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1 PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SUPERNOVA GLAMPING MARÍA ALEJANDRA CASTAÑEDA ISAZA ASESORA GLORIA EUGENIA VALENCIA INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ITAGUI-COLOMBIA 2021 2 Contenido INTRODUCCIÒN .................................................................................................................6 1. JUSTIFICACIÒN ...............................................................................................7 2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................8 2.1 Antecedentes de la idea ..............................................................................................8 2.2 Formulación de la idea. ..............................................................................................8 3. RESEÑA HISTORICA ......................................................................................................9 4. OBJETIVOS ....................................................................................................................10 4.1 Objetivo general ........................................................................................................10 4.2 Objetivos específicos .................................................................................................10 5. FILOSOFIA DE LA EMPRESA .....................................................................................11 5.1 Misión ........................................................................................................................11 5.2 Visión .........................................................................................................................11 5.3 Valores corporativos ................................................................................................11 5.4 Nombre y Slogan .......................................................................................................12 5.5 Logo símbolo .............................................................................................................12 6. ANALISIS DEL MERCADO ..........................................................................................13 6.1.1. Descripción del producto o servicio ........................................................... 13 6.1.2. Ventajas que presenta frente a otros ........................................................... 14 3 6.2 MERCADO OBJETIVO .........................................................................................16 6.2.1 Dimensión o tamaño del mercado ............................................................... 16 6.2.2 Demanda histórica del servicio .................................................................... 16 6.3 PLAN DE MARKETING ........................................................................................19 6.3.1 Precio promedio del servicio paquetes ........................................................ 19 6.3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÒN ............................................................... 24 6.4. MODELO DE NEGOCIO (Estructura Canvas) ..................................................26 6.5. TENDENCIAS Y PROYECCIONES DEL SECTOR .........................................27 6.5.1 situación del sector: Antes y actualidad ....................................................... 27 6.5.2 Infraestructura .............................................................................................. 29 6.5.3 Definición e identificación de la competencia ............................................. 32 6.5.4 Competencia directa o indirecta .................................................................. 33 7. ANALISIS DE LA FODA O DOFA ...............................................................................36 8. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ......................................................................37 9. PLAN ORGANIZACIONAL ..........................................................................................38 9.1 Organigrama Organizacional ..................................................................................38 9.2 Funciones y perfil del cargo .....................................................................................39 10. ANALISIS FINANCIERO ..........................................................................................40 10.1 Determinación de los Costos y gastos ...................................................................40 Costos de Supernova Glamping ......................................................................... 40 4 Gastos de Supernova Glamping ........................................................................ 40 Costos fijos ......................................................................................................................40 10.2. Proyección de carga salarial Mensual .................................................................41 10.3. Flujo de caja o efectivo proyectado a un año ......................................................44 10.4 Presupuesto Variaciones porcentuales .................................................................47 10.5 Valor neto actual / TIR ..........................................................................................48 10.4 Capital de trabajo ...................................................................................................49 14. CONCLUSIONES ........................................................................................................50 Bibliografía ..........................................................................................................................51 5 Tabla 1 Servicios de Supernova Glamping y su competencia ................................................ 15 Tabla 2 Productos y precio (Aries / Tauro) ............................................................................ 19 Tabla 3 Productos y precios (Géminis / Cáncer) .................................................................... 20 Tabla 4 Productos y precios (Leo) ........................................................................................... 20 Tabla 5 Productos y precios (Virgo) ....................................................................................... 21 Tabla 6 Precio promedio del servicio ..................................................................................... 22 Tabla 7 Precio promedio del servicio por año ....................................................................... 22 Tabla 8 Precio promedio de servicios adicionales por año ................................................... 23 Tabla 9 Comparación competencia ........................................................................................ 33 Tabla 10 Matriz DOFA ........................................................................................................... 36 Tabla 11 Cargos y salarios mensuales ................................................................................... 41 Tabla 12 Seguridad Social mensual ........................................................................................ 42 Tabla 13 Parafiscales mensuales ............................................................................................ 43 Tabla 14 Prestaciones Sociales mensuales ............................................................................. 44 Tabla 15 Flujo de caja efectivo proyectado año 2022 ............................................................ 44 Tabla 16 Presupuesto acumulado y variaciones porcentuales a un año 2022 ....................... 47 Tabla 17 Valor real / TIR .........................................................................................................48 Ilustración 1 Logo Supernova Glamping ................................................................................. 12 Ilustración 2 modelo Canvas ................................................................................................... 26 Ilustración 3 Corregimientos de Medellín ............................................................................... 27 Ilustración 4 Tamaños de camas .............................................................................................. 31 6 INTRODUCCIÒN Es fundamental reconocer la importancia que tiene el ser humano de conectarse con la naturaleza, oxigenar su cuerpo, descargar las energías negativas que se acumulan del día a día por la ejecución de sus obligaciones. Debido a que las personas que habitan y desarrollan sus actividades rutinarias en la ciudad tienden a cargar con un nivel elevado de estrés ya sea por sus ejecuciones laborales, sus cumplimientos familiares, por el tráfico vehicular, por las aglomeraciones de transeúntes, por la contaminación ambiental y auditiva o por el simple hecho de no poder contar y disfrutar de un ambiente sosegado, equilibrado y armónico. Se conoce que la naturaleza causa un efecto positivo en la salud física y mental debido a que baja los niveles de estrés, purifica la respiración, se intensifican las emociones y se llega a un camino de serenidad y templanza que hace que las personas se encuentren consigo mismas y creen conexiones más sólidas y sensatas con otras. El estar en contacto con la naturaleza puede ayudar a que las personas se sientan más felices, con más energía, con claridad para encontrar el propósito de la existencia y de esta manera hacer el recorrido por la vida de una manera más tolerable cuando la perturbación de la cotidianidad se siente difícil de llevar. Un factor fundamental a destacar, es que no todas las personas tienen la facilidad de vivir rodeadas del campo y la naturaleza, circunstancia por la cual se crea la necesidad de cubrir esa cuota humana de conexión con el medio ambiente, es por ello que este trabajo busca ofrecer los medios, el espacio y el ambiente propicio para que cada uno de los visitantes del Supernova Glamping vivan la experiencia de la desconexión de sus rutinas diarias y puedan activar la armonía que este espacio les puede ofrecer. El objetivo de este proyecto es brindar un espacio ecológico donde se puedan renovar las energías, realinear sus astros y disfrutar de una maravillosa y agradable estadía, anexo a esto poder suplir sus necesidades básicas en este espacio y ofrecer servicios adicionales que permitan que los huéspedes disfruten de una experiencia excepcional, enriquecedora y aportantes para sus vidas. 7 1. JUSTIFICACIÒN Colombia es un país ubicado en américa del sur, con una población de 54,34 millones, este país es conocido por su gran atractivo turístico para los extranjeros y locales debido a que dispone de una gran diversidad tanto en culturas, gastronomía, destinos y biodiversidad. Es un rincón mágico y acogedor del planeta donde la gente viene a contagiarse de la calidez humana que se brinda en este territorio. Colombia cuenta con un sinfín de lugares turísticos naturales, por su diversidad de climas y trópicos se cuenta con paramos, desiertos, nevados, llanos, océanos y selva, asegurando que los turistas se enamoren de este país. Después de Bogotá que es la ciudad capital de Colombia, sé tiene a Medellín reconocida por ser la cuidad de la eterna primavera, es la capital de departamento de Antioquia, sobresaliente por la amabilidad y buen trato de los Paisas como son denominados los habitantes de esta ciudad, Medellín cuenta con un gran atractivo turístico internacionalmente y en año 2013 fue nombrada la Ciudad más Innovadora del Mundo en el concurso City of the Year del Wall Street Journal. Uno de los eventos más importantes de esta ciudad es la tradicional Feria De Flores, la cual se realiza cada año en el mes de agosto, e esta se destaca el evento central, el desfile de silleteros el cual se realizó por primera vez en 1957 y desde entonces se hace cada año hasta el presente. Este desfile nace en el corregimiento de Santa Elena, uno de los cinco corregimientos de Medellín, localizado al oriente de la ciudad y se sitúa a 19 kilómetros del centro, limita al norte con los municipios de Copacabana y Bello, por el oriente con los de Rionegro y Guarne, por el occidente con el perímetro urbano de Medellín y por el sur con Envigado. Este corregimiento esta seccionado en 14 veredas, una de ellas es la vereda barro blanco, donde se encuentra ubicado el proyecto de Supernova Glamping, un lugar rodeado de la cultura, tradiciones antioqueñas y sobre todo de naturaleza virgen, reservas ecológicas lo que se traduce en tranquilidad y bienestar para los visitantes de Supernova Glamping. 8 2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 Antecedentes de la idea En vista de que el ser humano cada día se distancia más del medio ambiente, la naturaleza y los beneficios que esta le puede brindar, ya sea que esta distancia se dé por la vida citadina, la falta de recursos naturales o porque cada vez es más la urbanización de las ciudades descuidando en una mayor cuantía la importancia de tener un sano descanso y una merecida conexión con la naturaleza. Es acá donde se crea la necesidad de iniciar el proyecto de Supernova Glamping, una alternativa que procura mantener la genuinidad de la naturaleza, con las comodidades básicas para los visitantes, para que de esta manera se conecten nuevamente con ese sentido de pertenecía que todos poseen con el yo terrenal y ancestral. Además, los turistas y huéspedes disfrutaran de un alojamiento tranquilo, cómodo, sofisticado con una atención cualificada para que la experiencia sea repetitiva y de esta manera también se pueda promover el ecoturismo. 2.2 Formulación de la idea. Partiendo desde la necesidad de conservar la conexión con el medio ambiente, nace la idea de iniciar un proyecto familiar donde se hace el aprovechamiento de un terreno de 600 metros cuadrados en la vereda barro blanco del corregimiento de Santa Elena – Medellín. Donde se realizará la adecuación y construcción inicialmente de 6 cabañas tipo Glamping brindando la posibilidad de promover el ecoturismo en el sector, el cual ya es un lugar turístico debido a la floricultura y conocido nacional e internacionalmente por sus silleteros y silletas florales. 9 3. RESEÑA HISTORICA Supernova Glamping, nace a partir de una idea entre un grupo de familiares cercanos, los cuales evidencian el desaprovechamiento de un terreno propio el cual tiene una ubicación privilegiada en medio de la naturaleza en una locación turística y que se ha venido haciendo conocer cada vez más. Los que se busca con este proyecto es ofrecer acceso a un lugar natural, con facilidad de transporte e ingreso, cerca de la ciudad, pero a su vez alejados de todos los factores contaminantes y distractores que causan el agotamiento físico y mental de las personas. Supernova Glamping busca lograr realizar un enlace entre los huéspedes y la energía de la madre naturaleza, logrando que se incorporen el disfrute de una desconexión de lo cotidiano a una experiencia sanadora, de procesos de cambios positivos, reconexión entre acompañantes y dejar huella para la vida en curso. 10 4. OBJETIVOS 4.1 Objetivo general Implementar el desarrollo de un Plan de Negocios para la creación de un Glamping ecológico y de esta manera determinar la factibilidad económica para su construcción y futura puesta en marcha haciendo énfasis en la importancia de estar en contacto con la energía del medio ambiente. 4.2 Objetivos específicos Identificar el cliente objetivo y sus necesidades. Realizar un estudio de mercadeo donde se evidencie la posible competencia del mismo servicio o similar en el sector, para de esta manera darle el valor agregado al proyecto. Desarrollar un plan financiero para evaluar la factibilidad económica del proyecto. Analizar el impacto ambiental que tendría el proyecto en el área utilizada. 11 5. FILOSOFIA DE LA EMPRESA 5.1 Misión Supernova Glamping busca Brindar un servicio de alojamiento único y de calidad, a turistas locales y nacionales, ofreciendo una experiencia única de alojarse en medio de la naturaleza con instalaciones cómodas, equipadas con lo necesario para la total satisfacción de los huéspedes y superar sus expectativas. 5.2 Visión Para el año 2025 Supernova Glamping será reconocida como una empresa de hospedaje innovador, con espíritu de conexión con la naturaleza y en búsqueda de nuevas formas de dar a conocer el patrimonio cultural y natural que se encuentra a su alrededor de una manera eficaz, económicamente rentable y socialmente sostenible. 5.3 Valores corporativos Para Supernova Glamping los valores corporativos hacen parte de la columna vertebral del desarrollo integral del proyecto para que de esta manera sean trasmitidos y ejecutados por todos sus colaboradores. Respeto: Es la esencia de cualquier relación interpersonal. Por lo tanto, es esencial que desde todos los ámbitos de Supernova Glamping se maneje con el cliente interno y externo, para promover un ambiente de armonía. Responsabilidad: Respeto de las normas y reglas, las cuales contribuyen al crecimiento y la armonía de cada individuo y su relación con el entorno. Compromiso: Nuestra pasión es brindarles la mejor atención a nuestros huéspedes. Integridad: Somos responsables de nuestros actos y decisiones, haciendo siempre lo correcto desde la ética Humanidad: Anticiparte a los sentimientos, sensaciones, problemas de una persona, te ayuda a tener más empatía y a hacer sentir que te cuidan y que te ayudan. 12 5.4 Nombre y Slogan Supernova Glamping Trasciende - conéctate El nombre de la empresa es “Supernova Glamping”, Se toma la decisión de nombrarlo de esta manera basados en la ilusión de que los huéspedes disfruten de una conexión con la madre tierra y con su fuerza astral. “Glamping” por ser la forma del ecoturismo que se busca dinamizar y “Supernova” por ser una estrella en explosión que libera una gran cantidad de energía; se manifiesta por un aumento notable de la intensidad del brillo, las supernovas son fases terminales de la vida de una estrella las cuales se puede interpretar como la terminación de un ciclo importante en la vida y trascender. Razón por la cual el eslogan tiene una doble connotación, “Trasciende - conéctate”, termina procesos de vida, conecta tu centro y continua. 5.5 Logo símbolo El logo de Supernova Glamping está conformado por: Una carta astral: Esta representa la conexión de la fuerza interior con el universo y la madre tierra. Un Tipis de madera o tienda safari: En representación a las viviendas de los antepasados y forma estructural de las cabañas a construir. Una base de la montaña: Donde se encuentra posicionado el Glamping, haciendo referencia a la conexión con la naturaleza y sus alrededores. Todos juntos constituyen la misión de la empresa. Ilustración 1 Logo Supernova Glamping Propiedad Supernova Glamping 13 6. ANALISIS DEL MERCADO 6.1.1. Descripción del producto o servicio Para Supernova Glamping, gracias a la gran diversidad y biodiversidad que se puede disfrutar en él territorio colombiano se puede llegar a poner en marcha el desarrollo del turismo. Cabe destacar que en este entorno se cuenta unas subdivisiones de tipo de turismo, como lo son: El turismo tradicional: Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos consumistas y demandan servicios sofisticados. El turismo alternativo: Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar que visitan. Presupone que los organizadores están conscientes de los valores naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas desean interactuar con la población local.1 Supernova Glamping, pertenece a la modalidad del turismo alternativo o como se catalogaría directamente para este caso el ecoturismo, es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la industria turística, se plantea como viajes turísticos responsables que conservan el entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local, dinamizando tanto el reconocimiento de su cultura como la economía directa del lugar donde se realiza el turismo. Es por ello que la ejecución de este ecoturismo, debe de promover el desarrollo de la generación de recursos para la conservación de la cultura, naturaleza, el territorio y así mismo incentivar la prosperidad de la comunidad donde se realiza. Entendido esto, se da a conocer que en Supernova Glamping, se acogerá a la modalidad de alojamiento “camping” el cual consiste en acampar en un espacio abierto a la naturaleza con algunas comodidades y lujos del hogar, anexo a esto es una actividad sostenible ya que va ligado al cuidado del medio ambiente prevalecerá actividades ecológicas típicas del ecoturismo, tales como: 1 (Ibáñez1, Actividad turística, 2018, págs. 2-6) 14 Senderismo Avistamiento de vida silvestre Reconocimiento de flora Paseo nocturno Visita a las casas silleteras Camina ecológica por lugares reconocidos. Visita a cascada natural Supernova Glamping, cuenta con una serie de servicios para ofrecer al público, el principal de ellos es el alojamiento de turistas y visitantes principalmente en parejas o grupos familiares pequeños debido a que la intención es lograr la conexión con la naturaleza y con ese ser especial que les acompaña. Como complemento a lo anterior, también se puede encontrar: Servicio de alimentación Servicio de camping en carpas desmontables Servicio de masajes Acompañamiento en caminatas guiadas Tours cultural por las fincas silleteras de la vereda Tours a las cascadas y charcos de la vereda Cuenta cuentos e historias ambientados por fogatas Cada uno de nuestros servicios fue pensado con el fin de brindar una experiencia de calidad y regocijo para cada uno de los visitantes y de esta manera crear la necesidad de regresar a este espacio y fidelizar el cliente anexo a esto conseguir una alta calificación y recomendación que permita captar cada vez más, más visitantes al lugar. 6.1.2. Ventajas que presenta frente a otros A continuación, encontraremos en la siguiente tabla los servicios que tiene en común Supernova Glamping con las competencias directas, eco hoteles del sector y cercanos. Enfocados al mismo sector de mercado, también veremos lo que nos hace diferentes, con el fin de mejorar y brindar un servicio de calidad, solidez, y eficacia, garantizando su comodidad. 15 Tabla 1 Servicios de Supernova Glamping y su competencia Supernova Glamping busca ser un referente de comodidad, innovación, tranquilidad, buen servicio y precios justos. Teniendo también como meta convertirse en la primera opción en la que se piense cuando se requiera de descanso, comodidad y conexión. La variedad de serviciosque se ofrecerán es pensada precisamente en la diversidad de los clientes que se puede llegar a captar, servicios como: Alquiler de bicicletas: Para aquellos huéspedes que quieren ejercitarse mientras disfrutan de una maravillosa vista y paisaje. Tiendas armables para acampar: Pensadas para aquellos que quieren vivir la experiencia del camping tradicional, a la luz de la luna, con el ruido de la naturaleza y el calor de una cómoda fogata. SERVICIOS Supernova Glamping Moon Green Glamping Al Bosque Hostal & Glamping Salvaje Glamping Hostal al Bosque Cielo Escondido Glamping Santa Elena Villa Santa Glamping - Santa Elena Cabañas La Silleta Santa Elena Santa Elena Glamping Mirador Cerro Verde Habitación estándar SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Acomodación doble SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Acomodación familiar 4 SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO Baño privado SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Agua Caliente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI TV en habitación SI NO SI SI SI NO SI NO NO SI Tiendas de acampar SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI Jacuzzi SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI bañera NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO Mini Bar NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO Chimenea NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO Servicio a la habitación SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI Parqueadero cubierto SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Bicicletas SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO Zona Bar NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI Zona Comidas SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI Zona Wifi SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Zona masajes SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO Cocina compartida SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO Servicio de recogida SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO Tour Caminatas SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI Tour fincas silleteras SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO Tour cascadas y charcos SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI Senderismo SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI Avistamiento de aves SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI Reconocimiento de flora SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI Admisión de mascotas SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI Juegos de mesa NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI Ingreso de comidas SI SI NO NO SI SI NO NO NO NO Ingreso de bebidas SI SI NO NO SI SI NO NO NO NO 16 Zona de masajes: Todos en un momento determinado buscan deshacerse de la pesadez del estrés, del cansancio físico y así poder dar paso a un descanso mental, esto es lo que se busca conseguir con el servicio de masajes de relajación. Servicio de recogida: Pensado para las personas que no cuentan con un medio de transporte propio y debe de hacer uso del transporte público, este servicio se presta dentro del área metropolitana hasta la vereda barro blanco. Servicios de Tours: Tours como caminatas ecológicas, visitas a las fincas silleteras, visita a los charcos y cascadas así mismo como el senderismo, reconocimiento de flora y fauna se ofrecen para todas aquellas personas aventureras que busquen una experiencia más cercana con la madre naturaleza, donde puedan ir de su mano y recargarse de su energía positiva. Las diferencias encontradas entre Supernova Glamping y las demás empresas son vistas como oportunidades para afianzar el crecimiento en el mercado, ya que se puede observar, en la tabla anterior, los puntos a favor y en contra, las partes a mejorar y el sostenimiento de aquellos que son nuestro marco de referencia y distinción. 6.2 MERCADO OBJETIVO 6.2.1 Dimensión o tamaño del mercado El plan de negocios que propone Supernova Glamping, está dirigido a jóvenes mayores de 14 años y adultos hasta los 50 años, los cuales podrán ser locales, turistas nacionales o extranjeros con algo en común, serán amantes de la naturaleza, que tengan el deseo de recorrer este rincón de la cuidad de Medellín y conocer un poco más de la cultura paisa especialmente de la floricultura, recreado en un espacio cómodo, exclusivo, con ambiente moderno y eco amigable. 6.2.2 Demanda histórica del servicio En Colombia se ha registrado en el sector turismo un crecimiento significativo en los últimos diez años según lo ha señalado la organización mundial de turismo OMT, así mismo se ha visto una diversificación del sector, es decir que ha ido evolucionando, pasando de ser el turismo simple y formal a innovar en más tipos de turismo, a tal punto que se ha realizado una 17 clasificación de turismo según el objetivo del turista. Esta clasificación se ha realizado de la siguiente manera: 1. Turismo corporal: el cual comprende el tema médico, de bienestar, de aventura o deportivo. 2. Intelectual: el cual consta de lo religioso, educativo, gastronómico, virtual. 3. Material: este comprende las transferencias ya sea de compras, ventas o canje, también todo lo relacionado con negocios, empresarial o lujos. 4. Y por último se tiene el ambiental: el cual consta de lo social y lo natural como lo recreativo, cultural, reconocimiento, solidarios, responsable2 Para el caso de Supernova Glamping la parte de la clasificación del turismo a desarrollar es la 4, donde se toca la parte responsable que además del disfrute del turismo, se busca realizar actividades directas con el entorno para mejorarlo, realzar su valor y garantizar su conservación, a este también se le denomina como ecoturismo o turismo ecológico. 3 En Colombia el turismo es un sector emergente con enorme potencial de crecimiento por sus bondades ambientales y socio-económicas, además, porque el país cuenta con una abundante riqueza natural y cultural apta para el turismo sostenible. Éste sector se ha convertido desde la última década en una actividad cada vez más representativa en la economía nacional, siendo considerado desde la política pública como un sector emergente de alto crecimiento e impacto. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MCIT], “el rubro de viajes es el tercer renglón generador de divisas en el país (6.3%), después de los derivados del petróleo y el carbón (46.9%)” (MCIT, 2015b: 14). Si se suma el rubro del transporte de pasajeros con una participación del 1.7%, las actividades asociadas al turismo generaron en 2014 el 8% de las divisas del país. En cuanto a la llegada de turistas, el crecimiento es muy superior al promedio mundial como se aprecia en la Gráfica 1, donde se analiza el período 2004-2014. El promedio del crecimiento anual de las llegadas de turistas en éste lapso de tiempo, en vuelos nacionales fue del 11.2% e internacionales del 11.7% (MCIT, 2015a). 4 2 (Ledhesma, 2018, pág. 14) 3 (Ledhesma, 2018, pág. 18) 4 (Alba Ligia López Rodríguez, 2018) 18 Analizando lo anterior, se identifica la necesidad de contribuir a la calidad del ecoturismo es por ellos que Supernova Glamping se acoge al compromiso de preservación del medio, como bien se dijo en el artículo “Turismo Sostenible: Importancia en el cuidado del medio ambiente”. La Organización Mundial del Turismo, menciona que el turismo sostenible responde tanto a las necesidades de los turistas, como de los destinos turísticos, formándose así una especie de protección mutua y mejoramiento de las oportunidades futuras. El turismo sostenible está enfocado en la gestión de recursos, de manera que satisfagan tanto las necesidades económicas, sociales y ambientales, sin dejar de lado la integridad cultural, los procesos ecológicos naturales, la biodiversidad y los sistemas de soporte de vida, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, la obediencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.5 5 (Constanza Barrera, 2012) 19 6.3 PLAN DE MARKETING 6.3.1 Precio promedio del servicio paquetes Los planes de servicios que prestará inicialmente Supernova Glamping en su etapa inicialserán de 6 cabañas tipo topis, las cuales estarán capacitadas y equipadas para prestar diferentes experiencias, variando su tamaño, acomodación, tipo de servicio incluido, razones por las cuales sus precios también presentarán variaciones. A continuación, en las siguientes tablas se expondrán el tipo de paquetes que se ofrecerá y al final se especificaran los servicios extras que ofrece Supernova Glamping y sus precios correspondientes. Tabla 2 Productos y precio (Aries / Tauro) PRODUCTO INCLUYE Topis Aries/ tauro Habitación estándar Baño privado Agua Caliente TV en habitación Servicio a la habitación Parqueadero cubierto Ingreso 1:00 p. m. Salida 1:00 pm D.S Estadía 24 Horas PRECIO POR PAREJA $ 350.000 PERSONA ADICONAL $ 100.000 El Glamping o Topis Aries y tauro, son dos cabañas independientes las cuales están diseñadas especialmente para parejas, ya que estas son cabañas estándares de tamaños confortables, aunque son igual de cómodas que las demás, ya dependerá el presupuesto y gusto del huésped. 20 Tabla 3 Productos y precios (Géminis / Cáncer) PRODUCTO INCLUYE Topis Géminis / Cáncer Acomodación doble Baño privado Agua Caliente TV en habitación Mini Bar Chimenea Servicio a la habitación Parqueadero cubierto Ingreso 1:00 p. m. Salida 1:00 pm D.S Estadía 24 Horas PRECIO POR PAREJA $ 420.000 PERSONA ADICONAL $ 110.000 El Glamping o Topis Géminis y Cáncer, son dos cabañas independientes las cuales están diseñadas para recibir hasta 4 personas, Estas son de un tamaño superior donde se puede encontrar la comodidad de una cama doble y una sencilla, idóneas para hospedar a una familia (padres e hijos) o a un grupo pequeño de amigos que quieran compartir su noche por completo. Al igual que en el caso anterior ya dependerá el presupuesto y gusto del huésped. Tabla 4 Productos y precios (Leo) PRODUCTO INCLUYE Topis Leo Habitación estándar Baño privado Agua Caliente TV en habitación Mini Bar Chimenea bañera Servicio a la habitación Parqueadero cubierto Ingreso 1:00 p. m. Salida 1:00 pm D.S Estadía 24 Horas PRECIO POR PAREJA $ 480.000 PERSONA ADICONAL $ 150.000 21 El Glamping o Topis Leo, Es una cabaña con comodidades especiales, la cual está diseñada especialmente para parejas, goza de un aura de romance y amor, la cual la hace apta y propicia para ocasiones especiales, tales como compromisos, aniversarios o fechas especiales en pareja. Al igual que en el caso anterior ya dependerá el presupuesto y gusto del huésped. Tabla 5 Productos y precios (Virgo) PRODUCTO INCLUYE Topis Virgo Acomodación familiar 4 Baño privado Agua Caliente TV en habitación Tiendas de acampar Jacuzzi Mini Bar Chimenea Servicio a la habitación Parqueadero cubierto Ingreso 1:00 p. m. Salida 1:00 pm D.S Estadía 24 Horas PRECIO POR PAREJA $ 550.000 PERSONA ADICONAL $ 160.000 El Glamping o Topis Virgo, Es la cabaña madre, con comodidades especiales hasta para 5 personas, esta está diseñada para grupos de amigos, compañeros de trabajo, grupos universitarios. Al igual que en el caso anterior ya dependerá el presupuesto y gusto del huésped. 6.3.1.1 Precio promedio del servicio anexos A continuación, se presentarán los precios de los diferentes servicios que ofrece Supernova Glamping adiciónales a los anteriormente expuestos en los paquetes de los tipis. Los que se busca con esta diversidad de servicios y comodidades, es poner a disposición de los huéspedes la libertad de elegir en que actividad desean invertir su tiempo recreacional, en aventuras, conocimientos o integración. 22 Tabla 6 Precio promedio del servicio SERVICIOS Supernova Glamping Bicicletas $ 10.000 Zona Bar consumo Zona Comidas consumo Zona masajes $ 60.000 Tour Caminatas $ 15.000 Tour fincas silleteras $ 25.000 Tour cascadas y charcos $ 20.000 Senderismo $ 15.000 Avistamiento de aves $ 15.000 Reconocimiento de flora $ 15.000 Servicio de recogida Desde Medellín Centro $ 60.000 Desde silletero $ 15.000 Basados en la información anterior, Supernova Glamping realiza una proyección del primer año, visionando que esta tenga una tendencia a incrementar año a año, para de esta manera garantizar una estabilidad económica y productiva, que en ámbito empresarial permita cumplir con las obligaciones financieras y laborales. Y de la misma manera poder garantizar una permanencia en el mercado donde Supernova Glamping, pueda expandir su capacidad, mejorar en sus servicios y poder captar y fidelizar a sus clientes. Tabla 7 Precio promedio del servicio por año PLAN / SERVICIO PROMEDIO SEMANAL VALOR UNITARIO VALOR SEMANA PROMEDIO MES PROMEDIO AÑO ARIES 3 SERVICIOS $ 350.000 $ 1.050.000 $ 4.200.000 $ 50.400.000 TAURO 3 SERVICIOS $ 350.000 $ 1.050.000 $ 4.200.000 $ 50.400.000 GÉMINIS 3 SERVICIOS $ 420.000 $ 1.260.000 $ 5.040.000 $ 60.480.000 CÁNCER 3 SERVICIOS $ 420.000 $ 1.260.000 $ 5.040.000 $ 60.480.000 LEO 2 SERVICIOS $ 480.000 $ 960.000 $ 3.840.000 $ 46.080.000 VIRGO 2 SERVICIOS $ 550.000 $ 1.100.000 $ 4.400.000 $ 52.800.000 TOTALES $ 6.680.000 $ 26.720.000 $ 320.640.000 23 Así mismo se busca y se espera poder hacer rentable los demás servicios que se tienen a disipación de los huéspedes en Supernova Glamping. Estos se han proyectado de la siguiente manera. Tabla 8 Precio promedio de servicios adicionales por año PLAN / SERVICIO PROMEDIO SEMANAL # DE SERVICIOS VALOR UNITARIO VALOR SEMANA PROMEDIO MES PROMEDIO AÑO Bicicletas 4 $ 10.000 $ 40.000 $ 160.000 $ 1.920.000 Tour Caminatas 2 $ 15.000 $ 30.000 $ 120.000 $ 1.440.000 Tour fincas silleteras 2 $ 25.000 $ 50.000 $ 200.000 $ 2.400.000 Tour cascadas y charcos 2 $ 20.000 $ 40.000 $ 160.000 $ 1.920.000 Senderismo 2 $ 15.000 $ 30.000 $ 120.000 $ 1.440.000 Avistamiento de aves 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 60.000 $ 720.000 Reconocimiento de flora 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 60.000 $ 720.000 Desde Medellín Centro 2 $ 60.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 5.760.000 Desde silletero 6 $ 15.000 $ 90.000 $ 360.000 $ 4.320.000 TOTALES $ 430.000 $ 1.720.000 $ 20.640.000 Cada uno de los servicios ofertados, puede ser disfrutado y desempeñado por todos los huéspedes que lleguen a Supernova Glamping, desde losmás chicos hasta los más adultos, ya que son actividades totalmente ligadas a la naturaleza, las cuales no requieren de necesidades especiales, solo de ganas de disfrutar y vivir una experiencia diferente, cerca de casa para los locales y una experiencia diferente para los turistas. Estas proyecciones son para Supernova Glamping servirá de herramienta para realizar proyecciones de sostenibilidad y rentabilidad como proyecto en formación. 24 6.3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÒN 6.3.2.1. Canales más utilizados La herramienta de canal de distribución “Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial”. 6 Por medio de estas se pretende lograr transformar y ofrecer una experiencia de compra que permita que los clientes sean fieles a la empresa Supernova Glamping. Brindando la oportunidad de extender la marca en el mercado, aquí se tendrá en cuenta la facilidad que brinda hoy día la tecnología y los medios digitales ya que de ésta manera se posibilita enfocarse en las principales características del producto y combinarlas con elementos que enamoren a los consumidores. Las estrategias a utilizar en esta promoción serán las siguientes: CUPONES ONLINE: Estos se realizarán a través de redes sociales para adquirir un descuento en el servicio, como estrategia de posicionamiento para darse a conocer mejor. Esta se hará a través de empresas como Groupon, cupon.com y cuponatic. GRATIFICACIONES POR FIDELIDAD: Esta se da con la finalidad de premiar e incentivar a los clientes, para adquirir los servicios de manera frecuente, por medio de una gratificación de fidelidad de tal manera que al cumplir 5 alojamientos se les dará un servicio de alojamiento gratis. PAQUETES CON PRECIOS ESPECIAES: Esta promoción ayudara a incrementar el volumen de los clientes, permitiendo acceder al ahorro y al servicio requerido por cada huésped en particular, paquetes como: o Tipis con decoración especial para fechas especiales (aniversarios, pedidas de mano, cumpleaños, amor y amistad, día de la madre, día del padre entre otras fechas que los huéspedes quieran celebrar). o Paquetes con alimentación full incluida (cena, desayuno, almuerzo snacks) 6 (Gomez, 2010) 25 o Paquetes con Tours incluidos (una noche de servicio con un tour a su elección) o Entre otros paquetes a solicitud y gustos de los clientes. DESCUENTOS POR REFERIDOS: Por cada referido efectivo que realice o suministre un cliente se les brindara un descuento del 25% en su próxima estadía. Esto con el fin de dinamizar la circulación de los clientes al mismo tiempo que se fidelizan. VOLANTES: Esta sería una estrategia para dar a conocer la empresa y los servicios que se ofrecen. Se repartirían en lugares como: Centros comerciales, universidades, centros de convenciones, estaciones de metro como el poblado, sabaneta, Itagüí, san Antonio y Arví y en lugares de alta circulación donde se pueda captar público de clientes potenciales para Supernova Glamping. CONVENIOS CON INSTITUCIONES: Esto establecería alianzas para lograr un mejor acercamiento con los clientes, brindando los servicios pertinentes, de acuerdo a las exigencias de cada aliado, estos convenios serian con plataformas de manejo masivo de turistas como lo son: Booking, Zankyou, hoteles.com. REGALOS PUBLICITARIOS: Son artículos útiles con la marca o el logo de la empresa que se entregarán de manera gratuita a los clientes estos serían: llaveros, lapiceros, porta vasos, mugs. 6.3.2.2. Canales más adecuados para el proyecto Otra estrategia de promoción a utilizar en Supernova Glamping son las redes sociales ya que permiten la interacción entre la empresa, los clientes existentes y los clientes potenciales, por medio de estas se pueden indicar las novedades, ofertas, descuentos, resolver dudas acerca de la empresa o los servicios que se ofrecen y hacer que estos clientes atraigan más, por medio de las actualizaciones que ofrece este contacto directo. Las redes sociales a utilizar son las siguientes: • Instagram – Facebook - WhatsApp 26 6.4. MODELO DE NEGOCIO (Estructura Canvas) Ilustración 2 modelo Canvas 1. Propuesta de valor: 2. Segmento de clientes: 3. Canales: 4. Relaciones con los clientes: 5. Fuentes de ingreso: 6. Recursos claves: 7. Actividades claves: 8. Socios claves: 9. Estructura de costos. Todas las variantes anteriormente nombradas están expuestas, desarrolladas y detalladas en el transcurso del presente trabajo. 27 6.5. TENDENCIAS Y PROYECCIONES DEL SECTOR 6.5.1 situación del sector: Antes y actualidad Supernova Glamping estará ubicada en la ciudad de Medellín, esta es un municipio colombiano a su vez es la capital del departamento de Antioquia, También es la ciudad más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá. Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburra en la cordillera central de los Andes y se extiende a ambas orillas del río Medellín que la atraviesa de sur a norte y es el centro principal del Área metropolitana del Valle de Aburra. La ciudad tiene una población de 2.533.424 habitantes (2020), si se incluye a toda el área metropolitana esta cifra asciende a 4.055.296 personas (2020), lo que la hace ocupar la posición duodécima en ser área metropolitana más poblada de Sudamérica.7 Medellín cuenta con cinco corregimientos: San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, AltaVista, San Cristóbal y Santa Elena, ultima donde estará ubicado Supernova Glamping. Ilustración 3 Corregimientos de Medellín Fuente: Alcaldía de Medellín 8 7 (GRANDA, 2016) 8 https://www.medellin.gov.co/ 28 El corregimiento de Santa Elena, localizado en el sector centro-oriental del municipio de Medellín (6°15´N, 75°34´O) es el corregimiento de mayor extensión y el único localizado sobre el margen oriental del municipio, y cuyos límites son: al norte con los municipios de Bello, Copacabana y Guarne; al oriente con Rionegro y El Retiro; al occidente con el área 19 urbana de Medellín y al sur con el municipio de Envigado (Universidad Nacional de Colombia y Alcaldía de Medellín, 2010). Santa Elena tiene once veredas: Barro Blanco, El Cerro, El Llano, El Placer, El Plan, Las Palmas, Mazo, Media Luna, Parte Central (Santa Elena Central), Piedra Gorda y Piedras Blancas. Posee un área total de 7363 hectáreas y está ubicada entre los 1800 y los 2720 msnm. Su régimen climático está determinado por la influencia del clima ecuatorial de montaña, con una temperatura promedio de 17°C y una precipitación anual de 1600 – 2500 mm anuales. Según el sistema de clasificación de Holdridge, la zona de vida a la que corresponde su ubicación es el bosque muy húmedo Montano Bajo y su vegetación se compone de bosques mixtos alto andinos en los que solo quedan pocos robledales, rastrojos altos y bosques secundarios, a los que se suman los bosques de coníferas —pino pápula y ciprés— y eucaliptos sembrados en cercanías de la represa Piedras Blancas (estas últimas especies son introducidas con fines comerciales). Los paisajes de Santa Elena son espacios abiertos —propios de los valles interandinos—, y sus abundantes fuentes de agua convierten al corregimiento en un territorio de gran interés medioambiental, agrícola y forestal. Dentro de las principales fuentes hídricas se encuentran las quebradas de Santa Elena y Piedras Blancas, la laguna de Guarne, la represa Piedras Blancas y numerosos humedales (Empresas Públicas de Medellín, 1988) 9 Teniendo esto presente se pasa al tema de laverada objetivo, la vereda Barro Blanco, (ver figura 2) está ubicada en la parte norte. Fue fundada a finales del siglo XIX por familias de apellido Londoño, Patiño, Zapata y Álzate; tiene una población de 741 habitantes, que en su mayoría son propietarios de tierras con predios que oscilan entre 0 y 3 hectáreas. Fue nombrada así por la famosa actividad de extraer arcilla blanca, que anteriormente la caracterizaba. Sus límites están constituidos por el norte, el sur y el oriente con el municipio de Guarne y por el occidente con la vereda Piedra Gorda. Se destaca por los cultivos de lechuga, repollo, zanahoria, coliflor, papa y frutas como la mora y el tomate de árbol; también por la producción de leche para el autoconsumo y las actividades artesanales. Cita textual de (GRANDA, 2016, pág. 30). 9 (GRANDA, 2016) 29 En el presente el corregimiento de Santa Elena, así como su vereda Barro Blanco transitan un dinamismo en su sector turismo, haciendo que este se reconozca cada vez más “El desarrollo y acceso a la tecnología, las comunicaciones y los medios de transporte, hacen posible cualquier lugar pueda ser considerado como destino turístico”10 (Lopera, 2013), este lugar tienes varios atractivos para los visitantes como lo es todo lo relacionado con la cultura silletera que es un emblema clave para esta región. Así mismo lo que se busca con Supernova Glamping es que ser un referente más del turismo en esta localidad, no solo exponiendo la floricultura si no también el compartimiento de una experiencia meritoria donde se puedan dar a conocer factores como sus rasgos culturales, gastronomía, valores y más importante aún sentido por la vida que es la esencia del proyecto, conexión con la madre tierra y la vida misma. 6.5.2 Infraestructura La proyección de la infraestructura de Supernova Glamping debe de presentar una serie de comodidades que se hacen necesarias para el cumplimiento de cada una de las especificaciones de los servicios que se ofrecerán; a continuación, se realiza una breve descripción de cada una de ellas. Primera Etapa Supernova Glamping cuenta con un espacio de 600 metros cuadrados en los cuales se harán las adecuaciones para poner la empresa en marcha, inicialmente se realizará la primera etapa la cual estará constituida por seis cabañas habitables de 3 diferentes tamaños, las cuales se dividen de la siguiente manera: Topis Aries / Tauro: Estos topis serán las cabañas sencillas, las cuales dispondrán de una comodidad óptima para sus huéspedes siendo menos ostentosas que las demás cabañas, características: o Tamaño 20 metros cuadrados o Baño privado con ducha de agua caliente o Cama tamaño FULL (Ver imagen 3) 10 (Lopera, 2013) 30 o Televisión de 32” o Mesa de noche o Closet pequeño Topis Géminis / Cáncer: Estos topis serán cabañas con un plus más alto de comodidad, con elementos adicionales para que los huéspedes puedan sentir esa agradable desconexión lejos de casa, pero con todas las comodidades al alcance de su mano. Características: o Tamaño 25 metros cuadrados o Baño privado con ducha de agua caliente o Cama tamaño Queen (Ver imagen 3) o Televisor de 32” o Mesa de noche o Closet o Nevera Mini Bar o Chimenea manual de madera o Servicio a la habitación Topis Leo: Esta cabaña ya empieza a hacer parte de las cabañas de lujo, las cuales gozan de una armonía de paz, tranquilidad, comodidad, de encanto y romance, ideales para esas fechas especiales con esos seres especiales, que los hacen merecedores de momentos únicos e inolvidables. Características: o Tamaño 30 metros cuadrados o Baño privado con agua caliente y bañera o Cama tamaño Queen (Ver imagen 3) o Televisor de 45” o Mesa de noche o Closet o Nevera Mini Bar o Chimenea manual de madera o Ambientación / decoración 31 o Servicio a la habitación o Hamaca externa o Mesa de té externa Topis Virgo: Esta se cataloga como la cabaña de lujo, por su tamaño y comodidades la cual goza de una armonía de plenitud, ideales para esas fechas especiales con esos seres especiales, como pareja, familiares o amigos que los hacen merecedores de momentos únicos e inolvidables. Características: o Tamaño 48 metros cuadrados o Baño privado con agua caliente y bañera o 1 cama Twin (Ver imagen 3) o 1 Cama tamaña King (Ver imagen 3) o Jacuzzi externo (cubierto) o Televisor de 50” o Mesa de noche o Closet o Nevera Mini Bar o Chimenea manual de madera o Ambientación / decoración o Servicio a la habitación Ilustración 4 Tamaños de camas 32 Anexo a o anterior Supernova Glamping contara con espacios comunes, ya sea para el disfrute de los huéspedes o para la ejecución de las actividades administrativas, de utilería y de aseo de la empresa. Estos espacios estarán acondicionados según sus necesidades para el cumplimiento de las metas y satisfacción del cliente. Estos están distribuidos de la siguiente manera: 50 Metros cuadrados de parqueadero cubierto 70 metros cuadrados para la zona de bar y comida 20 metros cuadrados para la cocina común (Para uso de los huéspedes) 18 metros cuadrados zona de masajes 10 metros cuadrados para la zona bicicletas 50 metros cuadrados zona camping / fogatas 12 metros cuadrados recepción / administración 22 metros cuadrados zona de lavado y utilería. Con esto tenemos un área de ocupación de 420 cuadrados, dejando a disposición de terreno de 180 metros cuadrados para una segunda etapa de construcción de las siguientes 6 cabañas. (Libra, Escorpión, sagitario, capricornio, acuario, piscis). 6.5.3 Definición e identificación de la competencia Si se hace referencia a la competencia por economía, se tiene que esta se da cuando varias empresas privadas concurren a un mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de consumidores que actúan de forma independiente y que integran la demanda. Hace referencia también a la rivalidad entre firmas que toman parte en un determinado mercado desarrollando sus mejores estrategias con el ánimo de incrementar las ganancias, minimizar los costos y así poder competir en las mejores condiciones posibles ante el resto de compañías del sector.11 En la búsqueda de estrategias de posicionamiento y reconocimiento tanto en la ciudad como en el sector, se encontraron una serie de establecimientos que están en el mismo mercado de alojamiento y cerca al mismo sector donde se desarrollara Supernova Glamping, para tener clara 11 (García, 2017) 33 una estrategia de mercado y un plus adicional antes la competencia se decidió entrar a desarrollar un benchmarking donde se centralizo la información cuatro aspectos importantes a evaluar y dar importancia, estas fueron: Ubicación, descripción del negocio, precios y actividades a realizar. Esto dará una ventana de claridad para poder proceder a ejecutar los planes de acción antes mejoras a los servicios ofrecidos, innovación ante las carencias de la competencia directa e indirecta, a la planeación y ejecución de un plan de desarrollo óptimo y rentable que permita la consolidación financiera del proyecto donde se llegue al nivel de recuperar la inversión inicial y se pueda pensar en reinvertir en el mismo proyecto o planear el modo financiero de hacer crecer ese capital. 6.5.4 Competencia directa o indirecta Tabla 9 Comparación competencia NOMBRE DE LA EMPRESA UBICACIÓN DESCRIPCION PRECIO POR SERVICIO ACTIVIDADES Green camping and hostal Está ubicado en la vereda el placer Santa Elena, (Ubicado a 42 minutos de Supernova Glamping) Green camping and hostal, en el cual encontrarasservicio de camping, picnic, y hospedaje en cómodas habitaciones. Cuentan con un rango de precios que inician en $126.000 por persona solo alojamiento. Camping, picnic, y hospedaje en habitaciones de residencia. No brindan servicio de alimentación. Al bosque, Hostal y Glamping Está ubicado en la vereda el placer Santa Elena, (Ubicado a 20 minutos de Supernova Glamping) Al bosque, es un hospedaje diverso a 40 minutos de Medellín, donde se puede encontrar hospedaje y Los precios de al bosque oscilan entre $64.000 en camping por personas hasta $130.000 en Glamping por persona con Brinda una variedad de servicios tales como habitaciones, Glamping, camping, senderos 34 comida básica, no brindan menú variado. desayuno básico incluido. ecológicos, rutas para bicicletas, mirador y parqueadero. Salvaje Glamping Esta ubicado en la vereda el cerro, justo en el mirador cerro verde, (A 35 minutos de Supernova Glamping) Salvaje Glamping es un hospedaje de lujo en la cúspide de una montaña, donde se puede disfrutar de noches mágicas. Esta empresa cuenta con una tarifa única por pareja de $400.000 y de $150.000 por persona adicional. Ofrecen un servicio estándar que incluye cabaña con cama King, baño privado, chimenea, mini bar y alimentación Cielo escondido Glamping Santa Elena Está ubicado en el sector el rosario, (A 20 minutos de Supernova Glamping) Cielo escondido ofrece un espacio para el turista, tranquilo y apartado de la ciudad y sus comodidades. Cuentan con una tarifa única por noche y por persona de $80.000. Solo incluye el hospedaje. Hospedaje con derecho a cocina común, baño común, zona de parqueadero a la intemperie. Llegan domiciliarios. Villa Santa Glamping - Santa Elena Ubicada en la vereda el plan, (A 5.4 kilómetros de Supernova Glamping) Villa Santa ofrece comodidad y confort en su estadía, reconocimiento de sus alrededores y ambiente mágico Cuentan con precios que oscilan entre los $420.000 por persona y $160.000 persona adicional con alimentación incluida. Los Los servicios que ofrece esta empresa es de alojamiento todo incluido, con comodidades extras como los son: jacuzzi, alimentación especial, noches 35 fuera de la cotidiano. precios aumentan según las comodidades. de fogatas, senderismo y recorridos nocturnos. Con la información obtenida se pueden tomar decisiones importantes relacionadas con la implementación de nuevos servicios, la negociación de nuevos productos u ofertas con los clientes, la búsqueda de diversidad de proveedores para disminuir costos, la posibilidad de incluir vendedores al grupo de organizadores internos, estar enterados de la nueva competencia en crecimiento o nueva tanto en el sector como en el mercado, para disminuir impactos negativos en la empresa Supernova Glamping, cuidarse de la competencia desleal tanto de Supernova Glamping como de otras empresas para Supernova Glamping. 36 7. ANALISIS DE LA FODA O DOFA Supernova Glamping quiere garantizar a cada uno de sus clientes un servicio de calidad y claridad en el que puedan confiar, en esta tabla se muestran las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que surgen en el proceso de ofrecerle un buen servicio de hospedaje y turismo. Tabla 10 Matriz DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES Supernova Glamping está ubicado a 45 minutos del centro de la ciudad de Medellín, con diversidad de transporte e ingreso de transporte hasta la puerta del Glamping. La empresa Supernova Glamping será nueva en el mercado. Es un servicio que atrae a los clientes ya que es una tendencia en auge en Colombia Poca experiencia en el Sector de turístico. Los precios son competitivos y diferenciados con respecto a la competencia. La tendencia de Glamping es reconocida en el sector, por lo tanto será un poco difícil la captación de clientes Tiene acceso a varias actividades turísticas (bicicletas, tours, senderismos, camitas, reconocimiento de flora y fauna) Falta de experiencia en los empleados en atención al cliente es este tipo de Negocio. Es una compañía comprometida con el medio ambiente. (Bajo impacto Ambiental) No hay posicionamiento en el mercado. OPORTUNIDADES AMENAZAS Es una tendencia que propone contactar a los clientes directamente con la naturaleza sin renunciar a la comodidad y Confort de su cotidianidad. La capacidad de recursos propios es limitada Hay una creciente demanda en el turismo interno Hay incertidumbre de no tener éxito a ser un negocio nuevo. Supernova Glamping se puede dar a conocer a través de las diferentes redes sociales que actualmente existen La compañía puede disminuir sus ingresos en temporada baja o de invierno 37 8. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Para la conformación de empresa Supernova Glamping es importante contar con un excelente capital de infraestructura, tecnología y humano que permita suplir correctamente las necesidades para así lograr un buen desarrollo en la prestación de servicios y cumplir su misión empresarial. Los siguientes serán los requerimientos necesarios de la empresa: INFRAESTRUCTURA REQUERIDA: Supernova Glamping se ve la necesidad de contar con una infraestructura idónea, actual y segura para el desarrollo de su actividad económica, en esta se realiza un énfasis importante ya que es la razón de ser de la empresa, el hospedaje, donde el margen de error debe de ser mínimo para logra el éxito y buen nombre de la empresa. La infraestructura se describirá de la siguiente manera: o 4 cabañas tipo topis con baño privado, servicio de acueducto, electricidad. o 1 cabaña tipo topis con baño privado, bañera, servicio de acueducto, electricidad. o 1 cabaña tipo topis con baño privado, jacuzzi, servicio de acueducto, electricidad. o 1 oficina que se desarrollara como recepción y administración, con baño privado, servicio de acueducto, electricidad. o 1 cuarto de lavado y dentrodería con servicio de acueducto, electricidad. o 1 parqueadero cubierto con iluminación o 1 zona de bar y comida, que constara de una cocina con conexión a gas natural, electricidad, acueducto, un espacio de bar y un espacio para mesas. o 1 cocina común, que dispone de conexión a gas natural, servicio de acueducto, electricidad. o 1 sala de masajes con baño privado, servicio de acueducto, electricidad. o 1 zona de bicicletas cubierto con servicio de iluminación. o 1 zona de camping, con baño público. Para la construcción de toda la infraestructura es necesario el permiso de curaduría y planeación de infraestructuras del municipio de Guarne. TECNOLOGIA REQUERIDA: La empresa necesitará una red de Wifi, un equipo de cómputo para realizar los debidos ingresos y llevar el control de los huéspedes, en cuanto a reservas, peticiones especiales, servicios adicionales, redes sociales y otros, Se utilizará un software de facturación electrónica, un equipo de telefonía móvil, equipo de impresión lo básico para cubrir las necesidades y obligaciones de Supernova Glamping. 38 CAPITAL HUMANO: Sera necesario la conformación y disposición de un equipo de trabajo calificado y cualificado para el buen servicio de los clientes, estará conformado de la siguiente manera: o Gerente General y Financiero o Coordinador de Operaciones o Coordinador de Mercadeo, ventas y recepción o Camarera habitaciones o Guía turística / Actividad cultural o Guarda de Seguridad o Operario de Limpieza o Cocinero o Auxiliar de cocina o Camarero zona comidas o Conductor 9. PLAN ORGANIZACIONAL9.1 Organigrama Organizacional Supernova Glamping será una organización basada en dos pilares los cuales son: Coordinador de operaciones y coordinador de mercadeo. En cabeza de estos pilares se encontrará la gerencia general y financiera que será la encargada de guiar la empresa en la dirección adecuada. 39 9.2 Funciones y perfil del cargo Gerente General: La Misión del Gerente General y Financiero es planificar, dirigir, organizar, coordinar y controlar los diferentes procesos que tiene la organización, con el fin de que los objetivos y metas trazadas a corto, mediano y largo plazo se cumplan, además debe velar por los recursos financieros que posee la compañía. Coordinador de Operaciones: Dirigir las diferentes actividades operativas y administrativas que tiene la compañía, garantiza que las actividades se cumplan según los tiempos establecidos por el Gerente, además debe supervisar que la compañía cuente con los insumos necesarios para ejecutar la operación. Coordinador de mercadeo y ventas: Preparar un pronóstico de ventas que se tiene cada mes de igual manera uno de gastos, debe buscar canales donde se puedan promocionar los servicios ofrecidos por Global Glamping, además debe investigar y elaborar planes eco turísticos. Recepción: Atender a los clientes, contratistas y funcionarios de la compañía, lleva el control de llamadas recibidas y dirigirlas a las distintas áreas de la compañía, es importante que el vestuario sea el más adecuado ya que es una de las caras principales de la compañía. Gerente general y financiero Coordinador de operaciones Area de aseo, camareras Area de seguridad Coordinador de mercadeo y ventas Guia turistica Conductor Area de cocina 40 Guía turístico: El guía turístico muestra a los turistas lugares de interés, especialmente los de la región, dar Información a los turistas, responsable de mostrar los lugares de la región o la propiedad. Camareros: Es responsable de el orden en cada una de los Glamping y del área de comida. Agente de Seguridad: Coordina y realiza labores de protección, vigila la seguridad de la propiedad, mantener el orden dentro de las instalaciones de la compañía. 10. ANALISIS FINANCIERO 10.1 Determinación de los Costos y gastos ¿Qué diferencia hay entre costo y gasto? La diferencia entre costo y gasto es que el primero indica la inversión necesaria para producir un producto en particular, y por otro lado, el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Costos de Supernova Glamping Energía Telefonía, internet Acueducto y alcantarillado Gas natural Contabilidad Salarios personal No administrativo Gastos de Supernova Glamping Salario personal administrativo (Gerente General y Financiero) Publicidad Mantenimiento de la infraestructura Costos fijos Servicios públicos: telefonía, internet, energía, gas Salarios 41 Publicidad Contabilidad Mantenimiento 10.2. Proyección de carga salarial Mensual Tabla 11 Cargos y salarios mensuales Cargo Base constitutiva de salario Subsidio de transporte Gerente General y Financiero $ 2.500.000 $ - Coordinador de Operaciones $ 2.000.000 $ - Coordinador de Mercadeo, ventas y recepción $ 2.000.000 $ - Camarera $ 950.000 $ 106.454 Guía turística / Actividad cultural $ 1.500.000 $ 106.454 Guarda de seguridad $ 1.600.000 $ 106.454 Operario de Limpieza $ 950.000 $ 106.454 Cocinero $ 1.350.000 $ 106.454 Auxiliar de cocina $ 1.100.000 $ 106.454 Camarero zona comidas $ 950.000 $ 106.454 Conductor $ 950.000 $ 106.454 $ 15.850.000 $ 851.632 42 Tabla 12 Seguridad Social mensual Salud empleador (8,5%) Salud empleado (4%) Pensión empleador (12%) Pensión empleado (4% - 5%) ARL (0,522%) $ 212.500 $ 100.000 $ 300.000 $ 100.000 $ 13.050 $ 170.000 $ 80.000 $ 240.000 $ 80.000 $ 10.440 $ 170.000 $ 80.000 $ 240.000 $ 80.000 $ 10.440 $ 80.750 $ 38.000 $ 114.000 $ 38.000 $ 4.959 $ 127.500 $ 60.000 $ 180.000 $ 60.000 $ 7.830 $ 136.000 $ 64.000 $ 192.000 $ 64.000 $ 8.352 $ 80.750 $ 38.000 $ 114.000 $ 38.000 $ 4.959 $ 114.750 $ 54.000 $ 162.000 $ 54.000 $ 7.047 $ 93.500 $ 44.000 $ 132.000 $ 44.000 $ 5.742 $ 80.750 $ 38.000 $ 114.000 $ 38.000 $ 4.959 $ 80.750 $ 38.000 $ 114.000 $ 38.000 $ 4.959 $ 1.347.250 $ 634.000 $ 1.902.000 $ 634.000 $ 82.737 43 Tabla 13 Parafiscales mensuales ICBF (3%) Sena (2%) Caja de Compensación (4%) $ 75.000 $ 50.000 $ 100.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 28.500 $ 19.000 $ 38.000 $ 45.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 48.000 $ 32.000 $ 64.000 $ 28.500 $ 19.000 $ 38.000 $ 40.500 $ 27.000 $ 54.000 $ 33.000 $ 22.000 $ 44.000 $ 28.500 $ 19.000 $ 38.000 $ 28.500 $ 19.000 $ 38.000 $ 475.500 $ 317.000 $ 634.000 44 Tabla 14 Prestaciones Sociales mensuales Prima (8,33%) Vacaciones (4,17%) Cesantías (8,33%) Intereses Cesantías (1%) $ 208.333 $ 104.250 $ 208.333 $ 25.000 $ 166.667 $ 83.400 $ 166.667 $ 20.000 $ 166.667 $ 83.400 $ 166.667 $ 20.000 $ 88.038 $ 39.615 $ 88.038 $ 9.500 $ 133.871 $ 62.550 $ 133.871 $ 15.000 $ 142.205 $ 66.720 $ 142.205 $ 16.000 $ 88.038 $ 39.615 $ 88.038 $ 9.500 $ 121.371 $ 56.295 $ 121.371 $ 13.500 $ 100.538 $ 45.870 $ 100.538 $ 11.000 $ 88.038 $ 39.615 $ 88.038 $ 9.500 $ 88.038 $ 39.615 $ 88.038 $ 9.500 $ 1.391.803 $ 660.945 $ 1.391.803 $ 158.500 10.3. Flujo de caja o efectivo proyectado a un año Tabla 15 Flujo de caja efectivo proyectado año 2022 45 NOMBRE DE LA CUENTA PPTO MES 2022 ENERO DE 2022 FEBRERO DE 2022 MARZO DE 2022 ABRIL DE 2022 MAYO DE 2022 JUNIO DE 2022 JULIO DE 2022 AGOSTO DE 2022 SEPT. DE 2022 OCTUB. DE 2022 NOV. DE 2022 DIC. DE 2022 INGRESOS 28.440.000 28.440.000 29.810.000 30.406.000 29.583.000 31.285.000 31.898.000 32.536.000 29.514.000 32.185.000 33.130.000 28.826.000 34.400.000OPERACIONALES 28.440.000 28.440.000 29.810.000 30.406.000 29.583.000 31.285.000 31.898.000 32.536.000 29.514.000 32.185.000 33.130.000 28.826.000 34.400.000 VENTAS GLAMPING 26.720.000 26.720.000 28.056.000 28.617.000 27.758.000 29.424.000 30.000.000 30.600.000 27.540.000 30.290.000 31.200.000 27.037.000 32.100.000 VENTAS SERVICIOS ADICIONALES 1.720.000 1.720.000 1.754.000 1.789.000 1.825.000 1.861.000 1.898.000 1.936.000 1.974.000 1.895.000 1.930.000 1.789.000 2.300.000 GASTOS 28.440.000 28.440.000 25.285.000 27.597.989 25.339.989 27.684.989 26.814.989 27.329.989 25.124.989 25.259.989 25.199.989 26.219.989 29.094.989 PERSONAL 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 21.734.182 SALARIO 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 15.850.000 AUX TRANSPORTE 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 851.632 PRESTACIONES SOCIALES 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 3.606.050 APORTES PARAFISCALES 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 1.426.500 SERVICIOS 1.072.011 1.072.011 1.057.011 915.000 912.000 932.000 932.000 932.000 1.032.000 1.027.000 1.032.000 1.052.000 1.062.000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 ENERGIA 380.000 380.000 365.000 235.000 230.000 250.000 250.000 250.000 350.000 345.000 350.000 370.000 380.000 GAS 122.011 122.011 122.011 110.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 TELEFONO E INTERNET 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 CONTABILIDAD 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 SEGUROS 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 MANTENIMIENTO EXTRA 430.000 430.000 0 320.000 80.000 180.000 0 310.000 0 210.000 80.000 0 350.000 REPARACION 350.000 350.000 0 320.000 0 180.000 0 230.000 0 210.000 0 0 350.000 REGARGA DE EXTINTORES 80.000 80.000 - - 80.000 - - 80.000 - - 80.000 - - 46 GASTOS DIVERSOS 4.993.807 4.993.807 2.283.807 4.418.807 2.403.807 4.628.807 3.938.807 4.143.807 2.148.807 2.078.807 2.143.807 3.223.807 5.738.807 ABONO PRESTAMO 613.235 573.807 580.693 587.661 594.713 601.850 609.072 616.381 623.777 631.263 638.838 646.504 654.262 INPUESTO INDUSTRIA Y CCIO 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 IMPLEMENTOS DE ASEO 120.000 120.000 95.000 100.000 100.000 110.000 120.000 120.000 80.000 90.000 100.000 75.000 120.000 MERCADO Y COCINA 1.250.000 1.250.000 820.000 750.000 880.000 650.000 1.250.000 1.250.000 700.000 620.000 620.000 980.000 1.250.000 UTILES Y PAPELERIA 55.000 55.000 - - 55.000 - - 55.000 - - 55.000 - - GASTOS BANCARIOS 560.572 600.000 593.114 586.146 579.094 571.958 564.735 557.426 550.030 542.545 534.969 527.303 519.545 IMPREVISTOS 2.200.000 2.200.000 - 2.200.000 - 2.500.000 1.200.000 1.350.000 - - - 800.000 3.000.000 TOTAL GASTOS 28.440.000 28.440.000 25.285.000 27.597.989 25.339.989 27.684.989 26.814.989 27.329.989 25.124.989 25.259.989 25.199.989 26.219.989 29.094.989 SUPERAVIT O DEFICIT 0 0 4.525.000 2.808.011 4.243.011 3.600.011 5.083.011 5.206.011 4.389.011 6.925.011 7.930.011 2.606.011 5.305.011 47 10.4 Presupuesto Variaciones porcentuales Tabla 16 Presupuesto acumulado y variaciones porcentuales a un año 2022 NOMBRE DE LA CUENTA PPTO ACUMUL REAL ACUMUL VARIAC % V INGRESOS 341.280.000 372.013.000 -30.733.000 -9% OPERACIONALES 341.280.000 372.013.000 -30.733.000 -9% VENTAS GLAMPING 320.640.000 349.342.000 -28.702.000 -9% VENTAS SERVICIOS ADICIONALES 20.640.000 22.671.000 -2.031.000 -10% GASTOS 341.280.003 319.392.893 21.887.110 6% PERSONAL 260.810.184 260.810.184 0 0% SALARIO 190.200.000 190.200.000 0 0% AUX TRANSPORTE 10.219.584 10.219.584 0 0% PRESTACIONES SOCIALES 43.272.600 43.272.600 0 0% APORTES PARAFISCALES 17.118.000 17.118.000 0 0% SERVICIOS 12.864.132 11.957.022 907.110 7% ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.440.000 1.440.000 0 0% ENERGIA 4.560.000 3.755.000 805.000 18% GAS 1.464.132 1.362.022 TELEFONO E INTERNET 2.040.000 2.040.000 0 0% CONTABILIDAD 3.360.000 3.360.000 0 0% SEGUROS 2.520.000 2.520.000 0 0% MANTENIMIENTO EXTRA 5.160.000 1.960.000 3.200.000 62% REPARACION 4.200.000 1.640.000 2.560.000 0% REGARGA DE EXTINTORES 960.000 320.000 640.000 67% GASTOS DIVERSOS 59.925.687 42.145.687 17.780.000 30% ABONO PRESTAMO 7.358.821 7.358.821 0 0% INPUESTO INDUSTRIA Y CCIO 2.340.000 2.340.000 0 0% 48 IMPLEMENTOS DE ASEO 1.440.000 1.230.000 210.000 15% MERCADO Y COCINA 15.000.000
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