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El presente documento contiene un extracto del contenido relevante del curso, con el objeto de ser un apoyo y guía de consulta para el trabajo diario del Administrador de Contrato. Salud Ocupacional Seguridad, y Medio Ambiente Introducción y marco general Previo al inicio de la operación Durante la operación Evaluación final 1 Índice de contenidos: Conocer cuáles son las actividades que el AdC debe realizar para asegurar el correcto desarrollo de sus contratos, conforme a la normativa sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Codelco. Objetivo General Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2 Nuestra Carta de Valores señala que el respeto a la vida y el desarrollo sustentable son parte integrante de la toma de decisiones para crear valor en las operaciones y proyectos de desarrollo de Codelco. Por esta razón, Codelco espera que sus empresas colaboradoras asuman como propio este compromiso por la vida, el medio ambiente y las comunidades, y que desarrollen su gestión de acuerdo a las normativas legales y estándares corporativos vigentes en estas materias. Para cumplir con este compromiso, Codelco cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO), que tiene por objeto proporcionar estándares únicos y transversales, que permitan evitar la ocurrencia de accidentes graves, fatales y enfermedades profesionales. El SGSSO se compone de los siguientes documentos: Introducción y marco general Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Estándares de Control de Fatalidades DOCUMENTO PROPÓSITO Establecer las exigencias mínimas obligatorias para ejecutivos, supervisores y trabajadores propios y contratistas, que tienen el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo seguro, en el ámbito de las personas, la organización, los equipos e instalaciones. Estándares de Salud en el Trabajo Establecer los requisitos mínimos obligatorios que permiten mantener bajo control los peligros, factores, agentes y condiciones que pueden producir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Estándares de Liderazgo para una Cultura Preventiva Implementar y reforzar la metodología y las prácticas más efectivas de liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional de todas las personas que trabajan en Codelco. Estándar y Guía Técnica de Seguridad Conductual Identificar y gestionar de manera oportuna aquellas conductas de riesgos que atenten contra el respeto a la vida y dignidad de las personas, a través de un sistema participativo que contribuya a instaurar el concepto de Cultura Preventiva al interior de la empresa. Estándar y Guía de Repetición de Eventos Establecer una herramienta reglamentaria y estandarizada para la gestión de repetición de eventos en su identificación, monitoreo, seguimiento y reinserción laboral, aportando a la prevención de la ocurrencia de accidentes del trabajo. Directriz sobre Accidentes e Incidentes en el Trabajo EVITA Sistematizar la normativa interna de reportabilidad, investigación, atención médico-legal de los accidentes y estadísticas, facilitando con ello su comprensión, aplicación y control. Estudiar, Verificar Incidentes, Tranversalizar y Aprender a través del análisis causal e implementación de medidas preventivas y correctivas adecuadas. 3 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO) DOCUMENTO PROPÓSITO Conformar un sistema de coordinación entre Codelco y las empresas contratistas y subcontratistas para facilitar la implementación, operación, mantención, control y mejora continua del SGSSO en todas las Divisiones, faenas y proyectos de Codelco. Guía de Implementación RESSO Apoyar a las empresas contratistas y subcontratistas en el entendimiento de los principales requerimientos del RESSO y de qué manera demostrar su cumplimiento. 4 Asimismo, Codelco cuenta con el Reglamento Especial RESSO y su correspondiente Guía de Implementación, que ayudarán a facilitar la ejecución, operación, mantención, control y mejora continua del SGSSO, entre nuestras empresas contratistas y subcontratistas. El propósito de estos documentos es: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas DOCUMENTO PROPÓSITO Establecer los requerimientos mínimos para asegurar un desempeño ambiental acorde a los estándares Corporativos para todas las empresas contratistas y subcontratistas de Codelco, en todas las divisiones, faenas y proyectos de la Corporación. Estándares Ambientales y Comunitarios Identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios. 5 Con respecto a Medio Ambiente, Codelco cuenta con los siguientes documentos que tienen como propósito elevar los niveles de desempeño de la gestión ambiental y comunitaria de la Corporación, incluyendo las empresas contratistas y subcontratistas que presten servicios a Codelco. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 6 En esta primera etapa, el Administrador de Contrato será responsable de entregar las orientaciones y el direccionamiento para asegurar la protección efectiva y permanente de los trabajadores y del medio ambiente. Para ello, el AdC deberá participar desde el inicio del proceso de contratación del servicio, verificando que el contratista tenga las normas y procedimientos internos, Estándares Corporativos (ECF, EST, EAC), Reglamentos Especiales (RESSO, REMA) y Directrices de Evaluación de Riesgos y Accidentabilidad. Además, será su responsabilidad solicitar y comunicar formalmente al contratista su calificación, conforme a lo estipulado en el RESSO, a fin de generar foco en aquellas empresas de mayor criticidad. Previo al inicio de la operación Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 7 Esta calificación se realizará de acuerdo a la medición de 6 parámetros, a los cuales se les podrá asignar un puntaje entre 1 y 4; si hay dudas deberá aplicarse el criterio más estricto: Luego de la evaluación, se obtendrá un puntaje que representa la calificación del contratista, y que da la posibilidad de caer en cuatro categorías: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 1 ≤ x < 1,41,4 ≤ x < 2≥ 2Índice de frecuencia < 1 60 ≤ x < 9090 ≤ x < 130≥ 130Índice de gravedad < 60 5% - 15%15% - 25%≥ 25%Porcentaje de tareas riesgosas (riesgo puro) < 5% 3 ≤ x < 66 ≤ x < 9≥ 9Número de ECF que le aplican < 3 15% - 25%25% - 60%≥ 60%Porcentaje de incumplimiento SGSSO < 15% Evaluación de riesgos de criterio experto Experto en prevención de riesgos de los Centros de Trabajo podrá asignar puntuación de 1 a 4 a las empresas contratistas de acuerdo al nivel de exposición de faena. 234PUNTAJE ASOCIADO POR PARÁMETRO 1 ENTRE 18 Y 24 ENTRE 12 Y 18 ENTRE 8 Y 12 MENOR O IGUAL A 8 *Las empresas que tengan accidentes fatales asociados a su RUT, pasarán inmediatamente a ser calificadas como empresas tipo A. Empresas con alto nivel de exposición* A Empresas con alto nivel de exposición eventual Empresas con moderado nivel de exposición Empresas con bajo nivel de exposición DCB 2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO Información general Identificación de peligros, evaluaciones de riesgos, aspectos ambientales y determinación de controles 1. Objetivos y metas de acuerdo al SGSSO y SGA, legislación vigente y normas impartidas por Codelco. Las metas deberán ser consistentes a las del Centro de Trabajo, la política corporativa y al compromiso de mejoramiento continuo. Actividades rutinarias, no rutinarias y medidas de control de acuerdo a la jerarquía de control de riesgos. 3.Requerimientos legales y normativos Mecanismos que la Empresa Contratista utilizará para asegurar y controlar el cumplimiento de los aspectos normativos asociadosa su trabajo. 4.Entrenamiento competencia y concientización Plan de capacitación para los trabajadores de las Empresas Contratistas, en concordancia al estándar de formación de Codelco. 6.Control operacional 5.Comunicación, participación y consulta El Programa deberá ser comunicado a todos los estamentos de la organización. Se debe implementar el reporte de seguridad y salud en toda la organización. Diagnóstico y plan de implementación de ECF, riesgos críticos y EST. Verificación de controles de tareas críticas. Cumplimiento de los procedimientos de Liderazgo Preventivo y Seguridad Conductual. Evaluaciones de salud. Control de drogas, alcohol y tabaco, entre otros. 8 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Por último, el Administrador de Contrato deberá recibir el Programa de Trabajo del contratista, y los programas y controles de riesgo del terreno para las actividades críticas que allí se realicen, emitiendo las observaciones que estime convenientes. El programa deberá incluir como mínimo los siguientes contenidos: 9 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 7.Planes de Emergencia En concordancia con los planes de emergencia de las divisiones, proyectos o áreas donde se ejecuten sus labores. Además, una vez al año, se deberá realizar la simulación documental de una situación que tuviese como consecuencia un accidente fatal. 8.Verificación Empresa Contratista deberá realizar revisiones de cumplimiento del programa, al menos cada 3 meses, y conforme sea solicitado por el AdC, a quien se deberá entregar copia de los resultados obtenidos en dicho proceso. 10 Durante la ejecución del contrato, el AdC será responsable de supervisar y exigir al contratista el cumplimiento de la legislación vigente y de las obligaciones contenidas en el RESSO y el REMA. Entre las funciones que deberá asumir el Administrador de Contrato, están: Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y del Plan de Protección del Medio Ambiente (PPA), instruyendo al contratista sobre la exigencia de los trabajos críticos desarrollados, para que éstos sean planificados e inspeccionados. Asegurar que se analicen las causas que originaron accidentes, enfermedades o inci- dentes ambientales, y hacer seguimiento de las medidas preventivas, correctivas o de control. Coordinar que se controlen y evalúen los resultados del programa de SSO y MA, y del cumplimiento del REMA y el RESSO a sus contratos, tomando conocimiento de las auditorías del Centro de Trabajo. Durante la operación Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 11 Las empresas deberán comunicar y remitir copia al AdC y a las áreas de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de los resultados de las fiscalizaciones efectuadas por las entidades fiscalizadoras correspondientes. Las instrucciones y medidas correctivas emanadas de las autoridades deberán incorporarse, y su cumplimiento deberá ser especialmente verificado o auditado por la empresa contratista, pudiendo además, en cualquier momento, ser verificado o auditado por personal de Codelco. Respecto de las Fiscalizaciones Externas: A) En materia de seguridad y salud ocupacional, el AdC deberá acompañar al área de Prevención de Riesgos y realizar, a lo menos una vez al año, una Auditoría RESSO para verificar en terreno el cumplimiento de dicho Reglamento. La clasificación de la empresa en conjunto con su evaluación en Auditoría RESSO entrega la posibilidad de caer en tres estados: Respecto de las Fiscalizaciones Internas: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Moderado: Tendrá un plazo de un mes para resolver las observaciones de las auditorías. De no cumplir o de volver a obtener un nivel “moderado” será considerada como una empresa “discreta” en gestión. Inaceptable: Tendrá un plazo de una semana para regularizar y llevar a nivel moderado su gestión. De no conseguir esta condición se detendrá toda tarea asociada a la empresa contratista hasta conseguir los niveles exigidos. Matriz de decisión D C B A Tipos de empresas Aceptable Moderado Inaceptable Calificación de Auditoría ‹6065708085›90 12 B) En materia ambiental el AdC tendrá la autoridad para fiscalizar, inspeccionar y controlar el servicio. Cuando las empresas contratistas no cumplan con el marco regulatorio aplicable a materias ambientales podrá: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Aplicar las sanciones pecuniarias o económicas previstas en el contrato. Solicitar al área de contratos la aplicación de las sanciones administrativas que corresponda. 13 Durante las actividades de desmovilización, el AdC será responsable de realizar la evaluación final del servicio, evaluando en forma separada: Evaluación final El desempeño del contratista en materias de SSO a través de una Auditoría RESSO, cuya nota final será consignada en los Libros de Obras o cartas contractuales como constancia del desempeño de la empresa. El desempeño ambiental y cierre ambiental de la operación por parte del contratista o subcontratista, indicando en el Libro de Obras (u otra vía formal) las correcciones necesarias. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La ponderación final de la Auditoría RESSO considera dos aspectos: 1. Evaluación documental de la Guía de Implementación del RESSO, cuya ponderación parcial se desglosa en: 25% requerimientos al sistema de gestión (Planificación). 50% Implementación y Operación. 25% Verificación y Seguimiento. 14 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2. Sistema de sanción por hallazgo mediante una auditoría de terreno, que considerará los siguientes cinco puntos: ECF: por cada hallazgo Nivel 1, se sancionará con un 3% del total obtenido, y por cada hallazgo Nivel 2, se sancionará con un 1%. EST: por cada hallazgo Nivel 1, se sancionará con un 1,5% del total obtenido, y por cada hallazgo Nivel 2, se sancionará con un 0,5%. Liderazgo: de no tener en funcionamiento aspectos clave, se sancionará con un 5% de la nota total. Los otros tipos de faltas, se sancionarán con un 2%. Seguridad Conductual: de no tener en funcionamiento un programa de seguridad conductual en base al estándar corporativo, se sancionará con un 5% de la nota total. Las otras faltas se sancionarán con un 2%. Aprendizaje: de no tener reportabilidad consistente, se sancionará con un 5% de la nota total. Cualquier otra falta se sancionará con un 2%. Asegurar que las empresas calificadas como A y B sean incluidas en el Programa Anual de Auditorías que ejecutará la División, conforme a la Metodología y Planilla Corporativa de Verificación RESSO. 15 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2.Calificación Contratista 4 5 Solicitar, gestionar y comunicar formalmente al contratista su calificación, conforme a lo estipulado en el RESSO, a fin de generar foco en aquellas empresas de mayor criticidad. Entregar al responsable del contrato o AdC contratista todos los antecedentes asociados al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Codelco, que estén relacionados con las faenas, funciones, servicios o áreas en que la empresa desempeñará sus labores. Solicitar a todas las empresas, independiente de su calificación, que generen periódicamente su autoevaluación a fin de identificar oportunamente las brechas existentes. ETAPA ACTIVIDAD FUNCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE N° SÍ NO Previo al inicio de la operación Marco regulatorio 1 1. 2 3 Participar desde el inicio del proceso de contratación del servicio, verificando que el contratista tenga: Normas y procedimientos internos. Estándares Corporativos (ECF, EST, EAC). Reglamentos Especiales (RESSO, REMA). Directrices de Evaluación de Riesgos y Accidentabilidad. ANEXO. CHECK LIST A continuación se desarrolla un listado básico de verificación de actividades relacionadas a la gestión de SSO y MA, que el Administradorde Contrato debe corroborar que estén cumplidas antes, durante y al cierre del contrato. 16 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 4.Control de Riesgos 5.Control Documental 10 Hacer observaciones o rechazar el Programa de Trabajo, en caso de estimarlo necesario. ETAPA ACTIVIDAD FUNCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE N° SÍ NO Previo al inicio de la operación Programa de Trabajo 6 3. 7 8 Recibir el Programa de Trabajo del contratista, que contiene: Los hitos, indicadores y metas que permiten el control y gestión eficiente del servicio. En materia Ambiental, los Planes de Protección Ambiental, Permisos a Obtener, Capacitación y los otros documentos que el REMA indica. Recibir los programas y controles de riesgo del terreno para las actividades críticas (que implican riesgos con resultados graves o fatales), y emitir las observaciones que estime convenientes para que: 9 Llamar al Área de Prevención de Riesgos para que proporcione la capacitación y asesoría necesarias para que el contratista planifique la identificación, evaluación y control de riesgos en todos los lugares de trabajo en el que se realicen labores y servicios. Velar porque el contratista entregue en la Reunión de Arranque, todos los documentos que respaldan el cumplimiento de las actividades propias del inicio del contrato. Se identifiquen y evalúen correctamente aquellas operaciones y actividades que impliquen riesgos. Se implementen las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores. 17 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2.Programa de Protección Ambiental 16 Instruir al contratista, por medio de reuniones semanales, sobre la exigencia de los trabajos críticos desarrollados, para que éstos sean planificados e inspeccionados. ETAPA ACTIVIDAD FUNCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE N° SÍ NO Durante la operación Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 11 1. 12 13 Verificar a través de reuniones mensuales el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y de los indicadores de siniestralidad. Asegurar que la empresa implemente las medidas de control operacional de acuerdo a los peligros de cada tarea, y aplicando la estandarización corporativa o divisional. Verificar el estado de avance del Plan de Protección del Medio Ambiente, instruyendo al contratista sobre la exigencia de los trabajos críticos desarrollados, para que éstos sean adecuadamente planificados e inspeccionados. Asegurar que la empresa contratista cumpla con:15 14 Comunicar al contratista que debe tener siempre un comportamiento preventivo en materia ambiental, preocupándose de gestionar de manera responsable: Los compromisos generados por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), exigidas para la operación, montaje y puesta en marcha (de existir). El almacenamiento de combustibles, lubricantes y/o sustancias peligrosas y residuos. Los recursos hídricos. Las emisiones atmosféricas. La flora y fauna. El patrimonio arqueológico y cultural. El uso eficiente de energía y agua. Los permisos ambientales o cualquier otro requerimiento ambiental emanado de la autoridad competente para la faena, división o proyecto. 18 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 5.Control documental 21 Coordinar que se controlen y evalúen los resultados del programa de SSO y MA, y del cumplimiento del RESSO y el REMA a sus contratos, tomando conocimiento de las auditorías de los Centros de Trabajo. ETAPA ACTIVIDAD FUNCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE N° SÍ NO Durante la operación Incidentes o accidentes 17 3. Fiscalizaciones externas e internas 4. 18 19 Asegurar que se investiguen y analicen las causas que originaron accidentes, enfermedades o incidentes ambientales, y hacer seguimiento de las medidas preventivas, correctivas o de control. En materia de Seguridad y Salud Ocupacional, acompañar al área de Prevención de Riesgos y realizar, a lo menos una vez al año, una Auditoría RESSO para verificar en terreno el cumplimiento de dicho Reglamento. Cuando las empresas contratistas no cumplan con el marco regulatorio aplicable a materias ambientales: 20 Confirmar que empresa contratista mantenga siempre en sus instalaciones de faena los documentos relacionados al SGSSO y SGA, en el orden y calidad que se indica en el RESSO y REMA. Aplicar las sanciones pecuniarias o económicas previstas en el contrato. Solicitar al área de contratos la aplicación de las sanciones administrativas que corresponda. 19 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ETAPA ACTIVIDAD FUNCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE N° SÍ NO Evaluación final Desempeño del contratista en SSO 22 1. Desempeño del contratista en MA 2. 23 Evaluar el desempeño del contratista en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, gestionando una auditoría RESSO que debe considerar los informes anteriores de: Inspeccionar, verificar, controlar y evaluar el Cierre Ambiental de la operación por parte del contratista o subcontratista, indicando en el Libro de Obras (u otra vía formal) las correcciones necesarias. Para ello debe: Recibir documento que avale la ejecución de las actividades del Plan de cierre de instalaciones, con registro fotográfico (o equivalente) del sector antes y después de iniciar la operación. Cumplimiento del programa de prevención. Verificaciones. Auditorías. Fiscalizaciones internas y externas. Comités paritarios de higiene y seguridad, si los hubiere. Realizar la evaluación final de la empresa contratista más detalle de su desempeño ambiental, incluyendo el cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos en material ambientales a que está afecto el servicio realizado.
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