Manual de Procedimentos

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Contraloría General de la República 
“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho” 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Ejecutora: 
 
DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Domingo, República Dominicana 
Diciembre 2012 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
2 
 
INDICE DE CONTENIDO 
 
 
1.) INTRODUCCION ................................................................................................................................................ 9 
2.) ANTECEDENTES ............................................................................................................................................. 10 
3.) MARCO REFERENCIAL................................................................................................................................. 11 
4.) ALCANCE: ......................................................................................................................................................... 12 
5.) OBJETIVOS ....................................................................................................................................................... 12 
5.1 GENERAL: ................................................................................................................................................. 12 
5.2 ESPECÍFICOS: .......................................................................................................................................... 12 
6.) MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................................... 13 
7.) TÉRMINOS Y DEFINICIONES: ..................................................................................................................... 14 
8.) SIMBOLOGÍA Y DEFINICIONES: ................................................................................................................ 17 
9.) ORGANIGRAMA GENERAL ......................................................................................................................... 18 
10.) DEPARTAMENTO JURIDICO ....................................................................................................................... 19 
10.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................... 19 
10.2 PROCEDIMIENTOS: ................................................................................................................................ 21 
10.2.1 ESTUDIO DE OPINIÓN....................................................................................................................................................................... 21 
10.2.2 REGISTRO DE CONTRATO ............................................................................................................................................................... 23 
10.2.3 ACTO DE ALGUACIL ......................................................................................................................................................................... 27 
10.2.4 CERTIFICACION DE NO OBJECION PARA OTORGAR PERMISOS DE VIAJES ........................................................................ 29 
10.2.5 VERIFICACION DE LIBRAMIENTO ................................................................................................................................................. 32 
10.2.6 RESCISION DE REGISTRO DE CONTRATOS INTERNOS Y EXTERNOS .................................................................................... 34 
10.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: ............................................................................................ 36 
11.) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION ........................................................................................... 43 
11.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................... 43 
11.2 PROCEDIMIENTOS: ................................................................................................................................ 44 
11.2.1 INFORMACION AL USUARIO - TRAMITACION DE SOLICITUDES ........................................................................................... 44 
11.1 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: ............................................................................................ 48 
12.) DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ................................................................... 50 
12.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................... 50 
12.2 PROCEDIMIENTOS: ................................................................................................................................ 51 
12.2.1 CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................. 51 
12.2.2 CONTROL DE REGISTROS................................................................................................................................................................ 54 
12.2.3 AUDITORIAS DE PROCESOS ............................................................................................................................................................ 57 
12.2.4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ................................................................................................................................ 60 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
3 
 
12.2.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ............................................................................................................................... 62 
12.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: ............................................................................................ 65 
13.) DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .............................................................................................. 70 
13.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................... 70 
13.2 PROCEDIMIENTOS: ................................................................................................................................ 72 
13.2.1 COMUNICACIONES ........................................................................................................................................................................... 72 
13.2.2 ADJUNTAR DOCUMENTOS EN LA PAGINA WEB DE LA CGR .................................................................................................. 74 
13.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: ............................................................................................ 76 
14.) DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................................... 78 
14.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................... 78 
14.2 PROCEDIMIENTOS: ................................................................................................................................ 80 
14.2.1 DIRECCION DE RH: ................................................................................................................................ 80 
14.2.1.1 SOLICITUD DE PENSION ..................................................................................................................................................................80 
14.2.1.2 REGISTRO DE MATERNIDAD .......................................................................................................................................................... 82 
14.2.1.3 INCLUSION EN SEGURO FAMILIAR DE SALUD .......................................................................................................................... 84 
14.2.1.4 INCLUSION DEPENDIENTES DIRECTOS EN EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD .................................................................. 86 
14.2.1.5 INCLUSION DEPENDIENTES ADICIONALES EN EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD ........................................................... 88 
14.2.1.6 INCLUSION DE SEGURO DE VIDA .................................................................................................................................................. 90 
14.2.1.7 RECLAMACION DE SEGURO DE VIDA .......................................................................................................................................... 92 
14.2.1.8 SOLICITUD DE SUBSIDIO DE LACTANCIA ................................................................................................................................... 94 
14.2.1.9 TRAMITE PARA ENTREGA DE CARNET DE IDENTIFICACION A NUEVO EMPLEADO ....................................................... 96 
14.2.1.10 ARCHIVO DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................................................... 98 
14.2.2 DIVISION DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACION: .................................................. 100 
14.2.2.1 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACION ..................................................................................................................... 100 
14.2.3 DIVISION DE REGISTRO, CONTROL E INFORMACION: .................................................................. 105 
14.2.3.1 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ............................................................................................................................. 105 
14.2.3.2 LICENCIAS PARA SERVIDORES PUBLICOS ................................................................................................................................ 108 
14.2.3.3 EVALUACION DE DESEMPEÑO .................................................................................................................................................... 111 
14.2.3.4 REPORTE DE BONO POR DESEMPEÑO ........................................................................................................................................ 114 
14.2.3.5 PROGRAMA DE VACACIONES ...................................................................................................................................................... 116 
14.2.3.6 MOVIMIENTO DE PERSONAL – RENUNCIAS, DESTITUCIONES, PROMOCIONES Y AFINES ............................................ 118 
14.2.3.7 INCLUSION EN NOMINA A NUEVO EMPLEADO ....................................................................................................................... 120 
14.2.4 DIVISION DE CAPACITACION Y DESARROLLO: ......................................................................... 122 
14.2.4.1 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION ................................................................................................................ 122 
14.2.4.2 CAPACITACION EN EL INAP ......................................................................................................................................................... 124 
14.2.4.3 CAPACITACION EN EL CAPGEFI .................................................................................................................................................. 126 
 
 
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4 
 
14.2.4.4 CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO ................................................................................................................................... 128 
14.2.4.5 INDUCCION ....................................................................................................................................................................................... 130 
14.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: DESPACHO DE RECURSOS HUMANOS:................... 132 
DIVISION DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACION ................................................................... 142 
15.) DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ...................................................................... 157 
15.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 157 
15.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 160 
15.2.1 DIVISION DE PROGRAMACION Y SISTEMAS: .............................................................................. 160 
15.2.1.1 PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS SOBRE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION ............................... 160 
15.2.1.2 CREACION DE USUARIO PARA ACCESO A OnBase (sistema para capturar, almacenar y administrar documentos) ................ 165 
15.2.1.3 CREACION DE USUARIO PARA ACCESO APLICACIÓN EXTRANET ..................................................................................... 168 
15.2.1.4 CORRECCION DE UN ERROR EN SOFTWARE EN AMBIENTE DE PRODUCCION ................................................................ 170 
15.2.1.5 CREACION DE USUARIO PARA ACCESO AL SISTEMA DE RUTEO DE LIBRAMIENTO .................................................... 172 
15.2.2 DIVISION DE ADMINISTRACION DE REDES: ................................................................................ 174 
15.2.2.1 RESTAURAR INFORMACIONES .................................................................................................................................................... 174 
15.2.2.2 PERMISOS DE ACCESO A LA BASE DE DATOS AMBIENTE DE PRODUCCION.................................................................... 176 
15.2.2.3 ACCESO A INTERNET AMBIENTE DE PRODUCCION ............................................................................................................... 178 
15.2.2.4 TOKEN PARA ACCESO VPN ........................................................................................................................................................... 180 
15.2.2.5 USUARIOS ACTIVOS E INACTIVOS AMBIENTE DE PRODUCCION ....................................................................................... 182 
15.2.2.6 CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO EN LOS USUARIOS DE SISTEMAS Y/O APLICACIONES ................................................ 184 
15.2.3 DIVISION DE SOPORTE TECNICO: .................................................................................................. 186 
15.2.3.1 SOPORTE TECNICO ......................................................................................................................................................................... 186 
15.2.3.2 MESA DE AYUDA ............................................................................................................................................................................ 189 
15.2.3.3 CREACION DE USUARIO Y CONFIGURACION DE OUTLOOK................................................................................................. 192 
15.2.3.4 HABILITAR SALIDA DE DATA O REVISION DE UNA EXISTENTE AMBIENTE DE PRODUCCION ................................... 195 
15.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 197 
16.) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.................................................................................. 213 
16.1 POLITICAS:............................................................................................................................................. 213 
16.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 218 
16.2.1 RECEPCION: ........................................................................................................................................... 218 
16.2.1.1 VISITAS A EMPLEADOS Y/O FUNCIONARIOS DE LA CGR ...................................................................................................... 218 
16.2.1.2 RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS ..................................................................................................................... 220 
16.2.2 DIVISION DE PRESUPUESTO: ............................................................................................................ 222 
16.2.2.1 SOLICITUD Y APERTURA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL .................................................................................... 222 
16.2.2.2 FORMULACION DE ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO ...................................................................................................... 224 
16.2.2.3 ELABORACION DE PRESUPUESTO DE GASTO .......................................................................................................................... 227 
 
 
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5 
 
16.2.2.4 COMPENSACION PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................................... 229 
16.2.3 DIVISION DE CONTABILIDAD: .......................................................................................................... 231 
16.2.3.1 PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ........................................................ 231 
16.2.3.2 CONCILIACION BANCARIA DE CUENTA CORRIENTE DE FONDO REPONIBLE ................................................................. 233 
16.2.3.3 REGULARIZACION DEL GASTO Y PAGO DE COMPROMISO .................................................................................................. 235 
16.2.3.4 PAGO POR CHEQUES INTERNOS .................................................................................................................................................. 239 
16.2.3.5 ANALISIS DE PAGOS PENDIENTES CON PROVEEDORES ESTATALES O NO ESTATALES ............................................... 242 
16.2.3.6 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE NOMINAS DE PAGO .................................................................................................... 244 
16.2.3.7 SOLICITUD DE REGISTRO PREVENTIVO PARA INCLUSION .................................................................................................. 249 
16.2.3.8 NOMINA DE VIÁTICOS INTERNOS ............................................................................................................................................... 252 
16.2.3.9 PROCEDIMIENTO NÓMINA DE VIÁTICOS AL EXTERIOR ....................................................................................................... 254 
16.2.3.10 ANALISIS Y REGISTRO DE NOVEDADES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL / CARGA TSS ...................... 257 
16.2.3.11 NÓMINA DE HORAS EXTRAS ........................................................................................................................................................ 259 
16.2.3.12 ANÁLISIS Y REGISTRO DE NOVEDADES A LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL / RATIFICACIÓN DE PAGO DE 
NÓMINA PARA LA DGII.................................................................................................................................................................. 261 
16.2.3.13 REGISTRO DE NOVEDADES A LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL / SEGUROS PADRES.................................. 263 
16.2.3.14 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS - TRASLADOS INTERNOS ................................................................................ 265 
16.2.3.15 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ............................................................................................................................... 267 
16.2.3.16 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS - REPARACIÓN DE EQUIPOS ........................................................................... 269 
16.2.3.17 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS - DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS ................................................................... 271 
16.2.3.18 REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS - INVENTARIO ................................................................................................... 273 
16.2.4 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES ........................................................................................... 275 
16.2.4.1 SECCION DE MAYORDOMIA: ............................................................................................................ 275 
16.2.4.1.1 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES ................................................................................ 275 
16.2.4.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE ENERGIA DE EMERGENCIA .................................................... 277 
16.2.4.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACONDICIONADORES DE AIRE ........................................................................................ 281 
16.2.4.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y AREAS COMUNES ................................................................................. 284 
16.2.4.1.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ............................................................... 287 
16.2.4.1.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUMIGACIÓN ................................................................................................................ 289 
16.2.4.1.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉCTRICO ........................................................................................................................... 291 
16.2.4.2 SECCION DE TRANSPORTACION ..................................................................................................... 295 
16.2.4.2.1 TRASLADO DE PERSONAL ............................................................................................................................................................ 295 
16.2.4.2.2 TRASLADO DE PERSONAL EJECUTIVO ...................................................................................................................................... 297 
16.2.4.2.3 REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE ................................................................................................................................................. 299 
16.2.4.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR .......................................................................................... 302 
16.2.4.2.5 REQUISICION DE PIEZAS, PARTES O SUMINISTROS AGOTADAS EN ALMACEN .............................................................. 305 
16.2.4.3 SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO ........................................................................................ 308 
 
 
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6 
 
16.2.4.3.1 RECEPCION DE MERCANCIAS ...................................................................................................................................................... 308 
16.2.4.3.2 PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE MERCANCIAS ................................................................................................................ 310 
16.2.4.3.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS.................................................................................................................................................... 312 
16.2.5DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: .......................................................................... 314 
16.2.5.1 COMPRA MENORES ........................................................................................................................................................................ 314 
16.2.5.2 COMPARACION DE PRECIOS ........................................................................................................................................................ 319 
16.2.5.3 COMPRA DE LICITACIÓN RESTRINGIDA ................................................................................................................................... 327 
16.2.5.4 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ............................................................................................................................................... 339 
16.2.5.5 SORTEOS DE OBRAS ....................................................................................................................................................................... 350 
16.2.5.6 COMPRA DIRECTA .......................................................................................................................................................................... 359 
16.2.5.7 URGENCIA ........................................................................................................................................................................................ 363 
16.2.6 DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO .............................................................................. 370 
16.2.6.1 RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA .......................................................................................................................................... 370 
16.2.6.2 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA ........................................................................................................................................... 373 
16.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 375 
17.) DIRECCION DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD ....................................................................... 449 
17.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 449 
17.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 452 
17.2.1 DIRECCION DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD ............................................................... 452 
17.2.1.1 REVISION DE LIBRAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONCESIONES .............................................................. 452 
17.2.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES, CIVILES Y MILITARES: .......................... 455 
17.2.2.1 REVISION DE NÓMINAS ................................................................................................................................................................. 455 
17.2.2.2 REVISIÓN DE LIBRAMIENTO PARA NÓMINA ............................................................................................................................ 458 
17.2.3 DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES DE CARGOS: ........................................................... 461 
17.2.3.1 CERTIFICACIONES DE CARGOS ................................................................................................................................................... 461 
17.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 464 
18.) DEPARTAMENTO DESARROLLO NORMATIVO: ................................................................................. 469 
18.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 469 
18.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 470 
18.2.1 DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO ...................................................................................................................................... 470 
18.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 472 
19.) DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL: ........................................................... 473 
19.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 473 
19.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 474 
19.2.1 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS .................................................................................................................... 474 
 
 
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7 
 
19.2.2 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y RECURSOS ....................................................................................... 477 
19.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO: ............................................................................................... 479 
20.) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: .................................... 481 
20.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 481 
20.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 482 
20.2.1 AUDITORIA TECNICA DE GESTION APLICADA A LAS OBRAS PUBLICAS DE INVERSION ... 482 
20.2.2 AUDITORIA FINANCIERA, APLICADA AL AREA DE INGENIERIA CIVIL ............................................................................. 485 
20.3 DIAGARMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 488 
21.) UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: ......................................................................................................... 490 
21.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 490 
21.2 PROCEDIMIENTO: ................................................................................................................................ 491 
21.2.1 REVISION DEL GASTO CORRIENTE, DE CAPITAL Y APLICACIONES FINANCIERAS ........................................................ 491 
21.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 494 
22.) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE. ............................... 495 
22.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 495 
22.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 496 
22.2.1 AUDITORIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE ................................................................................................................ 496 
22.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESO: ............................................................................................. 499 
23.) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA LEGAL: ........................................................................................... 500 
23.1 POLITICAS: .............................................................................................................................................500 
23.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 501 
23.2.1 DIGITACION DE CONTRATO POR EL SISTEMA ......................................................................................................................... 501 
23.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 503 
24.) DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO: ............................................................................................... 504 
24.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 506 
24.2.1 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS Y/O JUNTAS DE DISTRITOS ................ 506 
24.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 511 
25.) FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL: ............................................................................ 512 
25.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 512 
25.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 513 
25.2.1 CAPACITACION ............................................................................................................................................................................... 513 
25.2.2 CONTRATACION Y REMUNERACION AL FACILITADOR ........................................................................................................ 517 
25.2.3 CAPACITACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL .................................................................................................... 520 
25.2.4 CAPACITACION INTERNACIONAL DE LA OLACEFS................................................................................................................ 522 
25.2.5 CAPACITACION GREMIAL............................................................................................................................................................. 525 
 
 
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8 
 
25.2.6 SOLICITUD DE ESPACIO ................................................................................................................................................................ 527 
25.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESO: ............................................................................................. 529 
26.) DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIALES E INVESTIGACION: ...................................................... 537 
26.1 POLITICAS: ............................................................................................................................................. 537 
26.2 PROCEDIMIENTOS: .............................................................................................................................. 538 
26.2.1 AUDITORIA ESPECIAL E INVESTIGACION ADMINISTRATIVA .............................................................................................. 538 
26.2.2 ANALISIS FINANCIERO .................................................................................................................................................................. 542 
26.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: .......................................................................................... 545 
27.) ANEXOS ........................................................................................................................................................... 547 
VIII - FICHA DE PROCESOS: ................................................................................................................................... 553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
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1.) INTRODUCCION 
 
La Contraloría General de la República como órgano rector del sistema nacional de control interno y 
en su proceso de constituirse en un modelo de entidad de acuerdo a las mejores prácticas de la 
gestión publica, tomando lo previsto en el articulo 7 sobre atribuciones y deberes institucionales de 
la ley 10 – 07, instituye que debe: 
1. Establecer y mantener el control interno en los términos previstos en la presente ley. 
2. Elaborar, en el marco de la presente ley y de la normativa básica de control interno que emita 
la Contraloría General de la República, las normas secundarias, sistemas y procedimientos 
para el establecimiento, operación y mantenimiento de su propio proceso de control interno, 
de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y objetivos. 
 
El presente manual de procedimientos, se ha elaborado con el propósito de unificar los criterios y 
conocimientos dentro de las diferentes áreas de la institución, en concordancia con la misión, visión 
y objetivos. 
 
Un manual de procedimiento se considera como una herramienta muy valiosa dado que sirve de base 
para la implementación de controles internos establecidos en procesos administrativos y técnicos que 
complementan los sistemas de administración y control contemplados en el plan estratégico 
institucional. Su finalidad es obtener resultados efectivos a través de la aplicación de 
procedimientos bien definidos. 
 
Los manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de información en los que se consigna, 
en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones 
de una unidad administrativa (Valencia, 2002) 
 
En su contenido, podemos encontrar aspectos generales relacionados con los objetivos que persigue 
cada área de trabajo, siguiendo un ordenamiento lógico para la identificación, clasificación y 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
10 
 
descripción de los procesos. El manual de Procedimiento incluye normas legales, reglamentarias y 
administrativas que se han ido estableciendo y su relación con los procedimientos y la forma en la 
que la institución se encuentra organizada. 
Es una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la Institución, contiene 
información ordenada y sistemática en la cual se establecen claramente los procedimientos a nivel 
operativo o de ejecución, es una fuente de información que trata de orientar y mejorar los procesos 
para lograr la adecuada realización de las actividades propias de la Institución. 
 
2.) ANTECEDENTES 
 
Conforme a la promulgación de la Ley 10 -07 y su reglamento de aplicación 491 -07, la Contraloría 
General de la República es designada como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Interno, 
con la finalidad de promover la importancia y utilidad del control, bajo la óptica de las nuevas 
normativas, en la consecución de los proyectos institucionales, bajo criterios de probidad, legalidad y 
responsabilidad. 
 
Las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República por la Constitución Política 
Dominicana en su Art. 55, numeral 3, generan un ineludible compromiso de participación en el 
actual proceso de renovación del control interno, mediante el perfeccionamiento íntegro de su misión 
pública. 
 
La Ley 10-07 en su Art. 24, destaca como la Contraloría General de la República como Órgano 
Rector del Sistema Nacional de Control Interno, es la responsable de mantener integrado el proceso 
de control interno conforme a 5 componentes, listados a continuación: 
 
a) Ambiente Control. 
b) Valoración y Administración de Riesgos. 
c) Actividadesde Control. 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
11 
 
d) Información y Comunicación. 
e) Monitoreo y Evaluación. 
 
Vale destacar en lo que respecta al Manual de Procedimiento de la Contraloría, que el mismo está 
elaborado sobre la base de estos 5 componentes arriba mencionados, haciendo denotar y valer los 
reglamentos y normas de control interno en cada etapa del proceso de orden administrativo, técnico 
y/o legal. 
 
3.) MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación presentamos las leyes y reglamentos base: 
 
LEYES, DECRETOS 
Y REGLAMENTOS 
NO. 
FECHA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Ley 10-07 08-01-2007 
Instituye el Sistema Nacional de Control Interno 
y de la Contraloría General de la República. 
Reglamento No. 491-07 08-01-2007 Instruye Sobre la Aplicación de la Ley 10-07 
Ley 126-01 27-07-2003 
Que crea la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental. 
Decreto 605-06 12-12-2006 
Reglamento Orgánico de Aplicación de la Ley 
126-01 
Ley No. 494-06 27-12-2006 
Sobre la Organización del Ministerio de 
Hacienda 
Ley No. 5-07 04-01-2007 Sistema Integrado de Administración Financiera 
Ley No.423-06 17-11-2006 Sobre el Presupuesto Nacional 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
12 
 
Reglamento No. 492-07 04-09-2007 Sobre la Aplicación Ley 423-06 
Ley No. 41-08 16-01-2008 Sobre Función Pública 
Ley No. 340-06 18-08-2006 
Sobre Compras y Contrataciones y su 
Reglamento 
de Aplicación No. 490-07 
 
 
4.) ALCANCE: 
 
El Manual de Procedimientos de la Contraloría General de la República comprende los procesos de 
orden administrativo, técnico y/o legal. 
 
5.) OBJETIVOS 
 
5.1 GENERAL: 
 
El objetivo del presente Manual de Procedimientos es de orden conceptual y práctico a los fines de 
servir de herramienta institucional en el fortalecimiento y desarrollo operacional de las actividades 
diarias de trabajos de orden administrativo, técnico y legal, así como también promover el 
mejoramiento continuo en los procesos, con la finalidad de alcanzar la Misión, Visión y Objetivos 
del Plan Estratégico Institucional. 
 
5.2 ESPECÍFICOS: 
 
1. Comprometer el logro de los objetivos conforme a los procesos establecidos. 
2. Asegurar el nivel de calidad, confiabilidad e integridad en la información procesada. 
3. Establecer los controles internos en cada proceso. 
4. Reducir los errores operativos al máximo posible. 
 
 
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DPD 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
13 
 
5. Reducir el periodo de adiestramiento de los nuevos empleados. 
6. Facilitar la introducción de los empleados en los nuevos puestos de trabajos. 
7. Evitar que se produzcan cambios del sistema debido a decisiones tomadas con demasiada 
rapidez. 
8. Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional. 
Rodríguez Valencia (2002) Tercera edición, “Como elaborar y usar los manuales administrativos”. 
 
6.) MAPA DE PROCESOS 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MAPA DE PROCESOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MAPA DE PROCESOS
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S
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C
H
O
GESTION 
LEGAL
GESTION DE REVISION 
Y CONTROL DE 
CALIDAD
CONTROL INTERNO
GESTION 
FINANCIERA
GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS
GESTION DE 
TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACION
GESTION 
DE LA 
CALIDAD
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS ESTRATEGICOS
PLANEACION 
INSTITUCIONAL
EVALUACION DE LA 
GESTION 
INSTITUCIONAL
COMUNICACION 
INSTITUCIONAL
PROCESOS CLAVES
 
 
 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
14 
 
7.) TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
a) Proceso: es el conjunto de actividades y/o tareas desarrolladas en secuencia, mutuamente 
relacionadas y que actúan entre sí, las cuales transforman insumos (entradas) en productos o 
servicios (salidas o resultados) con valor agregado, destinado a satisfacer las necesidades y 
demandas de los ciudadanos. 
b) Procedimiento: es la forma específica de llevar a cabo un proceso, sub-proceso o actividad. 
c) Manual de procedimiento: es la descripción de un proceso especifico conforme a los 
objetivos, alcance, documentos, herramientas, responsables, insumos y secuencias de tareas 
relacionadas entre si para producir un bien o servicio. 
d) Nombre del proceso: descrito de modo indicativo que denota su calidad de imperativo. 
e) Objetivo o propósito (Misión): descripción breve y concisa del objetivo del proceso. 
f) Alcance del Proceso: establece la primera actividad (inicio) y la última (fin) del proceso, para 
tener noción de la extensión de las mismas en la propia ficha. 
g) Responsable: tiene a su cargo la responsabilidad del proceso y sus resultados. Implica la 
capacidad de actuación y liderazgo del proceso para involucrar y movilizar los actores que 
interviene. 
h) Documentos y/o herramientas: se refiere a los medios utilizados y relacionados con el 
proceso en específico, adoptando la naturaleza de formar parte de la evidencia del mismo. 
i) Historial de cambios y/o revisiones: Se refiere a las inspecciones sistemáticas que se hacen 
en el ámbito del proceso para control del mismo. 
j) Límites de proceso: están marcados por las entradas y salidas, así como por los responsables 
en las entradas y en las salidas de cada proceso en particular. 
k) Indicadores del proceso: permiten hacer una medición de seguimiento de cómo este se 
orienta hacia el cumplimiento de su misión u objetivo. 
l) Variables de control: Se refiere a aquellos parámetros sobre los que se tiene capacidad de 
actuación dentro del proceso, es decir, que el responsable o los actores del proceso pueden 
modificar y que pueden alterar su funcionamiento o comportamiento del proceso, y por lo 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
15 
 
tanto, de los indicadores establecidos. Permiten conocer a priori dónde se puede tocar el 
proceso para controlarlo. 
m) Recursos: Se pueden también reflejar los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente 
de trabajo necesario para ejecutar el proceso. 
n) Anexos: Documentos que sustentan el proceso, tales como: base legal, formularios, 
comunicaciones…etc. 
o) 
SIGLAS DESCRIPCION 
CAPGEFI Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 
CGR Contraloría General de la República 
DAEI Dirección de Auditoría Especiales e Investigación 
DAF Dirección Administrativa y Financiera 
DAGROP Departamento de Auditoría Agropecuaria y Medio 
Ambiente 
DAL Departamento de Auditoría Legal 
DAIG Dirección de Auditoría Interna Gubernamental 
DCOM Departamento de Comunicaciones 
DEPTA Departamento de Ayuntamientos 
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 
DING Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
16 
 
DJ Departamento Jurídico 
DDN Departamento de Desarrollo Normativo 
DPD Departamento de Planificación y Desarrollo 
DRCC Dirección de Revisión y Control de Calidad 
DTI Dirección de Tecnología de la Información 
FENC Fundación Escuela Nacional de Control 
INAP Instituto Nacional de Administración Pública 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
OAI Oficina de Libre Acceso a la Información 
OLACEFS 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 
RH Dirección de Recursos Humanos 
UAI Unidad de Auditoría Interna 
ODBC Recurso para conectividad de Base de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
17 
 
8.) SIMBOLOGÍA Y DEFINICIONES: 
 
 
SIMBOLO 
 
 
NOMBRE 
 
DESCRIPCION 
 
 
 
Inicio o Término 
 
Indica donde inicia y terminael diagrama 
de flujo de un proceso. 
 
 
 
Actividad 
Representa la ejecución de una o más 
actividades en un procedimiento. 
 
 
 
Decisión 
Indica las posibles alternativas dentro del 
flujo de proceso. 
 
 
 
Documento 
Representa cualquier documento a la 
entrada y/o salida del procedimiento. 
 
 
 
Entrada manual 
Representa la entrada manual para 
impresión. 
 
 
 
Conector en página 
Representa en enlace de actividades con 
otras en una misma página del 
procedimiento. 
 
 
 
Conector referente a 
otra página 
Representa en enlace de actividades con 
otras en otra página del procedimiento. 
 
 
 
Conector 
Conecta símbolos señalando el orden en 
que línea de unión debe realizarse. 
 
 
 
 
 
9.) ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 
Contralor General de la 
República
Sub-Contralor
Presidencia de la 
República
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo
Departamento de 
Comunicaciones
Dirección de Recursos 
Humanos
División de 
Registro, Control e 
Información
División de 
Reclutamiento, 
Selección y Evaluación
Dirección de 
Tecnología de la 
Información
División de 
Programación y 
Sistemas
División de 
Administración 
de Redes
División de 
Soporte Técnico
Fundación Escuela 
Nacional de Control
Oficina de Acceso a la 
Información
Dirección 
Administrativa 
Financiera
División de 
Compras y 
Contrataciones
División de 
Contabilidad
División de 
Presupuesto
Departamento Jurídico
División de 
Capacitación y 
Desarrollo
Departamento de 
Desarrollo 
Normativo
Dirección de Revisión 
y Control de Calidad
Dirección de 
Auditorías Especiales 
e Investigación
Dirección de Auditoría 
Interna 
Gubernamental
Departamento de 
Auditoría Legal
Departamento de 
Servicios Personales 
Civiles y Militares
División de 
Certificaciones de 
Cargos
Departamento de 
Auditoría de 
Sistemas 
Informáticos
Departamento de 
Evaluación e 
Investigación 
Administrativa
Departamento de 
Análisis Financiero
Unidades de Auditoría Interna: Gobierno 
Central, Descentralizadas, Autónomas 
no Financieras, Ayuntamientos, y de la 
Seguridad Social
Sección de 
Mayordomía
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
División de 
Servicios 
Generales
Sección de 
Transportación
División de 
Correspondencia 
y Archivo
Sección de 
Almacén y 
Suministro
Asesores
Dirección de Diagnostico y Diseño 
Organizacional. - Noviembre- 2009
Departamento de 
Auditoría de Salud
Departamento de 
Auditoría de 
Ingeniería y 
Arquitectura
Departamento de 
Auditoría 
Agropecuaria y 
Medio Ambiente
Departamento de 
Ayuntamientos
 
 
 
 
 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
10.) DEPARTAMENTO JURIDICO 
 
10.1 POLITICAS: 
10.1.1 El Departamento Jurídico es la unidad responsable de elaboración de contratos 
de la CGR. 
10.1.2 Todo contrato elaborado, previamente revisado, inicializado y sellado por los 
abogados y firmado por el Director, deberá remitirse a la firma del Contralor 
General de la República. 
10.1.3 Toda rescisión de registro de contrato interno deberá ejecutarse previa 
solicitud por parte de la Dirección de Recursos Humanos y/o Administrativa. 
10.1.4 Toda solicitud de No Objeción amparada en la Ley 130-75, deberá ser 
recibida con los siguientes requisitos: 
10.1.4.1 Copia anexa de autorización del Secretario Administrativo de 
la Presidencia; 
10.1.4.2 Cédula de Identidad y Electoral; 
10.1.4.3 Lugar de destino a viajar; 
10.1.4.4 Tiempo de duración del viaje; 
10.1.4.5 Motivo del viaje. 
10.1.5 Los oficios de permisos conforme a solicitudes de No Objeción emitidos por 
la Contraloría, deben estar firmados por la autoridad máxima competente de la 
institución, en su defecto el Sub-Contralor General de la República. 
10.1.6 Los documentos requeridos para recibir los Actos de Alguacil, son los 
siguientes: 
10.1.6.1 RNC; 
10.1.6.2 Cédula de Identidad y Electoral; 
10.1.6.3 Sentencia; 
10.1.6.4 Ordenanza del Tribunal; 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
20 
 
10.1.6.5 Facturación que sustente la oposición o contrato anexo. 
10.1.7 Los documentos requeridos para recibir los libramientos, son los siguientes: 
10.1.7.1 Oferta real de pago; 
10.1.7.2 Recibo de la D.G.I.I. que especifica la consignación de 
depósito; 
10.1.7.3 Poder de Autorización para retiro; 
10.1.7.4 Nombre de quién está depositado; 
10.1.7.5 Acuerdo o desistimiento por una de las partes; 
10.1.8 Toda opinión legal externa emitida en el Departamento Jurídico va a la firma 
del Contralor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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21 
 
10.2 PROCEDIMIENTOS: 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.1 ESTUDIO DE OPINIÓN 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y 
Desarrollo (DPD) 
 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
 
Emitir opinión legal a requerimientos de las diferentes Direcciones, Departamentos y/o Unidades 
de la Contraloría así como también de las Instituciones del Estado y ciudadanos interesados. 
 
2.0 Alcance: 
 
Empieza: 
 
Con la solicitud de opinión. 
Incluye: Levantamiento de información, consulta de leyes. 
Termina: 
 
Con la entrega de respuesta. 
 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
 
3.1 
 
Departamento Jurídico. 
 
 
4.0 
Documentos 
de referencia: 
4.1 Ley 10-07. 
4.2 Documento tipo solicitud. 
 
5.0 Políticas: 
 
5.1 
 
Toda opinión legal emitida en el Departamento Jurídico va a la firma del Contralor. 
 
6.0 
 
Descripción de las Actividades del Proceso: 
 
Responsable Descripción 
Despacho del Contralor 
1.0 
 
Recibe correspondencia de solicitudes de las Instituciones 
del Estado. 
2.0 
 
 
Remite solicitud de opinión al Departamento Jurídico. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
3.0 Recibe solicitud de opinión y firma acuse de recibo. 
4.0 
 
 
Entrega solicitud de opinión al Consultor (a) Jurídico. 
 
Departamento Jurídico 
 Consultor(a) Jurídico 
 
5.0 
 
 
 
 
Recibe solicitud de opinión y distribuye entre equipos de 
Abogados. 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
22 
 
 
 
 
Departamento Jurídico 
 (Abogado(a)) 
 
 
6.0 Recibe solicitud y realiza levantamiento de información. 
7.0 
 
Realiza consulta de leyes en función del tipo de asunto a 
tratar. 
8.0 
 
Genera respuesta de opinión. 
9.0 
 
 
 
 
Entrega respuesta al Consultor(a) Jurídico para validación 
y aprobación. 
 
Departamento Jurídico 
Consultor(a) Jurídico 
10.0 Recibe respuesta de opinión y revisa. 
 
10.1 
 
En caso de verificar error material o conceptual, rechaza y 
retorna al responsable a los fines de corrección. 
11.0 
 
Valida y autoriza remisión conforme al destinatario. 
 
11.1 
 
En caso de verificar destinatario externo, se remite a la 
firma del Contralor. 
 
11.2 
 
En caso de verificar destinatario interno, se remite a la 
autoridad inmediata del departamento solicitante. 
Departamento Jurídico 
(Auxiliar Administrativo(a)) 
 
12.0 
 
Recibe autorización y revisa. 
13.0 
 
Da entrada en libro de control. 
14.0 
 
 
 
Entrega respuesta con libro control de remisión como acuse 
de recibo. 
 
7.0 ANEXOS: 
7.1 Solicitud de opinión. 
7.2 Respuesta de opinión. 
 
8.0 REGISTROS: 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 
Estudio de opinión 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera 
digital en 
computador 
 
CGR - DJ – 001 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCIONREVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR 
 
Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
23 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.2 REGISTRO DE CONTRATO 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y 
Desarrollo (DPD) 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de 
emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
Registrar todos los contratos de Servicios, Bienes, Obras y Concesiones. 
2.0 Alcance: 
 
Empieza: 
 
Con la recepción de documentos soportes. 
Incluye: Oficio de remisión, currículos, acta de asamblea. 
Termina: 
 
Con la firma del Contralor. 
 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
3.1 Departamento Jurídico. 
3.2 Unidad de Contrato. 
 
4.0 
 
Documentos de 
referencia: 
4.1 Ley 10-07 y su Reglamento de Aplicación No. 491 - 07. 
 
 
5.0 Políticas: 
5.1 
 
 
Todo contrato elaborado, previamente revisado, inicializado y sellado por los 
abogados y firmado por el incúmbete, deberá remitirse a la firma del Contralor 
General de la República. 
5.2 
 
 
En caso de contratación de personal, los documentos a recibir son los siguientes: 
curriculum, cédula de identidad y oficio interno debidamente firmado por el 
director de RH. 
5.3 
 
 
 
En caso de Contratación de Bienes, Obras y Concesiones, los documentos a recibir 
son los siguientes: estatutos de la compañía, acta de última asamblea, oficio 
debidamente firmado por el director de la DAF. 
 
6.0 Descripción de las Actividades del Proceso: 
Responsable Descripción 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
1.0 
 
Recibe documentos soportes anexo al oficio de 
remisión y firma libro control como acuse de recibo. 
2.0 
 
 Verifica documentos soportes estén completos. 
 
2.1 
 
En caso de verificar documentos incompletos, se 
remite al responsable para completar expediente. 
 
2.2 
 
En caso de verificar que la documentación este 
completa se redacta contrato. 
3.0 
 
 
Entrega contrato al Abogado para revisión. 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
24 
 
Departamento Jurídico 
(Abogado(a)) 
 
4.0 
 
 
 
Recibe contrato, revisa nombres y cédulas de 
identidad correspondientes. 
 
4.1 
 
En caso de error material, rechaza y retorna al 
responsable para corrección. 
 
4.2 
 
En caso de verificar que todo esté correcto, sella y 
fecha. 
5.0 
 
Entregan contrato revisado a la Secretaria. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
6.0 
 
 Recibe contrato y revisa. 
7.0 
 
Imprime dos (2) ejemplares originales de contrato. 
 
8.0 
 
 
Procede contactar vía llamada telefónica a la persona 
a contratar a los fines de firma. 
 
Empleado 9.0 
 
Solicita contrato, revisa y firma. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
10.0 
 
 
Recibe contrato y verifica que esté debidamente 
firmado. 
11.0 
 
 
Remite contrato al Contralor con libro control. 
 
Despacho Contralor 
12.0 
 
 
Recibe contrato, revisa y firma libro como acuse de 
recibo. 
13.0 
 
 
Entrega contrato al Contralor. 
 
Contralor/Sub-Contralor 
 
14.0 
 
Recibe contrato y firma. 
 
 
 
 
 
Despacho Contralor 
 
15.0 
 
 
Deposita contrato debidamente firmado en el 
Departamento Jurídico. 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
16.0 
 
Recibe contrato y firma acuse de recibo. 
17.0 
 
Procede notarizar el contrato. 
18.0 
 
 
Sella y asigna matrícula al contrato otorgándole Fe 
Pública. 
19.0 
 
Genera oficio interno a los fines de solicitar 
apropiación de contrato. 
 
20.0 
 
 
 
 
Entrega oficio de solicitud de apropiación de contrato 
al Encargado(a) de Contabilidad. 
 
 
 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
25 
 
División de Contabilidad 
(Encargado(a)) 
21.0 
 
Recibe oficio, genera apropiación y adjunta al 
contrato definitivo. 
22.0 
 
 
 
Autoriza remisión de apropiación al Departamento 
Jurídico. 
 
 
Dirección Administrativa y Financiera 
(Auxiliar Administrativa) 
 
23.0 
 
 
Deposita en el Departamento Jurídico apropiación de 
contrato. 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
24.0 Recibe apropiación y genera oficio interno. 
25.0 
 
 
 
 
Remite apropiación, documentos soportes del 
contrato mediante oficio interno a la Unidad de 
Contratos. 
 
Unidad de Contrato 
26.0 
 
 
Recibe apropiación, documentos soportes y firma 
acuse de recibo. 
27.0 
 
 
 
Digita contrato en el sistema de la Contraloría en el 
Módulo – Contratos. 
 
 
Unidad de Contratos 
 (Encargado) 
 
28.0 
 
Valida información procesada y autoriza el registro 
de contrato. 
29.0 
 
 
 
Notifica al Departamento Jurídico sobre contrato 
digitado en el sistema. 
 
Departamento Jurídico 
 (Abogado(a)) 
30.0 
 
 
Procede registrar contrato mediante el sistema 
electrónico. 
31.0 
 
 
Imprime registro de contrato y entrega al 
Consultor(a) Jurídico. 
Consultor(a) Jurídico 
32.0 
 
 
Recibe registro de contrato y firma en calidad de 
certificar el mismo. 
33.0 
 
Autoriza remisión de certificado de contrato al 
Contralor. 
Despacho Contralor 
34.0 
 
 
Recibe certificado de registro de contrato y firma 
acuse de recibo. 
35.0 
 
 
Entrega certificado de registro de contrato al 
Contralor para firmar. 
Contralor 
 
36.0 
 
37.0 
 
 
 
 
 
Recibe certificado de registro de contrato y firma. 
 
Autoriza remisión de certificado de registro de 
contrato al Departamento Jurídico. 
 
 
 
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26 
 
Despacho del Contralor 
 
38.0 
 
 
 
 
 
Recibe certificado de registro de contrato y deposita 
en el Departamento Jurídico con libro control de 
Despacho. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaría) 
39.0 
 
 
Recibe certificado de registro de contrato y firma 
libro control. 
40.0 
 
 
 
Archiva certificado registro de contrato en 
documentos pendientes de entrega. 
 
7.0 ANEXOS: 
7.1 Curriculum vitae. 
7.2 Cédula de identidad y electoral. 
7.3 Acta de asamblea. 
7.4 Oficio, apropiación de contrato. 
8.0 REGISTROS: 
8.1 
8.2 
8.3 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 
Registro de 
Contrato 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera 
digital en 
computador 
 
CGR - DJ – 002 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCION 
REVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR: 
 
Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
27 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.3 ACTO DE ALGUACIL 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y 
Desarrollo (DPD) 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de 
emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
Registrar en el sistema los actos de alguaciles de impedimento de pago y levantamiento. 
2.0 Alcance: 
 
Empieza: 
 
Con la recepción del Acto de Alguacil. 
Incluye: Acto de oposición, sesión de crédito. 
Termina: 
 
Con el archivo de documentos. 
 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
3.1 Departamento Jurídico. 
3.2 Abogado. 
 
4.0 
Documentos 
de referencia: 
4.1 Ley 10-07 y su Reglamento de Aplicación No. 491 - 07. 
 
5.0 Políticas: 
5.1 Los documentos requeridos para recibir los Actos de Alguacil, son los siguientes; 
5.1.1 RNC; 
5.1.2 Cédula de Identidad y Electoral; 
5.1.3 Sentencia; 
5.1.4 Ordenanza del Tribunal; 
5.1.5 Facturación que sustente la oposición o contrato anexo. 
6.0 Descripción de las Actividadesdel Proceso: 
Responsable Descripción 
Departamento Jurídico 
(Abogado(a)) 
1.0 Recibe Acto de Alguacil y se verifica documentos soportes. 
2.0 
 
Evalúa si está sustentado: 
 2.1 Si no procede, archiva; 
 
2.2 
 
Si procede, genera nota y entrega a la Secretaria. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
3.0 
 
 
 
Recibe nota y procesa en el sistema en el módulo oposición a los 
fines de consulta por parte de la Dirección de Revisión de Control 
de Calidad. 
4.0 
 
Se genera reporte. 
5.0 
 
Imprime reporte y anexa al Acto. 
6.0 
 
 
 
Se procede archivar documentos. 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 ANEXOS: 
7.1 Acto de oposición. 
7.2 Sesión de créditos. 
7.3 Soportes físicos (ordenanza del Tribunal, copia de cédula de identidad y electoral, sentencia). 
8.0 REGISTROS: 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 
Acto de 
Alguacil 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera 
digital en 
computador 
 
CGR – DJ – 003 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCION 
REVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR: 
 
Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
29 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.4 CERTIFICACION DE NO OBJECION PARA OTORGAR PERMISOS DE VIAJES 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y 
Desarrollo (DPD) 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de 
emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
Emitir certificación de no objeción para otorgar permisos de viajes a Funcionarios del Estado. 
2.0 Alcance: 
Empieza: Con la recepción de la solicitud de no objeción. 
Incluye: Autorización de la Presidencia, certificación de no objeción. 
Termina: Con la digitalización y remisión de la certificación al interesado. 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
3.1 Departamento Jurídico. 
3.2 Dirección de Auditorias Especiales / Departamento de Ayuntamiento. 
3.3 
 
División de Correspondencia y Archivo. 
 
4.0 
Documentos 
de referencia: 
4.1 Ley 10-07 y su Reglamento de Aplicación No. 491 – 07. 
 
 
5.0 Políticas: 
5.1 
 
Toda solicitud de No Objeción amparada en la Ley 130-75, deberá ser recibida con los 
siguientes documentos; 
5.1.1 Copia anexa de autorización del Secretario Administrativo de la Presidencia; 
5.1.2 Cédula de Identidad y Electoral; 
5.1.3 Lugar de destino a viajar; 
5.1.4 Tiempo de duración del viaje; 
5.1.5 
 
Motivo del viaje. 
 
6.0 Descripción de las Actividades del Proceso: 
Responsable Descripción 
Funcionario Público 
1.0 
 
 
 
Genera oficio para solicitar la certificación de no 
objeción. 
 
Oficina de la Presidencia 
2.0 
 
 
Genera autorización de salida y adjunta a la solicitud 
de No Objeción. 
3.0 
 
 
Entrega autorización al interesado. 
 
Funcionario Público 
4.0 Recibe autorización anexo a la solicitud. 
5.0 
 
 
 
Deposita documentos en la División de 
Correspondencia y Archivo. 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
30 
 
División de Correspondencia y Archivo 
 
6.0 
 
 
Recibe solicitud de no objeción con autorización anexa 
y firma acuse de recibo. 
7.0 
 
Entrega correspondencia al Departamento Jurídico. 
 
Departamento Jurídico 
(Abogado(a)) 
 
8.0 
 
 
 
 
Recibe la autorización de la Oficina de la Presidencia, 
anexo a la solicitud de No Objeción y firma acuse de 
recibo. 
9.0 
 
 
 
Remite documentos a la Dirección de Auditoria 
Especiales o Departamento de Auditoría de 
Ayuntamientos. 
 
Dirección de Auditoria Especiales / 
Departamento de Ayuntamientos 
 
10.0 
 
 
Recibe documentos y firma acuse de recibo. 
11.0 
 
Realiza levantamiento. 
 
11.1 
 
 
En caso de verificar situación con alto grado de riesgo, 
se genera nota de rechazo y remite al Departamento 
Jurídico. 
 
11.2 
 
 
 
En caso de verificar que todo este regulado y 
conforme, genera nota y remite al Departamento 
Jurídico. 
 
Departamento Jurídico 
 (Abogado(a)) 
 
12.0 
 
 
Recibe nota y procede evaluar. 
 12.1 En caso de rechazo, genera oficio y remite al Contralor. 
 
12.2 
 
En caso de aprobación, genera certificación de no 
objeción. 
13.0 
 
 
Entrega certificación al Consultor(a) Jurídico. 
 
Consultor(a) Jurídico 
 
14.0 
 
Recibe certificación y revisa. 
 
14.1 
 
En caso de error material, rechaza y retorna al 
responsable para corrección. 
 
14.2 
 
 
En caso de verificar que todo este correcto, procede 
firmar y remitir al Contralor. 
 
Contralor 
15.0 Recibe certificación y firma. 
16.0 
 
 
 
Autoriza remisión de certificación a la División de 
Correspondencia y Archivo. 
 
 
 
 
División de Correspondencia y Archivo 
 
 
 
 
17.0 
 
 
Recibe certificación de no objeción y firma acuse de 
recibo. 
18.0 
 
 
 
 
Digitaliza la certificación y remite a la oficina del 
Funcionario Público. 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 ANEXOS: 
 
7.1 
 
Autorización de la Presidencia. 
7.2 Copia cédula de identidad y electoral. 
 
8.0 REGISTROS: 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 
Certificación de no 
objeción 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera digital 
en computador 
 
CGR - DJ – 004 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCION 
REVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR 
 Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
32 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.5 VERIFICACION DE LIBRAMIENTO 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y Desarrollo 
(DPD) 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de 
emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
Verificar el cumplimiento legal de libramientos. 
2.0 Alcance: 
 
Empieza: Con la remisión del Libramiento al Depto. Jurídico. 
Incluye: 
 
Libramiento, oferta real de pago, consignación de depósito ante la D.G.I.I., 
poder autorizado, acuerdo o desistimiento por una de las partes. 
Termina: 
 
 
Con la remisión de libramiento a la Dirección de Revisión y Control de 
Calidad. 
 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
3.1 Departamento Jurídico. 
3.2 DRCC. 
 
4.0 
Documentos 
de referencia: 
4.1 Libramiento. 
4.2 Soportes de Libramiento. 
 
5.0 Políticas: 
5.1 Todo libramiento debe recibirse con los siguientes documentos soportes; 
5.1.1 Oferta real de pago; 
5.1.2 Recibo de la D.G.I.I. que especifica la consignación de depósito; 
5.1.3 Poder de Autorización para retiro; 
5.1.4 Nombre de quién está depositando; 
5.1.5 Acuerdo o desistimiento por una de las partes. 
6.0 Descripción de las Actividades del Proceso: 
Responsable Descripción 
Dirección de Revisión y Control de Calidad 1.0 
 
Remite libramiento con documentos soportes. 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
2.0 
Recibe libramiento, documentos soportes y firma 
acuse de recibo. 
3.0 Entrega libramiento al Abogado. 
Departamento Jurídico 
(Abogado(a)) 
4.0 
 
Recibe libramiento, soportes y verifica que contenga 
los siguientes documentos; 
 
4.1 Oferta real de pago; 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
33 
 
 
 
Departamento Jurídico 
(Abogado(a)) 
 
 
4.2 
 
Consignaciónde depósito ante la D.G.I.I.; 
 4.3 Poder de Autorización para retiro. 
 4.4 Acuerdo o desistimiento por una de las partes. 
5.0 
 
Verifica que la documentación cumpla con lo 
requerido. 
 
5.1 
 
 
En caso de verificar que la documentación recibida no 
cumple con lo requerido, rechaza y retorna a la DRCC 
para completar la misma. 
 
5.2 
 
 
 
En caso de verificar que todo este correcto, inicializa y 
entrega libramiento y soportes a la Secretaria a los 
fines de generar oficio de remisión a la DRCC. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
6.0 
 
 
 
 
Recibe libramiento, documentos soportes y procede 
generar oficio de remisión indicando que todo ha sido 
verificado de forma satisfactoria. 
7.0 
 
Imprime oficio y anexa al libramiento, documentos 
soportes. 
8.0 
 
Remite Libramiento mediante oficio a la DRCC. 
 
7.0 ANEXOS: 
7.1 Oferta real de pago. 
7.2 Recibo de la D.G.I.I. 
7.3 Poder de Autorización para retiro. 
8.0 REGISTROS: 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 Verificación 
de 
Libramiento 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera digital 
en computador 
 
CGR - DJ – 005 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCION 
REVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR: 
 
Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
34 
 
NOMBRE DEL PROCESO: 
10.2.6 RESCISION DE REGISTRO DE CONTRATOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Preparado por: 
Departamento de Planificación y 
Desarrollo (DPD) 
Aprobado por: 
Departamento Jurídico 
(DJ) 
Fecha de emisión: 
Junio 
2012 
1.0 
Propósito o 
Misión: 
Dejar sin efecto los contratos registrados en el Sistema. 
2.0 Alcance: 
 
Empieza: Con la remisión de solicitud de rescisión de registro de contrato. 
Incluye: Rescisión de contrato, actualización del Sistema de Contrato. 
Termina: 
 
Con la remisión del oficio a RH y DAF. 
 
3.0 
Dueño o 
responsable: 
3.1 Departamento Jurídico. 
3.2 Dirección de Recursos Humanos. 
3.3 Dirección Administrativa y Financiera. 
4.0 
Documentos 
de referencia: 
4.1 Solicitud de Rescisión de Contrato. 
 
5.0 Políticas: 
5.1 
Toda rescisión de registro de contrato interno deberá ejecutarse previa 
solicitud por parte la Dirección de Recursos Humanos y Administrativo. 
 
 
6.0 Descripción de las Actividades del Proceso: 
Responsable Descripción 
División de Correspondencia y 
Archivo 
1.0 
 
Remite solicitud de rescisión de registro de contrato. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
2.0 Recibe solicitud y firma acuse de recibo. 
3.0 
 
Entrega solicitud al Auxiliar Administrativo. 
 
Departamento Jurídico 
(Auxiliar Administrativo(a)) 
 
4.0 
 
 
Recibe solicitud de rescisión y procede realizar la operación en el 
Sistema Registro de Contratos. 
5.0 
 
 
 
Retorna la solicitud a la Secretaria informándole que la operación 
ha sido realizada por el Sistema de Registro de Contrato de forma 
satisfactoria. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
6.0 Recibe solicitud y confirmación de rescisión ejecutada. 
7.0 
 
 
 
Procede generar oficio indicando que la operación de rescisión ha 
sido ejecutada a través del Sistema de Registro de Contrato. 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
8.0 
 
 
Imprime oficio, anexa a la solicitud y verifica destinatario: 
 
8.1 
 
En caso de verificar que la solicitud es externa, remite a la firma 
del Contralor; 
 
8.2 
 
 
En caso de verificar que la solicitud es interna remite a la firma del 
Consultor (a) Jurídico. 
 
Departamento Jurídico 
Consultor(a) Jurídico 
 
9.0 
 
Recibe oficio, revisa y firma. 
10.0 
 
 
Entrega oficio a la Secretaria. 
 
Departamento Jurídico 
(Secretaria) 
 
11.0 
 
Recibe oficio debidamente firmado y anexo a la solicitud. 
12.0 
 
 
 
Remite vía correspondencia el oficio con libro control de 
despacho a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
 
7.0 ANEXOS: 
7.1 Oficio. 
 
 
8.0 REGISTROS: 
CODIGO NOMBRE ALMACENADO ARCHIVADO TIEMPO DISPOSICION 
 Rescisión 
de contratos 
internos y 
externos 
Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo 
De manera 
digital en 
computador 
 
CGR - DJ – 006 
 
9.0 
Historia de 
Cambios e 
Inspecciones: 
 
REVISIONES FECHAS SECCION DESCRIPCION 
REVISADO 
POR: 
REFRENDADO 
POR: 
 
Procedimiento 
nuevo 
 
 
 
10.0 
TIEMPO DE 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
10.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS: 
<Nombre proceso>
Departamento Jurídico
(Abogados)
Consultor(a) Jurídico
Departamento Jurídico
(Secretaria)
Despacho del Contralor
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO JURIDICO
Número de Pág.
1-1
CGR – DJ - 001
 
 PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE OPINION
UNIDAD EJECUTORA: 
CGR – DPD2012
VERSION 1
Actual
Sí
No
Sí
No
10.1) Rechaza y retorna al 
responsable a los 
fines de corrección.
11.2) Remite a la autoridad 
competente del 
departamento.
9) Entrega respuesta de 
opinión legal.
11.1) Remite a la firma 
del Contralor.
6) Recibe solicitud y 
realiza levantamiento 
de información.
5) Recibe solicitud de 
opinión y distribuye 
entre el equipo de 
abogados.
3) Recibe solicitud de 
opinión y firma acuse 
de recibo.
7) Realiza consulta de 
leyes.
¿Destinatario 
Externo?
¿Error 
material?
12) Recibe autorización y 
revisa.
4) Entrega solicitud de 
opinión al Encargado 
(a).
FIN DE 
PROCESO
10) Recibe respuesta de 
opinión y revisa.
14) Entrega solicitud de 
opinion con libro 
control de despacho 
como acuse de recibo.
INICIO
 1) Recibe correspondencia 
de solicitud de opinión 
de las Instituciones del 
Gobierno Central.
11) Valida y autoriza 
remisión conforme 
al destinatario.
8) Genera respuesta de 
opinión.
2) Remite solicitud de 
opnión al 
Departamento 
Jurídico.
13) Da entrada en libro 
control de despacho.
 
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
DPD 
Versión Actual 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
37 
 
 
 
<Nombre proceso>
ContralorDespacho del ContralorParte Contratada
Departamento Jurídico
(Abogados)
Departamento Jurídico
(Secretaria)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO JURIDICO
Número de Pág.
1-2
CGR – DJ - 002 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CONTRATO
UNIDAD EJECUTORA:
CGR – DPD2012
Versión
Actual
Sí
No
No
Sí
7) Imprime dos (2) 
ejemplares originales 
de contrato.
3) Entrega contrato al 
Abogado a los fines 
de revisión.
4.1) Sella y fecha.
16
6) Recibe dcoumentos y 
revisa.
13) Entrega contrato al 
Contralor.
9
11) Remite contrato al 
Contralor con libro 
control de despacho.
2.1) Retorna al responsable 
a los fines de completar 
el expediente.
10) Recibe contrato y 
verifica que esté 
debidamente firmado.
12) Recibe contrato, revisa 
y firma libro como 
acuse de recibo.
1) Recibe documentos 
soportes adjunto al 
oficio de remisión 
interna y firma acuse 
de recibo.
¿Error 
material?
15) Deposita contrato en el 
Departamento Jurídico.
5) Entrega contrato a la 
Secretaria.
2.2) Procede redactar el 
contrato.
8) Procede contactar vía 
telefono al contratado a 
los fines de firma.
 2) Verifica que los 
documentos 
soportes esten 
completos.
8
14) Recibe contrato y firma.
4) Recibe contrato, revisa 
nombre y cédula de 
identidad.
¿Documento 
completo?
9) Recibe contrato, revisa y 
firma.
4.1) Rechaza y retorna al 
responsable a los 
fines de corrección.
INICIO
2.2
4.1
14.1
 
 
 
CONTRALORIA GENERAL