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Documento de Proyecto: “Energía Solar Fotovoltaica como Alternativa para el Desarrollo Rural Sostenible de Honduras” (Las Casitas y El Portillo, Oropolí, El Paraíso) Honduras 19 de marzo de 2013 2 Datos de contacto de la entidad ejecutora y otros miembros del grupo a) Organización líder del proyecto: Persona contacto: Cathy Jaqueline Lagos Ruiz Identificación No.: 0801-1973-02098 Profesión: Licenciada en Administración de Empresas Turísticas Cargo: Especialista en Energía Teléfono: 504 2232-6227 e-mail: cathylagos73@gmail.com Dirección: Blvd. C.A. Ave. La FAO, Edificio DEFOMIN, primer piso, DGE Antecedentes Misión: Fomentar el desarrollo energético nacional integral y sustentable, dentro de un marco participativo y legal adecuado, que satisfaga los requerimientos ambientales, políticos y socioeconómicos del país. Visión: Contribuir al desarrollo energético nacional integral y sustentable mediante la promoción de las fuentes autóctonas de energía en un marco legal adecuado. Historia: Hasta 1997 y debido a las crisis energéticas que sufrió nuestro país en 1994, se vio la necesidad de crear una institución rectora de las políticas energéticas nacionales. Es así como mediante Decreto Legislativo No. 218-96 de la Administración Pública, es creada la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y dentro de su estructura, a la Dirección General de Energía. Funciones General: A través de la Dirección, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente tiene como competencia lo concerniente a: • La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de las fuentes alternas y renovables de energía. • Todo lo relativo a la generación y transmisión de energía renovable, así como la exploración y explotación de hidrocarburos. La Dirección General de Energía (DGE) es en resumen responsable del otorgamiento de permisos, concesiones y contratos en lo relativo a la explotación de los recursos para la generación de energía, y la emisión de reglamentos y normas aplicables al sector energético. 3 Índice 4. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 4 5. Contexto y Antecedentes ........................................................................................................... 4 6. Descripción del proyecto ........................................................................................................... 5 7. Objetivo general ....................................................................................................................... 8 8. Objetivos específicos ................................................................................................................. 9 9. Resultados esperados ............................................................................................................... 9 10. Indicadores de resultados e impactos esperados .................................................................. 10 11. Sostenibilidad y replicabilidad............................................................................................... 11 12. Listado de actividades a realizar ........................................................................................... 12 13. Cronograma de actividades .................................................................................................. 13 14. Organización y gestión del proyecto ..................................................................................... 14 15. Insumos para realizar el proyecto ......................................................................................... 16 16. Costos y financiamiento (presupuesto) ................................................................................. 17 17. Plan de ejecución presupuestaria ......................................................................................... 18 4 4. Resumen Ejecutivo La falta de electricidad es uno de los principales obstáculos para el desarrollo en muchas comunidades de Honduras. Esta falta de electricidad merma las posibilidades de diversificar actividades productivas, de generar mayor cohesión social, de ampliar las comunicaciones, de mejorar la economía local y en muchos casos hasta de conservar los recursos naturales locales. Este proyecto apunta a superar ese obstáculo. El proyecto ha de ser desarrollado en la región de Las Casitas y El Portillo -Oropolí en el Departamento de El paraíso en el oriente de Honduras. Con el proyecto se beneficiara potencialmente a 40 familias. Tiene una duración prevista de 3 meses. El objetivo general del proyecto es impulsar el desarrollo colectivo e integral en comunidades pobres y vulnerables, a través del aprovechamiento de energías renovables. Explícitamente, el proyecto ha de desarrollar un modelo sostenible de cómo la energía solar puede sentar las bases para potenciar el desarrollo de una comunidad pobre, como muchas existentes en Centroamérica. El proyecto es de índole técnico-infraestructural y de sostenibilidad financiera, como ser: Provisión e instalación de los sistemas de energía fotovoltaica en las aldeas Las Casitas y El Portillo: el proyecto instalará sistemas de paneles solares a nivel domiciliar considerando las i) las características y tamaño de las viviendas y ii) la capacidad de las familias en contribuir con contrapartida en la ejecución del proyecto y iii) la capacidad de los habitantes de sostener el sistema a través del tiempo. La inversión de este proyecto generará entre otros resultados la dotación de energía a viviendas sin acceso a ella con un modelo de sostenibilidad de proyectos a través de la creación de un Comité de Iluminación, el cual será el responsable de velar por el adecuado funcionamiento del mismo. Dentro de las funciones de dicho comité, será de la creación de una caja rural, con los aportes mensuales que realizara cada usuario final, con el propósito de tener un fondo monetario, para la sustitución de cualquier componente, del sistema fotovoltaico, que necesitare sustitución. Este proyecto se enmarca en las grandes políticas y estrategias de desarrollo de la nación y cuenta con el respaldo de las institución rectora sectorial, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 5. Contexto y Antecedentes En Honduras, la oferta de energía eléctrica para atender las necesidades de la población creciente, aún se encuentran pendiente de cumplir. Las limitantes no solo se encuentran en la generación de energía eléctrica como tal, sino también en la instalación de una red de distribución que permita hacer llegar dicha energía a los distintos sectores usuarios. El proyecto estará ubicado en las aldeas “Las casitas y El Portillo”, municipio de Oropoli, en el Departamento del Paraíso, estas aldeas no cuentan con el suministro de energía eléctrica (probablemente por la baja población en la zona, lo que hace que los proyectos de electrificación prioricen otras áreas con mayor población), lo que representa una limitante 5 significativa para propiciar un desarrollo social y económico que permita que los habitantes alcancen un nivel de vida digno. Las comunidades de las Casitas está conformada por 15 viviendas y El Portillo de 30 viviendas, en la cual habitan un total de 250 personas. La población se dedica a la producción de maíz, frijoles, maicillo, mango, aguacate y tamarindo en las áreas circunvecinas. Los niños y jóvenes, en su mayoría asisten al centro educativo de la aldea más cercana, se tienen que desplazar, aunque hay un fuerte porcentaje de ellos que por la falta de transporte, la distancia, el estado de la calle de acceso y la falta de recursos económicos no deciden atender la educación.Se conoce que se han hecho gestiones para llevar una línea de conducción de energía a la zona, sin embargo esto aún no ha sido posible, probablemente por la baja población en la zona, que hace que los proyectos de electrificación prioricen otras áreas con mayor concentración poblacional. Se estima que el ingreso medio mensual en dichas comunidades es de Lps. 2,000 (aprox. USD 110). Esta cantidad de dinero solo ayuda a cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte, comunicación (vía celular). Es por esto que el proyecto que acá se plantea es una plataforma para mejorar de manera significativa la calidad de vida de la población local. En el ámbito de las grandes políticas y estrategias nacionales, este proyecto se enmarca en lo establecido en el Plan de Nación, en el cual se fija que para el año 2038, Honduras deberá gozar con una matriz energética en la que el 80% corresponda a la generación a través de fuentes renovables. Adicionalmente y de manera fundamental, el proyecto apunta a contribuir al menos a cuatro metas más del Plan de Nación en cuanto a vivienda, salud, educación y actividades productivas. Una ventaja significativa que se presenta para la ejecución de este proyecto, es el conocimiento previo que ya tiene la población sobre procesos de este tipo, así como la amplia voluntad de participar activamente en la ejecución del mismo. Estas son dos garantías importantes para respaldar el éxito de la intervención. 6. Descripción del proyecto El proyecto consiste en dos componentes la instalación y uso de energía fotovoltaica en las casas de habitación de las comunidades de Las Casitas y El Portillo – Oropoli en el Departamento de El Paraíso, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Como se ha especificado anteriormente. Debido a la naturaleza de ser un proyecto de desarrollo integral que busca causar un impacto en la comunidad, como ser: Provisión e instalación de los sistemas de energía fotovoltaica 6 A la fecha, las comunidades no cuentan con acceso a energía eléctrica. Las principales fuentes de energía para realizar la cocción de alimentos y la iluminación son la combustión de leña y de gas, esto afecta la economía y la calidad de vida de las familias. En tal sentido, el proyecto instalará sistemas de paneles solares en un rango de dotación de 65 watts, el cual va acorde de las características y tamaño de las viviendas, la capacidad de las familias en contribuir con contrapartida en la ejecución del proyecto y la capacidad de los habitantes de sostener el sistema a través del tiempo. De manera excepcional en las pocas casas de mayor tamaño se podrá instalar sistemas de mayor voltaje, siempre y cuando se determine que existe la capacidad económica para sostener el sistema. Basados en las necesidades que presentan las viviendas y las evaluaciones socioeconómicas de la población local (considerando la cuota que pueden pagar los beneficiarios para el auto sostenimiento del sistema), es más recomendable la instalación de unos sistemas de 65 watts que dará los servicios básicos necesarios. Con ello se desea evitar experiencias negativas, de otros proyectos en las que la comunidad no tuvo capacidad de pago y el proyecto quedo abandonado por no tener capacidad de reinversión. La instalación de los sistemas deberá ser precedida del mejoramiento de las viviendas a beneficiar, que en su mayoría son de adobe o de bahareque, con techos de teja. Y la vez, se contempla la formación de un Comité de Iluminación en las Comunidades de El Portillo y Las Casitas; Oropoli. Sobre la problemática a tratar La problemática que se desea abordar atiende aspectos de orden económico, social y ambiental. Entre los problemas a enfrentar se encuentran: Las comunidades presentan debilidades en la infraestructura de sus viviendas y calles de acceso. En el caso de las viviendas, en su mayoría hechas de adobe y bahareque, muchas de las cuales no solo no presentan las condiciones ideales para la instalación de los sistemas, sino que en algunos casos ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. De allí que el mejoramiento de las viviendas ha de ser parte del proyecto. La falta de energización en las viviendas, lo que afecta de manera significativa el desarrollo de la comunidad como tal. La debilidad en una visión compartida de desarrollo por parte de los miembros de la comunidad, lo cual afecta ostensiblemente su capacidad de desarrollar proyectos grupales que les permita enfrentar problemas comunes. Adicionalmente, como parte del proyecto, en el proceso de implementación del mismo se buscará un mejoramiento de la vía de acceso a la comunidad. Esto se hará con el esfuerzo de contrapartida de la comunidad. De manera sintetizada, el proyecto más allá de atender la falta de energía en la comunidad, busca que dicha energía sea un incentivo comunitario para abordar los siguientes problemas: 7 Problemas Soluciones propuestas en el proyecto - Infraestructura de las viviendas del sector presenta muchas deficiencias. - Mejoramiento de la infraestructura de las viviendas y otros centros de la comunidad. - Calles de acceso a la comunidad en mal estado de forma permanente - Gestión de apoyo externo, con contraparte de mano de obra local, para lograr un mejoramiento de la calle que da acceso a la comunidad. - Debilidades de visión colectiva para el desarrollo en la comunidad - Fortalecimiento de las organizaciones locales de base como coordinadoras del proyecto. - Falta de acceso a energización en las viviendas. - Falta de iluminación segura en las viviendas - Consumo de leña y gas keroseno para iluminación - Alta incidencia de enfermedades respiratorias por uso de leña o gas para iluminación - Limitaciones en cuanto a comunicación - Baja autoestima por los miembros de la comunidad - Limitación en el tiempo disponible para hacer actividades productivas, educativas o sociales. - Instalación de paneles solares en las viviendas que sirven para iluminar y brindar energía a electrodomésticos básicos. - Falta de entendimiento de oportunidades de desarrollo - Debilidades de entendimiento sobre los bienes y servicios que brindan los recursos naturales a la comunidad - Capacitación sectorizada de la comunidad sobre los bienes y servicios que brindan los recursos naturales y sus potencialidades para el desarrollo local. Localización Localidad: Las Casitas y El Portillo Municipio: Oropolí Departamento: El Paraíso País: Honduras El proyecto está ubicado en las comunidades de Las Casitas y El Portillo, municipio de Oropolí. Son consideradas unas de las más pobres del municipio. La calle para llegar a ellas es de tierra y se encuentra en muy malas condiciones, por lo tanto, el acceso es muy difícil durante el invierno. 8 Beneficiarios Como beneficiarios potenciales del proyecto se identifican 39 familias que habitan en las comunidades de Las Casitas (15) y El Portillo (24) - Oropolí. Este núcleo de personas se podrá beneficiar de manera directa por: Energización de las viviendas que permite la iluminación y la conexión de aparatos eléctricos básicos La disminución de la presencia de humo por leña o candil para iluminación de las viviendas que sean beneficiadas Mejoramiento de la infraestructura de las viviendas beneficiadas Mejoramiento de la vía de acceso a la comunidad. La capacitación en el manejo de tecnologías fotovoltaicas La creación de un sentido de cooperativismo en la comunidad, que permita impulsar nuevos proyectos de forma conjunta 7. Objetivo general El objetivo general de este proyecto es: - Impulsar el desarrollo colectivo e integral en comunidades pobres y vulnerables, a través del aprovechamiento de energías renovables. La energización de las viviendas es el resultado central del proyecto, sin embargo, el mismo seconsidera como el punto de partida para mejorar otros aspectos débiles de las comunidades, que requieren de atención. Temas como salud, educación, economía familiar, espíritu de colaboración comunitaria, etc. son algunos de las áreas en las que el proyecto tendría un impacto positivo. De 9 allí, que el mismo es considerado como impulsador del desarrollo de comunidades pobres. Es la dotación de energía la que permitirá que existan mejoramientos significativos en otras necesidades locales. Esta iniciativa se encuentra acorde a lo establecido en las metas de país, específicamente en el Plan de Nación, en el cual se fija que para el año 2038, Honduras deberá gozar con una matriz energética en el cual el 80% corresponda a la generación a través de fuentes renovables. Adicionalmente y como se ha mencionado, el proyecto apunta a mejorar el estatus en cuanto a vivienda, y de manera indirecta a salud, educación y actividades productivas, las cuales son cuatro prioridades establecidas en tal Plan de Nación. 8. Objetivos específicos En consonancia con el objetivo general y en atención a los problemas planteados que existen en la comunidad, se aspira a cumplir los siguientes objetivos específicos: a. Aumentar la dinámica social de la comunidad bajo el concepto de desarrollo integral comunitario. b. Mejorar la estructura física de la comunidad (viviendas) mediante el esfuerzo comunitario. c. Proveer de alumbrado eléctrico mediante fuentes renovables a las viviendas de la comunidad y capacitar a la población local sobre su uso. d. Disminuir la contaminación ambiental originada por uso de leña y gas queroseno. 9. Resultados esperados Con base en la problemática previamente identificada y los objetivos que se desean alcanzar, el proyecto alcanzará los siguientes resultados tangibles: 1. Instalación de sistemas de Iluminación de viviendas, a través de energía solar. 15 viviendas de la comunidad de Las Casitas y 24 en la comunidad de El Portillo. Para ello se considerarán aquellas viviendas de la comunidad que reúnen los requisitos de infraestructura para contar con energía fotovoltaica. 2. Las viviendas beneficiadas de la comunidad han sido mejoradas mediante el esfuerzo conjunto y se encuentran en buen estado, haciéndolas más adecuadas para vivir. 3. Ha disminuido el uso de leña para iluminación durante la noche y esto ha tenido un efecto positivo en la disminución en la afección de las enfermedades respiratorias y en la degradación de los recursos naturales. 4. Mejoramiento de la vía de acceso a la comunidad, a través del apoyo externo y/o esfuerzo comunitario local, haciendo que dicha vía de acceso se encuentra en buen estado. 5. Las organizaciones locales de base se encuentran fortalecidas y sus liderazgos son reconocidos por la comunidad. En las operaciones de mejoramiento de viviendas e infraestructura de acceso a la comunidad, se logra la participación de la mayor parte de los pobladores locales a través del comité de usuarios de energía solar. 10 6. Pobladores de las comunidades cuentan con mayor disponibilidad de tiempo para la realización de actividades productivas, educativas o comunales, al contar con electricidad que les permite iluminar sus casas durante la noche. De manera complementaria, el ente ejecutor, durante el período del proyecto, buscará apalancar fondos adicionales que aumenten los resultados que se están esperando al momento. 10. Indicadores de resultados e impactos esperados Con base en los resultados previamente descritos, a continuación se presentan los indicadores del proyecto, que puedan ayudar a verificar el éxito o fracaso del mismo. A continuación se presentan algunos ejemplos de indicadores que el proyecto podría presentar, favor incluir solamente aquellos que aplican a su proyecto. Indicadores de resultados esperados Unidad 1. Unidades a instalar Instalación de 39 sistemas de energía solar de 65 watts cada uno. 2. Capacidad a instalar Estimación de 2.54 kilovatio 3. Beneficiarios De manera directa e indirecta, se espera beneficiar a 250 personas de la comunidad 4. Conocimiento y entendimiento de la tecnología 39 beneficiarios a ser capacitados 3 talleres de capacitación 1 manual técnico elaborado/adecuado para la zona del proyecto 5. Difusión 6 reuniones internas en la comunidad realizadas. Al menos 1 publicación sobre el uso de energía solar en la comunidad beneficiaria Indicadores de impactos económicos, sociales y ambientales esperados Unidad 1. Ahorro económico US $ 5,226 por año (1872 x 35 kerosene)+ (650 cargas leña a 60 Lps) 2. Producción limpia 8,212.20 kWh/año. 3. Reducción de GEI (ton/CO2) 5.21 Toneladas de CO2 al año 4. Reducción de Kerosene 1,872 Litros Kerosene al año (4 litros x mes x 39 familias x 12 meses) 5. ahorro de leña 650 cargas de leña al año 11 11. Sostenibilidad y replicabilidad Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se basará en la capacitación de los pobladores locales sobre el uso y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, así como en la conformación de una “Comité de Iluminación, en Las Casitas- El Portillo, Oropoli”. En cuanto a la primera medida, esta se basará en 3 talleres en las cuales los beneficiarios aprendan los conocimientos requeridos para lograr una operación adecuada de los sistemas. Dichas capacitaciones se brindarán por parte del ente ejecutor en coordinación con la empresa proveedora de los equipos a dotar. El contenido técnico de dicha capacitación se centrará en el mantenimiento de acumuladores, limpieza de equipo, uso de interruptores, sustitución de partes del sistema, etc. La segunda medida atiende los requerimientos financieros del sistema a través del tiempo. Es comúnmente conocido que uno de los retos más importantes en cuanto a los sistemas fotovoltaicos es como hacer que perduren a través del tiempo. En consideración a ello, el proyecto plantea la conformación de un comité de Iluminación, la cual serviría para reponer e incluso expandir los sistemas instalados. Dicho comité surgiría de un proceso de trabajo social desarrollado con los pobladores, quienes previo a la dotación del equipo firmarían su adhesión a tal grupo comunitario. De manera complementaria a esta segunda medida, se capacitará a la población local en la formulación de planes personales de generación de ingresos, así como de gastos, impulsando de esta manera la capacidad de ahorro mensual de las familias. Estas capacitaciones se harán para el mantenimiento de los sistemas de iluminación, el cual será sostenible con el pago de las tarifas mensuales de los beneficiarios. Replicabilidad El proyecto presenta aspectos innovadores en la región en cuanto a energía solar. El primero, es que el proyecto se considera como un incentivo para la acción colectiva en el desarrollo de otros proyectos locales que contribuyen en la lucha contra la pobreza. La dotación de los sistemas fotovoltaicos se hace bajo un proceso de trabajo comunitario en el que se identifica a la energía solar como un medio para solucionar problemas de tipo económico, social y ambiental. Por otro lado, el proyecto plantea la formación de un “Comité de Iluminación, de Las Casitas – El Portillo, Oropolí”, la cual es una solución que aún no ha sido probada como medio para asegurar la sostenibilidad financiera de proyectos en zonas pobres. De manera complementaria, el proyecto será también innovador para las comunidades debido a la realización de reuniones periódicas que sirvan para presentar los informes financieros, creando así una cultura de transparencia. 12 Los aspectos antes mencionados, que usualmente son los grandes retos que se presentan en proyectos de esta naturaleza, serán abordados a manera de que se puedan recoger las lecciones aprendidas que luego pudieran ser fácilmente compartidas y extrapoladas a otras inversiones o proyectos.En tal sentido, se considera que este proyecto puede ser de mucha utilidad en el aprendizaje sobre los temas de lucha contra la pobreza a partir de la energía solar y sostenibilidad de los sistemas mediante la implementación de grupos locales organizados. La plataforma de la Alianza en Ambiente y Energía con Centroamérica pudiera ser un mecanismo para dar a conocer y diseminar las experiencias obtenidas en este proyecto. 12. Listado de actividades a realizar Para alcanzar los resultados esperados de este proyecto, se deberán desarrollar las siguientes actividades: Para todo el proyecto se realizarán las siguientes actividades generales: 1. Planificación de actividades 2. Supervisión de avances 3. Acciones administrativas 4. Elaboración y presentación de informes. Actividades específicas: 1. Promoción del proyecto y socialización del concepto de desarrollo comunitario integral 2. Definición de aportes locales y aportes del proyecto 3. Elaboración de un acta de compromisos a que conlleva la donación de los paneles solares. 4. Fortalecimiento de las organizaciones locales de base que dirigirán el proyecto. 5. Organización de los grupos de trabajo comunitarios para la implementación del proyecto y definición de funciones 6. Mejoramiento de la estructura de las viviendas por parte de los grupos comunitarios con aportes gestionados 7. Acciones de gestión de apoyo externo y realización de esfuerzos locales para el mejoramiento de la calle de acceso a la comunidad 8. Instalación de paneles solares en las viviendas que reúnan las condiciones de manera escalonada (de acuerdo a las mejoras que se vayan logrando en el tiempo del proyecto). 9. Promoción del proyecto y socialización del concepto de desarrollo comunitario integral 10. Definición de aportes locales y aportes del proyecto 11. Ubicación del sitio para la instalación del inversor. 12. Diseño de la “Cooperativa de usuarios de energía solar de Las Casitas y El Portillo, Oropolí”. 13. Capacitación para el manejo y mantenimiento de los paneles solares y el establecimiento de planes de ahorro familiares 14. Apertura de cuentas bancarias 15. Inscripción del comité en el registro municipal local 16. Seguimiento a compromisos suscritos 13 13. Cronograma de actividades La ejecución del proyecto se realizará en un período de 3 meses. La distribución de actividades en el tiempo se realizará de la siguiente manera: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Actividades 1ra Quincena 2da Quincena 1ra Quincena 2da Quincena 1ra Quincena 2da Quincena 1. Promoción del proyecto y socialización del concepto de desarrollo comunitario integral 2. Diseño del proyecto 3. Definición de aportes locales y aportes del proyecto 4. Elaboración de un acta de compromisos a que conlleva la donación de los paneles solares. 5. Fortalecimiento de las organizaciones locales de base que dirigirán el proyecto (comité de Iluminación y otros). 6. Organización de los grupos de trabajo comunitarios para la implementación del proyecto y definición de funciones 7. Capacitación en temas de bienes y servicios ambientales en la zona y oportunidades de desarrollo 8. Mejoramiento de la estructura de las viviendas por parte de los grupos comunitarios con aportes gestionados 9. Acciones de gestión de apoyo externo y realización de esfuerzos locales para el mejoramiento de la calle de acceso a la comunidad 14 10. Instalación de paneles solares en las viviendas que reúnan las condiciones de manera escalonada (de acuerdo a las mejoras que se vayan logrando). 11. Diseño del “Comité de usuarios de energía solar de Las Casitas y El Portillo, Oropolí 12. Apertura de una cuenta Bancaria 13. Inscripción del comité en el registro municipal local 14. Capacitación para el manejo y mantenimiento de los paneles solares y el establecimiento de planes de ahorro familiares 15. Capacitación para la elaboración de reglamento interno para manejo del comité de energía solar comunitaria 14. Organización y gestión del proyecto Organización de la comunidad El desarrollo del proyecto ha de realizarse bajo la dinámica que le implemente la comunidad al proyecto mismo. Esta es una iniciativa que ha sido concebida con los pobladores locales, por lo que de manera general, el concepto del proyecto ya es conocido y existe un interés real en su ejecución. Inicialmente, el proyecto deberá coordinar con los grupos locales con el fin de promover la iniciativa y los compromisos de los potenciales beneficiarios en toda la comunidad. Son estas instituciones las que inicialmente tomarán el liderazgo a nivel operativo del proyecto. Una vez ya iniciado el proyecto se procederá a la formación de El Comité de usuarios de energía solar de Las Casitas y El Portillo, Oropoli, estableciendo las reglamentaciones necesarias para el desarrollo del mismo. El comité estará conformada por todos los usuarios de energía solar que existan en la zona. Este grupo de personas formarán la Asamblea General del Comité. De esa Asamblea General se eligirá a 15 una Junta Directiva que deberá estar integrada por nueve miembros, así como un comité vigilancia formado por cinco miembros. Dicha Junta Directiva será capacitada en temas propios de las organizaciones, para así asegurar una buena administración de la misma. Con la formación del comité se realizará la apertura de una cuenta bancaria la cual será con la firma de dos miembros directivos, el presidente y el tesorero, con el fin de gozar de un manejo transparente de los recursos financieros. Otra actividad importante será el registro a la municipalidad de El Paraíso para su reconocimiento local que a mediano plazo debería de brindar la legalización del comité mediante una personería jurídica. Personal técnico contratado por el ente ejecutor realizará labores de seguimiento técnico y de supervisión de acciones, con el fin de encauzar el proceso del proyecto, detectar los retos o problemas que pudieran surgir e identificar soluciones. Adicionalmente, la coordinación técnica del ente ejecutor en conjunto con el personal técnico contratado, elaborarán los informes periódicos que son requeridos por la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Así mismo el equipo técnico documentará las lecciones aprendidas que se obtengan del proyecto con el fin de compartirlas con otras experiencias similares. La parte administrativa del ente ejecutor realizará la adquisición de bienes y servicios que sean requeridos. Para ello se seguirán los procedimientos de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. De igual manera a la parte técnica, la dirección administrativa redactará los informes financieros correspondientes. La Dirección Ejecutiva del ente ejecutor mantendrá comunicación con la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica para dar a conocer el estado del proyecto. Adicionalmente, dará a conocer el proyecto ante la opinión pública. Metodología general de seguimiento De manera general, el Ente Ejecutor utilizará sus mecanismos internos de administración y control de proyectos para lograr: Control general del proyecto, en cuanto al presupuesto, cronograma, informes, etc. Asignación de responsabilidades, refiriéndose a la identificación de las responsabilidades tanto internas como externas con respecto al proyecto. Auditoría interna, de acuerdo a la política de auditorías de cada proyecto. Presentación de informes, con base en los requerimientos de AEA. Visitas sobre el sitio, para dar seguimiento a las acciones del proyecto Avisos de cambios substanciales, por si se llegara a presentar la necesidad de realizar uncambio substancial en la asignación de presupuestos o de actividades. 16 15. Insumos para realizar el proyecto Para la implementación satisfactoria del proyecto “Energía Solar Fotovoltaica como Alternativa para el Desarrollo Rural Sostenible de Honduras (Las Casitas y El Portillo, Oropolí, El Paraíso)” se requerirán de los siguientes insumos, clasificados según su origen: Los recursos humanos: Coordinación del proyecto: La coordinación del proyecto se encargará de brindar una visión técnica adecuada al proyecto, buscando en todo momento la sustentabilidad de la inversión realizada. Realizará los informes y documentaciones que sean requeridas. Asistencia técnica en proyectos de desarrollo: Esta persona, contratada con fondos del proyecto, impulsará las acciones en campo, con el fin de coordinar a nivel local la adecuada implementación de acciones de los dos componentes del proyecto, haciendo especial énfasis en el trabajo social y de fortalecimiento institucional con la comunidad (capacitaciones). Apoyo administrativo: Esta persona será contratada de manera parcial con fondos del proyecto, con el fin de llevar un buen desempeño administrativo de las inversiones realizadas en el proyecto. Este personal no es permanente. Dirección Financiera: La Dirección Financiera del ente ejecutor dirigirá y le dará seguimiento al apoyo administrativo del proyecto. Así también elaborará los informes que se tengan que presentar. Dirección Ejecutiva: Apoyará el trabajo del equipo de implementación mediante la comunicación directa con la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Otros apoyos: De manera complementaria, se requerirá apoyo específico para brindar algunas de las capacitaciones técnicas vinculadas con energía solar. Para ello se coordinará con la entidad proveedora del equipo. Los recursos materiales: (39) Sistemas de energía solar para viviendas: Estos sistemas consistirán en lo siguiente 65Watt: 1 panel de 65watt, 12 volts 1 batería de ciclo profundo de 100 amps, 12 volts 1 control automático de 10 amperios 4 lámparas fluorescentes Cargador de celular Porta panel metálico 1 inversor de 400 watts 1 juego de cables y accesorios 17 Este equipo será proporcionado con fondos del proyecto Vehículo: Se requerirá un vehículo de transporte, el cual será provisto por el ente ejecutor en forma de contrapartida Material de construcción: Lo que incluye adobes, tierra, agua, piedra, arena, Dichos materiales serán contrapartida local. Herramientas: Tales como palas, piochas, carretillas de mano, barriles, cubetas, cucharilla de albañil, picos, barras, martillo, serrucho, limas, machetes. Los cuales han de requerirse en el mejoramiento de la infraestructura. De igual manera esto será contrapartida local. Los recursos técnicos: En cuanto a los recursos técnicos, el proyecto gozará de especialistas y metodologías especializadas entorno a energía fotovoltaica, desarrollo social comunitario, administración de comités de desarrollo entre otros. Dichos recursos serán proveídos por el proyecto. Los recursos financieros: Recursos del proyecto (AEA): Los cuales consisten en la cifra de $ 53,600.00 Recursos de contrapartida local: Los cuales se estiman en $ 6,000 y consistirán básicamente en materiales locales y mano de obra no calificada. Recursos de contrapartida Ente Ejecutor: Los cuales se estiman en $ 5,000 y consistirán en el tiempo dedicado a la iniciativa por parte del personal permanente de la organización y equipo logístico y de oficina (uso de sus oficinas y vehículos). 16. Costos y financiamiento (presupuesto) A continuación se presenta el presupuesto de este proyecto, en USD (Dólares Americanos). El mismo ha sido elaborado con base en los lineamientos de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, considerando solamente aquellos gastos que son elegibles. Vale la pena hacer la observación que un porcentaje significativo del proyecto sería contrapartida por parte del ente ejecutor y de la comunidad beneficiaria final. 18 Resultado Cantidad Costo Total US $ Fuente de Financiamiento AEA US $ Desarrollador US $ Comunidad US $ Materiales y equipo Sistema Solar de 65 Watts, que incluye 1 baterías de ciclo profundo de 100 amperios, 1 control automático de 10 amps, 4 lámparas fluorescentes, inversor de 400 watts 39 46,000 46,000 - - Capacitación de Beneficiarios en diferentes temas 4 2,500 2,500 - - Reuniones comunitarias 6 1,700 - - 1,700 Instalación de Paneles solares - 4,000 4,000 - Mano de Obra Local Reparación de vías de acceso Mano de obra local - 2,400 - - 2,400 Reparación de viviendas - 1,900 - - 1,900 Transporte y logística Viáticos para seguimiento técnico en campo 20 1,700 1,700 - Combustible 6 meses 800 - 800 - Mantenimiento Vehículo 6 meses 1,050 - 1,050 - Vehículo (depreciación) 1 1,300 - 1,300 - Logística 1 150 - 150 - OTROS Carteles promocional 1 300 300 - - Auditoria 1 800 800 - - TOTAL 64,600 53,600 5,000 6,000 17. Plan de ejecución presupuestaria Para la ejecución de este proyecto, de acuerdo a la estrategia de ejecución del mismo se espera gozar de un primer anticipo a la firma del convenio (50%), el cual sería liquidado en el primer mes del proyecto. En ese mes ocurriría el segundo mes de anticipo, el cual se liquidaría en el segundo mes del proyecto (25%). Finalmente se llevaría a cabo una liquidación correspondiente a un reembolso en el tercer mes del proyecto (25%). 19 Mes 1 2 3 Liquidación de primer anticipo X Liquidación de segundo anticipo X Liquidación de tercer rembolso X
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