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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 1 de 49 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Documento Inicial PETIC 2016 – 2020 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 2 de 49 Control de versiones Versión Cambio realizado Responsable Fecha Borrador Creación del documento. OTI 01/11/2015 Versión 1 Documento Inicial Mesa de trabajo 5/12/2015 Versión 2 Actualización de información de los sistemas OTI 5/5/2016 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 3 de 49 INTRODUCCIÓN Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en uno de los pilares más importantes y representativos en la gestión pública del país, aportando una cantidad de beneficios de cara a la ciudadanía y los funcionarios, el uso de las herramientas computacionales es un instrumento organizacional-transversal, que aporta valor agregado dentro de un modelo de gestión integral por procesos. Es así como se requiere contar con una infraestructura tecnológica robusta en donde se pueda procesar, sintetizar, recuperar y presentar información en todos sus aspectos. La Agencia Nacional de Minería, como pilar del desarrollo minero y económico del país no puede estar ajena a esta realidad, por lo que debe ser dotada de instrumentos que le permitan el logro de dicho cometido, máxime cuando se ha delegado a nuestra entidad la administración y otorgamiento a los títulos mineros del país. La permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información han creado dependencia cada vez mayor de las TIC, para cumplir de manera eficiente con su misión y los objetivos estratégicos, la Agencia cuenta con dos oficinas estratégicas, la coordinación de infraestructura tecnológica y la coordinación de sistemas de información y bases de datos, coordinaciones que asumen los cambios y requerimientos que la entidad necesita, optimizando sus procesos invirtiendo en infraestructura y sistemas de información innovadores enmarcados en los lineamientos generados por el Ministerio TIC, Entidad que ha venido trabajando en el fortalecimiento de la gestión Ti en el Estado quien ha liderado la formulación, articulación y seguimiento de las políticas, lineamientos y directrices en esta materia. El presente documento pos esfuerzos generados por la Dirección para la formulación y actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías de la http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 4 de 49 Información y las Comunicaciones – PETIC 2016-2020, el cual contribuirá a optimizar la orientación de los recursos asignados al área tecnológica y a fijar de manera armónica las soluciones de hardware, software y conectividad que requiere la Agencia Nacional de Minería a mediano y largo plazo desde su contexto MISIONAL; es decir enfocada sobre el deber ser y el deber funcional de la entidad, en términos de acceso, manejo y control de un activo tan representativo a nivel institucional como es LA INFORMACION. Para el presente documento, se integran los esfuerzos generados por la Dirección de la oficina de TI, complementándolos con nuevos proyectos y empleando marcos de referencia reconocidos como los del MINTIC, ITIL®, e ISO 27001. ALCANCE DEL PETI http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 5 de 49 Este documento describe las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone ejecutar la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2016 a 2020, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de las TICS. Este Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este documento contará con los siguientes ítems: Beneficios de la planeación y justificación del PETI Metodología utilizada Glosario de términos y siglas Contexto institucional Marco normativo Misión y visión institucional Funciones de la agencia nacional de minería Estructura organizacional Organigrama Contexto de ti Principales procesos de ti Estructura organizacional de TI y sus funciones Plataforma tecnológica Red de comunicaciones Principales proveedores Infraestructura de seguridad Sistemas de información y su interacción con los procesos Portafolios de proyectos BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETI http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 6 de 49 La definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y recomendaciones permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, uso efectivo de las tecnologías emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. El PETI nos permite establecer las necesidades que en materia de tecnologías TIC, tiene la Agencia Nacional de Minería, el cual permita generar un portafolio de proyectos acorde a las necesidades y estrategias planteadas para los próximos años, evaluar la forma como aprovechamos la tecnología que tenemos actualmente, evaluar estrategias que permitan aprovechar las mejores prácticas de las diferentes entidades, logrando un enfoque unificado y reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzo. El PETI es un plan más al servicio de la entidad y de sus metas y por tanto no es en absoluto independiente a sus objetivos. El PETI es un apoyo a la estrategia de la organización y un elemento activo de la misma. La planificación del PETI debe ser de visión compartida por toda la organización. METODOLOGÍA UTILIZADA Para la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI se tuvieron en cuenta las siguientes metodologías: Marco de Referencia de Arquitectura de TI del Ministerio TIC Lineamientos de Gobierno en Línea (GEL) Estándares internacionales de TI como TOGAF, ISO27001, COBIT y PMP Organizar el trabajo: Esta etapa está orientada principalmente a realizar las actividades necesarias para la organización y gestión del trabajo, lo que incluye la conformación y organización del equipo de trabajo, el plan de trabajo en detalle para cumplir con el alcance previsto, así como la elaboración, consolidación y ajuste de la plantilla que contiene la estructura del documento PETI. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 7 de 49 Entendimiento de la situación actual: En esta etapa, se realiza las actividades necesarias para el entendimiento estratégico actual de la Agencia Nacional de Minería, lo cual incluye: La postura estratégica de la entidad: misión, visión, principios, valores. Los procesos que se desarrollan. Los servicios e interacciones que la Agencia Nacional de Minería tiene con todas las comunidades y personas naturales y jurídicas. El portafolio de productos y servicios La organización de la Agencia Nacional deMinería El entorno normativo y sus políticas internas. La Gestión de TI, incluye la información relacionada con la Dirección de TIC de la Agencia Nacional de Minería. Elaborar el portafolio de proyectos Esta etapa contempla la identificación, priorización y definición de la hoja de ruta de los proyectos de TI que apoyarán el cumplimiento de los planes de TI descritas en este documento y que nos servirán para desarrollar en los próximos años la estrategia que permite fortalecer el sector minero de Colombia. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 8 de 49 En esta etapa se realiza la integración, validación, revisión final del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que incluye la definición del modelo para establecer el plan de divulgación de la Agencia Nacional de Minería. Termino Descripción PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GEL Gobierno en Línea MINTIC Ministerio de Tecnología de Información y de las Comunicaciones MECI Modelo Estándar de Control Interno ANM Agencia Nacional de Minería CONTEXTO INSTITUCIONAL La Agencia Nacional de Minería de acuerdo al decreto 4134 que de conformidad con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la autoridad minera o concedente es el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad nacional, que tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas que señala el Código de Minas. Que con el fin de buscar mayor eficiencia en la administración del recurso minero se hace necesario crear una entidad especializada Que se encargue de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 9 de 49 Que en los literales e) y f) del artículo 18 de la ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y señalar sus objetivos y estructura orgánica. CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ANM. Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. MARCO NORMATIVO En la siguiente tabla se presentan las normas a considerar aplicables con respecto a la elaboración del documento PETI y otras regulaciones que se reconocen como relevantes para la Agencia Nacional de Minería. Norma Descripción Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Decreto 1122 de 1999 Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 10 de 49 eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe. Decreto 1151 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Ley 1581 del 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 11 de 49 Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. Ley 1712 del 2014 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. Decreto 0103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. LEY 1753 DE 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL La Creación de laAgencia Nacional de Mineríaes uno de los pasos más importantes dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional del sector minero en Colombia. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 12 de 49 La nueva autoridad minera es una entidad de carácter técnico que busca impulsar el sector con transparencia, eficiencia, responsabilidad ambiental, social y productiva. Misión Administrar los recursos minerales del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país. Visión Ser al 2019 referente nacional e internacional de autoridad minera especializada, con alto nivel tecnológico, ágil, efectiva y transparente que contribuye al crecimiento de la actividad minera y la industria del país, con responsabilidad social y ambiental. FUNCIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA La administración de la Agencia Nacional de Minería – ANM se encuentra a cargo de un Presidente, instancia que tiene a su cargo dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones a cargo de la ANM, así como adoptar las normas internas necesarias para el funcionamiento de la entidad, entre otros. Dependen directamente de la Presidencia tres oficinas y un grupo: Oficina Asesora Jurídica. Oficina de Control Interno. Oficina de Tecnología e Información. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 13 de 49 Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 14 de 49 ORGANIGRAMA Presidencia Vicepresidencia de contratación y titulación o Grupo de contratación minera o Grupo delegalización minera o Grupo de catastro y registro minero o Grupo de información y atención al minero o Grupo de modificaciones a títulos mineros Vicepresidencia de seguimiento y control o Grupo nacional de seguimiento y control o Grupo de regalías y contraprestaciones económicas o Grupo de seguridad y salvamento minero o Grupo de evaluación de estudios técnicos o Grupo de proyectos de interés nacional http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 15 de 49 Vicepresidencia de promoción y fomento o Grupo de fomento o Grupo de promoción Vicepresidencia administrativa y financiera o Grupo de contratación institucional o Grupo de planeación o Grupo e control interno disciplinario o Grupo de gestión de talento humano o Grupo de recursos financieros o Grupo de servicios administrativos Oficinas De Apoyo Oficina de comunicaciones Oficina de tecnología e información o Coordinación de infraestructura o Coordinación y administración de sistemas de información Oficina jurídica o Grupo de defensa jurídica o Grupo de cobro coactivo Oficina de control interno disciplinario CONTEXTO DE T.I. Son funciones de la Oficina de Tecnología e Información: Diseñar y proponer la política de uso y aplicación de tecnologías, estrategias, y herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos de la Agencia Nacional de Minería. Garantizar la aplicación de buenas prácticas y principios para el manejo de la información institucional Proponer a la Presidencia políticas, planes, programas y proyectos que en materia de tecnología de la información se deban adoptar. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 16 de 49 Elaborar el mapa de información que permita contar de manera actualizada y completa con los procesos de producción de información de la Agencia Nacional de Minería, ANM. Diseñar, desarrollar y administrar la plataforma tecnológica de los sistemas de información institucionales Identificar necesidades de información con el propósito de ser integradas en el plan estratégico de información Administrar y controlar el sistema de gestión documental de los expedientes mineros garantizando su actualización, seguridad e integridad, conforme a la correspondiente ley estatutaria. Brindar dentro de la plataforma tecnológica herramientas que le permitan a los usuarios efectuar análisis de información con procesamiento en tiempo real. Asegurar la consistencia, integralidad y seguridad de los datos del sistema de información y su articulación con las demás entidades del Sector, conforme a la correspondiente ley estatutaria. Asegurar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información, de infraestructura tecnológica y comunicaciones de la Agencia Nacional de Minería, ANM. Asegurar la digitalización de la información contenida en los expedientes mineros y su actualización en el sistema de información del sector minero. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y directrices que en materia de TIC señala el Gobierno Nacional Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional de la Agencia Nacional de Minería, ANM. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TI Y SUS FUNCIONES http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 17 de 49 Las funciones de la oficina de tecnología de la información y comunicaciones, se complementan con las asignadas a los dos grupos establecidos en la resolución número 0206 del año 2013, donde se establece: Grupo de administración de infraestructura y gestión de incidentes tecnológicos: Preparar los estudios para el diseño e implementación de plataforma tecnológica y las redes de transmisión de datos de la entidad en el nivel nacional, de conformidad con los criterios y actividades definidos en el plan de inversión de la unidad. Administrar y mantener actualizada y en permanente funcionamiento, los centros de cómputo y procesamiento de datos. Formular e implementar el plan de mantenimiento desarrollo y actualización de la infraestructura tecnológica y de equipos de comunicación Vigilar que en los procesos tecnológicos de la entidad se tengan en cuenta los estándares y lineamientos dictados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Administrar y mantener actualizada y en funcionamiento las redes de transmisión de datos y equipos activos de la entidad. Asegurar el soporte en sitio en cada uno de los puntos de atención regional, con los administradores de sistemas, quienes serán el enlace con la sede central. Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los elementos informáticos y de comunicaciones de la entidad y presentar los informes periódicos respectivos. Realizar la descripción técnica de los bienes y servicios que deben ser adquiridas para el funcionamiento del grupo, de conformidad con el plan general de compras. Dar respuesta a los derechos de petición y de más solicitudes, que sean de su competencia. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 18 de 49 Las demás que por su naturaleza sean afines con las descritas anteriormente. El grupo de administración de sistemas de información y bases de datos: Administrar y mantener el software corporativo y sus bases de datos. Realizar estadísticas de rendimiento de cada una de las instancias de las bases de datos y sus servidores. Asegurar los sistemas de información y bases de datos para el correcto funcionamiento y continuidad del servicio. Respaldar y certificar la información almacenada Preparar los estudios para el diseño, construcción e implementación del (los) sistemas de información de la entidad a nivel nacional. Realizar seguimiento permanente a la utilización de los diferentes sistemas de información de la entidad y presentar informes periódicos. Controlar la actualización y depuración de los datos de los diferentes sistemas de información. Contribuir en la identificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión. Formular el plan integral de seguridad informática, que incluya la fijación los estándares de seguridad informática y en la operatividad de los sistemas de información. Adoptar las medidas necesarias, establecer o actualizar procedimientos, protocolos y demás parámetros que permitan garantizar el control y la seguridad de la información de la entidad. Proponer metodologías, procesos y controles específicos para los sistemas de información. Retroalimentar a las diferentes dependencias sobre los hallazgos que atenten contra los principios de seguridad, oportunidad y pertinencia. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 19 de 49 Diseñar, coordinar y ejecutar actividades que promuevan y fortalezcan la cultura de seguridad de la información de la entidad. Dar respuesta a los derechos de petición y de más solicitudes, que sean de su competencia. Las demás que por su naturaleza sean afines con las descritas anteriormente http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 20 de 49 REDES DE COMUNICACIONES Actualmente la ANMcuenta con un canal de internet de 500 Mbps. Cuenta con conexiones a través de VPN´s Site to Site con entidades como Ministerio de minas y energía, ACH Colombia, Restitución de tierras y Servicio Geológico Colombiano. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 21 de 49 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PRINCIPALES PROCESOS DE TI http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 22 de 49 GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS Objetivo Determinar las actividades sistemáticas para el desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de asegurar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información y de infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Minería, así mismo garantizar el cumplimiento de los lineamientos que en materia de tecnología señala el Gobierno Nacional Alcance Inicia con el planteamiento de una necesidad, luego se procede a ejecutar el desarrollo y la implementación del requerimiento, posteriormente se finaliza con la puesta en marcha del proyecto. Aplica a la ejecución de proyectos relacionados con aspectos tecnológicos y sistemas de información de la Agencia Nacional de Minería. SOPORTE MANTENIMIENTO ATENCION A USUARIOS Objetivo Gestionar, brindar soporte y mantener en correcto funcionamiento la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Minería. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 23 de 49 Alcance Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de soporte técnico realizada por el usuario final quien podrá solicitar atención de servicios relacionados con equipos de cómputo, periféricos, software y aplicaciones corporativas, dichas solicitudes concluyen con la respuesta a la encuesta de satisfacción generada por la herramienta de gestión de incidentes, una vez el personal de soporte técnico de la mesa de servicios solucione la fallas o solicitudes nuevas reportadas. Este procedimiento aplica para la Agencia Nacional de Minería a nivel nacional. COPIAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Objetivos Proteger los sistemas de información y bases de datos de la Agencia Nacional de Minería, garantizando la conformidad con las políticas de http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 24 de 49 seguridad establecidas en la entidad, asimismo asegurando la confidencialidad, integridad, disponibilidad y unicidad de la información. Alcance Inicia con la programación que se tiene definida para hacer copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de información, se realiza la verificación del Backup y finaliza con la copia a medios magnéticos para su posterior custodia. Aplica para la Agencia Nacional de Minería a nivel nacional. ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES Objetivos http://www.anm.gov.co/ http://10.0.100.28/Isolucion/bancoconocimiento/A/ADMINISTRACIONDEBASESDEDATOSYAPLICACIONES_v1/ADMINISTRACIONDEBASESDEDATOSYAPLICACIONES_v1.asp?IdArticulo=789 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 25 de 49 Gestionar, administrar y garantizar la disponibilidad de las bases de datos y correcto funcionamiento de las aplicaciones, con el fin de brindar información oportuna, segura y efectiva a los funcionarios de la Agencia Nacional de Minería. Alcance Este procedimiento aplica para todas las Bases de Datos y aplicaciones de todos los sistemas de información de la Agencia Nacional de Minería y a sus administradores. Inicia con el inventario de las bases de datos y aplicaciones de la Oficina de Tecnología e información y finaliza con la verificación de la disponibilidad de las aplicaciones y bases de datos actualizadas http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 26 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 27 de 49 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Objetivo Proveer, mantener y garantizar la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Minería. Alcance Abarca el monitoreo constante de la infraestructura Tecnológica de la Agencia Nacional de Minería, hasta la solución de inconvenientes con el mismo. Aplica a los administradores de la Infraestructura tecnológica de la Entidad. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 28 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 29 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 30 de 49 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 31 de 49 Objetivo Establecer las directrices y lineamientos para elaborar y hacer seguimiento a la planeación estratégica y operativa de la Agencia Nacional de Minería. Alcance Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Agencia Nacional de Minería. Inicia con la identificación de lineamentos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes estratégicos sectoriales, Directrices de la alta dirección, Evaluación de los resultados del Plan Estratégico y Operativos de la vigencia anterior de la Entidad y finalizar con la verificación del cumplimiento de la gestión, establecido en la Planificación Estratégica. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 32 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 33 de 49 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 34 de 49 Objetivo Establecer las directrices para identificar, analizar y eliminar las no conformidades reales y potenciales del Sistema Integrado de Gestión, mediante la definición, implementación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento. Alcance Inicia con el registro del hallazgo por las diferentes fuentes de identificación, y finaliza con la evaluación de la efectividad de las acciones implementadas. En el desarrollo del procedimiento se incluyen todos los procesos de la Agencia Nacional de Minería que aportan o influyen en los resultados del Sistema Integrado de Gestión Institucional. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 35 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No.59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 36 de 49 http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 37 de 49 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SU INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS Los procesos de la Agencia Nacional de Mineria están conformados de la siguiente manera: http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 38 de 49 La correspondencia de los sistemas de información con estos procesos se da de la siguiente manera: Sistema de Información Sistema de Control de Correspondencia (Orfeo) Descripción: Dada la necesidad de la entidad de disponer de una herramienta para la administración de la correspondencia y por ser la Agencia Nacional de Minería una nueva entidad creada mediante decreto de Ley No. 4134 del 3 de Noviembre de 2011 y con el proceso de separación de sus funciones de la entidad anterior (Servicio Geológico Colombiano), se decidió desde comienzos de este año (2013) adoptar como sistema de gestión documental el sistema ORFEO/GPL, sistema desarrollado inicialmente por la superintendencia de servicios públicos Domiciliarios (SSPD) en Colombia, licenciado como software libre bajo licencia GNU/GPL para compartir el conocimiento y la creación colectiva libre y orientada para el uso de las empresas del estado. La firma IYUNXI LTDA fue la empresa que realizó para la ANM la instalación de la aplicación. Actualmente el sistema ORFEO permite la gestión de los documentos de la entidad: Radicación de entradas, salidas y memorandos. ORFEO http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 39 de 49 Sistema de Información Sistema Administrativo y Financiero (Websafi) Descripción: Sistema para la administración de la información administrativa y financiera del Sector Público Nacional sobre la base normativa reglamentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría general de la Nación. El sistema WEBSAFI ERP para la ANM está hecho por la firma SOFTWARE HOUSE LTDA y compone los siguientes módulos, los cuales se encuentran en producción por los funcionarios y/o contratistas que utilizan cada uno de ellos: 1. Tesorería 2. Central de cuentas por pagar 3. Presupuestos de ingresos y gastos 4. Cajas Menores 5. Portafolio y control de inversiones 6. Cartera 7. Cuentas por cobrar y cobro coactivo 8. Facturación y puntos de venta POS 9. Hojas de vida 10. Gestión de Talento Humano 11. Contabilidad General 12. Control de Comisiones 13. Control de Recursos Físicos e inventarios 14. Nomina 15. Administración del sistema. WEBSAFI http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 40 de 49 Sistema de Información Portal Interno Intranet Descripción: Sistema de información de contenido web que permite acceso, publicación y enrutamiento de aplicaciones e información de la Agencia Nacional de Minería por medio de un navegador web: Está compuesto por los siguientes módulos: - Talento Humano - Gestión Documental - Publicaciones - Normatividad - Biblioteca - Aplicaciones - Comunicados - Como nos ven - Clasificados - Nosotros Se implementó un nuevo diseño de la intranet trabajando en conjunto con el área de comunicaciones dándole un nuevo aspecto a la versión antigua de la misma, creando más dinamismo y un mejor entorno visual para el usuario. En el desarrollo comunicacional y la utilización de la Intranet se encuentran la implementación de módulos de encuestas las cuales permiten evaluar y conocer el conocimiento de diferentes temas de la Agencia, al igual que la actualización y creación de módulos y micro sitios como el de GEMA, el cual permitirá socializar y documentar los adelantos y gestión del nuevo sistema de información, la Oficina de Tecnología e Información diseña e implementa las siguientes actividades como mejora a la Intranet: Optimización micro-sitio GEMA Creación de formularios de fiscalización, promoción, fomento, seguimiento y control, planeación y talento humano Vistas de los formularios creados INTRANET http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 41 de 49 Sistema de Información Portal Web: www.anm.gov.co Descripción: Dentro del plan de mejora Institucional de la Agencia Nacional de Minería se realizó el rediseño del portal web www.anm.gov.co, tomando como referencia las políticas y lineamientos establecidos en el manual 3.1 de gobierno en línea, donde se enmarca la usabilidad y accesibilidad de nuestra plataforma. Dentro de las mejoras realizadas al portal se tienen los accesos a los servicios en línea, secciones multimediales, twitter, reporte de PQRS y seguimiento de la misma. Durante el proceso de mejora se fortaleció la arquitectura del sitio, para una mejor experiencia por parte de los usuarios permitiendo agregar módulos de búsqueda, eventos de la agencia, glosario de la agencia y vistas a las publicaciones como liberación de áreas, notificaciones, normativas y mejoras en los colores y marca institucional. La Agencia Nacional de Minería implementó el sitio web en ingles http: //www.anm.gov.co/english/, tomando como referencia las políticas y lineamientos establecidos en el manual 3.1 de gobierno en línea, donde se enmarca la necesidad de tener un sitio web en ingles con la información básica de la agencia. PORTAL WEB http://www.anm.gov.co/ http://www.anm.gov.co/ http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 42 de 49 Sistema de Información Sistema Misional del Catastro Minero (CMC) Descripción: Sistema que gestiona actualmente las solicitudes mineras para las modalidades: propuestas de concesión, autorizaciones temporales y legalizaciones; gestiona también la administración y el otorgamiento de títulos mineros en Colombia. Se integra a este catastro Minero el aplicativo Radicador WEB desarrollado para garantizar el derecho de prelación apoyando los principios de transparencia, eficiencia, integridad y seguridad. El sistema está compuesto por los siguientes módulos: 1. Contratación (Permite entre otros el de la Radicación web, el estudio técnico, el estudio jurídico, la gestión del documentos como contrato y resolución entre otros) 2. Fiscalización 3. Registro Minero Nacional – RMN (Permite realizar la inscripción de la solicitud minera como título y realizar las anotaciones pertinentes) 4. Nagios (Presenta reportes a partir de la información de la base de datos del CMC) Radicador Web: El Radicador de Solicitudes Mineras es un sistema de información autónomo, sencillo, transparente y seguro, en el cual se radican las Solicitudes de las dos (2) modalidades: Propuestas de Contratos de Concesión y Autorizaciones Temporales, en horario continuo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 43 de 49 Sistema de Información Sistema de control de Procesos y Procedimientos (Isolucion): Descripción: El software ISOLUCION, es una herramienta que apoya la implementación, automatización y administración de los Sistemas Integrales de Gestión de Calidad y actualmente se encuentra funcionando Está integrado por los siguientes módulos: o Gestión Documental Manualde Calidad Mapa de Procesos Listados Maestros Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Documentos externos Listado Maestro de Registros Listado Maestro de Actas Actas Glosario de términos Divulgación y Comunicación(Cartelera de Noticias y Destacados) o Mejoramiento Continuo No Conformidades Acciones Preventivas Notas de Mejora Filtros de consulta Auditorías Internas Cronograma de auditorias Planeación de entrevistas Registro de hallazgos Generación de informes de auditoria Calificación de auditores Revisión por la Dirección o Indicadores de Gestión Creación de indicadores Importación de mediciones (vía archivos planos) http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 44 de 49 o Calificación proveedores o Talento Humano (Evaluación de competencias) Publicación de documentos Manejo de cuestionarios Organigrama Plantilla Hoja de Vida y Perfil de Cargo Evaluación de Competencias o Administración y parametrización o MECI- RIESGOS o Calibración de Equipos o Ambienta y S&S0 o Clientes ISOLUCION http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 45 de 49 Sistema de Información Sistema de Información Control Interno Disciplinario - SID3 Descripción: El Sistema de Información Disciplinario – SID facilita los canales de comunicación con el ciudadano, optimiza la función de los operadores disciplinarios de las diferentes entidades distritales, y suministra a la alta dirección información que sirve de insumo para la definición de políticas de prevención, asumiendo dos perspectivas: una interna, que abarca eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades misionales, garantizada por ejemplo, en la formulación de estrategias para el ejercicio de la función disciplinaria en las entidades y organismos del Distrito Capital, y otra externa, que busca orientar la actividad particular al ejercer, conforme a las disposiciones legales vigentes, la inspección, control y vigilancia. a. Arquitectura: Este sistema de información cuenta con una arquitectura basada en la especificación JEE, con todos los requisitos de escalabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, flexibilidad, seguridad que se necesitan, utilizando un esquema de tres capas: 1) Capa cliente: Compuesta básicamente por páginas Web que se visualizan sobre un navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome). 2) Capa Web: Compuesta por el contenedor Apache 3) Capa EIS: Corresponde al motor de base de datos. Los requerimientos técnicos de hardware están dados básicamente por los que exige la base de datos Oracle y el servidor de aplicaciones. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 46 de 49 Sistema de Información Registro Único de Comercializadores Mineros – RUCOM Descripción: La aplicación RUCOM, que significa Registro Único de Comercializadores de Minerales, tiene como objetivo principal llevar un registro de cuáles son los comercializadores de minerales que existen actualmente en Colombia, ya que esta información permitirá posteriormente cruzar la información de lo producido con lo comercializado, y llevar un control más certero de la minería ilegal. La aplicación es desarrollada porque la ley colombiana delegó en la ANM la responsabilidad de llevar el control de los comercializadores mediante un sistema de información. Esta aplicación salió a producción el 13 de Enero de 2014. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 47 de 49 Sistema de Información SCEM Sistema de Contraprestaciones Económicas Descripción: El sistema de contraprestaciones económicas es una aplicación que permite la liquidación y el control del pago de las contraprestaciones económicas de los diferentes títulos mineros, respondiendo a las fórmulas de cálculos estipuladas en los diferentes contratos de concesión. http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 48 de 49 Proyectos de desarrollos de la Oficina Tecnología e Información Administrador Técnico Grupo de SI y Base de datos Descripción: Actualmente el grupo de desarrollo de la Oficina de Tecnología e Información liderado por la coordinación de sistemas de información y base de datos se encuentra dando alcance a los siguientes requerimientos presentados por las diferentes áreas misionales de la entidad, este proceso se encuentran en etapa de Análisis y diseño para su posterior implementación: VP. CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN - Área de catastro y registro. Herramienta Certificado de registro minero Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% Herramienta Certificado de área libre Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% Herramienta Automatización sello de registro minero Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% Herramienta Reporte Grafico de áreas Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 20% Herramienta Hoja de reportes Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 20% VP. SEGUIMIENTO Y CONTROL. Herramienta Formulario de declaración de regalías de exportadores Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% Herramienta Formulario de declaración de regalías retenedores Base de datos Base de datos Oracle http://www.anm.gov.co/ PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Documento Inicial Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogotá D.C. www.anm.gov.co 49 de 49 Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% Herramienta Formulario de declaración de regalías (titulares). Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% VP. PROMOCIÓN Y FOMENTO Herramienta Desarrollo de herramienta para gestión de clientes CRM Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 30% VP. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Herramienta Sistema Control de Recibos Públicos Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 10% Herramienta Pago Fotocopias En línea Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 45% Herramienta Facturación Carnet en Línea Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 50% AGENCIA NAL MINERIA – CUBRE A TODA LA ENTIDAD Herramienta Herramienta de gestión de pagos en Línea para todos los trámites de la entidad Base de datos Base de datos Oracle Sistema Operativo Linux Red Hat. Lenguaje Programación JAVA Porcentaje Desarrollo 100% http://www.anm.gov.co/
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