Anexo C Caracterización de Procesos GI-DI-08

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SEGUIMIENTO/ INDICADORES
REGRESAR MAPA PROCESO
OBJETIVO
Especificar las actividades básicas para la fijación y cumplimiento de la política, objetivos del Sistema de Gestión y recursos para el desarrollo de la 
organización, así como su actualización continua.
ALCANCE
Establecimiento de Recursos, Politicas, Objetivos e Indicadores
Seguimiento del cumplimiento de Sistema de Gestion
Establecimiento de Acciones de Mejora
Todas las actividades de Control y Seguimiento para el Sistema de Gestion de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente General
MAPA DE PROCESOS 
 PROCESO 01 Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2 de mayo de 2016 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
GESTIÓN 
COMERCIAL 
SERVICIOS 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
VENTA DE 
EQUIPOS 
COMPRAS RECURSOS 
HUMANOS 
SGI 
ENTREGA Y 
LEGALIZACIÓN 
ORDEN
1
2
3
4 Misión, Visión, Objetivos y Políticas, Recursos Toda la empresa
Definir estructura organizacional, responsabilidades, 
autoridad y comunicación interna.
Gerente 
Estructura organizacional
Responsabilidades
Autoridad y comunicación 
interna
Toda la empresa
Necesidades y Requisitos
Productos o servicios
Políticas y objetivos de la organización
Coordinador de Gestion Integral Establecer política y objetivos del sistema de gestión Gerente 
Política y objetivos 
Indicadores de gestión
Toda la empresa
Necesidades requisitos del cliente
Métodos de operación y control
Coordinador de Gestion Integral
Director General
Ingeniero de Ventas
Establecer lineamientos estrategicos. Gerente Politicas y objetivos Organización
Necesidades y requisitos del cliente.
Aspectos legales y normativos
Requisitos de la organización
Cliente o contratante
Comunidad
Gobierno
Organización
Establecer necesidades y requisitos del cliente, 
requisititos legales y normativos
Gerente 
Listado de necesidades y 
requisitos legales y 
normativos
Modelo de 
negocio,contratacion.
Organización
ENTRADA
(Criterios de Aceptación)
PROVEEDOR / 
ORIGEN
ACTIVIDAD RESPONSABLE
SALIDA
(Criterios)
CLIENTE /
DESTINO
PROCESOS QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN o ENTRADA Todos los procesos 
PROCESOS A LOS QUE SE SUMINISTRA 
INFORMACIÓN o SALIDAS
Todos los procesos 
RECURSOS
Medios de comunicación
Hardware y Software
Información General
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Observaciones y requisitos del cliente
Política y Objetivos de calidad
Estructura organizacional - Manuales de Funciones
Matriz de comunicaciones
Planes de acción
Informes de auditoría
Registros de no conformidad
Registros de acciones correctivas y preventivas
Retroalimentación del cliente
REGISTROS
Informe de resultados de revisión
Estructura organizacional y responsabilidades
Comunicaciones internas
Manual de calidad
Política y Objetivos de Calidad
Planes de acción
Informes de revisión
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Fuentes de información Coordinador de Gestion Integral Recopilar información de entrada
Coordinador de 
Gestion Integral
Informe para la revisión 
por la gerencia
Gerente 
Auditorías, satisfacción del cliente, desempeño 
procesos y producto, estado de acciones 
correctivas y preventivas, seguimiento de 
revisiones anteriores, cambios que puedan 
afectar el sistema, recomendaciones para la 
mejora
Toda la empresa
Determinar la frecuencia y fuentes de información de 
revisión del sistema
Coordinador de 
Gestion Integral
Frecuencia y fuentes de 
información
Gerente 
Cambios e impactos sobre el sistema de calidad Toda la empresa
Establecer planes de acción para mantener la 
integridad del sistema
Coordinador de 
Gestion Integral
Planes de acción Gerente 
Análisis del entorno
Requisitos Organización, Clientes 
Identificar cambios en requisitos o condiciones que 
puedan afectar el sistema de gestión
Coordinador de 
Gestion Integral
Cambios e impactos sobre 
el sistema de gestión
Gerente 
Aplicación de encuesta de evaluación Toda la empresa Evaluación de la comprensión de política y objetivos
Coordinador de 
Gestion Integral
Resultados de evaluación Gerente 
Criterios y mecanismos de seguimiento al sistema 
de gestión
Coordinador HSEQ Difusión de la herramientas de seguimiento Gerente 
Comunicación sobre criterios 
y herramientas de 
seguimiento al sistema
Toda la empresa
Política y objetivos Toda la empresa Difusión de la política y objetivos Gerente 
Comunicación de política y 
objetivos
Toda la empresa
Mapa de procesos 
Toda la empresa Definir necesidades de documentación Gerente 
Manual Integral 
Procedimientos y Registros
Toda la empresa
Misión Toda la empresa Identificación de procesos Gerente 
Mapa de procesos 
Caracterización de 
procesos
Toda la empresa
Estructura organizacional Toda la empresa Asignación de recursos al sistema de gestión Gerente Presupuestos Toda la empresa
15
16
17
18
19
ELABORO: 
NATALY MARTIN 
REVISO: 
PEDRO TARAZONA 
APROBÓ: 
PEDRO TARAZONA 
Coordinador de Gestion Integral Director Comercial Gerente 
VERSIÓN No. FECHA DESCRIPCIÓN CAMBIO
1 2 de mayo de 2016 Version Inicial
Información Toda la empresa
Toma de decisiones y acciones sobre el sistema, 
procesos, productos y recursos
Gerente 
Informe de revisión
Plan de acción
Decisiones y acciones sobre 
sistema procesos, productos 
y recursos
Toda la empresa
Condiciones del entorno internas y externas
Requisitos 
Necesidades y expectativas del cliente
Necesidades de la organización
Organización
Cliente
Gobierno
Comunidad
Establecer cambios o ajustes al sistema
Coordinador de 
Gestion Integral
Cambios y ajustes Toda la empresa
Resultados de la revisión gerencial
Misión y visión
Toda la empresa
Evaluación de la Conveniencia, Adecuación y Eficacia 
del Sistema
Coordinador de 
Gestion Integral
Decisiones, acciones y 
conclusiones
Informe de Revisión
Toda la empresa
Política y objetivos, indicadores de desempeño 
del sistema, 
resultados de la revisión gerencial
Toda la empresa Evaluación de la Política y Objetivos de Calidad
Coordinador de 
Gestion Integral
Informe de Revisión 
Decisiones y acciones Toda la empresa
Informe para la revisión por la gerencia Coordinador de Gestion Integral Análisis de la información 
Coordinador de 
Gestion Integral
Resultados de la revisión
Mejora del sistema
Mejora de procesos
Mejora de producto
Asignación de recursos
Toda la empresa