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Departamento de Desarrollo Organizativo Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo Especialista en Organización y Gestión de Procesos Elaborado por: Jefe de la Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo Responsable del Proceso: Revisado por: Jefe de la Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 065-2022-FMV/GG de fecha 14/11/2022 Gerencia Legal MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 2 de 25 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión REGISTRO DE CAMBIOS Y DEROGATORIO Fecha Descripción del cambio o revisión Versión Responsable 28.05.2014 Manual de Manuales de Procesos y Procedimientos del Fondo MIVIVIENDA S.A. aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 29-2014-FMV/GG 1.0 Jefe de OPPD 11.01.2019 Mapeo de los Procesos y Procedimientos del FMV S.A. aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 001-2019-FMV/GG 2.0 Jefe de OPPD 28.10.2019 Mapeo de Procesos y Procedimientos del FMV S.A. aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 49-2019-FMV/GG. 3.0 Jefe de OPPD 22.12.2021 Esta versión deroga a la versión anterior. Los cambios realizados fueron los siguientes: - Se actualizo el formato de acuerdo al Manual de Gestión de Normas Internas del FMV. - Se actualizó el inventario de procesos. - Se actualizó el anexo 1 sobre las Siglas de cada Puesto CAP en el FMV. 4.0 Jefe de OPPD Actual Esta versión deroga a la anterior. Se realizaron los siguientes cambios: - Se actualizó la Base Legal. - Se modificó el Inventario de Procesos. - Se actualizó el Mapa de Procesos del FMV del Nivel 0. - Se modificó el anexo 1: Las Siglas de cada Puesto CAP en el FMV. 5.0 Jefe de OPPD MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 3 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión ÍNDICE Numeral Contenido Pág. N° 1. Objetivo ..................................................................................................... 4 2. Base Legal ................................................................................................. 4 3. Alcance ...................................................................................................... 4 4. Definiciones ............................................................................................... 4 5. Normas Generales ..................................................................................... 5 6. Normas Específicas ................................................................................... 6 7. Roles y Responsabilidades........................................................................ 7 8. Mapa de Procesos del FMV ..................................................................... 9 9. Inventario de Procesos ........................................................................... 13 MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 4 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión MAPEO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV 1. Objetivo El presente documento tiene por objetivo definir la formulación, actualización del Mapeo de Procesos nivel 0, 1, y 2 del FMV. 2. Base Legal Ley N°28759 – Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A. Estatuto Social del Fondo MIVIVIENDA S.A. Reglamento de Organización y Funciones del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°06-14D-2022 de fecha 06.07.2022. Reglamento del Directorio del FMV. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo, aprobado con AD N°04-16D-2022, de fecha 24.08.2022. Manual de Gestión de Normas Internas del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado por Resolución de Gerencia General N°060-2022-FMV/GG con fecha 26.10.2022. Manual Corporativo: “Manual para la implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque basado en Procesos” aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 027-2020/DE- FONAFE con fecha 16.04.2020. Cuadro de Asignación de Personal CAP, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 06-14D- 2022 de fecha 26.07.2022. 3. Alcance El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal del FMV. 4. Definiciones 4.1. CAP: Cuadro de Asignación de Personal. 4.2. Estado As Is: Es el estado actual, de los procesos en la empresa. 4.3. Estado To be: Es la versión mejorada del AS-IS, a través de la cual se propone cambios en los procesos identificados inicialmente. 4.4. FMV: Fondo MIVIVIENDA S.A. 4.5. Inventario de Procedimientos: Es la relación de procedimientos identificados, presentes dentro de cada sub proceso. 4.6. Inventario de Procesos: Es la relación de procesos identificados, presentes en cada Macro Proceso. 4.7. MPP: Mapeo de Procesos y Procedimientos del FMV. MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 5 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 4.8. OPPD: Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo 4.9. Procedimiento: Es el documento donde se detalla cómo se realizan las actividades que componen un proceso. Así mismo se detalla quiénes participan y cuál es el flujo de trabajo entre todos los participantes. 4.10. Proceso: Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que transforma en productos o resultados con características definidas insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido específico para el cliente. 4.11. Responsable del Proceso: Es el dueño del proceso. Rol que es asignado por OPPD al momento de analizar y relevar el proceso. 4.12. Responsable del Procedimiento: Es el dueño del procedimiento. Rol que es asignado por OPPD al momento de analizar y relevar el procedimiento. 4.13. Responsables de Actividades: Es cualquier trabajador del FMV que tiene definido una participación dentro del procedimiento. 5. Normas Generales 5.1. El MPP, es un documento que forma parte del Manual de Procesos y Procedimientos de Planeamiento, Dirección y Sistemas Integrados de Gestión, el cual nos sirve para poder tener un conocimiento claro sobre los procesos, sub procesos que tiene el FMV, el nivel de relaciones que estos tienen y los procedimientos que involucran. 5.2. El MPP, es elaborado por la OPPD en colaboración con las unidades orgánicas. Además, esta debe de monitorear en forma constante, el correcto desempeño de cada proceso. 5.3. Los procesos que se realizan en el FMV deben estar alineados con la Estrategia de empresa, así como la Visión y Misión, por lo que estos pueden ser creados, mejorados y/o eliminados de ser el caso. 5.4. El MPP, será revisado una vez al año y de ser necesario se procederá con la actualización del mismo. La actualización de cada proceso se puede llevar a cabo de manera independiente. 5.5. La OPPD liderará los cambios, capacitaciones y otros que se requieran realizar, para hacer efectiva la implementación que los procesos ameriten en coordinación con las áreas usuarias involucradas y responsable de procesos. 5.6. Los procesosque tiene el FMV, serán representados en un Mapa de Procesos, el cual representa en forma gráfica lo que hace la empresa. Este será el punto de partida para organizar, analizar y simplificar la gestión en la institución. 5.7. El Mapa de Procesos que se defina en cada uno de sus niveles de análisis y luego de ser aprobado, tendrá la denominación de As Is, con lo que se debe entender como un mapa que refleja el estado actual de los procesos, y cuando se presente un cambio al mismo, la propuesta tendrá la denominación de To Be, con lo que se debe entender que es un mapa propuesto. MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 6 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 6. Normas Específicas 6.1. Para definir el Mapa de procesos, este deberá contar con diversos niveles de análisis, dependiendo del grado de profundidad y detalle en cada nivel. De acuerdo al grado de profundidad del análisis, se utilizarán las siguientes denominaciones: Nivel 0 Macro proceso Es el primer nivel de análisis, el cual agrupa a los conjuntos de procesos que componen cada macro proceso. Nivel 1 Proceso Es el segundo nivel de análisis, el cual agrupa a los conjuntos de sub procesos que componen cada proceso. Nivel 2 Sub Proceso Es el tercer nivel de análisis, el cual agrupa al conjunto de procedimientos que componen cada subproceso que componen cada proceso. Nivel 3 Procedimiento Es el cuarto nivel de análisis donde se va indicar a nivel de actividades como se debe llevar a cabo cada proceso. Dentro de este nivel se incluirán de acuerdo a la necesidad los instructivos. Niveles de Análisis: Primer Nivel N0: MACROPROCESO Segundo Nivel N1: PROCESO Tercer Nivel N2: SUB PROCESO Cuarto Nivel N3: PROCEDIMIENTO General Específico MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 7 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 6.2. Todas las consideraciones para la formulación, estructura, aprobación, publicación y puesta en vigencia de cada MPP, está definida en el Manual de Gestión de Normas Internas. 6.3. Cada proceso tendrá definido a un Responsable del Proceso en cada uno de los niveles de análisis, así mismo cada procedimiento tendrá a un Responsable. Por otra parte, en cada procedimiento se definirá a los responsables de las actividades. La OPPD definirá todos estos roles cuando se realice el análisis y documentación respectiva. 6.4. Toda modificación y/o actualización de un MPP deberá ser requerida a la OPPD por el Responsable del Proceso o Gerencia Usuaria, para que conjuntamente puedan analizar y realizar dicha modificación y/o actualización de ser el caso. La modificación de un MPP procede en los siguientes casos: Por los cambios en las normas vigentes que afecten directa o indirectamente el desarrollo de los procesos y/o procedimientos establecidos. Por la revisión y evaluación de los resultados de los procesos vía los indicadores de gestión. Por la modificación y/o creación de nuevos procesos y procedimientos a consecuencia de cambios en la Estrategia, encargos u otros. La modificación y actualización del MPP debe de contar con la opinión técnica favorable de la OPPD. 7. Roles y Responsabilidades Los roles designados en el proceso de implementación de la gestión de procesos y las responsabilidades que tendrá cada uno. 7.1. Gerencia General Liderar la implementación de la gestión de procesos en el FMV. Evaluar las políticas de gestión integrada, propuestas por la OPPD. Crear el Comité del Sistema Integrado de Gestión. Aprobar el sistema integrado de gestión de la empresa a intervalos planificados, propuesto por la OPPD. Participar en el Comité del Sistema Integrado de Gestión. Gestionar la disponibilidad de los recursos para la implementación de la gestión de procesos. 7.2. Comité del Sistema Integrado de Gestión Aprobar la herramienta para la determinación del nivel de madurez de la gestión de procesos. Aprobar el plan de gestión de procesos y mejora continua. Evaluar y monitorear los indicadores para lograr la implementación. Tomar decisiones para destrabar situaciones durante la implementación. Validar el Mapa de Procesos. Verificar la vigencia e integridad del mapa de procesos de la empresa en relación a la misión de la misma. Mantener activos los sistemas de gestión implementados. MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 8 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 7.3. OPPD Aplicar la Herramienta para la determinación del nivel de madurez de la gestión de procesos. Desarrollar el plan de gestión de procesos y mejora continua. Facilitar el proceso de implementación de la gestión de procesos y/o mantenimiento del sistema integrado de gestión. Realizar el despliegue metodológico de la gestión por procesos y/o mantenimiento del sistema integrado de gestión y presentar al Gerente General. Elaborar las políticas de los diversos sistemas de gestión o en su efecto, la política de gestión integrada, y proponer al Gerente General. Brindar soporte técnico para la documentación de procesos. Elaborar el Mapa de Procesos en coordinación con las áreas usuarias. Elaborar la propuesta de indicadores en conjunto con los Responsables Usuarios, y son aprobados por los Responsables de Procesos. Definir el lenguaje, la notación y el software a utilizar para la documentación de los procesos. Participar en el Comité General del Sistema Integrado de Gestión. Designar a los dueños de proceso. Asegurar que el personal conozca la documentación 7.4. Gerencia de Riesgos Brindar soporte técnico para la documentación de la evaluación de riesgos de procesos, planes de acción y controles, de ser el caso. Participar en los talleres de identificación y evaluación de riesgos y planes de acción de mitigación de riesgos de los procesos. Coordinar con los dueños de los procesos para evaluación de riesgos y planes de acción. Participar en el Comité General del Sistema Integrado de Gestión. 7.5. Responsable del Proceso Nivel 0 Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Macro Proceso. Supervisar el desempeño de los principales indicadores de gestión del proceso nivel 1. Proponer los indicadores y su ficha respectiva. Realizar seguimiento a la gestión documental del Macro proceso. Revisar y aprobar las fichas de proceso a su cargo. 7.6. Responsable del Proceso Nivel 1, 2 y Procedimiento Conocer las entradas y salidas del proceso. Identificar a los proveedores y clientes del proceso, ya sean internos o externos. Coordinar las actividades del proceso con los participantes del mismo. Evaluar el desempeño del mismo, buscando la eficiencia y eficacia. Elaborar y/o revisar la elaboración de la documentación de procesos, así como mantener la documentación actualizada, buscando la mejora continua. Proponer los indicadores y su ficha respectiva. MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 9 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión Revisar y aprobar las fichas de proceso a su cargo. 7.7. Responsables de actividades Conocer y ejecutar las actividades definidas en el procedimiento. Proponer cambios a las actividades definidasbuscando la mejora de las mismas. 8. Mapa de Procesos del FMV Categoría de Procesos: Los procesos en el FMV están organizados en cuatro (04) categorías: Procesos Estratégicos Procesos de Control Procesos de Negocios Procesos de Soporte Procesos Estratégicos (E) Comprenden aquellos procesos destinados a la conducción de la organización, relacionados con la definición de los objetivos, metas, políticas, y planes, acorde con su visión de futuro y dentro de un determinado lapso de tiempo; y alineados con la estrategia a seguir. A un nivel 0 de análisis, encontramos los siguientes macro procesos: a. Planeamiento (E1) Este macro proceso agrupa a todos los procesos conducentes al desarrollo del plan estratégico institucional, planes operativos, presupuesto y seguimiento. b. Dirección (E2) Comprende el conjunto de procesos relacionados al funcionamiento del Directorio, la emisión de políticas y lineamientos, destinados a obtener un mejor gobierno de la Empresa. Procesos de Control (C) Son aquellos procesos destinados a desarrollar las múltiples acciones de control y seguimiento de las diversas actividades de la institución a nivel de cumplimento de normas, control interno, mitigación de riesgos, auditoria interna y acciones de control, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y control de gestión. A un nivel 0 de análisis, encontramos los siguientes macro procesos: a. Control Interno (C1) Procesos Estratégicos Procesos de Negocios Procesos de Control Procesos de Soporte MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 10 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión Este proceso agrupa a todos los procesos conducentes a la detección, control y mitigación de riesgos, gestión del sistema de prevención de LA/FT y riesgos, y gestión de cumplimiento. b. Auditoria Interna (C2) Agrupa a todos aquellos procesos destinados a realizar auditorías internas para velar por el correcto desempeño de la institución. c. Control de Gestión (C3) Agrupa a todos aquellos procesos destinados a realizar el control de la gestión en el FMV. Procesos de Negocio (N) Son aquellos procesos que intervienen directamente en la generación de valor para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del FMV, es decir en todos los servicios y productos que se desarrollen. A un nivel 0 de análisis, encontramos los siguientes macro procesos: a. Determinación de Necesidades y Recursos para el Desarrollo del Servicio (N1) Este macro proceso de negocio agrupa aquellos procesos destinados a la recopilación de información y análisis del mercado para poder crear productos nuevos y modificar los existentes, así como los procesos que agrupan la selección de las IFI, beneficiarios y proyectos. b. Desembolso de los Productos Crediticios y Subsidios (N2) Agrupa a una serie de procesos, a través de los cuales el FMV cumple su función social, que es la de facilitar el acceso a la vivienda a las familias más necesitadas, ya sea a través del otorgamiento de Subsidios proveniente del Estado, o a través de programas diseñados por el FMV para el otorgamiento de créditos, o en su defecto a través de la adjudicación de terrenos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. c. Administración y Cobranza de los Productos (N3) Comprende los procesos destinados a las cobranzas y gestión de garantías que tiene el FMV. d. Atención Post Servicio (N4) Conformado por los procesos al seguimiento y verificación de las operaciones del FMV. Procesos de Soporte (S) Son aquellos procesos que contribuyen indirectamente a la producción de valor para el desarrollo de los procesos del negocio. Su contribución es tan esencial como la de las demás categorías, por que dotan de los recursos necesarios, indispensables para la obtención de un adecuado servicio. A un nivel 0 de análisis, encontramos los siguientes macro procesos: a. Gestión Logística (S1) Este macro proceso está compuesto por procesos de abastecimiento de materiales, herramientas, bienes y servicios entre otros, así como de la gestión de los bienes, administración documentaria y gestión de servicios, para una adecuada operatividad de la organización. b. Promoción y Publicidad de los Servicios Ofrecidos (S2) MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 11 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión Comprende todos aquellos procesos relacionados con el desarrollo de la promoción del negocio inmobiliario, como de la gestión del marketing, prensa y atención al cliente c. Financiamiento y Rentabilidad de Fondos (S3) Comprende todos aquellos procesos relacionados a buscar el financiamiento necesario, para el normal desarrollo de los servicios, así como los mecanismos que fomenten el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, a través de las inversiones, fideicomisos y la administración de garantías. d. Administración de las Herramientas Tecnológicas (S4) Agrupa a todos aquellos procesos relacionados con la administración de las tecnologías de información, como principal herramienta que permita automatizar los servicios brindados por el FMV. e. Gestión del Talento y Bienestar Humano (S5) Comprende los procesos relacionadas con la selección de los colaboradores del FMV, así como los mecanismos para su evaluación, promoción y mantenimiento durante su permanencia en la institución. f. Asesoría Legal (S6) Agrupa los procesos para la asesoría, administración y formulación de estrategias en materia de carácter legal y judicial. g. Gestión Contable (S7) Conformado por aquellos procesos destinado a evaluar el registro y análisis de la información para la contabilidad de la empresa, las conciliaciones, los Estados financieros y la obtención de las principales ratios situacionales. h. Sistemas Integrados de Gestión (S8) Agrupa a todos aquellos procesos destinados al uso racional de los recursos, desarrollo de la mejora continua, rediseño de procesos, gestión normativa, y otros. MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 12 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión En la figura siguiente se muestra el Mapa de Procesos del FMV del nivel 0. M A P A D E M A C R O P R O C E S O S D E L F O N D O M IV IV E N D A S .A . N iv e l 0 - 2 0 2 2 N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E S A T I S F A C C I Ó N D E L C L I E N T E M is ió n : “ P ro m o v e r e l a c c e s o a l a v iv ie n d a ú n ic a y a d e c u a d a , p ri n c ip a lm e n te d e l a s f a m il ia s c o n m e n o re s i n g re s o s , a tr a v é s d e l a a rt ic u la c ió n e n tr e e l E s ta d o y l o s S e c to re s I n m o b il ia ri o y F in a n c ie ro , im p u ls a n d o s u d e s a rr o ll o .” E – 0 1 P LA N E A M IE N T O E – 0 2 D IR E C C IÓ N C – 0 2 A U D IT O R ÍA IN T E R N A C – 0 1 C O N T R O L IN T E R N O C – 0 3 C O N T R O L D E G E S T IÓ N N – 0 1 D E T E R M IN A C IÓ N D E N E C E S ID A D E S Y R E C U R S O S P A R A E L D E S A R R O LL O D E L S E R V IC IO N – 0 2 D E S E M B O LS O D E L O S P R O D U C T O S C R E D IT IC IO S Y S U B S ID IO S D E L M V C S N – 0 4 AT E N C IÓ N P O S T S E R V IC IO S – 0 1 G E S T IÓ N LO G ÍS T IC A S – 0 2 P R O M O C IÓ N Y P U B LI C ID A D D E LO S S E R V IC IO S D E O FR E C ID O S S – 0 3 FI N A N C IA M IE N O Y R E N T A B IL ID A D D E FO N D O S S – 0 4 A D M IN IS T R A C IÓ N D E L A H E R R A M IE N T A S T E C N O LÓ G IC A S S – 0 6 A S E S O R ÍA LE G A L S – 0 5 G E S T IÓ N D E L T A LE N T O Y B IE N E S T A R H U M A N O S – 0 7 G E S T IÓ N C O N T A B LE C O N T R O L M P C N E G O C IO M P N S O P O R T E M P S N – 0 3 A D M IN IS T R A C IO N Y C O B R A N Z A D E L O S P R O D U C T O S C R E D IT IC IO S S U B S ID IO S C R É D IT O S E S T R A T É G IC O S M P E S -0 8 S IS T E M A S IN T E G R A D O S D E G E S T IÓ N V is ió n : " S e r e l re fe re n te e n la s o lu c ió n d e n e c e s id a d e s d e v iv ie n d a y l a r e d u c c ió n d e l d é fi c it h a b it a c io n a l, g e n e ra n d o b ie n e s ta r " MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 13 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 9. Inventario de Procesos A continuación, se muestran el inventario de procesos en cada uno de sus niveles de análisis (Nivel 0 = Macro Proceso, Nivel 1 = Proceso y Nivel 2 = Sub Proceso) con sus respectivos responsables. Por otro lado, en el Anexo 1, se muestran las siglas que se usan en cada puesto CAP del FMV. Nivel 0 1 2 Tipo M a cr o P ro ce so R e sp o n sa b le d e l M a cr o p ro ce so P ro ce so S u b P ro ce so Documentos Normativos Responsable Gerencia /Oficina E S T R A T É G IC O E 1 P la n e a m ie n to JO P P 1 Formulación y Aprobación de Planes Institucionales CPP OPPD 1 Planeamiento Institucional CPP OPPD 2 Modificación CPCG GA 2 Gestión de información CPP OPPD 1 Gestión de información CPP OPPD 3 Gestión de Responsabilidad Social JOPP OPPD 1 Gestión de Responsabilidad Social EOGP OPPD E 2 D ir e cc ió n JO P P 1 Gestión Organizativa JOPP OPPD 1 Gestión Organizativa JOPP OPPD C O N T R O L C 1 C o n tr o l n te rn o G e R 1 Gestión de Riesgos JDRM GR 1 Riesgo Operativo JDRM GR 2 Riesgo Crediticio JDRC GR 3 Riesgo de Mercado y Liquidez JDRM GR 2 Seguimiento y Control del Sistema LA/FT OCU OC 1 LA/FT y Riesgos OCU OC 3 Gestión de Cumplimiento JOCN OCNI 1 Seguimiento del Cumplimiento de las Normas JOCN OCNI 2 Gestión de Protección de Datos JOCN OCNI 3 Gestión de Integridad JOCN OCNI C 2 A u d it o rí a I n te rn a JA I 1 Planificación JAI OAI 1 Planificación JAI OAI 2 Ejecución JAI OAI 1 Ejecución JAI OAI 3 Seguimiento JAI OAI 1 Seguimiento JAI OAI C 3 C o n tr o l d e G e st ió n G e A 1 Evaluación CPCG GA 1 Evaluación CPCG GA MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 14 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión C R É D IT O S N 1 D e te rm in a ci ó n d e N e ce si d a d e s p a ra e l D e sa rr o ll o d e l S e rv ic io G e C 1 Creación De Productos JDNH GC 1 Creación, Modificación y Desactivación de Productos JDNH GC 2 Administración de ESFS JDNH GC 1 Otorgamiento de Líneas JDNH GC N 2 D e se m b o ls o d e l o s p ro d u ct o s C re d it ic io s y S u b si d io s G e O 1 Intermediación JDOC GO 1 Desembolsos JDOC GO N 3 A d m in is tr a ci ó n y C o b ra n za s d e l o s P ro d u ct o s G e O 1 Cobranzas JDOC GO 1 Cobranzas Fideicomiso Cofide-FMV JDOC GO 2 Cobranzas Especiales JDOC GO N 4 A te n ci ó n P o st S e rv ic io G e O 1 Seguimiento JDOC GO 1 Seguimiento y Revisión de la Cartera JDRC GR 2 Monitoreo JDOC GO 3 Operaciones Varias JDOC GO 4 Recuperación y Devolución JDOC GO S U B S ID IO S - T E C H O P R O P IO N 1 e D e te rm in a ci ó n d e N e ce si d a d e s p a ra e l D e sa rr o ll o d e l S e rv ic io G e P IS 1 Registro de Elegibilidad JDCR GC 1 Registro y Verificación JDCR GC 2 Gestión de Entidades Técnicas JPSO GPIS 1 Registro JPSO GPIS 2 Ampliación JPSO GPIS 3 Gestión de Proyectos JPSO GPIS 1 Registro e Inscripción de Proyectos JPSO GPIS 2 Firma de Convenios JDCR GC N 2 e D e se m b o ls o d e lo s P ro d u ct o s C re d it ic io s y S u b si d io s d e l F M V G e O 1 Asignación de Bonos JDAS GO 1 Asignación de Bonos JDAS GO 2 Gestión de Desembolso del Ahorro y BFH JDAS GO MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 15 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 1 Desembolso JDAS GO N 3 e A d m in is tr a ci ó n y C o b ra n za s d e l o s P ro d u ct o s G e O 1 Gestión de Garantías JDAS GO 1 Recepción de Garantías JDAS GO 2 Custodia de Garantías JDOC GO 3 Renovación y Reemplazo de Garantías JDAS GO 4 Liberación de Garantías JDAS GO 5 Ejecución de Garantías JDOC GO 6 Desistimiento de las Garantías JDOC GO G e G 2 Gestión de Fideicomisos JEP GG 1 Evaluación JEP GG 2 Desarrollo del Contrato JEP GG 3 Supervisión y Seguimiento JEP GG 4 Liquidación JEP GG N 4 e A te n ci ó n P o st -S e rv ic io G e O 1 Seguimiento JPSO GPIS 1 Atención de Requerimientos JDAS GO 2 Recuperación y Devolución JDAS GO 2 Verificación de Obra JDAS GO 1 Verificación de Obra JDAS GO S O P O R T E S 1 G e st ió n L o g ís ti ca G e A 1 Gestión de Bienes JDL GA 1 Gestión de Bienes JDL GA 2 Abastecimiento JDL GA 2 Administración Documentaria JDL GA 1 Archivo JDL GA 2 Trámite Documentario JDL GA MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 16 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 3 Gestión Administrativa JDT GF 1 Servicios Compartidos JDT GF S 2 P ro m o ci ó n y P u b li ci d a d d e l o s S e rv ic io s O fr e ci d o s G e G 1 Gestión de Marketing, Comunicaciones y Atención al Cliente JDM GG 1 Marketing y Eventos JDM GG 2 Comunicaciones e Imagen Institucional JOPI OPII 3 Atención al Cliente JDM GG 2 Negocio Inmobiliario JEP GG 1 Promoción de Oferta JEP GG S 3 F in a n ci a m ie n to y R e n ta b il id a d d e F o n d o s G e F 1 Instrumento de inversión JDEI GF 1 Bonos JDEI GF 2 Depósitos JDEI GF 3 Certificados JDEI GF 2 Gestión de Tesorería JDT GF 1 Caja Chica JDT GF 2 Gestión de Pagos JDT GF 3 Fuentes de Financiamiento JDEI GF 1 Adeudados JDEI GF 2 Emisión de Bonos JDEI GF 3 Otros JDOC GO 4 Derivados Financieros JDEI GF 1 Swaps JDEI GF 2 Forward JDEI GF 3 Unwind JDEI GF 4 Spot JDEI GF MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 17 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: SistemasIntegrados de Gestión 5 Control JDT GF 1 Administración y Control JDT GF 6 Operaciones Diversas GeF GF S 4 A d m in is tr a ci ó n d e l a s H e rr a m ie n ta s T e cn o ló g ic a s JO T I 1 Administración de Tecnología de la Información SATI OTI 1 Administración de Aplicaciones SATI OTI 2 Infraestructura Tecnológica SITE OTI 1 Administración de Activos de Tecnología SITE OTI 2 Administración de la red SITE OTI 3 Administración de Help Desk SITE OTI 4 Administración de Accesos JOTI OTI 3 Seguridad y Proyectos de Tecnologías de la Información SSPT OTI 1 Seguridad de la Información SSPT OTI 2 Proyectos de Tecnología de la Información SSPT OTI S 5 G e st ió n d e l T a le n to y B ie n e st a r H u m a n o G e A 1 Selección, Desarrollo y Capacitación del Personal JRH GA 1 Reclutamiento y selección de personal JRH GA 2 Capacitación del Personal JRH GA 3 Desarrollo del Personal JRH GA 2 Remuneraciones JRH GA 1 Remuneraciones JRH GA 2 Beneficios No Remunerativos JRH GA 3 Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo JRH GA 1 Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo JRH GA S 6 A se so rí a L e g a l G e L 1 Asuntos Corporativos JDAL GL 1 Asesoría Legal en Asuntos Corporativos JDAL GL MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 18 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 2 Asuntos Procesales y Saneamiento Inmobiliario JDAA GL 1 Asesoría Legal en Asuntos Procesales y Saneamiento Inmobiliario JDAA GL S 7 G e st ió n C o n ta b le G e F 1 Administración de cuentas JC GF 1 Manteminiento de Cuentas Contables JC GF 2 Cierre Contable JC GF 1 Conciliación de cuentas y otros JC GF 2 Elaboración de EEFF JC GF 3 Impuestos JC GF 1 IGV y Otros JC GF 2 Impuestos a la Renta JC GF 4 Elaboración y presentación de informes JC GF 1 Elaboración de reportes a entidades externas JC GF 2 Declaración de Libros a entidades externas JC GF 5 Conciliación JC GF 1 Conciliación con entidades externas JC GF 6 Fondos Administrados JC GF 1 Fondo Ley JC GF 2 Las Garzas JC GF S 8 S is te m a s In te g ra d o s d e G e st ió n JO P P 1 Sistemas Integrados de Gestión EOGP OPPD 1 Gestión Normativa EOGP OPPD 2 Sistema de Mejora Continua EOGP OPPD 3 Análisis de Procesos JOPP OPPD MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 19 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión Anexo 1 Siglas de cada Puesto CAP en el FMV Nº CARGO CATEGORÍA NÚMERO DEL PUESTO SIGLAS GERENCIA GENERAL GG 1 GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL 3 GeG 2 ASESOR DE GERENCIA GENERAL GERENTE 4 AGG 3 ASISTENTE DE GERENCIA I ASISTENTE 1 AGD 4 ASISTENTE DE GERENCIA II ASISTENTE 5 AGE 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 6 AA 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CHOFER I AUXILIAR 2 AACD 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CHOFER II AUXILIAR 7 AACH Departamento de Marketing DM 8 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING EJECUTIVO II 122 JDM 9 COORDINADOR DE EVENTOS PROFESIONAL II 123 CEV 10 SUPERVISOR COMERCIAL DE EVENTOS PROFESIONAL II 124 SCE 11 ESPECIALISTA EN PUBLICIDAD PROFESIONAL II 125 EPU 12 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CANALES Y ATENCIÓN AL CLIENTE PROFESIONAL II 128 EACA 13 ASISTENTE DE DISEÑO ASISTENTE 126 ADI 14 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENTE 130 AACA 15 ASISTENTE DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENTE 191 APAC 16 ASISTENTE DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENTE 192 APAC 17 ASISTENTE DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENTE 193 APAC 18 ASISTENTE SENIOR-PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENTE 195 ASCA Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios DEPI 19 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EJECUTIVO II 115 JEP 20 SUPERVISOR DE FIDEICOMISOS PROFESIONAL I 118 SFID 21 ESPECIALISTA EN FIDEICOMISOS PROFESIONAL II 119 EFDS 22 ESPECIALISTA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS I PROFESIONAL II 33 ECSP 23 ESPECIALISTA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS II PROFESIONAL II 37 ECSP MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 20 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 24 SUPERVISOR DE REGISTRO DE PROYECTOS AVN PROFESIONAL I 145 SRP 25 ASISTENTE DE REGISTRO DE PROYECTOS AVN ASISTENTE 180 ARP TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA GENERAL 25 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI 26 SUPERVISOR DE AUDITORÍA PROFESIONAL I 8 SA 27 AUDITOR (JEFE DE COMISIÓN) PROFESIONAL II 9 AJ 28 AUDITOR PROFESIONAL II 10 AU 29 AUDITOR PROFESIONAL II 11 AU 30 AUDITOR ESPECIALISTA PROFESIONAL II 12 AE 31 AUDITOR ESPECIALISTA PROFESIONAL II 13 AE 32 ASISTENTE DE AUDITORÍA ASISTENTE 14 AUD TOTAL DE PLAZAS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 7 OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA OAI 33 JEFE DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA GERENTE 165 JAI 34 ESPECIALISTA EN AUDITORÍA INTERNA PROFESIONAL I 166 EAI 35 ESPECIALISTA EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROFESIONAL II 113 ETI 36 ESPECIALISTA EN AUDITORÍA INTERNA PROFESIONAL II 215 EEA 37 ASISTENTE DE AUDITORÍA INTERNA ASISTENTE 168 AAUI TOTAL DE PLAZAS DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 5 OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD OCNI 38 JEFE DE LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD* EJECUTIVO I 15 JOCN 39 ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COORDINACIÓN PROFESIONAL II 17 ESC 40 ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN PROFESIONAL II 41 EIP TOTAL DE PLAZAS DE LA OFICINA DE CUMLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD 3 * Cargo de nivel gerencial OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO OC 41 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GERENTE 18 OCU 42 ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO PROFESIONAL I 19 GOC TOTAL DE PLAZAS DE LA OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO 2 GERENCIA LEGAL GL 43 GERENTE LEGAL GERENTE 20 GeL Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Corporativos DAAC MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 21 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 44 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS CORPORATIVOS EJECUTIVO II 21 JDAL 45 SUPERVISOR DE ASESORÍA LEGAL PROFESIONAL I 22 SAL 46 ABOGADO PROFESIONAL II 23 A 47 ABOGADO PROFESIONAL II 24 A 48 ABOGADO PROFESIONAL II 25 A Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Procesales y de Saneamiento Inmobiliario DAAP 49 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS PROCESALES Y DE SANEAMIENTO INMOBILIARIO EJECUTIVO II 26 JDAA 50 ESPECIALISTA DE ASESORÍA LEGAL PROFESIONAL I 27 EDAA 51 ESPECIALISTA DE ASESORÍA LEGAL PROFESIONAL I 28 EDAA 52 ABOGADO PROFESIONAL II 29 ADAA TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA LEGAL 10 OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL OPII 53 JEFE DE OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL EJECUTIVO I 30 JOPI 54 ESPECIALISTA DE PRENSA PROFESIONAL II 31 EP TOTAL DE PLAZAS DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 OFICINA DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO OPPD 55 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROSPECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO EJECUTIVO I 32 JOPP Departamento de Planeamientoy Prospectiva DPP 56 ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA PROFESIONAL II 34 EIE 57 ESPECIALISTA DE PLANEAMIENTO Y PROSPECTIVA PROFESIONAL II 35 EPP 58 ASISTENTE DE PLANEAMIENTO Y PROSPECTIVA ASISTENTE 36 APP Departamento de Desarrollo Organizativo DDO 59 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS PROFESIONAL II 38 EOGP 60 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS PROFESIONAL II 16 EOGP 61 ASISTENTE EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ASISTENTE 39 AOGP TOTAL DE PLAZAS DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO 7 GERENCIA DE RIESGOS GR MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 22 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 62 GERENTE DE RIESGOS GERENTE 40 GeR Departamento de Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional DRMO 63 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ Y OPERACIONAL EJECUTIVO II 44 JDRM 64 ESPECIALISTA EN RIESGO OPERACIONAL PROFESIONAL II 42 ERO 65 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PROFESIONAL II 43 ESIC 66 ESPECIALISTA DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ PROFESIONAL II 45 ERML 67 ASISTENTE DE RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ ASISTENTE 46 ARML Departamento de Riesgo Crediticio y Seguimiento de Cartera DRCS 68 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RIESGO DE CRÉDITO Y SEGUIMIENTO DE CARTERA EJECUTIVO II 47 JDRC 69 ESPECIALISTA DE RIESGO DE CRÉDITO PROFESIONAL II 48 ERC 70 ESPECIALISTA DE RIESGO DE CRÉDITO PROFESIONAL II 169 ERC 71 ESPECIALISTA DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARTERA PROFESIONAL II 170 ERSC 72 ASISTENTE DE RIESGO DE CRÉDITO ASISTENTE 49 ARC 73 ASISTENTE DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARTERA ASISTENTE 50 ARSC TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA DE RIESGOS 12 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 74 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN GERENTE 51 GeA 75 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 52 AGA 76 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 53 AG 77 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 54 AG 78 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 55 AG 79 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 56 AG 80 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 57 AG 81 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 58 AG 82 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 59 AG 83 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 60 AG 84 ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE 61 AG 85 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 62 AAF 86 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 63 AAF 87 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 64 AAF 88 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 65 AAF 89 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CHOFER AUXILIAR 66 AACH 90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CHOFER AUXILIAR 67 AACH Departamento de Recursos Humanos DRH MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 23 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 91 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EJECUTIVO II 68 JRH 92 ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PROFESIONAL II 69 ERH 93 ASISTENTE DE BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE 70 ABS 94 ASISTENTE DE GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO ASISTENTE 71 ADH 95 ASISTENTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD ASISTENTE 75 ASST Departamento de Logística DL 96 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EJECUTIVO II 72 JDL 97 COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PROFESIONAL I 73 CPS 98 ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PAGOS PROFESIONAL II 74 ASGP 99 ANALISTA DE ESTUDIO DE MERCADO Y SEGUIMIENTO ASISTENTE 76 AEMS 100 COORDINADOR DE CONTRATACIONES PROFESIONAL I 77 CCON 101 ANALISTA DE CONTRATACIONES ASISTENTE 78 ACON 102 ANALISTA DE CONTRATACIONES ASISTENTE 79 ACON 103 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES PROFESIONAL II 80 CCPS 104 ASISTENTE DE CONTROL PATRIMONIAL ASISTENTE 81 ACP 105 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES ASISTENTE 82 ASG 106 AUXILIAR DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES AUXILIAR 83 ACPS 107 ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA PROFESIONAL II 84 EAD 108 AUXILIAR DE TRÁMITE DOCUMENTARIO AUXILIAR 85 ATD 109 AUXILIAR DE ARCHIVO AUXILIAR 86 AARC 110 AUXILIAR DE ARCHIVO AUXILIAR 171 AARC Departamento de Presupuesto y Control de Gestión DPCG 111 COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN PROFESIONAL I 94 CPCG 112 ANALISTA DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN PROFESIONAL II 95 APCG 113 ASISTENTE DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN ASISTENTE 96 ASPC Departamento de Liquidación de Operaciones Back Office DLO 114 GESTOR BACK OFFICE PROFESIONAL II 97 GBO 115 ASISTENTE DE BACK OFFICE ASISTENTE 98 ABO TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 42 MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 24 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN OTI 116 JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EJECUTIVO I 99 JOTI 117 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PROFESIONAL I 100 SSPT 118 SUPERVISOR DE APLICACIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PROFESIONAL I 101 SATI 119 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROFESIONAL II 102 SITE 120 GESTOR DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES PROFESIONAL II 103 GIA 121 COORDINADOR HELPDESK PROFESIONAL II 104 CDH 122 GESTOR DE PRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROFESIONAL II 105 GPAT 123 GESTOR DE DEMANDA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL II 106 GDTI 124 GESTOR DE DEMANDA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL II 107 GDTI 125 ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS ASISTENTE 108 APS 126 ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS ASISTENTE 109 APS 127 ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS ASISTENTE 172 APS 128 ANALISTA DE CALIDAD DE SOFTWARE ASISTENTE 110 ACS TOTAL DE PLAZAS DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 13 GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES GPIS 129 GERENTE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES GERENTE 111 GePI 130 ESPECIALISTA EN PROYECTOS I PROFESIONAL II 112 EPRO 131 ESPECIALISTA EN PROYECTOS II PROFESIONAL II 114 EPRO2 132 ESPECIALISTA EN PROYECTOS III PROFESIONAL II 190 EPRO3 133 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 173 APRO 134 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 174 APRO 135 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 175 APRO 136 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 176 APRO 137 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 177 APRO 138 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 178 APRO 139 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 179 APRO 140 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 181 APRO 141 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 182 APRO 142 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 183 APRO 143 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 184 APRO 144 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 185 APRO MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 25 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 145 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 186 APRO 146 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 187 APRO 147 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 188 APRO 148 ASISTENTE DE PROYECTOS ASISTENTE 189 APRO 149 SUPERVISOR DE PROYECTOS PROFESIONAL II 116 SPRO 150 SUPERVISOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN PROFESIONAL II 117 SCV Departamento de Proyectos Sociales DPS 151 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES EJECUTIVO II 120 JPSO TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES 23 GERENCIA COMERCIAL GC 152 GERENTE COMERCIAL GERENTE 121 GeC Departamento de Negocio Hipotecario e Inmobiliario y Desarrollo de Productos DNH 153 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIO HIPOTECARIO E INMOBILIARIOY DESARROLLO DE PRODUCTOS EJECUTIVO II 127 JDNH 154 COORDINADOR EN PROMOCIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS PROFESIONAL II 129 CPEF 155 ASISTENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y PRODUCTOS ASISTENTE 194 ASPA 156 ANALISTA DE NEGOCIO INMOBILIARIO ASISTENTE 196 ANI 157 ASISTENTE EN GESTIÓN COMERCIAL Y PRODUCTOS ASISTENTE 198 AGCP Departamento de Coordinación Regional DCR 158 JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN REGIONAL EJECUTIVO II 131 JDCR 159 COORDINADOR MACRO REGIONAL PROFESIONAL II 132 CMR 160 COORDINADOR MACRO REGIONAL PROFESIONAL II 133 CMR 161 COORDINADOR MACRO REGIONAL PROFESIONAL II 134 CMR 162 COORDINADOR MACRO REGIONAL PROFESIONAL II 135 CMR 163 ESPECIALISTA EN COORDINACIÓN MACRO REGIONAL PROFESIONAL II 136 EMR 164 ASISTENTE DE COORDINACIÓN MACRO REGIONAL ASISTENTE 137 ACOM 165 ASISTENTE COMERCIAL MACRO REGIÓN ASISTENTE 138 ACMR 166 ASISTENTE COMERCIAL MACRO REGIÓN ASISTENTE 139 ACMR 167 ASISTENTE COMERCIAL MACRO REGIÓN ASISTENTE 140 ACMR 168 ASISTENTE COMERCIAL MACRO REGIÓN ASISTENTE 141 ACMR MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 26 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 169 ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES MACRO REGIÓN ASISTENTE 200 APMR 170 ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES MACRO REGIÓN ASISTENTE 201 APMR 171 ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES MACRO REGIÓN ASISTENTE 202 APMR 172 ASISTENTE DE PROGRAMAS SOCIALES MACRO REGIÓN ASISTENTE 203 APMR 173 ASISTENTE SENIOR - COORDINACIÓN REGIONAL ASISTENTE 197 APMR TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA COMERCIAL 22 GERENCIA DE FINANZAS GF 174 GERENTE DE FINANZAS GERENTE 142 GeF Departamento de Estructuración e Inversiones DEI 175 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES EJECUTIVO II 143 JDEI 176 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES PROFESIONAL I 144 EEI 177 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES PROFESIONAL I 167 EEI 178 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES PROFESIONAL II 146 EEI2 179 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES PROFESIONAL II 147 EEI2 180 ANALISTA DE ESTRUCTURACIÓN E INVERSIONES ASISTENTE 149 AEI Departamento de Tesorería DT 181 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EJECUTIVO II 150 JDT 182 TESORERO DE PAGOS PROFESIONAL II 151 TP 183 ASISTENTE DE PAGOS ASISTENTE 152 AP 184 ASISTENTE DE TESORERÍA ASISTENTE 153 AT Departamento de Contabilidad DC 185 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EJECUTIVO II 87 JC 186 COORDINADOR DE CONTABILIDAD PROFESIONAL I 88 CdC 187 COORDINADOR CONTABLE - COSTOS, TRIBUTARIO, FIDEICOMISOS Y MERCADOS FINANCIEROS PROFESIONAL I 89 CC 188 ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD - PROVEEDORES PROFESIONAL II 90 ECP 189 ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL II 91 ECP MAPEO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL FMV Código: ME-S8-1-OPPD Versión: 05 Pág. N° 27 de 27 TIPO DE PROCESO: Soporte MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión 190 ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD - COSTOS Y TRIBUTACIÓN PROFESIONAL II 92 ECCT 191 ASISTENTE CONTABLE - MERCADOS FINANCIEROS Y FIDEICOMISOS ASISTENTE 93 AC TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA DE FINANZAS 18 GERENCIA DE OPERACIONES GO 192 GERENTE DE OPERACIONES GERENTE 154 GeO 193 ASISTENTE - RECLAMOS ASISTENTE 199 ASRE Departamento de Administración de Subsidios DAS 194 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS EJECUTIVO II 155 JDAS 195 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PROFESIONAL II 156 EAS 196 ESPECIALISTA DE ASIGNACIÓN PROFESIONAL II 157 EA 197 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS PROFESIONAL II 204 ADG 198 ESPECIALISTA EN DESEMBOLSO DE SUBSIDIOS PROFESIONAL II 205 EDSS 199 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 206 AOPE 200 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 207 AOPE 201 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 208 AOPE 202 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 209 AOPE 203 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 210 AOPE 204 ASISTENTE DE OPERACIONES ASISTENTE 211 AOPE 205 AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR 212 AUOP 206 AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR 213 AUOP 207 AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR 214 AUOP Departamento de Operaciones Crediticias y Recuperaciones DOCR 208 JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS Y RECUPERACIONES EJECUTIVO II 158 JDOC 209 ESPECIALISTA EN OPERACIONES CREDITICIAS PROFESIONAL I 159 EOC 210 ESPECIALISTA DE OPERACIONES Y RECUPERACIONES PROFESIONAL II 160 EOR 211 ASISTENTE DE OPERACIONES CREDITICIAS (PRODUCTO) ASISTENTE 161 AOCP 212 ASISTENTE DE OPERACIONES CREDITICIAS (SERVICIO) ASISTENTE 162 AOCS 213 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA ASISTENTE 163 AAC 214 ASISTENTE DE RECUPERACIONES ASISTENTE 164 ARE 215 ASISTENTE DE CUSTODIA ASISTENTE 148 ACU TOTAL DE PLAZAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 24 52654669726d6120504446312e352e342e31 2022-11-14T16:16:29-0500 fcanepa:HFMV178:10.115.34.66:D037458EC701:ReFirmaPDF1.5.4.1 CÁNEPA HERRERA Fiorella FAU 20414671773 soft f5fba8f264b05978d5f1f53f1a4ceb2879216fac Doy V° B° 52654669726d6120504446312e352e342e31 2022-11-14T16:26:40-0500 pfarromeque:TLAP009:10.115.34.50:D4D252E65A6E:ReFirmaPDF1.5.4.1 FARROMEQUE HONORES Patsy Julissa FAU 20414671773 soft 106cf8da71a0cc5a1c0ccaa93113dc051e44a7c5 Doy V° B° 52654669726d6120504446312e352e342e31 2022-11-14T16:32:29-0500 larambulo:HFMV105:10.115.68.26:DC4A3E695696:ReFirmaPDF1.5.4.1 ARAMBULO GARCIA Lucciana Del Socorro FAU 20414671773 soft 616e9458591474de234b7ee02375323d81ab27de En señal de conformidad 52654669726d6120504446312e352e342e31 2022-11-14T16:51:10-0500 lfeijoo:TLAP008:10.115.34.65:24EE9A3A6EB6:ReFirmaPDF1.5.4.1 FEIJOO SIÑA Lourdes Maria FAU 20414671773 soft 8e55626b3dbf1133e53f4ad2bad10f6d1e51f5a2 Doy V° B° 2022-11-17T08:46:39-0500 CARDENAS CONDEZO Paul Melvin FAU 20414671773 soft
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