definieron dos procedimientos 
 Procedimiento facturación 
 Procedimiento Picking en dos pasos 
 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Validar rutas y 
clientes/Suministrar
Por medio de la Tx VL10C se miran y
validan los pedidos existentes para
determinar las entregas que se deben
realizar. Ver Instructivo para el
procesamiento y facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Planificador
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
2 Generar entregas
Se generan las entregas correspondientes
al corte de acuerdo a los pedidos
existentes. Ver Instructivo para el
procesamientoy facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
3 Crear transporte
Por medio de la Tx VT01N se crea el
manifiesto para la cada una de las rutas
que llevarán los pedidos. Adicionalmente se
deben llenar los datos del planificador
según la hoja que corresponda. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Planificador
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
4
Generar orden de 
transporte de 
materiales
Por medio de la Tx VL06P se genera la
orden de transporte para que el material
pueda ser usado en el alistamiento de los
pedidos. Ver Instructivo para el
procesamiento y facturación de pedidos
¿Está en ubicación 131?
Sí: Procedimiento Reaprovisionamiento y
seguir con actividad 13
No: ¿Hay algún material agotado?
Sí: Actividad 5
No: Actividad 13
Diario Auxiliar de Información
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
Procedimiento 
reaprovisionamiento
Objetivo Establecer las actividades a seguir para el procesamiento y facturación de pedidos
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN
Alcance
El proceso comprende las actividades de facturación, desde la validación de rutas y clientes hasta la entrega de
facturas 
Descripción 
Condiciones Generales
1. Antes de iniciar el proceso se debe verificar que la ubicación de entrada de materiales (810) se encuentre 
vacía. De no ser así, se envía un correo al proceso de inventarios informando la novedad con los materiales que 
no han sido ubicados
2. Si existe algún material agotado o con novedades al momento de generar el alistamiento para packing y picking 
que genere conflictos en ésta actividad, se solicita al auxiliar de información de inventarios que valide dicha 
novedad y si es necesario lo bloquee.
3. El alistamiento de porta perros y peso variable se ejecuta por separado, lo alista un auxiliar de logística aparte y 
lo agrega a cada pedido listo, según corresponda. El peso variable se debe alistar con una cantidad igual o inferior 
al pedido, nunca superior.
4. Si al momento de solicitar el reaprovisionamiento el facturador indica que no hay más cantidades para realizar 
dicho reaprovisionamiento, dependiendo de la situación se procede así:
 *Si no se puede cubrir ni una sola unidad del material al pedido, el auxiliar de logística pone la diferencia cero en 
la RF para que se modifique la entrega, en caso de poder hacerlo desde la RF se solicita al facturador que la 
modifique desde SAP
 *Si se cubre una cantidad parcial del material del pedido, se solicita al facturador que modifique la entrega con la 
diferencia que exista.
5. Dependiendo del cliente y el turno en el que se encuentre el facturador, varía a quien se le hace la entrega de 
la papelería así:
 *Si es el turno uno, se hace entrega de la papelería al facturador del turno dos. 
 *Del turno dos en adelante se le entrega a Opperar.
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
5
Generar informe de 
material agotado
Por medio de la Tx ZSD_POO_0330 se
genera un informe con la cantidad de
materiales agotados y se notifica al
coordinador de turno parra que haga a
respectiva validación
Cada vez que 
existan 
agotados
Auxiliar de Información
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
6
Validar si se deja 
como agotado
Se determina si el pedido se procesa con
agotado(s) o se descausaliza(n) y la
operación se encarga de disponer el(los)
material(es) para que sean procesado(s)
con el pedido
Cada vez que 
existan 
agotados
Coordinador de turno
7
Autorizar el 
procesamiento de 
pedido con agotado
Se autoriza el procesamiento del pedido
con agotados por medio de un correo
electrónico y se prosigue con la actividad
10
Cada vez que 
existan 
agotados
Coordinador de turno
8
Solicitar 
descausalización y 
uso del material
Se solicita al auxiliar de información
(facturador) que descausalice el(los)
materiales(s) y la operación se encarga de
disponer del(los) material(es)
Cada vez que 
existan 
agotados
Coordinador de turno
9
Descausalizar y usar 
material
¿Está en un vehículo para descargar?
Sí: Actividad 11 y descausalizar
No: Actividad 10
Cada vez que 
existan 
agotados
Auxiliar de Información
Procedimiento 
Reaprovisionamiento
10
Omitir de la entrega y 
dejar causal de 
agotado
Se omite el material de la entrega, se deja
la causal de agotado y se prosigue con la
actividad 13. Ver Instructivo para el
procesamiento y facturación de pedidos
Ocasional Auxiliar de Información
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
11
Solicitar el descargue 
del vehículo y traslado 
del material
Se solicita a inventarios que realice el
descargue y traslado teórico del material
requerido, para que se pueda realizar el
proceso mientras se ubica físicamente. El
auxiliar de logística se direcciona para que
realice las actividades según el
Procedimiento Recepción de producto
terminado
Ocasional Auxiliar de Información
Procedimiento Recepción 
de producto terminado
12
Solicitar 
descausalización y 
uso del material
Se autoriza la búsqueda del material para
que el proceso de facturación no deje
causal de agotado y se descausalice.
Diario Coordinador de turno
13
Generar listas de 
packing
Por medio de la Tx ZSD_POL_0363 se
generan las listas de alistamiento de
packing y se entrega a los auxiliares de
logística para que realicen dicha actividad.
Ver Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de logística
Lista de materiales 
(Packing)
Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
14
Generar etiquetas 
para picking
Por medio de la Tx ZSD_POL_0360 se
generan las etiquetas (o Sticker) para la
lectura del pedido por medio de las RF. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
 Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
15
Separar y alistar 
packing
De acuerdo a la lista de packing entregada
por el facturador, se procede a separar los
materiales y alistar dicho packing en el
puesto de banda correspondiente
Diario Auxiliar de logística
Lista de materiales 
(Packing)
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
16
Procedimiento 
alistamiento de 
pedidos (Picking)
Se ejecuta la actividad de acuerdo al
Procedimiento Alistamiento de pedidos
(picking). Y después se determina si el
pedido:
¿Requiere certificación?
Sí: Actividad 17
No: ¿Requiere avisos de despacho?
Sí: Actividad 20
No: Actividad 22
Diario Auxiliar de logística
Procedimiento alistamiento 
de pedidos
17
Generar listas de 
certificación
se generan las listas de certificación y se
entregan al auxiliar de logística que
ejecutara el conteo. Ver Instructivo para el
procesamiento y facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Lista de materiales 
(Certificación)
18
Realizar conteo de 
certificación
De acuerdo a la lista de certificación se
realiza el conteo y se determina:
¿Hay novedades?
Sí: Actividad 14
No: ¿Requiere avisos de despacho?
Sí: Actividad 20
No: Actividad 22
Cuando el 
pedido requiera 
certificación
Auxiliar de logística
Lista de materiales 
(Certificación)
19 Corregir novedad
Se corrige la novedad de acuerdo a la
naturaleza de ésta. Si es faltante, se
completa el pedido y si es sobrante, se
retira la cantidad que sobra. La novedad
corregida se debe reportar para que se le
realice seguimiento
¿Requiere avisos de despacho?
Sí: Actividad 14
No: Actividad 16
Ocasional Auxiliar de logística
20
Generar Avisos de 
despacho
Por medio de la Tx ZSD_POL_1203_1 
se generan los avisos de despachos
correspondientes al pedido que los requieray se entregan al auxiliar de logística. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Auxiliar de Información
Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
21
Poner avisos de 
despacho
Se ponen los avisos de despacho al pedido
correspondiente
Auxiliar de logística
22 Contabilizar
Después de que el alistamiento de pedido
es confirmado por parte de los auxiliares de
logística, por medio de la Tx VT02N se
contabiliza los pedidos y la entrega. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
23 Facturar
Posterior a la contabilización del pedido, en
la misma transacción (VT02N) se genera la
factura del pedido correspondiente. Ver
Instructivo para el procesamiento y
facturación de pedidos
Diario Auxiliar de Información
Factura o Documento de 
Traslado/Remisión entre 
bodegas
Instructivo para el 
procesamiento y facturación 
de pedidos
24
Entregar 
Manifiesto/Papelería
Se hace la entrega de Manifiesto/papelería
según corresponda
Diario Auxiliar de Información Manifiesto/Papelería
Última fecha de modificación: Revisión: 
Cuando el 
pedido requiera 
avisos de 
despacho
AUXILIAR DE INFORMACIÓN AUXILIAR DE LOGÍSTICA COORDINADOR DE TURNO
DIAGRAMA DE FLUJO
Validar rutas y clientes/ 
suminitrar 
Generar entregas 
Crear transporte 
Generar informe de material 
agotado 
Generar etiquetas para 
picking 
Inicio 
 
¿Hay algún 
material 
agotado? 
 
¿Está en ubicación 
131? 
Solicitar el descargue del 
vehículo y traslado del 
material 
Omitir de la entrega y dejar 
causal de agotado 
Si 
No 
Alistamiento de 
pedidos(Picking) 
 
¿Requiere 
certificación? 
Generar Lista de certificación 
Relizar conteo de 
certificación 
 ¿Hay novedades? 
Lista mat. 
Si 
No 
S
No 
Si 
SAP-Tx VL06P 
SAP-Tx VL10C 
SAP-Tx VL10C 
SAP-Tx VT01N 
Generar listas de packing 
SAP-Tx ZSD_POL_0360 
SAP-Tx ZSD_POL_0363 
Lista mat. 
No 
Separar y alistar packing 
SAP-Tx 
 
¿Está en un vehículo 
para descargar? 
No 
Si 
Reaprovisionamiento 
Autorizar el procesamiento 
de pedido con agotado 
Recepción 
Validar si se deja como 
agotado 
 
¿Se procesa el 
pedido con agotado? 
Crear orden de transporte 
1 
1 
Si 
Solicitar descausalización y 
uso del material 
Descausalizar y buscar 
material 
SAP-Tx ZSD_POO_0330 
SAP-Tx VA05N No 
1 2 
AUXILIAR DE INFORMACIÓN AUXILIAR DE LOGÍSTICA COORDINADOR DE TURNO
Contabilizar 
Facturar 
Entregar Manifiesto/Papelería 
Corregir novedad 
 
¿Requiere avisos 
de despacho? 
Generar avisos de despacho 
Poner avisos de 
despacho 
No 
S
Inicio 
SAP-Tx VT02N 
Factura SAP-Tx VT02N 
SAP-Tx ZSD_POL_1203_1 
1 2 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Determinar el tipo de 
pedido
¿Es un pedido de traslado?
Sí: Actividad 2
No: Actividad 3
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
2
Suministrar pedido de 
traslado
Por medio de la Tx VL10D se determinan
las entregas por pedido de traslado que se
deben realizar y se suministran. Ver
Instructivo Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
3
Suministrar pedido de 
venta
Por medio de la Tx VL10C se determinan
las entregas por pedido de venta para
comercializadoras que se deben realizar y
se suministran. Ver Instructivo Picking en
dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
4 Crear transporte
Por medio de la Tx VT01N se crea el
transporte para la entregas con todos los
materiales que se van a alistar. Ver
Instructivo Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
5 Asignar grupo
De acuerdo al transporte creado
anteriormente, se asigna un grupo de
entregas por medio de la Tx LT43. Ver
Instructivo Picking en dos pasos
¿Es un pedido de traslado?
Sí: Actividad 4
No: Actividad 5
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
6
Bloquear salidas 
desde tipo de 
almacén 401
Por medio de la Tx LS12 se bloquea la
salida de materiales del tipo de almacén
401, con el fin de que las OT se generen
desde el tipo de almacén 131. Ver
Instructivo Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
7
Crear OT para la 
toma
Por medio de la Tx LX39 se genera la OT
correspondiente a la toma de materiales
para el grupo. Al finalizar la creación de OT
para pedido de traslado entre agencias, se
debe desbloquear inmediatamente el tipo
de almacén 401. Ver Instructivo Picking
en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
8
Separar material 
físicamente y 
confirmar OT
Por medio de la RF se realiza la toma de
materiales pertenecientes al grupo y se
confirma la OT. Ver Instructivo Picking en
dos pasos
Diaria Montacarguista
Instructivo Picking en dos 
pasos
Objetivo 
Establecer las actividades a ejecutar para el procesamiento y alistamiento de pedidos por medio de picking en
dos pasos 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO PICKING EN DOS PASOS
Alcance
Aplica para el procesamiento y alistamiento de pedidos de traslado entre agencias y pedidos de agentes
comercializadores los cuales se ejecutan por medio del picking en dos pasos
Condiciones Generales
1. Para suministrar pedidos, en el alistamiento de pedidos de traslado, se hará por medio de la transacción
(Tx) VL10D y para el alistamiento de pedidos de venta de agentes comercializadores usando la Tx VL10C
2. La contabilización de los pedidos se realizará para los pedidos de traslados por medio de la Tx VL06O y
para los pedidos de venta de agentes comercializadores con la Tx VT02N
3. Los pedidos de traslados entre agencias deben ir acompañados por un Documento de Traslado/Remisión
entre bodegas que se genera al final del proceso por medio de la Tx ZSD_POS_0170 y para los agentes
comercializadores, se generará un a factura por medio de la Tx VT02N
4. Cuando se esté procesando pedidos de traslado entre agencias y se bloquee el tipo de almacén 401, al
finalizar la creación de OT para la toma, debe ser desbloqueado inmediatamente
Descripción 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
9
Imprimir listas de 
certificación
Posterior a la confirmación de la OT de
toma de materiales por parte del
montacarguista, se procede a generar las
listas de certificación por medio de la Tx
ZWM_POL_2821_1 y se entrega para que
se realice el conteo de certificación. Ver 
Instructivo Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
10
Realizar conteo de 
certificación
Se realiza el conteo de certificación de
acuerdo a la lista de certificación
suministrada 
¿Hay novedades?
Sí: Actividad 11
No: Actividad 12
Diaria Auxiliar de logística
11 Corregir novedad
Se corrige la novedad presentada, ya sea
agregar por faltante o quitar por sobrante 
Ocasional Montacarguista
12
Crear OT por pedidos 
(Asignación)
Por medio de la Tx LX39 se genera la OT
por pedido/entregas para que se realice la
separación de éstos. Ver Instructivo 
Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
Instructivo Picking en dos 
pasos
13
Generar etiquetas 
para picking
Por medio de la Tx ZSD_POL_0360 se
generan las etiquetas (o Sticker) para la
lectura del pedido por medio de las RF.
Ver Instructivo Picking en dos pasos
Diario
Auxiliar de 
Información
Instructivo Picking en dos 
pasos
14
Procedimiento 
alistamiento de 
pedidos (Picking)
Se realiza la separación de acuerdo al
Procedimiento Alistamiento de pedidos
(picking).
Diario Auxiliar de logística
Procedimiento 
Alistamiento de pedidos 
(picking)
15
Transportar a zona de 
cargue
Posterior a la separación de pedidos setransporta físicamente a la zona de cargue
y se informa al auxiliar de información la
ejecución de la actividad
Diaria Auxiliar de logística
16
Crear transporte a 
pedidos/entregas
De acuerdo a los pedidos generados, se
crean los transportes correspondientes por
medio de la Tx VT01N. Ver Instructivo 
Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
 Instructivo Picking en 
dos pasos
17
Contabilizar pedido 
de traslado
Al finalizar el alistamiento de pedidos y
confirmación de la OT se contabiliza el
pedido de traslado por medio de la Tx
VL06O Ver Instructivo Picking en dos
pasos
Diaria Auxiliar de información
 Instructivo Picking en 
dos pasos
18
Imprimir Documento 
traslado
Por medio de la Tx ZSD_POS_0170 se
imprime el "Documento de
traslado/remisión entre bodegas" Ver
Instructivo Picking en dos pasos
Diaria Auxiliar de información
 Instructivo Picking en 
dos pasos
19
Contabilizar pedido 
de venta
Al finalizar el alistamiento de pedidos y
confirmación de la OT se contabiliza el
pedido de venta por medio de la Tx
VT02N. Ver Instructivo Picking en dos
pasos
Diaria Auxiliar de información
 Instructivo Picking en 
dos pasos
20
Imprimir Documento 
Factura
Por medio de la Tx VT02N se imprime la
factura de pedido de venta 
Diaria Auxiliar de información
 Instructivo Picking en 
dos pasos
Última fecha de modificación:
Revisión: 
MONTACARGUISTA AUXILIAR DE LOGÍSTICA MONTACARGUISTA
DIAGRAMA DE FLUJO
Determinar el tipo de pedido 
Realizar conteo de 
certificación 
Crear OT por pedidos 
(Asignación) 
Separar material físicamente 
y confirmar OT 
Sí No 
Inicio 
Fin 
Crear transporte 
Asignar grupo 
Crear OT para la toma 
Imprimir listas de 
certificación 
 ¿Hay novedades? 
Crear transporte por 
entregas 
Contabilizar pedido de venta 
Imprimir Documento traslado 
Trasportar a zona de cargue 
Corregir novedad 
SAP-Tx VT01N 
SAP-Tx LT43 
SAP-RF 
Lista mat. 
SAP-Tx LX39 
SAP-Tx VT01N 
SAP-RF 
SAP-Tx VL06O 
Doc Traslado 
SAP-Tx ZSD_POS_0170 
SAP-Tx LX39 
 
¿Es un pedido de 
traslado? 
Bloquear salidas desde tipo 
de almacén 401 
Sí 
No 
Alistamiento de 
pedidos(Picking) 
Imprimir Stickers para picking 
SAP-Tx ZSD_POL_0360 
SAP-Tx LS12 
 
¿Es un pedido de 
traslado? 
Suministrar pedido de 
traslado 
Suministrar pedido de venta 
SAP-Tx VL10C 
SAP-Tx VL10D 
Sí 
No 
 
¿Es un pedido de 
traslado? 
Contabilizar pedido de 
traslado 
Imprimir Factura 
Factura 
SAP-Tx VT02N 
SAP-Tx VT02N 
Sí 
No 
SAP-Tx 
ZWM_POL_2821_1 
5.3.3 Operación bajo techo: 
Cabe aclarar que dentro de los procedimientos anteriormente enunciados, 
se encuentra la parte operativa correspondiente a “Operación bajo techo” 
pero son asociados principalmente a los otros procesos ya que son los 
encargados tanto de abrir como de cerrar dichos procedimientos, por lo que 
para este proceso se crearon dos porcedimientos: 
 
 Procedimiento alistamiento de pedidos (Picking) 
 Procedimiento de cargue de vehículos 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1
Escanear código de 
barras de la entrega
Por medio de la RF se escanea el código de
barras de la entrega con el fin de obtener la
información referente a los materiales y
cantidades que deben ir en dicha entrega
Diaria Auxiliar de logística
2
Poner la cantidad y 
material de acuerdo a 
lo solicitado
De acuerdo a la información proporcionada
por la lectura del código, se ponen en la
entrega la referencia y cantidad de
materiales solicitada, verificando que no
tenga pérdida de vacío o cortafecha
¿Hay novedades con el material?
Sí: Actividad 3
No: Actividad 4
Diaria Auxiliar de logística
3 Confirmar OT
Se confirma la OT con la cantidad total
solicitada
¿Solicita más materiales?
Sí: Actividad 2
No: Actividad 5
Diaria Auxiliar de logística
4
Confirmar OT con 
diferencia
Se confirma la OT con la diferencia que se
generó, ya sea parcial o total 
¿Solicita más materiales?
Sí: Actividad 2
No: Actividad 5
Ocasional Auxiliar de logística
5
Unificar y ubicar 
pedidos por ruta en 
zona correspondiente
Se agrupan los pedidos por ruta y se ubican
en la zona correspondiente para proseguir
con el proceso de cargue, adicionalmente
se deben agregar los materiales de
congelados, peso variable y demás que
puedan pertenecer a cada uno de los
pedidos
Diaria Auxiliar de logística
6
Confirmar ejecución y 
finalización del picking
Se confirma al auxiliar de información la
finalización del proceso de alistamiento de
pedidos (picking) para que prosiga con las
actividades del proceso correspondiente
(Facturación)
Diaria Auxiliar de logística
Objetivo Determinar las actividades a realizar para el proceso de alistamiento de pedidos (picking)
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE ALISTAMIENTO DE PEDIDOS (PICKING)
Última fecha de modificación: Revisión: 
Alcance Aplica para el alistamiento de pedidos (picking) por banda o piso
Descripción 
Condiciones Generales
1. El puesto 1 de la cola en la banda de alistamiento (en el picking) es el encargado de colocar las etiquetas (o 
stickers) en cada una de las canastas. Adicionalmente cada puesto debe alistar un total de canastas vacías según 
corresponda.
2. Para la ejecución del picking se asigna un auxiliar de logística por estación en la banda transportadora.
3. El auxiliar de logística debe garantizar que presente averías, pérdida de vacío o cuente con una fecha inferior a 
los ocho días para su vencimiento. Éste debe ser separado al encontrarse en el proceso de packing y picking y 
posteriormente se coloca en la zona destinada a éste tipo de material.
AUXILIAR DE INFORMACIÓN AUXILIAR DE LOGÍSTICA
DIAGRAMA DE FLUJO
Escanear código de barras de 
la entrega 
Poner la cantidad y material 
de acuerdo a lo solicitado 
Inicio 
 
¿Hay novedades con 
el material? 
Confirmar ejecución y 
finalización del picking 
Confirmar OT 
Si 
Unificar y ubicar pedidos por 
ruta en zona correspondiente 
Si 
No 
Confirmar OT con diferencia 
No 
 
¿Solicita más 
materiales? 
Facturación 
Fin 
SAP-RF 
SAP-RF 
No.
Actividad.
Que Hacer - Tareas
Descripción de la Actividad.
Como Hacer - Acciones
Frecuencia Responsable Foto o flujo
1 Validar rutas
Se validan las rutas que van a salir durante
el turno para planificar el cargue de
acuerdo a los que se especifica en el
documento Planificador
Diaria Auxiliar de información Planificador
2
Entregar planificador 
de rutas a personal 
de patio
Se entrega el Planificador de rutas al
personal de patio para que esté al tanto de
los vehículos que van a ingresar para el
cargue
Diaria Auxiliar de información Planificador de rutas
3
Hacer relación de 
sellos para el cargue
se determinan los sellos que se usaran en
los vehículos que serán cargados y se
registran en el documento de Relación de
sellos. Adicionalmente se marcan los
sellos con la ruta en la que irán.
Diaria Auxiliar de información Relación de sellos
4
Verificar pedidos a 
cargar en el vehículo
Se verifica los pedidos que serán cargados
al vehículo con el fin de asegurar que son
los que corresponden a dicho vehículo 
Diaria Auxiliar de información
5
Cargar pedidos al 
vehículo
Se cargan los pedidos en los vehículos
según lo especificado en el planificador de
rutas, siguiendo los especificado en el
Procedimiento Cargue de Producto
Terminado Refrigerado y Congelado
Diaria Auxiliar de logística
Planificador de rutas
Procedimiento Cargue de 
Producto Terminado 
Refrigerado y Congelado
6
Registrar canastas y 
estibas en el PUME
Se registran en el documento PUME la
cantidad de canastas y estibas que se
cargan por entrega asociando si se cargan
al auxiliar de distribución o al cliente
Diaria
Auxiliar de gestión 
control
Planilla única de material 
de embalaje (PUME)
7
Generar recibo para 
el control de canastas
Se genera el Recibo para el control de
canastas