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MUJIIP"'lfllADIJlfl..lTAl•fflM9a 1 --··----- ••.•• - - --- '--- -- -- 1 14948 t;UNüK~::>u uc LA REPUBLICA OFICIO DE ALCALDIA Nº 006-2020-MDl~A R E C 1 8 1 0 0 2 O ENE. 2020 Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderó Presidente Comisión Permanente 17 ENE 2020 Asunto: Remite Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del Pliego M~nicipalidad Olstrltal de ltuata. l R E ~ I O. O 1 Referencia: Decreto Legislativo N!l 1440, Decreto Legislativo del Sistemaftflwl;de·¿:Nora&: . .:.J1 - Presupuesto Público De mi especial consideración, de conformidad al 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N!! 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica; los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección General de Presupuesto Público dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine. En cumplimiento de lo indicado, se remite el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del Pliego Municipalidad Distrital de ltuata, para los fines pertinentes. CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO MESA DE PARTES CONGRESO OE LA REPúBUCA /i.ReA OE RELATORll,Y AGENDA 2 7 ENE. 2020 ~P"'~j;~k ---···••.L~·-'"~1--•. CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBI 2 1. ENE 2~ Hora:.:fP..~.L'.'..C~ Finna· .. -. , ...........................•............. DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA _, _ R.U. N PASE PARA UJJ.VlllLWIJ JR. LIMA SIN • TAMBILLO • ITUATA • CARABAYA . 1, I " ----- . ' . , AREA DE RELATOi ·. Y AGENDA ·- ~ARA: ::se. ~· SI."$~ o Junla do P«lavoces O Consejo Oir.:c~vo .,.S: ATENDER o C~ión P¡¡nlllKlanle O '.URGENTE o INFORME CJ llcanda o OTROS •••••••••••••• Otros 'g"f. 1 •1~ . . . ~~~'.~~~~.:.~,.'.R.:#,:.C..: . • ~ fEC"A:.2.Z~fJ..f:~",2.0. . . ,·,,,,.,~.;e~~ . , DEPARTAt.1ENTO DE URGENTE D IMPORTANTE D "ELATORIA Y AGENDA Alende• o Agrega, a sus Area de Despacho D Anlecedenies O Partamentano lran"Mta, o Junla~ Conoc:11nien10 y Ponav!")r.,es o Área.de Relatoría y ñ Fines o Conse,o ¼ Agenda Otrectivo Area de Serv1t10s Ela00<a1 lnlo<me O Com1s10n A1iliares P¡rtamemanos O Contom.dad V"B' 0 Pe,manente ....., Otros .••••••••••• • Lteencia o --- ·¡ GIÜL Jeta,...,, CONGRESO DE LA REPUBUCA . ). MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA PRESUPUESTO INSTITUCION.AL DE AP-ERTURA ~,,IA 2020 V-- - \ l_ \ -· - ABOG. VIDAL SAYA MACEDO ITUATA, DICIEMBRE 2019 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO L. •...... ,, ' Resolución de Alcaldía PIA 2020 DEALCALDIA N2 327-2019-MDI/A RESOLUCION Ituata, 27 de diciembre del 2019. VISTO: El Acuerdo de Concejo Nº 006·2019-MDI de fecha 24 de Diciembre de 2019, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Dlstrital de ltuata para el año fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 911 de la Ley N11 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 19211 de la Constitución PoUtica del Perú y el literal d) del artículo 4211 de la Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto; Que, mediante el Decreto de Urgencia N11 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/S0.01, la Directiva Nº 002-2019-EF/SO.Ol "Directiva de programación multianual presupuestaria formulación presupuestaría": ) Que, mediante Acuerdo de Concejo Muntctpal Nº 006-2019-MDI de fecha 24 de Diciembre de 2019, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Ituata, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada; Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de ltuata debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del año 2019; Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020; De conformidad con lo prescrito en los artículos 53º y 54° de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Ituata, de acuerdo a lo siguiente: Gastos Corrientes Gastos de Capital ' Total 2'806,83S.OO 2'3S1,S67.00 .........•.•................ S'1S8,402.00 ============ JR. LIMA S/N • TAMBILLO • ITUATA - CARABAYA ,, El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma parte de la presente Resolución. · ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de ltuata, promulgado en el articulo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente: Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados (En Soles) 882,300.00 87,365.00 4'188,737.00 Total -=----------- El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución. . ARTiCULO TERCERO,· Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de ltuata, correspondiente al Año Fiscal 2020, por Categoría Presupuestaria. producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución. ARTICULO CUARTO,· Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de · Economía y Finanzas. · J REGISTRESE, COMUNIQl)ESE Y CUMPLASE 5'158,402.00 . MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ITUATA CAAM3N<A • PUNO CBRflJllCO: Que la presente copia es :aentico al or::i'"!cil ~ su referencia Fecha: .. ./)..1.:.:.Qf~~.~?.'? JR LIMA S/N • TAMBILLO - ITUATA • CARABAYA Acuerdo de Concejo PIA 2020 • ! Ituata, 26 de dlciembre de 2019 ~l Concejo de laMunícipalidad Distrital de Ituata, en sesión celebradael 24 de diciembre del 201.9,· en uso ·de las facultadesconferidas porla Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Reglamento Iriterno del Concejo, y; VISTO: . . ·. El Informe Nº 028-2019-MDI/OPP /EKVC de fecha 24 de· diciembre. del 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; CONSIDERANDO: . · Que, en el marco de lo dispuesto en el articulo 195° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo··.42° d~ la Ley Nº 27783 - Ley de. Bases de la.Descentra)ización, es competencia de los Gobier:nosJ~9cales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nef.fisinal'.cle~PJ-¡s#P.~~t~JRi!# Leyes Anuales de Presupuesto; · . ,.,,.ot,."('.',';'::t.i&d.d:\l.Jir:~r!:i.:i1.:::.1···· . Que, mediante .la Ley . Nº 3087~ .,s~/ha)~probago el Presupuesto del.Sector Público . co'rresporid(er;i!eal ~ñ.o, ~_i~c,al -~óíO; ·ei éJai:com:i>ré~~e· 1~_~.tr~p~f~renct~i de recursos para los Gobíemos'Locales: .. ·,>- · ·' · · . .,.;. · , .... · .. , .,:, '·····::.. :: .. , .:, ,· •.' '< '· . . '.,:.:··- ..... > .... : ·-,;;?/\-' ...•.. '.<,;.~:., .<;:,;:~··· .,:;,:;,~:¡·· L. ·;.;>·· .. ·1 ... · Que, la Dirección .General é;lel· Pr~e~üpuestq',iPúbljfá füf ijpr9bado mediante .la Resolución . . . ·. ~ . ,. . ' ,... ,· .•. ,. t .• Directora! Nº ::012-201a~EF/SO.Ol} la Dírectíva" Nº OOl'-2'018-EF/SQ;Ol "Directiva de Programación. ;iMtiltianÚal;;:· ;~odifi.cadf',por\ :~~~,lucipries -~Direéforale~ Nº 014-2018- ) • • • • J • • \. •. ;' .i:. • ··"· . •·· - .•. - . ', . . . ~ ". \ ~ ,' . . . EF/50.0\yNº016-2018-EF/50.0l;'_,. ·' . ·· .:_-,, __ : ... ~.· 'v.. i i·· • . , ; · · 3 ; .,(~.' .;·,-.:\·/' ..... :'·. ·,:::~. ~ ~ . -: . ·1 · . Que, el alca!cle .éiJ la Mtinilipalidái Dístrítallde, ltuita pone~- c'onsid~ración el Presupuesto • • ~ •• ,,., . ,,:.,.. •• ••. :~:, .,..; .,, \.•·:;. '1.' -·~(, •. ,:: .•••. , ~ • __ , ¡· • •• . f, • Institucionalde ~perhfrtdel,,.~Í}.<;>}~.s.saC202Q;~'fü9i>.u~~JR poy lii Oficína .. c1e; Planeamiento y Presupuestoen ;el qué sij;_ 9~.~m~)!áJqtsJr-f~i,H.:i.Qhi;PirP.~JJt_\l~I del Fondo. d~ Compensación ~unicipal-~n:la fuente-'de'F.iQai!pi~rtiiento ~eci.Ítsds Dete~_mfoados;. T: '\ ·. . . ;..-.:.:· ...• ' . ·:- \\_· <'.'"r·?.>. _.>(/' t ·:L :i .;;/ i \. _.:: ~ Que, según elarttcuto' 194º•Qe· lá~Constitudón sPolicita del Perú, rnodlñcada por la Ley de ' • • ....• ,# ¡ \ , •. _ •••• . • ·.• . . ·:. ···• • . ; .- ·:.,• . Reforma Constitucional del 'Capíttilo.·x1V.'dehTítulo· .1w·sobre Descentralízacíén - .Ley NI ~ ,'•, .r, . \,••,l,:~ •. • _··.,. • ~!!.-.:· •••.• ";:_,y •• .-_· •;.... • . :e.· •. ,. . 27~80,_Y pó~~,eñ.~rmerit_~ modiij~~~&,~?r,J~:.fJ~W- ~-~~07, las_p'lunici~al_f~~~es prov_iric_iales y d1stntal~s -~o!" .._órganos. ~e gob1.e.rno·'lo,c.aM.q~e ,Jienen aµtonomí~{Boht1~a, económica y adminístratíva enlos asuntos .q_e su"'cómpete~Cia;'y deconformtdadcon elnumeral 16) del artículo 9º dela .f,.ey Orgánica de~Muijf~ipalida"<i~~.)i 'cbncei9.~unicipa(~ón el voto unánime . . .•.. .. - . -·. ·. . .......•. -· ...•. ... ,{ -~ •· . -;~·-··--·--,~~~, .. - ... ~.- . - . .. '·,· . de los señores Régigoré5.y ~oífl~ dispensiq~·lect_ui"a y trámite de.apróbaclón de acta; ··~ -· . . .. :.,,. ..... k_.. ..-- -~- ~ ··-·~:,,.~---~---······----c.·-· ACUERDA: . { , . . . /-<'! -:>-\. . . Articulo 1°_ .. Aprobar elPresupuestelnstítucíonal de Gastos correspondiente al Año .Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrítal de ltuata- Carabaya- Puno, de acuerdo· a lo siguiente: · Gastos Corrientes Gastos de Capital Total .. ,, •..... ~-· JR. LIMAS/N .;,TAMBILLÓ- ITUÁTA- CARABAYA • : 'li'• '" ~::-·· . -~ '. ,·\';; - ~i .:·i· -:· .. ··-~ .. ..:.'t ::-.· (Soles) · 2,806,835.00 2,351,567.00 5,158,402.00 • .. El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte del presente Acuerdo. Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Ituata, aprobado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo él\ siguiente detalle: Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados Total El desagregado· de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución. Artículo 3°.- Encargar al Titular de Pliego: Municipalidad Distrital de Ituata, promulgar el presente acuerdo conforme a la normatividad vigente. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE •• (Soles) 882,300.00 87,365.00 4,188,737.00 5,158,402.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA CARABAYA- PUNO CERTIFICO: Qt,~ la presente copia es "entico :d Ol"i<;;ir •. i .:e s:1 referencia Fccha: .... O.c.} ... ':.h. .. &IT?..?.0 .•.. JR. LIMA S/N - TAMBILLO - ITUATA - CARABAYA Exposición de Motivos MUNICIPALIDAD DISTRITAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - DE ITUATA PIA 2020 l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA INTRODUCCIÓN: Que, el Presupuesto Institucional de Apertura 2020- PIA 2020,.constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es una expresión cuantificada conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Gerencias, Unidades y Órganos Desconcentrados del Pliego Municipalidad Distrital de ltuata, que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Que, el presente documento es el reflejo de los resultados de la programación participativa y concertada, en cumplimiento de la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Decreto Legislativo Nº 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Directiva N° 002-201-EF/50.01 01 - Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, obteniendo una asignación racional, eficaz y transparente de los recursos públicos. Por ello; es responsabilidad del Gobierno Central, Regional y Local, velar por el Desarrollo Institucional para un buen gobierno, desarrollo económico Sostenible, Desarrollo Ambiental Sustentable y Desarrollo Social; que traerá como resultado el exitoso crecimiento económico, el logro de una gestión eficiente y eficaz, el logro de la inclusión social y calidad de vida de sus pobladores. En ese marco la Municipalidad Distrital de ltuata ha definido sus Objetivos Institucionales según lo establecido en la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", el Plan de Desarrollo Concertado 2011 al 2020, así como su escala de Prioridades, los cuales están orientados a mejorar la calidad de vida del Agricultor y el Poblador del Distrito. Un instrumento vital para el logro de estos objetivos, en consecuencia, es la planificación, que servirá para elaborar y ejecutar un plan científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, orientando las actividades hacia una buena organización, dirección y control. 11. ASPECTOS GENERALES 1.1.RESEÑA HISTORICA: El distrito peruano de ltuata es uno de los 1 O distritos que conforman la Provincia de Carabaya, ubicada en el Departamento de Puno, perteneciente a la Región Puno, en el sudeste Perú. El Distrito de ltuata fue creado en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 2 de mayo de 1954, siendo su primer Alcalde Alfredo Bernal Murillo. La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 1955 y por Resolución Prefectura! Nro.74 se resuelve nombrar como primer Alcalde del Concejo Distrital de ltuata a Don Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los señores Don Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas. Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ·- MUNICIPALIDAD DISTRITAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - DE ITUATA PIA 2020 La historia de nuestro distrito se extiende a épocas remotas. Se cree que se forjo desde las épocas incaicas ya que tenía minerales como el oro que hasta en la actualidad se sigue explotando en la zona denominado MUCU MAYO. Según consta en el archivo del distrito ltuata, con las luchas constantes de la provincialización de Carabaya se forjo uno de los distritos correspondientes que se formó la provincia de Carabaya 1.2.AMBITO GEOGRAFICO: LOCALIZACION: El distrito de ltuata está situado al noreste de la Localidad de Juliaca (225 km), coordenadas 14º21'25"de latitud sur y 70º01'18"de longitud oeste; conformado por varias unidades naturales con características diferenciadas según su topografía, geología, clima, vegetación, uso del suelo, hidrológica e hidrogeología, con una altitud que oscila los 4190m.s.n.m. Se ubica geográficamente: Altitud Latitud Longitud : 4190 m.s.n.m. : 14º21'25" : 70°01'18" MAPA POLITICO DEL PERÚ Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1 I MAPA DE LA PROVINCIA DE CARABA YA MAPA DEL DISTRITO DE ITUATA PERU Pvno CARAIIAYA TERRITORIO: El distrito de ltuata Tiene una superficie territorial de 1200. 79 Km 2, densidad poblacional de 5.09 hab/Km2, con una altitud que oscila los 3915 m.s.n.m. LIMITES Por el Norte : Distritos de Ayapata y Coasa Por el Sur : Distrito de Ajoyani Por el Este : Distritos de Coasa Por el Oeste : Distritos de Ayapata ALTITUD: El distrito de ltuata se encuentra a una altura promedio de 3915 m.s.n.m. dentro de la Unidad Geográfica de la Sierra. TOPOGRAFÍA: El suelo en que está asentado las partes altas del Distrito, está constituido por materiales según zonas de ubicación existe una mezcla aluvial de rocas ígneas intrusivas, gravas gruesas y arena con matriz arcillosa. En la selva alta y baja su topografía presenta zonas que corresponde principalmente a laderas generalmente muy empinadas existiendo muy pocas planicies; tiene una superficie de 138,358.1 O Hectáreas que representan el 14.16% respecto al área provincial. CLIMA: El clima del Distrito de ltuata es variado por su naturaleza fisiográfica se encuentran entre la zona alta (región Jalea) y seja de selva alta; las precipitaciones pluviales están en función trimestrales de diciembre a marzo, cada año variable según las condiciones pluviales del año, y las temperaturas en relación a las altitudes determinadas por su dualidad geográfica. En la sierra hasta los 4,500 m.s.n.m. es frío, a mayores alturas es frígido y glacial, aquí el promedio de precipitación pluvial de esta zona es de 1,085.55 m. m y el número se estima en 2,993 horas/año. En la selva el clima es cálido con Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO precipitaciones pluviales abundantes y temperaturas que oscilan entre un promedio máximo de 32º C y mínima de 14º C; en la ceja de selva el volumen de precipitaciones bordea los 3,000 m. m anuales, mientras en la selva baja alcanzan los 6,608.30 m. m. 1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: El distrito de ltuata tiene una población total de 7,526 habitantes1, de los cuales el 54.58% son varones y el 45.42% son mujeres, así como el 8.76% de la población corresponde al ámbito urbano y el 91.24% corresponde al ámbito rural. En el distrito sigue predominando las actividades de la agricultura, pecuaria, la minería artesanal en proceso de formalización y de transformación primaria, caracterizado por tener reducidos niveles de generación de valor agregado, producto de una economía desarticulada, provocada por las grandes industrias nacionales y transnacionales creando un efecto desalentador para jóvenes, estudiantes y futuros profesionales del distrito. Existe insuficiencia aún de servicios básicos, situación que se presenta en el distrito producto de la falta de recursos económico, por falta de capacidad de gestión gubernamental, como también por el constante crecimiento poblacional que acarrean problemas de insuficiencia de servicios básicos, programas y proyectos productivos sostenibles. La producción de bienes y servicios de micro empresarios es básicamente artesanal y convencional con limitadas aplicaciones técnicas modernas, no cuentan con los recursos para acceder al avance cientifico y tecnológico que generen valores agregados a los productos de la zona. Donde el municipio debe comportarse como promotor de la gestión empresarial eficiente. 111. BASE LEGAL Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades. Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Legislativo Nº 1440 que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Publico Decreto de Urgencia Nº 014-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba de el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Decreto de Urgencia Nº 016-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba el Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Resolución Directora! Nº 004-2019-EF/50.01 que aprueba la "Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 01 - "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria". Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO t'f. :. ', ~::--~ ~~ ... ' . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 La Municipalidad Distrital de ltuata, en atención a lo establecido en la ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y al Artículo 5º de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, cumple con la aplicación de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 01 - Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, dando prioridad al gasto productivo social con criterio de calidad; que permite una mejora del capital físico y humano del distrito. Resaltando que es propósito fundamental administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento y operatividad de la institución. Por ello, la Municipalidad conjuntamente con la participación democrática, orienta sus esfuerzos a cumplir con la Visión del "Desarrollo Integral e Inclusivo del Distrito", manejando eficientemente los recursos y brindando servicios óptimos, para lograr la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de ltuata. Por ende, la Municipalidad tiene como propósito fundamental de cubrir el mayor acceso a los servicios básicos como el agua, salud, educación, así como a la comunidad un servicio óptimo de Seguridad Ciudadana y Limpieza Publica orientado a la prevención y disuasión de los actos delictivos dentro del distrito. En tanto otra prioridad para el año 2020 es el sistema de riego tecnificado, incluidos en los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2020. Al respecto se destacan los montos principales de los siguientes rubros del ingreso y el gasto, distribuido por la municipalidad de ltuata: Ingreso Económico Financiero en el Ejercicio Fiscal 2020: Al respecto se destacan los ingresos a nivel de Rubro: PIA 2020 INGRESO POR RUBRO: DETALLE DEL INGRE RU ' iffiS 2,491,354.00 58.26% 3,800.00 0.09% 09 Recursos Directamente Recaudados 87!365.00 2.04% 0.00 0.00% 1,693,583.00 39.61% 0.00 0.00% Gasto Económico Financiero en el Ejercicio Fiscal 2020: Al respecto se destacan los gastos a nivel de genérica: 255,815.00 4.96% 2.2 Pensiones v Otras Prestaciones Sociales 134!733.00 2.61% 2.3 Bienes v Servicios 2,262,287.00 43.86% 2.4 Donaciones v Transferencias 144,000.00 2.79% 2. 5 Otros Gastos 10,000.00 0.19% 2.6 Adquisición de Activos No Financieros .. éP . ..':!JJ- _ ·~*.·-· J_OTAL '"'J: w_ .,e.a:.;,., .. ~: 2,351,567 45.59% Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO , I _.u .... .,. ~ . - - • a) Personal y Obligaciones Sociales Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a pagos no recuperables para el funcionamiento operativos de la Entidad y comprende los gastos en planilla y otros gastos de la misma índole de personal administrativo para la prestación de servicios. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Oistrital de ltuata ha presupuestado en la genérica de gasto Personal y Obligaciones Sociales la suma de S/ 255,815.00 soles. b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a gastos para la adquisición de alimentos para el Programa de Vaso de Leche. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Distrital de ltuata, ha presupuestadoen pensiones y otras prestaciones sociales la suma de S/ 134, 733.00 soles. c) Bienes y Servicios Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a gastos para la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento operativo de la Entidad así como para gastos destinados a actividades de mantenimiento de infraestructura pública construida. Se realizarán acciones de carácter administrativo, coordinación, supervisión, ejecución del desarrollo operativo de las funciones, programas, subprogramas y actividades a cargo de la Institución. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Distrital de ltuata ha presupuestado en la Genérica de Gastos Adquisición de Bienes y Servicios S/ 2'262,287.00 soles. d) Donaciones y Transferencias Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a gastos para la transferencia de recursos otras instituciones. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Distrital de ltuata, ha presupuestado en donaciones y transferencias la suma de S/ 144,000.00 soles. e) Otros Gastos Para efectos presupuestarios, dicho concepto se refiere a gastos para las subvenciones económicas. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Distrital de ltuata ha presupuestado en subvenciones económicas sociales la suma de S/ 10,000.00 soles. f) Adquisición de Activos No Financieros Para efectos presupuestarios, dicho concepto hace referencia a los gastos realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio de la Municipalidad, así como también gastos en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. Para el año fiscal 2020 la Municipalidad Distrital de ltuata, ha presupuestado en Gastos de Adquisición de Activos no Financieros S/ 2'351,567.00 soles. V. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020 La metodología para la elaboración del presupuesto del año Fiscal 2020, ha tenido como base a la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 01 - Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, habiendo tenido en cuenta el comportamiento histórico de los ingresos y la evaluación de egresos con la participación ciudadana en el proceso de presupuesto participativo 2020, por ello en lo que respecta la programación en proyectos de inversión pública a realizar para el ejercicio fiscal 2020. Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO HEfoZI MUNICIPALIDAD DISTRITAL ! PRESUPUESTO INSTITUOONAL DE APERl\lRA- DE ITUATA PIA 2020 Estimación de los Ingresos: El monto del Presupuesto de Ingresos 2020 asciende a CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 00/100 SOLES (SI 5'158,402.00). Para la Estimación del Presupuesto de Ingresos 2020, se ha realizado una proyección de los Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales que son los rubros que la municipalidad recauda a través del cobro de impuestos, licencias, tasas y servicios que la Entidad realiza, con respecto a los rubros Recursos Ordinarios, Fondos de Compensación Municipal y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, se considera de acuerdo a las estimaciones que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF para ejercicio Fiscal 2020. INGRESOS - 2020 FUENTES DE EN SOLES RUBROS EN SOLES FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS 882,300.00 OO. RECURSOS ORDINARIOS 882,300.00 ORDINARIOS 2. RECURSOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE 87,365.00 DIRECTAMENTE RECAUDADOS 87,365.00 RECAUDADOS 5. RECURSOS 4'188,737.00 07. FONDO DE COMPENSACIÓN 2'491,354.00 DETERMINADOS MUNICIPAL 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 3,800.00 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 '693,583.00 ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 5'158,402.00 TOTAL 5'158,402.00 Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO \ I • , . • • • • • • • • • • • • • ,-:.;~~---~tr.l!--~ . ·~¡ MUNICIPALIDAD DISTRITAL .'-;';- ,,,á}~:ií,'D,~.)!_~A!~ .,, , l#til/;I!wMtfüiiiil•t•IU,,@·!mfi!Jlt·,=, • - ,u, ~ 1ª' 11 Previsión de los Gastos: El Monto del Presupuesto de Gastos 2020 asciende a CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 00/100 SOLES (SI 5'158,402.00). La previsión de los gastos para el ejercicio presupuesta! 2020 se estructura y detalla en las partidas genéricas de gasto que a continuación mencionamos: EGRESOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA DEL GASTO 1 RECURSOS 2RECURSOS OIRECTAMENTE 1 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL ORDINARIOS RECAUDADOS 00 RECURSOS 07FOND0 DE oe 11CANONY ORDINARIOS 09 R.D.R. COMPENSACION IMPUESTOS S08RECANON, MUNICIPAL MUNICIPALES REGAUAS 5 GASTOS CORRIENTES 130,733.00 0.00 2,441,354.00 3,800.00 230,948.00 2'806,835.00 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 255,815.00 255,815.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 130,744.00 4,000.00 134,733.00 2.3 BIENES Y SERV1CIOS 2,027,539.00 3,800.00 230,948.00 2'262,287.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 144,000.00 144,000.00 2.5 Otros Gastos 10,000.00 10,000.00 6 GASTOS DE CAPITAL 751,567.00 87,365.00 50,000.00 0.00 1 '462,635.00 2'351,567.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTWOS NO FINANCIEROS 751,567.00 87,365.00 50,000.00 1 '462,635.00 2'351,567.00 TOTAL 882,300.00 87,365.00 2,491,354.00 3,800.00 1'693,583.00 5'158,402.00 Que et porcentaje de distribución del gasto del Rubro Fondo de Compensación Municipal es de 97.99% para Gastos Corrientes y el 2.01% para gastos de Capital lo que debe ser ratificado por el Concejo Municipal. La Entidad aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Oistrital de ltuata, de acuerdo a lo siguiente: Municipalidad Distrital de ltuata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO • ·- / ~:)".'",' . MUNICIPALIDAD DISTRITAL PRESUPUESTO INSTITUOONAL DE APERTURA - DE ITUATA PIA 2020 ,_ ,~~AGM NOMBRE ACTIVIDADtPROYECTO Total ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN El CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 5,000.00 AOMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,000.00 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$ 30,000.00 APOYO COMUNAL 40,000.00 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIOICO 31,000.00 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 30,000.00 ATENCION BASICA DE SALUD 24,000.00 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA 5,000.00 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 25,000.00 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CMLES 47,908.00 CONOUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 143,195.00 CONTROL Y/O ERRAOICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 2.000.00 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 31,000.00 DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y AL ADOLESCENTE (OEMUNA) 13,000.00 GASTOS DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 40,000.00 5 CORRIENTES DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 12,000.00 FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES 20,000.00 GESTION ADMINISTRATIVA 1,377,351.00 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 35,000.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTIJRA PUBLICA 154,748.00 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 25,000.00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 14,400.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 90,000.00 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 30,000.00 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 66,000.00 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 2,000.00 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 145,133.00 PROMOCIONE INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTIJRALES 167,500.00 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 36,600.00 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 10,000.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 144,000.00 TolalS 2,806,835.00 6 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 751,567.00 CAPITAL FORTALECIMIENTO INSTITIJCIONAL 1,600,000.00 Total 6 .. 2,351,567.00 Total 01111B1111 .. 5, 158,40100 LISTAOO DE METAS PRREPUESTALESAÑO 2020 ITUATA, DICIEMBRE DE 2019 . · .. ~;;1;iy~R~,J~~¡¡,·¿:,~¡¡,~~~ ONI: 47303430 {e) ~C\ON Y PRESIJPIJESTO Municipalidad Distrital de lluata OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ,, • REPORTENº 1 Resumen por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gastos • t OIRECCK'.>N GENERAL OE PRESUPUESTO PÚ8llCO. MEF SIAF • M6dul0 de Programaoón y Form.itaoOn Ve~O'I 14fP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02J01/2020 14:28:54 1 de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPIJES!AL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTI: DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD / ACCIO!IIES DE INVERSIÓN / OBRA .. , FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL . GRUPO FUNCK>NAL o '' ,., ... FINALl~D UBIGEO OEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. PROGRAMASPRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 210307 PUÑO,CARABAYA,ITl,IATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA J.000355 PATRULLA.JE POR SECTOR 5.00415 PATRULLA.JE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0106645 PA TRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR • SERENAZGO 210307 PUNO,CARABAYA.ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2. 3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.110615 ALMACENAMIENTO. BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBUCOS 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 751 567 324 000 1 075 567 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ~000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 _s:::_ d • • • • DIRECCIÓN GENERAL oe PRESUPUESTO P\Jeuco. MEF SIAf • M6cJulo da Programación y Fo,mJ~ Ven.ieln 14FPOH>O PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 14:28:54 2de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA F_UNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL '' . , .. , ... ' ' ' ,. - GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. .. '"""" 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA OE ESPACIOS PUBLICO$ 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRAOICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION OE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2,3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 1000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5.00018 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0057515 CONTROL Y/O ERRAOICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REOUCCION DE VULNERABILIOAO Y A TENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 10000 10000 10000 10000 ~,..1) • OtRECCtóN GENERAL oe PRESUPUES'TO PVauco. a.tEF SIAF • MOc:tulO de Progrwmadón y Fon,'Lllaoón Vers.on 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Feclla: H0ta : Página: 02,()1/2020 14:28;54 3de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) CATI:GORIA PRESUPUESTAL 1 2 1 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS ., .. PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERIIINAOOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ., FUNCIÓN, .. .. ' DIVISION FUNCIONAi.· GRUP() FUNCIONAL .. ,, , ~-·' •' .. , ...•..• ...•..... FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ' '' EMERGENCIAS Y DESASTRES 5.00561 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEOtATA DE DESASTRES 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KlTS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 210307 PUNO,CARASAYA,lllJATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2.226027 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITIJATA -CARABA YA· PUNO 6.00000 EXPEDIENTE TECNICO 18 SANEAMIENTO IMO SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 210307 PUNO,CARASAYA.ITIJATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6, 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5.00447 CAPAC1TACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO IMO SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 210307 PUNO.CARASAYA,lllJATA 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751 567 751567 751 567 751 567 751 567 751 567 65000 65000 65000 65000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 ~ ~ OIRECCION GENERAL 0€ F>RESUPUESTO PÚBLICO· ME.F SlAF • Módulo de P,og,amaclén 't Formutaoón Vel'IÍón 14FP01(XJ PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: om112020 14:28:54 4 de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS " ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN DIVISION. l'IJNCIONAL. ... GRUPO FUNCIONAL . , .. .... ¡ .• FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 5 GASTOSCORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.0CM47 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION OEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 018811.3 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2,3 BIENES Y SERVICIOS 5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA OE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBlACION PERUANA 25000 25000 25000 25000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 40 000 40000 vJ \ 04RECCt0N GENERAL OE. PRESUPUESTO Púeuco. MEF' SIAF • Módukl de Programaoón y Fo,mu~ Ve~iórl 1'FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02Jll 112020 14:.28:54 5de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) ,,, 1 - 1 2 1 .. , .. ~TAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL .. RECURSOS RECURSOS" RECURSOS PROGRAMA. ORDINARIOS D1RECTAMEN11; DETERMINADOS PRODUCTO#PROYECTO .. RECAUDADOS_ ACTIVIDAD# ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN · .. DMSIÓN FUNCIONAL .. -· ., .. . , GRUPO FUNCIONAL F_INALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 3.000788 POSLACION OBJETIVO ACCEOE A MASIFICACION DEPORTIVA 5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS OE MASIFICACION DEPORTIVA A LA P08LACION 08JET1VO 21 CUL l\JRA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0101 PROMOClON Y DESARROU.0 DEPORTIVO 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIF1CACION DEPORTIVA A LA POBlAClON OBJETIVO 210307 PUNO,CARABAYA,ll\JATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0121 MEJORA OE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3.000630 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS 5.00606 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 10 AGROPECUARIA 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 0215136 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 210307 PUNO,CARABAYA,ll\JATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.00082$ PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO S.00606 FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES 10 AGROPECUARIA 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 0215139 FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES 210307 PUNO,CARABAYA,ll\JATA 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 50000 50000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 v ~ DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBUCO • ME_F SIAF' • Módulo de Prog••rnad6n y Fom,u~.On V•l"MOn 1,4FP(HOO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: om112020 14:28:54 6de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) , 2 5 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTAMENTE OElERMINADOS PROGRAMA RECAUDADOS PRODUCTO#PROYECTO . .. .. -· ... ACTIVIDAD 'ACCIONES DE INVERSl~N '08~ ~ FÚNCION DIVISION FUNCIONAL ' ' ... GRUPO FUNCIONAL '• ,. FINALIDAD UBIGEO OEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ~~ GENE. ~ D 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES 0233546 MANTENIMIENTO RUTINARIO OE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO OESVIO CHULLO AJOYANI A TAYACCUCHO Y DESVIO SUSUYA A TAMBILLO, DEL DISTRITO DE ITUATA · CARABAYA • PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 00329$3 PLANEAMIENTO INTÉGRAL 210307 PUNO.CARABA YA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA OE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 20000 20000 20000 20000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 1683546 1683546 1683546 1683546 1683546 1683546 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 143195 143195 10195 143195 143195 143195 143195 143195 ~ OIRECCtóN GENERAL 0E PRESUPUESTO PÜBLICO • MEf SIAF · Móduto de Prog,amacion y f.omlutac:i6n Versión 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02,01/2020 14:28:54 7 de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) CATEGORIA PRESUPUESTAL .. 1 .. 2 5 TOTAL . ' RECURSOS RECURSOS RECURSOS PRQ9RAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTOIPROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN f OBRA FUNCIÓN DIVIS16N' FUNCIONAL GRUPO .F.ÚIIÍCIÓNAL .,. FINALIDAD n UBIGEO OEPART~MENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. e;¡;:¡ 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 210307 PUNO,CARABAYA,11\JATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 210307 PUNO,CARABAYA,11\JATA 5 GASTOS COR.RIENTES 5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 210307 PUNO,CARÁBAYA,11\JATA S GASTOS CORRIENTES 5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00000 ASESORAMI.ENTO TECNICO Y JURIDICO 03 PLANEAMIENTO, GESTlON Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTlON 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 71135 71135 71135 7113S 48135 48135 23000 23000 72 060 72060 72060 72060 60060 60060 12000 12000 1 377 351 1377351 1 377 351 1 377 351 1 377 351 1 377 351 1377351 1377351 1293039 1 293039 1 293039 1 293039 92900 92900 1200139 1200139 84312 84312 84312 84 312 19 312 19312 65000 65000 31000 31 000 31000 31000 31000 31 000 31 000 31000 0 _e - ., 01RECCIÓN GENERAL 0€ PRESUPUESTOPÚBLICO· MEF SIAf • MódulO ele Pt'ogramactón y Forl'Y\JS,c,ón Ver,..on 14FPOHXJ PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 14:26:54 6de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PROOUCTO#PROYECTO .. Re(:AUDAOOS. ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN·· .. DMS/ÓN FUNCIONAL .. ... . GRUPO FUNCIONAL ~ FINALIDAD . ·' rP.ij UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ::ic:~ CG GENE. 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION ASESORAMIENTO 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIEN~S 5, 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,00000 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 0035808 DESARROLLAR LA CAPACIDAD HUMANA Y FORTALECIMIENTO 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIEN~S 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00000 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 018 SEGURIDAD JURIOICA 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 0028054 FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIEN~S $. 2.3 BIENES Y SERVICIOS ASIGNACIONES PRESUPIJESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6.00003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0025788 ELABORACION DE EXPEOIEN~ ~CNICO 31000 31000 31 000 31000 31 000 31 000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 31 000 31 000 31 000 31000 31 000 31000 31 000 31 000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 130 733 67 365 2161191 2 399269 130 733 67365 2 161191 2 399 269 67365 1512635 1600000 67365 1 512 635 1 600000 67365 1512635 1600000 67365 1512635 1600000 67 365 1 512635 1600000 «>0000 .00000 ~ \)'J -------- OIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚSLICO • MEF SiAf • Módulo CM Pfog,•rNci6n y Fom-..il.eoón v~,..;o,, 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02101/2020 14:28·54 9de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: OJCARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) CÁTEGORIA PRESUPUESTAL." ... . ' 1 2 . '. ., •_- TOTAL - RECURSOS RECURSOS RECURSOS . , . PROGRAMA · · · · · ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS. PRODUCTO/PROYECTO ... . .. ~UOAOOS .. .. •. .. ACTIVIDAD/ ACCÍONES DÉ INVERSION / OBRA •.. . . ,.,,.,, ... ,, ... FUNCIÓN ... DIVISIÓN FUNC!()NAL GRUPO FUNCIONAL , . •A'' ,, ... ,,.,, ...•. ' FINALIDAD . .. ¡..t UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ... . ·. -\- !: CG GENE. 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0269004 AOQUISICION DE EQUIPOS BIOMEOICOS (ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE LABORA TORIO, RA VOS X DENTAL EN EL DISTRITO DE ITUATA -CARABAYA. PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AD0U1SIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0269761 CONSTRUCCION DE AGUAS TERMALES EN JURURUSA EN LA COMUNIDAD DE QUETY, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA. PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0269912 CONSTRUCCION DE CARRETERA KOTAÑANI- SACHAPATA EN LA COMUNIDAD DE UPINA DEL DISTRITO DE ITUATA. CARABA YA. PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0269914 CONSTRUCCION DE CARRETERA LEQUEPATA - JINKUPI EN LA COMUNIDAD DE CAYATOCCO, DISTRITO DE ITUATA • CARABA YA. PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0270704 CONSTRUCCION DE Pl,l!;lfTE CARROZABLE DE TAIIBILLO A estADIO OEL DISTRITO DE ITUATA. CARABAYA. PUNO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AOOUISICION 0E ACTIVOS NO FINANCIEROS 0273491 INSTALACION DEL ESTADIO DE l,,A. COMI.INll)AO DE CARABAYA, DEL DISTRITO DI: ITIJATA • CARABAYA · PUNO 400000 400000 400000 400000 87 365 12635 100000 87 365 12635 100000 87 365 12635 100000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 250000 250000 ¿ DIRECCIÓN GENERAL ce PRESUPUESTO PUeuco. MEf SIAF • MOdub de Programadón y Fo,mulaQ_C)n Ve~iótl 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02-Ul/2020 14028:54. 10de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS -"''' .. ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA ~ . ' . ' . " ,. '. '' ''FUNCIÓN· OIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ... UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO ~~ ~ CG • .GENE. ... 210J07 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AD0U1SIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3. 999999 SIN PRODUCTO 5.00047 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 210307 PIJNO.CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5, 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5, 2.5 OTROS GASTOS 5.00050 ATENCION BASICA DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 00.14709 APOYO AL CENTRO DE SALUD 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00057 CONDUCCION Y MANE.JO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 0001<195 EFECl\JAR,LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 250000 250000 250000 250000 130 733 668 556 799289 4() 000 4() 000 40000 4() 000 4() 000 4() 000 4() 000 40000 40000 40000 40000 40000 30000 30000 10000 10000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 47908 47908 47908 47908 47908 47908 47 908 47908 47908 47908 47908 47908 "-.? ,,..- • ~RECCIÓN GENERA.1. OE PRESUPUESTO PÚBl.lCO • MEF SW • Módulo de Ptog,-mKaOn y FOl'ff'UI.KiOn Versión l4FP011)0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 14:28:54 11 de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CAAABAYA DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) .. - 1 2 5 IUIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMEN'IE DElERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS . . .. ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA . .. FUNCIÓN n DIV1S10N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL . . .. . FINALIDAD , , . ' UBIGEO DEPARTAMENTO,PROyaNCIA Y DISTRITO ;. ~ cG· .. GENE. ., .. "' ,, 1' " 5. 2. 1 PERSONAL Y 08LIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL AOOLESCENTE 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOSCORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS S.00066 DESARROLLO DE LA EOUCACION PRIMARIA DE MENORES 22 EOUCACION 047 EOUCACION BASICA 0104 EOUCACION PRIMARIA 0000309 BRINDAR EOUCACK)N PRIMARIA DE MENORES 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS S.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBUCA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5, 2.3 BIENES Y SERVICIOS S.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE 35408 35 408 12500 12500 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 1·3000 13000 13000 13000 13000 13000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 154 748 14400 14 '1)0 14400 14400 V o ou:~ecctON GENERAL DE PRESUPUESTO PÜ8l.lCO. ME.F SlAF • MóOulO O• Prog,amación y Forn.,!aoón Ven,,6,1 14FP0l00 Fecha: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) , 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL <r::11 ·, RECURSOS ·RECURSOS · RECURSOS PROGRAMA ·'· ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN /OBRA' ... FUNCIÓN . , DMSIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD .. UBIGEO OEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0001496 BRtNDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTI\IIDADES ARTlSTlCAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 0038927 PROMOCION E tNCEl',lllVO DE LAS ACT11110ADES ARTISTlCAS Y CULTURALES 210307 PIJNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS S.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 PROTECCION SOCIAL 0$1 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 02Al1/2020 Hora : 14:28:54 Página: 12 de 13 14 400 14400 14 400 14 400 14 400 14400 14400 14400 14400 14400 130733 14 400 145 133 130 733 14400 145133 130 733 14 400 145133 130733 14400 145 133 130 733 14 400 145133 130 733 14400 145133 130733 130733 14 400 14 400 167 500 167500 167 500 167 500 167500 167500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 167 500 36600 36600 36600 36600 36600 36600 36600 36600 ~ •• OIRECCtóN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBltCO · MEF StAF · MOdoto de Prog,1maci6n J FOl'fflU!Ki6n Vers,ón 14fP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) Fecha: Hora : Página: 02,01/2020 1•:28:54 13de 13 DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03 CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA OROINARIOS OIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO RF.CAUOAOOS ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENi:S Y Si:RVICIOS 5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLAOOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA OE CONTINGENCIA 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDAOES DE CENTRO POBLAOO 210307 PUNO,CARABAYA,ITUATA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.< DONACIONES Y TRANS,'ERENCIAS TOTAL 36600 366(1() 36 600 36 600 4000 4000 32600 326(1() 1<4 000 144 000 144 000 i-'4 000 144000 144 000 144 000 144 000 144 000 ~44 000 144000 144 000 144 000 1<4 000 882 300 87365 4 188 737 5 158 402 E;;1"y·x;;~;¡¿~b°chip;~~ ONI: 47303430 (t) PI.ANIFICACION Y PRESUPUESTO idal :aace;¡;- DNL 589 • REPORTE Nº 02 Resumen por Categoría y Programas Presupuestales l OIRECCION GENERAi. DE PRESUP\JESTO PUBLICO· MEF SIAF • MódulO de ProgramaciOn y FOffl'l.lllciOn V•rti6n 14FP0100 Fecha: Hora : Página: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03 CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 0210112020 14:30:22 1de4 C1tegor11 Programa Producto / Actividad / Proyecto FtlJRb. C1t.Gto. Gen6rlca Monto PmupuNto P1Hupu11t1I Pre1upu11t1I Allo 2020 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2.226027 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3.000630 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 3.000825 PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO 5-07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1075587 5000 5000 5000 5000 5000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30 000 30000 30000 30 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2000 2 000 2 000 10 000 10000 10000 10000 10000 751 56"1 751 567 751 567 751 567 751 567 65 000 65 000 65000 85 000 65000 40000 40 000 40000 40000 40000 50000 30000 30000 30000 30000 20 000 20000 ' OIRE<¡CION GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBUCO. MEF SIAF • Módulo CS. Prog,1m11d6n y FOf'fNI ación Vef"lt6n 14FP011)0 Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 re, 14:30:22 l/ 2de4 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03 CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) ~ ...•. '\/t't ~·. t· - Categoria Programa Producto / Actividad I Proyecto •, Monto Pruupunto .'> ' Pl'9aupuaatll Pl'9aupueatll Fte./Rb. C1t.Gto. Genérica .r Ano2020 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000470 APOYO COMUNAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 20000 20000 90000 90000 10000 10000 10000 80000 80000 80000 1 683 546 1683546 66 000 66000 86000 66000 143195 143 195 143 195 108 195 35000 1 377 351 1 377 351 1 377 351 112 212 1265139 31 000 31 000 31 000 31 000 35 000 35 000 35000 35 000 31 000 31 000 31 000 31 000 2 399 289 2 399 289 1600000 87 365 87 365 87 365 50000 50000 50000 1462635 1462635 1462635 40000 40000 40000 30 000 4 • ~RECCION GENERAL 0E. PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF' • MOduO CM Progr•mtdOn y Fom-.JltoOn Ve~On UFP0100 • • Fecha: Hora : P~glna: 14:30:22 3de4 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03 CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) Categorla Programa Producto/ Actividad / Proyecto F •• ./Rb. CatGto. Gan6rlca Monto Plffupunto Preauputalll Prnupuealll Allo2020 o 5 OTROS GASTOS 5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.001090 PROMOCIONE INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL 10000 24000 24000 24 000 24 000 47 908 47 908 47 908 35 408 12 500 13 000 13000 13 000 13000 12000 12 000 12 000 12 000 154 748 3 800 3800 3 800 150 948 150 948 150 948 14 400 14 400 14 400 14 400 145133 130 733 130 733 130 733 14 400 14 400 14 400 167 500 167 500 167 500 167 500 36600 36600 36 600 4000' 32 600 144 000 144 000 144 000 144 000 5158402] •• • DIRECCIÓN GENERAi. OE PRESuPVESTO PU8l1CO • MEF SIAF. MOdulO de ProgramaeiOn 'f Fonn.dad6n Var&i6n 1'FP0100 Fecha: Hora : Página: 02/0112020 14:30:22 4de 4 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CAT-EGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03 CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) .• e - .. - C1tegorl1 Programa Producto / Actividad / Proyecto '. ~ ( Monto Presupuesto Presupuestll Presupuesta! FteJRb. Clt.Gto. GentriCI ! Allo 2020 :: l ,·· .. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto Tilular de la Enlidad Sello y Firma REPORTE Nº 03 Detalle de Ingresos DIRECC.0,., GENERAL DE PRESIJPUESTO P\leuco. MEF s.AF' • M6duk> d• Progr•macion y Fom,ui.oón V•f'lión 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS Fecha : 02/01/2020 Hora : 14:30:54 Página: 1 de 2 (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) 2 . S. IUiCURSOS•• ' ,RECURSOS' ' TIPO TRANSACCU)N ,, ... '"º .. - OIRECTAMENlE OETERIIINADOS · GENéRICA RECAUDADOS: '' TOTAL SUBGENéRICA DESCRIPCIÓN .. ESPECIFICA ,. " 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 87 365 4 188 737 4276102 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3 800 3 800 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 2000 2000 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 2000 2000 1.1.2 1.1 PREDIAL 2000 2000 1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1800 1 800 1.1.5 9 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1800 1800 1.1.59.1 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS1800 1 800 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 68 365 68 365 1.3.1 VENTA DE BIENES 3 200 3200 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 3 200 3200 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 3200 3 200 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3000 3000 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 3000 3000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 3000 3000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 62165 62165 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 62165 62 165 1.3.3 5.2 VEHICULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 62 165 62 165 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4184 937 4 184 937 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 184 937 4 184 937 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 4 184 937 4 184 937 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON 1327095 1327095 1.4.1 4.2 REGALIAS 320908 320 908 1.4.1 4.4 PARTICIPACION POR ELIMINACION DE EXONERACIONES 45580 45580 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2 491 354 2 491 354 1.5 OTROS INGRESOS 19 000 19 000 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 19000 19000 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 19000 19000 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 19000 19000 • DIRECCIÓN GENERAL OE. PRESUPUESTO PÜBLtCO · MEF. SlAF • Módulo de Pfog,.mac:ión 't FonnulKtOn Vers,ón 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 14:30:54 2 de 2 • (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA DISTRITO: , 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) r t .. 1 1 ;:- R;cu 2 R~os· \: • DIRECTAMENTE ;, RECAUtlAOOS , , ..•• )~ ~ . . ~ .•. ;J ~r._tr}' ~ .e,. ·'11. .•. J~.. :.-: P.; •. v · s RECURSOS OETERMINAOOS • . - t• .....t. .. o,,."::, .. • u~: .:.~··~ :, • ~~~:r; ~- .. t ; ·~' -, TOT A.L : ,· .. ', ,:, ··) ·. 87 365 4 188 737 4 276 102 N o Lo/ REPORTE Nº 04 Resumen de Personal • • • • • • • • • • • • • • • • • OIRECCION GENERAL OE PRESUPUESTO PUSllCO. MEF SIAF • MOdulO de Pro;ramt<Són y FormulaciOn Ve,-iOn 14FP0100 Fecha: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 Hora : Página: 02/01/2020 14:32:39 1 de 1 (En Soles) DEPARTAMENTO: 21PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA - ···-· ··- .. ·-· . ' ·- ..... ·- -- .. -· .... \--. --- PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATAIN POR TOTAL ANUAL SERVICIOS PERSONALES TIPO DE PERSONAL ... ~ . ;/ N·PERSONAS ANUAL N"PERSONAS ANUAL N"PERSONAS . COSTO. !.ACTIVOS 4 81200.00 15 403200.00 1~ 464400.00 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 10 300 000.00 10 300000.00 02.PROFESIONALES o 0.00 2 80000.00 2 80000.00 03.TECNICOS 4 61200.00 3 43 200.00 7 104400.00 04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00 05.0BREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00 11. PENSIONISTAS o 0.00 TOTAL ANUAL (1 + 11) 4 61 200.00 15 403 200.00 19 464400.00 • • • TIPO DE PERSONAL N•PERSONAS ANUAL PERSONAL CONTRATADO POR: lcONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 3 80000.00 OCAOORES DE SERVICIO 1_/ 20 288 000.00 • CARGO N• PERSONAS ANUAL DIETA 1131. D1c.2019r) Afto2020 ALCALDE 40032.00 0.00 REGIDORES 0.00 80060.00I • (·) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Diela 1 _/ Debe considera™! el Personal Contratado por Empresas de Servicios y c,, TITULAR DEL PLIEGO Sello y Firma • • • • • . . \ REPORTE Nº 05 Reporte Analítico • • • DtRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF StAF ~ M6cMo de Pfog,amaci6n '/ fotmu«.ción Ve"'6n 14F"P0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS Fecha: Hora : Página: 02/01/2020 14:36:19 1 de 12 (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: DISTRITO: 03CARABAYA 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) CAT PRG . .,,J_:_,;_-, __ ~ PRODIPRO ACT/AIIOBRA. FN :..,.,, ••.•....•. - .•. ;"-._ DIVF GRPF META . ~,-,,, - ·- ..•....• ..~ -~-' .... ( r··- PRESUPUESTO AÑO 2020 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Und. Medida: FAMILIA Cantidad: Ubicación: PUNO.CARABAYA.ITUATA 5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES. CARBURANTES. LUBRICANTES Y AFINES 5. 2.3.1 5.1 5. 2.3.1 99.1 5. 2.3.2 7.11 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OS ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Und. Medida : SECTOR Ubicación: PUNO.CARABAYA,ITUATA S. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPA TERIA Y ACCESORIOS. TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES s. 2.3.2 7.11 DE OFICINA COMPRA DE OTROS BIENES OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL OE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.006158 Cantidad: ALMACENAMIENTO. BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$ 1075567 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50.000 700 500 1 000 2 800 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 12.000 5000 25000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Púauco. MEF S1AF • Módulo de Prognimao6n '/ Fotmulaci6n Vet$i6n 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS Fecha: Hora : Página: 02)()1/2020 14:36:19 2de 12 (En Soles) DEPARTAMENTO: 21 PUNO PROVINCIA: 03 CARABAYA DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA (301629) CAT PRG. PRODIPRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020 Und. Medida : KILOMETRO Ubicación: PUNO.CARABAYA.ITUATA 5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES. CARBURANTES. LUBRICANTES Y AFINES 5. 2.3.1 5.3 5. 2.3.2 7.11 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA OTROS SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO Cantidad: 10.000 5.004169 PREVENCION. CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL Finalidad : 0106658 PREVENCION. CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES Und. Medida: ANIMAL ATENDIDO Ubicación: PUNO.CARABAYA.ITUATA 5. 2.3.1 5.2 AGROPECUARIO. GANADERO Y DE JARDINERIA 5. 2.3.110.1 5. 2.3.2 7.11 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL Finalidad: 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS Und. Medida: HECTAREA Ubicación: PUNO.CARABAYA.ITUATA 5. 2.3.2 7.11 ornes SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5.000189 5.005611 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES Finalidad