Ejercicios Iva - Retencion en la fuente-1 - LAO Matorel V

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EJERCICIO IVA – RETENCION EN LA FUENTE
LA EMPRESA LA JOYITA S.A.S RESPONSABLE DE IVA CON DOMICILIO CARTAGENA REALIZA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
1. Compra mercancías por $ 1.863.444 + IVA del 19% al Almacén Mundial S.A Responsable de Iva (Cartagena) según factura 340341 y se paga con cheque # 213498 del Banco Universal.
2. Vende mercancías por $ 900.000 + IVA según factura Nº 92345 al Almacén Récord S.A.S responsable de Iva domiciliado en Cartagena recibiendo en efectivo $ 180.000 y la diferencia una cuenta por cobrar a 30 dias.
3. Compra muebles para uso de la empresa por $ 1 '870.000 + IVA a Ofimuebles Ltda. Responsable de Iva domiciliado en Cartagena según factura 93012 y se cancela con cheque 098238 del Banco Unido.
4.  Se compran útiles de Papelería El Globo No responsable de Iva (Cartagena) por $ 567.124. IVA incluido según factura 000712 se paga con cheque Nº 3804380 del Banco Unido.
5. Vende de contado (efectivo) mercancía por $870.000 incluido el Iva 19% a Estrellita S.A.S Responsable de Iva (Barranquilla)
6. vende a crédito por valor de $3.500.000 Iva del 19% a la Empresa Juliao S.A.S Responsable de Iva (Medellin)
7. Vende al contado mercancía por $470.000; precio de venta al público, Incluido Iva. a La Joya S.A.S Responsable de Iva (Cartagena)
8. Vendemos mercancía por $8.000.000 Iva incluido a JJJ S.A.S No responsable de Iva (Cartagena) pagan la mitad en efectivo y la otra mitad en cheque.
9. Compramos mercancía por $156.000.000 Iva incluido a Gran Contribuyente – Autorretenedor (Cali), pagamos $35.000.000 en efectivo, $25.000.000 en cheque y el resto a crédito.
10. Compramos 2 computadores a Responsable de Iva (Cartagena) cada uno a $1.500.000, 2 escritorios cada uno a $150.000 pagamos con cheque. Iva Incluido
11. Compra muebles y enseres para la empresa a Diselco S.A.S Responsable de Iva (Cartagena) por valor $2.500.000 + Iva 19% con cheque.
12. Se adquiere Sura Gran Contribuyente - Autorretenedor un seguro contra incendios por un año por valor de $1.500.000 + Iva cancela el 60% de contado y el restante a un plazo de 30 dias.
13. Se vende un televisor al contado a Proyectos S.A.S Responsable de Iva (Cartagena) por $1.850.000 + Iva,valor recibido en cheque.
14. Pago cheque servicio de asesoría jurídica a la firma Abogados Ltda. Responsable de Iva (Cartagena), los cuales enviaron factura cobrando honorarios, por asesoría al gerente administrativo por valor de $2.000.000 Iva incluido